propratno pismo - zakon o budžetu crne gore za 2019....

Crna Gora

VLADACRNEGORE

Broj: 07-5799Podgorica, 7. decembra 2018. godine

CRNA GORA

skupStjna crne gorePRIMUENO:

X /z go GOD.

KLASIFIKACIONI

BROJ:

VE2A:

SKRACENICA: PRILOQ:

PREDSJEDNIKU SKUPSTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 6. decembra 2018. godine, utvrdilaje PREDLOG ZAKONA O BUDZETU CRNE GORE ZA 2019. GODINU,koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru SkupstlneCrne Gore.

Vlada predlaze Skupstini da, u skladu s clanom 151 PoslovnikaSkupstine Crne Gore (..Sluzbeni list RCG", br. 51/06 i 66/06 1 „Sluzbenilist CG". br. 88/09. 80/10. 39/11, 25/12, 49/13, 32/14, "42/15, 52/17 117/18), ovaj zakon donese po skracenom postupku iz razloga koji susadrzani u Obrazlozenju Predloga zakona.

Za predstavnike Vlade koji ce ucestvovati u radu Skupstine i njenihradnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, odredeni suDARKO RADUNOViC, ministar finansija i BOJAN PAUNOVIC, v. d.generalnog direktora Direktorata za budzet u Ministarstvu finansija.

Vlada prepofucuje Skupstini Crne Gore da, prilikom razmatranjaPredloga zakona o Budzetu Crne Gore za 2019. godinu, pozove KemalaPurisica, ministra rada I socijalnog staranja, Draglcu Sekulic, ministarkuekonomije, Osmana Nurkovica, ministra saobracaja i pomorstva, drDamira Sehovica, ministra prosvjete i dr Kenana Hrapovica, ministrazdravija, da ucestvuju u radu Skupstine i njenih radnih tijela.

Istovremeno, u skladu sa clanom 36 stav 2 Zakona o budzetu ifiskalnoj odgovornosti („Sluzbeni list CG" br. 20/14, 56/14, 70/17, 4/18 i55/18), dostavljamo Vam predloge finansijskih planova sa planovimarada za 2019. godinu nezavishih regulatornih tijela, I to:

1. Agencije za elektronske komunikacije i postansku djelatnost,2. Regulatorne agencije za energetiku,3. Agencije za nadzor osiguranja,4. Komisije za trziste kapitala,5. Agencije za Ijekove i mediclnska sredstva i6. Agencije za elektronske medije.

Nadležni organi nezavisnih regulatornih tijela, u skladu sa članom

32 stav 3 navedenog zakona, odredili su svoje predstavnike koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, i to: Darka Grgurovića, izvršnog direktora Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Branislava Prelevića, predsjednika Odbora Regulatorne agencije za energetiku, Biljanu Pantović, direktoricu Agencije za nadzor osiguranja, dr Zorana Đikanovića, predsjednika Komisije za tržište kapitala, dr Milorada Drljevića, direktora Agencije za ljekove i medicinska sredstva i Abaza Džafića, direktora Agencije za elektronske medije.

PREDSJEDNIK Duško Marković, s. r.

1

PREDLOG

ZAKONA O BUDŽETU CRNE GORE ZA 2019. GODINU

I OPŠTI DIO

Član 1 Budžet Crne Gore za 2019. godinu dat je u sledećoj tabeli:

Budžet Crne Gore Iznos u €

IZVORNI PRIHODI 1,828,003,510.10 Porezi i doprinosi 1,646,685,016.66 Ostali prihodi 181,318,493.43

IZDACI 1,970,196,305.99 Tekuća budžetska potrošnja 1,630,741,304.99 Kapitalni budžet CG 320,925,000.00 Otplata obaveza iz prethodnog perioda 18,530,001.00

DEFICIT -142,192,795.89

PRIMARNI DEFICIT -46,440,095.89

OTPLATA DUGA 373,600,000.00 Otplata glavnice rezidentima 44,100,000.00 Otplata glavnice nerezidentima 329,500,000.00

IZDACI ZA KUPOVINU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI 40,220,000.00

NEDOSTAJUĆA SREDSTVA -556,012,795.89

FINANSIRANJE 556,012,795.89 Pozajmice i krediti 370,012,795.89 Primici od prodaje imovine 6,000,000.00 Korišćenje depozita države 180,000,000.00

Član 2 Primici u iznosu od 2,384,016,305.99 € se raspoređuju na: 1.TEKUĆI BUDŽET 910,737,430.65 € 2. REZERVE 20.000.000,00 € 3. BUDŽET DRŽAVNIH FONDOVA 700,003,874.34 € 4. KAPITALNI BUDŽET 320.925.000,00 € 5. TRANSAKCIJE FINANSIRANJA IZDATAKA 432,350,001.00 €

2

Član 3 Primici po vrstama i ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u sljedećim iznosima:

Ekonomska klasifikacija O P I S Iznos u €

PRIMICI I DEPOZITI DRŽAVE 2,384,016,305.99

7 PRIMICI 2,204,016,305.99

71 Tekući prihodi 1,768,736,601.84 711 Porezi 1,115,660,642.72

7111 Porez na dohodak fizičkih lica 112,620,615.95 7112 Porez na dobit pravnih lica 71,799,787.93 7113 Porez na imovinu 1,892,496.84 7114 Porez na dodatu vrijednost 652,860,098.70 7115 Akcize 239,557,953.70 7116 Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije 27,328,145.36 7118 Ostali porezi 9,601,544.24

712 Doprinosi 531,024,373.95 7121 Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje 321,680,397.27 7122 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 183,619,198.34 7123 Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti 13,066,844.51 7124 Ostali doprinosi 12,657,933.83

713 Takse 14,708,726.63 7131 Administrativne takse 9,077,979.28 7132 Sudske takse 1,395,396.50 7133 Boravišne takse 1,618,182.54 7136 Ostale takse 2,617,168.31

714 Naknade 36,495,629.59 7141 Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa 920,715.34 7142 Naknada za korišćenje prirodnih dobara 4,557,996.07 7143 Ekološke naknade 330,272.26 7144 Naknade za priređivanje igara na sreću 18,117,721.18 7148 Naknade za puteve 3,495,892.39 7149 Ostale naknade 9,073,032.34

715 Ostali prihodi 70,847,228.97 7151 Prihodi od kapitala 37,830,495.18 7152 Novčane kazne i oduzete imovinske koristi 13,782,674.11 7153 Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti 4,020,863.42 7155 Ostali prihodi 15,213,196.26

72 Primici od prodaje imovine 6,000,000.00 7200 Primici od prodaje imovine 6,000,000.00

73 Primici od otplate kredita i sredstva prenesna iz prethodne godine 7,866,908.25

731 Primici od otplate kredita 7,866,908.25 74 Donacije i transferi 51,400,000.00

741 Donacije i transferi 51,400,000.00 7411 Tekuće donacije 51,400,000.00

75 Pozajmice i krediti 370,012,795.89 751 Pozajmice i krediti 370,012,795.89

DEPOZITI DRŽAVE 180,000,000.00

3

Izdaci po vrstama i ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u sljedećim iznosima:

Ekonomska klasifikacija O P I S Iznos u €

4 IZDACI 2.384.016.305,99 41 Tekući izdaci 816.099.111,59

411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 472.059.398,15 4111 Neto zarade 277.076.556,36 4112 Porez na zarade 38.904.160,97 4113 Doprinosi na teret zaposlenog 96.688.942,71 4114 Doprinosi na teret poslodavca 53.806.837,61 4115 Opštinski prirez 5.582.900,50

412 Ostala lična primanja 15.323.725,45 4121 Naknada za zimnicu 600,00 4122 Naknada za stanovanje i odvojen život 2.481.753,56 4123 Naknada za prevoz 429.336,00 4124 Jubilarne nagrade 221.280,42 4125 Otpremnine 1.008.243,99 4127 Ostale naknade 11.182.511,48

413 Rashodi za materijal 36.691.827,66 4131 Administrativni materijal 6.733.578,20 4132 Materijal za zdravstvenu zaštitu 1.869.600,00 4133 Materijal za posebne namjene 8.668.850,44 4134 Rashodi za energiju 8.833.761,31 4135 Rashodi za gorivo 9.343.787,71 4139 Ostali rashodi za materijal 1.242.250,00

414 Rashodi za usluge 82.993.931,57 4141 Službena putovanja 5.065.320,61 4142 Reprezentacija 667.829,73 4143 Komunikacione usluge 6.065.503,19 4144 Bankarske usluge i negativne kursne razlike 4.088.759,34 4145 Usluge prevoza 1.032.370,00 4146 Advokatske, notarske i pravne usluge 5.941.753,29 4147 Konsultantske usluge, projekti i studije 44.993.403,60 4148 Usluge stručnog usavršavanja 1.600.721,06 4149 Ostale usluge 13.538.270,75

415 Rashodi za tekuće održavanje 23.137.903,60 4151 Tekuće održavanje javne infrastrukture 15.759.000,00 4152 Tekuće održavanje građevinskih objekata 2.985.278,35 4153 Tekuće održavanje opreme 4.393.625,25

416 Kamate 95.752.700,00 4161 Kamate rezidentima 8.362.700,00 4162 Kamate nerezidentima 87.390.000,00

417 Renta 9.821.101,76 4171 Zakup objekata 9.635.710,57 4172 Zakup opreme 153.866,79 4173 Zakup zemljišta 31.524,40

418 Subvencije 30.814.600,00 4181 Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga 30.814.600,00

4

419 Ostali izdaci 49.503.923,40 4191 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu 6.356.346,27 4192 Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka 1.824.519,00 4193 Izrada i održavanje softvera 16.757.851,11 4194 Osiguranje 3.069.640,85

4195 Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama 6.234.027,00

4196 Komunalne naknade 3.642.338,00 4197 Kazne 6.551,00 4198 Takse 59.390,00 4199 Ostalo 11.553.260,17

42 Transferi za socijalnu zaštitu 554.472.497,82 421 Prava iz oblasti socijalne zaštite 80.990.000,00

4211 Dječiji dodaci 5.200.000,00 4212 Boračko invalidska zaštita 6.000.000,00 4213 Materijalno obezbjeđenje porodice 14.600.000,00 4214 Porodiljska odsustva 16.120.000,00 4215 Tuđa njega i pomoć 23.100.000,00 4216 Ishrana djece u predškolskim ustanovama 1.000.000,00 4217 Izdržavanje štićenika u domovima 3.970.000,00 4218 Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite 11.000.000,00

422 Sredstva za tehnološke viškove 14.832.382,37 4221 Garantovane zarade 300.000,00 4222 Otpremnine za tehnološke viškove 2.332.382,37 4224 Naknade nezaposlenim licima 12.000.000,00 4225 Ostalo 200.000,00

423 Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja 429.025.014,45 4231 Starosna penzija 253.907.019,62 4232 Invalidska penzija 68.663.187,40 4233 Porodična penzija 84.475.817,31 4234 Naknade 9.370.654,86 4235 Dodaci 2.010.305,36 4236 Ostala prava 10.598.029,90

424 Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite 19.000.100,00 4241 Liječenje van Crne Gore 19.000.100,00

425 Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja 10.625.001,00 4251 Ortopedske sprave i pomagala 2.100.001,00 4252 Naknade za bolovanje preko 60 dana 4.800.000,00 4253 Naknade za putne troškove osiguranika 3.725.000,00

43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 208.898.534,96

431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 188.575.385,24

4311 Transferi za zdravstvenu zaštitu 97.380.000,00 4312 Transferi obrazovanju 23.482.229,00 4313 Transferi institucijama kulture i sporta 5.242.000,00 4314 Transferi nevladinim organizacijama 6.001.249,05 4315 Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima 5.608.687,15 4316 Transferi za jednokratne socijalne pomoći 2.093.370,00 4317 Transferi za lična primanja pripravnika 7.505.000,00 4318 Ostali transferi pojedincima 16.062.285,22 4319 Ostali transferi institucijama 25.200.564,82

5

432 Ostali transferi 20.323.149,72 4324 Transferi opštinama 6.260.949,72 4326 Transferi javnim preduzećima 14.062.200,00

44 Kapitalni izdaci 390.136.159,62 441 Kapitalni izdaci 390.136.159,62

4411 Izdaci za infrastrukturu opšeg značaja 244.638.251,00 4412 Izdaci za lokalnu infrastrukturu 24.619.800,00 4413 Izdaci za građevinske objekte 36.829.513,31 4414 Izdaci za uređenje zemljišta 678.500,00 4415 Izdaci za opremu 37.122.592,31 4416 Izdaci za investiciono održavanje 3.760.503,00 4417 Izdaci za zalihe 267.000,00 4418 Izdaci za kupovinu hartija od vrijednosti 40.220.000,00 4419 Ostali kapitalni izdaci 2.000.000,00

45 Krediti i pozajmice 2.280.001,00 451 Pozajmice i krediti 2.280.001,00

4513 Pozajmice i krediti pojedincima 1.480.001,00 4515 Ostale pozajmice i krediti 800.000,00

46 Otplata dugova 392.130.001,00 461 Otplata duga 373.600.000,00

4611 Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima 44.100.000,00 4612 Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima 329.500.000,00

4630 Otplata obaveza iz prethodnog perioda 18.530.001,00 47 Rezerve 20.000.000,00

4710 Tekuća budžetska rezerva 20.000.000,00

Član 4

Dinamika potrošnje budžetom odobrenih sredstava za fiskalnu godinu realizovaće se zavisno od ostvarenja prihoda za određeni mjesec. Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) može, na predlog Ministarstva finansija, usvojiti kriterijume za utvrđivanje redosljeda prioriteta u plaćanju Budžetom utvrđenih obaveza.

Član 5

Potrošačka jedinica može ugovarati obaveze do iznosa sredstava koja su, planom potrošnje, odobrena od strane Ministarstva finansija.

Član 6

Izdaci koji se finansiraju iz prihoda koje potrošačka jedinica ostvaruje vršenjem sopstvene djelatnosti ili pružanjem usluga, a na osnovu zakonskih ovlašćenja, izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja, a do iznosa planiranih Budžetom. Izdaci koji se finansiraju iz prihoda koji su namjenski opredjeljeni u skladu sa zakonom, izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja, a do iznosa planiranih Budžetom. Potrošnja u tekućem mjesecu iz st. 1 i 2 ovog člana odobravaće se na osnovu izvještaja Državnog trezora o ostvarenju prihoda iz st. 1 i 2 ovog člana za prethodni mjesec, osim za januar mjesec. Za januar mjesec ova sredstva odobravaće se po mjesečnom planu potrošnje. Prihodi koje Ministarstvo odbrane ostvari od prodaje naoružanja i vojne opreme, prodaje i izdavanja bivše vojne imovine (nepokretnosti) i pružanja usluga, kao i sredstva po osnovu refundacije troškova od strane NATO izvršiće se do iznosa od 5.000.000,00 eura i služiće za finansiranje realizacije partnerskih ciljeva i opremanje Vojske u skladu sa NATO standardima

6

uključujući i uniforme, kao i poboljšanje stambenih pitanja pripadnika Vojske i Ministarstva odbrane Crne Gore. Ove izdatke Ministarsvo odbrane evidentiraće na izdacima: 4131-Administrativni materijal, 4415-Izdaci za opremu, 4416-Izdaci za investiciono održavanje i 4513-Pozajmice i krediti pojedincima, kao prihod od sopstvene djelatnosti do visine njihovog ostvarenja.

Član 7

Obaveze u tekućoj godini nastale po osnovu pravosnažnih sudskih odluka koje se tiču radnih sporova i sporova u vezi sa radom, finansiraće se iz sredstava opredjeljenih u okviru budžeta budžetskog korisnika kod koga je nastala navedena obaveza. Sredstva koja su u tekućoj godini namijenjena isplati prinudnih sudskih rješenja, a koja se obezbjeđuju u okviru budžeta Ministarstva finansija, na poziciji 4630 – Otplata obaveza iz prethodnih godina, nakon nastanka troška po ovom osnovu, preusmjeriće se u korist iste pozicije budžetskog korisnika kod koga je nastao navedeni trošak, shodno odredbama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti.

Član 8

Sredstva Fonda za podršku opštinama za pred-finansiranje donatorskih projekata obezbijediće se u budžetu u iznosu do 2,00 miliona eura.

Član 9

Izdaci potrošačkih jedinica u Tekućem budžetu koji se finansiraju iz kredita izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja i to: 1) Svjetske banke, za projekte:

a) "Unapredjenje poreske administracije"; b) "Energetska efikasnost u Crnoj Gori"; c) "Institucionalni razvoj i jačanje poljoprivrede Crne Gore" (MIDAS); d) "Projekat upravljanja industrijskim otpadom i čišćenje" (HOT SPOTS) i e) "Projekat za visoko obrazovanje, istraživanje i konkurentnost"; f) „Projekat implementacije Plana optimizacije, u okviru sprovođenja reforme javne uprave“.

2) Njemačke banke za razvoj (KfW):

a) "Energetska efikasnost u javnim ustanovama", 3) Banka za razvoj Savjeta Evrope, za projekte:

a) "Projekat rješavanja stambenih potreba građana pod povoljnim uslovima (1000+)", 4) Evropske investicione banke (EIB), za projekte:

a)„Projekat ulaganja u infrastrukturu u oblasti obrazovanja“. 5) Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede pri UN-IFAD, u cilju jačanja infrastrukture u ruralnim područjima; 6) Abu Dabi Fond za razvoj:

a) Program Razvoja poljoprivrede kroz podršku Abu Dabi Fonda-ADMAS; 6) Za potrebe Ministarstva odbrane, za nabavku helikoptera i oklopnih vozila. Sredstva navedenih finansijskih aranžmana izvršavaće se u visini njihovih ostvarenja.

Član 10

Izdaci Kapitalnog budžeta koji se finansiraju iz kredita izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja, i to: Evropske investicione banke (EIB), za projekte:

1) „Rekonstrukcija puteva i zaobilaznice oko gradova“;

7

2) „Sanitarne deponije“; 3) „Vodosnabdijevanje i otpadne vode“; 4) „Projekat rekonstrukcije magistralnih puteva u Crnoj Gori“; 5) „Projekat ulaganja u infrastrukturu u oblasti obrazovanja“.

Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za projekte:

1) „Unaprijeđenje lokalnih puteva“; 2) „Projekat rekonstrukcije magistralnih puteva u Crnoj Gori“.

Banka za razvoj Savjeta Evrope, za projekte:

1) „Projekat izgradnje i rekonstrukcije predškolskih ustanova u Crnoj Gori“; 2) „Izgradnja zatvora u Mojkovcu".

Njemačka razvojna banka (KfW), za projekat: 1) “Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na crnogorskom primorju”;

Kineska EXIM banka, za projekat:

1) Izgradnja autoputa „Bar–Boljari“, prioritetna dionica Smokovac – Uvač – Mataševo (evidentiraće se kroz Kapitalni budžet, budžet Ministarstva saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj, kredit Exim banke i sopstvena sredstva).

Član 11

Izdaci potrošačkih jedinica koji se finansiraju iz donacija izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja. Izdaci opredjeljeni za potrebe projekta sticanja crnogorskog državljanstva prijemom zbog posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore, u okviru budžeta Sekretarijata za razvojne projekte, na poziciji 4147 - Konsultantske usluge, projekti i studije, izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja.

Član 12

Ako službenici iz jedne potrošačke jedinice pređu u drugu potrošačku jedinicu, istovremeno se vrši transfer sredstava za njihove bruto zarade, ostala lična primanja i pripadajući dio rashoda za materijal i usluge, uz prethodnu saglasnost potrošačke jedinice iz koje se vrši prelazak.

Član 13

Vlada će u 2019. godini, potpisati kreditne aranžmane ili će postati efektivni, u iznosu do 214.000.000,00 eura. U skladu sa stavom 1 ovog člana, u toku 2019. godine, Vlada će potpisati ili će postati efektivni sljedeći kreditni aranžmani:

1. Sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB), za potrebe Ministarstva pravde, za izgradnju kapitalnog objekta – Zatvor u Mojkovcu, u iznosu do 15.000.000,00 eura;

2. Sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB), za Projekat rješavanja stambenih pitanja građana po povoljnim uslovima (nastavak Projekta 1000+ stanova), u iznosu od 10.000.000,00 eura;

3. Sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB), za nastavak Projekta „Izgradnja i rekonstrukcija predškolskih ustanova u Crnoj Gori“ u iznosu od 10.000.000,00 eura;

4. Sa Evropskom investicionom bankom (EIB) za ulaganje u infrastrukturu u oblasti obrazovanja u iznosu od 18.000.000,00 eura;

5. Sa Evropskom investicionom bankom (EIB) Aneks Ugovora za Projekat Sanacaija puteva i obilaznica oko gradova u iznosu do 6.000.000,00 eura;

8

6. zaduženje za potrebe Ministarstva odbrane, za potrebe nabavke oklopnih vozila, u iznosu od 30.000.000,00 eura, za koje će kreditor biti određen tokom godine;

7. sa Svjetskom bankom u okviru projekta sprovođenja reforme javne uprave, za potrebe implementacije Plana optimizacije i stvaranja uslova za isplatu otpremnine zaposlenima u slučaju proglašenja tehnološkog viška, prilikom odlaska u penziju i sporazumnog prekida radnog odnosa, shodno odredbama Zakona o radu i Zakona o zaradama zapooslenih u javnom sektoru, u iznosu od 15.000.000,00 eura;

8. Sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), projekat „Rekonstrukcija magistralnih puteva“, u ukupnoj vrijednosti od 40.000.000,00 eura, postaće dodatno efektivan iznos od 15.000.000,00 eura;

9. Sa Njemačkom razvojnom bankom (KfW), projekat „Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na crnogorskom primorju, faza V, komponenta 2“, u ukupnoj vrijednosti od 28.800.000,00 eura, postaće dodatno efektivan iznos od 10.000.000,00 eura;

10. Sa Njemačkom razvojnom bankom (KfW), projekat „Program energetske efikasnosti u javnim ustanovama – Faza III“, u iznosu od 45.000.000,00 €;

11. Sa Evropskom investicionom bankom (EIB), za projekat rekonstrukcije magistralnih puteva u Crnoj Gori, u iznosu od 40.000.000,00 eura.

Sredstva svih potpisanih i realizovanih finansijskih aranžmana, iz stava 2 ovog člana, izvršavaće se u visini njihovih ostvarenja. Vlada će u 2019. godini izdati garancije u ukupnom iznosu do 83.000.000,00 eura, i to:

1. Za kreditni aranžman između Elektroprivrede Crne Gore i Njemačke razvojne banke (KfW), za Projekat rekonstrukcije i modernizacije HE Perućica u iznosu od 33.000.000,00 eura;

2. Za kreditni aranžman između Željezničke infrastrukture Crne Gore i Njemačke razvojne

banke (KfW) u iznosu od 14.000.000,00 eura;

3. Sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), za realizaciju tri projekta JP Regionalni vodovod – Crnogorsko primorje u iznosu od 12.000.000,00 eura;

4. Za kreditni aranžman između Željezničke infrastrukture Crne Gore i Evropske investicione banke (EIB), za projekte koji se odnose na rekonstrukciju i unapređenje željezničke infrastrukture, u iznosu od 13.000.000,00 eura;

5. Za kreditni aranžman kod komercijalne banke za potrebe JP „Regionalni vodovod – Crnogorsko primorje“, u iznosu od 11.000.000,00 eura.

Član 14

Nedostajuća sredstva za finansiranje budžeta za 2019. godinu do 557miliona eura Vlada će u 2019. godini obezbijediti: u cilju otplate duga i obaveza iz prethodnog perioda; finansiranja kapitalnog budžeta i izgradnje prioritetne dionice autoputa, do visine izvršenja; finansiranja budžetske potrošnje i stvaranja rezerve. Za finansiranje potreba iz stava 1 ovog člana, Vlada može, u 2019. godini, obezbijediti sredstva kroz aranžmane sa Kineskom Exim bankom; sa međunarodnim finansijskim institucijama; emisijom obveznica na inostranom tržištu; kroz emisiju domaćih obveznica i/ili državnih zapisa ili kreditnim aranžmanima sa domaćim i inostranim finansijskim institucijama; i iz depozita. Vlada može zaključiti kreditni aranžman za finansiranje projekta izgradnje autoputa „Bar –Boljari“, prioritetna dionica Smokovac – Uvač – Mataševo, kod Kineske Exim banke ili druge finansijske institucije do visine neophodne za implementaciju navedenog projekta.

9

Od ukupnog iznosa za projekat izgradnje autoputa, 85% sredstava, odnosno 943.991.500,00 US dolara, obezbijeđeno je zaključenjem kreditnog aranžmana sa Kineskom Exim bankom, dok će preostalih 15%, biti obezbijeđeno iz sopstvenih sredstava ili kroz emisiju obveznica na inostranom ili domaćem tržištu, emisijom državnih zapisa, ili zaključenjem kreditnih aranžmana sa domaćim ili inostranim finansijskim institucijama. Izuzetno od stava 2 ovog člana, za potrebe refinansiranja i stvaranja rezerve, Vlada može, u 2019. godini, zaključiti kreditni aranžman sa finansijskim insitucijama, kroz emisiju obveznica na domaćem ili međunarodnom tržištu u iznosu do 250.000.000,00 eura, uz garanciju Svjetske banke (Policy Based Guarantee – PBG). Vlada, u 2019 godini, može zaključiti svop ugovore i ugovore o kupovini derivata u skladu sa standardizovanim okvirnim ugovorom o finansijskim derivatima koji je uobičajen u poslovnoj praksi, odnosno na način uobičajen u poslovnoj praksi, radi zaštite od rizika kamatnih i/ili valutnih promjena u vezi sa zaključenim kreditnim ugovorima, emitovanim hartijama od vrijednosti (obveznicama) i/ili izdatim garancijama u skladu sa ovim zakonom i/ili prethodnim godišnjim zakonima o budžetu Crne Gore. Vlada može zaključiti aranžmane u cilju regulisanja prava i obaveza po osnovu neriješenih dužničko-povjerilačkih pitanja nastalih sukcesijom duga SFRJ.

Član 15 Nije dozvoljeno preusmjeravanje sredstava sa Projekta izgradnja auto puta „Bar – Boljare“.

Član 16

Sredstva opredijeljena za realizaciju projekta "Integrisano upravljanje granicom" i „Reforma javne uprave“ ne mogu se preusmjeravati, odnosno koristiti za druge namjene. Otpuštanje sredstava opredjeljenih za realizaciju projekata iz stava 1 ovog člana vršiće se u skladu sa dinamikom realizacije planiranih aktivnosti u tekućoj godini, a na osnovu redovnih kvartalnih izvještaja.

Član 17

Preusmjeravanje sredstava sa posebnih programa u okviru budžeta Uprave za imovinu, opredjeljnih za potrebe objedinjenih/centralizovanih nabavki, može biti realizovano, u skladu sa članom 45 Zakona o budžetu i fiskalne odogovornosti, uz obezbijeđenu prethodnu saglasnost organa za čije potrebe su sredstva opredijeljena u okvru budžeta Uprave za imovinu. Pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje pregovaranjem, za potebe implementacije objedinjenih/centralizovanih nabavki, u smislu izmjene ugovora o javnoj nabavci, moguće je realizovati, shodno odredbama Zakona o javnim nabavkama, uz prethodnu saglasnost Ministarstva finansija.

Član 18

U cilju stvaranja tehničkih uslova za implementaciju projekta „podrška programu za samozapošljavanje“, Ministarstvo finansija će izvršavati preusmjeravanje sredstava, shodno dinamici realizacije projekta, sa Ministarstva finansija, sa programa „Finansiranje i ugovaranje sredstva EU pomoći“, na korespondirajuće stavke i izvore finansiranja u okviru budžeta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. U smislu stava 1 ovog člana, sredstva za implementaciju projekta obezbijeđuju se iz donacija iz fondova Evropske unije i iz sredstva obezbijeđenih za ko-finansiranje i preusmjeravaće se na način da se sredstva na poziciji Ostali transferi institucijama u okviru budžeta Ministarstva finansija, sa programa „Finansiranje i ugovaranje sredstva EU pomoći„ preusmjeravaju na poziciju Ostali transferi pojedincima u okviru budžeta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, na program Podrška programu za samozapošljavanje, po jednakim iznosima sa korespondirajućih izvora finansiranja.

10

Član 19 Poreska potraživanja izuzetno se mogu naplatiti imovinom poreskih obveznika, u skladu sa propisom Vlade. Poreska i ostala potraživanja Vlade mogu se naplatiti konverzijom u kapital u privrednim društvima, na osnovu saglasnosti Vlade, a na predlog resornih ministarstava. Za naplaćena poreska potraživanja iz st. 1 i 2 ovog člana, teretiće prihodnu poziciju za poresko potraživanje koja se naplaćuje, dok će se na rashodnoj strani u istom iznosu opterećivati kapitalni izdatak. Naplata potraživanja ovim putem biće prikazana u završnom računu budžeta.

Član 20

Prihodi po osnovu vlasništva i ostvarene dobiti privrednih subjekata u državnom vlasništvu u Crnoj Gori iz oblasti energetike, će se u 2019. godini koristiti za regulisanje međusobnih dužničko – povjerilačkih odnosa tih subjekata, proisteklih iz zakonskih obaveza snabdijevanja i balansiranja sistema, i realizaciju prioritetnih kapitalnih investicija u energetskom sektoru.

II POSEBNI DIO

Član 21

Raspored sredstava Budžeta po potrošačkim jedinicama i izdacima po ekonomskoj klasifikaciji, vrši se u posebnom dijelu koji glasi:

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska

KlasifikacijaOpis Iznos

10101 1.009.683,40

2791 1.009.683,40

4 1.009.683,40

41 1.009.679,40

411 587.290,79

0111 4111 352.000,00

0111 4112 58.004,39

0111 4113 102.255,35

0111 4114 66.238,46

0111 4115 8.792,59

412 11.532,00

0111 4122 924,00

0111 4124 324,00

0111 4125 3.500,00

0111 4127 6.784,00

413 59.095,41

0111 4131 17.573,91

0111 4132 2.200,00

0111 4133 18.564,00

0111 4135 20.757,50

414 291.690,20

0111 4141 101.500,20

0111 4142 62.000,00

0111 4143 50.000,00

0111 4144 350,00

0111 4148 5.000,00

0111 4149 72.840,00

415 16.000,00

0111 4152 3.000,00

0111 4153 13.000,00

419 44.071,00

0111 4191 22.829,00

0111 4193 7.460,00

0111 4194 4.500,00

0111 4199 9.282,00

44 4,00

441 4,00

0111 4415 4,00

11

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


20101 9.030.907,90

2941 4.244.586,32

4 4.244.586,32

41 4.199.086,32

411 3.062.086,32

0111 4111 1.799.275,37

0111 4112 283.002,42

0111 4113 653.680,72

0111 4114 285.677,49

0111 4115 40.450,32

412 32.000,00

0111 4122 20.000,00

0111 4125 2.000,00

0111 4127 10.000,00

413 38.000,00

0111 4135 38.000,00

414 1.037.000,00

0111 4141 450.000,00

0111 4142 35.000,00

0111 4143 74.000,00

0111 4144 3.000,00

0111 4147 420.000,00

0111 4148 2.000,00

0111 4149 53.000,00

419 30.000,00

0111 4195 30.000,00

44 45.500,00

441 45.500,00

0111 4415 45.500,00

2951 4.647.821,58

4 4.647.821,58

41 4.504.320,58

411 3.109.870,58

0111 4111 1.821.551,36

0111 4112 284.347,35

0111 4113 630.692,44

0111 4114 326.127,43

0111 4115 47.152,00

412 43.000,00

0111 4124 4.000,00

0111 4125 9.000,00

0111 4127 30.000,00

413 194.150,00

0111 4131 110.400,00

12

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0111 4133 60.000,00

0111 4135 23.750,00

414 346.000,00

0111 4141 60.000,00

0111 4142 20.000,00

0111 4143 78.000,00

0111 4144 3.000,00

0111 4145 45.000,00

0111 4147 5.000,00

0111 4148 15.000,00

0111 4149 120.000,00

415 150.000,00

0111 4152 30.000,00

0111 4153 120.000,00

417 60.000,00

0111 4171 50.000,00

0111 4172 10.000,00

419 601.300,00

0111 4191 180.000,00

0111 4193 391.300,00

0111 4194 30.000,00

43 50.000,00

431 50.000,00

0111 4318 20.000,00

0111 4319 30.000,00

44 93.500,00

441 93.500,00

0111 4415 91.000,00

0111 4416 2.500,00

46 1,00

463 1,00

0111 4630 1,00

3131 38.500,00

4 38.500,00

41 38.500,00

413 5.000,00

0180 4131 5.000,00

414 33.500,00

0180 4141 13.000,00

0180 4142 5.000,00

0180 4143 500,00

0180 4149 15.000,00

3872 100.000,00

4 100.000,00

13

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


43 100.000,00

431 100.000,00

0830 4319 100.000,00

14

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


20102 407.012,79

2931 407.012,79

4 407.012,79

41 397.911,79

411 242.351,00

0160 4111 142.952,00

0160 4112 20.918,00

0160 4113 52.294,00

0160 4114 22.788,00

0160 4115 3.399,00

412 86.500,00

0160 4122 1.500,00

0160 4123 30.000,00

0160 4127 55.000,00

413 13.720,00

0160 4131 4.600,00

0160 4135 9.120,00

414 18.140,79

0160 4141 6.140,79

0160 4142 1.000,00

0160 4143 8.000,00

0160 4149 3.000,00

415 3.000,00

0160 4153 3.000,00

419 34.200,00

0160 4191 20.000,00

0160 4193 5.000,00

0160 4194 3.000,00

0160 4195 6.200,00

44 9.100,00

441 9.100,00

0160 4415 9.100,00

46 1,00

463 1,00

0160 4630 1,00

15

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


20103 4.553.687,15

3151 4.553.687,15

4 4.553.687,15

43 4.553.687,15

431 4.553.687,15

0111 4315 4.553.687,15

16

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


20105 42.600,00

3031 42.600,00

4 42.600,00

41 42.600,00

412 39.500,00

0133 4127 39.500,00

413 500,00

0133 4135 500,00

419 2.600,00

0133 4191 2.000,00

0133 4193 600,00

17

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


30101 1.129.415,52

1771 1.129.415,52

4 1.129.415,52

41 1.118.864,52

411 980.793,97

0330 4111 572.835,56

0330 4112 80.795,32

0330 4113 229.250,00

0330 4114 85.793,79

0330 4115 12.119,30

412 2.224,00

0330 4124 324,00

0330 4125 1.800,00

0330 4127 100,00

413 32.805,00

0330 4131 17.480,00

0330 4133 6.300,00

0330 4135 9.025,00

414 77.541,55

0330 4141 23.027,95

0330 4142 4.000,00

0330 4143 20.000,00

0330 4144 2.513,60

0330 4147 1.000,00

0330 4148 4.000,00

0330 4149 23.000,00

415 9.000,00

0330 4153 9.000,00

419 16.500,00

0330 4191 1.500,00

0330 4193 8.500,00

0330 4194 5.000,00

0330 4195 1.500,00

43 6.000,00

431 6.000,00

0330 4318 6.000,00

44 4.550,00

441 4.550,00

0330 4415 4.550,00

46 1,00

463 1,00

0330 4630 1,00

18

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


30102 29.982.031,69

2291 1.367.441,97

4 1.367.441,97

41 1.139.940,97

411 554.281,97

0330 4111 340.328,44

0330 4112 44.390,48

0330 4113 112.670,25

0330 4114 50.234,22

0330 4115 6.658,58

412 213.829,00

0330 4124 2.000,00

0330 4127 211.829,00

413 27.360,00

0330 4131 16.560,00

0330 4133 2.000,00

0330 4135 7.600,00

0330 4139 1.200,00

414 93.700,00

0330 4141 10.800,00

0330 4142 4.000,00

0330 4143 12.400,00

0330 4144 500,00

0330 4147 30.000,00

0330 4148 17.000,00

0330 4149 19.000,00

415 82.000,00

0330 4152 60.000,00

0330 4153 22.000,00

417 29.050,00

0330 4171 25.000,00

0330 4172 4.050,00

419 139.720,00

0330 4191 20.000,00

0330 4193 110.000,00

0330 4194 4.200,00

0330 4199 5.520,00

44 227.500,00

441 227.500,00

0330 4415 227.500,00

46 1,00

463 1,00

0330 4630 1,00

2301 10.528.397,94

19

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


4 10.528.397,94

41 10.204.468,99

411 7.549.549,45

0330 4111 4.421.713,50

0330 4112 693.378,30

0330 4113 1.615.468,51

0330 4114 720.220,66

0330 4115 98.768,48

412 78.779,58

0330 4122 8.547,46

0330 4124 10.861,12

0330 4125 39.371,00

0330 4127 20.000,00

413 25.000,00

0330 4133 25.000,00

414 1.614.000,00

0330 4145 8.000,00

0330 4146 1.550.000,00

0330 4147 20.000,00

0330 4148 25.000,00

0330 4149 11.000,00

419 937.139,96

0330 4192 727.295,00

0330 4193 102.705,00

0330 4194 86.254,96

0330 4195 1,00

0330 4199 20.884,00

46 323.928,95

463 323.928,95

0330 4630 323.928,95

2311 13.625.651,80

4 13.625.651,80

41 12.931.649,80

411 10.709.551,35

0330 4111 6.256.153,00

0330 4112 848.774,79

0330 4113 2.401.589,05

0330 4114 993.334,75

0330 4115 209.699,76

412 114.314,56

0330 4122 2.626,70

0330 4124 24.949,28

0330 4125 61.738,58

0330 4127 25.000,00

20

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


413 631.284,71

0330 4131 322.000,00

0330 4133 20.000,00

0330 4134 170.634,71

0330 4135 114.000,00

0330 4139 4.650,00

414 694.243,40

0330 4141 22.500,00

0330 4142 12.500,00

0330 4143 601.238,42

0330 4144 3.004,98

0330 4148 30.000,00

0330 4149 25.000,00

415 270.000,00

0330 4152 180.000,00

0330 4153 90.000,00

417 124.641,20

0330 4171 105.717,20

0330 4172 16.424,00

0330 4173 2.500,00

419 387.614,58

0330 4191 210.000,00

0330 4193 70.000,00

0330 4194 49.074,58

0330 4196 47.500,00

0330 4199 11.040,00

42 1,00

422 1,00

0330 4222 1,00

44 694.000,00

441 694.000,00

0330 4413 400.000,00

0330 4414 21.000,00

0330 4415 273.000,00

46 1,00

463 1,00

0330 4630 1,00

2701 2.950.094,14

4 2.950.094,14

41 2.778.855,53

411 2.239.470,53

0330 4111 1.338.762,80

0330 4112 181.315,39

0330 4113 480.028,64

21

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0330 4114 214.010,21

0330 4115 25.353,49

412 18.622,00

0330 4124 3.472,00

0330 4125 6.150,00

0330 4127 9.000,00

413 113.400,00

0330 4131 59.800,00

0330 4133 8.000,00

0330 4134 21.000,00

0330 4135 21.600,00

0330 4139 3.000,00

414 191.683,00

0330 4141 11.400,00

0330 4142 4.000,00

0330 4143 160.000,00

0330 4144 5.783,00

0330 4147 1.500,00

0330 4148 3.000,00

0330 4149 6.000,00

415 65.000,00

0330 4152 35.000,00

0330 4153 30.000,00

417 15.000,00

0330 4171 7.000,00

0330 4172 2.000,00

0330 4173 6.000,00

419 135.680,00

0330 4191 75.000,00

0330 4193 25.000,00

0330 4194 17.100,00

0330 4196 8.000,00

0330 4199 10.580,00

42 1,00

422 1,00

0330 4222 1,00

44 171.236,61

441 171.236,61

0330 4413 1,00

0330 4415 171.235,61

46 1,00

463 1,00

0330 4630 1,00

2711 1.510.445,84

22

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


4 1.510.445,84

41 1.510.444,84

411 1.290.388,76

0330 4111 758.590,36

0330 4112 116.120,66

0330 4113 276.224,94

0330 4114 123.150,42

0330 4115 16.302,38

412 12.956,00

0330 4124 1.956,00

0330 4125 3.000,00

0330 4127 8.000,00

413 3.000,00

0330 4133 3.000,00

414 93.884,00

0330 4144 1.384,00

0330 4146 75.000,00

0330 4147 6.000,00

0330 4148 7.000,00

0330 4149 4.500,00

419 110.216,08

0330 4192 81.900,00

0330 4193 1,00

0330 4194 17.000,00

0330 4199 11.315,08

46 1,00

463 1,00

0330 4630 1,00

23

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


30103 9.165.607,89

2751 3.154.247,54

4 3.154.247,54

41 3.154.246,54

411 2.989.548,62

0330 4111 1.712.364,20

0330 4112 283.191,03

0330 4113 569.124,60

0330 4114 370.608,36

0330 4115 54.260,43

412 32.430,00

0330 4124 2.160,00

0330 4125 1,00

0330 4127 30.269,00

413 37.060,00

0330 4131 32.200,00

0330 4133 4.860,00

414 15.882,00

0330 4141 11.178,00

0330 4144 1.140,00

0330 4148 2.964,00

0330 4149 600,00

419 79.325,92

0330 4191 58.440,00

0330 4194 16.000,00

0330 4199 4.885,92

46 1,00

463 1,00

0330 4630 1,00

2761 5.450.700,40

4 5.450.700,40

41 5.314.199,40

411 3.715.315,68

0330 4111 2.178.977,04

0330 4112 343.039,44

0330 4113 796.426,44

0330 4114 348.437,76

0330 4115 48.435,00

412 25.736,00

0330 4122 6.600,00

0330 4124 3.520,00

0330 4125 5.616,00

0330 4127 10.000,00

413 160.646,72

24

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0330 4131 61.746,72

0330 4133 7.000,00

0330 4134 52.000,00

0330 4135 39.900,00

414 455.816,00

0330 4141 34.650,00

0330 4142 11.000,00

0330 4143 120.000,00

0330 4144 1.977,00

0330 4146 277.345,00

0330 4147 6.000,00

0330 4148 3.600,00

0330 4149 1.244,00

415 26.000,00

0330 4152 15.000,00

0330 4153 11.000,00

417 1,00

0330 4171 1,00

419 930.684,00

0330 4192 850.624,00

0330 4193 25.000,00

0330 4194 24.732,00

0330 4196 7.328,00

0330 4199 23.000,00

44 136.500,00

441 136.500,00

0330 4415 136.500,00

46 1,00

463 1,00

0330 4630 1,00

2771 560.659,95

4 560.659,95

41 530.694,47

411 218.556,43

0330 4111 129.604,38

0330 4112 18.381,67

0330 4113 48.411,43

0330 4114 20.092,37

0330 4115 2.066,58

412 165.000,00

0330 4127 165.000,00

413 19.415,00

0330 4131 11.040,00

0330 4133 3.000,00

25

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0330 4134 3.000,00

0330 4135 2.375,00

414 31.200,00

0330 4141 9.900,00

0330 4142 2.100,00

0330 4143 2.500,00

0330 4144 1.200,00

0330 4147 1.500,00

0330 4148 4.000,00

0330 4149 10.000,00

415 2.700,00

0330 4152 1.200,00

0330 4153 1.500,00

417 20.000,00

0330 4171 20.000,00

419 73.823,04

0330 4191 6.000,00

0330 4193 60.716,00

0330 4194 2.160,00

0330 4196 1.440,00

0330 4199 3.507,04

44 29.964,48

441 29.964,48

0330 4415 29.964,48

46 1,00

463 1,00

0330 4630 1,00

26

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


30104 619.414,12

1873 619.414,12

4 619.414,12

41 608.903,12

411 193.885,92

0980 4111 115.706,52

0980 4112 15.995,28

0980 4113 41.593,44

0980 4114 18.191,88

0980 4115 2.398,80

412 90.300,00

0980 4124 600,00

0980 4127 89.700,00

413 12.463,00

0980 4131 9.108,00

0980 4133 600,00

0980 4135 2.755,00

414 293.753,20

0980 4141 17.100,00

0980 4142 2.900,00

0980 4143 10.500,00

0980 4144 800,00

0980 4146 300,00

0980 4147 2.000,00

0980 4148 250.153,20

0980 4149 10.000,00

415 2.000,00

0980 4153 2.000,00

417 1,00

0980 4171 1,00

419 16.500,00

0980 4191 8.000,00

0980 4193 4.000,00

0980 4194 3.400,00

0980 4195 1.100,00

44 10.510,00

441 10.510,00

0980 4415 10.010,00

0980 4416 500,00

46 1,00

463 1,00

0980 4630 1,00

27

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40101 7.044.562,77

2131 125.917,00

4 125.917,00

41 122.416,00

413 50.179,00

0111 4131 16.928,00

0111 4133 1,00

0111 4135 33.250,00

414 29.237,00

0111 4141 11.124,00

0111 4142 1.662,00

0111 4143 8.450,00

0111 4148 1,00

0111 4149 8.000,00

415 27.000,00

0111 4153 27.000,00

419 16.000,00

0111 4194 16.000,00

44 3.500,00

441 3.500,00

0111 4415 3.500,00

46 1,00

463 1,00

0111 4630 1,00

2571 6.479.018,37

4 6.479.018,37

41 5.940.942,37

411 3.423.942,34

0111 4111 2.002.000,09

0111 4112 334.909,36

0111 4113 706.241,70

0111 4114 320.042,99

0111 4115 60.748,20

412 115.000,00

0111 4122 1.000,00

0111 4125 9.000,00

0111 4127 105.000,00

413 396.239,00

0111 4131 38.364,00

0111 4133 39.000,00

0111 4135 318.875,00

414 1.046.897,03

0111 4141 301.076,00

28

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0111 4142 22.500,00

0111 4143 90.543,00

0111 4144 10.278,03

0111 4146 500,00

0111 4148 52.000,00

0111 4149 570.000,00

415 248.000,00

0111 4153 248.000,00

417 13.000,00

0111 4171 12.000,00

0111 4172 1.000,00

419 697.864,00

0111 4193 57.000,00

0111 4194 390.600,00

0111 4199 250.264,00

43 500.000,00

431 500.000,00

0111 4318 500.000,00

44 23.076,00

441 23.076,00

0111 4415 23.076,00

46 15.000,00

463 15.000,00

0111 4630 15.000,00

2574 104.815,40

4 104.815,40

41 102.815,40

413 4.720,00

0133 4131 1.840,00

0133 4134 600,00

0133 4135 2.280,00

414 48.000,00

0133 4141 5.400,00

0133 4142 500,00

0133 4143 2.000,00

0133 4144 100,00

0133 4148 15.000,00

0133 4149 25.000,00

415 3.000,00

0133 4153 3.000,00

417 18.095,40

0133 4171 18.095,40

419 29.000,00

0133 4193 25.000,00

29

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0133 4194 2.000,00

0133 4199 2.000,00

44 2.000,00

441 2.000,00

0133 4415 2.000,00

3201 45.812,00

4 45.812,00

41 43.811,00

413 4.211,00

0160 4131 1.311,00

0160 4133 1.000,00

0160 4135 1.900,00

414 37.400,00

0160 4141 32.400,00

0160 4142 500,00

0160 4143 1.000,00

0160 4149 3.500,00

415 1.200,00

0160 4153 1.200,00

419 1.000,00

0160 4194 1.000,00

44 2.000,00

441 2.000,00

0160 4415 2.000,00

46 1,00

463 1,00

0160 4630 1,00

3892 289.000,00

4 289.000,00

41 289.000,00

414 289.000,00

0121 4147 289.000,00

30

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40103 1.189.601,00

2581 1.189.601,00

4 1.189.601,00

41 1.189.600,00

412 140.000,00

0474 4127 140.000,00

413 6.500,00

0474 4131 4.600,00

0474 4135 1.900,00

414 1.032.100,00

0474 4141 3.600,00

0474 4142 500,00

0474 4143 3.000,00

0474 4146 25.000,00

0474 4147 1.000.000,00

419 11.000,00

0474 4191 10.000,00

0474 4192 1.000,00

46 1,00

463 1,00

0474 4630 1,00

31

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40108 120.000,00

3111 120.000,00

4 120.000,00

43 120.000,00

431 120.000,00

0411 4319 120.000,00

32

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40110 450.000,00

2431 450.000,00

4 450.000,00

45 450.000,00

451 450.000,00

0133 4515 450.000,00

33

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40116 39.920,00

3121 39.920,00

4 39.920,00

41 39.920,00

412 33.000,00

0112 4127 33.000,00

413 920,00

0112 4131 920,00

414 4.000,00

0112 4141 900,00

0112 4142 600,00

0112 4143 500,00

0112 4147 2.000,00

419 2.000,00

0112 4191 2.000,00

34

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40122 20.000,00

2572 20.000,00

4 20.000,00

41 20.000,00

419 20.000,00

0160 4199 20.000,00

35

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40201 3.301.761,18

2851 1.851.939,18

4 1.851.939,18

41 1.648.936,11

411 973.611,71

0360 4111 580.332,13

0360 4112 78.993,17

0360 4113 213.188,30

0360 4114 91.925,46

0360 4115 9.172,65

412 195.118,40

0360 4124 400,00

0360 4125 2,00

0360 4127 194.716,40

413 20.804,00

0360 4131 15.404,00

0360 4133 5.100,00

0360 4134 200,00

0360 4135 100,00

414 120.917,48

0360 4141 28.890,00

0360 4142 7.200,00

0360 4143 38.000,00

0360 4144 5.827,48

0360 4147 15.000,00

0360 4148 5.000,00

0360 4149 21.000,00

415 20.000,00

0360 4153 20.000,00

417 31.840,00

0360 4171 27.840,00

0360 4173 4.000,00

419 286.644,52

0360 4191 1.500,00

0360 4193 206.944,52

0360 4194 14.000,00

0360 4195 55.000,00

0360 4199 9.200,00

42 1,00

422 1,00

0360 4222 1,00

43 172.950,07

431 172.950,07

0360 4314 72.950,07

36

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0360 4318 100.000,00

44 30.050,00

441 30.050,00

0360 4415 30.050,00

46 2,00

463 2,00

0360 4630 2,00

2852 1.449.822,00

4 1.449.822,00

41 529.102,00

414 26.002,00

0360 4147 1,00

0360 4148 26.000,00

0360 4149 1,00

419 503.100,00

0360 4193 503.100,00

44 920.720,00

441 920.720,00

0360 4415 720.720,00

0360 4416 200.000,00

37

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40202 10.125.654,78

1051 10.125.654,78

4 10.125.654,78

41 9.674.241,93

411 6.890.113,93

0340 4111 3.706.272,43

0340 4112 508.139,34

0340 4113 1.327.690,81

0340 4114 1.271.756,30

0340 4115 76.255,05

412 24.200,00

0340 4122 100,00

0340 4123 100,00

0340 4124 7.000,00

0340 4125 1.200,00

0340 4127 15.800,00

413 1.884.600,00

0340 4131 172.000,00

0340 4132 108.000,00

0340 4133 1.118.100,00

0340 4134 440.000,00

0340 4135 46.500,00

414 94.790,00

0340 4141 26.600,00

0340 4142 1.000,00

0340 4143 33.500,00

0340 4144 1.000,00

0340 4147 5.000,00

0340 4148 10.400,00

0340 4149 17.290,00

415 245.600,00

0340 4152 197.600,00

0340 4153 48.000,00

417 1.210,00

0340 4171 1.210,00

419 533.728,00

0340 4191 50.000,00

0340 4193 43.500,00

0340 4194 100.000,00

0340 4195 1.000,00

0340 4196 320.000,00

0340 4199 19.228,00

42 201,00

422 100,00

38

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0340 4222 100,00

424 100,00

0340 4241 100,00

425 1,00

0340 4251 1,00

43 10.001,00

431 10.001,00

0340 4314 1,00

0340 4316 7.000,00

0340 4318 3.000,00

44 441.209,85

441 441.209,85

0340 4415 226.209,85

0340 4416 25.000,00

0340 4417 190.000,00

46 1,00

463 1,00

0340 4630 1,00

39

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40204 370.000,00

3851 370.000,00

4 370.000,00

41 357.999,00

411 133.821,52

0360 4111 78.980,78

0360 4112 10.995,71

0360 4113 28.414,00

0360 4114 13.431,03

0360 4115 2.000,00

412 65.867,48

0360 4127 65.867,48

413 12.000,00

0360 4131 7.000,00

0360 4133 1.000,00

0360 4135 2.000,00

0360 4139 2.000,00

414 132.000,00

0360 4141 15.000,00

0360 4142 3.000,00

0360 4143 7.000,00

0360 4144 1.000,00

0360 4147 16.500,00

0360 4148 2.000,00

0360 4149 87.500,00

415 6.000,00

0360 4152 1.000,00

0360 4153 5.000,00

419 8.310,00

0360 4191 5.300,00

0360 4193 1.000,00

0360 4194 2.010,00

44 12.000,00

441 12.000,00

0360 4415 12.000,00

46 1,00

463 1,00

0360 4630 1,00

40

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40301 100.905.323,35

1881 3.497.529,33

4 3.497.529,33

41 3.396.529,33

411 2.278.187,66

0360 4111 1.291.006,95

0360 4112 193.741,88

0360 4113 467.572,37

0360 4114 297.673,80

0360 4115 28.192,66

412 28.483,15

0360 4122 10.688,64

0360 4123 6.031,00

0360 4124 500,00

0360 4125 1.263,51

0360 4127 10.000,00

413 102.100,00

0360 4131 82.000,00

0360 4133 20.000,00

0360 4135 100,00

414 125.658,52

0360 4141 9.000,00

0360 4142 500,00

0360 4143 100,00

0360 4147 41.000,00

0360 4148 17.000,00

0360 4149 58.058,52

415 650.000,00

0360 4152 150.000,00

0360 4153 500.000,00

419 212.100,00

0360 4191 70.000,00

0360 4193 100.000,00

0360 4194 100,00

0360 4195 40.000,00

0360 4198 2.000,00

43 40.000,00

431 40.000,00

0360 4314 30.000,00

0360 4316 10.000,00

44 61.000,00

441 61.000,00

0360 4415 61.000,00

1882 8.812.092,20

41

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


4 8.812.092,20

41 2.521.893,05

414 1.521.817,00

0310 4147 175.450,00

0310 4149 1.346.367,00

415 498.520,00

0310 4153 498.520,00

419 501.556,05

0310 4193 501.556,05

44 6.290.199,15

441 6.290.199,15

0310 4413 1.611.478,00

0310 4415 4.678.721,15

1891 6.342.909,42

4 6.342.909,42

41 6.332.909,42

411 2.335.835,91

0360 4111 1.378.317,93

0360 4112 192.463,51

0360 4113 492.605,76

0360 4114 246.517,66

0360 4115 25.931,05

412 2.723,51

0360 4122 110,00

0360 4123 50,00

0360 4124 300,00

0360 4125 1.263,51

0360 4127 1.000,00

413 3.196.200,00

0360 4131 9.200,00

0360 4133 3.187.000,00

414 9.000,00

0360 4141 9.000,00

417 38.150,00

0360 4171 38.150,00

419 751.000,00

0360 4191 5.000,00

0360 4193 726.000,00

0360 4195 20.000,00

43 10.000,00

431 10.000,00

0360 4316 10.000,00

1901 8.613.082,37

4 8.613.082,37

42

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


41 4.681.689,81

411 2.087.512,78

0360 4111 1.175.045,68

0360 4112 171.584,01

0360 4113 457.517,64

0360 4114 257.149,96

0360 4115 26.215,49

412 6.501,01

0360 4122 1.335,00

0360 4123 852,50

0360 4124 150,00

0360 4125 1.263,51

0360 4127 2.900,00

413 424.637,26

0360 4131 357.087,26

0360 4133 67.500,00

0360 4135 50,00

414 247.253,56

0360 4141 59.253,56

0360 4142 2.000,00

0360 4143 27.000,00

0360 4144 25.000,00

0360 4145 500,00

0360 4146 5.000,00

0360 4147 10.000,00

0360 4148 500,00

0360 4149 118.000,00

415 135.000,00

0360 4153 135.000,00

417 21.800,00

0360 4171 21.750,00

0360 4172 50,00

419 1.758.985,20

0360 4191 45.000,00

0360 4192 2.500,00

0360 4193 1.690.915,20

0360 4194 50,00

0360 4195 15.000,00

0360 4199 5.520,00

43 141.391,56

431 141.391,56

0360 4313 40.000,00

0360 4314 61.201,56

0360 4316 39.190,00

0360 4318 1.000,00

43

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


44 3.790.000,00

441 3.790.000,00

0360 4415 3.780.000,00

0360 4416 10.000,00

46 1,00

463 1,00

0360 4630 1,00

1941 67.711.997,96

4 67.711.997,96

41 66.672.017,18

411 57.815.578,15

0310 4111 31.233.606,15

0310 4112 4.409.890,48

0310 4113 11.247.284,13

0310 4114 10.312.675,90

0310 4115 612.121,49

412 660.417,55

0310 4122 220.000,00

0310 4123 155.000,00

0310 4124 2.000,00

0310 4125 6.317,55

0310 4127 277.100,00

413 1.670.800,00

0310 4131 898.800,00

0310 4132 19.000,00

0310 4133 726.000,00

0310 4135 27.000,00

414 2.882.241,48

0310 4141 693.000,00

0310 4142 2.000,00

0310 4143 50.000,00

0310 4144 105.000,00

0310 4145 15.000,00

0310 4146 5.000,00

0310 4147 1.000,00

0310 4148 160.000,00

0310 4149 1.851.241,48

415 100.000,00

0310 4153 100.000,00

417 141.700,00

0310 4171 141.700,00

419 3.401.280,00

0310 4191 65.000,00

0310 4192 10.000,00

44

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0310 4193 2.850.000,00

0310 4194 100,00

0310 4195 58.500,00

0310 4199 417.680,00

43 290.190,00

431 290.190,00

0310 4316 289.190,00

0310 4318 1.000,00

44 749.789,78

441 749.789,78

0310 4415 739.789,78

0310 4416 10.000,00

46 1,00

463 1,00

0310 4630 1,00

1961 4.009.947,75

4 4.009.947,75

41 3.994.137,75

411 2.998.717,56

0310 4111 1.765.164,08

0310 4112 232.209,44

0310 4113 582.230,89

0310 4114 385.580,15

0310 4115 33.533,00

412 4.101,01

0310 4122 1.335,00

0310 4123 852,50

0310 4124 150,00

0310 4125 1.263,51

0310 4127 500,00

413 244.462,74

0310 4131 146.912,74

0310 4132 30.000,00

0310 4133 67.500,00

0310 4135 50,00

414 114.256,44

0310 4141 27.956,44

0310 4142 1.000,00

0310 4143 100,00

0310 4145 500,00

0310 4146 5.000,00

0310 4147 10.000,00

0310 4149 69.700,00

415 215.000,00

45

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0310 4153 215.000,00

417 50,00

0310 4172 50,00

419 417.550,00

0310 4191 15.000,00

0310 4192 2.500,00

0310 4193 400.000,00

0310 4194 50,00

43 5.810,00

431 5.810,00

0310 4314 5.000,00

0310 4316 810,00

44 10.000,00

441 10.000,00

0310 4416 10.000,00

2061 639.859,73

4 639.859,73

41 634.938,73

411 510.547,74

0411 4111 298.533,48

0411 4112 49.938,57

0411 4113 106.718,34

0411 4114 47.974,11

0411 4115 7.383,24

412 2.000,00

0411 4124 500,00

0411 4127 1.500,00

413 3.596,99

0411 4131 1.074,23

0411 4133 1.780,26

0411 4135 242,50

0411 4139 500,00

414 34.362,00

0411 4141 24.912,00

0411 4142 2.300,00

0411 4143 1.280,00

0411 4144 1.670,00

0411 4147 1.100,00

0411 4148 1.250,00

0411 4149 1.850,00

415 7.200,00

0411 4152 2.000,00

0411 4153 5.200,00

419 77.232,00

46

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0411 4191 18.350,00

0411 4193 46.600,00

0411 4194 100,00

0411 4195 4.500,00

0411 4199 7.682,00

43 2.500,00

431 2.500,00

0411 4318 2.500,00

44 2.420,00

441 2.420,00

0411 4415 2.420,00

46 1,00

463 1,00

0411 4630 1,00

2671 195.545,85

4 195.545,85

41 178.724,85

411 102.732,38

1071 4111 60.582,20

1071 4112 8.553,60

1071 4113 22.546,50

1071 4114 9.400,10

1071 4115 1.649,98

412 5.700,00

1071 4124 700,00

1071 4127 5.000,00

413 17.230,00

1071 4131 5.980,00

1071 4133 1.000,00

1071 4134 5.000,00

1071 4135 4.750,00

1071 4139 500,00

414 16.602,47

1071 4141 4.093,86

1071 4142 508,61

1071 4143 7.000,00

1071 4145 1.000,00

1071 4147 1.500,00

1071 4148 1.000,00

1071 4149 1.500,00

415 2.000,00

1071 4152 1.000,00

1071 4153 1.000,00

417 27.000,00

47

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


1071 4171 26.000,00

1071 4173 1.000,00

419 7.460,00

1071 4191 3.000,00

1071 4193 1.000,00

1071 4194 2.500,00

1071 4196 500,00

1071 4199 460,00

43 15.000,00

431 15.000,00

1071 4314 1.500,00

1071 4316 12.500,00

1071 4318 1.000,00

44 1.820,00

441 1.820,00

1071 4415 1.820,00

46 1,00

463 1,00

1071 4630 1,00

2672 927.108,42

4 927.108,42

41 901.297,42

411 379.077,42

1071 4111 224.219,52

1071 4112 30.623,73

1071 4113 80.195,74

1071 4114 39.444,54

1071 4115 4.593,89

412 2.500,00

1071 4123 2.500,00

413 182.580,00

1071 4131 17.480,00

1071 4132 20.000,00

1071 4133 95.000,00

1071 4134 50.000,00

1071 4135 100,00

414 267.040,00

1071 4141 540,00

1071 4142 200,00

1071 4143 100,00

1071 4145 3.200,00

1071 4146 6.000,00

1071 4147 1.500,00

1071 4148 500,00

48

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


1071 4149 255.000,00

415 9.000,00

1071 4152 4.000,00

1071 4153 5.000,00

419 61.100,00

1071 4191 50.000,00

1071 4193 2.000,00

1071 4194 100,00

1071 4196 9.000,00

42 20.000,00

421 20.000,00

1071 4217 20.000,00

43 810,00

431 810,00

1071 4316 810,00

44 5.000,00

441 5.000,00

1071 4415 2.000,00

1071 4416 3.000,00

46 1,00

463 1,00

1071 4630 1,00

2801 155.250,32

4 155.250,32

41 152.250,32

411 86.520,32

0360 4111 50.426,96

0360 4112 6.978,09

0360 4113 18.129,22

0360 4114 9.939,25

0360 4115 1.046,80

413 6.700,00

0360 4131 4.600,00

0360 4133 1.000,00

0360 4134 1.000,00

0360 4135 100,00

414 17.490,00

0360 4141 11.250,00

0360 4142 600,00

0360 4143 100,00

0360 4144 240,00

0360 4145 800,00

0360 4147 1.000,00

0360 4148 500,00

49

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0360 4149 3.000,00

415 1.000,00

0360 4153 1.000,00

417 5.400,00

0360 4171 5.400,00

419 35.140,00

0360 4191 24.000,00

0360 4194 100,00

0360 4199 11.040,00

44 3.000,00

441 3.000,00

0360 4415 3.000,00

50

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40401 48.661.776,38

2031 4.051.137,80

4 4.051.137,80

41 3.618.858,65

411 546.566,65

0210 4111 213.400,16

0210 4112 185.022,26

0210 4113 87.469,75

0210 4114 37.539,10

0210 4115 23.135,38

412 1.000.141,00

0210 4123 17.100,00

0210 4127 983.041,00

413 88.116,00

0210 4131 15.826,00

0210 4133 8.210,00

0210 4134 17.560,00

0210 4135 46.520,00

414 522.890,00

0210 4141 229.400,00

0210 4142 63.000,00

0210 4143 48.810,00

0210 4144 14.660,00

0210 4145 5.000,00

0210 4148 24.000,00

0210 4149 138.020,00

415 104.500,00

0210 4152 65.000,00

0210 4153 39.500,00

417 723.705,00

0210 4171 683.705,00

0210 4172 40.000,00

419 632.940,00

0210 4193 4.260,00

0210 4194 100.260,00

0210 4195 487.610,00

0210 4196 11.460,00

0210 4199 29.350,00

43 71.779,15

431 71.779,15

0210 4318 71.779,15

44 360.500,00

441 360.500,00

0210 4413 280.000,00

51

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0210 4415 80.500,00

2041 36.848.888,79

4 36.848.888,79

41 32.176.374,90

411 20.860.166,40

0210 4111 11.213.000,00

0210 4112 1.663.097,00

0210 4113 4.193.525,37

0210 4114 3.559.004,48

0210 4115 231.539,55

412 3.762.383,00

0210 4122 1.090.000,00

0210 4123 170.000,00

0210 4124 5.000,00

0210 4125 202.927,00

0210 4127 2.294.456,00

413 4.214.481,00

0210 4131 1.274.981,00

0210 4132 116.000,00

0210 4133 1.353.000,00

0210 4134 550.000,00

0210 4135 522.500,00

0210 4139 398.000,00

414 1.885.544,50

0210 4141 125.000,00

0210 4142 27.000,00

0210 4143 167.680,00

0210 4145 790.000,00

0210 4147 265.000,00

0210 4148 34.820,00

0210 4149 476.044,50

415 1.000.000,00

0210 4152 300.000,00

0210 4153 700.000,00

419 453.800,00

0210 4191 85.000,00

0210 4193 46.000,00

0210 4195 11.800,00

0210 4196 200.000,00

0210 4199 111.000,00

43 566.499,18

431 566.499,18

0210 4314 5.000,00

0210 4316 70.000,00

52

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0210 4318 481.499,18

0210 4319 10.000,00

44 3.686.013,71

441 3.686.013,71

0210 4413 350.000,00

0210 4415 2.516.012,71

0210 4416 820.001,00

45 20.001,00

451 20.001,00

0210 4513 20.001,00

46 400.000,00

463 400.000,00

0210 4630 400.000,00

2051 7.761.749,79

4 7.761.749,79

41 6.783.278,88

411 5.085.319,28

0210 4111 2.817.000,00

0210 4112 435.716,00

0210 4113 1.109.910,00

0210 4114 654.335,82

0210 4115 68.357,46

412 120.366,00

0210 4122 85.000,00

0210 4123 17.000,00

0210 4124 5.000,00

0210 4125 12.366,00

0210 4127 1.000,00

413 394.100,00

0210 4131 85.200,00

0210 4134 115.000,00

0210 4135 172.900,00

0210 4139 21.000,00

414 486.088,60

0210 4141 49.208,60

0210 4142 31.000,00

0210 4143 75.000,00

0210 4144 2.000,00

0210 4145 20.000,00

0210 4146 5.000,00

0210 4147 5.000,00

0210 4148 41.100,00

0210 4149 257.780,00

415 129.110,00

53

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0210 4152 20.000,00

0210 4153 109.110,00

416 1.000,00

0210 4161 1.000,00

417 4.500,00

0210 4172 4.500,00

419 562.795,00

0210 4191 189.000,00

0210 4193 148.000,00

0210 4194 350,00

0210 4195 102.000,00

0210 4196 25.000,00

0210 4198 35.000,00

0210 4199 63.445,00

43 487.970,91

431 487.970,91

0210 4314 93.497,02

0210 4316 25.000,00

0210 4318 369.473,89

44 480.500,00

441 480.500,00

0210 4415 450.500,00

0210 4416 30.000,00

45 10.000,00

451 10.000,00

0210 4513 10.000,00

54

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40402 257.196,60

2861 257.196,60

4 257.196,60

41 202.695,60

411 164.945,60

0250 4111 98.168,20

0250 4112 13.012,16

0250 4113 35.768,91

0250 4114 15.923,84

0250 4115 2.072,49

412 500,00

0250 4127 500,00

413 450,00

0250 4131 100,00

0250 4135 350,00

414 26.600,00

0250 4141 22.500,00

0250 4142 1.000,00

0250 4143 100,00

0250 4148 2.000,00

0250 4149 1.000,00

415 6.000,00

0250 4153 6.000,00

419 4.200,00

0250 4191 1.600,00

0250 4193 2.500,00

0250 4194 100,00

43 500,00

431 500,00

0250 4318 500,00

44 54.000,00

441 54.000,00

0250 4415 54.000,00

46 1,00

463 1,00

0250 4630 1,00

55

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40501 129.896.877,34

1711 109.693.973,87

4 109.693.973,87

41 103.337.617,72

411 1.461.585,72

0112 4111 838.584,76

0112 4112 131.541,40

0112 4113 321.641,92

0112 4114 153.064,16

0112 4115 16.753,48

412 41.200,00

0112 4124 2.000,00

0112 4125 1.000,00

0112 4127 38.200,00

413 21.488,00

0112 4131 20.488,00

0112 4133 1.000,00

414 5.534.895,35

0112 4141 41.265,00

0112 4143 2.010,00

0112 4144 3.500.000,00

0112 4146 1.200.000,00

0112 4147 750.820,35

0112 4148 5.000,00

0112 4149 35.800,00

415 2.000,00

0112 4153 2.000,00

416 95.550.000,00

0170 4161 8.160.000,00

0170 4162 87.390.000,00

419 726.448,65

0112 4191 105.548,00

0112 4193 620.850,00

0112 4194 50,65

42 1.373.240,11

422 1.373.240,11

0112 4222 1.373.240,11

43 4.942.949,72

431 200.000,00

0112 4318 100.000,00

0112 4319 100.000,00

432 4.742.949,72

0112 4324 4.742.949,72

44 40.165,32

56

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


441 40.165,32

0112 4415 40.165,32

46 1,00

463 1,00

0112 4630 1,00

1721 3.678.858,04

4 3.678.858,04

41 3.065.958,04

411 725.530,02

0112 4111 432.389,34

0112 4112 64.529,40

0112 4113 151.507,08

0112 4114 67.874,52

0112 4115 9.229,68

412 7.320,00

0112 4122 1.320,00

0112 4127 6.000,00

413 4.546,46

0112 4131 4.546,46

414 49.961,56

0112 4141 13.806,00

0112 4143 260,00

0112 4146 1.800,00

0112 4147 9.405,00

0112 4148 2.000,00

0112 4149 22.690,56

419 2.278.600,00

0112 4191 28.600,00

0112 4193 920.000,00

0112 4199 1.330.000,00

44 612.900,00

441 612.900,00

0112 4415 612.900,00

1731 1.035.632,81

4 1.035.632,81

41 1.035.132,81

411 837.268,71

0112 4111 443.336,71

0112 4112 90.886,00

0112 4113 222.300,08

0112 4114 71.269,08

0112 4115 9.476,84

412 6.000,00

0112 4127 6.000,00

57

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


413 36.793,85

0112 4131 10.755,20

0112 4133 7.000,00

0112 4135 19.038,65

414 74.970,25

0112 4141 34.929,00

0112 4142 9.999,25

0112 4143 100,00

0112 4148 1.200,00

0112 4149 28.742,00

417 36.000,00

0112 4171 36.000,00

419 44.100,00

0112 4191 44.100,00

44 500,00

441 500,00

0112 4415 500,00

1732 146.550,00

4 146.550,00

41 146.550,00

412 120.000,00

0112 4127 120.000,00

413 7.170,00

0112 4131 4.370,00

0112 4134 2.800,00

414 12.380,00

0112 4143 7.380,00

0112 4149 5.000,00

419 7.000,00

0112 4191 7.000,00

1781 358.171,61

4 358.171,61

41 345.405,61

411 228.703,34

0112 4111 135.560,80

0112 4112 21.925,20

0112 4113 49.206,34

0112 4114 19.023,00

0112 4115 2.988,00

412 18.500,00

0112 4124 400,00

0112 4127 18.100,00

413 18.234,00

0112 4131 11.590,00

58

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0112 4133 1.674,00

0112 4135 2.470,00

0112 4139 2.500,00

414 46.008,27

0112 4141 16.898,00

0112 4142 690,00

0112 4143 10.714,71

0112 4146 1.000,00

0112 4147 7.020,00

0112 4148 5.000,00

0112 4149 4.685,56

415 2.000,00

0112 4153 2.000,00

417 1.800,00

0112 4171 1.800,00

419 30.160,00

0112 4191 3.500,00

0112 4193 25.000,00

0112 4194 700,00

0112 4199 960,00

43 2.000,00

431 2.000,00

0112 4318 2.000,00

44 10.765,00

441 10.765,00

0112 4415 10.765,00

46 1,00

463 1,00

0112 4630 1,00

2071 81.220,80

4 81.220,80

41 79.854,80

411 59.669,42

0421 4111 35.458,96

0421 4112 5.058,87

0421 4113 12.794,91

0421 4114 5.597,81

0421 4115 758,87

412 1.600,00

0421 4125 600,00

0421 4127 1.000,00

413 3.692,50

0421 4131 3.000,00

0421 4133 600,00

59

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0421 4135 92,50

414 11.742,88

0421 4141 2.340,00

0421 4142 517,88

0421 4143 1.800,00

0421 4147 3.135,00

0421 4148 800,00

0421 4149 3.150,00

415 1.000,00

0421 4153 1.000,00

419 2.150,00

0421 4193 2.000,00

0421 4194 150,00

44 1.365,00

441 1.365,00

0421 4415 1.365,00

46 1,00

463 1,00

0421 4630 1,00

3753 14.902.470,21

4 14.902.470,21

41 6.039.637,65

414 6.039.637,65

0112 4147 6.039.637,65

43 6.472.846,01

431 6.472.846,01

0112 4319 6.472.846,01

44 2.389.986,55

441 2.389.986,55

0112 4415 2.389.986,55

60

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40503 8.710.220,92

1471 8.710.220,92

4 8.710.220,92

41 8.352.819,92

411 6.866.481,52

0112 4111 4.113.389,10

0112 4112 589.080,58

0112 4113 1.396.904,42

0112 4114 683.613,70

0112 4115 83.493,72

412 18.323,89

0112 4122 6.323,89

0112 4124 3.000,00

0112 4125 6.000,00

0112 4127 3.000,00

413 11.000,00

0112 4131 1.600,00

0112 4133 8.900,00

0112 4135 500,00

414 639.742,51

0112 4141 235.979,77

0112 4142 2.600,00

0112 4143 76.500,00

0112 4144 18.662,74

0112 4146 2.000,00

0112 4147 2.000,00

0112 4148 2.000,00

0112 4149 300.000,00

415 49.700,00

0112 4152 22.700,00

0112 4153 27.000,00

419 767.572,00

0112 4191 68.000,00

0112 4193 648.000,00

0112 4194 500,00

0112 4195 45.000,00

0112 4199 6.072,00

43 35.000,00

431 35.000,00

0112 4318 35.000,00

44 322.400,00

441 322.400,00

0112 4415 222.400,00

0112 4416 100.000,00

61

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


46 1,00

463 1,00

0112 4630 1,00

62

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40504 7.167.648,00

1441 7.167.648,00

4 7.167.648,00

41 6.956.842,00

411 5.727.558,30

0112 4111 3.348.544,73

0112 4112 491.000,00

0112 4113 1.211.145,09

0112 4114 608.177,34

0112 4115 68.691,14

412 32.373,00

0112 4122 10.873,00

0112 4123 2.000,00

0112 4124 5.000,00

0112 4125 4.500,00

0112 4127 10.000,00

413 140.811,58

0112 4131 59.200,00

0112 4133 46.000,00

0112 4135 5.611,58

0112 4139 30.000,00

414 121.104,17

0112 4141 43.313,96

0112 4142 2.000,00

0112 4143 18.045,33

0112 4144 2.481,03

0112 4146 1.500,00

0112 4147 4.500,00

0112 4148 20.000,00

0112 4149 29.263,85

415 185.915,99

0112 4152 50.000,00

0112 4153 135.915,99

419 749.078,96

0112 4191 20.000,00

0112 4193 583.500,00

0112 4194 278,96

0112 4195 85.000,00

0112 4198 500,00

0112 4199 59.800,00

43 25.000,00

431 25.000,00

0112 4318 25.000,00

44 185.805,00

63

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


441 185.805,00

0112 4415 170.805,00

0112 4416 15.000,00

46 1,00

463 1,00

0112 4630 1,00

64

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40505 5.509.530,29

1971 5.509.530,29

4 5.509.530,29

41 5.472.929,29

411 3.287.075,40

0660 4111 1.967.778,72

0660 4112 271.874,64

0660 4113 701.061,60

0660 4114 307.982,68

0660 4115 38.377,76

412 133.817,66

0660 4122 6.880,00

0660 4125 6.000,00

0660 4127 120.937,66

413 20.913,63

0660 4131 6.406,58

0660 4133 14.365,00

0660 4135 142,05

414 1.102.273,29

0660 4141 75.279,04

0660 4142 3.000,00

0660 4143 270.139,00

0660 4144 2.000,00

0660 4147 715.000,00

0660 4148 2.500,00

0660 4149 34.355,25

415 27.749,31

0660 4152 2.000,00

0660 4153 25.749,31

419 901.100,00

0660 4191 700.000,00

0660 4192 1.000,00

0660 4193 200.000,00

0660 4194 100,00

43 22.000,00

431 22.000,00

0660 4318 22.000,00

44 14.600,00

441 14.600,00

0660 4415 14.600,00

46 1,00

463 1,00

0660 4630 0,00

65

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40508 34.560.295,87

2832 22.136.996,89

4 22.136.996,89

41 11.899.158,58

411 1.770.541,32

0112 4111 1.001.958,27

0112 4112 166.070,91

0112 4113 399.956,54

0112 4114 183.168,14

0112 4115 19.387,46

412 16.800,00

0112 4122 2.000,00

0112 4124 7.000,00

0112 4125 5.000,00

0112 4127 2.800,00

413 5.217.716,88

0112 4131 215.396,00

0112 4133 462.900,50

0112 4134 4.000.000,00

0112 4135 539.420,38

414 157.791,38

0112 4141 21.971,57

0112 4142 4.000,00

0112 4143 111.800,00

0112 4145 2.000,00

0112 4146 4.564,34

0112 4147 8.600,00

0112 4148 2.655,47

0112 4149 2.200,00

415 562.080,00

0112 4152 545.600,00

0112 4153 16.480,00

417 2.525.700,00

0112 4171 2.525.700,00

419 1.648.529,00

0112 4191 48.709,00

0112 4193 10.000,00

0112 4194 15.000,00

0112 4196 1.095.500,00

0112 4199 479.320,00

43 38.000,00

431 38.000,00

0112 4318 38.000,00

44 10.199.837,31

66

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


441 10.199.837,31

0112 4413 6.857.662,31

0112 4415 357.175,00

0112 4416 908.000,00

0112 4417 77.000,00

0112 4419 2.000.000,00

46 1,00

463 1,00

0112 4630 1,00

4001 65.902,00

4 65.902,00

41 45.902,00

413 20.900,00

0360 4131 11.000,00

0360 4135 9.900,00

414 1,00

0360 4143 1,00

419 25.001,00

0360 4193 25.000,00

0360 4194 1,00

44 20.000,00

441 20.000,00

0360 4415 20.000,00

4002 1.428.115,00

4 1.428.115,00

41 1.378.115,00

413 731.115,00

0360 4131 150.000,00

0360 4135 581.115,00

414 147.000,00

0360 4143 145.000,00

0360 4149 2.000,00

419 500.000,00

0360 4194 500.000,00

44 50.000,00

441 50.000,00

0360 4415 50.000,00

4003 605.000,00

4 605.000,00

44 605.000,00

441 605.000,00

0310 4415 605.000,00

67

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


4004 109.000,00

4 109.000,00

41 109.000,00

413 80.000,00

0210 4139 80.000,00

419 29.000,00

0210 4194 29.000,00

4005 173.414,00

4 173.414,00

41 126.414,00

413 60.864,00

0112 4131 30.864,00

0112 4135 30.000,00

414 54.800,00

0112 4143 54.800,00

419 10.750,00

0112 4194 10.750,00

44 47.000,00

441 47.000,00

0112 4415 47.000,00

4006 283.725,25

4 283.725,25

41 228.575,25

413 162.534,25

0112 4131 95.000,00

0112 4135 67.534,25

414 40.000,00

0112 4143 40.000,00

419 26.041,00

0112 4194 26.041,00

44 55.150,00

441 55.150,00

0112 4415 55.150,00

4007 233.600,00

4 233.600,00

41 226.600,00

413 160.600,00

0112 4131 65.000,00

0112 4135 95.600,00

414 36.000,00

0112 4143 36.000,00

419 30.000,00

0112 4194 30.000,00

68

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


44 7.000,00

441 7.000,00

0112 4415 7.000,00

4008 80.335,16

4 80.335,16

41 42.405,16

413 18.255,16

0132 4131 15.405,16

0132 4135 2.850,00

414 18.750,00

0132 4143 18.750,00

419 5.400,00

0132 4194 5.400,00

44 37.930,00

441 37.930,00

0132 4415 37.930,00

4009 22.028,97

4 22.028,97

41 9.678,97

413 5.655,97

0112 4131 2.326,00

0112 4135 3.329,97

414 3.475,00

0112 4143 3.475,00

419 548,00

0112 4194 548,00

44 12.350,00

441 12.350,00

0112 4415 12.350,00

4010 69.969,64

4 69.969,64

41 47.469,64

413 19.070,64

0113 4131 12.976,31

0113 4135 6.094,33

414 20.999,00

0113 4143 20.999,00

419 7.400,00

0113 4194 7.400,00

44 22.500,00

441 22.500,00

0113 4415 22.500,00

4011 2.971.181,00

69

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


4 2.971.181,00

41 2.971.180,00

413 2.685.660,00

0980 4131 44.660,00

0980 4135 2.641.000,00

414 22.000,00

0980 4143 22.000,00

419 263.520,00

0980 4194 227.020,00

0980 4199 36.500,00

44 1,00

441 1,00

0980 4415 1,00

4012 39.601,00

4 39.601,00

41 32.601,00

413 15.600,00

0980 4131 8.000,00

0980 4135 7.600,00

414 15.000,00

0980 4143 15.000,00

419 2.001,00

0980 4194 2.000,00

0980 4199 1,00

44 7.000,00

441 7.000,00

0980 4415 7.000,00

4013 66.400,00

4 66.400,00

41 60.400,00

413 38.400,00

0860 4131 10.000,00

0860 4135 28.400,00

414 15.000,00

0860 4143 15.000,00

419 7.000,00

0860 4194 7.000,00

44 6.000,00

441 6.000,00

0860 4415 6.000,00

4014 40.002,00

4 40.002,00

41 40.001,00

413 15.001,00

70

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0133 4131 15.000,00

0133 4135 1,00

414 14.000,00

0133 4143 14.000,00

419 11.000,00

0133 4194 11.000,00

44 1,00

441 1,00

0133 4415 1,00

4015 49.650,00

4 49.650,00

41 32.650,00

413 24.150,00

0820 4131 10.000,00

0820 4135 14.150,00

414 4.000,00

0820 4143 4.000,00

419 4.500,00

0820 4194 4.500,00

44 17.000,00

441 17.000,00

0820 4415 17.000,00

4016 89.746,00

4 89.746,00

41 89.746,00

413 69.646,00

0490 4131 34.496,00

0490 4135 35.150,00

414 12.000,00

0490 4143 12.000,00

419 8.100,00

0490 4194 8.100,00

4017 75.500,00

4 75.500,00

41 28.500,00

413 12.500,00

0411 4131 6.000,00

0411 4135 6.500,00

414 12.000,00

0411 4143 12.000,00

419 4.000,00

0411 4194 3.500,00

0411 4199 500,00

44 47.000,00

71

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


441 47.000,00

0411 4415 47.000,00

4019 195.290,50

4 195.290,50

41 127.510,50

413 80.510,50

0490 4131 23.942,00

0490 4135 56.568,50

414 41.000,00

0490 4143 41.000,00

419 6.000,00

0490 4194 6.000,00

44 67.780,00

441 67.780,00

0490 4415 67.780,00

4020 100.708,96

4 100.708,96

41 64.108,96

413 42.108,96

0452 4131 4.248,00

0452 4135 37.860,96

414 17.600,00

0452 4143 17.000,00

0452 4149 600,00

419 4.400,00

0452 4194 4.400,00

44 36.600,00

441 36.600,00

0452 4415 36.600,00

4021 59.178,76

4 59.178,76

41 50.078,76

413 28.078,76

0451 4131 12.610,00

0451 4135 15.468,76

414 12.000,00

0451 4143 12.000,00

419 10.000,00

0451 4194 10.000,00

44 9.100,00

441 9.100,00

0451 4415 9.100,00

72

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


4022 19.350,00

4 19.350,00

41 14.800,00

413 7.200,00

0453 4131 2.200,00

0453 4135 5.000,00

414 5.600,00

0453 4143 5.600,00

419 2.000,00

0453 4194 2.000,00

44 4.550,00

441 4.550,00

0453 4415 4.550,00

4023 154.585,45

4 154.585,45

41 139.585,45

413 97.920,49

0421 4131 25.000,00

0421 4135 72.920,49

414 25.000,00

0421 4143 25.000,00

419 16.664,96

0421 4194 16.664,96

44 15.000,00

441 15.000,00

0421 4415 15.000,00

4024 255.901,00

4 255.901,00

41 255.900,00

413 171.000,00

0482 4131 26.000,00

0482 4135 145.000,00

414 40.000,00

0482 4143 40.000,00

419 44.900,00

0482 4194 44.900,00

44 1,00

441 1,00

0482 4415 1,00

4025 7.933,20

4 7.933,20

41 7.932,20

73

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


413 4.432,20

0421 4131 3.221,20

0421 4135 1.211,00

414 3.500,00

0421 4143 3.500,00

44 1,00

441 1,00

0421 4415 1,00

4026 112.401,00

4 112.401,00

41 112.400,00

413 87.400,00

0421 4131 21.000,00

0421 4135 66.400,00

414 20.000,00

0421 4143 20.000,00

419 5.000,00

0421 4194 5.000,00

44 1,00

441 1,00

0421 4415 1,00

4027 109.200,00

4 109.200,00

41 73.000,00

413 44.000,00

0760 4131 26.000,00

0760 4135 18.000,00

414 18.000,00

0760 4143 18.000,00

419 11.000,00

0760 4194 11.000,00

44 36.200,00

441 36.200,00

0760 4415 36.200,00

4028 44.547,00

4 44.547,00

41 23.347,00

413 12.949,00

0860 4131 8.200,00

0860 4135 4.749,00

414 6.899,00

0860 4143 6.899,00

74

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


419 3.499,00

0860 4194 3.499,00

44 21.200,00

441 21.200,00

0860 4415 21.200,00

4029 34.600,00

4 34.600,00

41 30.100,00

413 18.930,00

0411 4131 9.430,00

0411 4135 9.500,00

414 9.500,00

0411 4143 9.500,00

419 1.670,00

0411 4194 1.670,00

44 4.500,00

441 4.500,00

0411 4415 4.500,00

4030 13.790,00

4 13.790,00

41 10.790,00

413 6.890,00

0560 4131 3.565,00

0560 4135 3.325,00

414 3.000,00

0560 4143 3.000,00

419 900,00

0560 4194 900,00

44 3.000,00

441 3.000,00

0560 4415 3.000,00

4031 44.167,50

4 44.167,50

41 10.587,50

413 6.337,50

0474 4131 2.300,00

0474 4135 4.037,50

414 3.750,00

0474 4143 3.750,00

419 500,00

0474 4194 500,00

44 33.580,00

75

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


441 33.580,00

0474 4415 33.580,00

4032 100.000,00

4 100.000,00

41 71.000,00

413 33.000,00

0411 4131 8.200,00

0411 4135 24.800,00

414 30.900,00

0411 4143 30.000,00

0411 4149 900,00

419 7.100,00

0411 4194 7.100,00

44 29.000,00

441 29.000,00

0411 4415 29.000,00

4033 63.000,00

4 63.000,00

41 62.999,00

413 33.999,00

0411 4131 15.000,00

0411 4135 18.999,00

414 20.000,00

0411 4143 20.000,00

419 9.000,00

0411 4194 9.000,00

44 1,00

441 1,00

0411 4415 1,00

4034 13.850,00

4 13.850,00

41 13.850,00

413 7.850,00

1091 4131 5.000,00

1091 4135 2.850,00

414 4.000,00

1091 4143 3.000,00

1091 4149 1.000,00

419 2.000,00

1091 4194 2.000,00

4035 29.300,00

76

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


4 29.300,00

41 23.300,00

413 12.300,00

0140 4131 8.500,00

0140 4135 3.800,00

414 9.000,00

0140 4143 9.000,00

419 2.000,00

0140 4194 2.000,00

44 6.000,00

441 6.000,00

0140 4415 6.000,00

4036 76.402,00

4 76.402,00

41 56.402,00

413 32.850,00

0133 4131 13.000,00

0133 4135 19.850,00

414 19.500,00

0133 4143 19.500,00

419 4.052,00

0133 4194 4.052,00

44 20.000,00

441 20.000,00

0133 4415 20.000,00

4037 65.241,68

4 65.241,68

41 46.313,68

413 9.453,68

0131 4131 1,00

0131 4135 9.452,68

414 32.400,00

0131 4143 32.400,00

419 4.460,00

0131 4194 4.460,00

44 18.928,00

441 18.928,00

0131 4415 18.928,00

4038 470.700,00

4 470.700,00

41 350.600,00

413 275.000,00

0411 4131 28.000,00

0411 4135 247.000,00

77

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


414 72.000,00

0411 4143 72.000,00

419 3.600,00

0411 4194 3.600,00

44 120.100,00

441 120.100,00

0411 4415 120.100,00

4039 96.750,00

4 96.750,00

41 52.750,00

413 29.750,00

0810 4131 12.000,00

0810 4135 17.750,00

414 13.000,00

0810 4143 13.000,00

419 10.000,00

0810 4194 10.000,00

44 44.000,00

441 44.000,00

0810 4415 44.000,00

4040 131.002,00

4 131.002,00

41 95.002,00

413 95.000,00

0340 4131 18.000,00

0340 4135 77.000,00

414 1,00

0340 4143 1,00

419 1,00

0340 4194 1,00

44 36.000,00

441 36.000,00

0340 4415 36.000,00

4041 137.223,50

4 137.223,50

41 88.000,00

413 40.000,00

1021 4131 30.000,00

1021 4135 10.000,00

414 38.000,00

1021 4143 38.000,00

419 10.000,00

1021 4194 10.000,00

78

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


44 49.223,50

441 49.223,50

1021 4415 49.223,50

4042 383.440,00

4 383.440,00

41 44.000,00

413 27.500,00

0740 4131 25.000,00

0740 4135 2.500,00

414 14.500,00

0740 4143 14.500,00

419 2.000,00

0740 4194 2.000,00

44 339.440,00

441 339.440,00

0740 4415 339.440,00

4043 225.800,00

4 225.800,00

41 155.800,00

413 67.800,00

1051 4131 45.000,00

1051 4135 22.800,00

414 80.000,00

1051 4143 80.000,00

419 8.000,00

1051 4194 8.000,00

44 70.000,00

441 70.000,00

1051 4415 70.000,00

4046 2.543.715,36

4 2.543.715,36

41 2.132.185,00

413 1.451.685,00

0310 4131 152.300,00

0310 4135 1.299.385,00

414 278.000,00

0310 4143 270.000,00

0310 4149 8.000,00

419 402.500,00

0310 4194 402.500,00

44 411.530,36

441 411.530,36

0310 4415 411.530,36

79

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


4047 245.401,05

4 245.401,05

41 205.401,05

413 131.142,05

0660 4131 50.000,00

0660 4135 81.142,05

414 50.000,00

0660 4143 50.000,00

419 24.259,00

0660 4194 24.259,00

44 40.000,00

441 40.000,00

0660 4415 40.000,00

4048 79.600,00

4 79.600,00

41 25.000,00

413 15.000,00

0474 4131 7.000,00

0474 4135 8.000,00

414 10.000,00

0474 4143 10.000,00

44 54.600,00

441 54.600,00

0474 4415 54.600,00

4049 21.290,00

4 21.290,00

41 19.470,00

413 7.470,00

0111 4131 6.520,00

0111 4135 950,00

414 9.000,00

0111 4143 9.000,00

419 3.000,00

0111 4194 3.000,00

44 1.820,00

441 1.820,00

0111 4415 1.820,00

4050 13.020,00

4 13.020,00

41 11.020,00

413 5.520,00

0250 4131 2.520,00

0250 4135 3.000,00

80

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


414 2.900,00

0250 4143 2.900,00

419 2.600,00

0250 4194 2.600,00

44 2.000,00

441 2.000,00

0250 4415 2.000,00

4051 23.300,00

4 23.300,00

41 13.300,00

413 4.700,00

0820 4131 4.700,00

414 8.200,00

0820 4143 8.200,00

419 400,00

0820 4194 400,00

44 10.000,00

441 10.000,00

0820 4415 10.000,00

4052 149.440,00

4 149.440,00

41 6.290,00

413 1.090,00

0432 4135 1.090,00

414 4.000,00

0432 4143 4.000,00

419 1.200,00

0432 4194 1.200,00

44 143.150,00

441 143.150,00

0432 4415 143.150,00

81

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40510 1.790.234,33

1751 1.555.058,55

4 1.555.058,55

41 1.555.057,55

411 1.061.124,79

0132 4111 631.179,06

0132 4112 89.221,47

0132 4113 221.390,12

0132 4114 104.481,81

0132 4115 14.852,33

412 2.780,00

0132 4124 500,00

0132 4125 1.980,00

0132 4127 300,00

413 6.820,56

0132 4131 5.500,00

0132 4133 1.320,56

414 53.532,20

0132 4141 8.101,00

0132 4143 11.000,00

0132 4144 3.500,00

0132 4146 1.000,00

0132 4147 6.850,60

0132 4148 100,00

0132 4149 22.980,60

415 1.000,00

0132 4153 1.000,00

419 429.800,00

0132 4191 396.500,00

0132 4192 200,00

0132 4193 33.000,00

0132 4194 100,00

46 1,00

463 1,00

0132 4630 1,00

1752 5.000,00

4 5.000,00

41 5.000,00

419 5.000,00

0132 4191 5.000,00

1761 230.175,78

4 230.175,78

41 219.375,78

411 181.003,60

82

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0112 4111 107.560,87

0112 4112 15.347,13

0112 4113 38.813,09

0112 4114 16.980,57

0112 4115 2.301,94

412 217,58

0112 4125 217,58

413 4.340,00

0112 4131 3.040,00

0112 4133 1.200,00

0112 4135 100,00

414 19.814,60

0112 4141 10.314,60

0112 4142 2.000,00

0112 4143 4.000,00

0112 4144 1.500,00

0112 4146 500,00

0112 4148 500,00

0112 4149 1.000,00

415 1.500,00

0112 4153 1.500,00

419 12.500,00

0112 4191 10.000,00

0112 4192 500,00

0112 4193 2.000,00

43 10.000,00

431 10.000,00

0112 4318 10.000,00

44 800,00

441 800,00

0112 4415 800,00

83

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40514 328.139,48

1741 328.139,48

4 328.139,48

41 326.838,48

411 197.212,89

0112 4111 116.055,54

0112 4112 18.359,73

0112 4113 39.941,07

0112 4114 18.849,33

0112 4115 4.007,22

412 1.200,00

0112 4124 300,00

0112 4127 900,00

413 1.350,00

0112 4131 250,00

0112 4133 1.000,00

0112 4135 100,00

414 14.065,72

0112 4141 5.040,80

0112 4142 699,34

0112 4143 675,00

0112 4144 700,00

0112 4146 1.500,00

0112 4147 1.500,00

0112 4148 950,58

0112 4149 3.000,00

415 5.000,00

0112 4152 2.000,00

0112 4153 3.000,00

419 108.009,87

0112 4191 16.305,87

0112 4193 90.000,00

0112 4194 100,00

0112 4195 500,00

0112 4199 1.104,00

44 1.300,00

441 1.300,00

0112 4415 1.300,00

46 1,00

463 1,00

0112 4630 1,00

84

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40515 759.806,96

3611 759.806,96

4 759.806,96

41 740.745,96

411 605.410,96

0330 4111 352.459,56

0330 4112 56.113,30

0330 4113 129.656,61

0330 4114 58.463,81

0330 4115 8.717,68

412 12.000,00

0330 4125 4.000,00

0330 4127 8.000,00

413 33.425,00

0330 4131 19.800,00

0330 4133 4.000,00

0330 4134 2.500,00

0330 4135 7.125,00

414 38.150,00

0330 4141 7.650,00

0330 4142 2.000,00

0330 4143 22.000,00

0330 4144 500,00

0330 4145 500,00

0330 4146 500,00

0330 4148 1.000,00

0330 4149 4.000,00

415 4.500,00

0330 4153 4.500,00

417 500,00

0330 4171 500,00

419 46.760,00

0330 4191 10.500,00

0330 4192 29.000,00

0330 4193 1.000,00

0330 4194 3.000,00

0330 4196 200,00

0330 4198 100,00

0330 4199 2.960,00

44 19.060,00

441 19.060,00

0330 4415 18.560,00

0330 4416 500,00

46 1,00

85

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


463 1,00

0330 4630 1,00

86

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40601 18.426.682,17

2001 3.931.238,94

4 3.931.238,94

41 3.907.737,94

411 1.845.868,76

0113 4111 1.105.989,14

0113 4112 148.470,83

0113 4113 395.922,21

0113 4114 173.215,96

0113 4115 22.270,62

412 31.500,00

0113 4125 6.500,00

0113 4127 25.000,00

413 31.636,67

0113 4131 6.655,68

0113 4133 13.000,00

0113 4135 11.980,99

414 528.729,51

0113 4141 185.500,00

0113 4142 15.000,00

0113 4143 39.800,00

0113 4144 11.000,00

0113 4147 65.000,00

0113 4148 18.724,51

0113 4149 193.705,00

415 5.000,00

0113 4153 5.000,00

419 1.465.003,00

0113 4191 30.000,00

0113 4193 132.000,00

0113 4194 2.000,00

0113 4195 1.301.003,00

44 23.500,00

441 23.500,00

0113 4415 22.500,00

0113 4416 1.000,00

46 1,00

463 1,00

0113 4630 1,00

2201 14.495.443,23

4 14.495.443,23

41 13.674.903,23

411 5.971.355,52

0113 4111 4.893.672,81

87

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0113 4112 576.249,93

0113 4113 249.230,64

0113 4114 166.354,53

0113 4115 85.847,61

412 2.000,00

0113 4127 2.000,00

413 288.631,28

0113 4131 78.490,11

0113 4133 23.579,89

0113 4134 94.917,68

0113 4135 91.643,60

414 636.705,51

0113 4141 100.000,00

0113 4142 96.000,00

0113 4143 285.280,73

0113 4144 105.424,78

0113 4145 50.000,00

415 111.113,67

0113 4152 73.177,35

0113 4153 37.936,32

417 4.694.740,12

0113 4171 4.682.887,33

0113 4172 11.852,79

419 1.970.357,13

0113 4191 1.420.000,00

0113 4193 45.000,00

0113 4194 395.600,00

0113 4196 22.000,00

0113 4199 87.757,13

43 2.000,00

431 2.000,00

0113 4318 2.000,00

44 818.540,00

441 818.540,00

0113 4413 395.000,00

0113 4415 423.540,00

88

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40603 614.216,20

2161 614.216,20

4 614.216,20

41 460.215,20

411 154.339,96

0820 4111 91.783,05

0820 4112 13.023,54

0820 4113 33.096,57

0820 4114 14.479,76

0820 4115 1.957,04

413 9.285,23

0820 4131 1.000,00

0820 4133 2.935,23

0820 4134 2.500,00

0820 4135 2.850,00

414 287.890,01

0820 4141 40.000,00

0820 4142 5.000,00

0820 4143 3.200,00

0820 4144 4.000,00

0820 4147 30.000,00

0820 4148 1.000,00

0820 4149 204.690,01

415 3.600,00

0820 4153 3.600,00

419 5.100,00

0820 4191 5.000,00

0820 4194 100,00

43 144.001,00

431 144.001,00

0820 4315 144.000,00

0820 4318 1,00

44 10.000,00

441 10.000,00

0820 4415 10.000,00

89

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40701 154.773.396,82

1081 20.971.234,00

4 20.971.234,00

41 20.930.234,00

411 20.030.832,00

0911 4111 11.835.823,78

0911 4112 1.604.617,97

0911 4113 4.264.080,76

0911 4114 2.106.598,45

0911 4115 219.711,04

412 70.000,00

0911 4125 40.000,00

0911 4127 30.000,00

413 524.401,00

0911 4131 64.400,00

0911 4132 60.000,00

0911 4133 100.000,00

0911 4134 300.000,00

0911 4135 1,00

414 75.000,00

0911 4146 10.000,00

0911 4147 10.000,00

0911 4148 25.000,00

0911 4149 30.000,00

415 80.000,00

0911 4152 80.000,00

419 150.001,00

0911 4194 1,00

0911 4196 150.000,00

43 10.000,00

431 10.000,00

0911 4316 10.000,00

44 31.000,00

441 31.000,00

0911 4413 15.000,00

0911 4415 1.000,00

0911 4416 15.000,00

1091 76.444.252,59

4 76.444.252,59

41 75.339.536,71

411 71.948.884,71

0912 4111 42.871.947,23

0912 4112 5.869.513,66

0912 4113 15.093.842,20

90

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0912 4114 7.329.439,27

0912 4115 784.142,35

412 340.000,00

0912 4125 170.000,00

0912 4127 170.000,00

413 1.814.200,00

0912 4131 198.400,00

0912 4132 130.000,00

0912 4133 200.000,00

0912 4134 788.000,00

0912 4135 497.800,00

414 339.951,00

0912 4146 25.000,00

0912 4147 183.000,00

0912 4148 31.951,00

0912 4149 100.000,00

415 196.500,00

0912 4152 196.500,00

419 700.001,00

0912 4194 1,00

0912 4196 700.000,00

43 133.714,88

431 133.714,88

0912 4314 93.714,88

0912 4316 40.000,00

44 971.001,00

441 971.001,00

0912 4413 900.000,00

0912 4415 1.001,00

0912 4416 70.000,00

1101 36.175.962,18

4 36.175.962,18

41 34.980.762,18

411 32.790.332,18

0922 4111 19.568.176,55

0922 4112 2.655.572,77

0922 4113 6.868.586,72

0922 4114 3.338.045,25

0922 4115 359.950,89

412 432.500,00

0922 4125 92.500,00

0922 4127 340.000,00

413 1.061.479,00

0922 4131 69.000,00

91

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0922 4132 45.000,00

0922 4133 150.000,00

0922 4134 611.279,00

0922 4135 186.200,00

414 226.950,00

0922 4146 30.000,00

0922 4147 100.000,00

0922 4148 16.950,00

0922 4149 80.000,00

415 69.500,00

0922 4152 69.500,00

419 400.001,00

0922 4194 1,00

0922 4196 400.000,00

43 540.000,00

431 540.000,00

0922 4316 40.000,00

0922 4319 500.000,00

44 655.200,00

441 655.200,00

0922 4413 495.000,00

0922 4415 110.200,00

0922 4416 50.000,00

1143 9.667.778,06

4 9.667.778,06

41 2.946.778,06

411 1.956.777,06

0960 4111 1.175.476,15

0960 4112 155.009,45

0960 4113 408.420,14

0960 4114 195.731,00

0960 4115 22.140,32

412 10.000,00

0960 4125 5.000,00

0960 4127 5.000,00

413 600.001,00

0960 4134 600.000,00

0960 4135 1,00

415 30.000,00

0960 4152 30.000,00

419 350.000,00

0960 4196 350.000,00

43 4.970.000,00

431 4.970.000,00

92

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0960 4312 4.000.000,00

0960 4316 420.000,00

0960 4318 550.000,00

44 301.000,00

441 301.000,00

0960 4413 70.000,00

0960 4415 1.000,00

0960 4416 230.000,00

45 1.450.000,00

451 1.450.000,00

0960 4513 1.450.000,00

1161 1.705.883,22

4 1.705.883,22

41 1.603.782,22

411 827.280,22

0980 4111 500.062,66

0980 4112 67.139,52

0980 4113 174.845,52

0980 4114 75.181,32

0980 4115 10.051,20

412 348.000,00

0980 4125 3.000,00

0980 4127 345.000,00

413 45.002,00

0980 4131 1,00

0980 4133 25.000,00

0980 4134 20.000,00

0980 4135 1,00

414 378.500,00

0980 4141 36.000,00

0980 4142 10.000,00

0980 4143 25.000,00

0980 4146 5.000,00

0980 4147 75.000,00

0980 4148 2.500,00

0980 4149 225.000,00

419 5.000,00

0980 4196 5.000,00

43 93.000,00

431 93.000,00

0980 4316 1.000,00

0980 4318 46.000,00

0980 4319 46.000,00

44 9.100,00

93

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


441 9.100,00

0980 4415 9.100,00

46 1,00

463 1,00

0980 4630 1,00

1871 1.034.891,72

4 1.034.891,72

41 1.034.891,72

411 839.925,72

0980 4111 491.950,40

0980 4112 70.991,08

0980 4113 179.696,32

0980 4114 86.589,24

0980 4115 10.698,68

413 110.000,00

0980 4133 110.000,00

417 84.966,00

0980 4171 84.966,00

1872 493.395,05

4 493.395,05

41 492.395,05

411 173.995,05

0941 4111 103.626,84

0941 4112 13.793,21

0941 4113 37.632,45

0941 4114 16.761,29

0941 4115 2.181,26

413 4.180,00

0941 4131 4.180,00

414 227.502,00

0941 4141 9.000,00

0941 4143 3.000,00

0941 4144 1.000,00

0941 4147 101.502,00

0941 4148 110.000,00

0941 4149 3.000,00

419 86.718,00

0941 4195 86.718,00

44 1.000,00

441 1.000,00

0941 4415 1.000,00

1874 780.000,00

4 780.000,00

41 780.000,00

94

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


412 690.000,00

0960 4127 690.000,00

415 90.000,00

0960 4152 90.000,00

3861 7.500.000,00

4 7.500.000,00

43 7.500.000,00

431 7.500.000,00

0960 4317 7.500.000,00

95

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40702 19.357.229,00

2021 19.357.229,00

4 19.357.229,00

43 19.357.229,00

431 19.357.229,00

0942 4312 19.357.229,00

96

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40704 1.529.805,46

1171 548.315,11

4 548.315,11

41 539.215,11

411 424.347,11

0980 4111 244.795,40

0980 4112 35.769,78

0980 4113 93.093,53

0980 4114 45.131,93

0980 4115 5.556,47

412 6.768,00

0980 4124 108,00

0980 4125 1.260,00

0980 4127 5.400,00

414 28.700,00

0980 4141 24.700,00

0980 4147 1.000,00

0980 4149 3.000,00

419 79.400,00

0980 4191 25.000,00

0980 4193 20.000,00

0980 4199 34.400,00

44 9.100,00

441 9.100,00

0980 4415 9.100,00

1191 213.611,73

4 213.611,73

41 208.811,73

411 144.331,73

0980 4111 85.300,60

0980 4112 11.907,14

0980 4113 31.796,90

0980 4114 13.515,46

0980 4115 1.811,63

412 4.260,00

0980 4125 1.260,00

0980 4127 3.000,00

413 29.520,00

0980 4131 6.720,00

0980 4133 4.300,00

0980 4134 18.500,00

414 9.100,00

0980 4141 2.160,00

0980 4142 1.440,00

97

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0980 4143 3.000,00

0980 4144 1.300,00

0980 4149 1.200,00

415 9.000,00

0980 4153 9.000,00

419 12.600,00

0980 4191 1.000,00

0980 4196 7.000,00

0980 4199 4.600,00

43 4.800,00

431 4.800,00

0980 4318 2.400,00

0980 4319 2.400,00

1301 767.878,62

4 767.878,62

41 267.878,62

411 186.650,62

0980 4111 110.304,09

0980 4112 15.038,98

0980 4113 40.287,07

0980 4114 18.779,19

0980 4115 2.241,29

412 4.968,00

0980 4124 108,00

0980 4125 1.260,00

0980 4127 3.600,00

413 9.000,00

0980 4133 9.000,00

414 20.500,00

0980 4141 4.500,00

0980 4147 1.000,00

0980 4149 15.000,00

419 46.760,00

0980 4191 40.000,00

0980 4195 4.000,00

0980 4199 2.760,00

43 500.000,00

431 500.000,00

0980 4319 500.000,00

98

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40705 869.949,18

1311 869.949,18

4 869.949,18

41 840.648,18

411 360.325,96

0960 4111 212.903,00

0960 4112 30.027,00

0960 4113 76.754,96

0960 4114 36.136,00

0960 4115 4.505,00

412 57.781,08

0960 4124 181,08

0960 4127 57.600,00

413 36.350,00

0960 4131 14.400,00

0960 4133 13.000,00

0960 4134 8.000,00

0960 4135 950,00

414 42.691,00

0960 4141 17.900,00

0960 4142 798,00

0960 4143 20.993,00

0960 4144 1.500,00

0960 4148 500,00

0960 4149 1.000,00

415 6.000,00

0960 4153 6.000,00

419 337.500,14

0960 4191 207.000,00

0960 4193 20.000,00

0960 4194 1.000,14

0960 4195 61.000,00

0960 4196 2.500,00

0960 4199 46.000,00

43 2.000,00

431 2.000,00

0960 4318 2.000,00

44 27.300,00

441 27.300,00

0960 4415 27.300,00

46 1,00

463 1,00

0960 4630 1,00

99

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40707 1.221.653,80

1931 1.221.653,80

4 1.221.653,80

41 1.212.552,80

411 882.492,80

0942 4111 527.378,50

0942 4112 71.091,59

0942 4113 184.393,99

0942 4114 90.017,02

0942 4115 9.611,70

412 5.500,00

0942 4125 1.000,00

0942 4127 4.500,00

413 161.650,00

0942 4131 18.400,00

0942 4133 100.000,00

0942 4135 42.750,00

0942 4139 500,00

414 48.990,00

0942 4141 12.600,00

0942 4142 890,00

0942 4143 11.000,00

0942 4144 1.500,00

0942 4146 3.000,00

0942 4147 3.000,00

0942 4148 1.000,00

0942 4149 16.000,00

415 15.000,00

0942 4152 5.000,00

0942 4153 10.000,00

419 98.920,00

0942 4191 50.000,00

0942 4193 10.000,00

0942 4194 8.000,00

0942 4196 30.000,00

0942 4199 920,00

44 9.100,00

441 9.100,00

0942 4415 9.100,00

46 1,00

463 1,00

0942 4630 1,00

100

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40708 591.834,40

3672 591.834,40

4 591.834,40

41 590.483,40

411 382.800,40

0942 4111 228.416,60

0942 4112 32.609,28

0942 4113 81.009,72

0942 4114 35.939,80

0942 4115 4.825,00

412 4.160,00

0942 4122 1.000,00

0942 4125 1.300,00

0942 4127 1.860,00

413 14.170,00

0942 4131 7.000,00

0942 4133 1.320,00

0942 4134 3.000,00

0942 4135 2.850,00

414 139.753,00

0942 4141 4.968,00

0942 4142 445,00

0942 4143 2.500,00

0942 4144 300,00

0942 4145 540,00

0942 4147 45.000,00

0942 4148 6.000,00

0942 4149 80.000,00

415 800,00

0942 4153 800,00

417 6.000,00

0942 4171 6.000,00

419 42.800,00

0942 4191 39.500,00

0942 4193 1.300,00

0942 4194 2.000,00

44 1.350,00

441 1.350,00

0942 4415 1.350,00

46 1,00

463 1,00

0942 4630 1,00

101

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40709 764.816,05

1312 764.816,05

4 764.816,05

41 610.645,05

411 365.695,05

0922 4111 218.640,85

0922 4112 30.622,00

0922 4113 75.879,84

0922 4114 36.000,00

0922 4115 4.552,36

412 10.600,00

0922 4124 600,00

0922 4125 2.000,00

0922 4127 8.000,00

413 21.850,00

0922 4131 13.800,00

0922 4133 4.000,00

0922 4135 4.050,00

414 74.700,00

0922 4141 16.200,00

0922 4143 6.500,00

0922 4144 1.000,00

0922 4147 5.000,00

0922 4148 6.000,00

0922 4149 40.000,00

415 2.000,00

0922 4153 2.000,00

419 135.800,00

0922 4191 120.000,00

0922 4193 2.000,00

0922 4194 800,00

0922 4195 12.000,00

0922 4196 1.000,00

43 121.000,00

431 121.000,00

0922 4312 120.000,00

0922 4318 1.000,00

44 3.170,00

441 3.170,00

0922 4415 3.170,00

46 30.001,00

463 30.001,00

0922 4630 30.001,00

102

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40710 363.201,76

1783 363.201,76

4 363.201,76

41 357.201,76

411 189.811,76

0941 4111 107.891,00

0941 4112 24.426,06

0941 4113 38.847,33

0941 4114 16.044,61

0941 4115 2.602,76

412 90.000,00

0941 4127 90.000,00

413 10.890,00

0941 4131 6.440,00

0941 4134 1.600,00

0941 4135 2.850,00

414 43.200,00

0941 4141 5.500,00

0941 4142 700,00

0941 4143 7.500,00

0941 4144 500,00

0941 4147 10.000,00

0941 4148 16.000,00

0941 4149 3.000,00

415 1.000,00

0941 4153 1.000,00

419 22.300,00

0941 4191 5.000,00

0941 4193 3.000,00

0941 4195 13.300,00

0941 4196 1.000,00

44 6.000,00

441 6.000,00

0941 4415 6.000,00

103

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40801 6.892.238,54

1361 2.080.000,00

4 2.080.000,00

41 2.032.000,00

412 570.000,00

0830 4127 570.000,00

414 1.200.000,00

0830 4147 1.200.000,00

419 262.000,00

0830 4191 12.000,00

0830 4195 250.000,00

43 48.000,00

431 48.000,00

0830 4318 48.000,00

1362 200.000,00

4 200.000,00

41 200.000,00

414 190.000,00

0820 4147 190.000,00

419 10.000,00

0820 4191 10.000,00

1363 508.881,00

4 508.881,00

41 94.500,00

412 2.000,00

0850 4127 2.000,00

414 72.000,00

0850 4147 70.000,00

0850 4149 2.000,00

415 17.000,00

0850 4153 17.000,00

419 3.500,00

0850 4191 2.500,00

0850 4193 1.000,00

43 5.000,00

431 5.000,00

0850 4313 2.000,00

0850 4318 3.000,00

44 409.381,00

441 409.381,00

0850 4413 1,00

0850 4415 409.380,00

104

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


1371 191.500,00

4 191.500,00

41 187.500,00

412 2.500,00

0820 4127 2.500,00

414 185.000,00

0820 4147 185.000,00

43 4.000,00

431 4.000,00

0820 4318 4.000,00

1381 1.477.000,00

4 1.477.000,00

41 997.000,00

412 27.000,00

0820 4127 27.000,00

414 940.000,00

0820 4146 2.000,00

0820 4147 938.000,00

419 30.000,00

0820 4191 15.000,00

0820 4195 15.000,00

43 40.000,00

431 40.000,00

0820 4313 10.000,00

0820 4318 30.000,00

44 440.000,00

441 440.000,00

0820 4416 440.000,00

1391 1.572.857,54

4 1.572.857,54

41 1.098.201,84

411 529.871,84

0860 4111 311.323,53

0860 4112 44.353,02

0860 4113 113.038,63

0860 4114 54.503,26

0860 4115 6.653,40

412 42.000,00

0860 4124 2.000,00

0860 4125 5.000,00

0860 4127 35.000,00

413 21.780,00

0860 4131 16.680,00

0860 4133 5.000,00

105

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0860 4135 100,00

414 106.750,00

0860 4141 18.000,00

0860 4142 3.000,00

0860 4143 7.000,00

0860 4144 2.000,00

0860 4145 1.000,00

0860 4146 1.750,00

0860 4147 14.000,00

0860 4148 5.000,00

0860 4149 55.000,00

415 12.000,00

0860 4152 4.000,00

0860 4153 8.000,00

419 385.800,00

0860 4191 40.000,00

0860 4193 2.000,00

0860 4194 8.000,00

0860 4199 335.800,00

43 471.553,70

431 471.553,70

0860 4314 356.553,70

0860 4318 115.000,00

44 3.101,00

441 3.101,00

0860 4411 1,00

0860 4415 3.100,00

46 1,00

463 1,00

0860 4630 1,00

1701 390.000,00

4 390.000,00

41 390.000,00

414 390.000,00

0830 4149 390.000,00

3141 301.000,00

4 301.000,00

41 301.000,00

414 290.000,00

0850 4147 290.000,00

419 11.000,00

0850 4191 11.000,00

3142 105.000,00

106

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


4 105.000,00

41 105.000,00

414 100.000,00

0850 4147 100.000,00

419 5.000,00

0850 4191 5.000,00

3211 66.000,00

4 66.000,00

41 66.000,00

413 5.000,00

0860 4133 5.000,00

414 46.000,00

0860 4141 9.000,00

0860 4142 1.000,00

0860 4147 30.000,00

0860 4148 1.000,00

0860 4149 5.000,00

419 15.000,00

0860 4195 15.000,00

107

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40802 2.021.223,64

2181 124.053,37

4 124.053,37

41 122.232,37

411 107.056,37

0133 4111 63.774,11

0133 4112 8.693,92

0133 4113 22.884,86

0133 4114 10.411,97

0133 4115 1.291,51

412 4.000,00

0133 4124 1.000,00

0133 4127 3.000,00

413 3.496,00

0133 4131 3.496,00

414 4.680,00

0133 4141 1.080,00

0133 4142 1.000,00

0133 4144 600,00

0133 4149 2.000,00

415 1.000,00

0133 4153 1.000,00

419 2.000,00

0133 4191 2.000,00

44 1.820,00

441 1.820,00

0133 4415 1.820,00

46 1,00

463 1,00

0133 4630 1,00

2191 1.897.170,27

4 1.897.170,27

41 1.823.859,27

411 1.601.369,27

0133 4111 925.063,25

0133 4112 127.855,08

0133 4113 333.365,02

0133 4114 196.695,99

0133 4115 18.389,93

412 22.000,00

0133 4124 4.000,00

0133 4125 3.000,00

0133 4127 15.000,00

413 38.790,00

108

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0133 4131 19.040,00

0133 4133 15.000,00

0133 4135 4.750,00

414 90.700,00

0133 4141 11.700,00

0133 4142 1.000,00

0133 4143 6.000,00

0133 4144 5.000,00

0133 4147 27.000,00

0133 4148 2.000,00

0133 4149 38.000,00

415 39.000,00

0133 4152 27.000,00

0133 4153 12.000,00

419 32.000,00

0133 4191 20.000,00

0133 4193 5.000,00

0133 4194 4.000,00

0133 4195 2.500,00

0133 4197 500,00

44 73.310,00

441 73.310,00

0133 4415 73.310,00

46 1,00

463 1,00

0133 4630 1,00

109

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40803 2.500.397,85

1321 1.638.513,92

4 1.638.513,92

41 1.638.512,92

411 905.368,92

0820 4111 537.216,45

0820 4112 75.067,34

0820 4113 193.394,56

0820 4114 88.360,21

0820 4115 11.330,36

412 36.834,00

0820 4123 1,00

0820 4124 10.801,00

0820 4125 6.031,00

0820 4127 20.001,00

413 80.860,00

0820 4131 2.760,00

0820 4133 28.000,00

0820 4134 24.000,00

0820 4135 26.100,00

414 498.500,00

0820 4141 13.500,00

0820 4142 1.000,00

0820 4143 9.000,00

0820 4147 470.000,00

0820 4148 5.000,00

415 30.000,00

0820 4153 30.000,00

417 40.000,00

0820 4171 40.000,00

419 46.950,00

0820 4191 25.000,00

0820 4192 3.000,00

0820 4194 2.950,00

0820 4196 16.000,00

46 1,00

463 1,00

0820 4630 1,00

1331 861.883,93

4 861.883,93

41 643.162,93

411 410.528,93

0820 4111 243.560,50

0820 4112 33.445,90

110

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0820 4113 88.047,84

0820 4114 40.422,36

0820 4115 5.052,33

412 30.144,00

0820 4123 1,00

0820 4124 8.641,00

0820 4125 6.501,00

0820 4127 15.001,00

413 53.340,00

0820 4131 6.440,00

0820 4133 7.000,00

0820 4134 24.000,00

0820 4135 15.900,00

414 76.300,00

0820 4141 5.400,00

0820 4142 1.000,00

0820 4143 10.000,00

0820 4144 6.000,00

0820 4146 7.000,00

0820 4147 5.000,00

0820 4148 2.000,00

0820 4149 39.900,00

415 45.000,00

0820 4152 45.000,00

419 27.850,00

0820 4191 5.000,00

0820 4193 1.000,00

0820 4194 6.850,00

0820 4196 15.000,00

44 218.720,00

441 218.720,00

0820 4413 43.620,00

0820 4415 175.100,00

46 1,00

463 1,00

0820 4630 1,00

111

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40804 896.331,55

1281 640.790,40

4 640.790,40

41 624.239,40

411 220.033,40

0820 4111 131.546,31

0820 4112 18.168,73

0820 4113 46.696,70

0820 4114 20.616,76

0820 4115 3.004,90

412 1.201,00

0820 4124 1,00

0820 4127 1.200,00

413 58.885,00

0820 4131 2.760,00

0820 4133 18.000,00

0820 4134 30.000,00

0820 4135 7.125,00

0820 4139 1.000,00

414 292.200,00

0820 4141 7.200,00

0820 4142 1.000,00

0820 4143 7.500,00

0820 4144 500,00

0820 4145 6.000,00

0820 4146 1.000,00

0820 4147 260.000,00

0820 4148 1.000,00

0820 4149 8.000,00

415 6.500,00

0820 4152 3.000,00

0820 4153 3.500,00

417 28.000,00

0820 4171 21.000,00

0820 4172 7.000,00

419 17.420,00

0820 4191 12.500,00

0820 4192 1.000,00

0820 4193 1.000,00

0820 4194 1.000,00

0820 4196 1.000,00

0820 4199 920,00

44 16.550,00

441 16.550,00

112

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0820 4415 4.550,00

0820 4416 12.000,00

46 1,00

463 1,00

0820 4630 1,00

1631 255.541,15

4 255.541,15

41 239.370,15

411 128.079,15

0820 4111 76.295,61

0820 4112 10.738,23

0820 4113 27.367,91

0820 4114 12.010,93

0820 4115 1.666,47

412 11.501,00

0820 4124 1,00

0820 4125 1.500,00

0820 4127 10.000,00

413 26.335,00

0820 4131 5.060,00

0820 4133 4.000,00

0820 4134 12.000,00

0820 4135 4.275,00

0820 4139 1.000,00

414 33.700,00

0820 4141 3.600,00

0820 4142 1.000,00

0820 4143 5.000,00

0820 4144 600,00

0820 4145 1.000,00

0820 4146 2.500,00

0820 4147 6.000,00

0820 4148 1.000,00

0820 4149 13.000,00

415 5.000,00

0820 4152 3.000,00

0820 4153 2.000,00

417 12.000,00

0820 4171 12.000,00

419 22.755,00

0820 4191 13.500,00

0820 4192 2.000,00

0820 4193 2.000,00

0820 4194 1.000,00

113

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0820 4196 3.000,00

0820 4197 600,00

0820 4198 200,00

0820 4199 455,00

44 16.170,00

441 16.170,00

0820 4413 6.620,00

0820 4415 4.550,00

0820 4416 5.000,00

46 1,00

463 1,00

0820 4630 1,00

114

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40805 1.390.448,31

3301 1.390.448,31

4 1.390.448,31

41 1.301.267,31

411 949.201,31

0820 4111 560.101,08

0820 4112 78.083,95

0820 4113 201.532,45

0820 4114 97.771,30

0820 4115 11.712,53

412 11.500,00

0820 4123 3.000,00

0820 4124 500,00

0820 4127 8.000,00

413 122.298,00

0820 4131 6.848,00

0820 4133 6.000,00

0820 4134 23.000,00

0820 4135 86.450,00

414 71.000,00

0820 4141 3.000,00

0820 4142 1.000,00

0820 4143 17.000,00

0820 4144 2.000,00

0820 4145 1.000,00

0820 4146 2.000,00

0820 4147 30.000,00

0820 4148 5.000,00

0820 4149 10.000,00

415 14.000,00

0820 4152 10.000,00

0820 4153 4.000,00

419 133.268,00

0820 4191 10.000,00

0820 4192 500,00

0820 4193 100.000,00

0820 4194 2.200,00

0820 4195 14.200,00

0820 4196 4.000,00

0820 4198 400,00

0820 4199 1.968,00

44 89.180,00

441 89.180,00

0820 4413 29.080,00

115

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0820 4415 47.100,00

0820 4416 13.000,00

46 1,00

463 1,00

0820 4630 1,00

116

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40808 550.018,01

3331 550.018,01

4 550.018,01

41 505.337,01

411 302.184,91

0820 4111 179.196,75

0820 4112 25.338,80

0820 4113 64.589,90

0820 4114 29.258,26

0820 4115 3.801,20

412 23.091,10

0820 4124 1.090,10

0820 4125 6.001,00

0820 4127 16.000,00

413 33.220,00

0820 4131 5.520,00

0820 4133 6.000,00

0820 4134 11.000,00

0820 4135 5.700,00

0820 4139 5.000,00

414 71.100,00

0820 4141 10.500,00

0820 4142 1.000,00

0820 4143 6.500,00

0820 4144 900,00

0820 4145 1.200,00

0820 4146 1.000,00

0820 4147 17.000,00

0820 4148 3.000,00

0820 4149 30.000,00

415 31.000,00

0820 4152 25.000,00

0820 4153 6.000,00

417 30.000,00

0820 4171 30.000,00

419 14.741,00

0820 4191 5.000,00

0820 4192 500,00

0820 4193 4.000,00

0820 4194 2.000,00

0820 4195 1.000,00

0820 4196 2.000,00

0820 4197 1,00

0820 4198 240,00

117

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


44 44.680,00

441 44.680,00

0820 4413 8.280,00

0820 4415 36.400,00

46 1,00

463 1,00

0820 4630 1,00

118

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40809 268.441,32

3341 268.441,32

4 268.441,32

41 257.590,32

411 119.560,32

0820 4111 70.304,12

0820 4112 9.876,59

0820 4113 25.320,50

0820 4114 12.577,56

0820 4115 1.481,55

412 12.600,00

0820 4125 5.000,00

0820 4127 7.600,00

413 21.180,00

0820 4131 1.380,00

0820 4133 7.800,00

0820 4134 7.000,00

0820 4135 1.900,00

0820 4139 3.100,00

414 44.650,00

0820 4141 6.750,00

0820 4142 1.000,00

0820 4143 3.000,00

0820 4144 1.000,00

0820 4145 5.200,00

0820 4146 1.400,00

0820 4147 21.800,00

0820 4148 1.500,00

0820 4149 3.000,00

415 14.400,00

0820 4152 3.000,00

0820 4153 11.400,00

417 12.000,00

0820 4171 6.000,00

0820 4172 6.000,00

419 33.200,00

0820 4191 20.000,00

0820 4193 2.600,00

0820 4194 4.000,00

0820 4195 5.800,00

0820 4196 800,00

43 2.750,00

431 2.750,00

119

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0820 4318 2.750,00

44 8.100,00

441 8.100,00

0820 4413 2.640,00

0820 4415 5.460,00

46 1,00

463 1,00

0820 4630 1,00

120

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40810 1.776.921,52

3351 1.776.921,52

4 1.776.921,52

41 1.635.700,52

411 1.132.220,52

0820 4111 673.932,48

0820 4112 95.333,64

0820 4113 242.054,88

0820 4114 106.179,48

0820 4115 14.720,04

412 55.000,00

0820 4122 14.000,00

0820 4124 1.000,00

0820 4127 40.000,00

413 62.140,00

0820 4131 6.440,00

0820 4134 15.000,00

0820 4135 5.700,00

0820 4139 35.000,00

414 213.500,00

0820 4141 7.500,00

0820 4142 1.000,00

0820 4143 7.000,00

0820 4144 3.000,00

0820 4145 40.000,00

0820 4148 5.000,00

0820 4149 150.000,00

415 37.000,00

0820 4152 10.000,00

0820 4153 27.000,00

417 30.000,00

0820 4171 20.000,00

0820 4172 10.000,00

419 105.840,00

0820 4191 80.000,00

0820 4194 10.000,00

0820 4195 5.000,00

0820 4196 8.000,00

0820 4198 1.000,00

0820 4199 1.840,00

44 141.220,00

441 141.220,00

0820 4413 25.120,00

0820 4415 116.100,00

121

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


46 1,00

463 1,00

0820 4630 1,00

122

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40811 282.026,19

3361 282.026,19

4 282.026,19

41 247.690,19

411 124.794,19

0820 4111 74.322,02

0820 4112 10.432,90

0820 4113 26.764,96

0820 4114 11.709,50

0820 4115 1.564,81

412 11.001,00

0820 4125 1,00

0820 4127 11.000,00

413 16.795,00

0820 4131 5.520,00

0820 4133 2.000,00

0820 4134 5.000,00

0820 4135 4.275,00

414 37.900,00

0820 4141 5.300,00

0820 4142 1.000,00

0820 4143 2.600,00

0820 4144 1.000,00

0820 4146 1.000,00

0820 4147 2.000,00

0820 4148 1.000,00

0820 4149 24.000,00

415 4.000,00

0820 4152 2.000,00

0820 4153 2.000,00

417 30.500,00

0820 4171 30.500,00

419 22.700,00

0820 4191 16.000,00

0820 4193 2.000,00

0820 4194 1.000,00

0820 4195 2.000,00

0820 4196 1.200,00

0820 4198 500,00

44 34.335,00

441 34.335,00

0820 4413 16.000,00

0820 4415 18.335,00

46 1,00

123

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


463 1,00

0820 4630 1,00

124

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40813 2.309.467,85

3391 2.309.467,85

4 2.309.467,85

41 2.081.266,85

411 1.314.836,85

0820 4111 777.954,80

0820 4112 107.066,26

0820 4113 279.480,78

0820 4114 134.274,07

0820 4115 16.060,94

412 25.100,00

0820 4127 25.100,00

413 265.830,00

0820 4131 32.080,00

0820 4133 35.000,00

0820 4134 80.000,00

0820 4135 118.750,00

414 293.500,00

0820 4141 20.000,00

0820 4142 10.000,00

0820 4143 20.000,00

0820 4144 1.500,00

0820 4145 10.000,00

0820 4146 10.000,00

0820 4147 150.000,00

0820 4148 7.000,00

0820 4149 65.000,00

415 102.000,00

0820 4152 90.000,00

0820 4153 12.000,00

419 80.000,00

0820 4191 18.000,00

0820 4192 25.000,00

0820 4193 2.000,00

0820 4194 8.000,00

0820 4195 1.000,00

0820 4196 20.000,00

0820 4197 5.000,00

0820 4198 1.000,00

43 30.000,00

431 30.000,00

0820 4316 20.000,00

0820 4318 10.000,00

44 198.200,00

125

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


441 198.200,00

0820 4413 100.000,00

0820 4415 68.200,00

0820 4416 30.000,00

46 1,00

463 1,00

0820 4630 1,00

126

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40814 375.612,70

3401 375.612,70

4 375.612,70

41 335.930,70

411 211.237,70

0820 4111 125.904,00

0820 4112 17.791,20

0820 4113 45.377,40

0820 4114 19.852,58

0820 4115 2.312,52

412 23.308,00

0820 4122 1.200,00

0820 4123 4.500,00

0820 4124 608,00

0820 4127 17.000,00

413 43.685,00

0820 4131 3.220,00

0820 4133 23.800,00

0820 4134 10.000,00

0820 4135 665,00

0820 4139 6.000,00

414 37.650,00

0820 4141 4.300,00

0820 4142 1.850,00

0820 4143 3.900,00

0820 4144 600,00

0820 4145 2.000,00

0820 4147 13.000,00

0820 4148 1.000,00

0820 4149 11.000,00

415 5.500,00

0820 4152 4.000,00

0820 4153 1.500,00

419 14.550,00

0820 4191 9.000,00

0820 4194 2.500,00

0820 4195 250,00

0820 4196 2.800,00

43 1.000,00

431 1.000,00

0820 4318 1.000,00

44 38.681,00

441 38.681,00

127

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0820 4413 11.780,00

0820 4415 26.901,00

46 1,00

463 1,00

0820 4630 1,00

128

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40816 782.220,08

3421 782.220,08

4 782.220,08

41 722.069,08

411 444.491,08

0820 4111 262.193,78

0820 4112 36.332,37

0820 4113 94.271,06

0820 4114 46.243,63

0820 4115 5.450,24

412 16.550,00

0820 4125 550,00

0820 4127 16.000,00

413 69.868,00

0820 4131 7.268,00

0820 4133 33.000,00

0820 4134 22.000,00

0820 4135 7.600,00

414 160.800,00

0820 4141 7.200,00

0820 4142 1.000,00

0820 4143 8.000,00

0820 4144 2.600,00

0820 4147 128.000,00

0820 4148 3.000,00

0820 4149 11.000,00

415 9.000,00

0820 4152 6.000,00

0820 4153 3.000,00

419 21.360,00

0820 4191 8.000,00

0820 4192 1.000,00

0820 4193 1.000,00

0820 4194 5.000,00

0820 4195 500,00

0820 4196 5.400,00

0820 4199 460,00

44 60.150,00

441 60.150,00

0820 4413 13.220,00

0820 4415 26.930,00

0820 4416 20.000,00

46 1,00

463 1,00

129

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0820 4630 1,00

130

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40817 527.556,70

3661 527.556,70

4 527.556,70

41 526.185,70

411 401.624,70

0820 4111 237.703,13

0820 4112 32.529,21

0820 4113 85.247,60

0820 4114 41.321,59

0820 4115 4.823,17

412 6.000,00

0820 4124 2.000,00

0820 4125 1.000,00

0820 4127 3.000,00

413 8.661,00

0820 4131 6.560,00

0820 4133 2.000,00

0820 4134 1,00

0820 4135 100,00

414 64.900,00

0820 4141 7.200,00

0820 4142 1.500,00

0820 4143 4.000,00

0820 4144 1.500,00

0820 4145 200,00

0820 4146 1.000,00

0820 4147 45.000,00

0820 4148 1.000,00

0820 4149 3.500,00

415 5.500,00

0820 4152 2.000,00

0820 4153 3.500,00

419 39.500,00

0820 4191 28.000,00

0820 4193 3.000,00

0820 4194 6.000,00

0820 4196 2.500,00

44 1.370,00

441 1.370,00

0820 4415 1.370,00

46 1,00

463 1,00

0820 4630 1,00

131

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40818 1.036.761,16

3651 1.036.761,16

4 1.036.761,16

41 986.720,16

411 703.695,16

0820 4111 386.813,80

0820 4112 54.032,29

0820 4113 140.429,47

0820 4114 114.430,34

0820 4115 7.989,26

412 21.305,00

0820 4123 7.300,00

0820 4124 1.795,00

0820 4125 1.210,00

0820 4127 11.000,00

413 62.160,00

0820 4131 11.960,00

0820 4133 19.000,00

0820 4134 16.000,00

0820 4135 15.200,00

414 133.400,00

0820 4141 11.900,00

0820 4142 1.000,00

0820 4143 6.500,00

0820 4144 2.000,00

0820 4145 2.000,00

0820 4146 6.000,00

0820 4147 90.000,00

0820 4148 4.000,00

0820 4149 10.000,00

415 10.000,00

0820 4152 4.000,00

0820 4153 6.000,00

419 56.160,00

0820 4191 9.000,00

0820 4192 31.000,00

0820 4193 4.000,00

0820 4194 5.500,00

0820 4196 3.500,00

0820 4197 200,00

0820 4198 200,00

0820 4199 2.760,00

42 12.500,00

422 12.500,00

132

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0820 4222 12.500,00

44 37.540,00

441 37.540,00

0820 4413 17.520,00

0820 4415 20.020,00

46 1,00

463 1,00

0820 4630 1,00

133

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40819 1.152.456,95

3342 1.152.456,95

4 1.152.456,95

41 1.074.885,95

411 83.860,95

0820 4111 46.297,19

0820 4112 6.575,83

0820 4113 16.696,75

0820 4114 13.304,85

0820 4115 986,33

412 19.000,00

0820 4127 19.000,00

413 6.325,00

0820 4131 2.375,00

0820 4133 1.000,00

0820 4134 2.000,00

0820 4135 950,00

414 934.200,00

0820 4141 10.000,00

0820 4142 1.000,00

0820 4143 3.000,00

0820 4144 700,00

0820 4145 500,00

0820 4146 6.000,00

0820 4147 903.500,00

0820 4148 2.500,00

0820 4149 7.000,00

415 1.000,00

0820 4153 1.000,00

417 6.000,00

0820 4171 6.000,00

419 24.500,00

0820 4191 7.000,00

0820 4193 2.000,00

0820 4194 500,00

0820 4195 15.000,00

43 1.000,00

431 1.000,00

0820 4319 1.000,00

44 76.570,00

441 76.570,00

0820 4413 1.040,00

0820 4415 75.530,00

46 1,00

134

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


463 1,00

0820 4630 1,00

135

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40901 10.785.964,02

1621 1.233.087,63

4 1.233.087,63

41 835.994,91

411 132.960,91

0460 4111 66.480,65

0460 4112 14.055,96

0460 4113 35.002,64

0460 4114 15.313,66

0460 4115 2.108,00

413 884,00

0460 4131 884,00

414 9.650,00

0460 4141 3.150,00

0460 4144 1.000,00

0460 4146 3.000,00

0460 4149 2.500,00

418 600.000,00

0460 4181 600.000,00

419 92.500,00

0460 4191 2.500,00

0460 4195 90.000,00

43 397.092,72

431 397.092,72

0460 4319 397.092,72

2351 383.330,89

4 383.330,89

41 378.236,89

411 301.386,89

0487 4111 177.204,32

0487 4112 25.026,46

0487 4113 63.862,36

0487 4114 31.539,78

0487 4115 3.753,97

412 4.500,00

0487 4125 3.500,00

0487 4127 1.000,00

413 9.110,00

0487 4131 4.360,00

0487 4133 2.000,00

0487 4135 1.750,00

0487 4139 1.000,00

414 26.640,00

0487 4141 8.100,00

136

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0487 4142 1.500,00

0487 4143 4.000,00

0487 4144 1.100,00

0487 4146 940,00

0487 4147 4.000,00

0487 4148 2.000,00

0487 4149 5.000,00

415 1.000,00

0487 4153 1.000,00

417 5.600,00

0487 4171 3.600,00

0487 4172 2.000,00

419 30.000,00

0487 4191 24.000,00

0487 4192 2.000,00

0487 4193 2.000,00

0487 4194 1.000,00

0487 4195 1.000,00

43 3.000,00

431 3.000,00

0487 4316 2.000,00

0487 4318 1.000,00

44 2.093,00

441 2.093,00

0487 4415 2.093,00

46 1,00

463 1,00

0487 4630 1,00

3041 4.045.935,19

4 4.045.935,19

41 4.031.385,19

411 358.384,57

0490 4111 212.664,83

0490 4112 30.662,91

0490 4113 76.840,34

0490 4114 33.617,05

0490 4115 4.599,44

412 42.772,00

0490 4124 1.512,00

0490 4125 1.260,00

0490 4127 40.000,00

413 4.016,00

0490 4131 4.016,00

414 3.088.812,62

137

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0490 4141 13.500,00

0490 4144 800,00

0490 4146 2.174.512,62

0490 4147 872.000,00

0474 4148 10.000,00

0490 4149 18.000,00

418 500.000,00

0490 4181 500.000,00

419 37.400,00

0490 4191 20.400,00

0490 4193 10.000,00

0490 4195 7.000,00

43 10.000,00

431 10.000,00

0490 4318 10.000,00

44 4.550,00

441 4.550,00

0490 4415 4.550,00

3061 734.671,57

4 734.671,57

41 729.211,57

411 443.121,65

0474 4111 277.263,04

0474 4112 38.192,66

0474 4113 84.825,76

0474 4114 37.111,24

0474 4115 5.728,95

412 1.836,00

0474 4124 1.836,00

413 5.933,92

0474 4131 5.800,00

0474 4134 133,92

414 95.400,00

0474 4141 17.100,00

0474 4142 1.500,00

0474 4143 1.000,00

0474 4144 800,00

0474 4147 50.000,00

0474 4148 2.000,00

0474 4149 23.000,00

417 56.500,00

0474 4171 54.000,00

0474 4172 2.500,00

419 126.420,00

138

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0474 4193 1.500,00

0474 4194 4.000,00

0474 4195 120.000,00

0474 4199 920,00

44 5.460,00

441 5.460,00

0474 4415 5.460,00

3063 2.352.855,72

4 2.352.855,72

41 2.030.490,72

411 316.195,72

0474 4111 188.395,03

0474 4112 26.329,16

0474 4113 67.802,16

0474 4114 29.720,00

0474 4115 3.949,37

412 108,00

0474 4124 108,00

413 5.980,00

0474 4131 3.280,00

0474 4135 2.700,00

414 219.300,00

0474 4141 4.500,00

0474 4142 1.000,00

0474 4143 1.000,00

0474 4144 800,00

0474 4147 200.000,00

0474 4148 5.000,00

0474 4149 7.000,00

415 1.500,00

0474 4153 1.500,00

418 1.390.000,00

0474 4181 1.390.000,00

419 97.407,00

0474 4191 10.000,00

0474 4193 2.000,00

0474 4195 85.407,00

44 322.365,00

441 322.365,00

0474 4414 1.000,00

0474 4415 1.365,00

0474 4418 320.000,00

3064 320.000,00

4 320.000,00

139

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


43 320.000,00

431 320.000,00

0474 4319 320.000,00

3065 610.000,00

4 610.000,00

43 610.000,00

431 610.000,00

0411 4319 610.000,00

3066 224.462,94

4 224.462,94

41 204.462,94

411 88.564,94

0411 4111 52.610,87

0411 4112 7.526,11

0411 4113 18.990,63

0411 4114 8.308,41

0411 4115 1.128,92

412 108,00

0411 4124 108,00

413 15.040,00

0411 4131 40,00

0411 4133 5.000,00

0411 4139 10.000,00

414 60.750,00

0411 4141 2.250,00

0411 4144 500,00

0411 4147 50.000,00

0411 4148 3.000,00

0411 4149 5.000,00

418 10.000,00

0411 4181 10.000,00

419 30.000,00

0411 4191 10.000,00

0411 4195 20.000,00

43 20.000,00

431 20.000,00

0411 4314 20.000,00

3071 590.566,44

4 590.566,44

41 548.646,21

411 398.574,21

0411 4111 222.729,84

0411 4112 37.482,00

0411 4113 82.172,16

140

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0411 4114 50.567,91

0411 4115 5.622,30

412 1.728,00

0411 4124 1.728,00

413 3.260,00

0411 4131 1.960,00

0411 4133 1.000,00

0411 4135 300,00

414 109.500,00

0411 4141 27.000,00

0411 4142 6.000,00

0411 4143 17.000,00

0411 4144 2.500,00

0411 4146 10.000,00

0411 4147 20.000,00

0411 4148 2.000,00

0411 4149 25.000,00

415 12.500,00

0411 4153 12.500,00

416 1.700,00

0411 4161 1.700,00

417 3.700,00

0411 4171 3.700,00

419 17.684,00

0411 4191 10.000,00

0411 4194 7.000,00

0411 4197 250,00

0411 4198 250,00

0411 4199 184,00

43 40.099,23

431 40.099,23

0411 4314 33.229,23

0411 4315 1.000,00

0411 4316 5.870,00

44 1.820,00

441 1.820,00

0411 4415 1.820,00

46 1,00

463 1,00

0411 4630 1,00

3091 291.053,64

4 291.053,64

41 291.051,64

411 88.468,64

141

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0411 4111 52.588,00

0411 4112 7.486,65

0411 4113 18.971,13

0411 4114 8.299,86

0411 4115 1.123,00

412 1.476,00

0411 4124 216,00

0411 4125 1.260,00

413 3.400,00

0411 4131 3.400,00

414 106.705,00

0411 4141 2.701,00

0411 4143 1,00

0411 4144 1.000,00

0411 4147 100.001,00

0411 4149 3.002,00

416 90.000,00

0411 4161 90.000,00

418 1.000,00

0411 4181 1.000,00

419 2,00

0411 4191 2,00

44 2,00

441 2,00

0411 4416 2,00

142

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40904 1.220.368,36

2381 1.220.368,36

4 1.220.368,36

41 1.050.988,36

411 524.883,36

0411 4111 312.202,00

0411 4112 43.161,48

0411 4113 112.104,56

0411 4114 50.885,28

0411 4115 6.530,04

412 11.000,00

0411 4125 4.000,00

0411 4127 7.000,00

413 13.665,00

0411 4131 5.040,00

0411 4133 7.000,00

0411 4134 1.000,00

0411 4135 625,00

414 119.200,00

0411 4141 41.500,00

0411 4142 2.500,00

0411 4143 3.500,00

0411 4144 2.500,00

0411 4145 1.200,00

0411 4146 1.000,00

0411 4147 25.000,00

0411 4148 7.000,00

0411 4149 35.000,00

415 49.000,00

0411 4152 5.000,00

0411 4153 44.000,00

417 178.000,00

0411 4171 178.000,00

419 155.240,00

0411 4191 35.000,00

0411 4193 15.000,00

0411 4195 83.000,00

0411 4196 2.500,00

0411 4199 19.740,00

43 5.280,00

431 5.280,00

0411 4318 5.280,00

44 164.100,00

143

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


441 164.100,00

0411 4415 164.100,00

144

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40911 795.506,00

2101 795.506,00

4 795.506,00

41 774.575,00

411 510.285,00

0411 4111 305.500,00

0411 4112 46.700,00

0411 4113 100.135,00

0411 4114 50.800,00

0411 4115 7.150,00

412 8.000,00

0411 4127 8.000,00

413 53.370,00

0411 4131 18.400,00

0411 4133 3.000,00

0411 4134 24.000,00

0411 4135 7.970,00

414 62.500,00

0411 4141 30.000,00

0411 4142 1.500,00

0411 4143 20.000,00

0411 4146 2.000,00

0411 4147 3.000,00

0411 4148 1.000,00

0411 4149 5.000,00

415 25.000,00

0411 4152 21.000,00

0411 4153 4.000,00

417 90.000,00

0411 4171 90.000,00

419 25.420,00

0411 4191 8.000,00

0411 4192 7.000,00

0411 4193 1.000,00

0411 4194 5.000,00

0411 4196 3.500,00

0411 4199 920,00

44 20.930,00

441 20.930,00

0411 4415 20.930,00

46 1,00

463 1,00

0411 4630 1,00

145

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40914 226.813,75

3511 226.813,75

4 226.813,75

41 219.813,75

411 93.029,85

0432 4111 55.419,40

0432 4112 7.763,94

0432 4113 19.952,64

0432 4114 8.729,28

0432 4115 1.164,59

412 8.000,00

0432 4127 8.000,00

413 13.362,50

0432 4131 7.360,00

0432 4134 6.000,00

0432 4135 2,50

414 35.900,00

0432 4141 9.000,00

0432 4142 500,00

0432 4143 3.000,00

0432 4144 400,00

0432 4146 2.000,00

0432 4147 10.000,00

0432 4149 11.000,00

415 9.000,00

0432 4152 6.000,00

0432 4153 3.000,00

419 60.521,40

0432 4191 27.519,40

0432 4193 30.000,00

0432 4194 2,00

0432 4196 3.000,00

44 7.000,00

441 7.000,00

0432 4415 7.000,00

146

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


41001 15.549.457,44

1016 39.000,00

4 39.000,00

41 39.000,00

414 30.000,00

0453 4147 17.000,00

0453 4148 3.000,00

0453 4149 10.000,00

419 9.000,00

0453 4195 9.000,00

1041 1.130.836,47

4 1.130.836,47

41 941.247,27

411 575.163,41

0490 4111 342.480,76

0490 4112 48.128,99

0490 4113 123.367,23

0490 4114 53.973,55

0490 4115 7.212,88

412 8.000,00

0490 4122 1.000,00

0490 4124 1.000,00

0490 4125 5.000,00

0490 4127 1.000,00

413 9.003,00

0490 4131 2.002,00

0490 4133 4.000,00

0490 4134 3.000,00

0490 4135 1,00

414 226.720,86

0490 4141 56.000,00

0490 4142 1.410,90

0490 4143 4.000,00

0490 4144 2.309,96

0490 4146 6.000,00

0490 4147 123.000,00

0490 4148 6.000,00

0490 4149 28.000,00

415 34.000,00

0490 4152 4.000,00

0490 4153 30.000,00

417 20.000,00

0490 4171 20.000,00

419 68.360,00

147

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0490 4191 60.000,00

0490 4193 5.000,00

0490 4196 600,00

0490 4199 2.760,00

43 187.950,85

431 187.950,85

0490 4314 173.950,85

0490 4318 14.000,00

44 1.637,35

441 1.637,35

0490 4415 1.637,35

46 1,00

463 1,00

0490 4630 1,00

1681 13.078.332,64

4 13.078.332,64

41 1.226.825,78

411 507.429,78

0452 4111 303.015,46

0452 4112 41.969,66

0452 4113 108.942,22

0452 4114 47.661,68

0452 4115 5.840,76

412 202.000,00

0452 4124 1.000,00

0452 4127 201.000,00

413 24.001,00

0452 4131 1,00

0452 4133 3.000,00

0452 4134 21.000,00

414 304.510,00

0452 4141 7.010,00

0452 4142 500,00

0452 4146 1.000,00

0452 4147 79.000,00

0452 4148 5.000,00

0452 4149 212.000,00

415 15.000,00

0452 4152 10.000,00

0452 4153 5.000,00

419 173.885,00

0452 4193 36.000,00

0452 4194 1,00

0452 4195 131.884,00

148

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0452 4196 6.000,00

43 11.851.086,86

431 11.851.086,86

0452 4318 1.000,00

0452 4319 11.850.086,86

44 420,00

441 420,00

0452 4415 420,00

2821 1.277.961,33

4 1.277.961,33

41 1.274.961,33

411 324.122,83

0451 4111 190.633,56

0451 4112 27.787,36

0451 4113 70.165,21

0451 4114 31.368,66

0451 4115 4.168,04

413 1,00

0451 4131 1,00

414 190.837,50

0451 4141 2.137,50

0451 4142 1.000,00

0451 4143 200,00

0451 4144 500,00

0451 4146 10.000,00

0451 4147 160.000,00

0451 4148 2.000,00

0451 4149 15.000,00

415 650.000,00

0451 4151 650.000,00

417 9.000,00

0451 4171 9.000,00

419 101.000,00

0451 4192 1.000,00

0451 4195 100.000,00

44 3.000,00

441 3.000,00

0451 4415 3.000,00

2822 23.327,00

4 23.327,00

41 23.326,00

413 1,00

0451 4131 1,00

414 19.825,00

149

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0451 4141 2.700,00

0451 4142 1.000,00

0451 4146 1.000,00

0451 4147 7.125,00

0451 4148 2.000,00

0451 4149 6.000,00

419 3.500,00

0451 4193 1.000,00

0451 4195 2.500,00

44 1,00

441 1,00

0451 4415 1,00

150

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


41002 1.172.438,40

2601 989.403,47

4 989.403,47

41 892.352,47

411 536.176,47

0452 4111 318.981,30

0452 4112 44.637,66

0452 4113 115.936,97

0452 4114 50.722,79

0452 4115 5.897,75

412 6.355,00

0452 4124 1.000,00

0452 4125 765,00

0452 4127 4.590,00

413 40.041,00

0452 4131 6.240,00

0452 4133 4.800,00

0452 4134 29.000,00

0452 4135 1,00

414 43.699,00

0452 4141 10.000,00

0452 4142 4.500,00

0452 4143 5.764,00

0452 4144 480,00

0452 4145 950,00

0452 4146 1.000,00

0452 4147 9.405,00

0452 4148 4.000,00

0452 4149 7.600,00

415 158.000,00

0452 4151 4.000,00

0452 4152 4.000,00

0452 4153 150.000,00

417 42.840,00

0452 4172 34.840,00

0452 4173 8.000,00

419 65.241,00

0452 4191 50.000,00

0452 4193 3.600,00

0452 4194 1,00

0452 4196 3.360,00

0452 4199 8.280,00

43 1.000,00

431 1.000,00

151

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0452 4318 1.000,00

44 96.050,00

441 96.050,00

0452 4415 36.050,00

0452 4416 60.000,00

46 1,00

463 1,00

0452 4630 1,00

3481 183.034,93

4 183.034,93

41 168.032,28

411 121.980,28

0452 4111 72.476,42

0452 4112 10.472,38

0452 4113 26.194,67

0452 4114 11.460,17

0452 4115 1.376,64

412 300,00

0452 4127 300,00

413 3.802,00

0452 4131 1,00

0452 4133 1.300,00

0452 4134 2.500,00

0452 4135 1,00

414 27.749,00

0452 4141 1.710,00

0452 4142 1.200,00

0452 4143 1.340,00

0452 4144 500,00

0452 4146 4.074,00

0452 4147 11.400,00

0452 4148 1.000,00

0452 4149 6.525,00

415 8.000,00

0452 4152 4.000,00

0452 4153 4.000,00

419 6.201,00

0452 4191 5.000,00

0452 4194 1,00

0452 4196 1.200,00

44 15.002,65

441 15.002,65

0452 4411 15.000,00

0452 4415 2,65

152

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


41003 8.720.016,17

1411 8.720.016,17

4 8.720.016,17

41 8.719.514,17

411 418.224,22

0451 4111 248.990,73

0451 4112 35.041,34

0451 4113 89.694,30

0451 4114 39.241,53

0451 4115 5.256,32

412 15.971,96

0451 4122 3.971,96

0451 4123 7.000,00

0451 4124 1.000,00

0451 4125 1.000,00

0451 4127 3.000,00

413 1.501,00

0451 4131 500,00

0451 4133 1.000,00

0451 4135 1,00

414 57.315,99

0451 4141 10.164,99

0451 4142 1.400,00

0451 4143 1,00

0451 4144 2.000,00

0451 4146 2.000,00

0451 4147 4.750,00

0451 4148 2.000,00

0451 4149 35.000,00

415 8.209.000,00

0451 4151 8.200.000,00

0451 4153 9.000,00

419 17.501,00

0451 4191 7.000,00

0451 4192 500,00

0451 4193 10.000,00

0451 4194 1,00

43 500,00

431 500,00

0451 4318 500,00

44 1,00

441 1,00

0451 4415 1,00

46 1,00

153

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


463 1,00

0451 4630 1,00

154

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


41005 16.653.789,23

3471 16.653.789,23

4 16.653.789,23

41 16.533.787,23

411 175.062,33

0453 4111 103.974,25

0453 4112 14.893,96

0453 4113 37.537,45

0453 4114 16.422,61

0453 4115 2.234,06

412 8.600,00

0453 4125 8.000,00

0453 4127 600,00

413 2.911,00

0453 4131 560,00

0453 4133 350,00

0453 4134 2.000,00

0453 4135 1,00

414 47.524,50

0453 4141 5.899,50

0453 4142 1.200,00

0453 4143 1.700,00

0453 4144 300,00

0453 4146 300,00

0453 4147 19.000,00

0453 4148 5.000,00

0453 4149 14.125,00

415 6.903.000,00

0453 4151 6.900.000,00

0453 4153 3.000,00

417 39.848,40

0453 4171 38.304,00

0453 4173 1.544,40

418 9.350.000,00

0453 4181 9.350.000,00

419 6.841,00

0453 4191 5.000,00

0453 4194 1,00

0453 4199 1.840,00

44 120.001,00

441 120.001,00

0453 4415 1,00

0453 4416 120.000,00

46 1,00

155

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


463 1,00

0453 4630 1,00

156

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


41007 43.251,50

2823 43.251,50

4 43.251,50

41 42.341,50

412 10.000,00

0490 4127 10.000,00

413 4.441,50

0490 4131 782,00

0490 4134 800,00

0490 4135 2.859,50

414 17.300,00

0490 4141 4.500,00

0490 4142 300,00

0490 4143 1.500,00

0490 4147 5.000,00

0490 4148 4.000,00

0490 4149 2.000,00

415 400,00

0490 4153 400,00

419 10.200,00

0490 4191 9.000,00

0490 4193 800,00

0490 4196 400,00

44 910,00

441 910,00

0490 4415 910,00

157

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


41101 23.951.124,62

2531 16.206.918,45

4 16.206.918,45

41 12.611.205,95

411 236.172,76

0421 4111 140.402,38

0421 4112 20.019,84

0421 4113 50.660,33

0421 4114 22.163,82

0421 4115 2.926,39

412 6.075,00

0421 4122 3.000,00

0421 4125 1.800,00

0421 4127 1.275,00

413 800,00

0421 4131 300,00

0421 4133 500,00

414 209.114,19

0421 4141 6.750,00

0421 4142 500,00

0421 4143 645,19

0421 4144 250,00

0421 4146 404,00

0421 4147 196.500,00

0421 4148 1.000,00

0421 4149 3.065,00

415 2.544,00

0421 4153 2.544,00

418 12.063.000,00

0421 4181 12.063.000,00

419 93.500,00

0421 4193 3.500,00

0421 4195 90.000,00

43 3.595.000,00

431 3.595.000,00

0421 4318 3.370.000,00

0421 4319 225.000,00

44 712,50

441 712,50

0421 4415 712,50

2532 605.314,66

4 605.314,66

41 604.602,16

411 109.990,31

158

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0423 4111 65.523,60

0423 4112 9.210,29

0423 4113 23.600,18

0423 4114 10.324,89

0423 4115 1.331,35

412 4.682,00

0423 4122 3.182,00

0423 4125 1.000,00

0423 4127 500,00

413 800,00

0423 4131 300,00

0423 4133 500,00

414 10.629,85

0423 4141 4.950,00

0423 4142 500,00

0423 4143 460,85

0423 4144 250,00

0423 4146 404,00

0423 4148 1.000,00

0423 4149 3.065,00

415 2.000,00

0423 4153 2.000,00

418 443.000,00

0423 4181 443.000,00

419 33.500,00

0423 4193 3.500,00

0423 4195 30.000,00

44 712,50

441 712,50

0423 4415 712,50

2541 220.297,37

4 220.297,37

41 219.727,37

411 124.811,35

0422 4111 74.156,93

0422 4112 10.610,71

0422 4113 26.768,82

0422 4114 11.711,37

0422 4115 1.563,52

412 5.881,82

0422 4122 3.181,82

0422 4125 2.100,00

0422 4127 600,00

413 900,00

159

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0422 4131 300,00

0422 4133 600,00

414 66.174,01

0422 4141 1.871,60

0422 4142 500,00

0422 4143 331,81

0422 4144 500,00

0422 4146 323,33

0422 4147 60.000,00

0422 4148 195,65

0422 4149 2.451,62

415 2.543,52

0422 4153 2.543,52

419 19.416,67

0422 4193 4.416,67

0422 4195 15.000,00

44 570,00

441 570,00

0422 4415 570,00

2551 1.191.072,57

4 1.191.072,57

41 139.217,57

411 68.191,19

0421 4111 40.561,75

0421 4112 5.746,28

0421 4113 14.623,46

0421 4114 6.397,74

0421 4115 861,96

412 2.939,09

0421 4122 1.909,09

0421 4125 730,00

0421 4127 300,00

413 900,00

0421 4131 300,00

0421 4133 600,00

414 25.244,51

0421 4141 2.495,48

0421 4142 500,00

0421 4143 165,91

0421 4144 500,00

0421 4146 161,67

0421 4147 20.000,00

0421 4148 195,65

0421 4149 1.225,80

160

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


415 1.526,11

0421 4153 1.526,11

419 40.416,67

0421 4193 416,67

0421 4195 40.000,00

43 1.000,00

431 1.000,00

0421 4319 1.000,00

44 1.050.855,00

441 1.050.855,00

0421 4412 1.050.000,00

0421 4415 855,00

2561 1.224.830,33

4 1.224.830,33

41 931.701,46

411 785.677,08

0421 4111 468.928,78

0421 4112 64.764,72

0421 4113 168.534,92

0421 4114 73.733,38

0421 4115 9.715,28

412 16.370,00

0421 4122 8.000,00

0421 4124 5.000,00

0421 4125 1.570,00

0421 4127 1.800,00

413 6.094,34

0421 4131 1.689,34

0421 4133 1.500,00

0421 4134 2.805,00

0421 4135 100,00

414 67.010,04

0421 4141 15.750,00

0421 4142 5.000,00

0421 4143 2.451,71

0421 4144 1.000,00

0421 4146 808,33

0421 4147 20.000,00

0421 4148 3.000,00

0421 4149 19.000,00

415 30.000,00

0421 4153 30.000,00

417 15.000,00

0421 4171 15.000,00

161

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


419 11.550,00

0421 4191 5.000,00

0421 4193 2.500,00

0421 4194 100,00

0421 4196 3.950,00

43 291.417,87

431 291.417,87

0421 4314 281.417,87

0421 4318 10.000,00

44 1.710,00

441 1.710,00

0421 4415 1.710,00

46 1,00

463 1,00

0421 4630 1,00

3881 2.792.807,15

4 2.792.807,15

41 2.791.382,15

411 594.881,30

0411 4111 355.517,66

0411 4112 48.614,16

0411 4113 127.621,98

0411 4114 55.834,58

0411 4115 7.292,92

412 9.000,00

0411 4122 5.000,00

0411 4124 1.000,00

0411 4125 1.000,00

0411 4127 2.000,00

413 3.300,00

0411 4131 300,00

0411 4133 2.000,00

0411 4134 1.000,00

414 67.200,85

0411 4141 22.575,42

0411 4142 500,00

0411 4143 995,43

0411 4144 1.000,00

0411 4145 2.000,00

0411 4146 3.880,00

0411 4147 28.500,00

0411 4148 3.000,00

0411 4149 4.750,00

415 65.000,00

162

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0411 4153 65.000,00

417 5.000,00

0411 4171 5.000,00

418 2.000.000,00

0411 4181 2.000.000,00

419 47.000,00

0411 4191 10.000,00

0411 4193 35.000,00

0411 4196 2.000,00

44 1.425,00

441 1.425,00

0411 4415 1.425,00

3891 1.709.884,09

4 1.709.884,09

41 189.029,09

411 113.269,99

0421 4111 67.472,14

0421 4112 9.457,22

0421 4113 24.293,58

0421 4114 10.628,50

0421 4115 1.418,55

412 3.850,00

0421 4122 3.100,00

0421 4127 750,00

413 1.100,00

0421 4131 300,00

0421 4133 800,00

414 32.809,10

0421 4141 6.210,00

0421 4142 500,00

0421 4143 599,10

0421 4144 500,00

0421 4146 300,00

0421 4147 15.000,00

0421 4148 2.700,00

0421 4149 7.000,00

415 3.000,00

0421 4153 3.000,00

419 35.000,00

0421 4193 5.000,00

0421 4195 30.000,00

44 1.520.855,00

441 1.520.855,00

0421 4412 1.520.000,00

163

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0421 4415 855,00

164

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


41103 4.604.532,28

2441 4.604.532,28

4 4.604.532,28

41 3.909.981,28

411 3.306.156,28

0482 4111 1.977.420,11

0482 4112 271.140,35

0482 4113 709.652,39

0482 4114 311.097,01

0482 4115 36.846,42

412 32.000,00

0482 4122 7.000,00

0482 4125 22.000,00

0482 4127 3.000,00

413 263.625,00

0482 4131 98.200,00

0482 4133 115.000,00

0482 4134 40.000,00

0482 4135 8.425,00

0482 4139 2.000,00

414 55.100,00

0482 4141 17.100,00

0482 4142 1.000,00

0482 4143 2.000,00

0482 4144 2.000,00

0482 4145 5.000,00

0482 4146 1.000,00

0482 4147 20.000,00

0482 4148 2.000,00

0482 4149 5.000,00

415 103.000,00

0482 4151 3.000,00

0482 4152 85.000,00

0482 4153 15.000,00

417 20.000,00

0482 4171 20.000,00

419 130.100,00

0482 4191 100.000,00

0482 4193 15.000,00

0482 4194 100,00

0482 4196 15.000,00

43 35.000,00

431 35.000,00

0482 4316 35.000,00

165

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


44 659.550,00

441 659.550,00

0482 4414 655.000,00

0482 4415 4.550,00

46 1,00

463 1,00

0482 4630 1,00

166

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


41104 322.567,88

2141 322.567,88

4 322.567,88

41 119.836,88

411 82.590,42

0421 4111 49.056,87

0421 4112 7.055,86

0421 4113 17.388,57

0421 4114 7.750,73

0421 4115 1.338,39

412 1.720,00

0421 4122 1.320,00

0421 4124 400,00

413 3.080,00

0421 4131 100,00

0421 4134 2.880,00

0421 4135 100,00

414 8.446,46

0421 4141 1.800,00

0421 4142 546,46

0421 4143 100,00

0421 4146 1.000,00

0421 4147 2.000,00

0421 4148 1.000,00

0421 4149 2.000,00

415 4.000,00

0421 4152 2.000,00

0421 4153 2.000,00

419 20.000,00

0421 4191 20.000,00

44 202.730,00

441 202.730,00

0421 4411 200.000,00

0421 4415 2.730,00

46 1,00

463 1,00

0421 4630 1,00

167

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


41107 3.521.928,83

2622 3.521.928,83

4 3.521.928,83

41 3.506.647,83

411 1.102.307,83

0421 4111 656.375,69

0421 4112 92.657,09

0421 4113 236.537,07

0421 4114 103.483,68

0421 4115 13.254,30

412 11.050,00

0421 4122 1.800,00

0421 4124 3.500,00

0421 4125 3.750,00

0421 4127 2.000,00

413 7.760,00

0421 4131 160,00

0421 4132 6.000,00

0421 4134 1.500,00

0421 4135 100,00

414 652.830,00

0421 4141 67.500,00

0421 4142 1.330,00

0421 4143 2.000,00

0421 4144 2.000,00

0421 4146 10.000,00

0421 4149 570.000,00

415 23.000,00

0421 4152 3.000,00

0421 4153 20.000,00

418 1.614.000,00

0421 4181 1.614.000,00

419 95.700,00

0421 4191 13.200,00

0421 4193 10.000,00

0421 4194 5.000,00

0421 4195 67.000,00

0421 4196 500,00

43 8.000,00

431 8.000,00

0421 4318 8.000,00

44 7.280,00

441 7.280,00

0421 4415 7.280,00

168

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


46 1,00

463 1,00

0421 4630 1,00

169

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


41301 3.807.369,87

2981 3.108.462,87

4 3.108.462,87

41 1.210.919,50

411 883.929,49

0760 4111 544.895,76

0760 4112 71.062,38

0760 4113 178.999,65

0760 4114 78.312,34

0760 4115 10.659,36

412 23.900,00

0760 4122 300,00

0760 4124 2.300,00

0760 4125 1.300,00

0760 4127 20.000,00

413 9.538,00

0760 4131 1.968,00

0760 4133 7.000,00

0760 4135 570,00

414 110.752,01

0760 4141 36.000,00

0760 4142 3.751,01

0760 4143 7.000,00

0760 4144 4.000,00

0760 4146 5.000,00

0760 4147 35.001,00

0760 4148 5.000,00

0760 4149 15.000,00

417 3.500,00

0760 4171 3.500,00

419 179.300,00

0760 4191 60.000,00

0760 4192 5.000,00

0760 4193 10.000,00

0760 4194 1.000,00

0760 4195 66.500,00

0760 4199 36.800,00

43 1.896.542,37

431 1.896.542,37

0760 4314 22.404,14

0760 4319 1.874.138,23

44 1.000,00

441 1.000,00

0760 4415 1.000,00

170

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


46 1,00

463 1,00

0760 4630 1,00

3451 558.906,00

4 558.906,00

41 258.005,00

412 40.000,00

0750 4127 40.000,00

413 1,00

0750 4131 1,00

414 115.003,00

0750 4141 1,00

0750 4147 85.001,00

0750 4149 30.001,00

415 15.000,00

0750 4153 15.000,00

417 2.000,00

0750 4171 2.000,00

419 86.001,00

0750 4191 40.001,00

0750 4199 46.000,00

43 299.900,00

431 299.900,00

0750 4314 120.000,00

0750 4316 5.000,00

0750 4319 174.900,00

44 1.001,00

441 1.001,00

0750 4415 1.001,00

3452 140.001,00

4 140.001,00

43 140.001,00

431 140.001,00

0760 4314 140.001,00

171

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


41401 2.780.810,57

2221 2.054.762,57

4 2.054.762,57

41 530.111,82

411 432.461,02

0860 4111 251.906,91

0860 4112 41.406,12

0860 4113 92.570,16

0860 4114 40.172,61

0860 4115 6.405,22

412 41.000,00

0860 4124 1.000,00

0860 4127 40.000,00

413 2.649,80

0860 4131 1.398,80

0860 4133 500,00

0860 4135 1,00

0860 4139 750,00

414 48.801,00

0860 4141 4.950,00

0860 4142 1.350,00

0860 4143 1,00

0860 4144 1.000,00

0860 4146 600,00

0860 4147 31.000,00

0860 4148 2.400,00

0860 4149 7.500,00

415 5.000,00

0860 4153 5.000,00

419 200,00

0860 4194 200,00

43 1.523.827,75

431 1.523.827,75

0860 4314 1.513.827,75

0860 4316 10.000,00

44 822,00

441 822,00

0860 4415 822,00

46 1,00

463 1,00

0860 4630 1,00

3261 108.601,00

4 108.601,00

41 108.601,00

172

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


413 1,00

0860 4131 1,00

414 108.600,00

0860 4141 3.600,00

0860 4142 400,00

0860 4146 600,00

0860 4147 87.000,00

0860 4149 17.000,00

3281 52.192,00

4 52.192,00

41 52.192,00

413 841,00

0860 4131 1,00

0860 4133 840,00

414 51.351,00

0860 4141 3.150,00

0860 4143 1,00

0860 4147 35.200,00

0860 4149 13.000,00

3291 163.601,00

4 163.601,00

41 163.601,00

413 1,00

0860 4131 1,00

414 163.600,00

0860 4141 3.600,00

0860 4147 150.000,00

0860 4149 10.000,00

3701 227.101,00

4 227.101,00

41 27.101,00

413 1,00

0860 4131 1,00

414 27.100,00

0860 4141 2.250,00

0860 4142 250,00

0860 4146 600,00

0860 4147 23.000,00

0860 4149 1.000,00

43 200.000,00

431 200.000,00

0860 4315 200.000,00

3751 131.051,00

173

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


4 131.051,00

41 131.051,00

413 1,00

0860 4131 1,00

414 131.050,00

0860 4141 4.950,00

0860 4142 500,00

0860 4146 600,00

0860 4147 120.000,00

0860 4149 5.000,00

3752 43.502,00

4 43.502,00

41 43.502,00

413 1,00

0490 4131 1,00

414 43.501,00

0490 4141 4.500,00

0490 4143 1,00

0490 4147 35.000,00

0490 4149 4.000,00

174

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


41402 1.366.106,15

2631 1.366.106,15

4 1.366.106,15

41 350.770,24

411 147.920,00

0860 4111 85.020,00

0860 4112 14.500,00

0860 4113 31.000,00

0860 4114 15.500,00

0860 4115 1.900,00

412 85.645,00

0860 4122 6.024,00

0860 4125 1,00

0860 4127 79.620,00

413 11.632,50

0860 4131 3.024,00

0860 4133 1.100,00

0860 4134 3.200,00

0860 4135 4.308,50

414 58.872,74

0860 4141 19.000,00

0860 4142 3.000,00

0860 4143 8.500,00

0860 4144 172,74

0860 4145 2.000,00

0860 4146 3.000,00

0860 4147 12.000,00

0860 4148 4.000,00

0860 4149 7.200,00

415 4.500,00

0860 4153 4.500,00

417 31.600,00

0860 4171 31.600,00

419 10.600,00

0860 4191 10.000,00

0860 4196 600,00

43 1.010.059,91

431 1.010.059,91

0860 4314 985.059,91

0860 4316 20.000,00

0860 4317 5.000,00

44 5.275,00

441 5.275,00

0860 4415 5.275,00

175

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


46 1,00

463 1,00

0860 4630 1,00

176

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


41405 306.955,24

3521 306.955,24

4 306.955,24

41 306.044,24

411 67.579,72

0860 4111 42.938,48

0860 4112 5.926,44

0860 4113 12.246,76

0860 4114 5.364,08

0860 4115 1.103,96

412 18.733,60

0860 4122 1.320,00

0860 4127 17.413,60

413 5.181,00

0860 4131 1.656,00

0860 4133 500,00

0860 4134 1.600,00

0860 4135 1.425,00

414 191.725,92

0860 4141 1.535,19

0860 4142 190,73

0860 4143 1.900,00

0860 4144 500,00

0860 4147 180.000,00

0860 4149 7.600,00

415 2.000,00

0860 4153 2.000,00

417 11.424,00

0860 4171 10.944,00

0860 4173 480,00

419 9.400,00

0860 4191 8.500,00

0860 4194 200,00

0860 4196 700,00

44 910,00

441 910,00

0860 4415 910,00

46 1,00

463 1,00

0860 4630 1,00

177

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


41406 600.000,00

3621 600.000,00

4 600.000,00

43 600.000,00

431 600.000,00

0860 4315 600.000,00

178

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


41501 8.781.662,47

1204 2.521.852,17

4 2.521.852,17

41 2.421.852,17

411 275.832,17

0473 4111 164.074,10

0473 4112 23.240,78

0473 4113 59.152,29

0473 4114 25.878,72

0473 4115 3.486,28

412 5.000,00

0473 4127 5.000,00

413 5.520,00

0473 4131 5.520,00

414 994.500,00

0473 4141 18.000,00

0473 4146 5.000,00

0473 4147 320.000,00

0473 4148 1.500,00

0473 4149 650.000,00

415 1.000,00

0473 4153 1.000,00

418 1.000.000,00

0473 4181 1.000.000,00

419 140.000,00

0473 4193 65.000,00

0473 4195 75.000,00

43 100.000,00

432 100.000,00

0473 4326 100.000,00

1602 1.880.449,85

4 1.880.449,85

41 1.665.449,85

411 397.275,85

0443 4111 235.152,69

0443 4112 33.392,80

0443 4113 86.119,44

0443 4114 37.676,76

0443 4115 4.934,16

412 27.000,00

0443 4127 27.000,00

413 4.830,00

0443 4131 4.830,00

414 403.200,00

179

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0443 4141 16.200,00

0443 4147 357.000,00

0443 4148 5.000,00

0443 4149 25.000,00

415 70.000,00

0443 4152 70.000,00

418 615.000,00

0443 4181 615.000,00

419 148.144,00

0443 4193 85.000,00

0443 4195 63.144,00

43 215.000,00

431 75.000,00

0443 4319 75.000,00

432 140.000,00

0443 4326 140.000,00

3051 2.264.821,49

4 2.264.821,49

41 2.256.821,49

411 637.871,49

0443 4111 379.436,93

0443 4112 53.759,52

0443 4113 136.799,00

0443 4114 59.848,88

0443 4115 8.027,16

412 20.000,00

0443 4127 20.000,00

413 3.450,00

0443 4131 3.450,00

414 1.331.000,00

0443 4141 13.500,00

0443 4146 2.500,00

0443 4147 1.000.000,00

0443 4148 5.000,00

0443 4149 310.000,00

415 2.000,00

0443 4153 2.000,00

416 15.000,00

0443 4161 15.000,00

419 247.500,00

0443 4193 247.500,00

43 8.000,00

432 8.000,00

0443 4324 8.000,00

180

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


3241 1.070.281,46

4 1.070.281,46

41 1.028.149,15

411 773.526,65

0411 4111 465.229,67

0411 4112 67.827,47

0411 4113 157.044,97

0411 4114 73.925,45

0411 4115 9.499,09

412 25.000,00

0411 4125 5.000,00

0411 4127 20.000,00

413 31.732,50

0411 4131 12.420,00

0411 4133 1.500,00

0411 4135 17.812,50

414 133.500,00

0411 4141 27.000,00

0411 4142 4.000,00

0411 4143 28.500,00

0411 4144 3.000,00

0411 4147 14.000,00

0411 4148 2.000,00

0411 4149 55.000,00

415 25.000,00

0411 4153 25.000,00

417 960,00

0411 4171 960,00

419 38.430,00

0411 4191 20.000,00

0411 4194 8.330,00

0411 4195 10.000,00

0411 4196 100,00

43 37.531,31

431 37.531,31

0411 4314 37.431,31

0411 4318 100,00

44 4.600,00

441 4.600,00

0411 4415 4.600,00

46 1,00

463 1,00

0411 4630 1,00

3551 1.044.257,50

181

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


4 1.044.257,50

41 1.044.257,50

411 500.000,00

0443 4111 294.747,43

0443 4112 42.991,07

0443 4113 107.076,99

0443 4114 47.846,08

0443 4115 7.338,43

412 500,00

0443 4127 500,00

413 12.757,50

0443 4131 2.070,00

0443 4135 10.687,50

414 523.000,00

0443 4141 22.500,00

0443 4148 500,00

0443 4149 500.000,00

415 3.000,00

0443 4153 3.000,00

417 5.000,00

0443 4171 5.000,00

182

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


41504 1.318.765,75

3011 1.318.765,75

4 1.318.765,75

41 1.314.394,75

411 795.148,75

0560 4111 474.317,46

0560 4112 65.936,57

0560 4113 170.495,15

0560 4114 74.552,06

0560 4115 9.847,51

412 5.720,00

0560 4124 300,00

0560 4125 1.500,00

0560 4127 3.920,00

413 27.770,00

0560 4131 10.695,00

0560 4132 1.000,00

0560 4133 1.000,00

0560 4134 4.600,00

0560 4135 9.975,00

0560 4139 500,00

414 438.740,00

0560 4141 13.500,00

0560 4142 1.500,00

0560 4143 9.000,00

0560 4144 500,00

0560 4147 410.000,00

0560 4148 240,00

0560 4149 4.000,00

415 26.000,00

0560 4152 1.000,00

0560 4153 25.000,00

417 2.300,00

0560 4171 1.300,00

0560 4173 1.000,00

419 18.716,00

0560 4191 4.000,00

0560 4192 500,00

0560 4193 4.000,00

0560 4194 4.600,00

0560 4195 2.500,00

0560 4196 500,00

0560 4198 500,00

0560 4199 2.116,00

183

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


43 1.000,00

431 1.000,00

0560 4318 1.000,00

44 3.370,00

441 3.370,00

0560 4415 3.370,00

46 1,00

463 1,00

0560 4630 1,00

184

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


41506 569.503,69

1921 569.503,69

4 569.503,69

41 563.502,69

411 478.980,19

0474 4111 284.636,93

0474 4112 40.710,58

0474 4113 102.627,00

0474 4114 44.898,94

0474 4115 6.106,74

412 2.100,00

0474 4122 100,00

0474 4124 300,00

0474 4125 1.500,00

0474 4127 200,00

413 29.012,50

0474 4131 6.900,00

0474 4133 1.500,00

0474 4134 8.000,00

0474 4135 12.112,50

0474 4139 500,00

414 33.950,00

0474 4141 13.500,00

0474 4142 3.000,00

0474 4143 11.250,00

0474 4144 100,00

0474 4146 100,00

0474 4147 500,00

0474 4148 500,00

0474 4149 5.000,00

415 7.500,00

0474 4152 500,00

0474 4153 7.000,00

419 11.960,00

0474 4191 5.000,00

0474 4193 1.000,00

0474 4194 2.500,00

0474 4196 3.000,00

0474 4199 460,00

44 6.000,00

441 6.000,00

0474 4415 1.000,00

0474 4416 5.000,00

46 1,00

185

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


463 1,00

0474 4630 1,00

186

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


41509 2.005.583,94

1231 2.005.583,94

4 2.005.583,94

41 1.999.113,94

411 325.891,27

0473 4111 192.055,18

0473 4112 27.966,02

0473 4113 67.639,00

0473 4114 33.689,43

0473 4115 4.541,64

412 67.539,67

0473 4124 1.000,00

0473 4127 66.539,67

413 15.720,00

0473 4131 5.520,00

0473 4133 1.000,00

0473 4134 3.500,00

0473 4135 5.700,00

414 1.490.000,00

0473 4141 27.000,00

0473 4142 2.000,00

0473 4143 13.000,00

0473 4144 7.000,00

0473 4145 5.000,00

0473 4146 1.000,00

0473 4147 4.000,00

0473 4148 1.000,00

0473 4149 1.430.000,00

415 5.000,00

0473 4153 5.000,00

417 60.000,00

0473 4171 60.000,00

419 34.963,00

0473 4191 5.000,00

0473 4193 300,00

0473 4194 963,00

0473 4195 27.200,00

0473 4196 1.500,00

43 100,00

431 100,00

0473 4319 100,00

44 6.370,00

441 6.370,00

0473 4415 6.370,00

187

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


41510 1.468.547,30

3712 1.281.509,52

4 1.281.509,52

41 1.239.639,52

411 965.560,52

0411 4111 576.986,65

0411 4112 79.142,53

0411 4113 207.199,60

0411 4114 90.650,10

0411 4115 11.581,64

412 6.296,00

0411 4122 1.320,00

0411 4123 288,00

0411 4124 1.188,00

0411 4125 2.000,00

0411 4127 1.500,00

413 39.883,00

0411 4131 22.400,00

0411 4132 15.000,00

0411 4133 1.500,00

0411 4135 983,00

414 107.800,00

0411 4141 34.200,00

0411 4142 3.300,00

0411 4143 1.000,00

0411 4144 1.000,00

0411 4146 1.200,00

0411 4147 30.000,00

0411 4148 3.000,00

0411 4149 34.100,00

415 25.000,00

0411 4152 3.000,00

0411 4153 22.000,00

419 95.100,00

0411 4191 20.000,00

0411 4193 35.000,00

0411 4194 100,00

0411 4195 40.000,00

43 1.000,00

431 1.000,00

0411 4318 1.000,00

44 40.870,00

441 40.870,00

0411 4413 5.000,00

188

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0411 4415 27.870,00

0411 4416 8.000,00

3722 187.037,78

4 187.037,78

41 177.387,78

411 110.627,78

0411 4111 65.886,29

0411 4112 9.247,51

0411 4113 23.726,94

0411 4114 10.380,30

0411 4115 1.386,74

412 700,00

0411 4127 700,00

413 4.460,00

0411 4131 4.360,00

0411 4135 100,00

414 14.000,00

0411 4141 4.500,00

0411 4142 700,00

0411 4143 100,00

0411 4144 200,00

0411 4147 2.000,00

0411 4148 1.000,00

0411 4149 5.500,00

415 6.000,00

0411 4152 1.000,00

0411 4153 5.000,00

419 41.600,00

0411 4191 2.000,00

0411 4193 10.000,00

0411 4194 100,00

0411 4195 1.900,00

0411 4199 27.600,00

44 9.650,00

441 9.650,00

0411 4415 8.650,00

0411 4416 1.000,00

189

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


41601 97.681.031,48

2961 9.805.991,95

4 9.805.991,95

41 9.805.991,95

411 8.800.991,95

1091 4111 5.330.117,35

1091 4112 708.472,61

1091 4113 1.859.869,18

1091 4114 805.343,05

1091 4115 97.189,76

412 200.000,00

1091 4124 30.000,00

1091 4127 170.000,00

413 600.000,00

1091 4139 600.000,00

414 55.000,00

1091 4144 30.000,00

1091 4146 20.000,00

1091 4148 5.000,00

415 130.000,00

1091 4152 130.000,00

419 20.000,00

1091 4192 20.000,00

2971 84.666.600,00

4 84.666.600,00

41 1.376.600,00

414 676.600,00

1091 4147 676.600,00

418 700.000,00

1091 4181 700.000,00

42 80.970.000,00

421 80.970.000,00

1041 4211 5.200.000,00

1021 4212 6.000.000,00

1041 4213 14.600.000,00

1041 4214 16.120.000,00

1041 4215 23.100.000,00

1041 4216 1.000.000,00

1041 4217 3.950.000,00

1041 4218 11.000.000,00

43 2.320.000,00

431 810.000,00

1091 4316 700.000,00

1091 4318 100.000,00

190

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


1091 4319 10.000,00

432 1.510.000,00

1091 4324 1.510.000,00

3251 3.208.439,53

4 3.208.439,53

41 2.498.431,32

411 1.383.380,32

0411 4111 824.940,00

0411 4112 115.228,84

0411 4113 298.053,40

0411 4114 127.023,40

0411 4115 18.134,68

412 158.000,00

0411 4122 2.000,00

0411 4124 5.000,00

0411 4125 1.000,00

0411 4127 150.000,00

413 8.001,00

0411 4131 8.000,00

0411 4135 1,00

414 689.050,00

0411 4141 38.700,00

0411 4142 4.000,00

0411 4143 430.000,00

0411 4144 1.500,00

0411 4146 4.850,00

0411 4147 200.000,00

0411 4148 5.000,00

0411 4149 5.000,00

415 5.000,00

0411 4153 5.000,00

417 30.000,00

0411 4171 30.000,00

419 225.000,00

0411 4191 4.000,00

0411 4193 10.000,00

0411 4194 11.000,00

0411 4195 200.000,00

43 705.457,21

431 705.457,21

0411 4314 705.457,21

44 4.550,00

441 4.550,00

0411 4415 4.550,00

191

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


46 1,00

463 1,00

0411 4630 1,00

192

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


41603 92.591,05

2731 92.591,05

4 92.591,05

41 91.226,05

411 19.376,25

0111 4111 11.846,17

0111 4112 1.625,04

0111 4113 3.938,28

0111 4114 1.723,00

0111 4115 243,76

412 52.379,80

0111 4124 200,00

0111 4127 52.179,80

413 920,00

0111 4131 920,00

414 11.350,00

0111 4141 6.300,00

0111 4142 1.000,00

0111 4143 700,00

0111 4144 150,00

0111 4147 1.000,00

0111 4148 200,00

0111 4149 2.000,00

419 7.200,00

0111 4191 4.600,00

0111 4195 2.600,00

44 1.365,00

441 1.365,00

0111 4415 1.365,00

193

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


41604 316.875,16

2962 316.875,16

4 316.875,16

41 316.374,16

411 219.704,16

1091 4111 132.594,42

1091 4112 17.943,78

1091 4113 46.275,53

1091 4114 20.324,92

1091 4115 2.565,51

412 20.000,00

1091 4127 20.000,00

413 11.201,00

1091 4131 4.200,00

1091 4134 7.000,00

1091 4135 1,00

414 55.468,00

1091 4141 4.968,00

1091 4142 500,00

1091 4143 4.000,00

1091 4147 25.000,00

1091 4148 15.000,00

1091 4149 6.000,00

415 1.500,00

1091 4152 500,00

1091 4153 1.000,00

419 8.501,00

1091 4191 4.000,00

1091 4193 500,00

1091 4194 1,00

1091 4196 4.000,00

43 500,00

431 500,00

1091 4318 500,00

46 1,00

463 1,00

1091 4630 1,00

194

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


41605 279.191,00

2963 279.191,00

4 279.191,00

41 279.191,00

411 134.991,00

1091 4111 80.763,47

1091 4112 10.959,49

1091 4113 28.956,04

1091 4114 12.672,04

1091 4115 1.639,96

412 10.000,00

1091 4127 10.000,00

413 53.500,00

1091 4131 13.500,00

1091 4132 15.000,00

1091 4133 10.000,00

1091 4134 10.000,00

1091 4135 5.000,00

414 20.500,00

1091 4141 6.000,00

1091 4142 500,00

1091 4143 3.000,00

1091 4147 10.000,00

1091 4149 1.000,00

415 40.000,00

1091 4152 15.000,00

1091 4153 25.000,00

419 20.200,00

1091 4191 19.200,00

1091 4199 1.000,00

195

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


41901 5.082.306,21

1153 5.082.306,21

4 5.082.306,21

41 4.825.753,61

411 371.991,81

0140 4111 219.762,84

0140 4112 35.342,21

0140 4113 78.666,18

0140 4114 32.739,22

0140 4115 5.481,36

412 12.901,00

0140 4122 5.000,00

0140 4123 100,00

0140 4125 1,00

0140 4127 7.800,00

413 16.731,20

0140 4131 3.081,20

0140 4133 2.000,00

0140 4134 11.550,00

0140 4135 100,00

414 2.690.810,00

0140 4141 27.000,00

0140 4142 2.000,00

0140 4143 6.400,00

0140 4144 2.310,00

0140 4147 2.600.000,00

0140 4148 7.100,00

0140 4149 46.000,00

415 3.300,00

0140 4153 3.300,00

417 20.000,00

0140 4171 20.000,00

419 1.710.019,60

0140 4191 10.000,00

0140 4194 19,60

0140 4195 1.700.000,00

43 253.906,60

431 253.906,60

0140 4312 5.000,00

0140 4314 48.906,60

0140 4319 200.000,00

44 2.645,00

441 2.645,00

0140 4415 2.645,00

196

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


46 1,00

463 1,00

0140 4630 1,00

197

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


42001 7.902.164,46

1851 4.707.637,32

4 4.707.637,32

41 4.508.648,21

411 911.063,13

0133 4111 547.956,18

0133 4112 77.508,75

0133 4113 189.303,71

0133 4114 85.048,55

0133 4115 11.245,94

412 224.300,00

0133 4122 1.350,00

0133 4127 222.950,00

413 7.420,00

0133 4131 1.720,00

0133 4133 5.000,00

0133 4134 600,00

0133 4135 100,00

414 862.210,00

0133 4141 35.950,00

0133 4142 4.500,00

0133 4143 708.400,00

0133 4144 3.100,00

0133 4145 1.260,00

0133 4146 1.500,00

0133 4147 10.500,00

0133 4148 7.000,00

0133 4149 90.000,00

415 25.000,00

0133 4153 25.000,00

417 17.737,08

0133 4171 17.737,08

419 2.460.918,00

0133 4191 25.000,00

0133 4193 2.271.000,00

0133 4194 4.468,00

0133 4195 158.610,00

0133 4199 1.840,00

43 93.988,11

431 93.988,11

0133 4314 93.988,11

44 105.000,00

441 105.000,00

0133 4415 105.000,00

198

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


46 1,00

463 1,00

0133 4630 1,00

1852 1.384.527,14

4 1.384.527,14

41 464.107,71

411 421.076,71

0411 4111 259.219,22

0411 4112 35.002,99

0411 4113 85.663,70

0411 4114 35.623,09

0411 4115 5.567,71

412 13.711,00

0411 4122 1.350,00

0411 4123 360,00

0411 4125 1,00

0411 4127 12.000,00

413 2.500,00

0411 4133 2.500,00

414 21.820,00

0411 4141 5.000,00

0411 4142 1.300,00

0411 4144 1.200,00

0411 4145 820,00

0411 4146 2.000,00

0411 4147 4.000,00

0411 4148 2.500,00

0411 4149 5.000,00

415 1.000,00

0411 4153 1.000,00

419 4.000,00

0411 4191 4.000,00

43 910.738,43

431 910.738,43

0411 4314 910.737,43

0411 4319 1,00

44 9.680,00

441 9.680,00

0411 4415 9.680,00

46 1,00

463 1,00

0411 4630 1,00

1853 1.810.000,00

4 1.810.000,00

199

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


41 1.710.000,00

412 175.000,00

0411 4127 175.000,00

414 455.000,00

0411 4147 100.000,00

0411 4149 355.000,00

419 1.080.000,00

0411 4191 50.000,00

0411 4193 1.030.000,00

44 100.000,00

441 100.000,00

0411 4415 100.000,00

200

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


42002 1.568.907,90

1821 1.366.975,76

4 1.366.975,76

41 1.301.875,76

411 671.788,76

0131 4111 465.218,92

0131 4112 46.568,80

0131 4113 100.500,24

0131 4114 50.500,80

0131 4115 9.000,00

412 240.000,00

0131 4127 240.000,00

413 25.676,00

0131 4131 25.576,00

0131 4135 100,00

414 276.361,00

0131 4141 10.800,00

0131 4143 100,00

0131 4146 2.000,00

0131 4147 7.200,00

0131 4148 236.500,00

0131 4149 19.761,00

419 88.050,00

0131 4191 12.000,00

0131 4194 50,00

0131 4195 76.000,00

44 65.100,00

441 65.100,00

0131 4415 100,00

0131 4416 65.000,00

1831 201.932,14

4 201.932,14

41 201.832,14

411 149.464,54

0131 4111 88.240,90

0131 4112 12.830,64

0131 4113 31.980,20

0131 4114 14.393,37

0131 4115 2.019,43

413 11.429,80

0131 4131 11.329,80

0131 4135 100,00

414 7.052,80

0131 4141 3.952,80

201

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0131 4142 1.500,00

0131 4143 100,00

0131 4144 1.500,00

415 9.000,00

0131 4153 9.000,00

419 24.885,00

0131 4193 24.825,00

0131 4194 60,00

44 100,00

441 100,00

0131 4415 100,00

202

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


42004 4.854.751,57

3711 4.854.751,57

4 4.854.751,57

41 4.854.749,57

411 3.940.499,01

0411 4111 2.325.114,01

0411 4112 333.667,59

0411 4113 839.618,31

0411 4114 393.850,13

0411 4115 48.248,97

412 13.961,00

0411 4122 3.960,00

0411 4125 1,00

0411 4127 10.000,00

413 111.641,00

0411 4131 102.640,00

0411 4133 4.000,00

0411 4135 1,00

0411 4139 5.000,00

414 322.240,00

0411 4141 261.000,00

0411 4142 1.500,00

0411 4143 13.000,00

0411 4144 240,00

0411 4147 1.000,00

0411 4148 5.500,00

0411 4149 40.000,00

415 110.500,00

0411 4152 500,00

0411 4153 110.000,00

417 94.722,56

0411 4171 94.722,56

419 261.186,00

0411 4191 211.200,00

0411 4192 1.500,00

0411 4193 48.485,00

0411 4194 1,00

44 1,00

441 1,00

0411 4415 1,00

46 1,00

463 1,00

0411 4630 1,00

203

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


42101 7.184.438,63

3502 6.190.300,00

4 6.190.300,00

41 15.300,00

419 15.300,00

0810 4195 15.300,00

43 5.870.000,00

431 5.870.000,00

0810 4313 4.950.000,00

0810 4318 920.000,00

44 305.000,00

441 305.000,00

0810 4413 255.000,00

0810 4415 50.000,00

3503 250.002,00

4 250.002,00

41 50.000,00

419 50.000,00

0810 4195 50.000,00

43 200.000,00

431 200.000,00

0810 4319 200.000,00

44 2,00

441 2,00

0810 4413 1,00

0810 4415 1,00

3505 744.136,63

4 744.136,63

41 606.666,22

411 458.607,33

0810 4111 275.901,20

0810 4112 37.692,98

0810 4113 96.945,53

0810 4114 42.413,67

0810 4115 5.653,95

412 10.000,00

0810 4127 10.000,00

413 16.900,00

0810 4131 6.400,00

0810 4133 10.000,00

0810 4135 500,00

414 102.398,89

0810 4141 17.398,89

0810 4142 2.000,00

204

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0810 4143 7.000,00

0810 4144 1.000,00

0810 4147 12.000,00

0810 4148 3.000,00

0810 4149 60.000,00

415 6.000,00

0810 4153 6.000,00

419 12.760,00

0810 4193 8.000,00

0810 4194 2.000,00

0810 4199 2.760,00

43 131.419,41

431 131.419,41

0810 4314 131.419,41

44 6.050,00

441 6.050,00

0810 4415 6.050,00

46 1,00

463 1,00

0810 4630 1,00

205

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


50201 695.322,43

2081 695.322,43

4 695.322,43

41 689.042,43

411 550.161,88

0330 4111 324.474,28

0330 4112 47.940,26

0330 4113 118.697,95

0330 4114 51.929,59

0330 4115 7.119,80

412 8.250,00

0330 4124 1.500,00

0330 4127 6.750,00

413 16.315,00

0330 4131 11.040,00

0330 4133 1.000,00

0330 4135 4.275,00

414 81.875,55

0330 4141 18.000,00

0330 4142 1.775,55

0330 4143 18.300,00

0330 4144 1.300,00

0330 4147 25.000,00

0330 4148 1.500,00

0330 4149 16.000,00

415 6.000,00

0330 4153 6.000,00

419 26.440,00

0330 4191 1.000,00

0330 4193 2.500,00

0330 4194 6.000,00

0330 4195 10.500,00

0330 4199 6.440,00

44 6.279,00

441 6.279,00

0330 4415 6.279,00

46 1,00

463 1,00

0330 4630 1,00

206

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


50301 1.820.447,25

1351 1.424.526,84

4 1.424.526,84

41 1.358.796,84

411 1.265.016,68

0112 4111 756.266,11

0112 4112 109.152,15

0112 4113 257.398,71

0112 4114 125.806,90

0112 4115 16.392,81

412 14.580,16

0112 4124 5.310,92

0112 4125 2.769,24

0112 4127 6.500,00

414 71.700,00

0112 4141 44.000,00

0112 4142 2.700,00

0112 4143 20.000,00

0112 4147 5.000,00

419 7.500,00

0112 4193 7.500,00

44 65.730,00

441 65.730,00

0112 4415 65.730,00

1641 350.620,41

4 350.620,41

41 297.619,41

411 119.095,49

0112 4111 70.789,68

0112 4112 10.082,02

0112 4113 25.538,43

0112 4114 11.173,06

0112 4115 1.512,30

412 1.027,92

0112 4124 1.027,92

413 67.468,00

0112 4131 23.368,00

0112 4133 6.500,00

0112 4134 30.000,00

0112 4135 7.600,00

414 45.400,00

0112 4141 5.000,00

0112 4142 2.000,00

0112 4143 9.200,00

207

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0112 4144 300,00

0112 4147 3.000,00

0112 4149 25.900,00

415 26.500,00

0112 4152 18.000,00

0112 4153 8.500,00

419 38.128,00

0112 4191 3.100,00

0112 4193 5.400,00

0112 4194 9.500,00

0112 4195 2.000,00

0112 4199 18.128,00

43 25.000,00

431 25.000,00

0112 4316 15.000,00

0112 4318 10.000,00

44 28.000,00

441 28.000,00

0112 4415 28.000,00

46 1,00

463 1,00

0112 4630 1,00

3741 45.300,00

4 45.300,00

41 45.300,00

414 33.900,00

0112 4141 5.000,00

0112 4142 1.300,00

0112 4147 2.500,00

0112 4148 17.900,00

0112 4149 7.200,00

419 11.400,00

0112 4193 8.000,00

0112 4199 3.400,00

208

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


50401 1.999.569,33

2121 1.999.569,33

4 1.999.569,33

41 1.987.289,33

411 405.586,46

0140 4111 240.578,61

0140 4112 32.651,21

0140 4113 86.175,22

0140 4114 41.285,14

0140 4115 4.896,28

412 711.040,87

0140 4124 680,00

0140 4125 2.500,00

0140 4127 707.860,87

413 35.450,00

0140 4131 9.200,00

0140 4133 5.000,00

0140 4134 16.500,00

0140 4135 4.750,00

414 720.292,00

0140 4141 19.872,00

0140 4142 2.225,00

0140 4143 10.960,00

0140 4144 5.000,00

0140 4146 5.335,00

0140 4147 675.000,00

0140 4149 1.900,00

415 13.000,00

0140 4151 2.000,00

0140 4152 4.500,00

0140 4153 6.500,00

417 86.600,00

0140 4171 85.000,00

0140 4172 1.600,00

419 15.320,00

0140 4191 4.320,00

0140 4193 2.000,00

0140 4194 3.000,00

0140 4195 4.000,00

0140 4196 2.000,00

43 5.000,00

431 5.000,00

0140 4318 5.000,00

44 7.280,00

209

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


441 7.280,00

0140 4415 7.280,00

210

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


50701 110.000,00

2371 110.000,00

4 110.000,00

43 110.000,00

431 110.000,00

0160 4315 110.000,00

211

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


50801 240.000,00

2501 240.000,00

4 240.000,00

43 240.000,00

431 240.000,00

0160 4313 240.000,00

212

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


50901 8.302.470,91

1421 7.453.080,12

4 7.453.080,12

41 5.604.379,12

411 4.559.981,12

0310 4111 2.416.862,04

0310 4112 361.103,44

0310 4113 871.447,36

0310 4114 857.329,52

0310 4115 53.238,76

412 58.000,00

0310 4122 13.200,00

0310 4123 4.800,00

0310 4125 10.000,00

0310 4127 30.000,00

413 434.230,00

0310 4131 118.480,00

0310 4133 31.000,00

0310 4134 150.000,00

0310 4135 118.750,00

0310 4139 16.000,00

414 218.300,00

0310 4141 61.100,00

0310 4142 5.000,00

0310 4143 70.300,00

0310 4144 15.000,00

0310 4146 1.000,00

0310 4147 900,00

0310 4148 15.000,00

0310 4149 50.000,00

415 75.000,00

0310 4152 35.000,00

0310 4153 40.000,00

417 16.000,00

0310 4171 16.000,00

419 242.868,00

0310 4191 15.000,00

0310 4193 1.500,00

0310 4194 49.000,00

0310 4196 24.000,00

0310 4198 11.500,00

0310 4199 141.868,00

44 1.848.700,00

441 1.848.700,00

213

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0310 4415 1.803.700,00

0310 4416 45.000,00

46 1,00

463 1,00

0310 4630 1,00

1431 849.390,79

4 849.390,79

41 793.789,79

411 641.649,79

0310 4111 344.462,10

0310 4112 50.998,13

0310 4113 124.713,16

0310 4114 113.918,10

0310 4115 7.558,30

412 11.100,00

0310 4125 2.000,00

0310 4127 9.100,00

413 34.750,00

0310 4131 9.200,00

0310 4133 2.000,00

0310 4134 10.000,00

0310 4135 8.550,00

0310 4139 5.000,00

414 66.750,00

0310 4141 6.750,00

0310 4142 5.000,00

0310 4143 4.000,00

0310 4144 3.000,00

0310 4148 3.000,00

0310 4149 45.000,00

415 14.000,00

0310 4152 4.000,00

0310 4153 10.000,00

419 25.540,00

0310 4191 2.000,00

0310 4193 11.000,00

0310 4194 2.000,00

0310 4196 5.700,00

0310 4198 3.000,00

0310 4199 1.840,00

44 55.600,00

441 55.600,00

0310 4415 45.600,00

0310 4416 10.000,00

214

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


46 1,00

463 1,00

0310 4630 1,00

215

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


51001 613.543,69

3231 613.543,69

4 613.543,69

41 608.992,69

411 490.722,69

0133 4111 287.718,77

0133 4112 43.103,52

0133 4113 108.119,06

0133 4114 45.315,86

0133 4115 6.465,48

412 12.000,00

0133 4127 12.000,00

413 19.470,00

0133 4131 14.720,00

0133 4135 4.750,00

414 62.200,00

0133 4141 16.200,00

0133 4142 1.500,00

0133 4143 28.000,00

0133 4147 12.000,00

0133 4148 1.500,00

0133 4149 3.000,00

415 2.400,00

0133 4153 2.400,00

419 22.200,00

0133 4191 13.700,00

0133 4193 4.000,00

0133 4194 4.500,00

44 4.550,00

441 4.550,00

0133 4415 4.550,00

46 1,00

463 1,00

0133 4630 1,00

216

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


51101 275.000,00

2261 275.000,00

4 275.000,00

43 275.000,00

431 275.000,00

1071 4319 275.000,00

217

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


51301 581.813,96

3602 581.813,96

4 581.813,96

41 577.212,96

411 169.570,96

0160 4111 100.465,95

0160 4112 14.717,06

0160 4113 36.373,48

0160 4114 15.806,82

0160 4115 2.207,65

412 30.000,00

0160 4127 30.000,00

413 18.322,00

0160 4131 9.200,00

0160 4133 3.000,00

0160 4134 3.500,00

0160 4135 2.622,00

414 308.000,00

0160 4141 18.000,00

0160 4142 2.500,00

0160 4143 11.000,00

0160 4146 200.000,00

0160 4147 15.000,00

0160 4148 1.500,00

0160 4149 60.000,00

415 6.000,00

0160 4152 2.000,00

0160 4153 4.000,00

417 22.320,00

0160 4171 22.320,00

419 23.000,00

0160 4191 11.000,00

0160 4193 10.000,00

0160 4194 2.000,00

44 4.600,00

441 4.600,00

0160 4415 4.600,00

46 1,00

463 1,00

0160 4630 1,00

218

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


51401 76.233,83

3631 76.233,83

4 76.233,83

41 75.533,83

411 54.073,83

0133 4111 33.063,40

0133 4112 4.432,60

0133 4113 11.069,87

0133 4114 4.843,07

0133 4115 664,89

412 2.600,00

0133 4121 600,00

0133 4123 500,00

0133 4124 500,00

0133 4127 1.000,00

413 5.850,00

0133 4131 1.700,00

0133 4133 500,00

0133 4135 2.400,00

0133 4139 1.250,00

414 9.110,00

0133 4141 2.300,00

0133 4142 2.500,00

0133 4143 2.910,00

0133 4144 400,00

0133 4148 500,00

0133 4149 500,00

419 3.900,00

0133 4191 2.500,00

0133 4193 1.000,00

0133 4194 100,00

0133 4199 300,00

44 700,00

441 700,00

0133 4415 700,00

219

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


51601 542.947,11

3691 542.947,11

4 542.947,11

41 529.296,11

411 468.913,11

0112 4111 275.796,73

0112 4112 41.200,34

0112 4113 100.104,34

0112 4114 45.631,65

0112 4115 6.180,05

412 2.000,00

0112 4127 2.000,00

413 16.514,50

0112 4131 5.313,00

0112 4133 1.050,00

0112 4134 6.000,00

0112 4135 4.151,50

414 30.868,50

0112 4141 14.868,50

0112 4142 3.000,00

0112 4143 5.000,00

0112 4147 3.000,00

0112 4148 3.000,00

0112 4149 2.000,00

415 2.000,00

0112 4153 2.000,00

419 9.000,00

0112 4191 3.000,00

0112 4193 2.000,00

0112 4194 2.000,00

0112 4196 2.000,00

44 13.650,00

441 13.650,00

0112 4415 13.650,00

46 1,00

463 1,00

0112 4630 1,00

220

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


51801 19.272.200,00

1692 13.822.200,00

4 13.822.200,00

43 13.822.200,00

432 13.822.200,00

0830 4326 13.822.200,00

1693 5.450.000,00

4 5.450.000,00

44 5.450.000,00

441 5.450.000,00

0460 4415 5.450.000,00

221

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


51901 378.686,31

2091 378.686,31

4 378.686,31

41 378.685,31

411 223.229,24

0360 4111 118.500,00

0360 4112 17.213,12

0360 4113 42.547,44

0360 4114 42.741,96

0360 4115 2.226,72

412 42.520,00

0360 4125 2.520,00

0360 4127 40.000,00

413 32.304,47

0360 4131 4.151,50

0360 4132 2.400,00

0360 4133 4.400,00

0360 4134 3.000,00

0360 4135 18.352,97

414 8.130,60

0360 4141 3.470,60

0360 4142 500,00

0360 4143 2.160,00

0360 4146 1.000,00

0360 4148 1.000,00

415 60.001,00

0360 4152 1,00

0360 4153 60.000,00

417 10.000,00

0360 4171 10.000,00

419 2.500,00

0360 4192 1.000,00

0360 4193 500,00

0360 4194 500,00

0360 4195 500,00

46 1,00

463 1,00

0360 4630 1,00

222

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


52001 1.631.280,00

1942 1.631.280,00

4 1.631.280,00

41 1.605.439,00

411 974.703,00

0160 4111 574.600,00

0160 4112 84.600,00

0160 4113 208.253,00

0160 4114 94.650,00

0160 4115 12.600,00

412 50.001,00

0160 4124 2.000,00

0160 4125 1,00

0160 4127 48.000,00

413 34.315,00

0160 4131 20.240,00

0160 4133 6.000,00

0160 4135 8.075,00

414 200.200,00

0160 4141 31.500,00

0160 4142 8.000,00

0160 4143 28.200,00

0160 4144 3.500,00

0160 4145 2.000,00

0160 4146 2.000,00

0160 4147 30.000,00

0160 4148 15.000,00

0160 4149 80.000,00

415 34.000,00

0160 4153 34.000,00

417 14.300,00

0160 4171 7.300,00

0160 4173 7.000,00

419 297.920,00

0160 4191 44.000,00

0160 4193 188.000,00

0160 4194 10.000,00

0160 4195 32.000,00

0160 4199 23.920,00

43 4.000,00

431 4.000,00

0160 4318 4.000,00

44 21.840,00

441 21.840,00

223

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0160 4415 21.840,00

46 1,00

463 1,00

0160 4630 1,00

224

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


52101 385.073,06

1791 385.073,06

4 385.073,06

41 385.072,06

411 372.352,06

0111 4111 220.716,15

0111 4112 32.159,31

0111 4113 79.739,45

0111 4114 34.857,67

0111 4115 4.879,48

412 2.000,00

0111 4127 2.000,00

413 500,00

0111 4133 500,00

414 5.800,00

0111 4141 1.800,00

0111 4144 1.000,00

0111 4148 1.000,00

0111 4149 2.000,00

415 2.000,00

0111 4153 2.000,00

419 2.420,00

0111 4196 1.500,00

0111 4199 920,00

46 1,00

463 1,00

0111 4630 1,00

225

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


52201 473.009,50

3731 473.009,50

4 473.009,50

41 472.908,50

411 363.578,00

0474 4111 212.843,00

0474 4112 29.391,68

0474 4113 81.344,44

0474 4114 35.589,72

0474 4115 4.409,16

412 49.000,00

0474 4127 49.000,00

413 5.960,50

0474 4131 3.770,00

0474 4133 1.000,00

0474 4135 890,50

0474 4139 300,00

414 42.190,00

0474 4141 16.200,00

0474 4142 2.000,00

0474 4143 1.390,00

0474 4144 1.200,00

0474 4146 2.001,00

0474 4147 4.999,00

0474 4148 5.400,00

0474 4149 9.000,00

415 4.000,00

0474 4153 4.000,00

419 8.180,00

0474 4191 1.800,00

0474 4193 1.000,00

0474 4194 4.000,00

0474 4199 1.380,00

44 100,00

441 100,00

0474 4415 100,00

46 1,00

463 1,00

0474 4630 1,00

226

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


52301 419.718,38

2741 419.718,38

4 419.718,38

41 409.618,38

411 333.078,38

0112 4111 201.677,32

0112 4112 28.831,70

0112 4113 66.858,60

0112 4114 31.041,30

0112 4115 4.669,46

412 13.700,00

0112 4124 500,00

0112 4125 200,00

0112 4127 13.000,00

413 14.700,00

0112 4131 12.000,00

0112 4133 800,00

0112 4135 1.900,00

414 29.800,00

0112 4141 7.200,00

0112 4142 2.000,00

0112 4143 10.000,00

0112 4144 500,00

0112 4146 500,00

0112 4147 2.300,00

0112 4148 1.300,00

0112 4149 6.000,00

415 6.000,00

0112 4152 3.000,00

0112 4153 3.000,00

419 12.340,00

0112 4191 4.000,00

0112 4192 1.000,00

0112 4193 1.000,00

0112 4194 4.000,00

0112 4195 500,00

0112 4199 1.840,00

43 1.000,00

431 1.000,00

0112 4318 1.000,00

44 9.100,00

441 9.100,00

0112 4415 9.100,00

227

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


52401 50.000,00

3171 50.000,00

4 50.000,00

41 50.000,00

419 50.000,00

0133 4199 50.000,00

228

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40502 20.000.000,00

3161 20.000.000,00

4 20.000.000,00

47 20.000.000,00

471 20.000.000,00

0112 4710 20.000.000,00

229

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


60101 435.381.800,95

2481 435.381.800,95

4 435.381.800,95

41 3.823.585,50

411 2.407.975,50

1021 4111 1.431.219,73

1021 4112 201.342,03

1021 4113 522.317,32

1021 4114 225.822,34

1021 4115 27.274,08

412 70.000,00

1021 4125 20.000,00

1021 4127 50.000,00

413 136.010,00

1021 4131 41.760,00

1021 4133 10.000,00

1021 4134 80.000,00

1021 4135 4.250,00

414 296.000,00

1021 4141 36.000,00

1021 4142 5.000,00

1021 4143 192.000,00

1021 4144 25.000,00

1021 4147 10.000,00

1021 4148 8.000,00

1021 4149 20.000,00

415 60.000,00

1021 4152 40.000,00

1021 4153 20.000,00

417 45.000,00

1021 4171 45.000,00

418 528.600,00

1021 4181 528.600,00

419 280.000,00

1021 4191 105.000,00

1021 4193 135.000,00

1021 4194 8.000,00

1021 4196 30.000,00

1021 4198 2.000,00

42 429.025.014,45

423 429.025.014,45

1021 4231 253.907.019,62

1021 4232 68.663.187,40

1021 4233 84.475.817,31

230

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


1021 4234 9.370.654,86

1021 4235 2.010.305,36

1021 4236 10.598.029,90

43 1.640.000,00

431 1.640.000,00

1021 4314 50.000,00

1021 4316 300.000,00

1021 4318 190.000,00

1021 4319 1.100.000,00

44 893.200,00

441 893.200,00

1021 4415 813.200,00

1021 4416 80.000,00

46 1,00

463 1,00

1021 4630 1,00

231

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


60201 237.287.786,97

2491 33.512.758,72

4 33.512.758,72

41 3.842.757,72

411 2.524.246,72

0740 4111 1.479.334,89

0740 4112 207.420,45

0740 4113 529.593,28

0740 4114 278.349,90

0740 4115 29.548,20

412 25.501,00

0740 4122 1,00

0740 4124 3.500,00

0740 4125 8.000,00

0740 4127 14.000,00

413 116.520,00

0740 4131 38.020,00

0740 4133 7.000,00

0740 4134 48.000,00

0740 4135 18.500,00

0740 4139 5.000,00

414 243.350,00

0740 4141 21.600,00

0740 4142 3.000,00

0740 4143 128.500,00

0740 4144 33.000,00

0740 4146 8.000,00

0740 4147 18.250,00

0740 4148 9.000,00

0740 4149 22.000,00

415 40.000,00

0740 4152 24.000,00

0740 4153 16.000,00

416 25.000,00

0740 4161 25.000,00

417 6.800,00

0740 4171 6.800,00

419 861.340,00

0740 4191 45.000,00

0740 4192 3.000,00

0740 4193 583.700,00

0740 4194 2.000,00

0740 4196 24.000,00

0740 4198 500,00

232

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0740 4199 203.140,00

42 29.625.000,00

424 19.000.000,00

0740 4241 19.000.000,00

425 10.625.000,00

0740 4251 2.100.000,00

0740 4252 4.800.000,00

0740 4253 3.725.000,00

43 20.000,00

431 20.000,00

0740 4314 14.000,00

0740 4319 6.000,00

44 25.000,00

441 25.000,00

0740 4413 15.000,00

0740 4415 10.000,00

46 1,00

463 1,00

0740 4630 1,00

2492 199.685.428,25

4 199.685.428,25

41 98.220.988,25

411 96.900.987,25

0740 4111 58.560.730,53

0740 4112 7.986.995,25

0740 4113 19.892.902,56

0740 4114 9.333.693,35

0740 4115 1.126.665,56

412 1.320.001,00

0740 4122 910.000,00

0740 4124 1,00

0740 4125 120.000,00

0740 4127 290.000,00

43 97.380.000,00

431 97.380.000,00

0740 4311 97.380.000,00

44 4.084.440,00

441 4.084.440,00

0740 4413 510.000,00

0740 4415 3.234.440,00

0740 4416 340.000,00

3561 4.089.600,00

4 4.089.600,00

41 4.035.000,00

233

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


411 2.650.000,00

0760 4111 1.579.734,59

0760 4112 223.083,02

0760 4113 569.352,77

0760 4114 244.363,33

0760 4115 33.466,29

413 1.300.000,00

0760 4132 1.300.000,00

414 85.000,00

0760 4147 85.000,00

44 54.600,00

441 54.600,00

0760 4415 54.600,00

234

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


60301 25.545.820,77

2461 19.545.818,77

4 19.545.818,77

41 4.138.018,77

411 3.296.008,77

1051 4111 1.958.981,88

1051 4112 268.304,02

1051 4113 689.994,33

1051 4114 338.875,65

1051 4115 39.852,89

412 51.956,00

1051 4124 16.956,00

1051 4125 10.000,00

1051 4127 25.000,00

413 168.114,00

1051 4131 20.113,00

1051 4133 10.000,00

1051 4134 138.000,00

1051 4135 1,00

414 358.000,00

1051 4141 18.000,00

1051 4142 5.000,00

1051 4143 80.000,00

1051 4144 15.000,00

1051 4146 10.000,00

1051 4147 15.000,00

1051 4148 15.000,00

1051 4149 200.000,00

415 40.000,00

1051 4152 20.000,00

1051 4153 20.000,00

416 70.000,00

1051 4161 70.000,00

417 30.000,00

1051 4171 30.000,00

419 123.940,00

1051 4191 25.000,00

1051 4192 10.000,00

1051 4193 40.000,00

1051 4194 7.000,00

1051 4195 4.000,00

1051 4196 20.000,00

1051 4198 500,00

1051 4199 17.440,00

235

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


42 12.000.000,00

422 12.000.000,00

1051 4224 12.000.000,00

43 3.005.000,00

431 3.005.000,00

1051 4316 5.000,00

1051 4318 3.000.000,00

44 2.800,00

441 2.800,00

1051 4415 2.800,00

45 300.000,00

451 300.000,00

1051 4515 300.000,00

46 100.000,00

463 100.000,00

1051 4630 100.000,00

2463 6.000.000,00

4 6.000.000,00

41 150.000,00

419 150.000,00

1051 4199 150.000,00

43 5.800.000,00

431 5.800.000,00

1051 4318 5.800.000,00

45 50.000,00

451 50.000,00

1051 4515 50.000,00

2464 2,00

4 2,00

43 2,00

431 2,00

1051 4318 2,00

236

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


60501 2.669.154,19

2471 2.669.154,19

4 2.669.154,19

41 161.242,19

411 108.987,69

0490 4111 64.549,54

0490 4112 9.331,88

0490 4113 23.331,03

0490 4114 10.207,21

0490 4115 1.568,03

412 9.108,00

0490 4124 108,00

0490 4127 9.000,00

413 3.742,50

0490 4131 1.840,00

0490 4133 1.000,00

0490 4135 902,50

414 21.480,00

0490 4141 1.980,00

0490 4143 5.500,00

0490 4144 5.000,00

0490 4146 9.000,00

415 1.000,00

0490 4153 1.000,00

419 16.924,00

0490 4191 3.500,00

0490 4193 2.500,00

0490 4194 1.000,00

0490 4199 9.924,00

44 7.912,00

441 7.912,00

0490 4415 2.912,00

0490 4416 5.000,00

46 2.500.000,00

463 2.500.000,00

0170 4630 2.500.000,00

237

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


60601 1.719.314,46

3591 1.719.314,46

4 1.719.314,46

41 266.224,20

411 174.509,20

1091 4111 96.436,28

1091 4112 17.438,56

1091 4113 41.408,68

1091 4114 16.714,36

1091 4115 2.511,32

412 35.000,00

1091 4127 35.000,00

413 10.762,00

1091 4131 6.762,00

1091 4135 4.000,00

414 22.220,00

1091 4141 4.500,00

1091 4142 1.000,00

1091 4143 14.000,00

1091 4146 200,00

1091 4147 950,00

1091 4148 970,00

1091 4149 600,00

415 1.000,00

1091 4153 1.000,00

417 12.000,00

1091 4171 12.000,00

419 10.733,00

1091 4191 2.522,00

1091 4192 1.500,00

1091 4193 3.500,00

1091 4194 451,00

1091 4199 2.760,00

42 1.446.539,26

422 1.446.539,26

1091 4221 300.000,00

1091 4222 946.539,26

1091 4225 200.000,00

43 2.000,00

431 2.000,00

1091 4318 2.000,00

44 4.550,00

441 4.550,00

1091 4415 4.550,00

238

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


46 1,00

463 1,00

1091 4630 1,00

239

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


41003 257.610.000,00

761 27.300.000,00

4 27.300.000,00

41 5.100.000,00

414 500.000,00

0451 4147 500.000,00

419 4.600.000,00

0451 4199 4.600.000,00

44 22.200.000,00

441 22.200.000,00

0451 4411 22.200.000,00

764 220.000.000,00

4 220.000.000,00

41 9.403.900,00

413 10.000,00

0451 4131 10.000,00

414 7.385.900,00

0451 4144 7.000,00

0451 4146 100.000,00

0451 4147 7.238.900,00

0451 4149 40.000,00

419 2.008.000,00

0451 4193 8.000,00

0451 4199 2.000.000,00

44 210.596.100,00

441 210.596.100,00

0451 4411 210.586.100,00

0451 4415 10.000,00

765 710.000,00

4 710.000,00

41 110.000,00

414 20.000,00

0451 4147 20.000,00

419 90.000,00

0451 4199 90.000,00

44 600.000,00

441 600.000,00

0451 4411 600.000,00

767 1.500.000,00

4 1.500.000,00

44 1.500.000,00

441 1.500.000,00

0451 4411 1.500.000,00

240

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


771 2.600.000,00

4 2.600.000,00

41 400.000,00

414 200.000,00

0451 4147 200.000,00

419 200.000,00

0451 4199 200.000,00

44 2.200.000,00

441 2.200.000,00

0451 4411 2.200.000,00

772 3.000.000,00

4 3.000.000,00

44 3.000.000,00

441 3.000.000,00

0451 4411 3.000.000,00

773 2.500.000,00

4 2.500.000,00

41 1.760.000,00

412 250.000,00

0451 4127 250.000,00

413 25.000,00

0451 4131 5.000,00

0451 4135 20.000,00

414 1.100.000,00

0451 4141 15.000,00

0451 4142 10.000,00

0451 4143 25.000,00

0451 4146 20.000,00

0451 4147 1.000.000,00

0451 4148 10.000,00

0451 4149 20.000,00

415 20.000,00

0451 4153 20.000,00

419 365.000,00

0451 4191 35.000,00

0451 4194 30.000,00

0451 4199 300.000,00

44 740.000,00

441 740.000,00

0451 4411 740.000,00

241

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


41506 63.315.000,00

804 6.155.000,00

4 6.155.000,00

41 385.000,00

412 100,00

0111 4127 100,00

414 383.700,00

0111 4144 100,00

0111 4146 100,00

0111 4147 383.500,00

419 1.200,00

0111 4191 1.000,00

0111 4196 100,00

0111 4199 100,00

44 5.770.000,00

441 5.770.000,00

0111 4411 100,00

0111 4412 350,00

0111 4413 5.769.250,00

0111 4414 100,00

0111 4415 100,00

0111 4416 100,00

805 865.000,00

4 865.000,00

41 260.000,00

412 100,00

0860 4127 100,00

414 259.200,00

0860 4144 100,00

0860 4146 100,00

0860 4147 258.900,00

0860 4149 100,00

419 700,00

0860 4191 500,00

0860 4196 100,00

0860 4199 100,00

44 605.000,00

441 605.000,00

0860 4411 100,00

0860 4413 603.700,00

0860 4414 100,00

0860 4415 1.000,00

0860 4416 100,00

806 2.540.000,00

242

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


4 2.540.000,00

41 175.000,00

412 100,00

0860 4127 100,00

414 174.600,00

0860 4144 100,00

0860 4146 100,00

0860 4147 174.300,00

0860 4149 100,00

419 300,00

0860 4191 100,00

0860 4196 100,00

0860 4199 100,00

44 2.365.000,00

441 2.365.000,00

0860 4411 100,00

0860 4412 100,00

0860 4413 2.364.500,00

0860 4414 100,00

0860 4415 100,00

0860 4416 100,00

810 6.610.000,00

4 6.610.000,00

41 670.000,00

412 100,00

0451 4127 100,00

414 668.200,00

0451 4144 100,00

0451 4146 100,00

0451 4147 667.900,00

0451 4149 100,00

419 1.700,00

0451 4191 1.500,00

0451 4196 100,00

0451 4199 100,00

44 5.940.000,00

441 5.940.000,00

0451 4411 350,00

0451 4412 5.000.250,00

0451 4413 939.100,00

0451 4414 100,00

0451 4415 100,00

0451 4416 100,00

812 3.285.000,00

243

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


4 3.285.000,00

41 585.000,00

412 100,00

0560 4127 100,00

413 1.000,00

0560 4134 1.000,00

414 582.700,00

0560 4144 2.000,00

0560 4146 100,00

0560 4147 580.500,00

0560 4149 100,00

419 1.200,00

0560 4191 1.000,00

0560 4196 100,00

0560 4199 100,00

44 2.700.000,00

441 2.700.000,00

0560 4411 100,00

0560 4412 2.694.600,00

0560 4413 100,00

0560 4414 100,00

0560 4415 5.000,00

0560 4416 100,00

818 505.000,00

4 505.000,00

41 105.000,00

412 100,00

0760 4127 100,00

414 104.600,00

0760 4144 100,00

0760 4146 100,00

0760 4147 104.300,00

0760 4149 100,00

419 300,00

0760 4191 100,00

0760 4196 100,00

0760 4199 100,00

44 400.000,00

441 400.000,00

0760 4411 100,00

0760 4412 100,00

0760 4413 399.500,00

0760 4414 100,00

0760 4415 100,00

244

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0760 4416 100,00

819 2.645.000,00

4 2.645.000,00

41 110.000,00

412 100,00

1091 4127 100,00

414 109.600,00

1091 4144 100,00

1091 4146 100,00

1091 4147 109.300,00

1091 4149 100,00

419 300,00

1091 4191 100,00

1091 4196 100,00

1091 4199 100,00

44 2.535.000,00

441 2.535.000,00

1091 4411 100,00

1091 4413 2.534.600,00

1091 4414 100,00

1091 4415 100,00

1091 4416 100,00

821 3.448.000,00

4 3.448.000,00

41 613.000,00

412 100,00

0980 4127 100,00

414 611.500,00

0980 4141 100,00

0980 4144 100,00

0980 4146 100,00

0980 4147 611.000,00

0980 4149 200,00

419 1.400,00

0980 4191 1.100,00

0980 4196 100,00

0980 4199 200,00

44 2.835.000,00

441 2.835.000,00

0980 4411 100,00

0980 4412 600,00

0980 4413 2.827.600,00

0980 4414 600,00

0980 4415 6.000,00

245

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0980 4416 100,00

826 17.762.000,00

4 17.762.000,00

41 1.260.000,00

412 100,00

0473 4127 100,00

414 1.257.800,00

0473 4144 1.000,00

0473 4146 100,00

0473 4147 1.255.700,00

0473 4149 1.000,00

419 2.100,00

0473 4191 1.000,00

0473 4196 100,00

0473 4199 1.000,00

44 16.502.000,00

441 16.502.000,00

0473 4411 100,00

0473 4412 8.545.200,00

0473 4413 7.343.000,00

0473 4414 100,00

0473 4415 613.500,00

0473 4416 100,00

829 13.820.000,00

4 13.820.000,00

41 5.530.000,00

412 100,00

0474 4127 100,00

414 5.484.700,00

0474 4141 100,00

0474 4144 5.000,00

0474 4146 10.000,00

0474 4147 5.469.600,00

419 45.200,00

0474 4191 45.000,00

0474 4196 100,00

0474 4199 100,00

44 8.290.000,00

441 8.290.000,00

0474 4411 3.596.000,00

0474 4412 3.043.600,00

0474 4413 150.100,00

0474 4414 100,00

0474 4415 1.500.100,00

246

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


0474 4416 100,00

830 720.000,00

4 720.000,00

41 718.000,00

412 100,00

0451 4127 100,00

413 3.000,00

0451 4131 3.000,00

414 714.800,00

0451 4147 714.800,00

419 100,00

0451 4191 100,00

44 2.000,00

441 2.000,00

0451 4415 2.000,00

832 4.960.000,00

4 4.960.000,00

41 481.000,00

414 390.900,00

0474 4144 100,00

0474 4147 390.800,00

419 90.100,00

0474 4196 100,00

0474 4199 90.000,00

44 4.479.000,00

441 4.479.000,00

0474 4412 2.765.000,00

0474 4413 1.464.000,00

0474 4415 250.000,00

247

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska


40501 428.660.975,05

1711 428.660.975,05

4 428.660.975,05

44 39.900.000,00

441 39.900.000,00

0112 4418 39.900.000,00

46 388.760.975,05

461 373.600.000,00

0170 4611 44.100.000,00

0170 4612 329.500.000,00

463 15.160.975,05

0170 4630 15.160.975,05

248

249

III ZAVRŠNA ODREDBA

Član 22

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“ i primjenjivaće se od 1. januara 2019. godine.

O B R A Z L O Ž E NJ E

PRIJEDLOGA ZAKONA O BUDŽETU CRNE GORE ZA 2019. GODINU

2 / 305

SADRŽAJ

I Ustavni osnov za donošenje zakona ............................................................................................................. 9

II Osnovni razlozi za donošenje zakona ......................................................................................................... 9

III razlozi za donošenje zakona PO SKRAĆENOM POSTUPKU ................................................................ 9

IV Završna odredba ............................................................................................................................................... 9

V Obrazloženje zakonskog dijela prijedloga zakona o budžetu za 2019. godinu ........................ 10

Član 9 .............................................................................................................................................................................................................. 10

Član 10 ............................................................................................................................................................................................................ 12

Član 13 ............................................................................................................................................................................................................ 14

Član 14 ............................................................................................................................................................................................................ 17

VI Makroekonomska kretanja u 2018. godini i osnovni makroekonomski scenario za period 2019 – 2021. godine ........................................................................................................................................... 19

VII Javne finansije u 2018. godini .................................................................................................................. 22

Javne finansije u periodu januar-septembar 2018. godine..................................................................................................... 22

Procjena javnih finansija do kraja 2018. godine.......................................................................................................................... 22

Ostvarenje Centralnog budžeta u perodu januar-septembar ................................................................................................ 23

Procjena Centralnog budžeta za 2018. godinu ............................................................................................................................. 24

VIII Javne finansije u 2019. godini ................................................................................................................ 25

Budžet Crne Gore ....................................................................................................................................................................................... 25

Lokalna samouprava u 2019. godini ................................................................................................................................................. 26

IX Javne finansije u periodu 2019 – 2021. godine ................................................................................... 27

41 - Tekući izdaci ................................................................................................................................................ 32

411- Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca.................................................................................................................... 32

412 - Ostala lična primanja ................................................................................................................................................................... 32

413 - Rashodi za materijal ..................................................................................................................................................................... 33

414 – Rashodi za usluge ......................................................................................................................................................................... 35

415 – Rashodi za tekuće održavanje ................................................................................................................................................. 40

416 – Kamate ............................................................................................................................................................................................... 40

417 – Renta .................................................................................................................................................................................................. 40

418 – Subvencije ........................................................................................................................................................................................ 40

419 – Ostali izdaci ..................................................................................................................................................................................... 42

42 - Transferi za socijalnu zaštitu ................................................................................................................. 45

421- Prava iz oblasti socijalne zaštite .............................................................................................................................................. 45

422 - Sredstva za tehnološke viškove .............................................................................................................................................. 45

423 – Prava iz oblasti PIO ...................................................................................................................................................................... 46

424 – Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite ....................................................................................................................... 46

425 – Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja ............................................................................................................ 46

43 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru ..................................... 47

3 / 305

44 - Kapitalni izdaci............................................................................................................................................ 49

45 - Krediti i Pozajmice ..................................................................................................................................... 50

451- Pozajmice i krediti .......................................................................................................................................................................... 50

47- Rezerve ............................................................................................................................................................ 50

01 - Opšte javne službe...................................................................................................................................... 52

02 – Odbrana ......................................................................................................................................................... 52

03 - Javni red i bezbjednost ............................................................................................................................. 52

04 - Ekonomski poslovi ..................................................................................................................................... 52

05 - Zaštita životne sredine ............................................................................................................................. 53

06 - Poslovi stanovanja i zajednice ............................................................................................................... 53

07 – Zdravstvo ...................................................................................................................................................... 53

08 - Sport kultura i religija .............................................................................................................................. 53

09 – Obrazovanje ................................................................................................................................................. 54

10 - Socijalna zaštita .......................................................................................................................................... 54

TEKUĆI BUDŽET................................................................................................................................................... 56

101 – Predsjednik Crne Gore .......................................................................................................................... 56

10101 – Predsjednik Crne Gore .......................................................................................................................................................... 56

201 – Skupština Crne Gore ............................................................................................................................... 57

20101 – Skupština Crne Gore .............................................................................................................................................................. 57

20102 – Državna izborna komisija .................................................................................................................................................... 59

20103 – Sredstva za rad parlamentarnih partija ........................................................................................................................ 60

20105 – Savjet za građansku kontrolu rada policije ................................................................................................................. 61

301 – Pravosuđe .................................................................................................................................................. 62

30101 – Ustavni sud Crne Gore ........................................................................................................................................................... 62

30102 – Sudstvo ........................................................................................................................................................................................ 63

30103 – Tužilaštvo ................................................................................................................................................................................... 66

30104 Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu ....................................................................................................... 68

401 – Vlada Crne Gore ....................................................................................................................................... 69

40101 – Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore ........................................................................................................................ 69

40103 – Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte .................................................................................................................. 72

40108 – Agencija Crne Gore za promociju stranih investicija .............................................................................................. 73

40110 – Sredstva za rješavanje stambenih potreba .................................................................................................................. 74

40116 – Komisija za koncesije ............................................................................................................................................................ 75

40122 – Savjet za NATO ......................................................................................................................................................................... 76

402 – Ministarstvo pravde ............................................................................................................................... 77

40201 – Ministarstvo pravde ............................................................................................................................................................... 77

40202 – Zavod za izvršenje krivičnih sankcija ............................................................................................................................. 79

4 / 305

40204 – Centar za posredovanje Crne Gore .................................................................................................................................. 80

403 – Ministarstvo unutrašnjih poslova ..................................................................................................... 81

40301 – Ministarstvo unutrašnjih poslova .................................................................................................................................... 81

404 – Ministarstvo odbrane ............................................................................................................................ 92

40401 – Ministarstvo odbrane ............................................................................................................................................................ 92

40402 – Direkcija za zaštitu tajnih podataka ................................................................................................................................ 97

405 – Ministarstvo finansija ............................................................................................................................ 99

40501 – Ministarstvo finansija ............................................................................................................................................................ 99

40502 – Rezerve ..................................................................................................................................................................................... 106

40503 – Poreska uprava ..................................................................................................................................................................... 107

40504 – Uprava carina ......................................................................................................................................................................... 110

40505 – Uprava za nekretnine ......................................................................................................................................................... 112

40508 – Uprava za imovinu ............................................................................................................................................................... 114

40510 – Uprava za statistiku ............................................................................................................................................................. 116

40514 – Uprava za igre na sreću ..................................................................................................................................................... 118

40515 – Zaštitnik imovinsko – pravnih interesa Crne Gore ............................................................................................... 119

406 – Ministarstvo vanjskih poslova ........................................................................................................ 120

40601 – Ministarstvo vanjskih poslova ........................................................................................................................................ 120

40603 – Uprava za dijasporu ............................................................................................................................................................ 122

407 – Ministarstvo prosvjete ....................................................................................................................... 123

40701 – Ministarstvo prosvjete ....................................................................................................................................................... 123

40702 – Univerzitet Crne Gore ......................................................................................................................................................... 128

40704 – Zavod za školstvo ................................................................................................................................................................. 129

40705 – Ispitni centar .......................................................................................................................................................................... 131

40707 – Policijska akademija ........................................................................................................................................................... 132

40708 - Fakultet za crnogorski jezik i književnost .................................................................................................................. 133

40709 - Centar za stručno obrazovanje ....................................................................................................................................... 134

40710 – Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja............................................................. 135

408-Ministarstvo kulture .............................................................................................................................. 136

40801 – Ministarstvo kulture ........................................................................................................................................................... 136

40802 – Državni arhiv .......................................................................................................................................................................... 143

40803 – Crnogorsko narodno pozorište ...................................................................................................................................... 145

40804 – Kraljevsko pozorište „Zetski dom“ ............................................................................................................................... 147

40805 – Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“ ............................................................................................ 149

40808 – Prirodnjački muzej Crne Gore ........................................................................................................................................ 151

40809 – Crnogorska kinoteka........................................................................................................................................................... 153

40810 – Muzički centar Crne Gore ................................................................................................................................................. 155

40811 – Biblioteka za slijepe Crne Gore ...................................................................................................................................... 156

40813 – Javna ustanova Narodni muzej Crne Gore ................................................................................................................ 157

40814 – Pomorski muzej Crne Gore .............................................................................................................................................. 159

40816 – Centar savremene umjetnosti Crne Gore .................................................................................................................. 160

5 / 305

40817 – Uprava za zaštitu kulturnih dobara ............................................................................................................................. 162

40818 – Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore ..................................................................................................... 163

40819 – Filmski centar Crne Gore .................................................................................................................................................. 165

409 – Ministarstvo ekonomije ..................................................................................................................... 167

40901 – Ministarstvo ekonomije ..................................................................................................................................................... 167

40904 – Zavod za metrologiju .......................................................................................................................................................... 172

40911 – Agencija za zaštitu konkurencije ................................................................................................................................... 173

410 – Ministarstvo saobraćaja i pomorstva ........................................................................................... 175

41001 – Ministarstvo saobraćaja i pomorstva .......................................................................................................................... 175

41002 – Uprava pomorske sigurnosti i upravljanje lukama ............................................................................................... 180

41003 – Uprava za sobraćaj............................................................................................................................................................... 182

41005 – Uprava za željeznice ............................................................................................................................................................ 183

41007 – Komisija za istraživanje nesreća ................................................................................................................................... 185

411 – Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja.......................................................................... 186

41101 – Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja ........................................................................................................ 186

41103 – Uprava za šume ..................................................................................................................................................................... 191

41104 – Uprava za vode ...................................................................................................................................................................... 193

41107 – Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove ...................................................................... 194

413 – Ministarstvo zdravlja .......................................................................................................................... 195

41301 – Ministarstvo zdravlja .......................................................................................................................................................... 195

414 - Ministarstvo za ljudska i manjinska prava .................................................................................. 197

41401 – Ministarstvo za ljudska i manjinska prava ............................................................................................................... 197

41402 – Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava .................................................................................................... 199

41405 – Centar za razvoj i očuvanje kulture manjina Crne Gore ..................................................................................... 200

41406 – Nacionalni savjeti ................................................................................................................................................................. 201

415 – Ministarstvo održivog razvoja i turizma ..................................................................................... 202

41501 – Ministarstvo održivog razvoja i turizma .................................................................................................................... 202

41504 – Agencija za zaštitu prirode i životne sredine ........................................................................................................... 209

41506 – Uprava javnih radova ......................................................................................................................................................... 210

41509 – Nacionalna turistička organizacija Crne Gore ......................................................................................................... 211

41510 – Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju ............................................................................................................ 212

416 – Ministarstvo rada i socijalnog staranja ........................................................................................ 214

41601 – Ministarstvo rada i socijalnog staranja ...................................................................................................................... 214

41603 – Socijalni savjet ....................................................................................................................................................................... 218

41604 - Zavod za socijalnu i dječju zaštitu ................................................................................................................................. 219

41605 – Centar za rehabilitaciju i socijalnu integraciju ........................................................................................................ 220

419 – Ministarstvo nauke .............................................................................................................................. 221

41901 – Ministarstvo nauke .............................................................................................................................................................. 221

420 – Ministarstvo javne uprave ................................................................................................................ 223

6 / 305

42001-Ministarstvo javne uprave................................................................................................................................................... 223

42002 – Uprava za kadrove ............................................................................................................................................................... 226

42004 – Uprava za inspekcijske poslove ..................................................................................................................................... 229

421 – Ministarstvo sporta I MLADIH ......................................................................................................... 230

42101-Ministarstvo sporta i mladih .............................................................................................................................................. 230

502 – Zaštitnik ljudskih prava i sloboda ................................................................................................. 233

50201 – Zaštitnik ljudskih prava i sloboda ................................................................................................................................. 233

503 – Državna revizorska institucija ........................................................................................................ 234

50301 – Državna revizorska institucija........................................................................................................................................ 234

504 – Crnogorska akademija nauka i umjetnosti ................................................................................. 236

50401 – Crnogorska akademija nauka i umjetnosti ............................................................................................................... 236

507 – Savez udruženja boraca ..................................................................................................................... 238

50701 – Savez udruženja boraca ..................................................................................................................................................... 238

508 – Matica crnogorska ............................................................................................................................... 239

50801 – Matica crnogorska ............................................................................................................................................................... 239

509 – Agencija za nacionalnu bezbijednost ............................................................................................ 240

50901 – Agencija za nacionalnu bezbijednost .......................................................................................................................... 240

510 – Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama ........................... 241

51001 – Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama ........................................................ 241

511 – Crveni krst Crne Gore ......................................................................................................................... 242

51101 – Crveni krst Crne Gore ......................................................................................................................................................... 242

513 – Agencija za mirno rješavanje radnih sporova ........................................................................... 243

51301 – Agencija za mirno rješavanje radnih sporova ......................................................................................................... 243

514 – Senat Prijestonice ................................................................................................................................ 244

51401 - Senat Prijestonice ................................................................................................................................................................. 244

516 – Revizorsko tijelo ................................................................................................................................... 245

51601 – Revizorsko tijelo ................................................................................................................................................................... 245

518 – Javno preduzeće Radio i Televizija Crne Gore ........................................................................... 246

51801 – Javno preduzeće Radio i Televizija Crne Gore ......................................................................................................... 246

519 - Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca ......................... 247

51901 – Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca .................................................... 247

520 – Agencija za sprječavanje korupcije ............................................................................................... 248

52001 – Agencija za spječavanje korupcije ................................................................................................................................ 248

521 – Sekretarijat za zakonodavstvo ........................................................................................................ 249

52101 – Sekretarijat za zakonodavstvo ....................................................................................................................................... 249

522 – Sekretarijat za razvojne projekte .................................................................................................. 250

7 / 305

52201 – Sekretarijat za razvojne projekte .................................................................................................................................. 250

523 – Državna komisija za kontrolu postupka javnih nabavki ....................................................... 251

52301 – Državna komisija za kontrolu postupka javnih nabavki .................................................................................... 251

524 – Službeni list Crne Gore ....................................................................................................................... 252

52401 – Službeni list Crne Gore ....................................................................................................................................................... 252

BUDŽET DRŽAVNIH FONDOVA .................................................................................................................... 253

601 – Fond prenzijskog i invalidskog osiguranja ................................................................................. 253

60101 – Fond penzijskog i invalidskog osiguranja ................................................................................................................. 253

602 – Fond za zdravstveno osiguranje ..................................................................................................... 255

60201 – Fond za zdravstveno osiguranje .................................................................................................................................... 255

603 – Zavod za zapošljavanje ....................................................................................................................... 259

60301 – Zavod za zapošljavanje ...................................................................................................................................................... 259

605 – Fond za obeštećenje ............................................................................................................................ 262

60501 – Fond za obeštećenje ............................................................................................................................................................ 262

606 – Fond rada ................................................................................................................................................ 263

60601 – Fond rada ................................................................................................................................................................................. 263

TRANSAKCIJE FINANSIRANJA ...................................................................................................................... 264

Direkcija javnih radova - Kapitalni projekti .......................................................................................... 269

804 – Izgradnja i rekonstrukcija administativnog prostora za rad državnih organa .............................................. 273

805 – Izgradnja rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture ........................................................................................... 276

806 – Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata .............................................................................................................. 278

810 – Izgradnja lokalne infrastrukture ........................................................................................................................................ 280

812 – Projekti očuvanja životne sredine ...................................................................................................................................... 283

818 – Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravlja ................................................................................................................. 285

819 – Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja .......................................................................................... 286

821 – Izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja i nauke ....................................................................................... 287

826 – Unapređenje turističke ponude........................................................................................................................................... 291

829 – Projekti koji se sufinansiraju iz IPA fondova ................................................................................................................. 294

830 – Državna komisija za tehnički pregled auto puta ......................................................................................................... 297

832 – Razvojni projekti Prijestonice Cetinje .............................................................................................................................. 297

Direkcije za saobraćaj – Kapitalni projekti ............................................................................................ 301

761 – Rekonstrukcija regionalnih i magistralnih puteva u Crnoj Gori ........................................................................... 302

764 – Autoput Bar-Boljare ................................................................................................................................................................. 302

765 – Putni prelazi ................................................................................................................................................................................. 304

767 – Sanacija mostova, klizišta i kosina na magistralnim i regionalnim putevima ................................................ 304

771 – Rješavanje uskih grla na saobraćajnoj mreži Crne Gore .......................................................................................... 304

772 – Investiciono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva ................................................................................ 305

773 – Investiciono održavanje regionalnih i magistralnih puteva, projektovanje, nadzor, eksproprijacija, revizije ......................................................................................................................................................................................................... 305

8 / 305

9 / 305

I USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog Zakona sadržan je u odredbama člana 16. tačka 5 i člana 82, tačka 5 Ustava Crne Gore.

II OSNOVNI RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Osnovni razlozi za donošenje Zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu, sadržani su u Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, a sve u cilju nesmetanog funkcionisanja potrošačkih jedinica, kao i stvaranju uslova za isplatu zakonom utvrđenih prava.

III RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO SKRAĆENOM POSTUPKU

U cilju obezbjeđenja blagovremene primjene Zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu, Vlada Crne Gore predlaže da se isti, shodno odredbama člana 151. Poslovnika Skupštine Crne Gore, uputi Skupštini Crne Gore u cilju donošenja Zakona po skraćenom postupku, a u cilju stvaranja uslova nesmetanog finansiranja potrošačkih jedinica kao i stvaranje neophodnih materijalnih i drugih uslova za isplatu zakonom utvrđenih prava.

IV ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se od 1. januara 2019. godine.

10 / 305

V OBRAZLOŽENJE ZAKONSKOG DIJELA PRIJEDLOGA ZAKONA O BUDŽETU ZA 2019. GODINU

Član 9

Izdaci potrošačkih jedinica u Tekućem budžetu koji se finansiraju iz kredita i to:

- Svjetska banka za projekte:

• Unapređenja poreske administracije, u iznosu do 14.000.000,00 €;

Navedenim projekatom Svjetske banke predviđeno je unapređenje softverskog sistema Poreske uprave, u namjeri da se obezbijedi poboljšano i sveobuhvatno rješenje upravljanja poreskim prihodima, kako bi se na brži i efikasniji način obrađivali podaci i pružale potrebne informacije. Predloženi projekat bi podržao: organizaciono restrukturiranje, razvoj kapaciteta za upravljanje i informacione tehnologije koje će poboljšati učinak sistema poreske administracije. Projekat uključuje finansijsku i tehničku podršku za: metodologije i procedure za naplatu prihoda; integrisani sistem upravljanja prihodima (IRMS) i drugu tehnološku infrastrukturu, kao i obuku, unaprijeđenje poreske inspekcije i operativnih sistema i tehničku pomoć kako bi se podržale odluke menadžmenta Poreske uprave Crne Gore u pogledu organizacione strukture.

• „Energetska efikasnost u Crnoj Gori“,

Drugi projekat "Energetska efikasnost u Crnoj Gori" (MEEP 2) predstavlja nastavak saradnje između Svjetske banke i Crne Gore, na polju unapređenja i poboljšanja energetske efikasnosti u javnim ustanovama. Projektom MEEP 2 planirano je da se kreditna sredstva koriste za primjenu mjera energetske efikasnosti i poboljšanje uslova boravka u 18 zdravstvenih objekata, kao i da se uspostavi održiv sistem finansiranja projekata energetske efikasnosti u zdravstvenom sektoru. Projekat je potpisan 2. jula 2018. godine, u iznosu od 6 mil. €.

• „Institucionalni razvoj i jačanje poljoprivrede Crne Gore“(MIDAS),

Projekat „Institucionalni razvoj i jačanje poljoprivrede Crne Gore“ – dodatno finansiranje potpisan je 2016. godine u iznosu od 3,0 mil. € i ima za cilj unapredjenje ruralnog razvoja u cilju približavanja zahtjevima za pristupanje fondovima Evropske unije.

U martu 2018. godine potpisan je Drugi projekat „Institucionalni razvoj i jačanje poljoprivrede Crne Gore“ MIDAS 2 u iznosu od 30,0 mil. €. Realizacija projekta ima za cilj poboljšanje konkurentnosti crnogorske poljoprivrede i ribarstva kroz unaprijeđenu podršku Vlade u oblasti usklađivanja sa zahtjevima pristupanja Evropskoj uniji. Sredstva iz pomenutog projekta služiće za dalje finansiranje oblasti poljoprivrede, kroz obezbjeđivanje grantova poljoprivrednicima, pružanje podrške u cilju ispunjenja obaveza iz EU Poglavlja 11,12 i 13, kao i pruzažnje podrške Agenciji za plaćanje u cilju ispunjenja EU standarda.

• „Projekat upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje“ (HOT SPOT)

Ugovor o kreditu za Projekat upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje, zaključen je 10.10.2014. godine, u iznosu od 50,0 mil. €. Cilj projekta je saniranje izabranih kriznih područja za životnu sredinu (deponija Kombinata aluminijuma Podgorica, odlagalište otpada u Brodogradilištu Bijela, deponija Termoelektrane Pljevlja i odlagalište otpada i pepela Gradac). Realizacijom pomenutog projekta doprinijeće se značajnom povećanju kvaliteta upravljanja industrijskim otpadom u Crnoj

11 / 305

Gori, kao jednog od ekološki najbitnijih pitanja u Crnoj Gori, kao i kvaliteta životne sredine. Projekat se sprovodi preko Agencije za zaštitu životne sredine i Ministarstva održivog razvoja i turizma.

• „Projekat za visoko obrazovanje, istraživanje i konkurentnost“,

Kreditni aranžman sa Svjetskom bankom potpisan je 2016. godine u iznosu od 12,0 mil. €. Projekat uključuje reforme finansiranja visokog obrazovanja kroz pružanje tehničke pomoći obuke za reformu mehanizama za finansiranje nastave i istraživanja u visokom obrazovanju, u cilju prilagođavanja najboljoj praksi u svijetu, zatim podrška u podsticanju međunarodne razmjene studenata i akademskog osoblja kroz osnivanje kancelarije unutar Ministarstva prosvjete , koja bi djelovala kao kancelarija za posredovanje u prikupljanju i širenju informacija o međunarodnim mogućnostima za studente i osoblje i koordinaciju mogućnosti inostranog stipendiranja. Zatim pružanje tehničke pomoći za podršku inicijativama za internacionalizaci kroz izradu studija, strategija i radionica o mogućnostima uvođenja promjena u sistem visokog obrazovanja kako bi privukli međunarodne naučnike istudente na visokoškolske ustanove u Crnoj Gori, kao što su izvođenje studijskih programa na engleskom jeziku, te o mogućnostima ispitivanja održivosti prilaska crnogorskoj dijaspori radi promovisanja akademskih i privrednih veza. Takođe, kroz ovu komponentu vrši će se promovisanje programa stipendiranja za magistarske, doktorske i postdoktorske studije Izrada i implementacija programa za stipendije za poslijediplomske studente. Podrška u osnivanju konkurentnog okruženja za istraživanja kroz osnivanje pilot Centra uspješnosti.

• „Projekat implementacije Plana optimizacije, u okviru sprovođenja javne reforme

Planirano je zaključenje kreditnog aranžmana u iznosu od 15,0 mil. €. Navedena sredstva koristila bi se za implementaciju Plana optimizacije javne uprave 2018-2020, a u okviru reforme javne uprave, koji je Vlada Crne Gore usvojila 06. jula 2018. godine. Cilj optimizacije je pružanje podrške uspostavljanju administracije koja na bolji način odgovara na potrebe građana i privatnog sektora, uz istovremeno rasterećivanje državnog i opštinskih budžeta.

- Njemačke banke za razvoj (KfW):

• „Program energetske efikasnosti u javnim ustanovama“,

Između Crne Gore i Njemačke razvojne banke (KfW), u decembru 2014. godine, potpisan je Ugovor o kreditu i finansijskom doprinosu, u ukupnom iznosu od 20 mil. €, u namjeri implementacije Drugog projekta povećanja energetske efikasnosti u javnim ustanovama. Sredstva iz novog aranžmana namijenjena su za rekonstrukciju objekata obrazovanja koja neće biti rekonstuisana iz prvobitnog aranžmana zaključenog 2011. godine, kao i dodatne škole, objekti za socijalno staranje kao i drugi administrativni objekti.

- Banka za razvoj Savjeta Evrope (CEB) za projekat:

• „Projekat rješavanja stambenih potreba građanja pod povoljnim uslovima (1000+) Vlada Crne Gore i Banka za razvoj Savjeta Evrope (CEB) potpisali su u decembru 2017. godine kreditni aranžman za projekat „Socijalnog stanovanja, faza III“, u iznosu od 10,0 mil. €. Pomenuti kreditni aranžman obezbijedio je sredstva, od strane CEB-a, po nižim kamatnim stopama, tako da su, uz podršku komercijalnih banaka u Crnoj Gori, obezbijeđena povoljnija cijena finansiranja kupovine stanova za krajnje korisnike.

U toku 2019. godine planirano je potpisivanje novog kreditnog aranžmana sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB) u cilju nastavka pomenutog projekata i obezbjeđivanja sredstava za četvrtu fazu istoimenog projekta.

12 / 305

- Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede pri UN – IFAD;

Vlada Crne Gore i Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede (IFAD) potpisali su, u maju 2017. godine, kreditni aranžman u iznosu od 3,88 mil. € za Projekat stvaranja klastera i transformacije ruralnih područja (RCTP). Uz kreditna sredstva obezbijeđena su dodatna sredstva, u vidu grant podrške u iznosu od 1,88 miliona eura (2 miliona USD), dok će Vlada Crne Gore kao i lokalne vlasti podržati projekat kroz kontribuciju i doprinose, kako u novcu tako i kroz nenovčana ulaganja (poreske olakšice, kancelarijski prostor, oprema, itd), u iznosu od 5,62 mil. €. Sredstva predviđena navedenim aranžmanom biće iskorištena za razvoj infrastrukture i poljopriovrede u ruralnim područjima Crne Gore.

- Abu Dabi Fond

Namjera projekta jeste finansiranje unapređenje oblasti poljoprivrede, kroz poboljšanje kvaliteta poljoprivrednih i proizvoda od mesa i konkurentnosti na međunarodnom tržištu, odnosno povećanju izvoza pomenutih proizvoda, povećanju proizvodnje kako bi zadovoljila potražnju u turističkom sektoru, kao i diserfikaciji proizvodnje. Takođe, projekotm se predviđa i nabavka zemljišta, mašina, pomoćnih objekata za poljoprivrednike, za i izgradnja i rekonstrukcija postojećih objekata koji su tiču oblasti poljoprivrede.

Takođe, Zakonom o budžetu za 2019. godinu, planirana je i nabavka helihoptera i oklopnih vozila za potrebe Ministarstva odbrane, čime bi se unaprijedila tehnička opremljenost Vojske Crne Gore.

Sredstva navedenih finansijskih aranžmana izvršavaće se u visini njihovih ostvarenja.

Član 10

Izdaci Kapitalnog budžeta koji se finansiraju iz kredita izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja i to:

EVROPSKE INVESTICIONE BANKE (EIB) ZA PROJEKTE:

- „Rekonstrukcija puteva i zaobilaznica“,

Navedeni projekat namijenjen je za izgradnju zaobilaznica i poboljšanja putne infrastrukutrue. Navedenim projektom predviđena je izgradnja zaobilaznice oko Nikšića, Rožaja, treća traka Kuside, slijepač most, Lepenac, proširenje bulevara između Budve i Bečića i rekonstrukcija puta Ulcinj – Krute.

- „Sanitarne deponije“,

Vlada Crne Gore i Evropska investiciona banka (EIB) zaključili su, dana 24. novembra 2009. godine, Finansijski ugovor za Projekat “Čvrsti otpad”, u iznosu od 27 miliona eura. Sredstvima navedenog kredita predviđena je izgradnja i sanacija deponija za odlaganje čvrstog otpada na teritoriji Crne Gore, kao i nabavku vozila i druge opreme za potrebe deponija. Tehničkim opisom Projekta predivđena je izgradnja deponija u opštinama na sjeveru Bijelo Polje (Bijelo Polje, Mojkovac, Kolašin), Pljevlja (Pljevlja i Žabljak), zatim u opštini Nikšić (Nikšić, Plužine, Šavnik), kao u primorskim opštinama Kotor (Kotor, Budva, Tivat, Herceg Novi), kao i aktivnosti na deponi Glavnog grada Podgorica. U ovom trenutku realizacija projekta je započeta na deponi Glavnog grada Podgorica.

U postupku realizacije sredstva u iznosu od oko 1,8 mil. €, za potrebe unapređenja deponije Glavnog grada Podgorica, dok su preostala sredstva aranžmana otkazana.

13 / 305

- „Vodosnabdijevanje i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda“;

Realizacija kreditnog aranžmana sa Evropskom investicionom bankom, na polju unapređenja vodosnadbijevanje i odvođenja otpadnih voda. Do sada odobrena sredstva od strane EIB-a iznose 57,0 mil. €. Projektom je predviđeno poboljšanje vodovodne i kanalizacione mreže, kao i izgradnje postorojenja za prečišćavanje otpadnih voda i vodosnadbijevanje u crnogorskim opštinama.

- sa Evropskom investicionom bankom (EIB), za projekat rekonstrukcije magistralnih puteva u Crnoj Gori, u visini do 40.000.000 €;

Vlada Crne Gore započela je pregovore u toku 2018. godine sa Evropskom Investicionom bankom za kreditni aranžman u iznosu od 40.000.000,00 eura za Projekat rekonstrukcije magistralnih puteva u Crnoj Gori. Navedeni projekat predstavlja drugi kreditni aranžman koji će biti potpisan do kraja 2019. godine, a koji predstavlja nastavak projekta rekonstrukcije i unapređenja programa mreže magistralnih i regionalnih puteva Crne Gore.

- „Projekat ulaganja u infrastrukturu u oblasti obrazovanja“

Navedeni projekat namjenjen je za izgradnju ustanova za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, kao i nabavku adekvatne opreme.

EVROPSKE BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ (EBRD) ZA PROJEKAT:

- „Unaprijeđenje lokalnih puteva“;

Svrha Projekta je rekonstrukcija izabranih dionica lokalne putne mreže u cilju njihovog unaprijeđenja u skladu s normama koje se primjenjuju na regionalnu klasifikaciju puteva. Ministarstvo saobraćaja i pomorstva izabralo je putni pravac Lubnice - Jelovica – Jezerine (Kolašin Ski centar) kao prioritetne putne pravce iz preliminarne liste 13 lokalnih puteva.

Izgradnjom pomenutog puta, bila bi skraćena dionica puta između Berana i Kolašina između 34 i 40 kilometara, što bi unaprijedio putni pravac između ova dva grada, doprinjelo boljoj povezanost sa Ski Centrom Kolašin, omogući dalje unapređenje turističke ponude, i pospješilo povezanost Crne Gore sa jugom Srbije i Kosovom.

- „Projekat rekonstrukcije magistralnih puteva u Crnoj Gori”

Navedeni projekat namijenjen je za izgradnju i poboljšanja putne infrastrukture kroz Crnu Goru. Kreditni aranžman sa EBRD-om zaključen je tokom 2017. godine, u iznosu od 40,0 mil. €. Od pomenutog iznosa, 15,0 mil. € će biti efektinvo u 2019. godini.

Rekonstrukcija obuhvata dionice puta između Rožaja i Špiljana blizu granice sa Srbijom, rekonstrukcija i proširenje sa dvije na četiri trake dionice puta između opština Tivat i Budva; i rekonstrukcija i proširenje sa dvije na četiri trake dionice puta između glavnog grada Podgorice i opštine Danilovgrad.

BANKA ZA RAZVOJ SAVJETA EVROPE

- „Projekat izgradnje i rekonstrukcije predškolskih ustanova u Crnoj Gori“;

Kreditni aranžman za „Projekat izgradnje i rekonstrukcije predškolskih ustanova u Crnoj Gori“ sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope potpisan je 2014. godine. Navedenim projektom predviđena je

14 / 305

izgradnja 7 novih predškolskih ustanova i renoviranje postojeće predškolske infrastrukture. Opštine koje su obuhvaćene ovim projektom su Podgorica, Bar, Ulcinj i Pljevlja.

U toku 2019. godine planirano je zaključenje novog kreditnog aranžmana u iznosu od 10,0 mil. €, i na taj način nastaviti ulaganja u infrastrukturu predškolskog obrazovanja kroz projekat „Izgradnja i rekonstrukcija predškolskih ustanova u Crnoj Gori“.

- “Projekat izgradnje zatvora u Mojkovcu”;

Navedenim projektom planirano je da se izgrade novi kapaciteti za zatvorenike u Mojkovcu. Na ovaj način unaprijediće se položaj zatvorenika, koji će biti izgrađeni u skladu sa standardima Evopske Unije.

NJEMAČKA BANKA ZA RAZVOJ

- Projekat Vodosnadbijevanja i odvođenja otpadnih voda na crnogorskom primorju;

Projekat unapređenja sistema vodosnadbijevanja i odvođenja otpadnih voda na crnogroskom primorju, realizuje se kroz kreditne aranžmane koje je Vlada Crne Gore potpisala sa KfW bankom, kroz više faza, za potrebe primorskih opština, kao i za potrebe Glavnog grada Podgorica.

KINESKA EXIM BANKA

- Izgradnji autoputa „Bar –Boljari“, dionica Smokovac-Mateševo;

Navedeni projekat izvršavaće se kroz Kapitalni budžet, i to kroz sredstava kredita kineske Exim banke i iz sopstvenih sredstava.

Član 13

Vlada će u 2019. godini, potpisati kreditne aranžmane ili će postati efektivni, u iznosu do 214.000.000,00 €.

U skladu sa stavom 1 ovog člana, u toku 2019. godine, Vlada će potpisati ili će postati efektivni sljedeći kreditni aranžmani:

- Sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB), za potrebe Ministarstva pravde, za izgradnju kapitalnog objekta – Zatvor u Mojkovcu, u iznosu do 15.000.000,00 €

Navedenim projektom planirano je da se izgrade novi kapaciteti za zatvorenike u Mojkovcu. Na ovaj način unaprijediće se položaj zatvorenika i omogućiti bolji uslovi za njihov boravak u zatvorskom objektu, koji će biti izgrađen u skladu sa standardima Evopske Unije. Kroz navedeni kreditni aranžman biće obavezbijeđena sredstva u iznosu od 15,0 mil. €.

- Sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB), za Projekat rješavanja stambenih pitanja građana po povoljnim uslovima (nastavak Projekta 1000+ stanova), u iznosu od 10.000.000,00 €;

Za ovu fazu Projekta predviđena su sredstva u iznosu od 20,0 mil. €, od kojih će 50% sredstava finansirati Vlada Crne Gore kroz kreditni aranžman sa CEB-om, dok će se preostalih 50% finansirati iz sredstava komercijalnih banaka koje budu učestvovale u Projektu. Budžetom od 20,0 mil. € predviđeno je da oko 400 domaćinstava riješi stambeno pitanje.

15 / 305

- Sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB), za nastavak Projekta „Izgradnja i rekonstrukcija predškolskih ustanova u Crnoj Gori“ u iznosu od 10.000.000,00€;

Navedenim projektom nastaviće se ulaganje u infrastrukturu predškolskog obrazovanja kroz projekat „Izgradnja i rekonstrukcija predškolskih ustanova u Crnoj Gori“.

- Sa Evropskom investicionom bankom (EIB) za ulaganje u infrastrukturu u oblasti obrazovanja u iznosu od 18.000.000,00 eura;

Navedenim kreditnim aranžmanom sa Evropskom investicionom bankom, u iznosu od 18,0 mil. €, obezbijedila bi se sredstva za ulaganje u izgradnju ustanova za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, kao i nabavku adekvatne opreme.

- Sa Evropskom investicionom bankom (EIB) Aneks Ugovora za Projekat Sanacaija puteva i obilaznica oko gradova u iznosu do 6 miliona eura;

Navedeni projekat namijenjen je za izgradnju zaobilaznica i poboljšanja putne infrastrukutrue. Navedenim projektom predviđena je izgradnja zaobilaznice oko Nikšića, Rožaja, treća traka Kuside, slijepač most, Lepenac, proširenje bulevara između Budve i Bečića i rekonstrukcija puta Ulcinj – Krute. Kreditni aranžman zaključen je 27. juna 2014. godine na iznos od 30 miliona eura. Prema planu realizacije, predviđeno je da će projekat biti završen do kraja 2019. godine, za šta je potrebno obezbijediti dodatnih 6 miliona eura kreditnog zaduženja kod Evropske investicione banke, kako bi se pokrio iznos nedostajućih sredstava za realizaciju svih planiranih projekata.

- Zaduženje za potrebe Ministarstva odbrane, za potrebe nabavke oklopnih vozila, u iznosu od 30.000.000,00 €, za koje će kreditor biti određen tokom godine;

Navedenim kreditnim aranžmanom u iznosu od 30,0 mil. € predviđena je nabavka 67 oklopnih vozila za potrebe Vojske Crne Gore.

- sa Svjetskom bankom za potrebe implementacije Plana optimizacije, u okviru sprovođenja javne reforme, u iznosu od 15.000.000,00 €;

Planirano je zaključenje kreditnog aranžmana u iznosu od 15,0 mil. € u cilju obezbjeđivanja sredstava za isplatu otpremnina, a u skladu sa Planom optimizacije 2018-2020. godine usvojenim od strane Vlade Crne Gore 6. jula 2018. godine.

- Sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), projekat „Rekonstrukcija magistralnih puteva“, u ukupnoj vrijednosti od 40.000.000,00 €, postaće dodatno efektivan iznos od 15.000.000,00 €;

Kreditni aranžman sa EBRD-om zaključen je tokom 2017. godine, u iznosu od 40,0 mil. €. Od pomenutog iznosa, 10,0 mil. € postalo je efektivno u 2018. godini, dok će iznos od 15,0 mil. € postati efektivan u 2019. godini. Navedeni projekat namijenjen je za izgradnju i poboljšanja putne infrastrukture kroz Crnu Goru. Rekonstrukcija dionice puta u dužini oko 20 km uključujući rekonstrukciju mostova i tunela na putu M-2 između Rožaja i Špiljana blizu granice sa Srbijom, rekonstrukcija i proširenje sa dvije na četiri trake dionice puta u dužini od oko 16 km između primorskog grada Tivta i plaže Jaz, blizu grada Budve; i rekonstrukcija i proširenje sa dvije na četiri trake dionice puta u dužini od oko 15.5 km između glavnog grada Podgorice i Danilovgrada.

16 / 305

- Sa Njemačkom razvojnom bankom (KfW), projekat „Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na crnogorskom primorju, faza V, komponenta 2“, u ukupnoj vrijednosti od 28.800.000,00 €, postaće dodatno efektivan iznos od 10.000.000,00 €;

Projekat unapređenja sistema vodosnadbijevanja i odvođenja otpadnih voda na crnogroskom primorju, nastavlja da se realizuje kroz efektivnost sredstava za fazu V, u iznosu od 10,0 mil. €. Kreditna sredstva aranžmana za Fazu V, komponenta 2, iznose ukupno 28,8 mil. €. Navedena sredstava služiće za unapređenje sistema vodosnadbijevanja, sistema tretmana otpadnih voda, postorojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštinama Kotor, Tivat i Herceg Novi.

- Sa Njemačkom razvojnom bankom (KfW), projekat „Program energetske efikasnosti u javnim ustanovama – Faza III“, u iznosu od 45.000.000,00 €

Između Crne Gore i Njemačke razvojne banke (KfW), u 2011. i 2014. godine, potpisan je Ugovor o kreditu. €, u namjeri implementacije Drugog projekta povećanja energetske efikasnosti u administrativnim ustanovama i javnim objektima

- Sa Evropskom investicionom bankom (EIB), za projekat rekonstrukcije magistralnih puteva u Crnoj Gori, u iznosu od 40.000.000,00 €;

Vlada Crne Gore započela je pregovore u toku 2018. godine sa Evropskom Investicionom bankom za kreditni aranžman u iznosu od 40,0 mil. € za Projekat rekonstrukcije magistralnih puteva u Crnoj Gori. Navedeni projekat predstavlja drugi aranžman koji će biti potpisan do kraja 2019. godine, a koji predstavlja nastavak projekta rekonstrukcije i unapređenja programa mreže magistralnih i regionalnih puteva Crne Gore.

VLADA ĆE U 2019. GODINI IZDATI GARANCIJE U UKUPNOM IZNOSU DO 83.000.000,00 €, I TO:

- Za kreditni aranžman između Elektroprivrede Crne Gore i Njemačke razvojne banke (KfW), za Projekat rekonstrukcije i modernizacije HE Perućica u iznosu od 33.000.000,00 €;

- Za kreditni aranžman između Željezničke infrastrukture Crne Gore i Njemačke razvojne banke (KfW) u iznosu od 14.000.000,00 €;

Ukupna vrijednost projekta je 28.000.000,00 €, od čega će 50% vrijednosti projekta finansirati iz Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF), dok će se za preostalih 50% izdati garancija Vlade Crne Gore.

- .Sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), za realizaciju tri projekta JP Regionalni vodovod – Crnogorsko primorje u iznosu od 12.000.000,00 €;

Navedenim kreditnim aranžmanom obezbjediće se sredstva za realizaciju tri projekta: projekat izgradnje 3,2 km cjevovoda na teritoriji opštine Tivat, izgradnje drugog cjevovoda dužine od 14 km na dionici Budva-Tivat i projekta izgradnje vodovodne i kanalizacione infrastrukture u naselju Dobre vode.

17 / 305

- Za kreditni aranžman između Željezničke infrastrukture Crne Gore i Evropske investicione banke (EIB), za projekte koji se odnose na rekonstrukciju i unapređenje željezničke infrastrukture, u iznosu od 13.000.000,00 €;

Kreditni aranžman između Željezničke infrastrukture Crne Gore i Evropske investicione banke potpisan je 2017. godine u iznosu od 20,0 €, od čega će Vlada Crne Gore izdati garanciju u iznosu do 13,0 €,.

- Za kreditni aranžman kod komercijalne banke za potrebe JP „Regionalni vodovod – Crnogorsko primorje“, u iznosu od 11.000.000,00 €;

Sredstva kreditnog aranžmana bi se koristila za regulisanje obaveza prema kompaniji Strabag AG nastala po osnovu realizaciju projekta za izvođenje radova na kontinentalnom i južnom kraku za regionalni sistem snadbjevanja vodom Crnogorskog primorja.

Član 14

Vlada se može zadužiti za finansiranje servisiranje duga, kapitalnog budžeta za 2019. godinu, u bruto iznosu nedostajućih sredstava od 557.000.000,00 eura, koji će biti obezbijeđen kroz emisiju domaćih obveznica i/ili državnih zapisa, kreditnim aranžmanima sa domaćim i inostranim finansijskim institucijama, ili emisijom obveznica na međunarodnom tržištu, kredita Exim banke, kao i iz depozita.

U slučaju potreba za obezbjeđianjem dodatnih sredstva za finansiranje izgradnje autoputa „Bar-Boljari“, prioritetna dionica Smokovac-Uvač- Mateševo, Vlada može zaključiti kreditne aranžmane za obezbjeđivanje sredstava neophodnih sa realizaciju potrebnih aktivnosti. Sredstva mogu biti obezbijeđnja iz kredita kineske Exim banke, domaćih odnosno inostranih kreditnih ili drugih izvora.

Nedostajuća sredstva, Vlada će obezbijediti iz sledećih izvora;

- nedostajuća sredstava za finansiranje otplate duga i obaveza iz prethodnog perioda, kapitalnog budžeta, iz zaduženja, u iznosu do 187.000.000,00 eura, i depozita u visini do 180.000.000,00 eura;

- izgradnje prioritetne dionice autoputa, u iznosu od 190.000.0000,00 eura, iz kredita Exim banke, koja mogu ići do nivoa potrebnog za izvršenja svih aktivnosti;

Navedeno finansiranje uključuje zaduženje za potrebe izgradenje autoputa „Bar-Boljari“, prioritetna dionica Smokovac-Uvač- Mateševo, do visine neophodne za implementaciju navedenog projekta. Sredstva će biti obezbijeđena kod kineske Exim banke ili druge finansijske institucije do visine neophodne za implementaciju navedenog projekta.

Pored navedenog, predviđeno je da, za potrebe refinansiranja i stvaranja rezerve, Vlada može, u 2019. godini, može zaključiti kreditni aranžman sa finansijskim insitucijama, kroz emisiju obveznica na domaćem ili međunarodnom tržištu u iznosu do 250.000.000,00 eura, uz garanciju Svjetske banke (Policy Based Guarantee – PBG).

Vlada, u 2019 godini može zaključiti svop ugovore i ugovore o kupovini derivata u skladu sa standardizovanim okvirnim ugovorom o finansijskim derivatima koji je uobičajen u poslovnoj praksi, odnosno na način uobičajen u poslovnoj praksi, radi zaštite od rizika kamatnih i/ili valutnih promjena u vezi sa zaključenim kreditnim ugovorima, emitovanim hartijama od vrijednosti (obveznicama) i/ili izdatim garancijama u skladu sa ovim zakonom i/ili prethodnim godišnjim zakonima o budžetu Crne Gore.

18 / 305

Vlada može zaključiti aranžmane u cilju regulisanja prava i obaveza po osnovu neriješenih dužničko-povjerilačkih pitanja nastalih sukcesijom duga SFRJ.

19 / 305

VI MAKROEKONOMSKA KRETANJA U 2018. GODINI I OSNOVNI MAKROEKONOMSKI SCENARIO ZA PERIOD 2019 – 2021. GODINE

Ekonomska aktivnost tokom 2018. godine bila je pod snažnim uticajem investicionog „buma“, što je, uz pozitivna kretanja u sektoru turizma, rezultiralo visokim stopama ekonomskog rasta. Prema preliminarnim podacima MONSTAT-a, realni rast ekonomije u prvom i drugom kvartalu iznosio je 4,5% i 4,9%, respektivno, dok je shodno tim pokazateljima, rast ekonomije za pola godine iznosio 4,8%. Ekonomski rast je vođen prije svega visokim rastom bruto investicija u fiksni kapital od 27,9%, kao rezultat realizacije infrastrukturnih projekata i projekata iz oblasti energetike i turizma. Potrošnja domaćinstava je rasla realno po stopi od 2,1%, podstaknuta pojačanim kreditnim aktivnostima banaka prema domaćinstvima i prihodima od turizma. Ekonomski rast se odrazio i na tržište rada. Anketa o radnoj snazi za period od pola godine pokazuje porast zaposlenosti od 2,2%, a zabilježena je i rekordno niska stopa nezaposlenosti od 14,4% na kraju drugog tromjesečja 2018. Visoka investiciona aktivnost u oblastima javne i turističke infrastrukture (posebno hoteli), kao i u sektoru energetike, takođe je doprinela povoljnom ekonomskom razvoju. Visoke stope rasta investicija (25,1% u 2017) uticale su i na povećanje udjela bruto investicija u BDP-u ( sa 26,1% u 2016,na 30,2% u 2017. godini).

Dostupni indikatori za treći kvartal pokazuju da se trend ekonomskog rasta nastavlja. Promet u turizmu (samo kolektivni smještaj) za osam mjeseci bilježi rast dolazaka i noćenja turista od 12,3% i 7,1%, respektivno. Kontinuirano ulaganje u turizam rezultiralo je povećanjem smještajnih kapaciteta, u 2017. godini otvorena su 33 hotela sa 1.738 ležaja, u 2018. 21 hotel sa 1.570 ležaja, pri čemu je preko 70% novih smještajnih kapaciteta u hotelima visoke kategorije. Procjenjuje se da će prihodi od turizma u 2018. godini premašiti 1. mlrd.€. Industrijska proizvodnja za osam mjeseci bilježi rast od 24,4%, dominantno kao rezultat povećane proizvodnje električne energije (90,2%), čemu su pogodovali povoljni vremenski uslovi, i novi kapaciteti u proizvodnji struje (vjetroelektrana Krnovo). Promet u maloprodaji prati ukupan ekonomski rast i za osam mjeseci je realno veći za 3,1%. U 2018. godini nastavljeno je poboljšanje stanja na tržištu rada, što je prije svega posljedica rasta ekonomske aktivnosti, i s tim u vezi povećane tražnje za radnom snagom, ali i rezultat podsticaja za samozapošljavanje i aktivne politike zapošljavanja. Rast zaposlenosti je naročito izražen u trećem kvartalu, uslovljen sezonskim trendovima, ali i jakom investicionom aktivnošću, i iznosio je 4,5%. Najveći rast zaposlenosti, prema administrativnim podacima, zabilježen je u sektoru građevinarstva (14,4%), što je prosječno nešto više od 1500 novokreiranih radnih mjesta, kao i u sektoru pružanja usluga smještaja i ishrane (5,8%).

Domaća tražnja će u 2018. godini rasti po stopi od 5,4% realno. U tom smislu, očekuje se umjeren rast potrošnje domaćinstava za 1,6%, dok će potrošnja države biti niža (0,3% realno), jer mjere fiskalne konsolidacije u ovoj godini uzimaju pun zamah. Sveukupno, povećanje bruto investicija je procijenjeno na 18,2% (20,7% rast bruto investicija u fiksni kapital). Očekuje se da će se time dodatno povećati proizvodni kapaciteti crnogorske ekonomije (učešće bruto investicija će se povećati do 34,0% BDP-a, što je u skladu sa održivim ekonomskim rastom).

Očekuje se da će u eksternom sektoru doći do veoma povoljnog razvoja, posebno zbog izgradnje i ponude novih hotelskih kapaciteta (oko 57 novih hotela u 2016. i 2017. godini). Izvoz usluga će realno rasti za oko 8% (prihodi od turizma projektovani su da nominalno porastu za oko 80 miliona eura u odnosu na prethodnu godinu), čime ukupan izvoz raste 6,9% g-n-g. Uvoz će rasti po jačoj stopi od izvoza (8,6%), uglavnom zbog povećanja uvoza mašina i opreme za realizaciju investicionih projekata tokom prve polovine godine. Rast uvoza biće ublažen snažnim performansama domaćeg energetskog sektora, čime se kompenzuje uvoz električne energije. Veća stopa rasta uvoza dovešće do negativnog doprinosa neto izvoza rastu BDP od-2,7 p.p za tekuću godinu. To će takođe povećati deficit tekućeg računa u 2018. na 18,1% BDP-a, sa 16,1% u 2017. godini.

20 / 305

Uprkos navedenom mini-bumu, prosečna godišnja inflacija raste umjereno, sa 2,4% u 2017, na procenjenih 2,9% za 2018. Ovo samo dodatno ukazuje da stope privrednog rasta u Crnoj Gori ne odstupaju značajno od svog dugoročno stabilnog nivoa. Potrošnja države kao udio u BDP-u postepeno pada na procijenjenih 18,0% u 2018. godini. Takođe, procijenjeno je da će tržište rada pozitivno korelirati sa razvojem realnog sektora. Očekuje se da će učešće radne snage porasti za 0,4 procentnih poena na 64,4%, što će odražavati bolje mogućnosti za zapošljavanje. Očekuje se povećanje zaposlenosti za 2,2% u odnosu na prošlu godinu, dok će se stopa nezaposlenosti smanjiti na 14,8% (sa 16,1% u 2017. godini). Zarade se ove godine neće mijenjati i ostaće na nivou iz prethodne godine.

Očekuje se da će stopa rasta BDP-a u 2018. godini iznositi 4,1%, čime se crnogorska ekonomija postepeno približava potencijalnom BDP-u (puna konvergencija u 2021. godini). Najveći doprinos u 2019. godini pružiće domaća tražnja (2,0 procentna poena) i izvoz roba i usluga (1,8 procentnih poena), koji će porasti za 1,6% i 4,3%, respektivno. Doprinos neto izvoza će biti pozitivan (0,8 procentnih poena u 2019. godini), zbog diverzifikacije i jačanja izvozno orijentisane ekonomije i nominalnog rasta prihoda od turizma od 7%. To će doprinijeti smanjenju deficita tekućeg računa u 2019. godini na 17,0% BDP-a.

U periodu 2019-2021. godine, crnogorska ekonomija će biti pod snažnim uticajem investicionog ciklusa, koji će dominantno opredijeliti ukupne ekonomske tokove. Predviđa se realni rast BDP-a od 2,8% u 2019, 2,3% u 2020. i 2,4% 2021, što je bazirano na pretpostavkama iz okruženja o usporavanju rasta u EU, stabilnim cijene nafte i rastu kamatnih stopa na suvereno zaduživanje u ekonomijama u ekspanziji i razvoju. Domaći pokretači su i dalje snažna investiciona aktivnost, na visokom nivou od oko 1,65 mlrd.€, sa umjerenim rastom, stabilan rast turističkog sektora i povezanih djelatnosti, blagi oporavak industrijske proizvodnje i dalje sprovođenje mjera iz fiskalne strategije i optimizacija javne uprave. Predviđa se umjeren rast inflacije i zaposlenosti, kao i zadržavanje nivoa nominalnih zarada. Angažovanje domaćih potencijala u sektoru građevinarstva i transporta, ali i multiplikativni efekati na vezane sektore, podstaknuće rast crnogorske ekonomije u periodu 2019-2021. Domaća operativa ima značajno učešće u izgradnji infrastrukture, novih turističkih kapaciteta i energetskih postrojenja. U operativnoj fazi (efekti ponude) funkcionisanja ovih projekata, očekuje se rast potencijala ekonomije, uz multiplikativne efekte na čitavu ekonomiju. Očekujemo da će mjere za posticanje razvoja i rasta sektora poljoprivrede, s obzirom na značajna ulaganja u ovaj sektor, dati efekte u narednom srednjem roku, što će uticati na supstituciju uvoza hrane i povećanje izvoza. Prosječna projektovana stopa rasta BDP-a za period 2019-2021. iznosi 2,5%. Nešto niži realni rast ekonomije u srednjem roku je posljedica visoke osnove bruto investicija iz prethodnih godina. Prosječan udio bruto investicija u osnovna sredstva u periodu 2010-2015. godine bio je na nivou od oko 20% BDP-a ili oko 675 mil.€, da bi u periodu 2018-2021. dostigao prosječnu vrijednost od oko 33% BDP-a ili oko 1,65 mlrd.€.

Makroekonomske projekcije, 2019-2021

2017 2018 2019 2020 2021 Nominalni BDP u mil.€ 4299.1 4604.5 4788.6 4956.8 5138.3

Nominalni rast 8.7 7.1 4.0 3.5 3.7

Realni rast 4.7 4.1 2.8 2.3 2.4

Inflacija (prosjek) 2.4 2.9 1.8 1.8 1.9

21 / 305

Dinamika komponenti BDP-a sa potrošne strane, za period 2019-2021:

• Domaća tražnja će stagnirati, kao posljedica pada u 2021, a potrošnja domaćinstava će imati pozitivno učešće s prosječnom stopom realnog rasta od 1,2% i prosječnim učešćem u realnoj stopi rasta BDP-a od 0,8%. Projektovana potrošnja domaćinstava podstaknuta je očekivanim rastom raspoloživog dohotka kroz povećanje zaposlenosti, zarada, rasta prihoda od turizma, kao i stabilnim trendom priliva po osnovu ličnih transfera i kompenzacije zaposlenim iz inostranstva. Finalna potrošnja države će ostvariti pad od 0,5%, sa učešćem u realnoj stopi od -0,1%, zbog mjera fiskalne konsolidacije i mjera usmjerenih na optimizaciju javne uprave. Bruto investicije neznatno rastu u 2019. i 2020. godini, da bi u 2021. zabilježile pad od 4,1%. Ovakva dinamika investicija ukazuje na održavanje visokog učešća bruto investicija na nivou od 33,4% BDP-a.

Dinamika inostrane tražnje (neto izvoz) je uslovljena rastom izvoza roba i usluga od 4,0% realno, pri čemu je projektovan realan rast prihoda od turizma od 5,3% (nominalna stopa rasta 7,0%). Pri ovakvim stopama rasta očekuje se da će u 2021. godini ukupni prihodi od turizma biti na nivou od 1,23 mlrd.€. Iako izvoz roba čini samo oko 21% ukupnog izvoza (roba i usluga), očekuje se da će pozitivna kretanja u ovom segmentu doprinijeti smanjenju visoke spoljnotrgovinske neravnoteže. Nominalna stopa rasta izvoza roba u ovom periodu je 5,7%. Uvoz roba i usluga u 2019. i 2020. bilježi blagi rast, dok se u 2021. očekuje pad usljed nižeg uvoza roba za potrebe investicija (uvoz građevinskih materijala i opreme).

22 / 305

VII JAVNE FINANSIJE U 2018. GODINI

Fiskalna politika u 2018. godini bila je usmjerena na primjenu mjera fiskalne konsolidacije, prethodno definisanih Planom sanacije budžetskog deficita i javnog duga za period 2017 – 2021. godine i Fiskalnom strategijom za period 2017 – 2020. godine, kako bi se preduprijedili fiskalni rizici i preokrenuo trend javnih finansija.

Javne finansije u periodu januar-septembar 2018. godine1

Javni prihodi za period januar-septembar 2018. godine iznosili su 1.434,3 mil. € ili 31,2% procijenjenog BDP-a (4.604,5 mil. €), što je na nivou planiranih. U odnosu na isti period 2017. godine, prihodi su veći za 168,6 mil. € ili 13,3%, najvećim dijelom kao rezultat povećanja poreskih prihoda za 119,5 mil. €, odnosno 18,4%. U okviru ove kategorije najviše su povećani prihodi od: poreza na dodatu vrijednost za 58,0 mil. € i doprinosa za 20,6 mil. €. Rast prihoda rezultat je rasta ekonomske aktivnosti, povećanja opšte stope PDV-a, kao i efekata naplate poreskih potraživanja shodno Zakonu o reprogramu poreskih potraživanja.

Javna potrošnja u posmatranom periodu 2018. godine iznosila je 1.463,8 mil. € ili 31,8% BDP-a, i povećana je za 104,1 mil. € ili 7,7% u odnosu na uporedni period prethodne godine. Javna potrošnja uvećana je usljed većih izdataka za Kapitalni budžet u iznosu od 50,3 mil. €, transfera institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru u iznosu od 33,5 mil. €, kao i izdataka za zarade za 12,5 mil. €.

Deficit javnih finansija u periodu januar-septembar 2018. godine iznosio je 29,5 mil. € ili 0,6% BDP-a, i manji je za 64,5 mil. € u odnosu na deficit iz istog perioda prethodne godine.

Procjena javnih finansija do kraja 2018. godine

Izvorni javni prihodi u 2018. godini procijenjeni su na nivou od 1.974,1 mil. € ili 42,9% procijenjenog BDP-a (4.604,5 mil. €). Procijenjeni prihodi manji su u odnosu na planirane za 14,1 mil. € ili 0,7%, dok su u odnosu na ostvarene u 2017. godini veći za 188,7 mil. € ili 10,6%. Procjenjuje se da će u odnosu na prethodnu godinu, kao rezultat pozitivnih trendova u makroekonomskom okruženju i efekata mjera fiskalne konsolidacije, sve kategorije poreskih i neporeskih prihoda, bilježiti rast. Kod poreskih prihoda najveće odstupanje biće zabilježeno po osnovu naplate prihoda od PDV-a za 77,4 mil. € ili 14,1%, kao rezultat povećanja standardne stope, ali i rasta ekonomske aktivnosti. Istovremeno, porezi i doprinosi na zarade biće veći za 35,1 mil. € ili 11,3% usljed naplate zaostalog poreskog duga i jačanja poreske discipline. Takođe, doći će do povećanja prihoda po osnovu poreza na dobit za 20,1 mil. €, kao posljedica pozitivnih trendova u makroekonomskom okruženju. Kada su u pitanju neporeski prihodi najveće odstupanje zabilježeno je kod naplate prihoda od kapitala za 32,7 mil.€, prvenstveno uslijed naplate dividende od EPCG.

Na drugoj strani, u odnosu na planirane u 2018. godini, procjenjuje se da će ostvareni prihodi biti manji usljed niže naplate prihoda od akciza na cigarete, uzrokovanih nepovoljnim kretanjima na tržištu, a usljed čega je i redefinisana akcizna politika u ovoj oblasti. S tim u vezi, procjenjuje se da će, u odnosu na plan, akcize biti niže za 4,1 mil. € ili 1,8%.

Javna potrošnja u 2018. godini procijenjena je u iznosu od 2.109,6 mil. € što predstavlja 45,8% BDP-a i u odnosu na plan veća je za 23,4 mil. € ili 1,1%. Rebalansom budžeta koji je usvojen u julu 2018.

1 Podaci su preliminarni

23 / 305

godine, ukupni budžetski izdaci Centralnog budžeta u odnosu na prethodno planirane, umanjeni su za 4,6 mil. €. Potreba korigovanja rashoda bila je uslovljena sljedećim razlozima:

- povećanjem ukupnog fonda Bruto usljed potrebe kadrovskog jačanja institucija koje obavljaju poslove posebno važne sa aspekta kvaliteta pružanja javnih usluga i to prvenstveno u oblasti: prosvjete i zdravstvene i socijalne zaštite kao i potrebe jačanja kapaciteta u dijelu ispunjavanja zahtjeva EU integracija;

- nepredviđenim rashodima u oblasti Zdravstva uzrokovanim, jednim dijelom, akumuliranim neizmirenim obavezama iz prethodnog perioda, a drugim dijelom usljed dodatnih troškova nastalih tokom tekuće godine za potrebe liječenja, nabavke ljekova i medicinskih sredstava;

- metodološke promjene obračuna deficita u skladu sa međunarodno prihvaćenom metodologijom po kojoj se iz obračuna deficita isključuju sve transakcije koje imaju karakter finansiranja (povećanje vlasničkog udijela države u "Elektroprivredi Crne Gore" kupovinom akcija), a u skladu sa Izmjenama zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti.

Deficit javnih finansijau 2018. godini procijenjen je na 135,5 mil. € ili 2,9% BDP-a i u odnosu na planirani veći je za 37,5 mil. € ili 38,2%. Razlog navedenog odstupanja je niže ostvarenje prihoda odnosno povećanje rashoda nastalo usljed realizacije otplate obaveza iz prethodnog perioda u procijenjenom iznosu od 30,2 mil. €. Primarni deficit javnih finansija procijenjen je na 43,9 mil. € ili 1,0%.

Ostvarenje Centralnog budžeta u perodu januar-septembar

Trendovi u makroekonomskom okruženju pozitivno su se odrazili na naplatu prihoda Centralnog budžeta, koja prema preliminarnim podacima, u periodu januar - septembar iznosi 1.273,1 mil. €, što je na nivou plana, dok je u odnosu na isti period prethodne godine više za 157,0 mil. € ili 14,1%.

Sve najznačajnijie kategorije poreskih prihoda zabilježile su rast u odnosu na isti period prethodne godine. Naplata poreza na dobit viša je za 42,7%, poreza na promet nepokretnosti 23,7%, poreza na dodatu vrijednost 14,4%, poreza na dohodak 7,0% i doprinosa za 6,2% u odnosu na isti period prethodne godine.

U istom periodu i neporeski prihodi bilježe rast, tako da su takse više za 23,9%, naknade za 46,7% i primici od otplate kredita za 58,0%. Takođe, i donacije bilježe značajan rast. U dijelu neporeskih prihoda posebno treba izdvojiti ostale prihode koji su skoro 2 puta viši u odnosu na isti period 2017. godine.

Izdaci budžeta u istom periodu tekuće godine iznosili su 1.298,4 mil. € ili 28,2% procijenjenog BDP-a, od čega je finansirana Tekuća budžetska potrošnja u iznosu od 1.153,9 mil. € i Kapitalni budžet u iznosu od 144,6 mil. €. U odnosu na plan, ukupni izdaci manji su za 76,9 mil. € odnosno 5,6% što je prevashodno rezultat nižeg ostvarenja Kapitalnog budžeta koji je za 30,9% ostvaren niže od plana ali u isto vrijeme i 43% više u odnosu na prethodnu godinu, pri čemu realizaciju sredstava planiranih u dijelu Kapitalnog budžeta, najvećim dijelom opredijeljuje intenzitet izvođenja radova na pripritetnoj dionici Autoputa.

Na drugoj strani, Tekuća budžetska potrošnja ostvarena je na nešto nižem nivou od planirane budući da odstupanje ove kategorije potrošnje iznosi svega 1,1% u odnosu na prethodno planirano.

24 / 305

U strukturi Tekuće potrošnje, najznačajnija negativna odstupanja zabilježena su kod: Transfera za socijalnu zaštitu u iznosu od 13,8 mil.€ ili 3,3% i Transfera institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru u iznosu od 9,0 mil.€ ili 6%.

U periodu januar-septembar tekuće godine ostvaren je deficit budžeta u iznosu od 25,3 mil. € ili 0,6% BDP-a. Od tog iznosa, 144,6 mil. € odnosi se na finansiranje kapitalnog budžeta. U odnosu na deficit ostvaren u istom periodu 2017. godine, deficit je niži za 77,3 mil. € ili 75,3%, dok je u odnosu na plan niži 77,1 mil. € ili 75,3%.

Procjena Centralnog budžeta za 2018. godinu

Pozitivni trendovi u makroekonomskom okruženju ogledaju se i kroz naplatu prihoda budžeta, koji će prema procjeni iznositi 1.757,0 mil. € ili 38,2% BDP-a, što je na nivou plana, dok je u odnosu na prethodnu godinu više za 190,7 mil. € ili 12,2%.

Procjenjuje se da će u odnosu na prethodnu godinu sve kategorije poreskih i neporeskih prihoda bilježiti rast. Kod poreskih prihoda najveće odstupanje biće po osnovu naplate prihoda od PDV-a za 77,4 mil. €, kao rezultat povećanja standardne stope, ali i rasta ekonomske aktivnosti. Istovremeno, porezi i doprinosi na zarade biće veći za 34,8 mil. €, kroz naplatu zaostalog poreskog duga i jačanje poreske discipline. Takođe, doći će do povećanja prihoda po osnovu poreza na dobit za 20,1 mil.€, kao posljedica pozitivnih trendova u makroekonomskom okruženju. Kada su u pitanju neporeski prihodi, najveće odstupanje zabilježeno je kod naplate prihoda od kapitala za 32,7 mil. €, prvenstveno uslijed naplate dividende od EPCG.

Izdaci budžeta u 2018. godini procijenjeni su u iznosu od 1.930,1 mil. € ili 41,9% procijenjenog BDP-a, što je na nivou planiranom Zakonom o izmjenama zakona o budžetu za 2018. godinu, uvećanim za otplatu obaveza iz prethodnog perioda. Rebalansom budžeta koji je usvojen u julu 2018. godine, ukupni budžetski izdaci u odnosu na prethodno planirane, umanjeni su za 4,6 mil.€. Potreba korigovanja rashoda uslovljena je sljedećim razlozima: povećanja ukupnog fonda Bruto zaraada; nepredviđenim rashodima u oblasti Zdravstva i metodološke promjene obračuna deficita u skladu sa međunarodno prihvaćenom metodologijom.

Shodno navedenom, procjenjuje se da će deficit budžeta za 2018. godinu iznositi 173,1 mil. € ili 3,8% procijenjenog BDP-a, što je na nivou planiranog uvećanog za otplatu obaveza iz prethodnog perioda.

25 / 305

VIII JAVNE FINANSIJE U 2019. GODINI

Fiskalna politika u 2019. godini biće usmjerena na nastavak sprovođenja mjera fiskalne konsolidacije, kako bi se osigurala održivost javnih finansija. Mjere su kreirane tako da omoguće dalji rast javnih prihoda, što će uporedo sa kontrolisanim rastom tekuće potrošnje stvoriti uslove za smanjenje deficita u 2019. godini.

U 2019. godini ostvaruje se suficit tekuće budžetske potrošnje, čime se ispunjava osnovno pravilo prilikom planiranja fiskalne politike koje pokazuje da država sve svoje tekuće obaveze može finansirati iz izvornih prihoda.

Dakle, deficit javnih finansija generisan je u dijelu finansiranja kapitalnih projekata čijom se realizacijom podstiče ekonomski rast. Na taj način omogućava se da se novo zaduživanje u 2019. godini vrši isključivo za finansiranje Kapitalnog budžeta odnosno izgradnje prioritetne dionice Autoputa.

Izvorni javni prihodi u 2019. godini planirani su u iznosu od 2.059,9 mil.€, što čini 43,0% projektovanog BDP-a za 2019. godinu (4.788,6 mil.€). Porezi su planirani u iznosu od 1.263,4 mil.€ i čine 61,3% izvornih javnih prihoda ili 26,4 % BDP-a, doprinosi u iznosu od 531,0 mil. € i čine 25,8% izvornih javnih prihoda ili 11,1 % BDP-a, dok su neporeski prihodi planirani u iznosu od 210,0 mil. € i čine 10,2% izvornih javnih prihoda ili 4,4% BDP-a.

Javna potrošnja u 2019. godini planirana je u iznosu od 2.163,00 mil. € odnosno 45,2% BDP-a i u odnosu na procjenu za 2018. godinu veća je za 53,4 mil. € ili 2,5%. Navedeni rast javne potrošnje rezultat je većeg izdvajanja u dijelu Kapitalnog budžeta, koji će u odnosu na procjenu za 2018. godinu biti veći za 36,9 mil. €, dok će tekuća potrošnja biti na gotovo istom nivou budući da će biti povećana za svega 0,9%. Povećanje kapitalne potrošnje rezultat je, dominantno, intenziviranja radova na izgradnji prioritetne dionice Autoputa, kao i povećanog izdvajanja za ostale kapitalne projekte.

Na drugoj strani, tekuća javna potrošnja raste isključivo kao rezultat zakonskih obaveza odnosno obaveza iz procesa pristupanja EU, pri čemu je jedan dio povećanja supstituisan smanjenjem tzv. neproduktivnih rashoda kao što su: službena putovanja, gorivo, administrativni materijal i sl. Pozitivni efekti u cilju dalje racionalizacije potrošnje očekuju se i od sprovođenja koncepta "objedinjenih javnih nabavki" po kojem centralizovani organ sprovodi jedinstvenu nabavku standardizovanih roba i usluga neophodnih za funkcionisanje državnih organa kao što su: kancelarisjki materijal i oprema, gorivo, usluge fiksne i mobilne telefonije i sl.

Deficit javnih finansija za 2019. godinu planiran je u iznosu od 103,15 mil. € ili 2,2% BDP-a.

Budžet Crne Gore

Projekcija prihoda za 2019. godinu urađena je na osnovu kretanja makroekonomskih parametara, koji su u korelaciji sa prihodima budžeta, i korigovana promjenama zakonske regulative, na osnovu aktuelnih i planiranih mjera fiskalne politike.

Izvorni prihodi budžeta za 2019. godinu planirani su u iznosu od 1.828,0 mil. €, ili 38,2% procijenjenog BDP-a za navedenu godinu. U odnosu na procijenjene prihode u 2018. godini, prihodi će biti veći za 71,0 mil. € ili 4,0%. Najznačajnija pozitivna odstupanja u odnosu na procjenu za 2018. zabilježena su kod naplate prihoda po osnovu: PDV-a i to za 26,8 mil. € uslijed rasta ekonomske aktivnosti, akciza za 11,0 mil. €, kao rezultat daljeg usaglašavanja akcizne politike sa

26 / 305

zakonodavstvom EU, kao i doprinosa za 9,5 mil. € kao posljedica sprovođenja Zakona o reprogramu poreskih potraživanja.

Izdaci budžeta za 2019. godinu planirani su u iznosu od 1.970,33 mil. € ili 41,1% BDP-a. U ukupnim budžetskim izdacima, Tekuća budžetska potrošnja planirana je u iznosu od 1.649,4 mil. € ili 34,4% BDP-a dok je Kapitalni budžet planiran na nivou od 320,9 mil. € odnosno 6,7% BDP-a. Od ukupno planiranih sredstava Kapitalnog budžeta, za potrebe izgradnje autoputa “Bar - Boljare” planirana su sredstva u iznosu od 220,0 mil. €.

U skladu sa navedenim, planirani budžetski gotovinski deficit za 2019. godinu iznosi 142,3 mil. € ili 2,97% BDP-a.

Lokalna samouprava u 2019. godini

U 2019. godini očekuje se nastavak trendova iz 2017. i 2018. godine, stabilizacija javnih finansija na lokalnom nivou, smanjenje neizmirenih obaveza i dalja racionalizacija broja zaposlenih.

Izvorni prihodi budžeta lokalne samouprave za 2019. godinu planirani su u iznosu od 231,8 mil. € ili 4,8% procijenjenog BDP-a dok su izdaci planirani u iznosu od 192,7 mil. € ili 4,0% BDP-a.

Povećanje prihoda u odnosu na prethodnu godinu planirano je usljed očekivanih efekata novog Zakona o finansiranju lokalnih samouprava.

Suficit je planiran u iznosu od 39,2 mil. € dok je otplata obaveza iz prethodnog perioda planirana u iznosu od 40,0 mil. €.

27 / 305

IX JAVNE FINANSIJE U PERIODU 2019 – 2021. GODINE

Shodno utvrđenom srednjoročnom okviru, javne finansije u periodu 2019 – 2021. godine, karakteriše:

- projektovano smanjenje deficita u 2019. godini nakon čega javne finansije prelaze u zonu suficita koji se ostvaruje u periodu 2020 – 2021. godine;

- postepeno smanjenje javnog duga uz njegovo vraćanje u okvire od 60% u 2022. godini.

Da bi se ostvarili postavljeni ciljevi, nastaviće se sa sprovođenjem mjera fiskalne konsolidacije usmjerenih na povećanje javnih prihoda uz nastavak vođenja restriktivne politike u dijelu rashoda kako bi se ograničio njihov rast.

U tom cilju, mjere fiskalne politike koje će se sprovoditi u narednom srednjoročnom periodu omogućavaju:

- brži rast prihoda i smanjenje rashoda što obezbjeđuje ostvarivanje suficita Tekuće javne potrošnje u svim godinama projekcije;

- intenziviranje investicione aktivnosti države kroz povećanje ulaganja u infrastrukturne projekte;

- novo zaduživanje isključivo u cilju finansiranja Kapitalnog budžeta odnosno u godinama ostvarivanja suficita za potrebe prijevremene otplate postojećeg duga.

U periodu 2019-2021. godine javni prihodi će nominalno rasti i kretaće se u rasponu od 2.059,9 mil. € ili 43,0% u 2019. do 2.144,1 mil. € ili 41,7% u 2021. godini, dok će kao procenat učešća u BDP-u imati opadajući trend, imajući u vidu da je nominalni rast BDP-a brži od rasta prihoda. Ovakav trend posljedica je snažnog rasta bruto investicija, koje u fazi izgradnje nemaju značajan uticaj na prihode, dok se u operativnoj fazi očekuje veći efekat na naplatu prihoda.

Na drugoj strani, u periodu 2019 – 2021. godine javna potrošnja uspostavlja silazni trend budući da će se kretati u rasponu od 2.163,0 mil. € ili 45,2% do 1.995,3 mil. € ili 38,8%. Glavni razlog smanjenja javne potrošnje jeste rasterećenje kapitalne potrošnje usljed završetka izgradnje prve dionice Autoputa, dok će tekuća potrošnja nominalno rasti, ali će kao učešće u BDP-a opadati.

Očekivani izdaci po osnovu okončanja sudskih sporova planirani su u okviru ukupnih izdataka, pa samim tim ulaze i u obračun deficita. Na ovaj način rješava se i pitanje metodološke razlike koja je u prethodnim godinama postojala između planiranog i ostvarenog nivoa izdataka odnosno deficita.

Deficit javnih finansija u 2019. godini projektovan je u iznosu od 103,15 mil. € odnosno 2,2% BDP-a nakon čega prelazi u pozitivni saldo budući da je u 2020. godini projektovan suficit u iznosu od 45,6 mil. € ili 0,9% BDP-a, dok će u 2021. godini suficit javnih finansija iznositi 148,8 mil. € odnosno 2,9% BDP-a.

BDP (u mil. €)

mil. € % BDP mil. € % BDP mil. € % BDP mil. € % BDP mil. € % BDP

Izvorni prihodi 1566,27 36,4 1757,00 38,2 1828,00 38,2 1872,93 37,8 1901,57 37,0

Porezi 971,2 22,6 1082,4 23,5 1115,7 23,3 1161,0 23,4 1191,8 23,2

Porez na dohodak fizičkih l ica 112,0 2,6 120,3 2,6 112,6 2,4 116,0 2,3 118,2 2,3

Porez na dobit pravnih l ica 49,2 1,1 69,3 1,5 71,8 1,5 76,2 1,5 78,1 1,5

Porez na promet nepokretnosti 1,5 0,0 1,9 0,0 1,9 0,0 1,9 0,0 2,0 0,0

Porez na dodatu vrijednost 548,7 12,8 626,1 13,6 652,9 13,6 678,1 13,7 698,3 13,6

Akcize 225,1 5,2 228,6 5,0 239,6 5,0 251,2 5,1 257,1 5,0

Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije 25,4 0,6 26,8 0,6 27,3 0,6 27,8 0,6 28,3 0,6

Ostali državni prihodi 9,2 0,2 9,4 0,2 9,6 0,2 9,8 0,2 9,9 0,2

Doprinosi 495,0 11,5 521,5 11,3 531,0 11,1 539,6 10,9 545,1 10,6

Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje 303,0 7,0 315,8 6,9 321,7 6,7 327,0 6,6 330,2 6,4

Doprinosi za zdravstveno osiguranje 167,4 3,9 180,4 3,9 183,6 3,8 186,6 3,8 188,4 3,7

Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti 12,6 0,3 12,8 0,3 13,1 0,3 13,3 0,3 13,4 0,3

Ostali doprinosi 11,9 0,3 12,5 0,3 12,7 0,3 12,8 0,3 13,0 0,3

Takse 13,6 0,3 17,3 0,4 14,7 0,3 15,1 0,3 15,4 0,3

Administrativne takse 8,7 0,2 11,8 0,3 9,1 0,2 9,2 0,2 9,4 0,2

Sudske takse 1,3 0,0 1,4 0,0 1,4 0,0 1,4 0,0 1,4 0,0

Boravišne takse 1,4 0,0 1,5 0,0 1,6 0,0 1,7 0,0 1,9 0,0

Ostale takse 2,3 0,1 2,6 0,1 2,6 0,1 2,7 0,1 2,7 0,1

Naknade 19,0 0,4 27,9 0,6 36,5 0,8 42,1 0,9 47,7 0,9

Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa 0,7 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 1,0 0,0

Naknade za korišćenje prirodnih dobara 3,4 0,1 4,5 0,1 4,6 0,1 4,6 0,1 4,5 0,1

Ekološke naknade 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0

Naknade za priređivanje igara na sreću 3,7 0,1 9,9 0,2 18,1 0,4 23,4 0,5 28,9 0,6

Naknada za puteve 3,8 0,1 3,4 0,1 3,5 0,1 3,6 0,1 3,6 0,1

Ostale naknade 7,1 0,2 8,9 0,2 9,1 0,2 9,2 0,2 9,4 0,2

Ostali prihodi 35,7 0,8 71,4 1,6 70,8 1,5 72,1 1,5 58,4 1,1

Prihodi od kapitala 6,4 0,1 39,0 0,8 37,8 0,8 38,5 0,8 24,2 0,5

Novčane kazne i oduzete imovinske koristi 13,3 0,3 13,5 0,3 13,8 0,3 14,0 0,3 14,3 0,3

Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti 2,2 0,1 3,9 0,1 4,0 0,1 4,1 0,1 4,2 0,1

Ostali prihodi 13,9 0,3 14,9 0,3 15,2 0,3 15,5 0,3 15,8 0,3

Primici od otplate kredita 6,6 0,2 7,7 0,2 7,9 0,2 8,0 0,2 8,2 0,2

Donacije 25,3 0,6 28,8 0,6 51,4 1,1 35,0 0,7 35,0 0,7

Izdaci 1803,14 41,9 1930,09 41,9 1970,20 41,1 1865,02 37,6 1787,57 34,8

Tekuća budžetska potrošnja 1551,3 36,1 1641,0 35,6 1649,3 34,4 1646,1 33,2 1667,6 32,5

Tekući izdaci 781,8 18,2 812,6 17,6 845,1 17,6 836,0 16,9 843,6 16,4

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 445,4 10,4 461,8 10,0 472,1 9,9 469,5 9,5 464,5 9,0

Ostala lična primanja 10,6 0,2 13,3 0,3 15,1 0,3 14,3 0,3 14,3 0,3

Rashodi za materijal i usluge 95,9 2,2 98,4 2,1 99,7 2,1 101,0 2,0 105,0 2,0

Tekuće održavanje 20,2 0,5 22,3 0,5 23,1 0,5 22,8 0,5 23,1 0,4

Kamate 98,7 2,3 87,4 1,9 95,8 2,0 86,9 1,8 84,3 1,6

Renta 8,9 0,2 10,3 0,2 9,8 0,2 9,9 0,2 10,1 0,2

Subvencije 27,8 0,6 26,7 0,6 30,8 0,6 30,1 0,6 30,4 0,6

Ostali izdaci 38,2 0,9 39,3 0,9 42,1 0,9 42,4 0,9 42,9 0,8

Kapitalni izdaci u tekućem budžetu 36,0 0,8 53,0 1,2 56,7 1,2 59,0 1,2 69,0 1,3

Transferi za socijalnu zaštitu 538,1 12,5 558,9 12,1 554,5 11,6 571,2 11,5 582,9 11,3

Prava iz oblasti socijalne zaštite 98,7 2,3 82,8 1,8 81,0 1,7 81,3 1,6 81,5 1,6

Sredstva za tehnološke viškove 13,0 0,3 17,3 0,4 14,8 0,3 16,4 0,3 14,4 0,3

Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja 401,3 9,3 425,7 9,2 429,0 9,0 442,0 8,9 452,0 8,8

Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite 16,5 0,4 19,0 0,4 19,0 0,4 19,5 0,4 20,0 0,4

Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja 8,6 0,2 14,2 0,3 10,6 0,2 12,0 0,2 15,0 0,3

Transferi institucijama pojedinicima nevladinom i javnom sektoru 166,9 3,9 206,7 4,5 208,9 4,4 199,0 4,0 203,0 4,0

Kapitalni budžet 251,9 5,9 289,1 6,3 320,9 6,7 218,9 4,4 120,0 2,3

Pozajmice i krediti 4,9 0,1 2,9 0,1 2,3 0,0 2,4 0,0 2,6 0,0

Rezerve 19,7 0,5 29,6 0,6 20,0 0,4 17,0 0,3 15,0 0,3

Otplata garancija 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Otplata obaveza iz prethodnog perioda 40,0 0,9 30,2 0,7 18,5 0,4 20,5 0,4 20,5 0,4

Neto povećanje obaveza 14,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Suficit/ Deficit -236,9 -5,5 -173,1 -3,8 -142,2 -2,97 7,9 0,2 114,0 2,2

Korigovani deficit/ suficit -250,9 -5,8 -173,1 -3,8 -142,2 -3,0 7,9 0,2 114,0 2,2

Primarni deficit -152,2 -3,5 -85,6 -1,9 -46,4 -1,0 94,8 1,9 198,3 3,9

Otplata duga 358,6 8,3 512,2 11,1 373,6 7,8 518,3 10,5 412,7 8,0

Otplata duga rezidentima 226,0 5,3 50,7 1,1 44,1 0,9 104,7 2,1 43,7 0,9

Otplata duga nerezidentima 132,6 3,1 461,5 10,0 329,5 6,9 413,6 8,3 369,0 7,2


Izdaci za kupovinu hartija od vrijednosti 0,0 0,0 70,0 1,5 40,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Nedostajuća sredstva -609,5 -14,2 -755,3 -16,4 -556,0 -11,6 -510,4 -10,3 -298,7 -5,8

Finansiranje 609,5 14,2 755,3 16,4 556,0 11,6 510,4 10,3 298,7 5,8


Prihodi od privatizacije 6,2 0,1 16,0 0,3 6,0 0,1 6,0 0,1 6,0 0,1

Povećanje/smanjenje depozita -9,6 -0,2 0,0 0,0 180,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Izvor: Ministarstvo finansija Crne Gore

Budžet Crne GoreProcjena 2018 Procjena 2019

4299,0 4604,5 4788,6

Procjena 20202017

4956,8 5138,3

Procjena 2021

29 / 305

BDP (u mil. €)

mil.€ % BDP mil.€ % BDP mil.€ % BDP mil.€ % BDP

Izvorni prihodi 217,09 4,71 231,84 4,84 238,68 4,82 242,48 4,89

Porezi 138,25 3,00 147,7 3,09 149,9 3,02 151,7 3,06

Porez na dohodak fizičkih lica 33,93 0,74 41,76 0,87 42,73 0,86 43,34 0,87

Porez na promet nepokretnosti 16,70 0,36 17,03 0,36 17,33 0,35 17,65 0,36

Lokalni porezi 87,63 1,90 88,94 1,86 89,83 1,81 90,73 1,83

Takse 6,69 0,15 6,76 0,14 6,96 0,14 7,10 0,14

Naknade 52,00 1,13 57,00 1,19 59,00 1,19 60,00 1,21

Ostali prihodi 16,15 0,35 16,31 0,34 16,83 0,34 17,17 0,35

Primici od otplate kredita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Donacije 4,00 0,09 4,04 0,08 6,00 0,12 6,50 0,13

Izdaci 179,52 3,90 192,66 4,02 201,03 4,06 207,69 4,19

Tekuća potrošnja lokalne samouprave 132,94 2,89 141,1 2,95 146,4 2,95 150,0 3,03

Tekući izdaci 82,23 1,79 89,36 1,87 93,67 1,89 96,18 1,94

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 47,68 1,04 51,63 1,08 53,18 1,07 54,88 1,11

Ostala lična primanja 3,29 0,07 4,19 0,09 4,77 0,10 4,87 0,10

Rashodi za materijal i usluge 15,05 0,33 16,05 0,34 17,37 0,35 17,72 0,36

Tekuće održavanje 6,23 0,14 6,86 0,14 7,49 0,15 7,64 0,15

Kamate 4,19 0,09 4,47 0,09 4,56 0,09 4,65 0,09

Renta 0,60 0,01 0,61 0,01 0,62 0,01 0,63 0,01

Subvencije 1,24 0,03 1,26 0,03 1,29 0,03 1,31 0,03

Ostali izdaci 3,95 0,09 4,28 0,09 4,37 0,09 4,46 0,09

Transferi za socijalnu zaštitu 0,83 0,02 0,85 0,02 0,86 0,02 0,88 0,02

Prava iz oblasti socijalne zaštite 0,83 0,02 0,85 0,02 0,86 0,02 0,88 0,02

Transferi inst. pojedinicima NVO i javnom sektoru 46,34 1,01 47,26 0,99 48,21 0,97 49,17 0,99

Kapitalni budzet 46,59 1,01 51,59 1,08 54,62 1,10 57,71 1,16

Pozajmice i krediti 1,50 0,03 1,53 0,03 1,56 0,03 1,59 0,03

Otplata neizmirenih obaveza iz prethodnog perioda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rezerve 2,04 0,04 2,08 0,04 2,1 0,04 2,2 0,04

Otplata garancija 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00

Neto povećanje obaveza 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00

Suficit/deficit 37,56 0,82 39,18 0,82 37,65 0,76 34,79 0,70

Korigovani suficit/dficit 37,56 0,82 39,18 0,82 37,65 0,76 34,79 0,70

Primarni deficit 41,75 0,91 43,65 0,91 42,21 0,85 39,45 0,80

Otplata duga 57,00 1,24 57,00 1,19 55,00 1,11 51,00 1,03

Otplata glavnice rezidentima 11,00 0,24 13,0 0,27 14,0 0,28 14,0 0,28

Otplata glavnice nerezidentima 4,00 0,09 4,0 0,08 4,0 0,08 4,0 0,08

Otplata obaveza iz prethodnog perioda 42,00 0,91 40,0 0,84 37,0 0,75 33,0 0,67

Izdaci za kupovinu hartija od vrijednosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nedostajuća sredstva -19,44 -0,42 -17,82 -0,37 -17,35 -0,35 -16,21 -0,33

Finansiranje 19,44 0,42 17,82 0,37 17,35 0,35 16,21 0,33

Pozajmice i krediti 5,00 0,11 8,0 0,17 8,0 0,16 8,0 0,16

Pozajmice i krediti iz domaćih izvora 5,00 0,11 8,0 0,17 8,0 0,16 8,0 0,16

Pozajmice i krediti iz inostranih izvora 4,00 0,09 6,0 0,13 6,0 0,12 6,0 0,12

Prihodi od privatizacije i prodaje imovine 5,00 0,11 5,00 0,10 5,00 0,10 5,00 0,10

Korišćenje depozita lokalne samouprave 0,44 0,01 -6,18 -0,13 -6,65 -0,13 -7,79 -0,16

Transferi iz budžeta CG 5,00 0,11 5,0 0,10 5,0 0,10 5,0 0,10


5138,3

2021

4956,8

2020Lokalna samouprava

2018 2019

4604,5 4788,6

30 / 305

BDP (u mil. €)

mil.€ % BDP mil.€ % BDP mil.€ % BDP mil.€ % BDP mil.€ % BDP

Izvorni prihodi 1785,39 41,53 1974,08 42,87 2059,85 43,0 2111,61 42,6 2144,06 41,7

Porezi 1104,35 25,69 1220,61 26,51 1263,40 26,4 1310,90 26,4 1343,53 26,1

Doprinosi 494,95 11,51 521,49 11,33 531,02 11,1 539,64 10,9 545,05 10,6

Takse 20,17 0,47 23,98 0,52 21,46 0,4 22,01 0,4 22,52 0,4

Naknade 79,77 1,86 79,94 1,74 93,50 2,0 101,13 2,0 107,72 2,1

Ostali prihodi 49,10 1,14 87,57 1,90 87,16 1,8 88,92 1,8 75,59 1,5

Primici od otplate kredita 6,58 0,15 7,71 0,17 7,87 0,2 8,00 0,2 8,15 0,2

Donacije 30,46 0,71 32,79 0,71 55,44 1,2 41,00 0,8 41,50 0,8

Javna potrošnja 2012,46 46,81 2109,61 45,82 2162,86 45,2 2066,05 41,7 1995,26 38,8

Tekuća javna potrošnja 1714,46 39,88 1773,95 38,53 1790,35 37,4 1792,51 36,2 1817,55 35,4

Tekući izdaci 862,06 20,05 894,86 19,43 934,45 19,5 929,64 18,8 939,79 18,3

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 492,11 11,45 509,50 11,07 523,69 10,9 522,68 10,5 519,38 10,1

Ostala lična primanja 13,88 0,32 16,55 0,36 19,26 0,4 19,07 0,4 19,17 0,4

Rashodi za materijal i usluge 110,66 2,57 113,48 2,46 115,75 2,4 118,37 2,4 122,72 2,4

Tekuće održavanje 26,37 0,61 28,52 0,62 29,98 0,6 30,29 0,6 30,74 0,6

Kamate 102,51 2,38 91,63 1,99 100,23 2,1 91,46 1,8 88,98 1,7

Renta 9,52 0,22 10,94 0,24 10,43 0,2 10,52 0,2 10,73 0,2

Subvencije 29,02 0,67 27,97 0,61 32,08 0,7 31,41 0,6 31,74 0,6

Ostali izdaci 41,97 0,98 43,27 0,94 46,38 1,0 46,82 0,9 47,33 0,9

Kapitalni izdaci tekućeg budžeta 36,01 0,84 53,00 1,15 56,66 1,2 59,00 1,2 69,00 1,3

Transferi za socijalnu zaštitu 538,86 12,53 559,76 12,16 555,32 11,6 572,06 11,5 583,78 11,4

Prava iz oblasti soci jalne zaštite 99,52 2,31 83,61 1,82 81,84 1,7 82,16 1,7 82,38 1,6

Sredstva za tehnološke viškove 12,97 0,30 17,30 0,38 14,83 0,3 16,40 0,3 14,40 0,3

Prava iz oblasti penzijskog i inval idskog osiguranja 401,26 9,33 425,67 9,24 429,03 9,0 442,00 8,9 452,00 8,8

Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite 16,49 0,38 19,00 0,41 19,00 0,4 19,50 0,4 20,00 0,4

Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja 8,62 0,20 14,18 0,31 10,63 0,2 12,00 0,2 15,00 0,3

Transferi instit. pojed. NVO i javnom sektoru 212,76 4,95 253,02 5,50 256,16 5,3 247,21 5,0 252,17 4,9

Kapitalni budžet 298,00 6,93 335,66 7,29 372,51 7,8 273,54 5,5 177,71 3,5

Kapitalni budžet CG 251,88 5,86 289,08 6,28 320,93 6,7 218,93 4,4 120,00 2,3

Kapitalni budžet lokalne samouprave 46,12 1,07 46,59 1,01 51,59 1,1 54,62 1,1 57,71 1,1


Rezerve 21,68 0,50 31,68 0,69 22,08 0,5 19,12 0,4 17,16 0,3

Otplata garancija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

Neto povećanje obaveza 13,99 0,33 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0


Suficit/deficit -227,07 -5,28 -135,53 -2,94 -103,01 -2,2 45,55 0,9 148,80 2,9

Korigovani suficit/deficit -241,06 -5,61 -135,53 -2,94 -103,01 -2,2 45,55 0,9 148,80 2,9

Primarni deficit -138,55 -3,22 -43,89 -0,95 -2,79 -0,1 137,02 2,8 237,77 4,6

Otplata duga 371,79 8,65 569,18 12,36 430,60 9,0 573,29 11,6 463,67 9,0

Otplata glavnice rezidentima 236,29 5,50 61,68 1,34 57,10 1,2 118,71 2,4 57,70 1,1

Otplata glavnice nerezidentima 135,50 3,15 465,50 10,11 333,50 7,0 417,58 8,4 372,97 7,3


Izdaci za kupovinu hartija od vrijednosti 70,00 1,52 40,22 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00

Nedostajuća sredstva -598,86 -13,93 -774,71 -16,82 -573,83 -12,0 -527,74 -10,6 -314,88 -6,1

Finansiranje 598,86 13,93 774,71 16,82 573,83 12,0 527,74 10,6 314,88 6,1


Prihodi od privatizacije i prodaje imovine 9,27 0,22 21,00 0,46 11,00 0,2 11,00 0,2 11,00 0,2

Transferi iz budžeta CG 3,63 0,08 5,00 0,11 5,00 0,1 5,00 0,1 5,00 0,1

Korišćenje depozita države -31,77 -0,74 0,44 0,01 173,82 3,6 -6,65 -0,1 -7,79 -0,2


Javna potrošnja

5138,3

2021

4299,0 4604,5 4788,6

2017 2018 2019

4956,8

2020

OBRAZLOŽENJE TEKUĆEG BUDŽETA, REZERVE I BUDŽETA FONDOVA ZA 2019. GODINU PO EKONOMSKOJ

KLASIFIKACIJI

Ukupni izdaci tekućeg budžeta, rezerve i budžeta fondova za 2019. godinu iznose 1.630,74 mil. €.Napominjemoda, shodno metodologiji planiranja budžeta, transakcije finansiranja ne pripadaju tekućem budžetu i iskazane su u Budžetu 2019. godine u posebnom poglavlju.

Struktura izdataka Tekućeg budžeta, Rezerve i budžeta Fondova data je u sljedećoj tabeli:

TEKUĆI I BUDŽET FONDOVA I REZERVA

Ekonomska klasifikacija Plan za 2019.godinu % učešća

41 Tekući izdaci 788.433.211,59 48,35

42 Transferi za socijalnu zaštitu 554.472.497,82 34,00

43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru

208.898.534,96 12,81

44 Kapitalni izdaci 56.657.059,62 3,47

45 Krediti i pozajmice 2.280.001,00 0,14

47 Rezerve 20.000.000,00 1,23

4 IZDACI 1.630.741.304,99 100,00

32 / 305

41 - TEKUĆI IZDACI

Tekući izdaci planirani su u iznosu od 788,43 mil. € i njihov pregled dat je u sljedećoj tabeli:

TEKUĆI I BUDŽET FONDOVA

Plan za 2019.godinu % učešća

411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 472.059.398,15 59,87

412 Ostala lična primanja 15.072.625,45 1,91

413 Rashodi za material 36.652.827,66 4,65

414 Rashodi za usluge 63.045.731,57 8,00

415 Rashodi za tekuće održavanje 23.117.903,60 2,93

416 Kamate 95.752.700,00 12,14

417 Renta 9.821.101,76 1,25

418 Subvencije 30.814.600,00 3,91

419 Ostali izdaci 42.096.323,40 5,34

41 Tekući izdaci 788.433.211,59 100,00

U narednom dijelu dato je kratko objašnjenje najvažnijih rashoda po pojedinim stavkama, dok je detaljnije objašnjenje rashoda u okviru obrazloženja budžeta po potrošačkim jedinicama.

411- Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca

Sredstva za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca planirana su u iznosu od 472,06 mil. €, što čini 59,87 % ukupno planiranih tekućih izdataka budžeta Crne Gore za 2019. godinu. Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

412 - Ostala lična primanja

Sredstva za ostala lična primanja planirana su u iznosu od 15,07 mil. € i sa 1,91 % učestvuju u ukupno planiranim tekućim izdacima za 2019. godinu.

Najveći dio ovih sredstava odnosi se na ostale naknade u iznosu od 10,93 mil. €, dok su naknade za stanovanje i odvojen život planirane u iznosu od 2,48 mil. €.

Najveći iznos izdatka Ostale nakanade planiran je kod: Ministarstva odbrane u iznosu od 3,28 mil. € i odnose se na na ime naknada koje vojno-diplomatski predstavnici ostvaruju po osnovu uvećanih troškova života i uslova rada u zemlji prijema i naknada za izdržavanje članova porodice i školovanja djeteta, na ime naknada po osnovu učešća pripadnika Vojske u mirovnim misijama, naknada za dežurstvo i čuvarsku službu, naknada za rad na terenu, smještaj u logorsko – kasarnskim uslovima života i rada, kao i za angažovanje pripadnika Vojske na saniranju elementarnih nepogoda. Kod Ministarstva prosvjete iznos od 1,58 mil. € na ime realizacije dualnog oblika obrazovanja, za isplatu komisija za rad Auto škola kao i za nagrade najboljim učenicima i

33 / 305

nastavnicima kroz Fond za kvalitet i talente. Kod Ministarstva kulture iznos od 0,64 mil. € planiran je za naknade za 53 istaknutih kulturnih stvaralaca, shodno Zakonu o kulturi. Ostale naknade kod Crnogorske akademije nauka i umjetnosti planirane su u iznosu od 0,71 mil. € i odnose se na isplatu mjesečnih akademijskih nagrada za 43 članova Akademije kao i za isplatu funkcionalnih dodataka. Sredstva za ostale naknade kod Uprave za kadrove planirana su u iznosu od 0,24 mil. € za plaćanje naknada članovima komisija za sticanje stručnih zvanja. Kod Ministartva unutrasnjih poslova-Uprava policije u iznosu od 0,28 mil. € i odnose se na naknade službenicima koji su u svojstvu oficira za vezu upućeni u mirovne misije Ujedinjenih nacija, zbog uvećanih troškova života i uslova rada u zemljama prijema. Kod Ministarstva rada i socijalnog staranja sredstva za ostale naknade planirana su u iznosu 0,32 mil. € i najvećim dijelom odnose se na isplatu naknada članovima upravnih odbora po centrima i naknda za rad komisija koje su prepoznate zakonom. Kod Ministarstva saobraćaja i pomorstva u iznosu od 0,20 mil. € za plaćanje naknada članovima Komisije za sticanje zvanja pomoraca.

413 - Rashodi za materijal

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 36,65 mil. € i sa 4,65 % učestvuju u ukupno planiranim tekućim izdacima za 2019. godinu. Za finansiranje materijala za posebnu namjenu planirana su sredstva u iznosu od 8,55 mil. €, rashoda za energiju u iznosu od 8,83 mil. €, dok je za gorivo planiran iznos od 9,32 mil. €, a za administrativni materijal planiran je iznos od 6,55 mil. €.


Ekonomska klasifikacija Plan za 2019.godinu %

učešća

4131 Administrativni materijal 6.715.578,20 18,32

4132 Materijal za zdravstvenu zaštitu 1.869.600,00 5,10

4133 Materijal za posebne namjene 8.668.850,44 23,65

4134 Rashodi za energiju 8.832.761,31 24,10

4135 Rashodi za gorivo 9.323.787,71 25,44

4139 Ostali rashodi za materijal 1.242.250,00 3,39

413 Rashodi za materijal 36.652.827,66 100,00

Administrativni materijal obuhvata rashode za kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva higijene, rezervne djelove i radnu odjeću i planiran je u iznosu od 6,71 mil. €. Najveći dio ovih sredstva u iznosu od 1,27 mil. € planiran je kod Uprave za imovinu za potrebe implementacije objedinjenih javnih nabavki, kao i kod Ministarstva odbrane u iznosu od 1,22 mil. € za nabavku radne odjeće, rezervnih djelova, kancelarijskog materijala, sitnog inventara i sredstava za održavanje kolektivne higijene, kao i ostalog materijala. Kod Ministartva unutrasnjih poslova u iznosu od 1,52 mil. € odnosi se na materijal potreban za rad policije, specijalističku opremu, za nabavku i zanavljanje službenih uniformi, shodno Uredbi o uniformi, oznakama zvanja i naoružanju policijskih službenika, za Zdravstveni centar, Autocentar i Forenzički centar, za nabavku rezervnih djelova za vazduhoplove, za radne uniforme, pilotske kombinezone za vazduhoplovno tehničko osoblje; za kancelarijski materijal, tonere, štampane obrasce za potrebe evidencija pisarnice u sjedištu i van sjedišta, štampane obrasce za potrebe registra tajnih podataka; za rezervne djelove - auto-djelove, motorna ulja, akumulatore, antifriz, dijelove i pribor za motorna vozila i njihove motore, auto gume, rezervne djelove za radionice i specijalizovane alate. Kod Ministarstva

34 / 305

prosvjete planirana su sredstva u iznosu od 0,33 mil € i namijenjena su za vaspitno obrazovne ustanove. Naime, sredstva higijene sleduju vaspitno obrazovne ustanove u iznosu od 1,5% od neto zarada u skladu sa Pravilnikom o normativima i standardima za sticanje sredstava iz javnih prihoda za ustanove koje realizuju javno važeće obrazovne programe (“Službeni list CG, br.66/10 i 41/13). Kod Sudstva planiran je iznos od 0,40 mil. € za rad 25 sudova.

Materijal za zdravstvenu zaštitu planiran je u iznosu od 1,87 mil. € od čega se iznos od 1,30 mil. € odnosi na nabavku mikrobioloških dijagnostikuma i drugog potrošnog materijala, kao i na sredstva za vakcinaciju i imunizaciju planiran kod Instituta za javno zdravlje. Kod Ministarstva prosvjete planiran je iznos od 0,23 mil. € i odnosi se na obavezne sistematske preglede za sve zaposlene. Takođe, iznos od 0,11 mil. € odnosi se na zdravstvenu zaštitu lica lišenih slobode, dok je iznos od 0,05 mil.€ kod Ministarstva unutrašnjih poslova namjenjen za nabvaku medicinskog materijala za zdravstveni centar.

Materijal za posebne namjene planiran je u iznosu od 8,67 mil. €. Najveći dio ovih sredstava plamiran je kod Ministartva unutrašnjih poslova u iznosu od 4,17 mil. € i odnosi se na nabavku registarskih tablica u iznosu od 0,60 mil. €; izdavanje indetifikacionih dokumenata - ID dokumenta (lične karate, pasoši i dr) u iznosu od 0,50 mil. € po važećem ugovoru; za izdavanje indetifikacionih dokumenata - ID dokumenta (shodno novom planiranom projektu elektronskog identifikacionog dokumenta) u iznosu od 2,087 mil. €; za nabavku hrane za restorane, za nabavku materijala za odbranu: municije, hemijskih sredstava kao i za opremu za posebne potrebe za specijalne jedinice; za nabavku potrošnog materijala i reagenasa-hemikalija za Forenzički centar, za nabavku tehničke dokumentacije. Iznos od 1,12 mil. € planiran je kod ZIKSA i odnosi se na izdržavanje lica lišenih slobode ishrane, odjeće, obuće, koja je definisana Zakonom o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti, kod Ministarstva odbrane iznos od 1,26 mil. € se odnosi na troškove nabavke namirnica za izhranju dežurnih organa i čuvarske službe u Vojsci Crne Gore. Sredstva u iznosu od 0,46 mil. € planirana su kod Uprave za imovinu za 5 reprezentativnih i 38 ugostiteljskih objekata koji su u državnom vlasništvu. Dok je za nabavku sredstava neophodnih za izvođenje nastave kod Ministarstva prosvjete planiran iznos od 0,55 mil.€.

Rashodi za energiju planirani su u iznosu od 8,83 mil. € i sa 24,10 % učestvuju u ukupnim rashodima za materijal. Najveći dio ovih sredstava odnosi se na finansiranje rashoda ogrijeva, električne energije i to u najvećem iznosu kod Ministarstva prosvjete 2,40 mil. € i kod Uprave za imovinu iznos od 4,00 mil. €. Sredstva u iznosu od 0,68 mil. € planirana su kod Minisatrstva odbrane dok je iznos od 0,44 mil. € planiran za potrebe ZIKS-a.

Rashodi za gorivo planirani su u ukupnom iznosu od 9,32 mil. € i obuhvataju rashode za tečna goriva (dizel, benzin i mazut), rashode za gas i rashode za čvrsto gorivo (drvo i ugalj). Od ukupno planiranih sredstva najveći dio planiran je kod: Ministarstva prosvjete u iznos od 0,68 mil. €, , iznos od 0,74 mil. € kod Ministarstva odbrane; iznos od 0,36 mil. € kod Generalnog sekretarijata Vlade, a iznos od 6,34 mil. € kod Uprave za imovinu, shodno Uredbi o izmjeni i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga.

Ostali rashodi za materijal planirani su u ukupnom iznosu od 1,24 mil. €. Najveći dio ovih sredstva planiran je kod Ministarstva rada i socijalnog staranja i to u iznosu od 0,60 mil. € za potrebe materijalnih troskova centara za socijalni rad. Sredstva u iznosu od 0,42 planirana su kod Ministarstva odbrane namijenjena za nabavku akumulatora, guma, cerada i pratećih pogonskih sredstava, građevinskog potrošnog materijala i alata, boja i rezervnih djelova za plovne objekte, materijal za protivpožarno uređenje objekata i prostora i dr.

35 / 305

414 – Rashodi za usluge

Sredstva planirana za usluge iznose 63,05 mil. € i sa 8,00 % učestvuju u ukupno planiranim tekućim izdacima za 2019. godinu. Sredstva su namijenjena za finansiranje rashoda za službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, usluge prevoza i druge usluge. Najveći dio ovih usluga planiran je na poziciji Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 25,31 mil. € i sa 40,15 % učestvuju u ukupnim rashodima za usluge.

36 / 305



4141 Službena putovanja 5.050.120,61 8,01

4142 Reprezentacija 657.829,73 1,04

4143 Komunikacione usluge 6.040.503,19 9,58

4144 Bankarske usluge i negativne kursne razlike 4.072.959,34 6,46

4145 Usluge prevoza 1.032.370,00 1,64

4146 Advokatske, notarske i pravne usluge 5.810.853,29 9,22

4147 Konsultantske usluge, projekti i studije 25.313.903,60 40,15

4148 Usluge stručnog usavršavanja 1.590.721,06 2,52

4149 Ostale usluge (usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja, medijske usluge i promotivne aktivnosti)

13.476.470,75 21,38

414 Rashodi za usluge 63.045.731,57 100,00

Konsultantske usluge odnose se na plaćanja koja nastaju zaključenjem ugovora za usluge, izradu projekata i studija koje pruža pravno ili fizičko lice, a koje su neposredno u funkciji obavljanja potrošačke jedinice.

Najveći dio ovih sredstava planiran je kod:

- Ministarstva finansija planiran je iznos od 6,81 mil. €. Od ukupnog iznosa planiranih sredstava iznos od 6,04 mil. € odnosi se na sredstva za realizaciju projekata koji se finansiraju iz IPA fondova a za koje su potpisani finansijski sporazumi, od čega je iznos od 5,4 mil. € planiran iz sredstava donacija dok je iznos nacionalnog kofinansiranja planiran u iznosu od 0,65 mil. € za projekte u okviru Godišnjeg nacionalnog akcionog programa za 2016. godinu (CAP 2016) i Bilateralni program prekogranične saradnje Crna Gora - Albanija i Crna Gora – Kosovo, alokacije 2014-2015 i SOPEES.

Iznos od 0,75 mil. € planiran je za troškove izbora pravnog savjetnika za emisiju i refinansiranje euroobveznica na međunarodnom tržištu, troškove pravnih savjetnika i druge troškove vezane za zaključenje kreditnih aranžmana, izdavanje obveznica ili zaključenje garancija, kao i eventualne troškove izdavanja garancija; troškove kreditnog rejtinga emisije obveznica na međunarodnom tržištu kod kreditnih agencija Moodys i Standard and Poors, troškove priključenja na Reuters ili Bloomber u cilju praćenja kretanja cijena obveznica na međunarodnom tržištu. U okviru navedenog iznosa planirana su sredstva za troškove procjenjivača za projekte za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama.

- Ministarstva kulture i to u iznosu od 3,02 mil. € za realizaciju zadataka utvrđenih nacionalnim programom kulture;

-Ministarstva nauke planiran iznos 2,60 mil. € (planirana sredstva odnose se na finansiranje višegodišnjih projekata (uspostavljanje Međunarodnog naučnog instituta za razvoj održivih tehnologija na prostoru Jugoistočne Evrope sa misijom “Nauka za mir”, zasnovanog na zajedničkim ekonomskim, kulturnim i društvenim aspektima zemalja učesnica. Institut treba da promoviše saradnju nauke, tehnologije i privrede, ali i da obezbjeđuje platforme za razvoj obučavanja mladih naučnika i inžinjera, zasnovane na znanju i tehnološkom transferu iz evropskih laboratorija, poput CERN-a i drugih; Finansiranje naučnoistraživačkih projekata (po konkursu za

37 / 305

nacionalne projekte, bilateralne projekte kao i konkurs za sufinansiranje naučnoistraživačke djelatnosti); Finansiranje inovativnih projekata; Program podrške zapošljavanju svršenih doktora nauka i doktoranata.

- Ministarstva održivog razvoja i turizma planiran je iznos od 1,69 mil. € planirana se sredstva odnose na izvještaj o Poslovanju hotelijerstva u skladu sa ugovorom o realizovanju projekta “Istraživanje i analiza poslovanja hotelijerstva Crne Gore”,Strategija razvoja turizma do 2025.g., Projekat Sva čuda Crne Gore, Praćenje realizacije privatizacionih ugovora iz oblasti turizma; Realizacija akcionih planova za Implementaciju EU Strategije za Jadransko jonski region ; Izrada TSA - Tourist Satelite Acoun; izrada projektnog zadatka za unapređenje CTR i izrada projektnog zadatka za unapređenje sistema za praćenje turističkih tokova i prometa; Aktivnosti za pripremu Akcionog plana za jedinstvenu evidenciju turističkog prometa - unapređenje jedinstvene evidencije turističkog prometa ima za cilj smanjenje sive ekonomije kroz bolju evidenciju broja turista, noćenja, strukture; Podrška aktivnostima definisanim osivačkim aktima „Procon-a“ i planiranim godišnjim programom rada DOO „Procon“ u skladu sa Ugovorom o pružanju usluga koji se zaključuje između Ministarstva održivog razvoja i turizma i DOO „Procon“; Izradu specifičnih implementacionih planova za Direktive iz oblasti zaštite prirode (aktivnost predviđena Strategijom za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine Evropske unije u oblasti životne sredine i klimatskih promjena sa Akcionim planom za period 2016-2020); Prikupljanje podataka o vrstama i mapiranje staništa u okviru revizije Emerald područja; izrada analize o monitoringu vode za piće na teritoriji cijele Crne Gore; Podrška uspostavljanju zaštićenih područja; Aktivnosti vezane za planirano otvaranje Poglavlja 27-životna sredina i klimatske promjene; Konsultantske usluge za uspostavljanje nacionalne infrastrukture prostornih podataka i Geoportala; realizacija obaveza koje proizilaze iz Zakona o upravljanju otpadom, odnosno Državnog plana upravljanja otpadom; Za izradu Studije katastra opasnog otpada i upravljanja opasnim otpadom u Crnoj Gori, čija je izrada predviđena Državnim planom upravljanja otpadom u Crnoj Gori za period 2015-2020; Konkurs za finansiranje Programa suzbijanja nelegalnog načina odlaganja otpada i ažuriranje popisa neuređenih odlagališta; ADRION projekat WASTE OFF, višegodišnji projekat, Uspostavljanje sistema GHG inventara; NATURA 2000; Realizaciju započetih planskih dokumenata u prethodnom periodu za Izradu državnih planskih dokumenata sa strateškim procjenama uticaja na životnu sredinu; Za realizaciju aktivnosti koje proizilaze iz Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

- Ministarstva ekonomije planirana su sredstva u iznosu od 1,31 mil. € (planirana sredstva namijenjena su za izradu Programa geološka istraživanja; za izradu dodatnih studija za Projekte izgradnje HE na Komarnici i Morači; za Projekat obnovljivih izvora energije ;Izrada analize opravdanosti ostvarivanja javnog interesa davanjem koncesije; za Ugovor o kontroli kvaliteta tečnog goriva naftnog porijekla, Za kofinansiranje aktivnosti INTERREG programa prekogranične saradnje Italija, Albanija i Crna Gora IPA 2014-2020. godine; unapređenje konkurentnosti privrede u saradnji sa UNDP-em; unapređenje energetske efikasnosti i energetskog menadžmenta u organima državne uprave i JLS; kofinasiranje u okviru projekta ,,Unapređenje energetske efikasnosti u indistrijskom, komercijalnom i energetskom sektoru u Crnoj Gori, i dr.)

-Ministarstva rada i socijalnog staranja planiran je iznos od 0,88 mil. € (planirana sredstva odnose se na obaveze koje proističu iz Ugovora Vlade sa UNDP-om o zajedničkom finansiranju u iznosu od 0,40 mil. €; za kofinansiranje realizacije “Regionalnog stambenog programa”, kao i za realizaciju aktivnosti koje proizilaze iz Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja, Akcionog plana zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa, kao i aktivnosti za realizaciju Projekta revizije radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem i stepenom uvećanja staža osiguranja);

-Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte planirana su sredstva u iznosu od 1,00 mil. € (planirana sredstva odnose se na naknade za angažovanje eksperata (ekonomske analize isplativosti

38 / 305

projekata) na osnovu planiranih aktivnosti Tenderske komisije za privatizaciju, Tenderske komisije za valorizaciju turističkih lokaliteta i Tenderske komisije za kapitalne projekte);

-Crnogorske akademije nauka i umjetnosti planirana su sredstva u iznosu od 0,67 mil. € (sredstva se odnose na realizaciju programskih aktivnosti Akademije koje obuhvataju: naučno-istraživačke projekte; naučne skupove; okrugle stolove; promocije; održavanje naučnih tribina; organizovanje samostalnih i kolektivnih izložbi; izdavačku djelatnost međunarodnu i međuakademijsku saradnju, rad na Rječniku crnogorskog jezika i druge aktivnosti utvrđene Planom rada Akademije.);

-Ministarstva saobraćaja i pomorstva planirana su sredstva u iznosu od 0,36 mil. € - iznos od 0,15 mil. €, namijenjen je za pripremu nove Strategije razvoja i održavanja državnih puteva. Planirani izdatak na ovoj poziciji obuhvata i sredstva uslovljena potrebom pripreme podzakonskih akata na osnovu novog Zakona o putevima čije se usvajanje očekuje do kraja 2018. godine, kao i sredstva za pripremu tehničkih smjernica za projektovanje i izgradnju puteva u skladu sa Zakonom o putevima i Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Ostale usluge su planirane u iznosu od 0,02 mil. € za plaćanje stručnog prevođenja i štampanja materijala, prioritetno, u vezi sa realizacijom projekta Jadransko-Jonskog autoputa duž crnogorskog primorja / Brza saobraćajnica.

-Ministarstva prosvjete planirana su sredstva u iznosu od 0,47 mil. € (planirana sredstva odnose se na Isplatu nagrade Oktoih, za isplatu članovima komisije za Nacionalni savjet za obrazovanje, usluge od strane ICT sektora za angažovanje lica vezanih za projekte, za učešće i finansiranje različitih međunarodnih programa, za realizaciju bilateralnih sporazuma, za međunarodna takmičenja. Takođe navedena sredstva odnose se na obuku po ECDL standardima, za edukaciju nastavnika u vaspitno obrazovnim ustanovama, kao i za sprovođenje Akcionih planova);

-Skupštine Crne Gore planiran je iznos od 0,43 mil. € (planirana sredstva odnose se na angažovanje sekretara odnosno stručnih konsultanata u klubu, kao i angažovanje eksperata);

Ostale usluge iznose 13,19 mil. € i sa 20,77% učestvuju u ukupnim rashodima za usluge. Najveći dio ovih sredstava planiran je kod:

-Ministarstva unutrašnjih poslova planiran je iznos od 3,70mil. € i odnose se na plaćanje rata po osnovu S-lizinga (bez prava otkupa) za nabavku vozila sa kompjuterskom opremom i kamerama za potrebe Ministarstva utrašnjih poslova u iznosu od 0,71 mil. €; smještaj i ishranu službenika koji se upućuju u primorske opštine na ispomoć tokom ljetnje turističke sezone i obezbjeđenje Sea Dance festivala, za Radio-difuznog centra - zakup linkova, pružanje usluga po ugovoru za održavanje higijene u poslovnim prostorima u sjedištu i poslovnim prostorima dislociranim od sjedišta, marketing, štampanje promotivnog materijala, organizovanje konferencija i reklamiranje broja 112, sanitarne preglede službenika; za godišnji zakup linkova i održavanje sistema elektronskih komponenti; za pružanje usluga po ugovoru za održavanje higijene u poslovnim prostorima Ministarstva u sjedištu i poslovnim prostorima dislociranim od sjedišta; za sanitarni pregled namještenika, za realizaciju mjera definisanih internim i nacionalnim planovima; za alternativne smještajne kapacitete zbog povećanog priliva stranaca koji traže međunarodnu zaštitu.

Ministarstva održivog razvoja i turizma iznos od 1,54 mil. € planiran je za sljedeće namjene: regionalna promotivna kampanja; Projekat „On-line” marketing; Marketing aktivnosti za panoramski put "Durmitorski prsten"; Program podsticajnih mjera u oblasti turizma; Kampanja "produži doživljaj"; Priprema, izrada i distribucija upitnika za potrebe izrade analiza o trendovima u turizmu i definisanja daljih pravaca razvoja turizma Crne Gore; Međunarodna saradnja; Jadransko jonska inicijativa; Realizacija aktivnosti koje proističu iz Globalnog etičkog koda u turizmu; izrada Orto – foto snimaka, za troškove izvršne službe koja sprovodi administrativna izvršenja rješenja o rušenju odnosno uklanjanju bespravno izgrađenih objekata, Obilježavanje 40 godina od zemljotresa u Crnoj Gori; za Istrazivanje javnog mnjenja, izradu (produkciju), štampu i distribuciju

39 / 305

promotivnog materijala u svrhu informisanja građana o tekućim i planiranim poslovima Ministarstva, izradu brošura, kampanja, učešće na sajmu nekretnina FREI, investicionu konferenciju „The Emerging Europe Outlook on Montenegro“, realizaciju projekta Kreativna Crna Gora (Identitet, imidž, promocija), organizovanje sastanaka radnih grupa za koordiniranje sprovođenja bilateralnih sporazuma u oblasti turizma, životne sredine i održivog razvoja, prostornog planiranja i građevinarstva u cilju predstavljanja aktivnosti ministarstva kao i razmjene iskustava, organizovanje okruglih stolova/posjeta nacionalnim parkovima i drugim lokalitetima od značaja u Crnoj Gori/ sa predstavnicima DKP-a u Crnoj Gori, međunarodnih organizacija, NVO sektora u cilju predstavljanja aktivnosti ministarstva i planiranja budućih aktivnosti, sa akcentom na unapređenje međunarodne saradnje u oblastima pod nadležnošću ministarstva, organizovanje konferencija i okruglih stolova za predstavnike prisutnih i potencijalnih investitora, za predstavljanja postignutih rezultata u oblastima u nadležnosti ministarstva na međunarodnom nivou (projekti, investicije itd.)

Nacionalne turističke organizacije planiran je iznos od 1,43 mil. € i namijenjen je za finansiranje organizacija i prisustvo sajamskim nastupima u zemlji i inostranstvu; promotivne aktivnosti, sajmovi i berze turizma; prezentacije, kampanje i promo akcije u inostranstvu, manifestacije, studijske grupe novinara i turoperatora što obuhvata smještaj, transport, vodiče i reprezentaciju, prezentacije i promo akcije u inostranstvu, istraživanje tržišta i anketa tržišta, izrada portala montenegro.travel i troškovi call centra, konsultantske usluge eksperata iz oblasti turizma, participacija u cilju poboljšanja aviodostupnosti, realizacija programa podsticajnih mjera.

Ministarstva odbrane planiran je iznos od 0,87 mil. € za sljedeće namjene: plaćanje konferencijskih sala, usluga prevođenja, štampanja i umnožavanja, kupovine karata za realizaciju obuke u zimskim uslovima, lučke takse i druge troškove za krstarenje broda Jadran, usluge prikupljanja i neutralizacije opasnog materijala i medicinskog otpada, troškove štampe i distribucije časopisa „Partner“, tehničke preglede i dr.

- Uprave za bezbjednost hrane,veterinu i fitosanitarne poslove planirana su sredstva u iznosu od 0,57 mil. €. Iz sredstava opredijeljenih na ovom izdatku prevashodno će se finansirati poslovi vezani za zdravstvenu zaštitu bilja; sjemenski i sadni materijal; zaštitu biljnih sorti, bezbjednost hrane na nivou primarne poljoprivrede i genetski modifikovani organizmi iz ove oblasti i to u skladu sa Programom fitosanitarnih mjera kojim se detaljno utvrđuje namjena opredijeljenih sredstava i Programom bezbjednosti hrane. Pored navedenog, opredijeljena sredstva odnose se i na finansiranje programa iz oblasti zdravstvene zaštite životinja.

Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore planiran je iznos od 0,56 mil. € od čega se najveći dio sredstava odnosi na troškove Biroa za odnose s javnošću, za troškove korišćenja Vladinog aviona, kao i za avio-servis drugih kompanija.

Ministarstva saobraćaja i pomorstva planiran je iznos od 0,27 mil. € i planirana su za štampanje sertifikata za pomorce sa hologramskom zaštitom, štampanje vinjeta (plastificiranih naljepnica kojima se odobrava sigurna plovidba crnogorskim vodama) shodno Zakonu o sigurnosti pomorske plovidbe i Zakonu o jahtama. Takođe, sredstva se odnose na Ugovor o poslovnoj/medijskoj saradnji sa medijskim kućama u državi, u promociji kampanja Ministarstva saobraćaja i pomorstva, vezanih za bezbjednost saobraćaja i realizaciju kapitalnih projekata, zatim usluga snimanja, produkcije i plasiranja materijala ministarstva u zemlji i inostranstvu; usluga organizacija konferencija za medije, foruma, okruglih stolova i ostalih događaja, usluga štampanja, grafičkog dizajna i izrade promotivnog materijala i ostalo.

Ministarstva kulture planiran je iznos od 0,45 mil. € i odnosi se na troškove prevođenja, umnožavanja, štampanja, medijske usluge i promotivne aktivnosti.

40 / 305

Ministarstva prosvjete planiran je iznos od 0,44 mil. € i odnosi se na: Registracijju službenih vozila, Agencijski informativni servis, Informont, Pres clipping, Ugovor za usluge parking,, Angazovanje lica iz Državnog arhiva za izlučivanje arhivske gradje, Organizaciju dogadjaja u zemlji i inostranstvu i sl.

Ministarstva vanjskih poslova planiran je iznos od 0,40 mil. € i odnosi se na: organizaciju tradicionalne Ljetnje škole jezika i kulture “Crna Gora moja postojbina”, podršku organizovanju škola i kurseva maternjeg jezika u zemljama prijema; Izdavački projekat “Iseljenici iz CG u SAD 1900-1910. godine” (honorari, dizajn, štampa), raspisivanje konkursa za najbolji istraživački rad na temu iseljenistva ili iseljavanja, na realizaciju pripremnih aktivnosti za EXPO 2020, kao i na registraciju službenih vozila, plaćanje Agencijskog informativnog servisa Infomont (Mina servis), Pres clippinga Arhimed, godišnje pretplate za Sužbeni list, Kataloga propisa za 10 korisnika, Ing Pro za 10 korisnika i dr.

Zavoda za zapošljavanje iznos od 0,20 mil € i planiran je za akontizacija za seminare, anketa poslodavaca, štampanje brošura za nezaposlene, objavljivanje oglasa o slobodnim radnim mjestima, objavljivanje tendera za javne nabavke, emisije namijenjene nezaposenima i sl.).

415 – Rashodi za tekuće održavanje

Sredstva planirana za tekuće održavanje iznose 23,12 mil. € i sa 2,93 % učestvuju u ukupno planiranim tekućim izdacima za 2019. godinu. Sredstva su namijenjena za održavanje putne (ugovor sa Crnagoraputom) i željezničke infrastrukture (ugovor sa Željezničkom infrastrukturom Crne Gore) i za tekuće održavanje građevinskih objekata.

416 – Kamate

Sredstva za kamate planirana su u iznosu od 95,75 mil. € i sa 12,14 % učestvuju u ukupno planiranim tekućim izdacima budžeta za 2019. godinu. Sredstva su namijenjena isplati kamate nerezidentima u iznosu od 87,39 mil. € i 8,28 mil. € za isplatu kamate rezidentima.

417 – Renta

Sredstva za zakup planirana su u iznosu od 9,82 mil. € i sa 1,25 % učestvuju u ukupnim tekućim izdacima tekućeg budžeta. Ova sredstva najvećim dijelom planirana su kod Ministarstva vanjskih poslova za potrebe Diplomatsko konzularnih predstavništava u iznosu od 4,68 mil. € i kod Uprave za imovinu planiran je iznos od 2,52 mil. €. Kod Ministarstva odbrane planirana su sredstva u iznosu od 0,68 mil. € za potrebe zakupa prostora u NATO Štabu, Nacionalnih predstavništava i Komande NATO.

418 – Subvencije

Subvencije su planirane u iznosu od 30,81 mil. € i sa 3,91 % učestvuju u tekućim izdacima budžeta za 2019. godinu, a odnose se na subvencije za proizvodnju i pružanje usluga kod:

- Ministrastva poljoprivrede i ruralnog razvoja u iznosu od 14,51 mil. €.

Sredstva u navedenom iznosu planirana su za isplatu subvencija poljoprivrednim proizvođačima u skladu sa mjerama koje se definišu Agrobudžetom i mjerama za sprovođenje podrške

41 / 305

poljoprivrednim proizvođačima po osnovu IPARD projekta. Sredstva se usmjeravaju, u najvećem obimu u vidu direktnih plaćanja poljoprivrednim gazdinstvima i direktno su u funkciji ostvarivanja ciljeva razvoja poljoprivrede i ruralnih područja i to:

- gazdovanja poljoprivrednim resursima na dugoročno održiv način uz očuvanje životne sredine; - obezbjeđenja stabilne ponude bezbjedne hrane, prihvatljive u pogledu kvaliteta i cijena; - unaprjeđenja životnog standarda seoskog stanovništva i ukupnog ruralnog razvoja uz očuvanje tradicionalnih vrijednosti; - jačanja konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača i dr. Kod Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove planiran je iznos od 1,61 mil. €. Sredstva su opredijeljena za sprovođenje stalne zdravstvene zaštite životinja i sprovođenje mjera veterinarskog javnog zdravlja koji spadaju u poslove od javnog interesa i čije se vršenje obezbjeđuje na cijelom epizootiološkom području Crne Gore.

- Direkcija za željeznice u iznosu od 9,35 mil. €. Subvencije su planirane u iznosu od 9,35 mil. € na izdatku Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga. Planirana sredstva u iznosu od 3,80 mil. € namijenjena su “Željezničkom prevozu Crne Gore”, AD, Podgorica, za subvenciju pružanja usluga u putničkom željezničkom prevozu. Preostali iznos se odnosi na plaćanje rata po međunarodnim kreditima (međunarodnim finansijskim institucijama EBRD,EIB i ČEB) za AD „Željeznička infrastruktura Crne Gore“, Podgorica i AD “Željeznički prevoz Crne Gore“, Podgorica u 2019. godini.

- Ministarstva ekonomije u iznosu od 2,5 mil. € i to:

- iznos od 0,30 mil. € namijenjen za realizaciju Uredbe o snadbijevanju ranjivih kupaca električne energije - 0,60 mil. € za eventualno nedostajuća sredstva za pokriće neto troška univerzalne poštanske usluge, - 0,15 mil. € Program podrške za modernizaciju prerađivačke industrije; - 0,05 mil. € za unapređenje konkurentnosti i unapređenje u oblasti zanastva - 0,15 mil. € nastavak realizacije Programa podsticanja razvoja klastera; - 0,14 mil.€ nastavak realizacije Programa povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti kroz usaglašavanje sa zahtjevima međunarodnih standarda poslovanja; - 0,05 mil. € program za unapređenje inovativnostI MSP - 0,01 mil. € i odnose se na Program za korisnike vizuelnog identiteta nacionalnog brenda, u cilju njihovog boljeg predstavljanja i promovisanja. -1,05 mil. € planiran je za podsticanje direktnih investicija (nova radna mjesta) u skladu sa Uredbom o podsticanju direktnih investicija

-Ministarstva održivog razvoja i turizma u iznosu od 1,61 mil. € (sredstva su planirana za subvencionisanje JP „Nacionalni parkovi“ u iznosu od 0,61 mil. €, za poboljšanje aviopovezanosti i dostupnosti Crne Gore kao turističke destinacije za ugovorene obaveze za 2019. godinu u iznosu od 1,00 mil. €; iznos od 0,07 mil. € za Državnu subvenciju za Projekat rješavanja stambenih potreba građana po povoljnijim uslovima -Projekat 1000+).

- Ministartva rada i socijalnog staranja u iznosu od 0,70 mil. € i namijenjene su za socijalno ugroženu kategoriju stanovništva.

- Fond penzijskog i invalidskog osiguranja u iznosu od 0,53 mil. € i sredstva su planirana za subvencionisanje odmora i oporavka penzionera pod povoljnim uslovima, odmor i rekreacija za oko 5000 penzionera na Žabljaku i Ulcinju.

42 / 305

419 – Ostali izdaci

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 42,09 mil. € i sa 5,34 % učestvuju u ukupnim planiranim izdacima za 2019. godinu. Od ukupno planiranih sredstava najveći iznos planiran je za održavanje softvera kod svih potrošačkih jedinica u iznosu od 16,75 mil. €, dok je za obaveze po osnovu isplate ugovora o djelu planiran iznos od 6,27 mil. €, za izdatke po osnovu sudskih postupaka planira iznos od 1,83 mil. €, a za izdatke po osnovu obaveza za komunalne naknade planiran je iznos od 3,64 mil. €.



4191 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu 6.269.846,27 14,89

4192 Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka 1.824.519,00 4,33

4193 Izrada i održavanje softvera 16.749.851,11 39,79

4194 Osiguranje 3.039.640,85 7,22

4195 Kontribucije za članstvo u domaćim i

međunarodnim organizacijama 6.234.027,00 14,81

4196 Komunalne naknade 3.641.238,00 8,65

4197 Kazne 6.551,00 0,02

4198 Takse 59.390,00 0,14

4199 Ostalo 4.271.260,17 10,15

419 Ostali izdaci 42.096.323,40 100,00

Sredstva za izradu i održavanje softvera planirana su u iznosu od 16,75 mil. € i najveći dio ovih sredstava planiran je, kod Ministarstva unutrašnjih poslova iznos od 6,32 mil. € i planirana su za izradu i održavanje softvera i namijenjena su za održavanje sistema video-nadzora na graničnim prelazima; za godišnje održavanje sistema ID dokumenata shodno Ugovoru o održavanju sistema ID zaključenim sa E.Datacard USA; sredstva u iznosu od 1,37 mil. € namijenjena su za softversko rješenje za Id dokumenta, shodno novom planiranom projektu elektronskog identifikacionog dokumenta, dok se preostala sredstva odnose na nadogradnju sistema i formiranje odvojenih informacionih baza MUP-a i UP, kao i za plaćanje licenci; za plaćanje licenci za korišćenje TETRA Sistema planirana su sredstva u iznosu od 2.648.448,00 € shodno Aneksu D Ugovora br. 01-784 od 05.04.2018. godine zaključenog između Vlade Crne Gore i kompanije EOSS iz Austrije, kojim je definisana realizacija II faze TETRA projekta; za održavanje i integraciju policijskih aplikacija i dr.

Sredstva u iznosu od 0,62 mil. € kod Ministarstva finansija odnose se na izradu i održavanje softvera koji obuhvataju: Održavanje SAP sistema, uvođenje novih modula za upravljanje javnim dugom, upravljanje imovinom, praćenje kapitalnog budžeta i trošenje IPA sredstava, održavanje SAP postojećih i kupovinu novih licenci, unaprjeđenje funkcionalnosti SAP-a, odnosno uvođenje novih modula i unaprjeđenje postojećih modula prelaskom platforme sa ORACLE na HANA, koji je planiran kao višegodišnji projekat čija je realizacija planirana da se završi tokom 2019. godine. Sredstva u iznosu od 0,92 mil. € planirana su za nabavku softverskog rješenja za uspostavljanje sistema za elektronsku fiskalnizaciju.

Kod Poreske uprave sredstva su planirana u iznosu od 0,64 mil. € što obuhvata Održavanje starog IS za PDV, Dobit, Finansijske izvještaje, promet nepokretnosti, motorna vozila, održavanje novog IS

43 / 305

(UCG) koji se odnosi na razmjenu podataka sa fondovima, portal, održavanje baza podataka, održavanje i unaprjeđenje CRPS, održavanje i unaprjeđenje informacionog sistema Analiza rizika i stvaranje uslova za razvoj skladišta podataka, ORACLE licence, održavanje i unaprjeđenje UCG3, antivirus licenci ostalih licenci za razvoj, integrisanje IS sa ostalim institucijama, informacioni sistem za bezbjednost i unaprjeđenje informacionog sistema Poreske uprave. U okviru navedenog planirana je realizacija projekta koji se odnosi na razmjenu informacija sa Poreskom upravom SAD.

Sredstva u iznosu od 0,58 mil. € planirana su kod Uprave carina. Planirano je održavanje postojećeg aplikativnog softvera i sistemskog dijela carinskog informacionog sistema, modifikacija i ažuriranje tarife, migracija sistema, implementacija e-potpisa i e-arhive za deklaracije, održavanje, modifikacija i unaprjeđenje Oraclovih DB i APP komponenti, održavanje postojećeg Akciznog sistema, održavanje informatičke podrške za analizu rizika, nabavke softvera za praćenje Servisnog centra kao i za monitoring i administraciju mrežnih i serverskih resursa. Realizacija projekata u cilju unaprjeđenja carinskog informacionog sistema prepoznata je kao višegodišnji projekat, pri čemu su sredstva za 2019. godinu planirana u okviru ukupno planiranih sredstava na navedenoj stavci, dok će preostali dio sredstava biti planiran u narednom periodu. U okviru navedenog iznosa sredstava planirana su za potrebe softverkog rješenja za unaprjeđeno rješenje sistema za štampanje i kontrolu izdatih akciznih markica, koji je takođe planiran kao višegodišnji projekat.

Sredstva u iznosu od 0,20 mil. € planirana kod Uprave za nekretnine su za održavanje licenci za Oracle, Erdas, Autodesk, ESRI i Montepos, Antivirusni program, E – Terrasoft i E – srhiv, kod Uprave za igre na sreću planiran je iznos od 0,1 mil. €, kod Uprave za statistiku i Uprave za imovinu planiran je iznos od po 0,04 mil. €;

-kod Ministarstva javne uprave iznos od 3,30 mil. € (za MICROSOFT licencu i dr) i kod Fonda za zdravstveno osiguranje iznos od 0,58mil. € i odnose se na izradu softvera IBIS-a za potrebe Kliničkog centra CG; sredstva za održavanje aplikacija i baza Fonda, PZZ, ISOB, ZHMP, Montefarma, stomatologije, ZTKCG, WEB servisa, aplikacija za skrining i drugo; tehničku podrška za ORACLE postojeće licence; licence AV softver; održavanje OPEN SOURCE aplikacija; Održavanje DRG grupera; održavanje softvera za privatne apoteke; održavanje web sajta; standardizacija IZIS - uvođenje ISO standarda iz serije 20000 i ostalo.

-kod Ministarstva pravde sredstva u iznosu od 0,71 mil € i odnose se na Strategiju IKP-pravosuđe 2016-2020.

Sredstva za isplatu po osnovu ugovora o djelu planirana su u ukupnom iznosu od 6,27 mil. €, a najveći dio ovih sredstava planiran je i to: kod Ministarstva vanjskih poslova najvećim dijelom odnosi se na lokalno osoblje u DKP-ima u iznosu od 1,45 mil. €, kod Ministarstva finansija–Uprava za nekretnine planiran iznos od 0,70 mil. € i odnosi se na angažovanje lica za Komisije u vezi premjera zemljišta, kod Uprave za statistiku iznos od 0,41 mil. € i odnosi na angažovanje lica za sprovođenje statističkih istraživanja i dr, kod Ispitnog centra iznos od 0,21 mil. € i odnosi se na angažovanje lica za realizaciju eksterne provjere znanja (mala i velika matura), kod kod Sudstva iznos od 0,30 mil. € i odnosi se na dodatno angažovanje zapisničara, kod Uprave za inspekcijske poslove iznos od 0,21 mil. € i odnosi se angažovanje lica po ugovoru o djelu za realizaciju projekta „budi odgovoran“

Ostalo planirano je u iznosu od 4,28 mil. € od čega je najveći dio sredstava planiran kod: Ministarstva finansija u iznosu od 1,33 mil. € i odnosi se na eksproprijaciju zemljišta na poluostrvu Luštice; kod Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore sredstva u iznosu od 0,25 mil. € odnose se na troškove organizovanja preleta sa tankovanjem goriva, aerodrumske takse, ležarina, navigacione karte, korišćenje usluga drugih avio prevoznika i sl; kod Uprave za imovinu iznos od 0,52 mil.€ za lica angažovana preko Uprave za imovinu za rad u reprezentativnim i ugostiteljskim objektima; Kod Ministartva unutrasnjih poslova-Uprave policije iznos od 0,42 mil. € za posebne operativne potrebe, shodno odredbama Zakona o unutrašnjim poslovima. I kod Fonda za zdravstveno osiguranje iznos od 0,20 mil.€ planirani su za naknade za rad prvostepenih ljekarskih

44 / 305

komisija, komisije za upućivanje na liječenje u inostranstvu, naknade članovima UO, za Komisije za ljekove, tenderske komisije i dr.

45 / 305

42 - TRANSFERI ZA SOCIJALNU ZAŠTITU

Transferi za socijalnu zaštitu iznose 554,47 mil. € i sa 34,00 % učestvuju u ukupno planiranim izdacima za 2019. godinu, a dati su u sljedećoj tabeli:



421 Prava iz oblasti socijalne zaštite 80.990.000,00 14,61

422 Sredstva za tehnološke viškove 14.832.382,36 2,68

423 Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja 429.025.014,45 77,38

424 Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite 19.000.100,00 3,43

425 Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja 10.625.001,00 1,92

42 Transferi za socijalnu zaštitu 554.472.497,81 100,00

421- Prava iz oblasti socijalne zaštite

Prava iz oblasti socijalne zaštite planirana su u iznosu od 80,99 mil. € i sa 14,61% učestvuju u ukupno planiranim izdacima transfera za socijalnu zaštitu za 2019. godinu. Predviđena sredstva namijenjena su za:

• Realizaciju programa dječijih dodataka u iznosu od 5,20 mil. € • Boračko-invalidsku zaštitu, u iznosu od 6,00 mil. € • Materijalno obezbjeđenje porodice, u iznosu od 14,60 mil. € • Porodiljska odsustva u iznosu od 16,12 mil. € • Tuđu njegu i pomoć u iznosu 23,10 mil. € • Ishranu djece u predškolskim ustanovama u iznosu od 1,00 mil. € i • Izdržavanje štićenika u domovina u iznosu od 3,97 mil. € • Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite u iznosu od 11,00 mil. €

Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite planirana u iznosu od 11,00 mil. € u skladu sa Zakonom o izvršenju odluke ustavnog suda Crne Gore.

422 - Sredstva za tehnološke viškove

Sredstva za tehnološke viškove planirana su u iznosu od 14,83 mil. € i sa 2,68% učestvuju u ukupno planiranim transferima za socijalnu zaštitu. Ova sredstva namijenjena su za isplatu otpremnina u iznosu od 1,45 mil. € čija se isplata realizuje preko Fonda rada. Kod Zavoda za zapošljavanje za naknade nezaposlenim licima u iznosu od 12,00 mil. €. Sredstva za rješavanje tehnoloških viškova u iznosu od 1,38 mil. € namijenjena su za isplatu otpremnina po osnovu tehnoloških viškova kod svih potrošačkih jedinica i planirana su kod Ministarstva finansija.

46 / 305

423 – Prava iz oblasti PIO

Sredstva za prava iz oblasti PIO planirana su u iznosu od 429,02 mil. € i sa 77,38 % učestvuju u ukupno planiranim transferima za socijalnu zaštitu. Iznos od 429,02 mil. € namijenjen je za finansiranje starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, naknada, dodataka, penzija u stranim zemljama i doprinosa za zdravstvenu zaštitu penzionera.

424 – Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite

Sredstva za ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite planirana su u iznosu od 19,00 mil. € i sa 3,43% učestvuju u ukupno planiranim transferima za socijalnu zaštitu. Ova sredstva se odnose se na liječenje van Crne Gore i obuhvataju: ambulantno i stacionarno liječenje u inostranstvu, kao i u zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori koje nijesu u sistemu javnog zdravstva.

425 – Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja

Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja planirana su u iznosu od 10,63 mil. € i obuhvataju sredstva za obezbjeđenje ortopedskih sprava i pomagala, naknade za bolovanja preko 60 dana, naknade za putne troškove osiguranika vezane za korišćenje zdravstvene zaštite.

47 / 305

43 - TRANSFERI INSTITUCIJAMA, POJEDINCIMA, NEVLADINOM I JAVNOM SEKTORU

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 208,90 mil. €. i sa 12,81 % učestvuju u ukupno planiranim izdacima za 2019. godinu, a dati su usledećoj tabeli:


Ekonomska klasifikacija Plan za 2019.godinu

u

431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom

sektoru 188.575.385,24

4311 Transferi za zdravstvenu zaštitu 97.380.000,00

4312 Transferi obrazovanju 23.482.229,00

4313 Transferi institucijama kulture i sporta 5.242.000,00

4314 Transferi nevladinim organizacijama 6.001.249,05

4315 Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima 5.608.687,15

4316 Transferi za jednokratne socijalne pomoći 2.093.370,00

4317 Transferi za lična primanja pripravnika 7.505.000,00

4318 Ostali transferi pojedincima 16.062.285,22

4319 Ostali transferi institucijama 25.200.564,82

432 Ostali transferi 20.323.149,72

4324 Transferi opštinama 6.260.949,72

4326 Transferi javnim preduzećima 14.062.200,00

43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru

208.898.534,96

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 188,57 mil. €. Najveći dio ovih sredstava u iznosu od 97,38 mil. € planirani su na izdatku transferi za zdravstvenu zaštitu za finansiranje javnih zdravstvenih ustanova kod Fonda za zdravstveno osiguranje, i sa 51,69 % učestvuju u ukupnim Transferima institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru. Od ukupno planiranih transfera obrazovanju Iznos od 19,36 mil. € planiran je kod Univerziteta Crne Gore, dok se za učenički i studentski standard iznos od 4,00 mil. € odnosi na finansiranje domova za učenike i studente (stipendije i povlastice za prevoz).

Transferi institucijama kulture i sporta planirani se u iznosu od 5,24 mil. € od čega je iznos od 4,95 mil. € planiran kod Ministarstva sporta i odnosi se na finansiranje sportskih klubova i saveza po konkursu koji objavljuje Ministarstvo sporta u skladu sa Zakonom o sportu.

Sredstva u iznosu od 7,50 mil.€ odnose se na transfere za lična primanja pripravnika u okviru programa Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem kod Ministarstva prosvjete.

Ostali transferi pojedincima planirani su u iznosu od 16,06 mil. € i najveći dio odnosi se na: iznos od 3,00 mil. € na realizaciju aktivnih mjera zapošljavanja, dok se inos od 5,80 mil. € odnosi na Fond za

48 / 305

profesionalnu rehabilitaciju. Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja planiran je iznos od 3,38 mil. € koji se odnosi na isplatu staračke naknade nosiocu domaćinstva - poljoprivrednom proizvođaču koji je cijeli život proveo na selu, a nije stekao pravo na penziju.

Ostali transferi institucijama i transferi javnim preduzećima su planirani u iznosu od 39,26 mil. € i najveći dio ovih sredstava planiran je kod: Javnog preduzeća Radio i Televizija Crne Gore u iznosu od 13,82 mil. € za finansiranje osnovne djelatnosti javnih radio-difuznih servisa Crne Gore; kod Ministarstva finansija iznos od 6,58 mil.€ i odnosi se na realizaciju programa za koje su već potpisani finansijski sporazumi to jest za projekte koji se finansiraju iz IPA projekata kod Ministarstva ekonomije iznos od 1,33 mil. € za funkcionisanje Instituta za standardizaciju i Akreditacionog tijela Crne Gore; kod Zavoda za školstvo iznos od 0,50 mil. € planiran za realizaciju projekta Čas istorije u Prijestonici” Cetinje-jedna priča”.

Transferi opštinama planirani su u iznosu od 6,77 mil. €, od čega se najveći dio odnosi na implementaciju Zakona o Prijestonici, kojim je precizirano da se sredstva u iznosu od 0,4% tekućeg budžeta opredjeljuju Prijestonici za vršenje zakonom utvrđenih nadležnosti.

49 / 305

44 - KAPITALNI IZDACI

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 56,66 mil. € i čine 3,47 % ukupnih izdataka planiranih za 2019. godinu i pregled je dat u sljedećoj tabeli:


Ekonomska klasifikacija Plan za 2019. godinu % učešća

4411 Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja 215.001,00 0,38

4412 Izdaci za lokalnu infrastrukturu 2.570.000,00 4,54

4413 Izdaci za građevinske objekte 12.434.063,31 21,95

4414 Izdaci za uređenje zemljišta 677.000,00 1,19

4415 Izdaci za opremu 34.734.492,31 61,31

4416 Izdaci za investiciono održavanje 3.759.503,00 6,64

4417 Izdaci za zalihe 267.000,00 0,47

4419 Ostali kapitalni izdaci 2.000.000,00 3,53

441 Kapitalni izdaci 56.657.059,62 100,00

Izdaci za građevinske objekte planirani su u iznosu od 12,43 mil. € i to kod Uprave za imovinu u iznosu od 6,86 mil. € i odnosi se na naplatu poreskih potraživanja putem imovine poreskog obveznika., dok je kod Ministarstva prosvete planiran iznos od 1,48 mil.€.

Izdaci za opremu planirani su u iznosu od 34,73 mil. € i to kod: Ministarstva unutrašnjih poslova u od 9,27 mil. € od čega se iznos od iznosu od 4,68 mil. € planirana su za implementaciju Projekta “Integrisano upravljanje granicom” i namijenjeni su za: nabavku metalnih kasa, mobilnih čitača dokumenata, stacionarnih stanica za elektronski nadzor, ručnih sredstava za elektronski nadzor, mobilnih sredstava za elektronski nadzor, NVG, seta za istragu krivičnih djela, mobilnih sistema za detektovanje prelaska državne granice, e Gate, za izdavanje viza (za nabavku dvogleda, ulaznih /izlaznih štambilja, lupe s različitim izvorima svjetlosti i uvećanjem najmanje 10 puta, docuboxa, stereo mikroskopa sa dodatnim izvorom svjetlosti, ogledala na teleskopskoj ruci sa izvorom svjetlosti, detektora CO2, detektora krijumčarene robe-mjerača gustoće, laserskog mjerača, optičkog endoskopa, detektora radioaktivnosti, detektora eksploziva, detektora droge, ručnog detektora metala, seta za istragu krivičnih djela, dvogleda, traka za prislino zaustavljanje vozila); za plaćanje rata za nabavku vozila (leasing sa pravom otkupa) u iznosu od 333.030,36 €; iznos od 1,13 mil. € planiran je za realizaciju višegodišnjeg projekta za nabavku opreme za Id dokumenta, shodno novom planiranom projektu elektronskog identifikacionog dokumenta, dok su sredstva u iznosu od 2,50 mil € namijenjena za višegodišnji projekat Sistem video nadzora gradova Crne Gore; za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme. Iznos od 3,11 mil. € planiran kod Ministarstva odbrane namijenjen jednim dijelom za nabavku opreme; iznos od 1,85 mil. € kod Agencije za nacionalnu bezbjednost za nabavku specijalne opreme, kod Ministarstva finansija izdaci za opremu su planirani u iznosu od 3,1 mil. € od čega se iznos od 2,06 mil. € odnosi na sredstva donacija za projekte koji se finansiraju iz sredstava IPA fondova, dok se iznos od 0,32 mil. odnosi na nacionalno kofinansiranje. Iznos od 0,65 mil. € odnosi se na nabavku hardverske opreme za uspostavljanje sistema za elektronsku fiskalnizaciju.

Sredstva u iznosu od 2,74 mil. € planirana su kod Uprave za imovinu, od čega iznos od 2,45 mil.€ za potrebe objedinjenih javnih nabavki u cilju sprovođenja Uredbe o objedinjavanju javnih nabavke

50 / 305

robe i usluga po kojem objedinjavanje javnih nabavke roba i usluga sprovodi Uprava za imovinu za potrebe organa državne uprave i državnih fondova za kompjuterski materijali i oprema, kancelarijski namještaj iprevozna sredstva.

Takodje,Iznos od 5.45 mil. € u 2019. godini planiran za realizaciju digitalizacije, odnosno za prelazak sa analognog na digitalni sistem proizvodnje radio i televizijskog programa, koji če doprinijeti unapređenju kvalitetea programa kroz kvalitet slike i zvuka kao i mogućnost bolje prezentacije programskih sadržaja kroz uvođenje novih programskih formata kod Javnog preduzeća Radio i Televizija Crne Gore.

45 - KREDITI I POZAJMICE

Pozajmice i krediti planirani su u ukupnom iznosu od 2,28 mil. € i čine 0,14 % tekućih izdataka budžeta za 2019. godinu.

451- Pozajmice i krediti

Pozajmice i krediti pojedincima planirani su u iznosu od 2,28 mil. € i to kod Ministarstva prosvjete za isplatu deset mjesečnih rata studentskog kredita u iznosu od 1,45 mil. €, dok je iznos od 0,35 mil. € planiran kod Zavoda za zapošljavanje, a iznos od 0,45 mil. € planiran je kod potrošačke jedinice Sredstva za rješavanje stambenih potreba.

47- REZERVE

Sredstva budžetske rezerve su planirane u iznosu od 20,00 mil. € ili 1,23 % ukupnih izdataka budžeta.

51 / 305

OBRAZLOŽENJE TEKUĆEG BUDŽETA, REZERVE I BUDŽETA FONDOVA ZA 2019. GODINU PO

FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI

Ukupni izdaci Tekućeg budžeta, Rezerve i budžeta Fondova za 2019. godinu, u iznosu od 1.630,74 mil €, po funkcionalnoj klasifikaciji dati su u sljedećoj tabeli:

COFOG - Tekući budžet, Rezerva i budžet

državnih fondova

2019. godina

mil € % BDP

4 IZDACI 1630.74 100.00%

1 Opšte javne službe 253.90 15.57%

2 Odbrana 48.64 2.98%

3 Javni red i bezbijednost 167.80 10.29%

4 Ekonomski poslovi 121.51 7.45%

5 Zaštita životne sredine 1.33 0.08%

6 Poslovi stanovanja i zajednice 5.75 0.35%

7 Zdravstvo 241.59 14.81%

8 Sport, kultura i religija 47.75 2.93%

9 Obrazovanje 183.07 11.23%

10 Socijalna zaštita 559.39 34.30%

Opšte javne službe

Odbrana

Javni red i bezbijednost

Ekonomski poslovi

Zaštita životne sredine

Poslovi stanovanja i zajednice

Zdravstvo

Sport, kultura i religija

Orbazovanje

Socijalna zaštita

12

34

56

78

91

0

52 / 305

01 - OPŠTE JAVNE SLUŽBE

Za finansiranje izdataka za Opšte javne službe planirana su sredstva u iznosu od 233.92 mil. €, odnosno 14,52 % ukupnih izdataka tekućeg i budžeta fondova. U okviru ovih izdataka predviđena su sredstva za finansiranje izdataka izvršnih i zakonodavnih organa, finansijskih i fiskalnih poslova, inostranih poslova, inostrane ekonomske pomoći, opšte službe, osnovnog istraživanja, opšte javne službe, poslova javnog duga i transfera opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti.

Kod izdataka za Opšte javne službe najveći dio izdataka od 58.33 % odnosi se na Izvršne i zakonodavne organe, finansijske i fiskalne poslove i spoljne poslove, a 40.85% odnosi se na poslove javnog duga.

02 – ODBRANA

Za finansiranje izdataka odbrane planirana su sredstva u iznosu od 48.64 mil. €, odnosno 3.02 % ukupnih izdataka tekućeg i budžeta fondova, od toga najveći dio 99.47 % za potrebe vojne odbrane. Sredstva su namijenjena za finansiranje djelatnosti Ministarstva odbrane.

03 - JAVNI RED I BEZBJEDNOST

Planirana sredstva za Javni red i bezbjednost odnose se na finansiranje izdataka za službe policije, finansiranje sudova, zatvorske službe i za finansiranje opštih poslova javnog reda i bezbjednosti.

Sredstva za Javni red i bezbjednost planirana su u iznosu od 167,80 mil. €, i sa 10.42 % učestvuju u strukturi ukupnih rashoda tekućeg i budžeta fondova.

Kod planiranih sredstava za Javni red i bezbjednost najveći dio izdataka od 52.45 % odnosi se na službe policije i 24.68 % izdataka odnosi se na finansiranje sudova.

04 - EKONOMSKI POSLOVI

Sredstva za ekonomske poslove planirana su u iznosu od 121.51 mil.€, ili 7.45 % ukupnih izdataka tekućeg i budžeta fondova. Ovi izdaci odnose se na finansiranje opštih ekonomskih i komercijalnih poslova; poljoprivrede, šumarstva, lova i ribolova; rudarstva, proizvodnje i građevinarstva; goriva i energije, saobraćaja, komunikacije i ostalih djelatnosti koje se odnose na turizam i višenamjenske razvojne projekte i ostale ekonomske poslove.

Kod izdataka za ekonomske poslove planirana su sredstva za saobraćaj u iznosu od 41.14 mil. €, što čini 33.58 % planiranih izdataka za ekonomske poslove. Ovi izdaci odnose se na drumski, željeznički i vodeni saobraćaj.

Za oblast poljoprivrede, šumarstva, lova i ribolova planirana su sredstva u iznosu od 25.36 mil. €, odnosno 20.70 % od planiranih izdataka za ekonomske poslove. Ova sredstava odnose se na subvencije namjenjene za razvoj poljoprivredne i stočarske proizvodnje, zaštitu i unapređenje šumskog fonda, a dio sredstava namjenjen je i za finansiranje radova na objektima vodosnabdijevanja, lokalne seoske putne infrastrukture kao i naknade nosiocima domaćinstava starijim od 65 godina i za razvoj poljoprivrednih i ruralnih područja.

53 / 305

Izdaci koji se odnose na turizam iskazani su u programskom budžetu Ministarstva održivog razvoja i turizma i Nacionalne turističke organizacije Crne Gore. Programima su definisane aktivnosti koje se planiraju realizovati u narednoj godini.

05 - ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Sredstva za zaštitu životne sredine planirana su u iznosu od 1.33 mil. €, odnosno 0.08 % ukupnih izdataka tekućeg i budžeta fondova. Sredstva su planirana za: realizaciju aktivnosti definisanih osnivačkim aktima „Procon-a“ i planiranim godišnjim programom rada DOO „Procon“ u skladu sa Ugovorom o pružanju usluga koji se zaključuje između Ministarstva održivog razvoja i turizma i DOO „Procon“, Za izradu Specifičnog plana implementacije Direktiva za izradu Programa za sprječavanja generisanja otpada u Crnoj Gori, za izradu Studije o posebnim vrstama otpada u Crnoj Gori, čije su izrade predviđene Strategijom za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine Evropske unije u oblasti životne sredine i klimatskih promjena sa Akcionim planom za period 2016-2020, Namjenska mjerenja kvaliteta vazduha za potrebe repozicioniranja mreže za praćenje kvaliteta vazduha u akcidentnim situacijama, Sprovođenje politike integralnog upravljanja obalnim područjem u skladu sa obavezama koje su utvrđene Nacionalnom startegijom integralnog upravljanja obalnim područjem, realizacija zadataka na sprovođenju projekta MNE9005 „Procjena i smanjenje radona u crnogorskim školama i vrtićima“ , Izrada analize o monitoringu radioaktivnosti u vodi za piće na teritoriji Crne Gore, program monitoringa životne sredine, Aktivnosti vezane za planirano otvaranje Poglavlja 27-životna sredina i klimatske promjene, Implementacija Strategije zaštite od jonizujućih zračenja, radijacione sigurnosti i upravljanja radioaktivnim otpadom 2017-2021 (mjere 14, 15, 20, 21).

06 - POSLOVI STANOVANJA I ZAJEDNICE

Sredstva za finansiranje poslova stanovanja i zajednice planirana su u iznosu od 5.75 mil. €, ili 0.36 % ukupnih izdataka tekućeg budžeta u okviru Uprave za nekretnine i Uprave za imovinu.

07 – ZDRAVSTVO

Sredstva za zdravstvo planirana su u iznosu od 241.59 mil.€, ili 15.00 % ukupnih izdataka tekućeg i budžeta fondova i najvećim dijelom namjenjena su za finansiranje javnog zdravstva, zdravstvene zaštite nezaposlenih, kao i za finansiranje zdravstvenih ustanova koje su u sistemu javnog zdravstva odnosno ustanova u kojima osiguranici ostvaruju pravo na zdravstvenu zastitu na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou kao i finansiranje djelatnosti Instituta za Javno zdravlje, Ljekarske i Farmaceutske komore.

08 - SPORT KULTURA I RELIGIJA

Sredstva za sportske, kulturne i religiozne aktivnosti planirana su u iznosu od 47.73 mil. €, što čini 2.96 % ukupno planiranih izdataka tekućeg i budžeta fondova za narednu godinu. Sredstva su namjenjena za rad Ministarstva kulture, Crnogorskog narodnog pozorišta, Kraljevskog pozorišta "Zetski dom" i ostalih Institucija kulture, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, Centra za razvoj i očuvanje kulture manjina Crne Gore, Ministarstvo sporta i za rad Javnog preduzeća Radio i Televizija Crne Gore.

54 / 305

U okviru ovih sredstava za realizaciju usluga rekreacije i sporta planirana su sredstva od 7.28 mil. € i odnose se na finansiranje sporta u školi i na Univerzitetu; perspektivnog sporta; vrhunskog sporta; sportske rekreacije i sporta invalida; kvalitetnog sporta; razvojnih i stručnih zadataka u sportu; i programa za razvoj omladinske politike, dok se najveći dio sredstava odnosi na usluge kulture 16.38 mil. € ili 34.32 % od planiranih izdataka za sport, kulturu i religiju.

09 – OBRAZOVANJE

Sredstva za finansiranje djelatnosti obrazovanja u 2019. godini planirana su u iznosu od 183.07 mil. €, što čini 11.36 % ukupnih rashoda tekućeg i budžeta fondova za narednu godinu. Sredstva su namjenjena za finansiranje predškolskog, osnovnog, srednjeg, visokog obrazovanja i ostalih poslova obrazovanja. Najznačajniji dio sredstava obrazovanja, u iznosu od 97.90 mil. € odnosi se na predškolsko i osnovno obrazovanje, što čini 53.46 % od planiranih izdataka za obrazovanje.

10 - SOCIJALNA ZAŠTITA

Sredstva za socijalnu zaštitu planirana su u iznosu od 559.39 mil. €, što iznosi 34.3 % ukupnih izdataka tekućeg i budžeta fondova, i namijenjena su za socijalno osiguranje, socijalno staranje i ostale aktivnosti socijalnog osiguranja.

Najznačajniji dio sredstava za socijalnu zaštitu odnosi se na finansiranje starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, naknada, dodataka i ostalih prava u iznosu od 429.03 mil. € kod Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i kod Ministarstva rada i socijalnog staranja iznos od 80.97 mil. € koji se odnosi na realizaciju odredbi Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti za prava po osnovu dječjih dodataka, boračko - invalidske zaštite, materijalno obezbjeđenje porodice, porodiljska odsustva, tuđu njegu i pomoć, ishranu djece u predškolskim ustanovama i izdržavanje štićenika u domovima .

55 / 305

OBRAZLOŽENJE TEKUĆEG BUDŽETA, REZERVE I BUDŽETA FONDOVA ZA 2019. GODINU PO

POTROŠAČKIM JEDINICAMA

56 / 305

TEKUĆI BUDŽET

101 – PREDSJEDNIK CRNE GORE

10101 – Predsjednik Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2019. godinu u iznosu od 1,01 mil. € iskazana su kroz sljedeći program:

PROGRAM 1. ADMINISTRACIJA

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su planirani u iznosu od 0,59 mil. € za 22 zaposlenih na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,01 mil. € iz kojih će se finansirati naknade za stanovanje i odvojen život kao i naknade članovima Komisije za odlikovanja imenovane od strane Predsjednika Crne Gore.

Rashodi za materijal su planirani u iznosu od 0,06 mil. € i oni većim dijelom obuhvataju troškove administrativnog materijala, materijala za posebne namjene i troškova goriva zbog spoljno političkih kontakata ovog organa.

Rashodi za usluge su planirani u iznosu od 0,29 mil. € i oni obuhvataju sredstva za službena putovanja i reprezentaciju, komunikacione usluge, konsultantske usluge i usluge stručnog usavršavanja neophodna za obavljanje djelatnosti institucije Predsjednika Crne Gore. Iz ovih sredstava finansiraće se troškovi avio-servisa za potrebe službenih putovanja Predsjednika Crne Gore.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,02 mil.€ na izdatak Tekuće održavanje opreme i odnosi se na tekuće održavanje voznog parka kao i na Tekuće održavanje građevinskih objekata.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,04 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izradu i održavanje softvera , osiguranje zaposlenih.

57 / 305

201 – SKUPŠTINA CRNE GORE

20101 – Skupština Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2019. godinu u iznosu od 9,03 mil. € iskazana su kroz četiri programa.

PROGRAM 1. UNAPREĐENJE ZAKONODAVNE INFRASTRUKTURE

Bruto zarade planirane su u iznosu od 3,06 mil. €. Sredstva za bruto zarade planirana su za zarade 81 poslanika na funkciji, 8 poslanika koji primaju razliku do poslaničke zarade i za 15 poslanika koji bi u 2019. godini mogli koristiti pravo da primaju nadoknadu zarade po prestanku funkcije.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1,04 mil. €.

Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, konsultantske usluge, projekte i studije, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

U okviru ovih sredstava najveći dio izdataka u iznosu od 0,45 mil. € odnosi se na službena putovanja: troškove dnevnica, putnih troškova i ostalih troškova poslanika, vezanih za putovanja u zemlji i inostranstvu. Takođe, značajan dio planiranih sredstava, u okviru ove grupe rashoda odnosi se na izdatak Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 0,42 mil. € odnose se na naknade sekretarima i savjetnicima u klubovima poslanika, u skladu sa Odlukom o utvrđivanju visine, načina i postupka namjenske potrošnje sredstava opredijeljenih klubovima poslanika za angažovanje sekretara i stručnih konsultanata klubova, kao i angažovanje eksperata.

Ostale usluge planirane su u iznosu od 0,05 mil. € odnosi se na medijske i agencijske usluge za redovne aktivnosti potrošačke jedinice.

Komunikacione usluge planirane su u iznosu od 0,07 mil. € odnosi se na rashode za telefonske i poštanske usluge.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i odnose se na kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama: Oebs-parlament, Interparlamentarna unija, Asocijacija Generalnih sekretara, Grupa 12 + Interparlamentarne unije i PAM.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,05 mil. € i odnose se na izdatke na opremu.


Bruto zarade i Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 3,11 mil. €. Sredstva za bruto zarade planirana su za 201 službenika.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,19 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na administrativni materijal i materijal za posebne namjene i rashode za gorivo.

Na izdatku Administrativni materijal planirana su sredstva u iznosu od 0,11 mil. € i odnose se na nabavku kancelarijskog materijala, sitnog inventara, sredstva higijene, dok su sredstva na izdatku Materijal za posebne namjene planirana u iznosu od 0,06 mil. € za dnevnu štampu, časopise i publikacije.

58 / 305

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,35 mil. €. Planirani izdaci odnose se na sljedeće rashode: službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, konsultantske usluge, projekte i studije, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

Ostale usluge planirane su u iznosu od 0,12 mil. € odnosi se na medijske i agencijske usluge, usluge štampanja i prevođenja.

Rashodi za tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0,15 mil. €.

Planirana sredstva odnose se na: redovno održavanje zgrade Skupštine; kao i za održavanje i opravku voznog parka i opravku kancelarijske opreme.

Renta je planirana u iznosu od 0,06 mil. €, od čega je iznos od 0,05 mil. € za Iznajmljivanje poslovnog prostora za potrebe Skupštine Crne Gore.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,60 mil. €.

Planirani izdaci odnose se na Izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu u iznosu od 0,18 mil. €; Izrada i održavanje softvera u iznosu od 0,39 mil. € a predviđena su za izradu, nadogradnju i održavanje softvera; osiguranje u iznosu od 0,03 mil. €.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su planirani u iznosu od 0,05 mil. €. Planirani izdaci odnose se na: Ostale transfere pojedincima I ostale transfere institucijama.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,09 mil. €. Planirani izdaci odnose se na: Izdatke za opremu u iznosu od 0,09 mil. € za nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme i Izdatke za investiciono održavanje.

PROGRAM 3. FINANSIRANJE NEDJELJNIKA KOHA JAVORE

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su planirani u iznosu od 0,10 mil.€. Sredstva za Finansiranje nedjeljnika Koha Javore su planirana shodno Odluci o izdavanju i finansiranju Javnog glasila Nedeljnika na albanskom jeziku "Koha Javore" (“Sl. list Crne Gore” br. 01/15).

PROGRAM 4. CETINJSKI PARLAMENTARNI FORUM

Rashodi za usluge su predviđeni u iznosu od 0,04 mil. €. Planirana sredstva na izdatku Rashodi za usluge odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge i ostale usluge. U okviru ove grupe rashoda najveći dio sredstava odnosi se na izdatke: službena putovanja u iznosu od 0,01 mil. € i Ostale usluge za usluge štampanja, umnožavanja, prevođenja u iznosu od 0,01 mil.€

59 / 305

20102 – Državna izborna komisija

Predviđena budžetska sredstva za 2019. godinu u iznosu od 0,41 mil. € iskazana su kroz jedan program.

PROGRAM ADMINISTRACIJA

Bruto zarade su planirane u iznosu od 0,24 mil. €. Zarade su planirane za 13 zaposlenih. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,09 mil.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,02 mil. €. Planirana sredstva namijenjena su za administrativni materijal i rashode za gorivo.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,02 mil. € i predviđena su za službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione i ostale usluge.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,03 mil.€ za izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izradu i održavanje softvera, osiguranje, kao i za kontribuciju za učešće u konferencijama asocijacije evropskih izbornih komisija.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,01 mil. €.

Planirani izdaci odnose se na: Izdatke za opremu za nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme.

60 / 305

20103 – Sredstva za rad parlamentarnih partija

Predviđena budžetska sredstva za 2019. godinu u iznosu od 4,55 mil. € iskazana su kroz jedan program:

PROGRAM 1. PARLAMENTARNA DEMOKRATIJA

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 4,55mil. €. Navedena sredstva planirana su na izdatku Transferi političkim partijama, strankama i udruženjama za finansiranje redovnog rada parlamentarnih partija u Skupštini Crne Gore. Članom 11 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Sl.list CG," br. 92/17), propisano je da budžetska sredstva za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u Skupštini iznose 0,5% planiranih ukupnih budžetskih sredstava, umanjenih za sredstva kapitalnog budžeta i budžeta državnih fondova (tekući budžet), za godinu za koju se budžet donosi.

61 / 305

20105 – Savjet za građansku kontrolu rada policije


PROGRAM 1. GRAĐANSKA KONTROLA RADA POLICIJE

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,04 mil. €. Sredstva su planirana za programske i redovne aktivnosti Savjeta kao i za naknade za rad članovima i administraciji Savjeta.

62 / 305

301 – PRAVOSUĐE

30101 – Ustavni sud Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2019. godinu u iznosu od 1.13 mil. € iskazana su kroz jedan program.

PROGRAM 1. ZAŠTITA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.98 mil. € za 48 izvršilaca. Zarade nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija i državnih službenika i namještenika za 2019. godinu planirane su na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.002 mil. €. U okviru ovih rashoda planirana su sredstva za jubilarne nagrade, otpremnine i ostale naknade shodno Opštem kolektivnom ugovoru Sl. List CG 14/14 i Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa Sl. List CG 18/15.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.03 mil. €. U okviru ovih rashoda planirani su izdaci za administrativni materijal, material za posebne namjene i rashode za gorivo za devet službenih putničkih vozila.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.08 mil €. Odnose se na službena putovanja, reprezentaciju i komunikacione usluge u iznosu od 0.05 mil. €,zbog povećane nadležnosti Ustavnog suda i obaveze ocjenjivanja usklađenosti domaćeg zakonodavstva sa međunarodnim pravom što zahtijeva punu saradnju sa evropskim i sudovima u regionu.

U okviru ovih rashoda planirana su sredstva za ostale usluge u iznosu od 0.02 mil.€ (usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja, kao i troškovi smještaja stranih delegacija prilikom prisustvovanja seminarima i konferencijama koje organizuje Ustavni sud u Crnoj Gori).

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.02 mil. €. Najvećim dijelom se odnose na izdatak za aktivnosti održavanja informacionog sistema Suda, kao i planirani izdatak za osiguranje koji se odnosi na obezbjeđenje kolektivnog osiguranja svih zaposlenih u Sudu, kao i obavezno osiguranje službenih putničkih vozila.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0.005 mil. €. odnose se na sredstva potrebna za nabavku kompijuterske opreme i nedostajuće kancelarijske opreme.

63 / 305

30102 – Sudstvo

Predviđena budžetska sredstva za 2019. godinu u iznosu od 29.98 mil. € iskazana su kroz pet programa.

PROGRAM 1. SUDSKI SAVJET

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.55 mil. € za 43 zaposlena. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.21 mil. €, a odnose se u najvećem dijelu na isplatu naknada članovima Sudskog savjeta, kao i isplatu naknade sudiji upućenoj na rad u Registar Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.09 mil. €, a najvećim dijelom odnose se na konsultantske usluge, projekte i studije, ostale usluge i usluge stručnog usavršavanja.

U okviru ostalih usluga planirana su sredstva za štampanje i umnožavanje godišnjeg izvještaja o radu sudova i drugih izvještaja sudova, kao i sredstva za medijske promotivne i ostale usluge.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.14 mil. €. a najvećim dijelom odnose se na Izradu i održavanje softvera, u iznosu od 0.11 mil. €. U nadležnosti Odjeljenja za IKT i multimediju se nalazi održavanje i razvoj svih informacionih sistema vezanih za sudstvo i pravosudje u Crnoj Gori. Centralni informacioni sistem je PRIS (pravosudni informacioni sistem), koji pored svih sudova, koriste i tužilaštva, Ministarstvo pravde i Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, te je neophodno pristupiti izboru nove tehnološke platforme i razvoju PRIS-a koja bi pored postojećih funkcionalnosti obuhvatala i niz inovacija, koje bi uticale na povećanje transparentnosti i efikasnosti u crnogorskom sudstvu, sa naglaskom na unapredjenje sistema statističkog izvještavanja.

PROGRAM 2. SUDSTVO

Bruto zarade planirane su u iznosu od 7.55 mil. € za 256 zaposlenih. Zarade nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija za 2019. godinu planirane su na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.08 mil. €, a u najvećem iznosu od 0.04 mil. €, odnose se na otpremnine i druga primanja shodno Opštem kolektivnom ugovoru Sl. List CG 14/14 i Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa Sl. List CG 18/15.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1.61 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka u iznosu od 1.45 mil. €, odnose se na jedan dio troškova koji nastaje u sudskim postupcima za angažovanje advokate po službenoj dužnosti. Troškovi advokata po službenoj dužnosti, planirani su shodno Advokatskoj tarifi. U okviru ovog izdatka planirana su sredstva za besplatnu pravnu pomoć.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.94 mil. €, a u najvećem iznosu od 0,73 mil. €, odnose se na izdatke za sudske vještake, porotnike, te ostale troškove krivičnog postupka. Ovi troškovi su u direktnoj povezanosti sa dužinom trajanja sudskog postupka, koji se mora sprovesti doslednom primjenom materijalnih i procesnih odredbi. Naknade za sudske vještake, naknade svjedocima, sudskim tumačima i prevodioci planirane su na osnovu Zakona o sudovima, Sudskog poslovnika i Zakona o sudskim vještacima.

64 / 305

U okviru izdatka-Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka, planirana su sredstva za potrebe Privrednog suda Crne Gore, i to za troškove stečajnih postupaka.

U okviru ostalih izdatka planirana su sredstva za životno osiguranje sudija, kao i sredstva za osiguranje vozila.


Bruto zarade planirane su u iznosu od 10.71 mil. € za 1.182 zaposlena. Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.63 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na rashode za administrativni material u iznosu od 0.32 mil.€, energiju u u iznosu od 0.17 mil. € i gorivo u iznosu od 0.11 mil. €.

Rashodi za usluge planirane su u iznosu od 0.70 mil. €. Značajna stavka u okviru ovih izdataka i jedan od bitnih faktora za funkcionisanje sudova predstavljaju rashodi za komunikacione usluge koji iznose 0.60 mil. €.

Rashodi za tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0.27 mil. €. Ova sredstva su planirana za obnovu i adaptaciju građevinskih objekata u kojima sudovi vrše svoju djelatnost, kao i za tekuće održavanje opreme koja će omogućiti umrežavanje sudova u Crnoj Gori.

Renta je planirana u iznosu od 0.12 mil. €. Ova sredstva su planirana za iznajmljivanje poslovnih prostora koje obezbjeđuju normalan rad i veću produktivnost.

Planirana su sredstva za zakup prostora za kancelarije koje koristi Privredni sud Podgorica, Osnovni sudovi Kotor, Herceg Novi, Žabljak, Pljevlja, kao i parking prostori za Vrhovni sud CG, Apelacioni, Visi i Osnovni sud u Podgorici. Planirano je iznamljivanje optičkog kabla za sve sudove u Podgorici (Vrhovni sud, Apelacioni, Visi sud Podgorica).

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.39 mil. €, a u najvećem iznosu od 0.21 mil. €, odnose se na planirani izdatak po osnovu isplate ugovora o djelu, zbog specifičnosti posla i da se zakazana suđenja nebi odlagala i time prouzrokovala povećanje troškova postupka.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.69 mil. €. U okviru ove grupe planirana su sredstva u iznosu od 0.40 mil. €, u cilju rekonstrukcije zgrade Privrednog suda u Podgorici, adaptacija prostorija u osnovnim sudovima i iznos od 0.27 mil. € za zamjenu dotrajalih računara, nabavku nedostajućih, nabavku prateće opreme, odredjene serverske infrastrukturu za Data centar, a sve u cilju održavanje i unapređenje PRIS-a.

PROGRAM 4. ADMINISTRACIJA-PREKRŠAJI

Bruto zarade planirane su u iznosu od 2.24 mil. €, za 268 zaposlenih, na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.11 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se najvećim djelom na administrativni material u iznosu od 0.06 mil. €. i rashode za energiju i gorivo u iznosu od 0.04 mil. €.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.19 mil . €, a odnose se najvećim dijelom na rashode za komunikacione usluge u iznosu od 0.16 mil. €.

65 / 305

Rashodi za službena putovanja planirani su u iznosu od 0.01 mil. €, dio ovih sredstava planiran je za odlazak sudija na seminare radi stručnog usavršavanja, kao i za obilazak sudova i odjeljenja od strane predsjednika i sudija Višeg suda za prekršaje, radi vršenja kontrole prvostepenih sudova i odjeljenja.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.17 mil. €. Na ovom izdatku predvidjena su novčana sredstva za kompjutersku, kancelarijsku i telekomunikacionu opremu, jer sudovi sa svim odjeljenjima moraju biti u sistemu redovnog sudstva sa opremom koju je moguće povezati na PRIS,

PROGRAM 5. PREKRŠAJNI POSTUPAK

Bruto zarade planirane su u iznosu od 1.29 mil. €, za 57 zaposlenih. Zarade nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija za 2019. godinu planirane su na osnovu Zakona o o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.11 mil. €, a u najvećem iznosu od 0.08 mil. €, odnose se na izdatke za naknade sudskih vještaka, tumača, advokata po službenoj dužnosti i ostale troškovi prekršajnog postupka. Na ovom izdatku planirana su sredstva za osiguranje imovine i lica i ostalo.

66 / 305

30103 – Tužilaštvo

Predviđena budžetska sredstva za 2019. godinu u iznosu od 9.17 mil. € iskazana su kroz tri programa.


Bruto zarade planirane su u iznosu od 2.99 mil. €. Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.04 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na rashode za administrativni materijal i materijal za posebne namjene koji je neophodan za nesmetano funkcionisanje kancelarija državnih tužilaštava na svim nivoima.

PROGRAM 2. TUŽILŠATVA

Bruto zarade planirane su u iznosu od 3.71 mil. €. Zarade nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija za 2019. godinu planirane su na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.02 mil. €, odnose se na lična primanja, shodno Opštem kolektivnom ugovoru Sl. List CG 14/14 i Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa Sl. List CG 18/15.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.16 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se u najvećem dijelu na rashode za administrativni materijal u iznosu od 0.06 mil. €, koja su neophodna za nesmetano funkcionisanje kancelarija državnih tužilaca na svim nivoima.Na ovom izdatku planirana su takođe sredstva za rashode za energiju i rashode za gorivo.

Rashodi za usluge planirane su u iznosu od 0.46 mil. €. Značajna stavka u okviru ovih izdataka su rashodi za advokatske, notarske i pravne usluge shodno Zakoniku o krivičnom postupku u iznosu od 0.28 mil.€, kao i komunikacione usluge u iznosu od 0.12 mil €. a odnose se na rashode za poštanske i telefonske usluge.

U okviru ovih rashoda planirana su i sredstva za usluge stručnog usavršavanja zaposlenih, kao i ostale usluge(prevođenja, štampanja i umnožavanja, medijske usluge…).

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.93 mil. €, a u najvećem iznosu od 0.85 mil. €, odnose se na izdatke za usluge vještačenja u okviru različitih oblasti, usluge sudskih tumača kao i troškovi proistekli iz postupka istrage kao što su analize krvi,dnk, troškovi za svjedoke i ostali troškovi u vezi sa krivičnim postupkom.

U okviru ostalih izdatka planirana su sredstva u iznosu od 0.02 mil. €, za kolektivno osiguranje svih zaposlenih u Državnom tužilaštvu koje im po osnovu prava iz radnog odnosa pripada, kao i životno osiguranje tužilaca i zamjenika i sredstva za osiguranje službenih putničkih vozila.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0.14 mil. € i u najvećem iznosu odnose se na sredstva potrebna za nabavku nove kompijuterske opreme i nedostajuće kancelarijske opreme.

PROGRAM 3. TUŽILAČKI SAVJET

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.22 mil. €. Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

67 / 305

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.17 mil. €, a odnose se na ostale naknade u cilju isplate naknada članovima Tužilačkog savjeta, kao i isplatu naknade shodno Sporazumu između Crne Gore i EUROJUST-a u Hagu, za boravak državnog tužioca za vezu u sjedište EUROJUST-a u Hagu.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.03 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na sredstva potrebna za pokriće troškova Tužilačkog savjeta, koji proizilaze iz njegove aktivnosti.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.07 mil. €. i u najvećem iznosu odnose se na, održavanje i unapređivanje informacionog sistema Državnog tužilaštva, anti virus licence, ING PRO baza propisa licenci i softver za računovodstveno povezivanje sa tužilaštvima, kao i troškovi licenci za mrežnu opremu.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0.03 mil. € i u najvećem iznosu odnose se na sredstva potrebna za nabavku vozila kao i nabavku kompijuterske i kancelarijske opreme.

68 / 305

30104 Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu

Predviđena budžetska sredstva za 2019. godinu u iznosu od 0.62 mil. € iskazana su kroz jedan program:

PROGRAM 1: CENTAR ZA OBUKU U SUDSTVU I DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.19 mil. €, za 19 zaposlenih. Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0.09 mil. €, a odnose se na izdatak-Ostale naknade i to za naknade zaposlenim shodno Opštem kolektivnom ugovoru Sl. List CG 14/14 i Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa Sl. List CG 18/15 i Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Zakonom o Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu formirana su posebna tijela, Upravni odbor i Programski savjet i predviđeno je pravo na naknadu za njihov rad.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.29 mil . €. Najvećim dijelom u iznosu od 0.25 mil . €, odnose se na usluge stručnog usavršavanja za sprovođenje programa inicijalne I kontinuirane obuke. Neophodno je obezbijediti niz usluga u koje spadaju: usluge prevodjenja, štampanja, promotivne aktivnosti i mediske usluge. Takodje, izdavanje sertifikata o učešću u obukama Centra i vodjenje evidencije o istim od strane Centra za učesnike kontinuirane i inicijalne edukacije je aktivnost prepoznata i samim Zakonom o edukaciji u pravosudnim organima (izrada / dizajn sertifikata, štampanje). Angažovanje stranih eksperata koji bi prenijeli svoje znanje i iskustvo iz odredjenih pravnih oblasti i najbolje uporedne prakse u primjeni savremenih pravnih instituta i medjunarodnih standarda, iziskuje troškove njihovog dolaska i smještaja. Kako se aktivnosti Centra često sprovode van Podgorice, neophodno je i prisustvo predstavnika Centra zbog nesmetanog odvijanja istih i to za sporovodjenje programa inicijalne i kontinuirane edukacije. Imajući u vidu da Centar ne raspolaže smještajnim kapacitetima, te da polaznici programa obuke dolaze iz različitih krajeva Crne Gore, potrebno je učesnicima obuka obezbijediti smještaj.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,02 mil. €, a u najvećem iznosu, odnose se na planirani izdatak po osnovu isplate ugovora o djelu. Odredjeni moduli Programa inicijalne edukacije podrazumijevaju angažovanje domaćih eksperata koji posjeduju posebna znanja u specifičnim pravnim i drugim oblastima, koje je neophodno prenijeti polaznicima ovog Programa, radi njihove cjelishodnije pripreme za vršenje pravosudne funkcije. Takodje, prevodjenje važnih dokumenata i dogadjaja (aktivnosti Centra - seminari i itd.), podrazumijeva angažovanje osoba sa kvalifikovanim znanjem odredjenih stranih jezika.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.01 mil. €. Planirana sredstva su neophodna za nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme. Planirano povećanje broja zaposlenih u Centru iziskuje stvaranje neophodnih uslova za rad, što podrazumijeva dodatnu nabavku kompjutera i druge informatičke opreme, čime bi se obezbijedili uslovi za njihov nesmetan rad.

69 / 305

401 – VLADA CRNE GORE

40101 – Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2019. godinu u iznosu od 7,04 mil. € iskazana su kroz pet programa.

PROGRAM 1. DRŽAVNI PROTOKOL

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,05 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na administrativni materijal i materijal za posebne namjene i rashode za gorivo.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,03 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

Rashodi za tekuće održavanje opreme planirani su u iznosu od 0,03 mil. €, dok su Ostali izdaci, planirani u iznosu od 0,02 mil. €, a odnose se na osiguranje.

PROGRAM 2. PRUŽANJE STRUČNE I ADMINISTRATIVNE PODRŠKE NA REALIZACIJI USTAVNIH NADLEŽNOSTI VLADE

Bruto zarade planirane su u iznosu od 3,42mil. €.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,11 mil. € i odnose se na naknade za stonovanje i odvojen život, otpremnine i ostale naknade. U okviru ove grupe izdataka najveći dio sredstava u iznosu od 0,10 mil. € odnosi se na izdatak Ostale naknade, sredstva potrebna za isplatu letačkog dodatka za 3 pilota i 1 avio mehaničara, u skladu sa Odlukom o utvrđivanju koeficijenata za zaradu i dodatak na zaradu zaposlenih u Avio servisu Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore ("Sl. list CG", br. 032/17).

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,40 mil. €, i odnose se na:

- administrativni materijal u iznosu od 0,03 mil. € za kancelarijski materijal;

- materijal za posebne namjene u iznosu od 0,04 mil. € za publikacije, časopise, glasila i ostalo;

- rashodi za gorivo za avion, kao i za potrebe voznog parka Generalnog sekretarijata Vlade i Kancelarije za evropske integracije u iznosu od 0,32 mil. €.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1,05 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. Rashodi za službena putovanja planirani su u iznosu od 0,35 mil. € i predviđena su za službena putovanja predsjednika i članove Vlade, za potrebe Glavnog pregovarača, kao i za trošk ove dnevnica. Komunikacione usluge planirane su za rashode fiksne i mobilne telefonije u iznosu od 0,09 mil. €; usluge stručnog usavršavanja, odnosno stručni ispiti, obnova dozvola pilota planirani su u iznosu od 0,05 mil. €. Na izdatku ostale usluge planirana su sredstva u iznosu od 0,52 mil. €, za troškove aviona Vlade na stranim aerodroma kao i za iznajmljivanje aviona drugih kompanija, kao i za potrebe prevodilačkih usluga.

70 / 305

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,25 mil. € na izdatak Tekuće održavanje opreme i odnose se na tekuće održavanje voznog parka i redovne (na mjesečnom i godišnjem nivou) i vandredne servise aviona.

Renta je planirana u iznosu od 0,01 mil. €. za zakup garaže za potrebe službenika Generalnog sekretarijata Vlade.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,69 mil. € i odnose se na:

-osiguranje u iznosu od 0,39 mil. € koje je predviđeno za osiguranje aviona, osiguranje vozila i kolektivno osiguranje zaposlenih;

-na izadatak Ostalo planirana su sredstva u iznosu od 0,25 mil. € za troškove organizovanja preleta sa tankovanjem goriva; aerodrumske takse, aerodromski terminali, navigacione karte, isplata za Ugovore o privremenom i povremenom vršenju poslova i sl.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,50 mil.€ namijenji su za nagrađivanje za vrhunske rezultate u oblasti prosvjete i zdravstva.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,02 mil. € i odnose se na: Izdatke za opremu u iznosu od 0,02 mil. € za nabavku nove i zamjenu dotrajale kompjuterske opreme.

Otplata obaveza iz predhodnih godina je planirana u inosu od 0,01 mil. €.

PROGRAM 3. ODNOSI S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Rashodi za usluge planirane su u iznosu od oko 0,05 mil. € i odnose se na službena putovanja, komunikacione usluge, reprezentaciju, bankarske usluge i negativne kursne razlike, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. Najveći dio sredstava planiran je na poziciji Ostale usluge u iznosu od 0,02 mil. € za usluge novinskih agencija, korišćenja medijskog arhiva i pregleda medija ("media clipping"), promocije politika Vlade na društvenim mrežama; usluge foto i video snimanja; usluge u okviru izrade Komunikacione strategije Vlade Crne Gore; usluge u okviru sprovođenja mjera i aktivnosti Akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu; usluge tehničkog opremanja sale za sjednice izvan Podgorice, prevođenja, izrade promitivnih i informativnih brošura za promociju prioritetnih razvojnih projekata od posebnog značaja za Crnu Goru. Na poziciji Usluge stručnog usavršavanja sredstva su planirana za predstavnike Službe za odnose s javnošću, ministarstava i organa uprave u njihovom sastavu u okviru izrade Komunikacione strategije Vlade Crne Gore kao i novog trojezičnog sajta za promociju Crne Gore.

Izdaci za Rentu su planirani u iznosu od 0,02 mil. € za zakup prostora u Misiji Crne Gore pri EU za predstavnika Generalnog sekretarijata.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od oko 0,03 mil. € i odnose se na izdatke Izrada i održavanje softvera, Osiguranja i ostalo.

PROGRAM 4. KANCELARIJA ZASTUPNIKA CRNE GORE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

Rashodi za usluge su planirani u iznosu od 0,04 mil. € od čega se najveći dio sredstava u iznosu od 0,03 odnosi na službena putovanja planiranih prema predstojećim obavezama zastupanja države pred Evropskim sudom kao i drugih obaveza pred evropskim institucijama.

71 / 305

PROGRAM 5. KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Rashodi za usluge su planirani u iznosu od 0,29 mil. €. Navedena sredstva predviđene su za Konsultantske usluge, projekte studije, predstavljaju obavezu nacionalnog kofinansiranja projekata tehničke podrške od strane KEI-a.

72 / 305

40103 – Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte


PROGRAM 1. SAVJET ZA PRIVATIZACIJU I KAPITALNE PROJEKTE

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,14 mil. € na izdatku Ostale naknade i predviđena su za članove Savjeta za privatizaciju.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1,03 mil. € za rashode za službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, advokatske, notarske i pravne usluge i konsultantske usluge, projekti i studije. Značajan dio izdataka iz ove grupe rashoda odnosi se na izdatke za Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 1,00 mil. € i odnose se na konsultantske usluge za potrebe Savjeta.

73 / 305

40108 – Agencija Crne Gore za promociju stranih investicija


PROGRAM 1. PROMOCIJA STRANIH INVESTICIJA

Ukupno opredijeljena sredstva planirana su na izdatku Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru. Sredstva su planirana za bruto zarade za zaposlene u Agenciji; ostala lična primanja; rashode za materijal i usluge; nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme, konsultantske usluge i realizaciju projekata koje razvija Agencija

74 / 305

40110 – Sredstva za rješavanje stambenih potreba


PROGRAM 1. STAMBENA POLITIKA

Predložena sredstva su planirana na poziciji Ostale pozajmice i krediti i planirana su za rješavanje stambenih potreba u prosvjeti u skladu sa Sporazumom između Vlade Crne Gore i Sindikata prosvjete Crne Gore kao i za rješavanje stambenih pitanja državnih funkcionera i službenika.

75 / 305

40116 – Komisija za koncesije


PROGRAM 1. KOMISIJA ZA KONCESIJE

Rashodi za material, Rashodi za usluge i Ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,04 mil. €. Sredstva su planirana za administrativni material, službena putovanja, troškove reprezentacije i izdatke za Konsultantske usluge, projekte i studije koje se odnose na angažovanje konsultanata za pojedina specijalistička pitanja – mišljenja neophodna za odlučivanje Komisije.

76 / 305

40122 – Savjet za NATO


PROGRAM 1. SAVJET ZA NATO

Ostali izdaci planirani su u iznosu od oko 0,02 mil. € i odnose se na sredstva potrebna za nastavak aktivnosti Savjeta.

77 / 305

402 – MINISTARSTVO PRAVDE

40201 – Ministarstvo pravde

Predviđena budžetska sredstva za 2019. godinu u iznosu od 3,30 mil. € iskazana su kroz dva programa.

Takođe, u skladu sa Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki

robe i usluga, iznos od 0,07 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Ministarstvo pravde”, na izdacima : 4131-Administrativni material, 4135-Rashodi za gorivo, 4193 – Izrada i održavanje softvera i 4415-Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme i goriva.


Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,97 mil. €, na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, za 77 izvršilaca.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0.20, mil. €, a odnose se na izdatak-Ostale naknade i to za naknade zaposlenim shodno Opštem kolektivnom ugovoru Sl. List CG 14/14 i Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa Sl. List CG 18/15 i Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.12 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se najvećim dijelom na rashode za službena putovanja, komunikacione usluge i ostale usluge (prevođenja, štampanja, medijske usluge i promotivne aktivnosti).

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.29 mil. €. A odnose se na rashode za izradu i održavanje softvera iznos od 0.20 mil. € i kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama iznos od 0.05 mil. €.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su planirani u iznosu od 0.12 mil.€. Sredstava u iznosu od 0.12 mil. € planirana su za ostale transfere pojedincima. Iz ovih srestava vrši se isplata naknade licima neosnovano lišenim slobode u iznosu nižem od onog koji se dosuđuje u sudskom postupku i bez troškova koji takav postupak prati, što rezultira uštedom od oko 50% u odnosu na naknade koje se isplaćuju na kraju sudskog postupka.

U okviru izdatka Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su sredstva u iznosu od 0.07 mil. € koja se odnose na transfere nevladinim organizacijama za potrebe finansiranje projekata nevladinih organizacija u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama i Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa NVO.

PROGRAM 2. STRATEGIJA INFORMACIONO KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA PRAVOSUĐA

Strategija informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa 2016-2020, usvojena je na sjednici Vlade Crne Gore od 17. juna 2016.godine. Usvajanjem ove Strategije obezbijeđen jekontinuitet i prošiiren obim primjene informaciono komunikacionih tehnologija kroz uspostavljen i potrebama korisnika prolagođen jedinstveni pravosudni sistem, u cilju jačanja administrativnih kapaciteta pravosuđa, povećanja efikasnosti, kako u pružanju podataka i usluga institucijama i građanima,

78 / 305

tako i u segmentu efikasnije saradnje sa drugim pravosudnim sistemima, institucijama Evropske unije i međunarodnim organizacijama.

Planirana su sredstva u iznosu od 1.45 mil.€, i to na izdatku 4193-Izrada i održavanje softvera u iznosu od 0.50 mil.€ i na izdatku 4415-Izdaci za opremu iznos od 0.72 mil.€. Takođe, u okviru ovog programa planirana su sredstva za investiciono održavanje u iznosu od 0.2 mil.€.

79 / 305

40202 – Zavod za izvršenje krivičnih sankcija



robe i usluga, iznos od 0.13 mil.€ je planiran kod Uprave za imovin, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke - Zavod za izvršenje krivičnih sankcija”, na izdacima : 4131-Administrativni material, 4135-Rashodi za gorivo i 4415-Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme i goriva.

PROGRAM 1. ZAVOD ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

Bruto zarade planirane su u iznosu od 6.89 mil. €. Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, za 563 izvršioca.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 1.88 mil. €. Najveći dio ovih rashoda u iznosu od 1.12 mil.€ odnosi se na materijal za posebne namjene t.j. na izdržavanje lica lišenih slobode ishrana, odjeću,obuću, koja je definisana Zakonom o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjere bezbjednosti.

U okviru rashoda za material planirani su izdaci za administrativni material u iznosu od 0.17 mil. € (kancelarijski material, sitan inventor, sredstva higijene, rezervni djelovi i radna odjeća), materijal za zdravstvenu zaštitu u iznosu od 0.10mil. €, rashodi za energiju i gorivo u iznosu od 0.49 mil.€.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.10 mil. €, a odnose se na rashode za službena putovanja, komunikacione usluge, konsultantske usluge, projekte i studije (izrada projekata za energetsku efikasnost) i ostale usluge koje se odnose na liječenje zatvorenika koji nijesu crnogorski državljani kao i usluge štampanja, prevođenja, promotivne aktivnosti i dr.

Rashodi za tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0.25 mil. €. Ova sredstva su planirana za obnovu i adaptaciju građevinskih objekata i tekuće održavanje opreme.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.53 mil. €. A najvećim dijelom se odnose na komunalne naknade u iznosu od 0.32 mil. €, u kojima prevashodno preovladavaju troškovi vode.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0.44 mil. €

U okviru ove grupe planirana su sredstva za izdatke za opremu u iznosu od 0.23 mil.€, a odnose se na: nabavku uređaja za alarmiranje u dijelu bezbjednosti Ziks-a, kao i na nabavka novih uređaja u cilju što bolje zaštite i kontrole (dozimetar i rentdgen), nabavka uređaja za audio razglas, nabavka uređaja za gašenje vatre u server salama, nabavka računarske opreme, servera i serverske opreme, opreme za server sale i druge IT opreme. Takođeu okviru ovih sredstava planirana je nabavka medicinske opreme, nabavka bezbjednosne opreme (Ometači, detektori mobilnih telefona i detektori elektronskih uređaja i aparata i nabavku i zamjenu dva kotlovska postrojenja.

Iz bezbjednosnih razlogaplanirana je nabavku kombi-vozila za prevoz službenika. Nabavka ovog vozila planirana je na lizing.

80 / 305

40204 – Centar za posredovanje Crne Gore


PROGRAM 1. CENTAR ZA POSREDOVANJE CRNE GORE

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su planirani u iznosu od 0,13 mil. € za 11 zaposlenih na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,06 mil. € iz kojih će se finansirati naknade za 4 člana upravnog odbora kao i 7 članova štručnog savjeta.

Rashodi za materijal su planirani u iznosu od 0,01 mil. € za troškove administrativnog materijala, materijala za posebne namjene i troškove goriva.

Rashodi za usluge su planirani u iznosu od 0,13 mil. € odnose se na troškove vezane za realizaciju aktivnosti iz nadležnosti Centra shodno strateškim dokumentima, i isti obuhvataju troškove smještaja, prevoza i dnevnica, reprezentacije, komunikacionih usluga, kao i sredstva za konsultantske usluge odnose se na angažovanje eksternog kadra, tj. eksperata za obuku medijatora, sudija, tužioca i advokata.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,01 mil.€ na izdatak Tekuće održavanje opreme i odnosi se na tekuće održavanje putničkog vozila kao i održavanje kompjuterske i telekomunikacione opreme.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izradu i održavanje softvera , osiguranje zaposlenih kao i komunalne naknade.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,01 mil. €. Odnose se na izdatke za održavanje opreme.

81 / 305

403 – MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

40301 – Ministarstvo unutrašnjih poslova

Predviđena budžetska sredstva za 2019. godinu u iznosu od 100,90 mil. € iskazana su kroz deset programa.

U skladu sa Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i

usluga, iznos od 2,03 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Ministarstvo unutrašnjih poslova” i Programa „Objedinjene javne nabavke – Ministarstvo unutrašnjih poslova – Integrisano upravljanje granicom”, na izdacima: 4131-Administrativni material, 4135-Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4149 – Ostale usluge, 4194 - Osiguranje i 4415-Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme i goriva, osiguranja zaposlenih i pokretne i nepokretne imovine, kao i nabavke motornih vozila sa posebnim tehničkim specifikacijama.


robe i usluga, iznos od 2.54 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Uprava policije”, na izdacima: 4131-Administrativni material, 4135-Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4149 – Ostale usluge, 4194 - Osiguranje i 4415-Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme i goriva, osiguranja zaposlenih i pokretne i nepokretne imovine, kao i nabavke motornih vozila sa posebnim tehničkim specifikacijama.

PROGRAM 1. VANREDNE SITUACIJE I CIVILNA BEZBIJEDNOST

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirane su u iznosu od 2,28 mil. € za 123 službenika. Zarade su planirane u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,03 mil. €, a odnose se na naknade za stanovanje i odvojen život, naknade za prevoz, jubilarne nagrade, otpremnine i ostale naknade.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,10 mil. €. U okviru ove grupe izdataka, sredstva su planirana za nabavku administrativnog materijala, odnosno za nabavku rezervnih djelova za vazduhoplove, za radne uniforme, pilotske kombinezone za vazduhoplovno tehničko osoblje; materijala za posebne namjene za nabavku tehničke dokumentacije I pilotske publikacije za avio helihoptersku jedinicu.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,12 mil. €, i to: za službena putovanja, reprezentaciju, usluge stručnog usavršavanja, konsultantske usluge, projekte i studije, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

Sredstva u iznosu od 0,04 mil. €, planirana na izdatku Konsultantske usluge, projekte i studije finansiraće se iz namjenskih prihoda, u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju.

U okviru ove grupe rashoda najveći iznos sredstava planiran je na poziciji Ostale usluge u iznosu od 0,06 mil. € i namijenjen za pripremu i štampanje promotivnog materijala (brošure, flajeri...), štampanje strategije, nacionalnih planova i drugih publikacija za avio helikoptersku jedinicu, kao i za potrebe održavanja međunarodne konferencije i seminara.

82 / 305

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,65 mil. € i ista se odnose na Tekuće održavanje građevinskih objekata i opreme. Tekuće održavanje građevinskih objekata u iznosu od 0,15 mil. € planirano je za održavanje hangara avio helikopterske jedinice, kao i za izmještanje autosaobraćaja sa platforme avio helikopterske jedinice. Tekuće održavanje opreme u iznosu od 0,50 mil. € planirano je za održavanje vazduhoplova, godišnje servise, opravku plovaka i otklanjanja neplaniranih kvarova, kalibraciju opreme i instrumenata, kao i za održavanje opreme Avio-helikopterske jedinice.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,21 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izradu i održavanje softvera, kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i takse.

Sredstva u iznosu od 0,07 mil. € su namijenjena za povremeno angažovanje pilota i tehničkog osoblja. Na izdatku izrada i održavanje softvera sredstva su planirana u iznosu od 0,10 mil. €, dok je na izdatku Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama predviđeno 0,04 mil. € i to za članstvo u medjunarodnim organizacijama DPPI SEE-Inicijativa za preventivu i pripremljenost u katastrofama za jugoistočnu Evropu i ECHO-Evropska komisija Generalni Direktorat za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,04 mil. € na izdatku TransferI nevladinim organizacijama shodno potpisanim ugovorima, kao i na izdatku Transferi za jednokratne socijalne pomoći za isplatu naknada za slučaj smrti člana uže porodice, shodno odredbama Zakona o unutrašnjim poslovima i Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,06 mil. € za Izdatke za opremu. Navedena sredstva finansiraće se iz namjenskih prihoda, u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju.

PROGRAM 2. INTEGRISANO UPRAVLJANJE GRANICOM

Sredstava planirana na ovom programu predviđena su za finansiranje aktivnosti po osnovu implementacije Strategije za integrisano upravljanje granicom čiji su korisnici Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava carina.

Sredstva u iznosu 8,81 mil. € planirana u okviru ovog programa odnose se na realizaciju Prve fiksne tranše, koja nijesu utrošena u prethodnom periodu, kao i za realizaciju Prve varijabilne tranše.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1,52 mil. €, u okviru izdataka: konsultantske usluge, projekte i studije i ostale usluge i planirana su za godišnji zakup linkova i održavanje sistema elektronskih komponenti.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,50 mil. € i ista se odnose na Tekuće održavanje opreme za godišnje održavanje opreme na graničnim prelazima, kao i za godišnje održavanje vozila i plovila.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,50 mil. € i odnose se na izdatak za izradu i održavanje softvera i namijenjena su za održavanje sistema video-nadzora na graničnim prelazima.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 6,29 mil. € u okviru Izdataka za građevinske objekte i opremu. Izdaci za građevinske objekte u iznosu od 1,61 mil. € planirani su kroz višegodišnje projekte u okviru kapitalnih izdataka, za izgradnju graničnih prelaza: GP Ranče, GP Vraćenovići i GP Šćepan Polje.

83 / 305

Izdaci za opremu planirani su u iznosu od 4,68 mil. € i namijenjeni su za: nabavku metalnih kasa, mobilnih čitača dokumenata, stacionarnih stanica za elektronski nadzor, ručnih sredstava za elektronski nadzor, mobilnih sredstava za elektronski nadzor, NVG, seta za istragu krivičnih djela, mobilnih sistema za detektovanje prelaska državne granice, e Gate, za izdavanje viza (za nabavku dvogleda, ulaznih /izlaznih štambilja, lupe s različitim izvorima svjetlosti i uvećanjem najmanje 10 puta, docuboxa, stereo mikroskopa sa dodatnim izvorom svjetlosti, ogledala na teleskopskoj ruci sa izvorom svjetlosti, detektora CO2, detektora krijumčarene robe-mjerača gustoće, laserskog mjerača, optičkog endoskopa, detektora radioaktivnosti, detektora eksploziva, detektora droge, ručnog detektora metala, seta za istragu krivičnih djela, dvogleda, traka za prislino zaustavljanje vozila)

Sredstva u iznosu od 0,60 mil. € planirana su u okviru sredstava Uprave za imovinu, a za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova – Integrisano upravljanje granicom, u cilju sprovođenja objedinjenih javnih nabavki shodno Uredbi o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga, na Izdatku za opremu za potrebe nabavke motornih vozila sa posebnom tehničkom specifikacijom.

PROGRAM 3. UPRAVNI POSLOVI


Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 3,20 mil. € na izdatku Administrativni material i Materijal za posebne namjene.

U okviru izdatka Materijal za posebne namjene sredstva u iznosu od 3,187 mil. € planirana su: - za nabavku registarskih tablica u iznosu od 0,60 mil. € - za izdavanje indetifikacionih dokumenata - ID dokumenta (lične karate, pasoši i dr) u iznosu od 0,50 mil. € po važećem ugovoru; - za izdavanje indetifikacionih dokumenata - ID dokumenta (shodno novom planiranom projektu elektronskog identifikacionog dokumenta) u iznosu od 2,087 mil. €;

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,75 mil. € i planirani su u okviru izdatka po osnovu isplate ugovora o djelu, Izrade i održavanja softvera, kao i za kontribucije za članstvo u međunarodnim organizacijama MARRY-Regionalna inicijativa za migracije, azil i raseljena lica, IOM-međunarodna organizacija za migracije.

U okviru ove grupe rashoda najznačajnije izdvajanje se odnosi na izdatak Izrada i održavanje softvera u iznosu od 0,73 mil. € koje je planirano za godišnje održavanje sistema ID dokumenata shodno Ugovoru o održavanju sistema ID zaključenim sa E.Datacard USA.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,01 mil. € u okviru izdatka Transferi za jednokratne socijalne pomoći za isplatu naknada za slučaj smrti člana uže porodice, shodno odredbama Zakona o unutrašnjim poslovima i Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa.


Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirane su u iznosu od 2,09 mil. €. Zarade su planirane u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

U okviru Ostalih ličnih primanja sredstva u iznosu od 0,01 mil. € planirana su za naknade za stanovanje i odvojen život, naknade za prevoz, jubilarne nagrade, otpremnine i ostale naknade.

84 / 305

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,42 mil. €. Sredstva planirana u okviru ove grupe izdataka odnose se na administrativni material i materijal za posebne namjene. U okviru izdatka

Administrativni materijal sredstva su planirana u iznosu od 0,36 mil. € za kancelarijski materijal - tonere, štampane obrasce za potrebe evidencija pisarnice u sjedištu i van sjedišta, štampane

obrasce za potrebe registra tajnih podataka; sitan inventar, sredstva higijene, rezervne dijelove - za auto-djelove, motorna ulja, akumulatori, antifriz, dijelovi i pribor za motorna vozila i njihove motore

auto gume.

U okviru izdatka Materijal za posebne namjene planirana se sredstva u iznosu od 0,07 mil. € za nabavku hrane za restorane.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.25 mil. €, i sredstva su namjenjena za Službena putovanja, Reprezentaciju, Komunikacione usluge, Bankarske usluge i negativne kursne razlike, Advokatske, notarske I pravne usluge, Konsultantske usluge, projekte i studije, Usluge stručnog usavršavanja i Ostale usluge. U okviru ove grupe rashoda, najveći dio sredstava planiran je na izdatku Ostale usluge u iznosu od 0,12 mil. € i odnose se na: pružanje usluga po ugovoru za održavanje higijene u poslovnim prostorima Ministarstva u sjedištu i poslovnim prostorima dislociranim od sjedišta; za sanitarni pregled namještenika, za realizaciju mjera definisanih internim i nacionalnim planovima.

Bankarske usluge i negativne kursne razlike planirane su u iznosu od 0.02 mil. € za plaćanje bankarskih provizija prilikom isplate zarada, plaćanja prema inostranstvu i sl.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,13 mil. € na izdatku Tekuće održavanje opreme i namijenjeni su za servis vozila, servis fotokopir aparata, i dr.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 1,76 mil. €. U okviru ovih rashoda planirani su izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu, izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka, izrade i održavanja softvera, kontribucija za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i ostalo.

Najznačajniji iznos sredstava opredijeljen je za izradu i održavanje softvera u iznosu od 1.69 mil. €. Od navedenih sredstava, sredstva u iznosu od 1,37 mil. € namijenjena su za softversko rješenje za Id dokumenta, shodno novom planiranom projektu elektronskog identifikacionog dokumenta, dok se preostala sredstva odnose na nadogradnju sistema i formiranje odvojenih informacionih baza MUP-a i UP, kao i za plaćanje licenci. Na izdatku Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama planirana su sredstva u iznosu od 0.01 mil. € za članstvo u DCAF-Ženevski centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga, IAEA-Medjunarodna agencija za atomsku energiju.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,14 mil. € na izdatku TransferI nevladinim organizacijama, Transferi za jednokratne socijalne pomoći za isplatu za isplatu naknada za slučaj smrti člana uže porodice, shodno odredbama Zakona o unutrašnjim poslovima i Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa, kao i Ostali transferi pojedincima.

U okviru izdatka TransferI nevladinim organizacijama planirana su sredstva u iznosu od 0,06 mil. € za potrebe finansiranje projekata nevladinih organizacija u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama i Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa NVO.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 3,79 mil. € u okviru Izdataka za opremu i Izdataka za investiciono održavanje. U okviru ove grupe rashoda najznačajnija sredstava u iznosu od 3,78 mil.

85 / 305

€ planirana su za Izdatke za opremu. Od navedenih sredstava iznos od 1,13 mil. € planiran je za realizaciju višegodišnjeg projekta za nabavku opreme za Id dokumenta, shodno novom planiranom projektu elektronskog identifikacionog dokumenta, dok su sredstva u iznosu od 2,50 mil € namijenjena za višegodišnji projekat Sistem video nadzora gradova Crne Gore.

PROGRAM 5. ZBRINJAVANJE IZBJEGLICA


Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,03 mil. €.

Najveći dio planiranih sredstava odnosi se na administrativni materijal, službena putovanja, gorivo i komunikacione usluge. Planirana sredstava za službena putovanja odnose se na realizaciju projekta IDI VIDI, Sarajevska deklaracija.

Rashodi za energiju odnose se na troškove električne energije zakupljenog prostora i dok se rashodi za gorivo odnose na rashode za tri službena vozila.

Ostale usluge planirane su za troškove promotivnih usluga za projekat Povratak na Kosovo, štampanje promotivnog materija, štampanje drugog materijala i medijske usluge.

Preostali iznos sredstava odnosi se na rashode za komunikacione, konsultantske usluge, advokatske usluge i usluge stručnog usavršavanja.

Renta je planirana u iznosu od 0,03 mil. € za zakup objekta u kom su smještene službene prostorije Uprave.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. €. U okviru ovih rashoda planirani su izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu, osiguranje, komunalne naknade i ostalo.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su planirani u iznosu od 0,01 mil. € za jednokratne pomoći raseljenim i interno raseljenim licima, kao i pomoć udruženjima i nevladinom sektoru koji se bave pitanjem izbjeglica.

PROGRAM 6. CENTAR ZA AZIL

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirana su u iznosu od 0,38 mil. € za 48 službenika. Zarade su planirane u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za material planirani su u iznosu od 0,18 mil. €. Sredstva planirana u okviru ove grupe izdataka odnose se na administrativni materijal, materijal za zdravstvenu zaštitu i materijal za posebne namjene, rashode za energiju. Sredstva u iznosu od 0,09 mil. € na izdatku Materijal za posebne namjene planirana su za nabavku hrane za lica smještena u Prihvatilištu za strance.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,27 mil. € i sredstva su namjenjena za Službena putovanja, Reprezentaciju, Komunikacione usluge, Advokatske, notarske i pravne usluge, Konsultantske usluge, projekte i studije, Usluge stručnog usavršavanja i Ostale usluge. U okviru ove grupe rashoda, najveći dio sredstava planiran je na izdatku Ostale usluge u iznosu od 0,25 mil. € i namijenjena su za alternativne smještajne kapacitete zbog povećanog priliva stranaca koji traže međunarodnu zaštitu.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na održavanje građevinskih objekta i opreme.

86 / 305

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,06 mil. €. U okviru ovih rashoda planirani su izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu, izrade i održavanja softvera I komunalne naknade. Najveći dio sredstava iz ove grupe rashoda u iznosu od 0,05 mil. € odnosi se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu za fizičko i tehničko obezbjeđenje imovine i lica.

Sredstva u iznosu od 0,02 mil. € planirana su za Prava iz oblasti socijalne zaštite u okviru izdatka Izdržavanje štićenika u domovima za izdržavanje štićenika u Prihvatilištu za strance.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. € u okviru Izdataka za opremu i Izdataka za investiciono održavanje.

PROGRAM 7. KANCELARIJA ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirane su u iznosu od 0.09 mil. €, za 8 službanika. Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za material planirani su u iznosu od 0,01 mil. €. Sredstva planirana u okviru ove grupe izdataka odnose se na administrativni materijal, materijal za posebne namjene, rashode za energiju I gorivo.

Rashodi za usluge planirane su u iznosu od oko 0,02 mil. € i odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, reprezentaciju, bankarske usluge i negativne kursne razlike, usluge prevoza, konsultantske usluge, projekti i studije, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. Planirana sredstva namijenjane su za implementaciju Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za realizaciju istraživanja, analiza i kampanja.

Renta je planirana u iznosu od 0,01 mil. € za zakup objekta u kojem je smjesteno Sklonište za žrtve trgovine ljudima.

Ostalih izdaci planirani su u iznosu od oko 0,03 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu ugovora o djelu, osiguranje i ostalo.

Sredstva u ukupnom iznosu od 1,39 mil. € planirana su u okviru sredstava Uprave za imovinu, a za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, u cilju sprovođenja objedinjenih javnih nabavki shodno Uredbi o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga, na sljedećim pozicijama:

-Administarstvivni material u ukupnom iznosu od 0,10 mil. € za nabavku kancelarijskog materijala i tonera;

-Rashodi za gorivo u ukupnom iznosu od 0,58 mil. € za nabavku goriva i motornih ulja;

-Komunikacione usluge u ukupnom iznosu od 0,14 mil. € za usluge elektronske komunikacije – mobilna telefonija, internet i fiksna telefonija

-Ostale usluge u ukupnom iznosu od 2.000,00 € za sanitarne i druge usluge

-Osiguranje u ukupnom iznosu od 0,50 mil. € za usluge osiguranja državnih službenika i namještenika i osiguranja imovine

-Izdaci za opremu u ukupnom iznosu od 0,05 mil. € za nabavku kancelarijskog namještaja

87 / 305

VIŠEGODIŠNJI PROJEKTI MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

1.Nabavka registarskih tablica Ukupna procijenjena vrijednost: 2.000.000,00 € Procijenjena vrijednost za 2019.godinu: 600.000,00 € Period realizacije: 2018-2021.godine

2.Nabavka ID dokumenata Ukupna procijenjena vrijednost: 4.000.000,00 € Procijenjena vrijednost za 2019.godinu: 500.000,00 € Period realizacije: 2018-2019.godine

3.Održavanje sistema ID dokumenata Ukupna procijenjena vrijednost: 2.880.000,00 € Procijenjena vrijednost za 2019.godinu: 726.000,00 € Period realizacije: 2016-2019.godine

4.Nabavka dva protivpožarna aviona za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Ukupna procijenjena vrijednost: 6.000.000,00 €

5.Sistem video nadzora gradova Crne Gore Ukupna procijenjena vrijednost: 5.000.000,00 € Procijenjena vrijednost za 2019.godinu: 2.500.000,00 € Period realizacije: 2019-2021.godine

6. Za građevinski objekat Ranča Ukupna procijenjena vrijednost: 2.000.000,00 € Procijenjena vrijednost za 2019.godinu: 480.000,00 € Period realizacije: 2019-2021.godine

7. Za građevinski objekat Vraćenovići Ukupna procijenjena vrijednost: 1.200.000,00 € Procijenjena vrijednost za 2019.godinu: 500.000,00 € Period realizacije: 2019-2021.godine

8. Za građevinski objekat Šćepan Polje Ukupna procijenjena vrijednost: 1.000.000,00 € Procijenjena vrijednost za 2019.godinu: 55.000,00 € Period realizacije: 2019-2021.godine

9.Projekat: Unapređenje i nabavka sistema za personalizaciju ID dokumenata (pasoš, službeni pasoš, diplomatski pasoš, lična karta, diplomatska lična karta, službena lična karta, konzularna lična karta saobraćajna dozvola, vozačka dozvola, putna isprava za azilante, dozvola za privremeni boravak i rad, lična karta za strance, lična karta za izbjeglice, lična karta za lica pod subsidijarnom zaštitom i druga ID dokumenta), i nabavka blanko ID dokumenata Ukupna procijenjena vrijednost: 18.270.620,00 € Period realizacije: 2019-2022. godine Procijenjena vrijednost za 2019.godinu, u ukupnom iznosu od 4.587.000,00 €, raspoređena je na sljedećim pozicijama: 4415 - izdaci za opremu, iznos od 1.130.000,00 € 4193 - izrada i održavanje softvera, iznos od 1.040.000,00 € 4193 - montaža i održavanje softvera, iznos od 330.000,00 €

88 / 305

4133 - materijal za posebne namjene(ID dokumenta), iznos od 2.087.000,00 €

PROGRAM 8. UPRAVA POLICIJE

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirane su u iznosu od 57,81 mil. €, za 4.167 zaposlenih. Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Uredbom o grupama poslova i koeficijentima za zarede policijskih službenika.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,66 mil. €. Izdaci su planirani za naknade za stanovanje i odvojen život, naknade za prevoz, jubilarne nagrade, otpremnine i ostale naknade koje se odnose za isplatu naknada za dva oficira veze – Interpol (u Lionu i Hagu), jednog službenika za učešće u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija u Avganistanu (UNAMA), za službenike koji se nalaze u mirovnoj misiji na Kipru, za isplatu rente porodicama poginulih službenika, kao i za rad u komisijama.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 1,67 mil. €. Sredstva planirana u okviru ove grupe izdataka odnose se na administrativni materijal, materijal za zdravstvenu zaštitu, materijal za posebne namjene i rashode za gorivo. Najznačajnija sredstva planirana su u okviru izdatka Administrativni materijal u iznosu od 0,90 mil. € i odnose se na materijal potreban za rad policije, specijalističku opremu, za nabavku i zanavljanje službenih uniformi, shodno Uredbi o uniformi, oznakama zvanja i naoružanju policijskih službenika, za Zdravstveni centar, Autocentar i Forenzički centar, i dr.

U okviru Materijala za posebne namjene planirana su sredstva u iznosu od 0,73 mil. € i opredijeljena su za nabavku materijala za odbranu: municije, hemijskih sredstava kao i za opremu za posebne potrebe za specijalne jedinice; za nabavku potrošnog materijala i reagenasa-hemikalija za Forenzički centar, za nabavku tehničke dokumentacije, za časopise, kao i za nabavku hrane za službene konje i pse.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 2,88 mil. € i isti su opredijeljeni za službena putovanja, reprezentaciju, komunikacijske usluge na osnovu potpisanih ugovora sa odobrenim provajderom i poštanske usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, usluge prevoza, advokatske, notarske i pravne usluge, usluge stručnog usavršavanja kao i ostale usluge.

Rashodi za službena putovanja planirani su u iznosu od 0,69 mil. €, od čega se najveći dio odnosi na pružanje usluga štićenim ličnostima. U okviru Usluga stručnog usavršavanja, planirana su sredstva u iznosu od 0,16 mil. € za profesionalnu obuku službenika u Policijskoj akademiji, obuku službenika Specijalne antiterorističke jedinice, Forenzičkog centra i dr.

U okviru ove grupe rashoda, najveći dio sredstava planiran je na izdatku Ostale usluge u iznosu od 1,85 mil. € i odnose se na:

-plaćanje rata po osnovu S-lizinga (bez prava otkupa) za nabavku vozila sa kompjuterskom opremom i kamerama za potrebe Ministarstva utrašnjih poslova u iznosu od 0,71 mil. €

-smještaj i ishranu službenika koji se upućuju u primorske opštine na ispomoć tokom ljetnje turističke sezone i obezbjeđenje Sea Dance festivala, za Radio-difuznog centra - zakup linkova, pružanje usluga po ugovoru za održavanje higijene u poslovnim prostorima u sjedištu i poslovnim prostorima dislociranim od sjedišta, marketing, štampanje promotivnog materijala, organizovanje konferencija i reklamiranje broja 112, sanitarne preglede službenika, i dr.

Rashodi za tekuće održavanje planirano je u iznosu od 0,10 mil. € i namijenjena su za Tekuće održavanje opreme za održavanje rentgen uređaja i metal detektor vrata, održavanje sistema

89 / 305

video nadzora na objektima i štićenim objektima, servis i održavanje optoelektronske opreme, održavanja telefonske opreme, emulatora, MTU i registrofona; za Forenzički centar -održavanje postojeće opreme kroz godišnje servise i etaloniranje opreme, servis i održavanje digitalnog procesora za izradu kolor fotografija, održavanje destilatora, licence za uređaje; kao i za opravku sistema u ,,presretačima”.

U okviru izdatka Renta planirana su sredstva u iznosu od 0,14 mil. €. Sredstva su planirana u okviru izdatka Zakup objekta za zakup prostora koji koriste oficiri za vezu u Lionu i Hagu, za službenike koji se nalaze na radu na određeno vrijeme u MARRY Regionalnom centru u Skoplju i Ambasadi CG u Beogradu, za potrebe službenika SKP Jedinica za zaštitu svjedoka, RCGP Sjever Pljevlja, Stanica granične pomorske policije Herceg Novi, CB Nikšić, CB Berane, Sektor granične policije, CB Bar u Port of Adria Bar.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 3,40 mil. €. Sredstva su planirana za Izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, troškova sudskih postupaka, izradu i održavanje softvera, osiguranje, kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i ostalo.

U okviru ove grupe rashoda najveći dio sredstava odnosi se na izdatak Izrada i održavanje softvera u iznosu od 2,85 mil. €. Za plaćanje licenci za korišćenje TETRA Sistema planirana su sredstva u iznosu od 2.648.448,00 € shodno Aneksu D Ugovora br. 01-784 od 05.04.2018. godine zaključenog između Vlade Crne Gore i kompanije EOSS iz Austrije, kojim je definisana realizacija II faze TETRA projekta; dok je preostali iznos sredstava predviđen za održavanje i integraciju policijskih aplikacija i dr.

Sredstva u iznosu od 0,42 mil. €, u okviru izdatka Ostalo, najvećim dijelom planirana su za posebne operativne potrebe Uprave policije, shodno odredbama Zakona o unutrašnjim poslovima.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,29 mil. €. U okviru ove grupe rashoda najveći dio sredstava u iznosu od 0,29 mil. € odnosi se na izdatak – Transferi za jednokratne socijalne pomoći za isplatu naknada za slučaj smrti člana uže porodice, shodno odredbama Zakona o unutrašnjim poslovima i Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,75 mil. € u okviru Izdataka za opremu i investiciono održavanje. U okviru ove grupe rashoda sredstva u iznosu od 0,74 mil. € planirana su na izdacima za opremu i to za: realizaciju višegodišnjeg projekta plaćanje rata za lizing za korišćenje TETRA terminala u iznosu od 383.182,71 €, dok su preostala sredstva namijenjena za nabavku transportnih sredstava i naoružanja.

Sredstva u ukupnom iznosu od 2,51 mil. € planirana su u okviru sredstava Uprave za imovinu, a za potrebe Uprave policije, u cilju sprovođenja objedinjenih javnih nabavki shodno Uredbi o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga, na sljedećim pozicijama:

-Administarstivni material u ukupnom iznosu od 0,15 mil. € za nabavku kancelarijskog materijala i tonera; -Rashodi za gorivo u ukupnom iznosu od 1,29 mil. € za nabavku goriva i motornih ulja; -Komunikacione usluge u ukupnom iznosu od 0,26 mil. € za usluge elektronske komunikacije – mobilna telefonija, internet i fiksna telefonija -Ostale usluge u ukupnom iznosu od 8.000,00 € za sanitarne i druge usluge -Osiguranje u ukupnom iznosu od 0,40 mil. € za usluge osiguranja državnih službenika i namještenika i osiguranja imovine -Izdaci za opremu u ukupnom iznosu od 0,40 mil. €: za plaćanje rata za nabavku vozila (leasing sa pravom otkupa)u iznosu od 333.030,36 €, kao i nabavku kancelarijskog namještaja).

90 / 305

PROGRAM 9. UPRVA POLICIJE - ADMINISTRACIJA

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirane su u iznosu od 3,00 mil. €. Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Uredbom o grupama poslova i koeficijentima za zarede policijskih službenika.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,01 mil. €. Izdaci su planirani za naknade za stanovanje i odvojen život, naknade za prevoz, jubilarne nagrade, otpremnine i ostale naknade.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,24 mil. €. Sredstva planirana u okviru ove grupe izdataka odnose se na administrativni materijal, materijal za zdravstvenu zaštitu i materijal za

posebne namjene. Najznačajnija sredstva planirana su u okviru izdatka Administrativni materijal u iznosu od 0,15 mil. € i to: za kancelarijski materijal, tonere, štampane obrasce za potrebe evidencija

pisarnice u sjedištu i van sjedišta, štampane obrasce za potrebe registra tajnih podataka; za rezervne djelove - auto-djelove, motorna ulja, akumulatore, antifriz, dijelove i pribor za motorna

vozila i njihove motore, auto gume, rezervne djelove za radionice i specijalizovane alate.

U okviru Materijala za zdravstvenu zaštitu planirana su sredstva u iznosu od 0,03 mil. € za Zdravstveni centar - stomatološki materijal, ljekovi, sanitetski materijal, potrošna sredstva za RTG dijagnostiku-

RTG snimci, gel za EHO i ostalo.

Sredstva u iznosu od 0,07 mil. € planirana su na izdatku Materijal za posebne namjene za nabavku hrane za restorane, kao i za publikacije, časopise i glasila.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,11 mil. € za službena putovanja, reprezentaciju, usluge prevoza, advokatske, notarske i pravne usluge, konsultantske usluge, projekte i studije, kao i ostale usluge.

Rashodi za službena putovanja planirani su u iznosu od 0,03 mil. € za potrebe službenih putovanja u zemlji i inostranstvu.

U okviru ove grupe rashoda, najveći dio sredstava planiran je na izdatku Ostale usluge u iznosu od 0,07 mil. € i odnose se na troškove Zdravstvenog centra.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,21 mil. € u okviru izdatka Tekuće održavanje opreme i namijenjeni su za servis vozila, servis fotokopir aparata i dr.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,42 mil. €. Sredstva su planirana za Izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, troškova sudskih postupaka i izradu i održavanje softvera. U okviru ove grupe rashoda najveći dio sredstava odnosi se na izdatak Izrada i održavanje softvera u iznosu od 0,40 mil. € za uspostavljanje i održavanje softverskih rješenja Uprave policije, kao i za plaćanje licenci za korišćenje sistema.

PROGRAM 10. SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

Bruto zarade i ostala lična primanja planirane su u iznosu od 0,51 mil. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru za 34 službenika.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,04 mil. €. U okviru ove grupe rashoda, dio sredstava u iznosu od 0,02 mil. € planiran je za službena putovanja. Ulaskom u Egmont grupu - međunarodnu mrežu finansijskih obavještajnih službi Uprava aktivno učestvuje u radu radnih grupa Egmont grupe, jer su članice u obavezi da stalno prate razvoj metodologije i sistem borbe protiv

91 / 305

pranja novca i finansiranja terorizma. Uprava je, takođe, odlukom Komiteta Savjeta Evrope za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL) primljena u punopravno članstvo te organizacije, što podrazumijeva učešće u kreiranju novih pravila i postavljanju novih standarda u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Preostali iznos sredstva odnosi se na komunikacione usluge u cilju svakodnevne i intenzivne komunikacije sa obveznicima, kao i sa organima i organizacijama u zemlji i inostranstvu; konsultanske usluge i usluge stručnog usavršavanja i troškove materijala za nesmetano obavljanje planiranih aktivnosti.

Tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0,01 mil. € za potrebe održavanja voznog parka, servisiranja opreme, zamjenu dotrajalih djelova, kao i održavanje računarske i telekomunikacione opreme.

Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0,07 mil. € za izdatke po osnovu isplatu ugovora o djelu, održavanje softvera I2 baza, održavanje softvera za monitoring i prevenciju pranja novca i finansiranja terorizma nabavljenog kroz IPA Projekat “EU podrška vladavini prava”, kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama, prije svega članstvo u Egmont grupi, kao i ostale usluge koje se odnose na usluge presklipinga.

Sredstva u iznosu od 0,03 mil. € planirana su u okviru sredstava Uprave za imovinu, a za potrebe Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, u cilju sprovođenja objedinjenih javnih nabavke za potrebe nabavke kancelarijskog materijala za nesmetano obavljanje planiranih aktivnosti, troškove goriva imajući u vidu da Uprava raspolaže sa 5 vozila koji se uglavnom koriste za potrebe funkcionisanja Odsjeka za inspekcijski nadzor koji aktivnosti obavlja na teritoriji Crne Gore i izdataka za opremu u cilju nabavke i inoviranja postojeće računarske opreme i kancelarijske opreme.

VIŠEGODIŠNJI PROJEKTI UPRAVE POLICIJE

1.Nabavka vozila (leasing bez prava otkupa) Ukupna procijenjena vrijednost: 2.150.000,00 € Procijenjena vrijednost za 2019.godinu: 714.741,42 € Period realizacije: 2018-2021. godine 2.Nabavka vozila (leasing sa pravom otkupa) – sprovodi Uprava za imovinu Ukupna procijenjena vrijednost: 1.000.000,00 € Procijenjena vrijednost za 2019.godinu: 333.030,36 € Period realizacije: 2018-2021. godine 3.Plaćanje lizinga za korišćenje TETRA terminala Ukupna procijenjena vrijednost: 2.409.537,87 € Procijenjena vrijednost za 2019.godinu: 383.182,73 € Period realizacije: 2014-2020. godine

92 / 305

404 – MINISTARSTVO ODBRANE

40401 – Ministarstvo odbrane

Predviđena budžetska sredstva za 2019. godinu u iznosu od 48.66 mil. € iskazana su kroz tri programa.


robe i usluga, iznos od 0,11 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Ministarstvo odbrane”, na izdacima: 4131 – Administrativni material, 4135-Rashodi za gorivo, 4139 – Ostali rashodi za materijal, 4143 – komunikacione usluge, 4194 - Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu.

PROGRAM 1. MEĐUNARODNA SARADNJA

Prema utvrđenoj programskoj strukturi na teret ovog programa predviđeno je finansiranje vojnih izaslanstava, nacionalnih predstavništava, međunarodnih organizacija, štabnih elemenata u Komandama NATO, aktivnosti međunarodne saradnje (bilateralne, multilateralne, saradnje sa NATO, aktivnosti, Verifikacionog centra za kontrolu naoružanja i dr.), kao i izmirenje obaveza Crne Gore na ime kontribucija za međunarodne organizacije i mirove misije Ujedinjenih nacija.

Predlogom za 2019. godinu obuhvaćeno je finansiranje šest vojnih izaslanstva, jedno mjesto u međunarodnoj organizaciji, tri Nacionalna predstavništva i šest mjesta za štabne oficire u Komandama NATO-a,

Trenutno je uspostavljeno četiri vojna izaslanstva (Vašington, Beč, Zagreb i Berlin) u kojima je zaposleno 5 lica, dva Nacionalna predstavništva u kojima je zaposleno 11 i dva štabna elementa (JFC Napulj i PSE ACO Mons) u kojima su zaposlena dva štabna oficira.

Početkom naredne godine planirano je otvaranje Vojnog izaslanstva u R. Francuskoj i Velikoj Britaniji i preseljenje Misije Crne Gore pri NATO u novu zgradu u Briselu.

Planirano brojno stanje u 2019. godini na programu Međunarodna saradnja je 31 lice. Sredstva Potrebna za finansiranje aktivnosti po ovom programu u 2019. godini iznose 4,05 mil.€.

Bruto zarade planirane su u ukupnom iznosu od 0,54 mil. €. Ista su planirana za 31 zaposlenog u skladu sa Uredbom o zaradama i drugim primanjima vojno diplomatskih predstavnika („Sl. list CG“ br. 22/16).

Ostala lična primanja planirana su u ukupnom iznosu od 1,00 mil.€. Ista su raspoređena:

- za naknadu za prevoz planirana su sredstva u iznosu 0,02 mil.€, odnosno za troškove preseljena prilikom odlaska i dolaska sa dužnosti zaposlenih u inostranstvu; - za isplate naknade za uvećane troškove života i uslove rada u zemlji prijema, naknade za izdržavanje članova porodice i naknade za školovanje djeteta (50% školarine, u skladu sa Uredbom), planirana su sredstva u iznosu 0,98 mil.€.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,08 mil. €. Sredstva na ovom izdatku planirana su za administrativni materijal (kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva za održavanje higijene i nabavku rezervnih djelova), materijal za posebne namjene, rashode za električnu energiju i rashode za gorivo.

93 / 305

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,52 mil. €. U okviru ove grupe izdataka planirana su sredstva za službena putovanja u iznosu od 0,23 mil. €, ostale usluge u iznosu od 0,13 mil.€ reprezentaciju u iznosu od 0,07 mil. €, komunikacione usluge u iznosu od 0,05 mil.€, bankarske usluge i negativne kursne razlike, advokatske i notarske usluge, usluge prevoza, usluge stručnog usavršavanja.

U okviru ove grupe rashoda najveći iznos sredstava planiran je za službena putovanja. Ova sredstva su planirana za realizaciju aktivnosti po osnovu bilateralne i multilateralne saradnje, aktivnosti u sklopu saradnje sa NATO, realizaciju aktivnosti po Bečkom dokumentu, i realizaciju planiranih aktivnosti vojnih izaslanstava, nacionalnih predstavništava i predstavnika u Komandama NATO.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,10 mil.€. Sredstva su planirana za tekuće održavanje građevinskih objekata i tekuće održavanje opreme za potrebe VDP-a.

Sredstva u iznosu od 0,04 mil. € planirana su za održavanje kancelarija i službenih stanova prilikom iseljenja vojno diplomatskih predstavnika kojima ističe mandat, tehnički pregled plinske instalacije za stambene objekte u Beču (koji je redovna godišnja obaveza), mjesečne izdatke za održavanje kancelarija u Vašingtonu, kao i sitne opravke tokom godine. Obaveze za održavanje stanova, krečenje i eventualne popravke, proističu iz zaključenih ugovora između zaposlenih i zakupodavca. Takođe, sredstva u iznosu 0,03 mil.€ planirana su za održavanje zgrade NATO u kojoj se planira preseljenje Misije Crne Gore pri NATO.

Renta je planirana u iznosu od 0,72 mil.€. Sredstva su namijenjena za zakup poslovnih prostorija, garažnih mjesta i stanova za 31 zaposlenog, kao i zakup opreme u 2019. godini.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,63 mil.€ i obuhvataju izdatke za: izradu i održavanje sofvera, osiguranje imovine i zaposlenih u VDP-ima i komunalne naknade. Pored navedenog, sredstva su planirana za potrebe plaćanja kontribucije po osnovu članstva u NATO, kontribuciju za Avganistan, kao i drugim domaćim i međunarodnim organizacijama.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,07 mil. €. Sredstva na izdatku Ostali transferi pojedincima planirana su po osnovu stipendija koje se isplaćuju na ime školovanja i usavršavanja u sklopu bilateralne, multilateralne i saradnje sa NATO.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,36 mil.€. Sredstva su planirana za kompjutersku, kancelarijsku, telekomunikacionu i uplatu rate za izgradnju zgrade NATO u Briselu.

PROGRAM 2. VOJSKA

Sredstva opredijeljena za program „Vojska“ za 2019. godinu usklađena su sa iskazanim potrebama nosioca planiranja u GŠ VCG, a na osnovu: planiranog brojnog stanja, rasporeda jedinica, planiranih zadataka i iskazanih jednogodišnjih potreba. Prioriteti Vojske Crne Gore u 2019. godini su: priprema i angažovanje pripadnika Vojske u mirovnim misijama, opremanje i obuka deklarisanih jedinica u skladu sa Strategijskim pregledom odbrane i Dugoročnim planom opremannja, uspostavljanje integrisanog sistema za kontrolu i nadzor mora i vazduha, obrazovanje kadra i učenje stranih jezika, nastavak vojno-vojne saradnje sa partnerskim zemljama i stvaranje povoljnijih uslova za rad jedinica.

Najveći dio sredstava u okviru programa „Vojska“ opredijeljen je na ime zarada i ostalih ličnih primanja, imajući u vidu brojno stanje i važeću zakonsku regulativu u ovoj oblasti. U skladu sa usvojenom formacijom u narednoj godini planiran je prijem 6 oficira koji završavaju školovanje u 2019. godini. Imajući u vidu navedeno, planirana sredstva iz opštih prihoda na programu Vojska u 2019. godini iznose 36,85 mil.€.

94 / 305

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirane su u iznosu od 20,86 mil. €. Opredijeljeni iznos sredstava planiran je u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, Uredbom o zaradama lica u službi u Vojsci ("Sl. list CG", br: 55/16) i Odlukom o organizacijsko-formacijskoj strukturi i veličini Vojske Crne Gore. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za oko 1.950 profesionalnih vojnih lica i civila u službi Vojske Crne Gore.

Ostala lična primanja planirana su u ukupnom iznosu od 3,76 mil. € i odnose se na:

- naknade za stanovanje i odvojeni život ) planirana je u iznosu 1.090.000,00 €; - naknade za prevoz planirana je u iznosu od 170.000,00 €; - jubilarne nagrade u iznosu 5.000,00€; - na ime otpremnina planiran je iznos od 202.927,00 €. Sredstva na ovom izdatku su planirana za otpremnine za 90 lica, sa kojima će biti prekinut radni odnos po osnovu redovnog odlaska u penziju i sporazumnog raskida o radnom odnosu. - ukupno planirana sredstva za ostale naknade iznose 2.294.456,00 €. Ista su planirana na ime naknade u misijama i za isplatu naknada za rad na terenu, smještaj u logorsko-kasarnskim uslovima života i rada, kao i za angažovanje pripadnika Vojske na saniranju elementarnih nepogoda.

U 2019. godini planira se da pripadnici Vojske Crne Gore budu angažovani u sljedećim mirovnim misijama:

- "Resolute Support" - Avganistan, 20 lica; - "EU ATALANTA" - Somalija, 7 lica; - "EUTM" - Mali, 1 lice; - "MINURSO" - Zapadna Sahara, 2 lica; - KFOR –Kosovo, 2 lica

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 4,22 mil.€. Sredstva su planirana za administrativni materijal u iznosu od 1,27 mil. € i ista će se koristiti za nabavku: radne odjeće-uniformi. Nabavka uniforme će se viršiti kao višegodišnja nabavka. Isplata obaveza po ovoj nabavci vršiće se sa konta 4131- Administrativni materijal na programu Vojska. Vlada Crne Gore je dala saglasnost da Ministarstvo odbrane sklopi ugovor sa turskom agencijom AFAT koja zastupa Ministarstvo odbrane Turske, za nabavku uniformi za pripadnike Vojske Crne Gore u vrijednosti od 5,30 mil. € na period od 5 godina. U 2018. godini ugovorena vrijednost nabavke iznosi oko 1,20 mil.€ dok će se u naredne 4 godine uniforme naručivati shodno stvarnim potrebama VCG, a u skladu sa odobrenim sredstvima Ministarstvu odbrane godišnjim zakonima o budžetu. Za ovakav vid opremanja Vojske Crne Gore odlučeno je iz razloga što je terenska uniforma bila predmet nabavke 2010. godine i od tad se nije obnavljala. Imajući u vidu stvaranje preduslova za osposobljavanje novih genenracija vojnika kroz dobrovoljno služenje vojnog roka koje Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore planiraju već u 2019. godini neophodno je opredijeliti sredstva za istu.

Takođe, sredstva su planirana za nabavku kancelarijskog materijala, sitnog inventara i sredstava za održavanje kolektivne higijene kao i ostalog materijala.

Materijal za posebne namjene planiran je u iznosu od 1,35 mil. € i isti obuhvata: troškove nabavke namirnica za ishranu dežurnih organa i čuvarske službe, i nabavku nastavnih, vježbovnih i bojevih ubojnih sredstava za potrebe obuke u VCG kao i municije za počasnu paljbu.

U okviru ove grupe rashoda planirana su i sredstva za Rashode za energiju u iznosu od 0,55 mil. € i Rashode za gorivo, u iznosu od 0,52 mil. €.

Na izdatku Ostali rashodi za materijal planirana su sredstva u iznosu od 0,40 za nabavku: akumulatora, guma, cerada i pratećih pogonskih sredstava, građevinskog potrošnog materijala i

95 / 305

alata, boja i rezervnih djelova za plovne objekte, potrošnog materijala za protivpožarno uređenje objekata i prostora i dr.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1,88 mil. €. U okviru ove grupe izdataka sredstva su planirana za: Usluge prevoza u iznosu od 0,79 mil. €; službena putovanja u iznosu od 0,12 mil. €; reprezentaciju u iznosu od 0,02 mil.€, komunikacione usluge 0,16 mil.€, konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 0,26 mil. €, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge u iznosu od 0,50 mil. €.

Sredstva opredijeljena za usluge prevoza odnose se na plaćanje usluga prevoza jedinica Vojske odnosno plaćanje prevoza prilikom organizovanja obuke, vježbi i konferencija, prolaska kroz tunel Sozina, usluge trajekta i dr.

U okviru izdatka Ostale usluge planirana su sredstva za plaćanje konferencijskih sala, usluga prevođenja, štampanja i umnožavanja kupovine karata za realizaciju obuke u zimskim uslovima, lučke takse i druge troškove za krstarenje školskog broda Jadran, usluge prikupljanja i neutralizacije opasnog materijala i medicinskog otpada.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 1,00 mil. €. Sredstva su opredijeljena za tekuće održavanje građevinskih objekata u iznosu od 0,30 mil. € i tekuće održavanje opreme u iznosu od 0,70 mil. €. Tekuće održavanje opreme odnosi se na: servisiranje i opravku motornih vozila, remont i opravku komponenti za vazduhoplove, tekuće održavanje plovnih objekata, C-2 pregled i modernizaciju helikoptera H-45 i H-45M, servisiranje i opravku informaciono komunikacione opreme, servisiranje i opravku inženjerskih mašina i dr.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,45 mil. €. Najveći dio ovih sredstava planiran je za izmirenje obaveza po osnovu komunalnih naknada u iznosu od 0,20 mil. €. Sredstva na izdatku Ostalo koristiće se za plaćanje troškova obezbjeđenja VU "Valdanos" u iznosu od 0,11 mil. €, usluge špedicije i carininjenja po osnovu uvoza opreme i sredstava.

Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu odnose se na angažovanje 14 lica za održavanje higijene i obezbjeđenje izdvojenih objekata i drugih poslova za kojima se ukaže potreba u toku godine.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,57 mil. € i odnose se na transfere za jednokratne socijalne pomoći, i to za pomoć u slučaju smrti člana porodice i pomoći zbog bolesti člana porodice ili pripadnika Vojske, kao i za isplatu po osnovu stipendiranja pripadnika Vojske Crne Gore i obeštećenja.

Sredstva za izdatak ostali transferi pojedincima planirana su na ime stipendija za školovanje I usavršavanje, obeštećenje I naknadu štete u slučaju saobraćajne nezgode.

Na izdatku Ostali transferi institucijama planirana su sredstva u iznosu od 0,01 mil. € po osnovu donacija u mirovnim misijama.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 3,68 mil.€ od čega se 2,51 mil.€ odnosi na izdatke za opremanje jedinica VCG taktičkim radio uređajima i sistemima, konverziju raketne topovnjače kao i za ostalu opremu za odbranu.

Sredstva opredijeljena za izdatke za investiciono održavanje u iznosu od 0,82 mil.€ koristiće se za dovođenje u funkcionalno stanje objekata vodovodne i kanalizacione mreže, stolarije i krovnih pokrivača za više od 470 objekata visokogradnje koji su u prosjeku stariji više od 30 godina a koristi ih Vojska Crne Gore. Takođe, sredstva su planirana za rekonstrukciju trafostanica, ispitivanje gromobranskih instalacija na magacinima municije i sprovođenje mjera energetske efikasnosti.

96 / 305

Pored sredstava iz opštih prihoda budžeta, Ministarstvu odbrane, u skladu sa članom 6 ovog zakona, odobreno je korišćenje sopstvenih prihoda ostvarenih po osnovu prodaje viška naoružanja i vojne opreme, prodaje i izdavanja nepokretnosti (bivše vojne imovine), pruženih usluga kao i sredstava po osnovu refundacije troškova od strane NATO do iznosa od 5,00 mil. € koji će isključivo služiti za finansiranje realizacije partnerskih ciljeva i opremanje Vojske u skladu sa NATO standardima, uključujući i nabavku uniformi. Ove izdatke Ministarstvo odbrane evidentiraće na izdacima: 4131 – Administrativni materijal, 4415 - Izdaci za opremu 4416 - Izdaci za investiciono održavanje i 4513-Pozajmice i krediti pojedincima, kao prihod od sopstvene djelatnosti do visine njihovog ostvarenja.

Uključujući i sredstva ostvarena po osnovu prihoda, sredstva za nabavku opreme koristiće se za sljedeće: modernizaciju informaciono – komunikacione strukture VCG i Ministarstva odbrane, integraciju informaciono – komunikacionih sistema Crne Gore u NATO informaciono – komunikacioni sistem, konverziju raketne topovnjače u patrolni brod, nabavku putničkih motornih vozila, nabavku terminalnih uređaja za potrebe VCG, medicinske opreme i druge neophodne opreme u skladu sa planovima opremanja Vojske Crne Gore.

Pored navedenog, sredstva za izmirenje rate u iznosu od 6,50 mil.€ za nabavku tri višenamjenska helikoptera izmirivaće se za potrebe Ministarstva odbrane, sa pozicije otplata duga kod Ministarstva finansija u skladu sa članom 9 Zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu.

Takođe, u 2019. godini planirana je nabavka 67 oklopnih vozila za potrebe Ministarstva odbrane, kroz kreditni aranžman, čija će godišnja alokacija po ovom osnovu zavisiti od dinamike predmetne nabavke. Otplata i servisiranje kreditnog aranžmana po ovom osnovu će za potrebe Ministarstva odbrane biti planirana na poziciji otplata duga kod Ministarstva finansija.

Na izdatku Otplata obaveza iz prethodnih godina planirana su sredstva u iznosu od 0,40 mil. € i ista su namijenjena za izmirenje obaveza iz prethodnih godina i relaizaciju sudskih izvršenja koja se odnose na Ministarstvo odbrane i Vojsku Crne Gore.


Ukupno planirana sredstva za finansiranje izdataka po programu Administracija iznose 7,76mil.€. Sredstva po ovom programu predviđena su za finansiranje izdataka i aktivnosti zaposlenih u Ministarstvu i Generalštabu Vojske Crne Gore.

Bruto zarade planirane su u iznosu od 5,08 mil. €. Sredstva su planirana na ime zarada zaposlenih u Ministarstvu i Generalštabu Vojske Crne Gore.

Ostala lična primanja planirana su u ukupnom iznosu od 0,12 mil.€. Sredstva su planirana za isplatu naknada za stanovanje i odvojen život, naknada za prevoz, jubilarnih nagrada i otpremnina po osnovu odlaska zaposlenih u penziju.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,39 mil. €. U okviru ovih izdataka planirana su sredstva za: administrativni materijal u iznosu od 0,08 mil. €, rashode za energiju u iznosu od 0,11 mil. €, rashode za gorivo u iznosu od 0,17 mil. €, materijal za posebne namjene i ostali materijal.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,49 mil. €. Sredstva su planirana za: službena putovanja, rashode za reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, usluge stručnog usavršavanja, usluge prevoza i ostale usluge. Najveći dio sredstava u okviru ove grupe izdataka opredijeljen je za Ostale usluge koje se odnose na: medijske usluge i promotivne aktivnosti, usluge štampanja i prevođenja, troškove štampe i ditribucije časopisa "Partner", tehničke preglede i registraciju vozila, tehničke preglede izvedenih radova, troškove medijskog praćenja zvaničnih posjeta u inostranstvu i dr.

97 / 305

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,13 mil.€. Sredstva su opredijeljena za održavanje i servisiranje informaciono komunikacione opreme, održavanje video nadzora, održavanje i servisiranje motornih vozila i redovno održavanje poslovnih prostorija i građevinskih objekata u vlasništvu Ministarstva odbrane.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,56 mil. €. Sredstva su planirana za isplatu naknada licima angažovanim po ugovoru o djelu, izradu i održavanje softvera, osiguranje zaposlenih, komunalne naknade i kontribucije za članstvo u NATO BICES Agenciji i drugim domaćim i međunarodnim organizacijama.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,49 mil. €. Sredstva su opredijeljena za troškove stipendiranja shodno Planu školovanja i usavršavanja Ministarstva odbrane, troškove na ime renti za oštećenje organizma, naknada za školovanje djece poginulih vojnih lica, jednokratnih socijalnih pomoći (pomoć u slučaju smrti člana porodice ili bolesti člana porodice) i za lična primanja pripravnika.

U okviru izdatka Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su sredstva u iznosu od 0,02 mil. € koja se odnose na transfere nevladinim organizacijama za potrebe finansiranje projekata nevladinih organizacija u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama i Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa NVO.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,48 mil. €. Sredstva su planirana za nabavku kancelarijske, kompjuterske, telekomunikacione i druge opreme kao i investiciono održavanje i rekonstrukciju objekata u kojima su smještene poslovne prostorije Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Crne Gore.

40402 – Direkcija za zaštitu tajnih podataka



robe i usluga, iznos od 0,01 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa

98 / 305

„Objedinjene javne nabavke – Direkcija za zaštitu tajnih podataka”, na izdacima: 4131 – Administrativni material, 4135-Rashodi za gorivo, 4139 – Ostali rashodi za materijal, 4143 – komunikacione usluge, 4194 - Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu.


Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,16 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru za 14 zaposlenih.

Sredstva na izdatku Rashodi za meterijal planirana su za nabavku kancelarijskog materijala, sitnog inventara i nabavku goriva za potrebe službenih vozila.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,02 mil. € i to za sljedeće namjene: službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

Tekuće održavanje u ukupno planiranom iznosu odnosi se na održavanje opreme.

Ostali izdaci planirani su za isplatu ugovora o djelu u slučaju angažovanja povremene radne snage, izradu i održavanje softvera i osiguranje zaposlenih.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,05 mil. €. Sredstva su planirana za nabavku opreme za unaprjeđenje sistema za razmjenu tajnih podataka i ostale opreme.

99 / 305

405 – MINISTARSTVO FINANSIJA

40501 – Ministarstvo finansija

Predviđena budžetska sredstva za 2019. godinu u iznosu od 129,89 mil. € iskazana su kroz sedam programa.


robe i usluga, iznos od 0,17 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Ministarstvo finansija”, na izdacima: 4131-Administrativni material, 4135-Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 - Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

PROGRAM 1. UPRAVLJANJE BUDŽETOM

Bruto zarade i ostala lična primanja planirai su u iznosu od 1,46 mil. € za 113 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,04 mil. € za isplatu naknada članovima Savjeta za reviziju i drugih naknada u skladu sa zakonom.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,02 mil. € i odnose se na nabavku kancelarijskog materijala neophodnog za nesmetan rad zaposlenih i materijal za posebne namjene za nabavku časopisa i publikacija.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 5,53 mil. € pri čemu se iznos od 3,5 mil. € odnosi na troškove bankarskih usluga i negativnih kursnih razlika za sprovođenje knjigovodstvene evidencije provizija nastalih kao rezultat emisije euroobveznica, kao i plaćanje bankarskih provizija za otplatu ino dugova i provizija za poslove platnog prometa, dok se iznos od 1,2 mil. € odnosi na troškove advokatskih usluga za zastupanje Crne Gore u arbitražnom postupku protiv Addiko banke AG.

Sredstva u iznosu od 0,75 mil. € planirana su za troškove izbora pravnog savjetnika za emisiju i refinansiranje euroobveznica na međunarodnom tržištu, troškove pravnih savjetnika i druge troškove vezane za zaključenje kreditnih aranžmana, izdavanje obveznica ili zaključenje garancija, kao i eventualne troškove izdavanja garancija; troškove kreditnog rejtinga emisije obveznica na međunarodnom tržištu kod kreditnih agencija Moodys i Standard and Poors, troškove priključenja na Reuters ili Bloomber u cilju praćenja kretanja cijena obveznica na međunarodnom tržištu, kao i troškove koji se odnose na praćenje i održavanje postojećih obveznica na međunarodnim berzama, i troškove za izdavanje novih obveznica, konsultantske usluge u cilju implementacije novih SAP modula, za izradu propisa iz obračunskog računovodstva i drugih konsultanata za unaprjeđenje poslovanja i upravljanja finansijama, dugom i novčanim sredstvima. U okviru navedenog planirana su sredstva za troškove procjenjivača za projekte za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama.

Preostali iznos sredstava odnosi se na troškove službenih putovanja u cilju saradnje sa inostranim partnerima, prije svega sa Međunarodnim monetarnim fondom i Svjetskom bankom, očekivana potreba prisustva međunarodnim konferencijama Visokog nivoa kao što su sastanak visokih budžetskih zvaničnika zemalja centralne, južne i istočne Evrope u organizaciji OECD, konferencije PEMPAL-a, kao i aktivno učešće u pregovaračkim poglavljima, dok se manji dio od navedenog iznosa sredstava odnosi na usluge stručnog usavršavanja.

100 / 305

Kamate su planirane u iznosu od 95,55 mil. € od čega se na kamate rezidentima odnosi iznos od 8,16 mil. €, a na kamate nerezidentima iznos od 87,3 mil. €.

U toku 2019. godine, ukupna obaveze po osnovu glavnice rezidentima i nerezidentima iznosiće 373,6 mil. €, dok će otplata kamate i drugih troškova iznositi 95,55 mil. €. Takođe, ukupna obaveza po osnovu otplate obaveza iz prethodnog perioda iznosi 15,16 mil. €.

Obaveze prema rezidentima, u ukupnom iznosu od 52,57 mil. €, servisiraju se sa pozicija 4161 za kamatu, u visini od oko 8,16 mil. €, i pozicije 4611 za glavnicu, u visini od oko 44,41 mil. €.

Tokom 2019. godine planira se servisiranje obaveza po osnovu sljedećih ugovora:

- Ugovor o kreditu br. 5102207905 od 15.07.2010. godine, po osnovu preuzetog duga od Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje prema Erste banci a.d. Podgorica. Na ime glavnice planira se 1,05 mil. € dok se na ime kamate planira 0,07 mil. €;

- Ugovor o dugoročnom kreditu br. 00-421-3100972.5, potpisanom 14.02.2017. godine, između Societe Generale banke Montenegro a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 3,00 mil. € dok se na ime kamate planira 0,33 mil. €;

- Ugovor o revolving kreditu br. 00-420-0800386.0, potpisanom 27.06.2016. godine, između NLB banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime kamate planira se 0,14 mil. €;

- Ugovor o revolving kreditu br. 00-420-0800388.7, potpisanom 28.12.2016. godine, između NLB banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 5,00 mil. € dok se na ime kamate planira 0,32 mil. €;

- Ugovor o dugoročnom kreditu br. 00-411-1000222.8, potpisanom 17.03.2017. godine, između NLB banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 2,97 mil. € dok se na ime kamate planira 0,35 mil. €;

- Ugovor o revolving kreditu br. 410-0200003.0, potpisanom 26.04.2016. godine, između Ziraat banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 5,00 mil. € dok se na ime kamate planira 0,17 mil. €;

- Ugovor o dugoročnom kreditu br. 00-410-0300008.5, potpisanom 15.12.2016. godine, između Ziraat banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 0,47 mil. € dok se na ime kamate planira 0,04 mil. €.


- Ugovor o revolving kreditu br. 04-420-3000003.2, potpisanom 05.04.2016. godine, između Prve banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 3,00 mil. € dok se na ime kamate planira 0,06 mil. €.

- Ugovor o dugoročnom kreditu br. 04-420-3100095.8, potpisanom 17.3.2017. godine, između Prve banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 3,00 mil. € dok se na ime kamate planira 0,33 mil. €.

- Ugovor o revolving kreditu br. 3968/16, potpisanom 27.05.2016. godine, između Universal Capital Bank a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 2,00 mil. € dok se na ime kamate planira 0,06 mil. €.

- Ugovor o revolving kreditu br. 100-2-2060/2, potpisanom 28.12.2016. godine, između Hipotekarne banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 1,00 mil. € dok se na ime kamate planira 0,03 mil. €.


101 / 305


- Ugovor o dugoročnom kreditu br. 00-411-0900032.7, potpisanom 13.03.2017. godine, između Komercijalne banke a.d. Budva i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 0,98 mil. € dok se na ime kamate planira 0,12 mil. €.

- Otplata glavnice i kamate na državne zapise. Na ime glavnice planira se 10,00 mil. € dok se na ime kamate planira 0,72 mil. €.

- Odluka o emisiji domaćih obveznica Crne Gore u cilju finansiranja budžetskih potreba („Sl. list Crne Gore“, br.70/16 od 09.11.2016). Na ime kamate planira se 3,22 mil. €;

- Nova emisija domaćih obveznica Crne Gore u cilju finansiranja budžetskih potreba. Na ime kamate planira se 1,78 mil. €;

Ukupan iznos obaveza iz prethodnog perioda, na pozicini 4630, iznosiće 15,16 mil. €. Od navedenog iznosa, za otplatu obaveza iz prethodnih godina, predviđen je iznos od 3 mil. €, koji se odnosi na isplatu duga za staru deviznu štednju po osnovu Zakona o regulisanju obaveza i potraživanja po osnovu ino duga i devizne štednje građana („Sl. list RCG“ br.55/03 i 11/03) i duga za staru deviznu štednju po osnovu Zakona o isplati devizne štednje građana položene kod ovlašćenih banaka sa sjedištem van RCG („Sl. list RCG br, 81/06), u skladu sa Uredbom o konverziji devizne štednje građana u obveznice (''Službeni list RCG'' broj 42/04) i na osnovu Zakona o isplati deviznih sredstava građana položenih kod Dafiment banke AD Beograd i Banke privatne privrede DD Podgorica položenih preko preduzeća Jugoskandik DD Beograd („Službeni list CG“, broj 21/08). Planirani iznos uključuje i otplatu duga u procjenjenom iznosu do 12,16 mil. € u slučaju nastanka troškova po osnovu sudskih presuda, kao i troškove za potrebe kancelarije UNDP u Crnoj Gori.

Obaveze prema nerezidentima, u ukupnom iznosu od 416,89 mil. €, servisiraju se sa pozicije 4162 za kamatu, u visini od 87,39 mil. €, i pozicije 4612 za glavnicu, u visini od 329,50 mil. €.2

Tokom 2019. godine planira se servisiranje sljedećih obaveza prema međunarodnim finansijskim institucijama:

- obaveze prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (IBRD) po osnovu glavnice 15,40 mil. € i po osnovu kamate 2,10 mil. €;

- obaveze prema Pariskom klubu povjerilaca po osnovu glavnice 5,97 mil. € i po osnovu kamate 2,12 mil. €;

- obaveze prema Banci za Razvoj Savjeta Evrope (CEB) po osnovu glavnice 1,07 mil. € i kamate 0,29 mil. €;

- obaveza prema Evropskoj investicionoj banci (EIB) po osnovu glavnice 8,25 mil. € i po osnovu kamate 2,02 mil. €;

- obaveze prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) po osnovu glavnice 3,90 mil. € i po osnovu kamate i ostalih troškova 0,23 mil. €;

- obaveze prema Evropskoj Komisiji po osnovu glavnice 0,3 mil. € i po osnovu kamata 0,02 mil. €;

- obaveze prema Međunaradnom udruženju za razvoj (IDA), afilijaciji Svjetske banke, po osnovu glavnice 6,93 mil. € i po osnovu kamata 0,27 mil. €;

S obzirom da se dio ovih obaveza servisira po varijabilnoj kamatnoj stopi i da se dio obaveza servisira u neeurskim valutama, posebno obaveze prema Pariskom klubu povjerilaca,

2 Prilikom utvrđivanja obaveza po osnovu glavnice i kamate iznosi su zaokruživani na drugu decimalu

102 / 305

Međunarodnom udruženju za razvoj (IDA) i kineskoj EXIM banci, iznos anuiteta dat je po važećim kamatnim stopama i kursu eura, na dan 01.10.2018. godine.

Osim navedenih obaveza, tokom 2019. godine izvršiće se otplata euro-obveznica emitovanih u 2014. godini u iznosu 169,11 mil. €. Takođe, izvršiće se i isplata kamata po osnovu emisije euro-obveznica (Eurobond) iz 2014, 2015, 2016. i 2018. godine, u iznosu od 51,58 mil. €.

Pored obaveza prema međunarodnim finansijskim institucijama, kao i obaveza po osnovu emitovanih eruro-obveznica, tokom 2019. godine servisiraće se i sljedeće obaveze:

- Mađarski kredit, po osnovu glavnice 1,26 mil. € i po osnovu kamata 0,03 mil. €; - Poljski kredit, po osnovu glavnice 0,35 mil. € i po osnovu kamata 0,02 mil. €; - Njemačka banka za razvoj (KfW) po osnovu glavnice 12,49 mil. € i po osnovu kamate i ostalih

troškova 1,04 mil. €; - Vlada Francuske - Natixis, po osnovu glavnice 0,85 i po osnovu kamate 0,03 miliona eura; - Credit Suisse po osnovu glavnice 72,11 mil. € i po osnovu kamate i drugih troškova 4,51 mil. €; - Erste bank po osnovu glavnice 1,21 mil. € i po osnovu kamate 0,03 mil. €; - Steirmarkische und Sparkassen po osnovu glavnice 2,20 mil. € i po osnovu kamate 0,12 mil. €; - Vlada Španije - Instituto de Credito Oficial po osnovu glavnice 0,45 i po osnovu kamate 0,03

mil. €; - Banca Intesa po osnovu glavnice 6,67 mil. € i po osnovu kamate 0,96 mil. €; - Sindicirani zajam (OTP banka, Zagrebačka banka i Erste banka) po osnovu glavnice 16,20

mil. € i po osnovu kamate 2,42 mil. €; - Sindicirani zajam (Credit Suisse AG, OTP Bank PLC, CKB Podgorica, Societe Generale) uz

garanciju Svjetske banke po osnovu kamate 7,48 mil. €. - Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede (IFAD), po osnovu kamate 0,01 mil. € - Export Development Canada po osnovu glavnice 4,78 mil. €i po osnovu kamate 0,8 mil. €.

U 2019. godini, servisiraće se i obaveze, po osnovu kredita za autoput, Exim Banka - Kina, i to za kamatu i ostale troškove, u visini 11,28 mil. €.

Ostali izdaci panirani su u iznosu od 0,73 mil. €. Sredstva u iznosu od 0,62 mil. € odnose se na izradu i održavanje softvera koji obuhvataju: Održavanje SAP sistema, uvođenje novih modula za upravljanje javnim dugom, upravljanje imovinom, praćenje kapitalnog budžeta i trošenje IPA sredstava, održavanje SAP postojećih i kupovinu novih licenci, unaprjeđenje funkcionalnosti SAP-a, odnosno uvođenje novih modula i unaprjeđenje postojećih modula prelaskom platforme sa ORACLE na HANA, koji je planiran kao višegodišnji projekat čija je realizacija planirana da se završi tokom 2019. godine

Preostali iznos sredstava planiran je za izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu za potrebe Ministarstva.

Sredstva za tehnološke viškove su planirana u iznosu od 1,34 mil. € koji je planiran za isplatu otpremnina po osnovu tehnoloških viškova kod svih potrošačkih jedinica, kao i ostalih potencijalnih korisnika koji mogu ostvariti zakonsko pravo na isplatu otpremnine.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,04 mil. € u cilju nabavke posebne kompjuterske i serverske opreme za potrebe implementacije projekta “centralizovanog obračuna zarada” i “unaprijeđenja budžetskog IT Sistema” i ispunavanja utvrđenih ugovrnih obaveza.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 4,95 mil. €. Iznos od 3.65 mil. € planiran je shodno Zakonu o prijestonici kojim je precizirano da se sredstva u iznosu od 0,4% tekućeg budžeta opredijeljuju Prijestonici za vršenje zakonom utvrđenih nadležnosti. Sredstva na poziciji transferi opštinama planirana su za potrebe Revolving fonda čime se stvara

103 / 305

mogućnost da se opštinama u vidu pozajmice opredijele sredstva neophodna za predfinansiranje projekata koji se finansiraju iz sredstava Evropske unije, a koje će opština koja je korisnik vraćati u Revolving fond, dok je iznos od 0,1 mil. € planiran za ostvarivanje prava na povraćaj dijela sredstava utrošenih za proizvodnju kinematografskog djela.

PROGRAM 2. POLITIKA, PROPISI I ŽALBE

Bruto zarade i ostala lična primanja planirane su u iznosu od 0,73 mil. € za 55 zaposlenih, u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,05 mil. € i odnose se na troškove službenih putovanja imajući u vidu aktivno učešće u pregovaračkim poglavljima, konsultantskih usluga, troškova stručnog usavršavanja, učešća na seminarima pravnog, ekonomskog i informatičkog karaktera, kao i ostale usluge koje se odnose na troškove kopiranja i prevođenja materijala.

Ostali izdaci panirani su u iznosu od 2,28 mil. €. Sredstava u iznosu od 1,33 mil. € planirana su za potrebe eksproprijacije na poluostrvu Luštica, na području kamenoloma u skladu sa Elaboratom eksproprijacije nepokretnosti od jula 2014. godine, imajući u vidu obaveze predviđene Ugovorom o zakupu i izgradnji, zaključenim između Vlade Crne Gore, Opštine Tivat i “Luštice Development”AD Podgorica od 23. 10. 2009. godine. Sredstva u iznosu od 0,92 mil. € planirana su za nabavku softverskog rješenja za uspostavljanje sistema za elektronsku fiskalnizaciju.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,65 mil. €, i većim dijelom se odnose na nabavku hardverske opreme za uspostavljanje sistema za elektronsku fiskalnizaciju.


Bruto zarade i ostala lična primanja planirane su u iznosu od 0,84 mil. € za 62 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,11 mil. € za troškove službenih putovanja imajući u vidu aktivno učešće u pregovaračkim poglavljima, konsultantskih usluga, troškove stručnog usavršavanja, ostale usluge koje se odnose na troškove održavanja voznog parka, odnosno rashode za servisiranje i održavanje, kao i medijske usluge i promotivne aktivnosti za potrebe Ministarstva.

Program 4. Komisije Sredstva na ovom programu u iznosu od 0,15 mil. € planirana su za rad regionalnih komisija: Komisija za povraćaj i obeštećenje Bar, Komisija za povraćaj i obeštećenje Podgorica, Komisija za povraćaj i obeštećenje Bijelo Polje, Komisija za ujednačavanje postupka, Komisija za žalbe za povraćaj i obeštećenje.

PROGRAM 5. UREĐENJE SISTEMA JAVNIH NABAVKE

Bruto zarade i ostala lična primanja planirane su u iznosu od 0,24 mil. € za 21 zaposlenog na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, dok su sredstva za ostala lična primanja planirana su za isplatu naknada članovima Komisije za polaganje stručnog ispita iz oblasti javnih nabavki.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,06 mil. € i obuhvataju: rashode za službena putovanja u zemlji i inostranstvu koji su predviđeni iz razloga što je neophodno koristiti iskustva zemalja u regionu u vezi sa aktivnostima daljeg usklađivanja i približavanja standardima EU;

104 / 305

rashode za nabavku kancelarijskog materijala; rashode za komunikacione usluge u cilju održavanja internet paketa i telefonskih linija a koje su neophodne za efikasnost rada i pružanja pomoći ponuđačima i naručiocima putem ”help – deska”; usluge stručnog usavršavanja za potrebe usavršavanja zaposlenih za elektronske javne nabavke i proširivanje informatičkog znanja; konsultantske usluge i projekte; rashode za gorivo i ostale usluge vezane za prevođenje evropskog zakonodavstva iz oblasti javnih nabavke, podizanje svijesti o značaju sistema javnih nabavke, štampanje izvješataja i materijala neophodnog za podršku programu stručnog usavršavanja u oblasti javnih nabavki.

Ostali i kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,04 mil. € za održavanje morotnih vozila i serverske opreme, izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu za dodatno angažovanje lica u realizaciji aktivnosti u procesu evropskih integracija, kao i sredstva potrebna na unaprjeđenju novog internet portala kako bi se olakšao pristup i pregled svim podacima, otklanjanje sistemskih nedostataka kada su u pitanju povratne informacije koje se odnose na upravljanje statističkim podacima, kupovina mrežne opreme u Call centru, osiguranje zaposlenih i nabavku opreme koju iziskuje izrada Portala za javne nabavke.

PROGRAM 6. KONTROLA PROIZVODNJE I PROMETA DUVANSKIH PROIZVODA

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,06 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 5 zaposlenih.

Rashodi za materijal planirani su za nabavku kancelarijskog materijala, publikacija i časopisa, kao i goriva za službeno vozilo.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu službenih putovanja, reprezentacije, komunikacionih usluga, konsultantskih usluga, usluga stručnog usavršavanja i ostalih usluga iz kojih će se finansirati medijske kampanje, usluge prevođenja, štampanja i dr.

Pored navedenog, sredstva su planirana i po osnovu tekućeg održavanja opreme, osiguranja zaposlenih, izrade i održavanja softverskih rješenja i nabavke kancelarijske i kompjuterske opreme.

PROGRAM 7. FINANSIRANJE I UGOVARANJE SREDSTAVA EU-POMOĆI

Sredstva na ovom programu u iznosu od 14,9 mil. € planirana su za potrebe realizacije projekata koji se finansiraju iz IPA sredstava a za koje su potpisani finansijski sporazumi, od čega je iznos od 12,99 mil. € planiran iz sredstava donacija, dok je iznos nacionalnog kofinansiranja planiran u iznosu od 1,91 mil. € za projekte u okviru Godišnjeg nacionalnog akcionog programa za 2014. godinu (CAP 2014) i Bilateralni program prekogranične saradnje Crna Gora - Albanija i Crna Gora – Kosovo, alokacije 2014-2015 i SOPEES.

Sredstva potrebna za realizaciju budućih ugovora u okviru tri programa (SOPEES/CAP2016/ Bilateralni program prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija i Bilateralni program prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo, Finansijski sporazum za 2016.godinu) planirana su u okviru sredstava tekuće budžetske rezerve, a u skladu sa dinamikom i potrebama, ista će biti preusmjerena programu u cilju realizacije plaćanja.

Sredstva u iznosu od 0,17 mil. € planirana su u okviru sredstava Uprave za imovinu, a za potrebe Ministarstva finansija, u cilju sprovođenja objedinjenih javnih nabavki.

105 / 305

Troškovi administrativnog materijala planirani su u iznosu od 0,03 mil. € za potrebe nabavke kancelarijskog materijala; Rashoda za gorivo planirani su u iznosu od 0,03 mil. € imajući u vidu da Ministarstvo finansija raspolaže sa 3 službena vozila koja su svakodnevno u upotrebi; Komunikacione usluge planirane su u iznosu od 0,05 mil. € za potrebe telefonskih usluga, dok je preostali iznos od 0,04 mil. € planiran za nabavku računara i računarske opreme, kao i kancelarijskog namještaja.

106 / 305

40502 – Rezerve

Predlogom zakona o budžetu za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 20,00 mil. €.

Tekuća budžetska rezerva planirana je u iznosu od 20,00 mil.€. Dio sredstva planiran je za: kofinansiranje tematskih projekata iz programa INTERREG IPA Italija – Albanija – Crna Gora; sredstva u iznosu do 0,75 mil.€ za sprovođenje vakcinacije protiv bolesti plavog jezik; za GLOC za UNDP na ime rate duga 364.000$; za ispunjavanje obaveza iz Sporazuma o obezbjeđivanju novčanih sredstava za podršku u rješavanju stambenih potreba zaposlenih u sektoru bezbjednosti (MUP-a, UP, ANB i Policijskoj akademiji) iznos od 0,40mil.€; za IFAD kontribuciju (50% nacionalnog učešća) iznos do 0,5mil.€.

Preostali dio sredstava tekuće budžetske rezerve planiran je u skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti i Pravilniku o bližem korišćenju sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve i odnosi se na neplanirane i nedovoljno planirane izdatke tokom fiskalne godine.

107 / 305

40503 – Poreska uprava



robe i usluga, iznos od 0.28 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Poreska uprava”, na izdacima: 4131-Administrativni material, 4135-Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 - Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

PROGRAM 1. NAPLATA POREZA

Bruto zarade i ostala lična primanja planirana su u iznosu od 6,89 mil. € za 652 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, dok su ostala lična primanja planirana za isplatu naknada službenicima koji su zbog prirode posla raspoređeni u druge područne jedinice, isplatu otpremnina službenicima koji će tokom 2019. godine steći uslove za odlazak u starosnu penziju, isplatu jubilarnih i ostalih naknada u skladu sa zakonom.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,02 mil. U okviru ove grupe rashoda planirana su sredstva za nabavku sitnog inventara, sredstava higijene, rezervnih djelova i materijala za posebne namjene u cilju efikasnog praćenja zakonskih propisa.


U okviru ove grupe, sredstva u iznosu od 0,24 mil. € planirana su za službena putovanja imajući u vidu osnovnu djelatnost Poreske uprave koja podrazumijeva inspekcijski nadzor poreskih obveznika i efikasnu naplatu poreskih obaveza, pa su sredstva planirana za troškove službenih putovanja inspektora u turističkim centrima tokom predsezone, sezone i postsezone a odnose se na dnevnice i troškove prevoza I smještaja službenika koji vrše poslove inspekcijskog nadzora. Takođe, potrebna su i sredstva za organizaciju puta u cilju učešća u radu Udruženja poreskih Uprava Evrope, IOTA i Udruženja centralnih registara privrednih subjekata Evrope.

Sredstva za poziciji ostale usluge većim dijelom su planirana za potrebu plaćanja naknada privrednom sudu neophodne za pokretanje stečajnih postupaka u skladu sa Zakonom o stečajevima, imajući u vidu da su tokom 2018. godine ukidana rješenja o reprogramu i da se tokom 2019. godine očekuje da će kod većeg broja obveznika stvoriti potreba za iniciranjem stečajnog postupka.

Rashodi za komunikacione usluge planirani su u iznosu od 0,07 mil. € i odnose se poštanske usluge za troškove dostave rješenja poreskim obveznicima.

Preostali iznos sredstava u okviru rashoda za usluge odnosi se na troškove reprezentacije za potrebe organizacije radnih sastanaka i seminara za članove Udruženja poreskih Uprava regiona; bankarske usluge za potrebe predviđenog plana isplata ličnih primanja zaposlenih i plaćanja provizija za plaćanje obaveza prema ino dobavljačima po osnovu zaključenih ugovora o pružanju usluga; advokatke, notarske i pravne usluge za zaključivanje ugovora za koje je potrebna izuzetna stručnost; konsultantske usluge za izradu studija i projekata u cilju unaprjeđenja poslovanja kao i angažovanje stručnih lica za konfiguraciju i implementaciju Informacionog sistema; usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge u iznosu od 0,08 mil. € za potrebe štampanja informatora, vodiča, poreskih identifikacionih kartica, službenih legitimacija za poreske inspektore, za objavljivanje raznih vrsta spotova i promocija kojima se želi poboljšati naplata poreza, zatim usluge

108 / 305

arhiviranja dokumentacije Centralnog registra privrednih subjekata, kao i sredstva za oglašavanje prodaje nepokretnosti poreskih obveznika koji imaju poreski dug i oglašavanje prodaje robe i imovinu oduzete putem prinudne naplate. U slučaju potrebe za dodatnim sredstvima za plaćanje naknada privrednom sudu neophodnih za pokretanje stečajnih postupaka u skladu sa Zakonom o stečajevima, kao i oglašavanje prodaje imovine, sredstva će se obezbijedisti iz sredstava tekuće budžetske rezerve.

Tekuće održavanje planirano je u iznosu od 0,05 mil. €. U okviru ove grupe planirana su sredstva za tekuće održavanje građevinskih objekata u područnim jedinicama i održavanje kompjuterske opreme i transportnih sredstava, održavanje mrežne opreme, server i backup sistema, održavanje storage sistema kao i računara i stampača kojima je istekao period za garanciju.

Ostali izdaci panirani su u iznosu od 0,8 mil. € i većim dijelom se odnose na sredstva planirana za izradu i održavanje softvera koji obuhvata Održavanje starog IS za PDV, Dobit, Finansijske izvještaje, promet nepokretnosti, motorna vozila, održavanje novog IS (UCG) koji se odnosi na razmjenu podataka sa fondovima, portal, održavanje baza podataka, održavanje i unaprjeđenje CRPS, održavanje i unaprjeđenje informacionog sistema Analiza rizika i stvaranje uslova za razvoj skladišta podataka, ORACLE licence, održavanje i unaprjeđenje UCG3, antivirus licenci ostalih licenci za razvoj, integrisanje IS sa ostalim institucijama, informacioni sistem za bezbjednost i unaprjeđenje informacionog sistema Poreske uprave. U okviru navedenog planirana je realizacija projekta koji se odnosi na razmjenu informacija sa Poreskom upravom SAD.

Preostali iznos sredstava odnosi se na isplate ugovora o djelu koji su planirani za izmirenje obaveza za održavanje higijene u prostorijama područnih jedinica i ekspozitura, za angažovanje stručnjaka iz oblasti informacionih tehnologija neophodnih za otklanjanje nedostataka u radu IT, kao i angažovanje lica za pružanje pomoći poreskim inspektorima na terenu tokom trajanja ljetnje turističke sezone; troškove osiguranja za registraciju i osiguranje voznog parka za 42 vozila i troškove osiguranja lica.

Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama planirani su u iznosu od 0,05 mil. € i odnose se na plaćanje članarine IOTA-e (Međunarodna organizacija poreskih uprava), obaveze koje su predviđene programom “Fiskalis” u skladu sa Ugovorom koje je Ministarstvo finansija zaključilo sa Evropskom komisijom, kao i članstvo u Udruženju centralnih registara Evrope, čiji je od 2013. godine član i Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,32 mil. € za ugovorenu višegodišnju obavezu koja se odnosi na zamjenu dijela voznog parka u cilju obezbjeđenja uslova za efikasniju inspekcijsku kontrolu i nadzor, s tim da se u narednom periodu planiraju sredstva za otplatu preostalog duga, zavisno od plata otplate.

Iznos sredstava u iznosu od 0,19 mil. € planiran je za izradu Server sale u cilju efikasne realizacije projekta implementacije novog informacionog sistema u saradnji sa Svjetskom bankom.

Rashodi za administrativni materijal planirani su u iznosu od 0,1 mil. € imajući u vidu da je Poreska uprava preuzela i poslove Centralnog registra privrednih subjekata, gdje se svakodnevno izdaje veliki broj raznih vrsta rješenja i čuva velika količina dokumenata. Sredstva u iznosu od 0,07 mil. € planirana su za troškove goriva prema iskazanim potrebama nadležnih inspekcijskih službi za angažovanje vozila u područnim jedinicama u funkciji inspekcijskog nadzora i naplate duga poreskih obveznika, kao i potrebama inspekcijskih službi tokom ljetnje turističke sezone kada je, u skladu sa mjerama Komisije za suzbijanje sive ekonomije neophodno povećano angažovanje poreskih inspektora u primorskim opštinama tokom 24 časa, što iziskuje značajno veće potrebe za potrošnjom goriva.

109 / 305

Komunikacione usluge planirane su u iznosu od 0,04 mil. € za troškove fiksne i mobilne telefonije imajući u vidu potrebu svakodnevne telefonske koordinacije Centrale sa odgovarajućim službama u Područnim jedinicama, telefonske kontakte sa poreskim obveznicima i troškove CALL centra; troškove nastale iz tekućeg poslovanja Poreske uprave koji se odnose na troškove za korišćenje interneta kako bi se određenim službenicima IT sektora omogućili praćenje funkcionisanja sistema Poreske uprave u trajanju od 24 časa, dok je preostali iznos komunikacionih usluga planiran za plaćanje obaveza po osnovu održavanja telefonskih centrala u zgradi centrale i Područnoj jedinici Podgorica.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,05 mil. € za nabavku računarske, kancelarijske i telekomunikacione opreme u svim organizacionim cjelinama Poreske uprave.

110 / 305

40504 – Uprava carina



robe i usluga, iznos od 0.23 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Uprava carina”, na izdacima: 4131-Administrativni material, 4135-Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 - Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

PROGRAM 1. CARINSKI NADZOR I NAPLATA

Bruto zarade i ostala lična primanja planirane su u iznosu od 5,75 mil. € za 518 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, dok su ostala lična primanja planirana za naknade za stanovanje i odvojen život prema procjeni prerasporednih rješenja za službenike i najmeštenike, otpremnine za zaposlene koji će tokom 2019. godine steći zakonske uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju, isplatu jubilarnih naknada i ostale naknade za članstvo za rad u komisijama u skladu sa zakonom.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,14 mil. € za nabavku materijala, sredstava za higijenu i sitnog inventara za potrebe carinarnica i carinskih ispostava.

Sredstva u okviru materijala za posebne namjene većim dijelom se odnose na nabavku specijalnih plombi i žica potrebnih za efikasniju primjenu carinskih propisa. Sredstva u iznosu od 0,03 mil. € planirana na izdatku ostali rashodi za materijal planirani su za obezbjeđenje opreme i neophodnih hemikalija za vršenje analiza, laboratorijskog stakla i pribora u cilju ispitivanja mineralnih ulja za projekat koji se realizuje kroz IPA program.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,12 mil. €. Od ukupno planiranih sredstava, sredstva u iznosu od 0,04 mi. € odnose se na rashode za službena putovanja prema aktivnostima, seminarima i obukama koja proizilaze iz članstva SCO I ROCB centra, a prije svega iz obaveza u procesu pristupanja EU, kao i za potrebe službenika Sektora carinske bezbjednosti koji imaju terenske aktivnosti u cilju otkrivanja i sprječavanja krijumčarenja, ilegalne imigracije i organizovanog kriminala. Određeni broj službenika je angažovan na prelazima u noćnim časovima, tako da su česte terenske aktivnosti na svim graničnim prelazima.

Preostali iznos sredstava odnosi se na troškove reprezentacije imajući u vidu rad sa brojnim komitetima i čestu posjetu stranih organizacija TAXUD, TWINING i slično; troškove komunikacionih usluga koje komunikaciju sa carinskim informacionim sistemom uvezanim za finansijski modul a koji nijesu umreženi u postojeći ugovor zbog neadekvatne mrežne pokrivenosti na graničnim prelazima Vraćenovići, Šćepan Polje i Božaj i mrežne pokrivenosti sa graničnim prelazima; zatim bankarske usluge i advokatske, notarske i pravne usluge za eventualne troškove po osnovu pravno – advokatskih usluga po predmetima koji su u sudskim postupcima.

Sredstva planirana za usluge stručnog usavršavanja planirana su za unaprjeđenje stručnog znanja informatičkog kadra i obuka carinskih službenika za polaganje carinskog ispita, kao i učešća na raznim seminarima pravnog, ekonomskog, carinskog i informatičkog karaktera u skladu sa Poslovnom strategijom Uprave carina.

Sredstva planirana za ostale usluge predviđena su za zdravstvene preglede radnika koji rade na uređajima sa jonizujućim zračenjem u Podgorici, Bijelom polju, Baru i Tivtu, kao i korišćenja i kontrolu

111 / 305

ličnih dozimetara za lica koja rade na uređajima sa jonizujućim zračenjem. Takođe, u okviru navedenog planirana su sredstva za nabavku standarda koji se razvijaju za potrebe tržišta i pregledaju od strane eksperata koji donose odluke da li je potrebno standard izmijeniti, dopuniti ili ukinuti.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,19 mil. € i odnose se na sredstva za potrebe rekonstrukcije objekta carinarnice Bar, održavanje mobilnih skenera u Baru i Podgorici, 5 rendgen uređaja, održavanje termotehničkih instalacija, objekata, uređaja i opreme, službenih vozila, kolskih vaga nosivosti 50t, klima uređaja, agregata i elektro instalacija, fotokopir aparata i telefonskih instalacija.

Ostali izdaci panirani su u iznosu od 0,75 mil. €. Od ukupno planiranog iznosa, sredstva u iznosu od 0,58 mil. € planirana su za izradu i održavanje softvera. Planirano je održavanje postojećeg aplikativnog softvera i sistemskog dijela carinskog informacionog sistema, modifikacija i ažuriranje tarife, migracija sistema, implementacija e-potpisa i e-arhive za deklaracije, održavanje, modifikacija i unaprjeđenje Oraclovih DB i APP komponenti, održavanje postojećeg Akciznog sistema, održavanje informatičke podrške za analizu rizika, nabavke softvera za praćenje Servisnog centra kao i za monitoring i administraciju mrežnih i serverskih resursa. Realizacija projekata u cilju unaprjeđenja carinskog informacionog sistema prepoznata je kao višegodišnji projekat, pri čemu su sredstva za 2019. godinu planirana u okviru ukupno planiranih sredstava na navedenoj stavci, dok će preostali dio sredstava biti planiran u narednom periodu. U okviru navedenog iznosa sredstava planirana su za potrebe softverkog rješenja za unaprjeđeno rješenje sistema za štampanje i kontrolu izdatih akciznih markica, koji je takođe planiran kao višegodišnji projekat.

Sredstva planirana u iznosu od 0,09 mil. € odnose se na obaveze koje Uprava carina ima kao članica Svjetske carinske organizacije, članica za RILO, i obaveze koje Uprava ima u skladu sa Odlukom EU Evropskog parlamenta i Savjeta kojom je ustanovljen akcioni program za carinske službe u Evropskoj uniji za period 2014 – 2020 “CUSTOMS 2020”.

Preostali iznos sredstava odnosi se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu za angažovanje lica koja obavljaju privremeno povremene poslove, osiguranje službenika, osiguranje imovine i potrebe plaćanja polisa osiguranja za sredstva transporta, plaćanje taksi po predmetima koja se vode u Upravi carina, kao i sredstva potrebna za uništenje farbe zaplijenjene u toku carinske kontrole.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,18 mil. € za nabavku opreme za potrebe Uprave, mrežne i telekomunikacione opreme i opreme za bezbjednost, nabavku dijela opreme za laboratorije, za obnavljanje dijela voznog parka, kao i opreme za sistem štampanja i kontrole izdatih akciznih markica, koji je prepoznat kao višegodišnji projekat.

Izdaci za investiciono održavanje obuhvataju održavanje i sanaciju objekata Upravne zgrade i objekata područnih jedinica.

Sredstva u iznosu od 0,06 mil. € planirana su za potrebe administrativnog materijala, sredstva u iznosu od 0,09 mil. € odnosi se na rashode za nabavku lož ulja za carinarnice i Upravnu zgradu za sezonu grijanja, kao i troškove goriva, uzimajući u obzir neophodnost upotrebe vozila tokom dnevnih i noćnih službenih aktivnosti carinskih službenika na terenu i graničnim prelazima, i broj carinarnica i carinskih ispostava.

Za potrebe komunikacionih usluga planirana su sredstva u iznosu od 0,04 mil. €, za osiguranje iznos od 0,03 mil. € dok je za izdatke za opremu planiran iznos od 0,01 mil. € za nabavke računara i računarske opreme.

112 / 305

40505 – Uprava za nekretnine



robe i usluga, iznos od 0.24 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Uprava za nekretnine”, na izdacima: 4131-Administrativni material, 4135-Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 - Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

PROGRAM 1. DRŽAVNI PREMJER I KATASTAR NEPOKRETNOSTI

Bruto zarade i ostala lična primanja planirana su u iznosu od 3,42 mil. € za 339 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, dok se ostala lična primanja odnose na sredstva za naknadu za stanovanje I odvojen život i naknade za potrebu isplata članovima Komisija odnosno sudskim vještacima za obavljanje poslova procjene.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 1,12 mil. €, Troškovi materijala odnose se na administrativni materijal i materijal za posebne namjene potreban za izradu katastra nepokretnosti. U okviru materijala za posebne namjene planirana su sredstva za pretplate na stručne časopise, materijale poput kreča, fasadexa i betonskih biljega kao neophodnog materijala za pripremu terena.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,88 mil. €. Navedena sredstva namijenjena su za nastavak realizacije Projekat izrade katastra nepokretnosti, prije svega za sprovođenje katastra nepokretnosti za opštinu Nikšić. Naime, zbog velike neusaglašenosti stanja na terenu i katastarske evidencije neophodna je obnova premjera na dijelu opštine Bijelo Polje

Sredstva u iznosu od 0,07 mil. € planirana su za službena putovanja koja su najvećim dijelom namijenjena za potrebe dnevnica i obezbijeđenje smještaja zaposlenima koji realizuju projekte osnivanja katastra nepokretnosti. Takođe terenski rad je neophodan za izradu projekata geodetske osnove, aerofotogrametrijsko snimanje, terensku dešifraciju i prikupljanje podataka o nepokretnostima i imaocima prava kao i katastarstko klasiranje u okviru projekata osnivanja katastra nepokretnosti na neprimjerenom dijelu teritorije opština Rožaje, Berane, Plav i Nikšić. Za potrebe rješavanja prigovora u toku izlaganja podataka na javni uvid angazovani su zaposleni iz Sektora za državni premjer i kartografiju, tako da je i za njih potrebno obezbijediti dnevnice i smještaj. Izlaganje podataka na javni uvid obavljaće se u PJ Podgorica, Nikšić, Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Plav, Pljevlja, Petnjica. Na ovim projektima angažovana su lica koji nijesu zaposleni u PJ na čijoj teritoriji se radi premjer, tako da je neophodno obezbjeđivanje troškova puta za zaposlene koji učestvuju u ovim fazama.

Sredstva na poziciji komunikacione usluge planirane su u iznosu od 0,27 mil. € za potrebe poštanskih usluga usljed kontinuiranog rada Komisije za izlaganje podataka na javni uvid i povećanog broja katastarskih opština koje su planirane za prevođenje u katastar nepokretnosti što uzrokuje slanje poziva, rješenja po prigovoru i konačnih rješenja.

Preostali iznos sredstava u okviru rashoda za usluge planiran je za troškove reprezentacije, bankarske usluge i negativne kursne razlike, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge koje se odnose na obavještenja u medijima povodom projekata izlaganja podataka na javni uvid, raspisanih tendera, štampanja biltena i brošura.

113 / 305

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i odnose se na održavanje vozila, skenera, štampača, monitora, geodetskih instrumenata i druge opreme.

Ostali izdaci panirani su u iznosu od 0,90 mil. € i odnose se na potrebu za obezbjeđivanjem sredstava za pokriće rashoda po osnovu ugovora o djelu u cilju realizacije projekata osnivanja Katasra nepokretnosti na neprimjerenom dijelu teritorije opština Podgorica, Andrijevica, Gusinje, Petnjica, Šavnik i Rožaje; rješavanja prigovora u toku i nakon izlaganja podataka, obnove premjera na teritoriji opštine Cetinje, izrade katastra nepokretnosti za opštinu Nikšić i dio opštine Bijelo Polje, realizacije infrastrukturnih projekata, realizacija projekata razgraničenje nacionalnih parkova i snimanja situacionih planova za državne projekte.

Sredstva u iznosu od 0,2 mil. € planirana su za održavanje licenci za Oracle, Erdas, Autodesk, ESRI i Montepos, Antivirusni program, E – Terrasoft i E - srhiv.

Preostali iznos sredstava odnosi se na troškove osiguranja zaposlenih i vozila, troškove sudskih postupaka i komunalne naknade na osnovu Ugovora o zakupu parking prostora za dva službena vozila.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na nabavku dijela informatičke opreme koja se odnosi na radne stanice, servere, UPS, štampače i skenere, obezbjeđivanje opreme za grijanje i hlađenje, kao i obavezu po osnovu ugovora o lizingu za zamjenu dijela voznog parka.

Od navedenog sredstva u iznosu od 0,05 mil. € planirana su za troškove administrativnog materijala potrebnog za projekat izrade katastra nepokretnosti i proces izlaganja podataka na javne uvid, kao i zaštićeni papir koji se upotrebljava za izdavanje zvanične dokumentacije, listova nepokretnosti i posjedovnih listova imajući u vidu potrošnju materijala zbog izrade katastra nepokretnosti, kao i za rad Komisije za izlaganje podataka na javni uvid za koju je potrebno obezbijediti veliku količinu materijala.

Rashodi za gorivo su planirani u iznosu od 0.08 mil. € imajući u vidu da realizacija projekata osnivanja katastra nepokretnosti ima više faza posla koji zahtjevaju rad na terenu. Takođe, imajući u vidu da Uprava u svom sastavu ima 21 područnu jedinicu, nameće se potreba za potrošnjom goriva za održavanje hardverske opreme, kontrolu rada i podršku za izlaganje podataka na javni uvid. Pored navedenog potrošnja goriva uzrokovana je poslovima koji se odnose na obezbjeđivanje podataka geodetske osnove i državne granice, elaborate eksproprijacije i procjenu državne imovinu i imovine koja se izuzima u procesu eksproprijacije.

Komunikacione usluge planirane su u iznosu od 0,05 mil. € za troškove telefona iz razloga potrebne komunikacije sa strankama u cilju rješavanja pitanja od značaja za sami proces izlaganja podataka na uvid, troškovi osiguranja planirani u iznosu od 0,02 mil. €, dok su izdaci za opremu planirani u iznosu od 0,04 mil. € za nabavke gps opreme za globalno pozicioniranje i precizna terenska mjerila za 23 područne jedinice.

114 / 305

40508 – Uprava za imovinu

Predviđena budžetska sredstva za 2019. godinu u iznosu od 34,56 mil. €, iskazana su kroz program Zajednički poslovi i programe koji se odnose na objedinjavanje javnih nabavki robe i usluga koje sprovodi Uprava za imovinu za potrebe organa državne uprave i državnih fondova.

PROGRAM 1. ZAJEDNIČKI POSLOVI

Bruto zarade i ostala lična primanja su planirane su u iznosu od 1,77 mil. € za 223 zaposlenih na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, dok se ostala lična primanja odnose na sredstva za naknadu za stanovanje i odvojen život, otpremnine za odlazak u starosnu penziju, jubilarne i ostale naknade.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 5,22 mil. € i to:

-Iznos od 0,22 mil. € namijenjen za kancelarijski materijal za potrebe Uprave, sitan inventor za potrebe ugostiteljstva i tehničkih sektora, sredstva higijene za održavanje higijene u objektima državnih organa, rezervni djelovi za održavanje elektro i vodovodnih instalacija, radnu odjeću za radnike ugostiteljstva i zaštitne odjeće i za radnike u tehničkoj službi;

-iznos od 0,46 mil. € namijenjen za publikacije i časopise, materijal za potrebe 5 reprezentativnih i 38 ugostiteljskih objekata;

-iznos od 4,00 mil. € namijenjen za rashode za energiju koji obuhvataju troškove električne energije za 110 objekata državnih organa uključujući objekte MUP-a u Podgorici i van Podgorice, kao i organe inspekcijskih službi;

-iznos od 0,54 mil. € namijenjen za nabavku tečnog goriva za potrebe kotlarnica u Skupštini, Osnovnom sudu, staroj zgradi Vlade, staroj zgradi Telekoma, inspekcijske službe u Mojkovcu, agregata u objektima koji su u vlasništvu države, kao i za potrebe voznog parka Uprave za imovinu. Na ovoj poziciji planirana su i sredstva za obezbjeđenje drva u zimskom periodu na graničnim prelazima gdje nema druge energije za grijanje.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,16 mil. € i to rashodi za službena putovanja koja uzrokuje uknjižba imovine i organizovanje prijema u reprezentativnim objektima kao i za razna savjetovanja u inostranstvu, zatim troškovi reprezentacije, mobilne i fiksne telefonije, advokatske, notarske i pravne usluge, troškove izrade projekata za rekonstrukciju pojedinih objekata, usluge stručnog usavršavanja, kao i štampanje, prevođenje i promotivne aktivnosti.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,56 mil. € i odnose se na tekuće održavanje poslovnog prostora u svojini, poslovnih prostora uzetih u zakup za potrebe državnih organa, koji obuhvataju građevinsko-zanatske radove, termotehničke instalacije, elektroinstalacije jake i slabe struje, vodovod i kanalizaciju, liftovska postrojenja, agregate, sistem dojave požara, protivpožarni aparati, održavanje zelenih površina, hemijsko-sanitarna zaštita, higijena i fizički poslovi, kao i održavanje objekata na graničnim prelazima i opreme po reprezentativnim i ugostiteljskim objektima.

Renta je planirana u iznosu od 2,53 mil. €. Sredstva su planirana na bazi sklopljenih ugovora za zakup i razgraničenja troškova sa opštinama. Uprava za imovinu ima sklopljene ugovore za zakup poslovnog prostora u kojima su smjesteni 50 organa državne uprave.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 1,7 mil. € od čega su sredstva u iznosu od 1,10 mil. € planirana za komunalne usluge, vodu, odvoz otpada za sve državne organe dok se iznos od 0,05 mil. € odnosi

115 / 305

na isplatu po osnovu isplate ugovora o djelu za često angažovanje u cilju organizovanja aktivnostu iz nadležnostu Uprave i angažovanja lica za povremene potrebe obavljanja fizičkih poslova, osiguranje lica, službenih vozila i reprezentativnih objekata.

Preostali iznos sredstava u iznosu od 0,51 mil. € planiran je za plaćanje lica angažovanih preko Omladinske zadruge i to u okviru ugostiteljstva, održavanja higijene, sanitarne preglede, plaćanje angažovanja lica za obezbjeđenje, ketering za razne prijeme i zaštitu objekata kao i za troškove staranja o privremeno i trajno oduzetoj imovini.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 10,2 mil. € od čega se iznos od 6,86 mil. € odnosi na izdatke za građevinske objekte uključujući i realizaciju naplate poreskog duga imovinom poreskih obveznika.

Sredstva u iznosu od 0,91 mil. € odnose na investiciono održavanje objekata koje zbog zastarjelosti i oštećenja treba rekonstruisati

Iznos od 0,36 mil. € odnosi na nabavku opreme koja obuhvata, kompjutersku i telekomunikacionu opremu, kancelarijsku opremu i opremu za reprezentativne i ugostiteljske objekte. Izdaci za zalihe planirani u iznosu od 0,07 mil. € i odnose se na nabavku protokolarnih poklona u skladu sa Uredbom o načinu i uslovima davanja poklona iz državne imovine kojom raspolaže Crna Gora (“Sl. List CG” br 11/11), dok se iznos od 2,00 mil. € odnosi na sredstva za potrebe kupovine zemljišta.

PROGRAMI ZA POTREBE OBJEDINJAVANJA JAVNE NABAVKE ROBA I USLUGA

Sredstva za potrebe objedinjenih javnih nabavke u iznosu od 12,42 mil. € planirana su u cilju sprovođenja Uredbe o objedinjavanju javne nabavke robe i usluga koje sprovodi Uprava za imovinu za potrebe organa državne uprave i državnih fondova za kategorije; Kancelarijski materijal, kompjuterski materijali i oprema, gorivo i motorna ulja, kancelarijski namještaj, prevozna sredstva, usluge elektronske komunikacije – mobilna i fiksna telefonija, sanitarne i druge usluge, osiguranje državnih službenika i namještenika i osiguranje pokretne i nepokretne imovine kojom raspolaže država Crna Gore.

Od navedenog iznosa sredstava za troškove Administrativnog materijala planiran je iznos od 1,11 mil. €; Rashode za gorivo iznos od 5,82

mil. €, ostale rashode za materijal iznos od 0,08 mil. €; Komunikacione usluge iznos od 1,3 mil. €, Ostale usluge iznos od 0,01 mil. €; Osiguranje iznos od 1,47 mil. €; Ostalo iznos od 0,04 mil. € i izdatke za opremu iznos od 2,56 mil. €.

Javne nabavke roba i usluga definisane okvirnim sporazumom, u 2019. godini sprovodiće se do iznosa planiranog Zakonom o budžetu za 2019. godinu, dok će plan otplate u narednom periodu zavisiti od sredstava planiranih godišnjim zakonom o budžetu za odnosnu godinu.

116 / 305

40510 – Uprava za statistiku

Predviđena budžetska sredstva za 2019. godinu u iznosu od 1,79 mil. €, iskazana su kroz tri programa.


robe i usluga, iznos od 0.08 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Uprava za statistiku”, na izdacima: 4131-Administrativni material, 4135-Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 - Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

PROGRAM 1. STATISTIČKA ISTRAŽIVANJA, ANALIZE I INFORMISANJE

Bruto zarade i ostala lična primanja planirane su u iznosu od 1,06 mil. € za 103 zaposlena na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i obavezama definisanim Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji i Pregovaračkom pozicijom za Poglavlje 18 – Statistika.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,06 mil. € i odnose se na rashode za potrošni kancelarijski materijal, rashode za službena putovanja, rashode za telefonske i poštanske usluge, bankarske usluge i ostale usluge. Navedeni rashodi planirani su u cilju sprovođenja istraživanja s tim što je u toku 2019. godine planirano sprovođenje 13 novih statističkih istraživanja i u skladu sa očekivanim brojnim službenim putovanjima shodno većim planiranih aktivnostima vezanim za Program pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,43 mil. € od čega se iznos od 0,4 mil. € odnosi na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu za realizaciju statističkih istraživanja što obuhvata troškove anketiranja - plaćanje anketara, procjenitelja, kontrolora, troškove unosa podataka (70% statističkih istraživanja zahtijeva elektronski unos podataka, što podrazumijeva plaćanje dodatnih operatera). Tokom 2019. godine planirano je 13 novih statističkih istraživanja, tako da je za planirani broj od 173 statističkih istraživanja potrebno angažovati oko 550 lica na godišnjem nivou.

Preostali iznos sredstva u okviru ove grupe izdataka odnosi se na izradu i održavanje softvera za potrebe statističkih istraživanja.

PROGRAM 2. POPIS STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTVA I STANOVA

Sredstva su planira za pripremne aktivnosti kroz stručne diskusije, okrugle stolove i javne rasprave a u cilju ključnih pitanja realizacije Popisa stanovništva 2021. godine.


Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,18 mil. €, za 15 zaposlenih na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,02 mil. € za troškove za materijal, službena putovanja, gorivo, telefonske i poštanske usluge, osiguranje i usluge stručnog usavršavanja zaposlenih u Zavodu.

Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0,01 za izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izdatke po osnovu troškova sudskih postupaka, održavanje softvera i osiguranje zaposlenih.

117 / 305

Od iznosa planiranog za objedinjene javne nabavke kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,04 mil. € i odnose se na nabavku računarske opreme, telekomunikacione opreme i opreme za kancelarije što uključuje i opremu za novozaposlene službenike, dok je preostali iznos planiran za troškove kancelarijskog materijala, troškove goriva, komunikacione usluge i osiguranje zaposlenih.

118 / 305

40514 – Uprava za igre na sreću

Predviđena budžetska sredstva za 2019. godinu u iznosu od 0,33 mil. €, iskazana su kroz jedan program.


robe i usluga, iznos od 0.02 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Uprava za igre na sreću”, na izdacima: 4131-Administrativni material, 4135-Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 - Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

PROGRAM 1.NADZOR NAD PRIREĐIVAČIMA IGARA NA SREĆU

Bruto zarade i ostala lična primanja planirane su u iznosu od 0,20 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru za 15 zaposlenih.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,02 mil. € i odnose se na rashode za administrativni materijal, rashode za gorivo za dva službena vozila, rashode za službena putovanja, komunikacione usluge, usluge stručnog usavršavanja zaposlenih i ostale usluge.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,1 mil. € i većim dijelom su planirani su za tehničku podršku i obezbjeđivanje operativnog funkcionisanja nadzornog sistema dok su sredstva za realizaciju ON-LINE sistema nadzora igara na sreću planirana u okviru sredstava tekuće budžetske rezerve i biće preusmjerena shodno potrebama realizacije projekta. Preostali dio sredstava odnosi na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu.

Od iznosa planiranog za objedinjene javne nabavke kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na nabavku računarske opreme, dok je preostali iznos planiran za troškove kancelarijskog materijala, troškove goriva, komunikacione usluge i osiguranje zaposlenih.

119 / 305

40515 – Zaštitnik imovinsko – pravnih interesa Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2019. godinu u iznosu od 0.76 mil. €, iskazana su kroz jedan program.

PROGRAM 1. ZAŠTITA IMOVINSKO-PRAVNIH INTERESA CRNE GORE

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.60 mil. € za 39 zaposlenih, a trenutno je zaposleno 37 službenika. Zarade za Zaštitnika imovinsko–pravnih interesa Crne Gore i zamjenike Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa kao i za državne službenike i namještenike planirane su na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.03 mil. €. U okviru ovih rashoda planirani su izdaci za administrativni materijal, materijal za posebne namjene i rashodi za gorivo i energiju.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.04 mi. €, a najvećim dijelom se odnose na komunikacione usluge u iznosu od 0.02 mil. €.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.05 mil. €, a najvećim dijelom se odnose na izdatke po osnovu troškova sudskog postupka I po osnovu isplate ugovora o djelu.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,02 mil. €, a pored nabavke kompjuterske i kancelarijske opreme, planirana je i nabavka jednog novog vozila za potrebe Kancelarije Zaštitnika u Kotoru.

120 / 305

406 – MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

40601 – Ministarstvo vanjskih poslova

Predviđena budžetska sredstva za 2019. godinu u iznosu od 18,43 mil. €, iskazana su kroz dva programa.


robe i usluga, iznos od 0.07 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Ministarstvo vanjskih poslova”, na izdacima: 4131 – Administrativni material, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.


Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 1,88 mil. € za 150 zaposlenih. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o vanjskim poslovima i Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

U okviru ove grupe izdataka, planirana su i sredstva za otpremnine zbog odlaska u penziju za 5 zaposlenih.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,56 mil. €. U okviru ove grupe rashoda sredstva u iznosu od 0,18 mil. € odnose se na rashode za službena putovanja koja obuhvataju službena putovaja ministra, redovne bilateralne političke konsultacije i inostranstvu, učešće na konferencijama i drugim važnim događajima u inostranstvu što uključuje i putovanja sa predsednikom države i predsednikom Vlade, putovanja IT sektora radi instalacije kripto zaštite, učešće na konferencijama u zemlji, tribinama, okruglim stolovima, učešće na poslovnim i investicionim forumima, sastancima mješovitih komisija, putovanja povod izrade Strategije/Akcionog plana za kulturnu diplomatiju i sl., dok se preostali iznos sredstava odnosi na administrativni materijal, materijal za posebne namjene, rashode za gorivo, komunikacione usluge, reprezentacije, konsultantske usluge. Ostale usluge planirane su u iznosu od 0,19 mil. € i odnose se štampanje magazina Diplomarius, organizaciju događaja u zemlji i inostranstvu, za plaćanje Agencijskog informativnog servisa Mina business, Pres clippinga Arhimed, godišnje pretplate za Sužbeni list, jačanje sistema koordinacije kulturne diplomatije, organizaciju koordinacionih sastanaka, Ljenje škole za mlade diplomate i sl.

Ostali izdaci su planirani u iznosu od 1,46 mil. € od čega se iznos od 1,30 mil. € odnosi na kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama. U okviru ovog izdatka planirana su sredstva koja se odnose na plaánje povjerilačkog fonda za Avganistan u iznosu od cca 0,35 mil.€, polovinu obavezne godišnje članarine Crne Gore za članstvo u NATO-u u iznosu od 0,2 mil. €, dok je druga polovina obaveza Ministarstva odbrane. Takođe, u okviru ovog izdtaka planirana su sredstva za plaćanje kontribucija UN, OEBS-u, Savjetu Evrope, Regional Cooperation Council-u, Centralno-evropskoj Inicijativi, Western Balkan Fund-u, International Forum on Diplomatic Training i Chatam house-u i sl. Preostali iznos u okviru ove grupe izdataka najvećim dijelom se odnosi na izdatak 4193-Izrada i održavanje softvera u okviru kojeg su planirana sredstva za održavanje sistema zaštićene komunikacije i IP telefonije između Ministarstva vanjskih poslova i diplomatsko konzularnih predstavništava, nabavku uređaja i licenci, ažuriranje softvera, pečeva i licenci za IP telefoniju, izradu elektronske baze međunarodnih ugovora, izradu i održavanje sajta za MIBO (Montenegro Investment and Business Opportunites).

121 / 305

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,02 mil. € i najvećim dijelom se odnosi na izdatak 4415-Izdaci za opremu za nabavku kompujterske i kancelarijske opreme, kripto opreme i IP telefonije u svrhu umrežavanja DKP-a na sistem zaštićene komunikacije.

PROGRAM 2: DIPLOMATSKO KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirane su u iznosu od 5,97 mil. € za 100 diplomata. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Uredbe o posebnom dodatku na osnovnu zaradu, posebnim naknadama troškova i drugim primanjima za vrijeme rada u diplomatsko-konzularnom predstavništvu i Zakona o vanjskim poslovima.

Rashodi za materijal su planirani u iznosu od 0,29 mil. € od čega se sredstva u iznosu od 0,09 mil. € odnose na rashode za gorivo, sredstva u iznosu od 0,09 mil. € na rashode za energiju, a sredstva u iznosu od 0,08 mil. € planirana su za administrativni materijal.

Rashodi za usluge su planirani u iznosu od 0,63 mil. € od čega se sredstva u iznosu od 0,10 mil. € odnose na rashode za službena putovanja, a iznos od 0,28 mil. € na komunikacione usluge, za reprezentaciju planiran je iznos od 0,10 mil. €, a za usluge prevoza iznos od 0,05 mil. €.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,11 mil. €. Iznos od 0,07 mil. € odnosi se na tekuće održavanje građevinskih objekata, dok se iznos od 0,03 mil. € odnosi na tekuće održavanje opreme. U okviru izdatka tekuće održavanje građevinskih objekata, planirana su sredstva za održavanje prostorija nove zgrade NATO sjedišta u Briselu.

Renta je planirana u iznosu od 4,69 mil. € i najvećim dijelom se odnosi na zakup objekata u kojima su smještena diplomatsko konzularna predstavništva, kao i za naknade troškova stanovanja zaposlenih u DKP-ima.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 1,97 mil. €. U okviru ovih izdataka najveći dio sredstva je planiran na Izdatku po osnovu isplate ugovora o djelu za lokalno osoblje (tehnički sekretari, vozači, higijeničarke) u diplomatsko konzularnim predstavništvima i to iznos od 1,42 mil. €, a iznos od 0,39 mil. € planiran je zdravstvena osiguranja i produžena osiguranja za članove porodice, osiguranje vozila, objekata i sl.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,82 mil. €. Sredstva u iznosu od 0,26 mil.€ odnose se na izmirenje obaveza po osnovu plaćanja polovine godišnje rate za nove prostorije sjedišta NATO-a u Briselu, iznos od 0.33 mil € za implementaciju projekta Akcionog plana za Šengen, dok se preostali iznos u okviru ove grupe izdataka odnosi na, zamjenu kancelarijske, kompijuterske i telekomunikacione opreme u DKP-ima i otplatu lizinga za vozila u predstavništavima.

122 / 305

40603 – Uprava za dijasporu



robe i usluga, iznos od 0,02 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Uprava za dijasporu”, na izdacima: 4131 – Administrativni material, 4135-Rashodi za gorivo, 4139 – Ostali rashodi za materijal, 4143 – komunikacione usluge, 4194 - Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu.

PROGRAM 1. SARADNJA SA ISELJENICIMA - DIJASPOROM

Sredstva za sprovođenje aktivnosti u okviru ovog programa planirana su u skladu sa procentualnim izdvajanjem definisanim članom 40, Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom-isljenicima i sprovode se kroz jedan program.

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirane su u iznosu od 0,15 mil. €, za 13 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,29 mil. € i odnose se na administrativni materijal, materijal za posebne namjene, rashode za energiju, rashode za gorivo, službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge, konsultantske usluge, projekte i studije i ostale usluge. Od ukupnog iznosa planiranih sredstava u okviru ove grupe izdataka sredstva u iznosu od 0,20 mil. € odnose se na izdatak Ostale usluge i predviđena su za rad Savjeta za saradnju sa iseljenicima, shodno Zakonu o saradnji Crne Gore sa iseljenicima. Takođe, na ovom izdatku planirana su sredstva i za ad hoc projekte koji se realizuju u saradnji sa iseljenicima i koji su neposredno značajni za položaj iseljenika, za pomoć u realizaciji proslava obilježavanja državnih praznika u iseljeničkim sredinama, organizaciju tradicionalne Ljetnje škole jezika i kulture “Crna Gora moja postojbina” za koju se 2019.godine, u saradnji sa Zavodom za školstvo, planira organizacija 2 odvojena kampa za djecu naših iseljenika: 1 kamp za djecu iseljenika koja dobro govore crnogorski jezik i 1 kamp za onu djecu koja ne posjeduju znanje crnogorskog jezika, organizaciju manifestacije “Dani iseljenika”, dodjelu nagrada iseljenicima i iseljeničkim organizacijama u skladu sa članom 35 Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom - iseljenicima (“Sl.list CG”, br 44/18) i ostalo.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,14 mil. € i odnose se na sufinansiranje programa i projekata organizacija iseljenika i dodjelu posebnih vrsta pomoći iseljeničkim zajednicama u skladu sa obavezama propisanim zakonskom regulativom.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na nabavku specijalne opreme za izdavanje iseljeničke knjižice, kao javne isprave koja će iseljenicima služiti u svrhe predstavljanja i identifikacije kod državnih organa Crne Gore, a koji ne posjeduju crnogorsko državljanstvo, kao i za nabavku kancelarijske opreme.

123 / 305

407 – MINISTARSTVO PROSVJETE

40701 – Ministarstvo prosvjete

Predviđena budžetska sredstva za 2019. godinu u iznosu od 154,77 mil. € iskazana su kroz devet programa.


robe i usluga, iznos od 2,97 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Ministarstvo prosvjete”, na izdacima: 4131-Administrativni materijal, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje, 4199 - Ostalo i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

PROGRAM 1. PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirane su u iznosu od 20,03 mil. €. Zarade zaposlenih obračunate su na osnovu Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete i u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za oko 2525 zaposlenih.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,52 mil. € a odnose se na rashode za administrativni, materijal za zdravstvenu zaštitu, materijal za posebne namjene, energiju. Najveći dio sredstava se odnosi na izdatke za energiju u iznosu od 0,30 mil. €, a ista se opredjeljuju ustanovi na osnovu vrste goriva, površine prostorija koje se griju, dužine sezone i cijene isporuke u ustanovi.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,07 mil. € i odnose se na izdatke za advokatske, notarske i pravne usluge, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

Rashodi za tekuće održavanje se odnose na tekuće održavanje građevinskih objekata i planirani su u iznosu od 0,08 mil. €.

Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0,15 mil. € i oni su opredijeljeni za potrebe komunalnih naknada.

PROGRAM 2. OSNOVNO OBRAZOVANJE

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirane su u iznosu od 71,95 mil. €. Zarade zaposlenih obračunate su na osnovu Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete i u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za oko 7673 zaposlenih.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,34 mil. €, a odnose se na otpremnine za odlazak u penziju, u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast prosvjete. Takođe, ova grupa izdataka obuhvata i ostale naknade sa kojih se isplaćuju pomoći za slučaj smrti člana porodice i pomoći po osnovu smrti člana kolektiva, takođe po osnovu Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 1,81 mil. €, a odnose se na administrativni materijal, materijal za zdravstvenu zaštitu, materijal za posebne namjene, energiju i gorivo. Najveći dio

124 / 305

sredstava se odnosi na izdatke za energiju koji iznose 0,79 mil. €, dok rashodi za gorivo iznose 0,50 mil. €.

Sredstva planirana za rashode za materijal za posebne namjene u iznosu od 0,20 mil. € planirana su za sredstva higijene, za troškove nastave, nabavke pribora za izvođenje obrazovnog programa.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,34 mil. € i odnose se na advokatske, notarske i pravne usluge, konsultantske usluge, projekte i studije namijenjene za organizovanje obuka po ECDL standardima, podršku darovitim učenicima, organizovanje sajma a sve u skladu sa Strategijom razvoja osnovnog obrazovanja. Takođe, u okviru ove grupe rashoda planirane su i usluge stručnog obrazovanja i ostale usluge namijenjene za štampanje monografija, obilježavanje jubileja, štampanje udžbenika za osnovno obrazovanje uključujući i djecu sa posebnim potrebama, prevenciju trgovine ljudima, štampanje diploma „Luča“ i druge namjene.

Rashodi za tekuće održavanje se odnose na redovno održavanje građevinskih objekata i planirani su u iznosu od 0,20 mil. € za potrebe krečenja, opravki na elektro i vodovodnim instalacijama neophodnih za redovno održavanje.

Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0,70 mil. € i odnose se na komunalne naknade.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su planirani u iznosu od 0,13 mil. € od čega se iznos od 0,09 mil. € odnosi na transfere nevladinim organizacijama. Sredstva su planirana za finansiranje projekata nevladinih organizacija u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama i Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa NVO.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,97 mil. € i odnose se na izdatke za građevinske objekte, opremu i investiciono održavanje.

PROGRAM 3. SREDNJE OBRAZOVANJE

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirani su u iznosu od 32,79 mil. €. Zarade zaposlenih obračunate su na osnovu Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete i u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za oko 3155 zaposlenih.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,43 mil. €. U okviru ove stavke isplaćuju se pomoći za slučaj smrti člana porodice i pomoći po osnovu smrti člana kolektiva po osnovu Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete. Takođe, u oviru ove grupe izdataka planirana su sredstva u iznosu od 0,26 mil. € namijenjena za realizaciju dualnog oblika obrazovanja u skladu sa Zakonom o stručnom obrazovanju.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 1,06 mil. €. Najveći dio ovih sredstava odnosi se na rashode za energiju u iznosu od 0,61 mil. €, kao i rashode za gorivo u iznosu od 0,18 mil. € i materijal za posebne namjene u iznosu od 0,15 mil. €.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,23 mil. € i odnose se na izdatke za advokatske i notarske usluge, konsultantske usluge, studije i projekte i usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

Tekuće održavanje se odnosi na redovno održavanje građevinskih objekata i planirano je u iznosu od 0,07 mil. €.

Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0,40 mil. € i oni su opredijeljeni za potrebe komunalnih naknada.

125 / 305

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su planirani u iznosu od 0,54 mil. € od čega se iznos od 0,50 mil. € odnosi na transfere institucijama srednjeg obrazovanja.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,66 mil. € i odnose se na izdatke za građevinske objekte, opremu i investiciono održavanje.

PROGRAM 4. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirani su u iznosu od 1,96 mil. €. Obračun je izvršen za oko 234 zaposlenih u JU Domovi učenika i studenata. Zarade zaposlenih obračunate su na osnovu Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete i u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,60 mil. € i odnose se na rashode za energiju namijenjena za finansiranje električne energije u domovima učenika i studenata u Crnoj Gori.

Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0,35 mil. € i odnose se na komunalne naknade namijenjene za troškove vode, čistoće, deponije za šest domova učenika i studenata.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 4,97 mil. €. Od ukupnog iznosa na transfere obrazovanju, a koji su namijenjeni javnim institucijama odnosi se 4,00 mil. € i oni se odnose na transfere domovima učenika i studenata za oko 5.838 korisnika usluge smještaja i ishrane, tj. finansiranje domova učenika i studenata i sufinansiranje smještaja i ishrane za studente koji studiraju van mjesta stanovanja. Takođe, u okviru ovog izdatka su i pomoćne usluge u obrazovanju, koje se odnose na participaciju troškova prevoza učenika i studenata od mjesta stanovanja do mjesta školovanja.

Za transfere za jednokratne socijalne pomoći planiran je iznos od 0,42 mil. € i odnosi se na sredstva za dodjelu besplatnih udžbenika za korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice, djecu bez roditeljskog staranja, djecu poginulih boraca, djecu sa posebnim potrebama i djecu romske nacionalnosti.

Za transfere pojedincima je planiran iznos od 0,55 mil. € i odnosi se na stipendije za talentovane učenike i studente( 450 korisnika) i stipendije za djecu povrijeđenu u nesreći na Bioču (49 korisnika). Takođe, planirana su sredstva i za stipendije za deficitarna zanimanja za učenike prvog i drugog razreda srednjih škola, za studente na albanskom jeziku, kao i za srednjoškolce i studente pripadnike romske i egipćanske populacije.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,30 mil. € i odnose se na izdatke za građevinske objekte, opremu i investiciono održavanje (namjenjeno za rekonstrukciju kuhinje sa zamjenom dijela opreme u Domu učenika i studenata "Braća Vučinič" u Nikšiću).

Pozajmice i krediti su planirani u iznosu od 1,45 mil. € za isplatu deset mjesečnih rata studentskog kredita za studente koji se finansiraju iz budžeta kao i studente koji se školuju na privatnim univerzitetima u Crnoj Gori. Visina studentskog kredita se kreće u iznosu od 37,00 € do 53,00 €. Isplaćuje se za 10 mjeseci shodno Zakonu o visokom obrazovanju i Pravilniku o kriterijumima, načinu uslovima i visini naknade za smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i particiopaciju prevoza.


Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirani su u iznosu od 0,83 mil. €. Zarade su obračunate za 69 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

126 / 305

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,35 mil. €. U okviru ove stavke isplaćuju se otpremnine za odlazak u penziju, pomoći za slučaj smrti člana porodice i pomoći po osnovu smrti člana kolektiva i ostale naknade namijenje za isplatu komisija za Auto škole koje obuhvataju isplatu naknada članovima komisija i putne troškove.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,04 mil. € a odnose se na rashode za materijal za posebne namjene i rashode za energiju.

Rashodi za usluge planirani su iznosu 0,38 mil. € i odnose se na rashode za službena putovanja zaposlenih u administraciji Ministarstva prosvjete, komunikacione usluge, konsultantske usluge, studije i projekte kao i ostale usluge planirae za medijsku promociju (tv, radio stanice i agencije u cilju informisanja javnosti i stvaranja pozitivnog imidža obrazovnog sistema i drugo).

PROGRAM 6. ZAVOD ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirani su u iznosu od 0,84 mil. €. Zarade su obračunate za 72 zaposlena u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,11 mil. € a odnose se na rashode za materijal za posebne namjene koji se odnosi na obaveze za štampanje školskih obrazaca i časopisa „Vaspitanje i obrazovanje“ i časopisa „Prosvjetni rad“, kao i štampanje publikacija u izdanju Zavoda.

Zakup objekta planiran je u iznosu od 0,08 mil. € za potrebe magacinskog prostora za skladištenje užbenika i nastavnih sredstava.

PROGRAM 7. PROGRAM VISOKO OBRAZOVANJE

Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,17 mil. €, za 15 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,23 mil. € a odnose se na rashode za službena putovanja, komunikacione usluge, konsultantske usluge (realizacija ugovorenih obaveza prema Ministarstvu nauke a koje se odnose na sufinansiranje naučnoistraživačkih projekata; troškovi podrške studentskim organizacijama, UNESCO pridruženim školama, međunarodnim kampovima i dr.), usluge stručnog usavršavanja (shodno bilateralnim sporazumima) i ostale usluge.

U okviru izdatka 4147- konsultantske usluge, projekti i studije planirana je i realicija aktivnosti koje se finansiraju kroz projekat Svjetske banke „Projekat za visoko obrazovanje, istraživanje i konkurentnost“ u skladu sa članom 7 Zakona o budžetu za 2019. godinu. Takođe, predviđene su i aktivnosti koje će se realizovati iz sredstva EU donacija, u skladu sa članom 9 Zakona o budžetu za 2019. godinu.

Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0,09 mil. € i odnose se na kontrubucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama.

PROGRAM 8. FOND ZA KVALITET I TALENTE

Sredstva na ovom programu planirana su u iznosu od 0,78 mil. €. Fond za talente i mlade formira se shodno Opštem zakonu o obrazovanju i vaspitanju i ima za cilj da se u sistemu prosvjete prepoznaju i nagrade najbolji učenici i nastavnici. Sredstva na ovom programu planirana su na izdatku 4127- ostale naknade u iznosu od 0,69 mil. € i na izdatku 4152-tekuće održavanje građevinskih objekata u iznosu od 0,09 mil. €.

127 / 305

PROGRAM 9. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STEČENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Sredstva za stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem planirana su na izdatku transferi za lična primanja pripravnika u iznosu od 7,50 mil. € i odnose se na sredstva potrebna za sprovođenje zakona o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem.

U okviru kapitalnih izdataka Ministarstva prosvjete, na izdatku 4415-izdaci za opremu, planirano je opremanje obrazovnih ustanova, koje će, kao višegodišnji projekat, biti sufinansirano iz kreditnog aranžmana sa Evropskom investicionom bankom (EIB).

128 / 305

40702 – Univerzitet Crne Gore


PROGRAM 1. VISOKO OBRAZOVANJE I ISTRAŽIVANJE

Transferi obrazovanju planirani su u iznosu od 19,36 mil. € za funkcionisanje Univerziteta Crne Gore koji između ostalog obuhvataju i zarade za stalno zaposlene, naknade za rad preko norme stalno zaposlenih i naknade profesora Medicinskog fakulteta na kliničkim predmetima. Zarade zaposlenih obračunate su na osnovu Granskog kolektivnog ugovora za Univerzitet Crne Gore i u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Takođe, skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju palnirana su sredstva za realizaciju besplatnih osnovnih studija po reformisanom modelu 3+2+3 (ove godine upisala se druga generacija na osnovne studije oko 3.500 studenata koji će se finansirati iz državnog bužeta).

129 / 305

40704 – Zavod za školstvo

Predviđena budžetska sredstva za 2019. godinu u iznosu od 1,53 mil. € iskazana su kroz tri programa.


robe i usluga, iznos od 0.04 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Zavod za školstvo”, na izdacima: 4131 – Administrativni material, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

PROGRAM 1. UTVRĐIVANJE I OBEZBJEĐIVANJE KVALITATA

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirane su u iznosu od 0,42 mil. € za 32 zaposlena u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu 0,03 mil. € i odnose se na rashode za službena putovanja (za putne troškove, dnevnice i smještaj nadzornika za vršenje nadzora u obrazovnim ustanovama), na konsultantske usluge, projekte i studije i ostale usluge koje su namijenjena za stampanje publikacija i medijske usluge.

Ostali izdaci planirani su u iznosu 0,08 mil. € i odnose se na isplatu po osnovu ugovora o djelu (angažovanje stručnaka koji će sprovoditi različite vrste specijalizovanih obuka za nastvanike, direktore), izrada i održavanje softvera (informacioni sistem za eksterne evaluacije u školama), i ostalo (organizacija „Nacionalne ljetnje akademije o obrazovanju za demogratsko građanstvo i ljudska prava“).

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na izdatke za opremu namijenjenu za nabavku računarske opreme.


Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su planirane u iznosu od 0,14 mil. €. Sredstva su planirana za 18 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,03 mil. € a odnose se na troškove administrativnog materijala, materijal za posebne namjene i rashode za energiju.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,01 mil.€ i odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge i ostale usluge.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil.€ i odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, komunalne naknade i ostalo.

PROGRAM 3. UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA

Bruto zarade planirani su u iznosu od 0,19 mil. €. Sredstva su planirana za 13 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal, rashodi za usluge i ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,08 mil. € i odnose se na materijal za posebne namjene (nabavka materijala za izvođenje nastave za projekat „Cetinje

130 / 305

jedna priča“), službena putovanja, konsultantske usluge, ostale usluge ( štampanje publikacija, medijske usluge i promotivne aktivnosti), izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu i ostalo.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su 0,50 mil. € i odnose se na transfere institucijama a planirana su sredstva za realizaciju projekta „Cetinje jedna priča“ za učenike sedmih razreda osnovnih škola.

131 / 305

40705 – Ispitni centar


PROGRAM 1. EKSTERNA PROVJERA ZNANJA

Bruto zarade i ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,36 mil. €. Obračun je izvršen za 30 zaposlenih, u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,04 mil. € a odnose se na rashode za administrativni i materijal za posebne namjene, rashode za energiju i gorivo.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,04 mil. € i odnose se na službena putovanja, komunokacione usluge, reprezentaciju, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,34 mil.€, a odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu u iznosu od 0,21 mil.€, izrada i održavanje softvera u iznosu od 0,02 mil. €, izdatke za kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim institucijama 0,06 mil. € kao i ostalo u iznosu od 0,04 mil. € koje se odnose na potrebu finansiranja aktivnosti koje će se realizovati tokom 2019. godine kao što su testiranje učenika III i IV razreda, eksterni maturskoi ispit, stručnog ispita, republičkog takmičenja u znanju i međunarodno testiranje učenika (PISA), republičkog takmičenja osnovnih i srednjih škola, i razvoj i modifikacija učenika i eksterna provjera znanja učenika na kraju III ciklusa osnovne škole.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i odnose se na obezbjeđenje adekvatne opreme za uslove za rad kao i tajnost i bezbjednost zadataka, što je navedeno u Strategiji uspostavljanja i razvoja Ispitnog centra.

132 / 305

40707 – Policijska akademija


PROGRAM 1. OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirane su u iznosu od 0,88 mil. € za 82 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,16 mil. €. Najveći dio ovih sredstava opredjeljen je za materijal za posebne namjene u iznosu od 0,10 mil. €, a prije svega odnosi se za nabavku hrane za restoran. Takođe, u okviru ovog izdatka obezbijeđuju se sredstva za nabavku radne odjeće polaznika akademije, kancelarijski i markentinšiki materijal, sredstva za higijenu, materijal za izvođenje nastave i sl.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,05 mil. € i obuhvataju rashode za službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge, advokatske usluge, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

U okviru Ostalih izdataka, obezbijeđena su sredstva u iznosu od 0,09 mil. € koja se odnose na izdatke za isplatu ugovora o djelu, odnosno naknada spoljnim saradnicima i predavačima iz drugih institucija, kao i na izradu i održavanje softvera, osiguranje, komunalne naknade i ostalo.

133 / 305

40708 - Fakultet za crnogorski jezik i književnost


PROGRAM 1. FAKULTET ZA CRNOGORSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST


Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose na administrativni materijal, materijal za posebne namjene, rashode za energiju i rashode za gorivo.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,14 mil. €. U okviru ove grupe izdataka Konsultantske usluge, projekti i studije planirani su u iznosu od 0,04 mil. € i isti su namijenjeni za plaćanje autorskih honorara. Ostale usluge planirane su iznosu od 0,08 mil. € i odnose se na troškove prevođenja strane literature, štampanja i pripreme izdanja (štampa i umnožavanje). Preostali dio sredstava namijenjen je za: troškove službenih putovanja, kao i posjećivanje naučnih skupova, a sve u cilju promovisanja crnogorskog jezika.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,04 mil. € i odnose se najvećim dijelom na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu (naknade profesorima iz inostranstva).

134 / 305

40709 - Centar za stručno obrazovanje

Predviđena budžetska sredstva za 2019. godinu u iznosu od 0,76 mil. € i iskazana su kroz jedan program.

PROGRAM 1. CENTAR zA STRUČNO OBRAZOVANJE


Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,02 mil.€ i odnose se na administrativni materijal, materijal za posebne namjene i rashodi za gorivo, dok su rashodi za usluge planirani u iznosu od 0,07 mil.€ i odnose se na rashode za službena putovanja, komunikacione usluge i ostale usluge (Usluge dizajna i pripreme za štampu, usluge štampanja, agencijske usluge vezane za organizaciju i realizaciju seminara, takmičenja, sajmova, javnih rasprava, okruglih stolova, konferencija, radionica, obuka nastavnika i direktora, medijske usluge, usluge registracije službenih vozila i ostalo).

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,13 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu (angažovanje spoljnih saradnika), izrada i održavanje softvera, osiguranje i kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i komunalne naknade.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,12 mil. € i odnose se na transfere obrazovanju (finansiranje dva licencirana organizatora obrazovanja odraslih: JU OŠ „Radoje Čizmović“ i JU Skola za srednje i više stručno obrazovanje „ Sergije Stanić“).

135 / 305

40710 – Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja

Predviđena budžetska sredstva za 2019. godinu u iznosu od 0,36 mil. € i iskazana su kroz jedan program.

PROGRAM 1. AGENCIJA ZA KONTROLU I OBEZBJEĐENJE KVALITETA VISOKOG OBRAZOVANJA


Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,09 mil. € i namjenjena za isplati naknada članovima Upravnog odbora Agencije kao i naknada članovima komisija za akreditaciju, reakreditaciju i ekspertskih komisija.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,01 mil.€ i odnose se na administrativni materijal, rashodi za gorivo i energiju, dok su rashodi za usluge planirani u iznosu od 0,04 mil.€ i odnose se na rashode za službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, konsultanstke usluge, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,02 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izrada i održavanje softvera, kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i komunalne naknade.

136 / 305

408-MINISTARSTVO KULTURE

40801 – Ministarstvo kulture

Predviđena budžetska sredstva za 2019. godinu u iznosu od 6.89 mil. € iskazana su kroz deset programa.

Članom 93 Zakona o kulturi („Sl list Crne Gore“, br.49/08, 16/11, 40/11, 38/12) precizirano je da se sredstva za rad Ministarstva kulture izdvajaju najmanje na nivou 2,5% u tekućem budžet ukoliko je planirani realni rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) do 8%, odnosno najmanje na nivou 3%, ukoliko je planirani realni rast BDP veći od 8%.


robe i usluga, iznos od 0.07 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Ministarstvo kulture”, na izdacima: 4131-Administrativni material, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – Komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

PROGRAM 1. KULTURNO UMJETNIČKO STVARALAŠTVO – MINISTARSTVO KULTURE

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0.57 mil. €.

Sredstva opredijeljena na ovom izdatku odnose se na: mjesečne naknade istaknutim kulturnim stvaraocima, u skladu sa članom 52 Zakona o kulturi, kojim istaknuti kulturni stvaraoci imaju pravo na doživotnu mjesečnu naknadu od dana dodjele statusa u visini jedne do dvije prosječne neto zarade u Crnoj Gori, u godini koja predhodi isplati naknade. Mjesečne naknade u 2018. godini primao je 51 istaknuti kulturni stvaraoc. U 2019. godini očekuje se povećanje za 2 potencijalno nova nosioca tog statusa, te će potreban iznos sredstava po tom osnovu iznositi 0.55 mil. €. Preostala sredstva planirana su na ime naknada za rad članovima radnih tijela i timova ili drugih oblika organizovanja rada čijič članovi imaju pravo na naknadu.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1.20 mil. €.

Sredstva opredijeljena na ovom izdatku odnose se na obaveze Ministarstva kulture utvrđene zakonima, međunarodnim sporazumima i strateškim dokumentima kojima se ostvaruje propisani javni interes, a odnosi se na podršku i podsticaj razvoja kulture, realizaciju projekata od značaja za unapređenje sektora kulture na lokalnom nivou, ravnomjeran razvoj kulture, podršku mladim talentima, kreativnim industrijama, međunarodnu promociju i saradnju u kulturi, učešće na referentnim međunardnim manifestacijama i festivalima, podršku festivalima od posebnog značaja za kulturu. Navedeni kontekst podrazumijeva finansiranje sljedećih aktivnosti: sufinansiranje programa i projekata putem javnih konkursa, do 50% od ukupno potrebnih sredstava (član 69 Zakona o kulturi), u svim oblastima kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (likovne umjetnosti, književnosti i književno prevođenje, muzičko i muzičko - scenske djelatnosti, pozorišne produkcije, domaće i međunarodne kulturne manifestacije, filmskog stvaralaštva i audio – vizuelnih djelatnosti, regionalne koprodukcije, kreativne industrije, amaterizma, kulturne potrebe mladih, kulturne potrebe lica sa invaliditetom, rodne ravnopravnosti i sl.); sufinansiranje festivala i manifestacija od posebnog značaja za kulturu Crne Gore ( Zakon o kulturi i Uredba o kriterijumima za organizovanje manifestacija i festivala od posebnog značaja za kulturu Crne Gore „Sl. list Crne Gore “, br.71/18), a odnosi se na Kotor art, Montenegro film festival Herceg Novi; sufinansiranje mimo konkursa kapitalnih programa I projekata od značaja za crnogorsku kulturu; realizacija obaveza koje za

137 / 305

Ministarstvo kulture proizlaze iz strateških dokumenata drugih resora (strategije saradnje sa crnogorskom dijasporom, sa mladima, sa osobama sa invaliditetom, sa LGBT populacijom kao I otkup knjiga I likovnih djela.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.26 mil. €.

Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu odnose se na finansiranje privremeno i povremeno angažovanje pojedinaca, koji su neophodni za realizaciju poslova ili projekata određenog vremenskog trajanja. Sredstva opredijeljena za kontribucije planirana su za plaćanje godišnjih članarina u međunarodnim asocijacijama i organizacijama – Evropa za građane, Creative Europe, Forum slovenskih kultura, Bijenale mladih Evrope i Mediterana, Fondacija „Ana Lind“, Evropskoj filmskoj mreži, članstvo u TRADUKI i sl. Izvjesno je da će Crna Gora biti primljena u potporni fond SE EURIIMAGES za koji je najmanji iznos kontribucije 0.126 mil. €.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0.05 mil. €.

Iz sredstava transfera pojedincima planirano je da se finansiraju aktivnosti autora i umjetnika koje, zbog određenih specifičnosti, nije moguće podvesti pod proceduru javnog konkursa, a to su međunarodni projekti u kojima participiraju naši umjetnici, međunarodna takmičenja, pozivi za učešće na međunarodnim festivalima i manifestacijama kao i za finansijsku pomoć mladim crnogorskim stvaraocima.

PROGRAM 2. KREATIVNA CRNE GORA - IDENTITET, IMIDŽ, PROMOCIJA

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.19 mil. € i odnose se na konsultantske usluge, projekte i studije. Za godišnje aktivnosti programa Kreativna Crna Gora biće planirane godišnjim dokumentom koji donosi Vlada. Programom će se sufinansirati programi i projekti koji doprinose na afirmaciji i jačanju crnogorskog kulturnog identiteta, a realizovaće se u saradnju sa drugim resorima, opštinama, nacionalnim i opštinskim ustanovama kulture. Program se odnosi na umjetničke, kulturološke i izdavačke projekte; naučno -istraživačke i rezidencijalne programe.


Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu odnose se na finansiranje lica koja će biti angažovana na poslovima evaluacije programa i projekata sufinansiranih kroz program Kreativna Crna Gora u 2019. godini.

PROGRAM 3. PROJEKTI OD KAPITALNOG ZNAČAJA ZA KULTURU, PROMOCIJU I RAZVOJ KREATIVNIH INDUSTRIJA


Najveći dio sredstava opredijeljen je za rashode za konsultantske usluge, projekte i studije, za izrade strateški dokumenti u oblasti kreativnih industrija- Strategija razvoja kulturnih industrija u Crnoj Gori. Takođe, planirana je izrada Plana ekonomske valorizacije kulturne baštine, priprema koncesionih akata za davanje koncesija za valorizaciju kulturnih dobara, sprovodjenje konkursa, izrada tehničke dokumentacije za kapitalne projekt, izrada tehničke dokumentacije za tehničko - tehnološko unapredjenje objekata kulture. Ostale usluge odnose se na štampanje publikacija, brošura, kataloga, prevode na strane jezike, medijske uskuge i promotivne aktivnosti - reklame.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0.41 mil. €.

138 / 305

Sredstva su opredjeljena za aktivnosti na nabavci opreme koja se odnosi na realizaciju Plana zaštite Narodnog muzeja. Riječ je o zakonskoj obavezi shodno izrđenom Planu zaštite imovina i lica, ali i potrebi da se spriječi otuđenje muzejskih eksponata, što je bio slučaj u prethodnom periodu. Sredstva će biti utrošena i za nabavku Sistema e-ticketing za muzeje u Crnoj Gori. Projekat treba da doprinese povećanju prodaje ulaznica i veće vidljivosti pokretne kulturne baštine u Crnoj Gori.

PROGRAM 4. PODRŠKA RAZVOJU MEDIJSKOG PLURALIZMA

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0.002 mil. €. i odnose se na izdatke za naknade za rad članova radnih tijela. Rad radnih tijela proističe iz obaveza definisanih u okviru strateških dokumenata procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.18 mil. € i odnose se na konsultantske usluge, projekte i studije za sufinansiranje po osnovu javnog konkursa programskih sadržaja u štampanim i naučnim časopisima za teoriju i kulturu medija, a koji imaju cilj promovisanje doprinosa razvoja medijskog pluralizma, podršku ostvarivanju prava građana na informisanje, promovisanje i jačanje medijske pismenosti, razvoj medijske naučne misli, podsticaj informisanja na lokalnom nivou i razvoj medijske naučno - stručne oblasti. Akcionim planom za pregovaračko poglavlje 10 i 23 Ministarstvo kulture je zaduženo da organizuje obuku za novinare na temu – sloboda izražavanja sa posebnim osvrtom na član 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Realizaciju posebnih programa na unapređenju informisanja lica oštećenog sluha i vida i pripadnika manjinskih zajednica, kroz: podršku časopisima za slijepa lica u elektronskoj formi; proizvodnju televizijskih programa na gestovnom jeziku za potrebe lica oštećenog sluha. Realizacija obaveza iz Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016 -2020 u dijelu koji se odnosi na oblast informisanja, zatim na sufinansiranje medijskih tematskih programa o socijalnoj integraciji Roma u Crnoj Gori sa akcentom na sadržaje koji afirmišu multikulturalnost, multijezičnost i medijsku pismenost. Finansiranje aktivnosti na implementaciji medijskih zakona, festivala radijskog stvaralaštva Crne Gore, poduzimanje aktivnosi koje se odnose na povećanje informisanosti građana o problemu trgovine ljudima, podsticanje proizvodnje tematskih medijskih I AVM sadržaja vezanih za pitanje dijaspore Crne Gore i dr. Takođe, shodno redovnoj proceduri, u 2019. godini je predviđeno i raspisivanje godišnjeg konkursa za izbor najboljeg priloga o socijalnoj integraciji Roma u Crnoj Gori za koji se dodjeljuje plaketa i novčani iznos u visini od dvije prosječne neto zarade, kao i izrada audio - vizuelnih materijala o ključnim pitanjima inkluzije.

PROGRAM 5. KULTURNA BAŠTINA

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0.03 mil. €. i odnose se na izdatke za isplatu naknada članovima komisija za spomen obilježja, dodjelu stručnih zvanja, Komisija za izdavanje i oduzimanje konzervatorske licence, Komisija za izdavanje i oduzimanje istraživačke licence; Komisija za polaganje stručnog ispita za obavljanje konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti i Državne komisije za nadzor nad postupkom revizije muzejskog materijala i muzejske dokumentacije Javne ustanove Narodni muzej Crne Gore.

Na ovom izdatku planirana su namjenska sredstva u iznosu od 0.009 mil. €.


Najveći dio sredstava odnosi se na konsultantske usluge, projekte i studije, u skladu s odredbama člana 128 Zakona o zaštiti kulturnih dobara (“Sl. list Crne Gore”, br 49/10), sredstva su planirana za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturne baštine Crne Gore, a naročito za participaciju realizacije projekata i programa iz oblasti konzervatorske, muzejske, bibliotečke, arhivske i kinotečke djelatnosti kao što su:

139 / 305

konzervatorska i arheološka istraživanja; integralna zaštita što podrazumijeva izradu menadžment planova zaštićenih kulturno - umjetničkih cjelina, područja i lokaliteta, adekvatnu zaštitu i pravilno upravljanje kulturnom baštinom; konzervatorski projekti i sprovođenje konzervatorskih mjera: restauracija, sanacija, rekonstrukcija, adaptacija, konzervacija i primjena drugih konzervatorskih mjera na kulturnim dobrima i izrada konzervatorskih projekata kulturnih dobara; edukacija, doedukacija stručnog kadra: podrška obrazovanju kadrova iz oblasti konzervacije, arheologije, arhivistike, etnologije, arheografije, muzeologije, istorije umjetnosti, arhitekture, bibliotekarstva, menadžmenta u kulturnoj baštini, podvodne kulturne baštine, tradicionalnih zanata i vještina, kao i podrška obrazovanju kadra za srednjovjekovnu i antičku baštinu i dr; tehničko - tehnološko osavremenjavanje: projekti u okviru kojih će se odgovorajućom opremom, poboljšati uslovi za zaštitu, očuvanje i prezentaciju kulturnih dobara; popularizacija i prezentacija kulturne baštine: obezbjeđivanje dostupnosti kulturnih sadržaja licima s posebnim potrebama, kao i pristup kulturnim dobrima; podizanje svijesti o vrijednostima kulturne baštine i stvaranje ambijenta za razumijevanje uloge i mjesta kulturne baštine u kulturnom, turističkom i ekonomskom razvoju; izrada, štampanje i prevođenje stručnih i naučnih publikacija iz oblasti kulturne baštine; održavanje manifestacija Dani evropske baštine, Noć muzeja, Dan muzeja i dr., kao i organizovanje radionica, okruglih stolova, naučnih i stručnih skupova, javnih rasprava, obuka i sl.; U okviru ovog izdatka planirana su i namjenska sredstva u iznosu od 0.31 mil. € u skladu sa članom 2, stav 1 Zakona o porezu na promet nepokretnosti („Sl list Crne Gore“ br.36/13) kojim je precizirano da prihodi od poreza na promet nepokretnosti pripadaju budžetu Crne Gore, budžetima jedinica lokalne samouprave i Egalizacionom fondu, u srazmjeri 10%: 80%: 10%, te da će se 10% sredstva koji pripadaju budžetu Crne Gore koristi za finansiranje zaštite kulturne baštine, prema godišnjem programu o zaštiti kulturne baštine koji donosi Vlada Crne Gore, na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove kulture. Tako planirana sredsva biće korišćena za podršku relizacije projektima iz oblasti konzervatorske, muzejske, bibliotečke, arhivske i kinotečke djelatnosti, a koji će biti uvršteni u godišnji Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara, koji usvaja Vlada Crne Gore, na prijedlog Ministarstva kulture.


Sredstva opredijeljena na ovom izdatku odnose se na: izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu za angažovanje stručnjaka iz oblasti kulture, za potrebe realizacije nacionalnih i međunarodnih projekata čije je angažovanje potrebno samo za jednokratno obavljanje povjerenog zadatka. Kontribucije se odnose za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama - Međunarodni centar za zaštitu i restauraciju kulturne svojine (ICCROM), Savjet Evrope „Kulturne rute“.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0.04 mil. € za realizaciju projekata iz Godišnjeg programa očuvanja i zaštite kulturnih dobara Insitucija kulture, dok se transferi pojedincima odnose na finansiranje stručnjaka u oblasti kulturne baštine koji učestvuju na međunarodnim skupovima i projektima. Sredstva planirana na ovoj poziciji koristiće se za jačanje kadrovskog potencijala, stručnog usavršavanja, podrška studentima arheologije, istorije umjetnosti, etnologije, konzervacije i restauracije i arhitekture kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.44 mil. €.

Izdaci za investiciono održavanje odnose se na održavanje spomen - obilježja, u skladu sa čl. 31 i 32 Zakona o spomen - obilježjima (“Sl. list Crne Gore“, br.40/80 i 40/11) i za sufinansiranje i sanacije kulturnih dobara u hitnim situacijama i dio projekata obuhvaćenih Programom zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2019. godinu. U okviru ovog izdatka planirana su i namjenska sredstva u iznosu od 0.10 mil. € u skladu sa članom 2, stav 1 Zakona o porezu na promet nepokretnosti.

140 / 305


Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.53 mil. € za 42 izvršioca. Zarade zaposlenima planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0.04 mil. € i odnose se na jubilarne nagrade, otpremnine i ostale naknade u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđa i Odlukom o varijabilnom dijelu zarade.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.02 mil. €.

Planirana sredstva se odnose na: rashode za administrativni materijal i na materijal za posebne namjene.


Sredstva su planirana za: službena putovanja u iznosu od 0.02 mil. € za intenzivne aktivnosti na čitavoj teritoriji Crne Gore radi sprovođenja zakona i programa iz nadležnosti Ministarstva kulture kao i za sprovođenje obaveza iz oblasti međunarodne saradnje, koja se ogleda u učešću na brojnim sastancima, zaključivanju i realizaciji bilateralnih sporazuma i međunarodnih projekata, rashode za reprezentaciju; rashode za komunikacione usluge za usluge fiksne i mobilne telefonije i interneta, poštanske usluge; DHL usluge; konsultantske usluge. Projekti i studije obuhvataju rashode za angažovanje stručnjaka iz različitih oblasti za izradu strateških dokumenata i operativnih projekata za realizaciju zadataka utvrđenih Nacionalnim programom razvoja kulture; dok se ostale usluge odnose na usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja zbog potrebe prevođenja većeg broja međunarodnih konvencija, deklaracija i drugih propisa, kao i nacrta, prijedloga i konačnih tekstova domaćih zakona, radi dostavljanja međunarodnim ekspertima na saglasnost i ocjenu usaglašenosti sa propisima Evropske Unije; medijske usluge; na izradu plaketa i diploma za dodjelu državnih nagrada kao i za - agencijske usluge.

Rashodi za tekuće održavanje su planirani u iznosu od 0.01 mil. € i odnosi se na redovno održavanje poslovnih prostorija na Cetinju i Podgorici, kao i za servisiranje putničkih vozila, kompjuterske i telekomunikacione opreme.

Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0.38 mil. €.

Odnose se u najvećem djelu na ostale izdatke u iznosu od 0.34 € mil. na zakonsku obavezu obezbjeđivanja sredstava za zdravstveno i penzijsko - invalidsko osiguranje samostalnih umjetnika. Ova obaveza je utvrđena članom 64a Zakona o kulturi („Sl. list Crne Gore“, br. 49/08,16/11, 40/11, 38/12); na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, a sredstva za osiguranje planirana su za osiguranje zaposlenih od rizika na radu i u vezi sa radom, za obavezno i kasko osiguranje vozila.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0.47 mil. € i odnose se na ostale transfere pojedincima u iznosu od 0.11 mil. € za zakonske obaveze za isplatu dobitnika Trinaestojulske godišnje nagrade i Njegoševe nagrade u skladu sa Zakon o državnim nagradama („Sl. list Crne Gore“, br. 75/10). Na ovom izdatku planirana su i sredstva u iznosu od 0,04 mil. € za preostale mjesečne obaveze Države Crne Gore prema potomcima dinastije Petrović a u skladu sa članom 16 Zakona o statusu potomaka dinastije Petrović Njegoš.

U okviru izdatka Transferi nevladinom organizacijama planirani su sredstva u iznosu od 0,36 mil. € za potrebe finansiranja projekata nevladinih organizacija u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama i Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa NVO.

141 / 305

PROGRAM 7. PRENOS RADIO DIFUZNOG SIGNALA NA TERITORIJI CG PREKO RADIO DIFUZNOG PREDAJNIKA


Planirana sredstva se odnose na plaćanje troškova prenosa i emitovanje programa RTCG i izračunata su na osnovu troškova korišćenja infrastrukture, prenosa i emitovanja prvog i drugog programa javnog servisa Radija i Televizije Crne Gore. Članom 19 Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio-Televizija Crne Gore (“Sl. list Crne Gore br. 078/0/, 045/12, 043/16, 054/16 “) definisano je: “Budžetom Crne Gore obezbijeđuju se sredstva za plaćanje troškova prenosa i emitovanja programa RTCG putem zemaljskih sistema i putem elektronskih komunikacionih mreža bez upotrebe radio-difuznih frekvencija, koje vrši pravno lice za prenos i emitovanje radio - difuznih signala, koje osniva Vlada.

Organ državne uprave nadležan za poslove medija (u daljem tekstu: Ministarstvo) i pravno lice za prenos i emitovanje radio-difuznih signala ugovorom uređuju međusobna prava i obaveze u vezi sa načinom i uslovima plaćanja troškova iz stava 1 ovog člana, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona o budžetu Crne Gore za određenu godinu.

U slučaju da se ne zaključi ugovor iz stava 2 ovog člana u propisanom roku, prava i obaveze u vezi sa načinom i uslovima plaćanja troškova iz stava 1 ovog člana privremeno uređuje nezavisno regulatorno tijelo za programske sadržaje.

RTCG snosi troškove prenosa i emitovanja svojih programa putem satelitskih sistema.”

PROGRAM 8. RAZVOJ KULTURE NA SJEVERU CRNE GORE


Sredstva za finansiranje ovog programa planirana su na konsultantskim uslugama, projektima i studijama i odnose se na ravnomjerni razvoj kulture na čitavoj teritoriji Crne Gore što je Zakonom o kulturi i Nacionalnim programom razvoja kulture utvrđeno kao prioritet u ostvarivanju javnog interesa. Programom su obuhvaćene aktivnosti institucija kulture u 13 opština na sjeveru Crne Gore (Kolašin, Mojkovac, Bijelo Polje, Berane, Petnjica, Plav, Gusinje, Andrijevica, Pljevlja, Žabljak, Šavnik, Plužine, Rožaje), koje su od posebnog značaja za razvoj kulture u tim lokalnim zajednicama, a njime se podstiče i saradnja i razmjena programa u oblasti kulture na cijeloj teritoriji Crne Gore sufinansiranjem programa i projekata po osnovu javnog konkursa i sufinansuranje manifestacija od posebnog značaja za kulturu – Ratkovićeve većeri poezije.


Odnose se na isplate ugovora o djelu za finansiranje saradnika angažovanih na pripremi, praćenju i koordinaciji u vezi sa realizacijom projekata u 13 opština na sjeveru Crne Gore tokom 2019. godine.

PROGRAM 9. KULTURA MLADIH – NIKŠIĆ 2018-2020


Odnosi se na finansijsku podršku novim aktivističim programima, koji se realizuju u saradnji javnog i civilnog sektora, a usmjereni su na: inovativne sadržaje, kreativne industrije, akcije jačanja lokalne zajednice, stvaranje nove publike, jačanje novih gradskih potkultura, obezbjeđivanje inkluzije posebnih društvenih grupa i otvaranje prostora za reintegrativne programe

142 / 305


Odnose se na sredstva za lica koja će biti angazovana na poslovima evaluacije programa i projekata sufinansiranih kroz program Kultura Mladih Nikšić 2018-2020.

PROGRAM 10. CRNOGORSKA NACIONALNA KOMISIJA ZA UNESCO

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.05 mil. € i najvećim dijelom odnose se na rashode za konsultantske usluge, projekte i studije. U narednoj godini slavi se jubilej - 40 godina od upisa Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora na UNESCO listu, takođe, do kraja naredne godine očekuje se upis Bokeljske mornarice na UNESCO Reprezentativnu listu nematerijalne baštine čovječanstva. Programske aktivnosti Crnogorske nacionalne komisije za 2019. godinu podrazumijevaju podršku realizaciji obaveza u skladu sa primjenom konvencija iz oblsati kulture, nauke, prosvjete, ali i zaštite životne sredine, mladih, rodne ravnopravnosti, sporta i drugih oblasti koje potpadaju pod djelokrug rada UNESCO; obilježavanje međunarodnih UNESCO dana; održavanje websajta Crnogorske nacionalne komisije za UNESCO; prevod relevantnih dokumenata i informacija; kao I za finansiranje konsultanata angažovanih na pripremi i realizaciji projekata iz programskih oblasti Komisije.


Planirana sredstva se odnose na: izdatke po osnovu kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama u skladu sa obavezama koje proističu iz članstva Crne Gore u Organizaciji Ujedninjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu.

Sredstva iz donacija u iznosu od 0.11 mil. € planirana su za realizaciju kandidovanih projekata, odnosno projekata za koje UNESCO ili drugi donator odobri finansijsku podršku i odnose se na: program participacije; podršku realizaciji aktivnosti iz oblasti kulture, nauke, obrazovanja, komunikacija i informacija od strane UNESCO Venice Office i UNESCO HQ Pariz i pomoć UNESCO za ralizaciju aktivnosti u pogledu primjene UNESCO Konvencija.

Sredstva za potrebe kofinansiranja standardnih projekata u kojima učestvuje Ministarstvo kulture, a to su: HAMLAT i MONET kao I tematski projekti interreg IPA Italija – Albanija - Crna Gora (Prekogranična razmjena za razvoj kulturnih i kreativnih industrija) predloženo je da budu obezbijeđena u okviru Tekuće budžetske rezereve, shodno realnim potrebama i dinamici realizacije projekta.

143 / 305

40802 – Državni arhiv

Predviđena budžetska sredstva za 2019. godinu u iznosu od 2.02 mil. € iskazana su kroz dva programa.


robe i usluga, iznos od 0.04 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Državni arhiv”, na izdacima: 4131 – Administrativni material, 4143 – Komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 - Izdaci za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenihProgram 1. Administracija

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.11 mil. € za 14 zaposlenih. Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Odlukom o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.004 mil. €, odnose se na jubilarne nagrade i ostale naknade koje su planirane u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.003 mil. €. Sredstva su planirana za administrativni materijal i to za: kancelarijski materijal, sitni inventar i sredstva higijene.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.005 mil. €. Sredstva su planirana za: službena putovanja; reprezentaciju; bankarske usluge i negativne kursne razlike i ostale usluge.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0.002 mil. €. Sredstva su planirana za nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme.

PROGRAM 2. PRIKUPLJANJE, ZAŠTITA I KORIŠĆENJE ARHIVSKE GRAĐE

Bruto zarade planirane su u iznosu od 1.60 mil. € za 138 zaposlenih. Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Odlukom o dodatku na osnovnu zarada za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.02 mil. €, odnose se na jubilarne nagrade, otpremnine i ostale naknade koje su planirane u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.


Sredstva su planirana za izdatke: administrativni materijal – sitan inventar, sredstva higijene; rezervne djelove za održavanje vozila i radnu odjeću za konzervatore i preparatore; gorivo, materijal za posebne namjene koje koristi konzervatorska radionica za restauraciju i konzervaciju arhivske građe; specijalne kutije od nekiselog papira, hemikalije, japanski papir, specijalne folije i dr. Troškovi goriva opredjeljeni su za vozila Državnog arhiva.


Sredstva su planirana za: službena putovanja u zemlji i inostranstvu za učešće na kongresu i konferencijama međunarodnog Arhivskog savjeta i međunarodnu aktivnost sa arhivima drugih zemalja. Komunikacione usluge predstavljaju jedan od većih izdataka, s obzirom na svakodnevne komunikacije sa 23 organizacionih jedinica kao i korišćenje poštanskih usluga. Konsultantske usluge, projekti i studije odnose se na izradu projekata za adaptaciju na građevinskim objektima,

144 / 305

za izradu projekta za lift za prenos arhivske građe, za izradu projekta opremanja i specifikacije opreme za arhivsku građu i za izradu rješenja za sigurno arhiviranje. Najveću stavku predstavljaju Ostale usluge u iznosu od 0.04 mil.€ odnose se na: izdavačke projekte I projekte razmjene kopija arhivske građe sa drugim državnim arhivima; prevođenja, štampanja i umnožavanja; na izdavačke projekte - izdavanje časopisa “Arhivski zapisi” koji izlazi dva puta godišnje; za pripremu i prezentovanje većeg broja izložbi dokumenata,te organizovanje tradicionalne manifestacije “Nedjelja arhiva” koja obuhvata oko 50 raznih programa.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0.04 mil. €. Sredstva su planirana za tekuće održavanje 23 arheološka objekata. Planirani rashodi za opremu odnose se na: servisiranje protupožarnih aparata; servisiranje i atestiranje kotlova za grijanje i centralnog klima uređaja; održavanje liftova za transport arhivske građe; održavanje instalacija i sl.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.03 mil. €. Sredstva su planirana za izdatke po osnovu ugovora o djelu za plaćanje lica za poslove koji nijesu predviđeni aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji a čije angažovanje je neophodno. Sredstva za izradu i održavanje softvera planirana su za uvođenje informacionog sistema i digitalizaciju arhivske građe. Sredstva za osiguranje odnose se na osiguranje zaposlenih od rizika na radu i u vezi sa radom i za osiguranje opreme.


Sredstva su planirana za nabavku arhivskih regala i polica za odlaganje arhivske građe, nabavku službenog vozila za transport arhivskih kutija, opreme, izložbi između arhivskih odsjeka i za nabavku klima uređaja za potrebe Državnog arhiva na Cetinju .

Državni arhiv Crne Gore planirao je sredstva iz sopstvenih prihoda u iznosu od 0.03 mil. €.

145 / 305

40803 – Crnogorsko narodno pozorište


PROGRAM 1. POZORIŠNA DJELATNOST

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.90 mil. € za 82 zaposlena. Zarade zaposlenima planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.04 mil. €, odnose se na jubilarne nagrade, otpremnine i ostale naknade koje su planirane u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Sredstva su planirana iz sopstvenih prihoda Crnogorskog narodnog pozorišta.


Sredstva su planirana za administrativni materijal, materijal za posebne namjene, gorivo i energiju. Materijal za posebne namjene planiran je za: izradu scenografije, dizajna, kostima i specifičnih zahtjeva za vizuelni identitet repertoara kao i za održavanje kostima kako bi se nesmetano odvijala planirana programska aktivnost pozorišta. Rashodi za energiju odnose se na potrošnju za zagrijavanje i hlađenje prostorija pozorišta, rasvjetu, a rashodi za gorivo odnose se na vozni park i na troškove za lož ulje za zagrijanje.


Najvećim djelom odnose se na rashode za konsultantske usluge, projekte i studije; službena putovanja i komunikacione usluge. Na izdatku konsultantske usluge, projekti i studije planirana su sredstva za osnovnu djelatnost pozorišta. Crnogorsko narodno pozorište planira: realizaciju sedam premijernih predstava na Velikoj sceni i Sceni Studio, redovna mjesečna realizacija repertoara, realizacija muzičkih i filmskih programa, održavanje dramskih, muzičkih i likovnih programa studenata sve tri umjetničke akademije sa Cetinja, gostovanja na međunarodnim festivalima kao i gostovanja drugih pozorišta, razvijanje programa u okviru dječje scene. Predviđena je I realizacija festival Bijenale crnogorskog teatra i Festivala narodnih pozorišta kao i realizacija TV emisije ”Teatrovizija” u saradnji sa javnim servisom RTCG. Kod izdavačke djelatnosti planirano je objavljivanje pet novih izdanja u okviru tri postojeće edicije. Planiran je nastavak i unaprjeđenje animacionih aktivnosti i pratećih programa koji su usmjereni ka promociji pozorišne umjetnosti i razvoju i edukaciji publike. Planirana službena putovanja usko su povezana sa realizacijom planiranih projekata pozorišta. Komunikacione usluge odnose se na troškove fiksnih i mobilnih telefona, internet i poštanskih usluga.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0.03 mil. € i odnosi se na: servisiranje audio opreme, servisiranje sistema scenske mehanike, servisiranje sistema rasvjete, servisiranje video sistema. Oprema nije serijskog tipa, vec je namjenski proizvedena za pozorište i vrlo je specifična pa zahtjeva i posebne aktivnosti za ovaj servis.

Renta je planirana u iznosu od 0.04 mil. €. Crnogorsko narodno pozorište zakupljuje prostor s obzirom da u svojoj zgradi nema mogućnost da smjesti scenografiju za predstave.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.05 mil. €. Najveći iznos sredstava je opredijeljen na izdatku za isplate ugovora o djelu i komunalne naknade. Za isplate ugovora o djelu planirana su sredstva za angažovanje radnika koji nedostaju u pozorištu a to su: razvodnice, sufleri, dekorateri – saradnici

146 / 305

vezani za tehničku produkciju programa. Komunalne usluge odnose se na izdatke za odvoz smeća i troškove vode.


Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.41 mil. € za 47 zaposlenih. Zarade zaposlenima planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.03 mil. €, odnose se na jubilarne nagrade, otpremnine i ostale naknade koje su planirane u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Sredstva su planirana iz sopstvenih prihoda Crnogorskog narodnog pozorišta.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.05 mil. €. Sredstva su planirana za administrativni materijal za nabavku kancelarijskog materijala, sitnog inventara i sredstava higijen., Materijal za posebne namjene odnosi se na časopise i publikacije. Rrashodi za energiju se odnose na električnu energiju i lož ulje za zagrijavanje i hlađenje prostorija Pozorišta.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.08 mil. €. Sredstva su planirana za službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, advokatske, notarske i pravne usluge, usluge stručnog usavršavanja i za ostale usluge. Najveći iznos sredstava je planiran na izdatku ostale usluge u iznosu od 0.04 mil. € i finansiraju se iz sopstvenih prihoda.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0.04 mil. €.

Sredstva su predviđeno za održavanje sistema termotehnike, popravku sistema sanitarne tople vode, sanaciju prokišnjavanja, rekonstrukciju SKS (strukturnog kablovskog sistema), zamjenu javljača požara (mijenjaju se radioaktivni), zamjenu Sistema rasvjete sa energetski efikasnijim sistemom LED rasvjeta. Predviđeni radovi obuhvataju i druge manje zahtjevne radove na održavanju sistema i podsistema kao i pojedinačnih prostora.


Najveći iznos sredstava je opredijeljen na izdatku komunalne naknade, osiguranje i za isplate ugovora o djelu. Komunalne usluge odnose se na izdatke za odvoz smeća i troškove vode. Za isplate ugovora o djelu planirana su sredstva za angažovanje radnika koji nedostaju u Pozorištu a to su: razvodnice i saradnici vezani za tehničku produkciju programa. Osiguranje se odnosi na kolektivno i lično osiguranje zaposlenih.


Sredstva su predviđena za uplatu u Fond za solidarnu stambenu izgradnju Sindikata kulture Crne Gore. Najveći iznos sredstava odnosi se na izdatke za opremu za nabavku opreme za zamjenu Sistema za grijanje I hlađenje zbog dotrajalosti I potpune energetske neefikasnosti I plaćanje bi se vršilo tokom 2019 I 2020. Godine. Isto tako potrebno je izvršiti namavku miksete odnosno kontroiera za upravljanje rasvjetnim tijelima I nabavka svjetlosnog parka, kao I za nabavku vozila za potrebe prevoza glumaca.

Crnogorsko narodno pozorište planiralo je sredstva iz sopstvenih prihoda u iznosu od 0.15 mil. €.

147 / 305

40804 – Kraljevsko pozorište „Zetski dom“


PROGRAM 1. POZORIŠNA DJELATNOST

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.22 mil. € za 20 zaposlenih. Zarade zaposlenima planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture.


Sredstva su planirana za administrativni materijal i to za: kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva higijene, rezervne djelove i radnu odjeću. Sredstva opredijeljena za materijal za posebne namjene odnose se na sav materijal koji je potrebno obezbjediti da bi se tokom godine nesmetano mogao odvijatii planirani pozorišni repertoar. Rashodi za energiju i gorivo odnose se na obezbjeđenje nafte i plina za zagrijavanje prostorija Pozorišta kao i za obezbjeđenje goriva koje je potrebno za prevoz ansambla u zemlji i inostranstvu.


Najveći iznos sredstava opredijeljen je na izdatku konsultantske usluge, projekte i studije za realizaciju pozorišnog repertoara, to jest za proizvodnju samostalnih predstava – “Zašto ostajem u provinciji”, “Porodica sjećanja”, ”Čekajući Godoa”, “Kraj igre”. Koprodukcije se odnosi na: predstavu “Ljubav-Jevanđelje “, dok se posebni program odnose na radionice, projekcije, festivale i dr. Sredstva su opredjeljena i za realizaciju redovnog repertoara Pozorišta (sopstvene predstave, koncerti, predstave i ostala muzičko - scenska djela) kao i za izvođenje repertoara van Pozorišta u Crnoj Gori i inostranstvu, kao i za izdavanje publikacija iz oblasti teatrologije i otkup dramskih tekstova.

Renta je planirani u iznosu od 0.03 mil. €.

Planirani iznos odnosi se na zakup tri magacinska prostora za smještaj fundusa scenografije kao i zakup prostora za smještaj opreme, uređaja i ostalih osnovnih sredstava, dok se zakup opreme odnosi na zakupljivanje mobilne opreme (miksete, reflektori, zvučnici).


Najveći iznos sredstava je opredijeljen na izdatku po osnovu isplate ugovora o djelu za angažovanje radnika koji nedostaju u Pozorištu a to su: razvodnice, vratari, šminkeri, pomoćni garderoberi, osoblje za održavanje higijene i dr.


Opredijeljena sredstva odnose se na izdatke za opremu i na izdatke za investiciono održavanje. Sredstva su planirana za nabavku najnužnije tonske opreme - reflektori, miksete, mikrofoni, zvučnici, pojačala, video projektori. Kod izdatka za investiciono održavanje planirana su sredstva za adaptaciju scenskog prostora na Cetinju koji će služiti za izvođrnjr repertoara dok traje rekonstrukcija.

148 / 305


Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.13 mil. € za 12 zaposlenih. Zarade zaposlenima planirane su u skladu sa Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.01 mil. €, odnose se na otpremnine i ostale naknade koje su planirane u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.03 mil. €. Sredstva su planirana za: administrativni materijal, materijal za posebne namjene odnosi se na sav materijal koji je potrebno obezbijediti da bi se tokom godine nesmetano mogao odvijati planirani pozorišni repertoar; rashodi za energiju i gorivo planirani su za zagrijavanje prostorija Pozorišta.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.03 mil. €. Najveći iznos sredstava opredijeljen je na izdatku ostale usluge za: prevođenje stranih dramskih tekstova, štampanje i umnožavanje materijala kao i za medijske i promotivne aktivnosti.

Renta je planirani u iznosu od 0.01 mil. €. Predviđeno je izvođenje radova na rekonstrukciji Pozorišta, pa je stoga potrebno zakupiti adekvatne prostore za smještaj administracije (kancelarija direktora i umjetničkog direktora, službe finansija, pravne službe, kancelarija za produkciju i marketing, arhive i drugih pomoćnih prosrotija) opreme uređaja i ostalih osnovnih sredstava Pozorišta.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.02 mil. €. Najveći iznos sredstava je opredijeljen na izdatku po osnovu isplate ugovora o djelu za angažovanje radnika koji nedostaju u Pozorištu a to su: osoblje za održavanje higijene, biletarske usluge, prevođenje i dr.


Opredijeljena sredstva odnose se na izdatke za građevinske objekte, na izdatke za opremu i na izdatke za investiciono održavanje. Planirana sredstva odnose se na sanaciju krovnog pokrivača, adaptaciju prostora za portirnicu i prostora za odlaganje dokumentacije i za nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme. Isto tako sredstva su predviđena i za uplatu u Fond za solidarnu stambenu izgradnju Sindikata kulture Crne Gore.

Kraljevsko pozorište “Zetski dom” planiralo je sredstva iz sopstvenih prihoda u iznosu od 0.01 mil. €.

149 / 305

40805 – Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“


PROGRAM 1. ZAŠTITA, OČUVANJE I RAZVOJ KULTURNE BAŠTINE

Bruto zarade su planirane u iznosu od 0.95 mil. € za 89 zaposlenih. Zarade zaposlenima planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture. Sredstva su planirana I za nadoknadu oštećenim zaposlanima po osnovu minulog rada.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.01 mil. €, odnose se na naknade za prevoz, jubilarne nagrade i ostale naknade koje su planirane u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Naknada za prevoz planirana je iz sopstvenih prihoda.


Najveći dio sredstava u iznosu od 0.11 mil. € opredijeljen je na rashode za energiju i gorivo - za obezbjeđenje lož ulja za zagrijavanje dizel agregatima, s obzirom na dužinu trajanja grejne sezona na Cetinju. Materijal za posebne namjene odnosi se na: materijal za knjigovezačku radionicu, materijal za konzervatorsku laboratoriju, naljepnice i riboni za bar - kodove, kutije od beskiselinskog papira za trajno čuvanje rukopisa, materijal za mikrofilmovanje i digitalizaciju.


Najveći iznos sredstava opredijeljen je za konsultantske usluge, projekti i studije, a odnose se na angažovanje stručnih konsultanata za izradu projekata za uređenje enterijera i eksterijera objekta bivšeg Italijanskog i Francuskog poslanstva i centralnog depoa te za izradu potrebnih akata licenciranih agencija za službe zaštite. Komunikacione usluge se odnose na telefonsku centralu, godišnji zakup servera za digitalizovanu Retrospektivnu bibliografiju Crne Gore i digitalnih kolekcija na portalu Digitalna biblioteka Crne Gore. Nacionalna biblioteka ima razvijenu međunarodnu saradnju sa bibliotekama u svijetu (aktivno sarađuje sa preko 50 biblioteka), isto tako šalje bibliotečki materijal putem međubibliotečke pozajmice bibliotekama u Crnoj Gori i inostranstvu. Ostale usluge odnose se na pripremu za štampu i štampanje posebnih izdanja Biblioteke, vodiča, promotivnog materijala i materijala za izložbe.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0.01 mil. € i odnosi se na redovno održavanje opreme, objekata i dvorišta Biblioteke.


Najveći iznos sredstava planiran je za održivi razvoj bibliotečko - informacionog sistema Digitalne biblioteke Crne Gore i odnosi se na iznajmljivanje računarske infrastrukture COBISS, usluge web dizajna i razvoj sajta, projektovanje i implementacija wireless mreže, održavanje i doradu sajta za digitalizaciju, obezbjeđivanje adekvatnog pristupa NBCG na internet I društvenim mrežama, učešče u EUROPEANA-iWorld Cat (svjetski bibliotečki katalog), obnova licence za Kaspersky. Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu odnose se na privremene i povremene poslove, ugovore po osnovu izdavačke djelatnosti, angažovanje spoljnih saradnika za realizaciju Nacionalna biblioteka Crne Gore je članica najznačajnijih bibliotečkih organizacija i agencija i po tom osnovu plaća godišnju članarinu za IFLA-u, CENL ISSN, ISBN, LIBER, De Gruyter.

150 / 305


Sredstva za kapitalne izdatke odnose se na izdatke za građevinske objekte, za uplatu u Fond za solidarnu stambenu izgradnju Sindikata kulture Crne Gore. Najveći iznos sredstava planiran je na izdatku za nabavku neophodne opreme (tape-library, softver za tape-library, skenera, servera za backup rješenje, računara, štampača, kolca za prenos publikacija i dr.): nabavku kancelarijske opreme i otkup bibliotečke građe. Sredstva za investiciono održavanje planirana su za nabavku agregata za podršku sistema električnog napajanja; nabavku PP aparata, servisiranje sistema za parno grijanje, održavanje sistema tehničke zaštite (obnavljanje video nadzora) i obnavljanje hidrantske mreže.

Nacionalna biblioteka Crne Gore “Đurđe Crnojević” planirala je sredstva iz sopstvenih prihoda u iznosu od 0.02 mil. €.

151 / 305

40808 – Prirodnjački muzej Crne Gore


PROGRAM 1. PRIRODNJAČKA MUZEJSKA DJELATNOST

Bruto zarade su planirane u iznosu od 0.30 mil. € za 25 zaposlenih. Zarade zaposlenima planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.02 mil. € i odnose se na jubilarne nagrade, otpremnine i ostale naknade koje su planirane u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.


U okviru ovih rashoda planirani su izdaci za: administrativni materijal i to za kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva higijene, zaštitnu opremu za terenska istraživanja. Materijal za posebne namjene odnosi se na specijalni materijal za konzerviranje muzejskih predmeta (formalin, etanol, metil alkohol), materijal za prepariranje (arsenik, vata, kučina, stiropol, žica, gips, silikon i dr.) kao i specijalni materijal za omamljivanje ptica, gmizavaca i insekata, razne tegle, entomološke kutije i kutije za izlaganje, materijal za doradu i održavanje stalne postavke (boje, ljepila, stakla i dr.). Rashodi za energiju i gorivo odnose se na klimatizaciju muzejskog depoa i za rad na terenu za gorivo za vozila i pentu na Skadarskom jezeru.


Opredijeljena sredstva se odnose na: službena putovanja; reprezentaciju; komunikacione usluge; bankarske usluge i negativne kursne razlike; usluge prevoza; advokatske, notarske I pravne usluge, konsultantske usluge, projekte i studije; usluge stručnog usavršavanja i na ostale usluge. Najveći iznos sredstava planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije za izradu idejnog projekta za novu zgradu Muzeja. Na osnovu Zakona o zaštiti i zdravlju na radu postoji obaveza izrade Pravilnika o zaštiti na radu i akta o procjeni rizika za sva radna mjesta. Za izradu predmetnih akata potrebno je angazovanje stručnih ovlašćenih institucija. Potrebno je takođe donijeti Plan zaštite. Usluge prevoza odnose se na prevoz eksponata radi postavljanja izložbi izvan Podgorice. Ostale usluge odnose se na prezentacije kulturne i prirodne baštine kroz organizaciju tematskih izložbi: “Svijet u Jadranskom moru", "Svijet kičmenjaka”, "Život noću", "Užurbana džungla", "Nikšićka Župa - daleka prošlost - bliska sadašnjost" i izrada elektronskog kataloga edukativnog karaktera pod nazivom "Ptičiji svijet Crne Gore”. Službena putovanja odnose se u najvećem djelu na rad na terenu.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0.03 mil. € i

Zgrada Prirodnjačkog muzeja je proglašena kulturnim dobrom pa je kao takvu potrebno redovno održavati radi sprečavanja od daljnjeg propadanja. Neophodna je sanacija preparatorske radionice kao i adaptacija kancelarijskog prostora, izvršiti zamjenu dotrajalih instalacija jake struje i redovno održavanje opreme.

Renta je planirana u iznosu od 0.03 mil. € i odnosi se na zakup objekta za potrebe organizovanja tematskih izložbi i radionica te za skladištenje muzejskog materijala.

152 / 305

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.04 mil. €. Sredstva su planirana na izdatke za građevinske objekte za uplatu u Fond za solidarnu stambenu izgradnju Sindikata kulture Crne Gore. Izdaci za opremu odnose se na izdatke za opremu za depoe, za opremu neophodnu za rad na zbirkama, kancelarijski namještaj i kompjutersku opremu.

153 / 305

40809 – Crnogorska kinoteka


PROGRAM 1. PRIKUPLJANJE, EVIDENTIRANJE, ZAŠTITA I PRIKAZIVANJE KINEMATOGRAFSKE GRAĐE


Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.01 mil. €, odnose se na otpremnine i ostale naknade koje su planirane u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.


U okviru ovih rashoda planirani su izdaci za: administrativni materijal, materijal za posebne namjene, energiju, gorivo i ostali rashodi za materijal. Materijal za posebne namjene se odnosi na nabavku: materijala za transfer filmskih i video zapisa, materijal potreban za pripremu programa i prikazivanje kinotečkih sadržaja, edukaciju u konzervatorskim i procedurama dugog skladištenja i zaštite filmskog materijala i dr., dok se rashodi za energiju odnose na hlađenje depoa u kojima se čuva filmski materijal tokom ljetnih mjeseci i za korišćenje aparata za isušivanje vlage. Ostali rashodi za materijal odnose se na nabavku neophodnog materijala za potrebe presnimavanja na DVD i mini DV na digitalne formate, nabavka "blank" trake, magnetne i optičke glave za čitanje slike i tona na filmskim montažnim stolovima, kutije za arhiviranje filmskog materijala.


Opredijeljena sredstva se odnose na: službena putovanja; reprezentaciju; komunikacione usluge; bankarske usluge i negativne kursne razlike; usluge prevoza; advokatske, notarske i pravne usluge; konsultantske usluge, projekte i studije; usluge stručnog usavršavanja i na ostale usluge. Sredstva opredijeljena za službena putovanja odnose se na putovanja u zemlji i inostranstvu za međunarodne aktivnosti - članstvo u FIAF-u i ACE kao krovnoj svjetskoj i evropskoj asocijaciji filmskih arhiva. Kinoteka se uključila u projekat "Balkans Memory". Intezivirana je i međunarodna aktivnost koja podrazumijeva učestvovanje u zajedničkim projektima sa kinotekama iz regiona, ali i drugim institucijama i društvima koja se bave očuvanjem i promocijom audio-vizuelnog nasljeđa. Usluge prevoza vezane su za transport filmskog materijala, s obzirom da u Crnoj Gori ne postoji filmska laboratorija za izradu novih kopija. Sredstva za konsultantske usluge, projekte i studije odnose se na angažovanje eksperata za pojedine oblasti – angažovanje filmskog tehnologa koji prati proces laboratorijske obrade filmskih materijala, za prikazivanje crnogorskih i inostranih filmova na teritoriji Crne Gore. Ostale usluge odnose se na trošak čuvanja objekta.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0.01 mil. €.

Opredijeljena sredstva se većim djelom odnose na tekuće održavanje opreme - servis montažnog stola.

Renta je planirana u iznosu od 0.01 mil. € i odnosi se na zakupljivanje objekta za prikazivanje filmova, jer Crnogorska kinoteka ne raspolaže sopstvenom bioskopskom salom. Zakup opreme odnosi se na zakup tehničko-tehnoloških uređaja koji su suviše skupi za nabavku.

154 / 305


Opredijeljena sredstva se odnose na: izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu; izrade i održavanje softvera; osiguranje; kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i komunalne naknade. Najveći iznos opredijeljenih sredstava odnosi se na izdatak isplate ugovora o djelu za angažovanje stručnih lica za realizaciju programskih aktivnosti, s obzirom da Crnogorska kinoteka nema stalno zaposlenih montažera, elektronskih tehničara kao i drugih neophodnih stručnih lica za izradu novih kopija filmova za popunjavanje filmskog fonda, čuvanje i zaštitu filmskog materijala. Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama odnose se na članstvo u svjetskoj organizaciji FIAF i evropskoj organizaciji ACE.


Sredstva su planirana za nabavku plastičnih kutija koje su sertifikovane za čuvanje filmskih traka, sredstva planirana za izdatke za građevinske objekte namjenjena su za uplatu u Fond za solidarnu stambenu izgradnju Sindikata kulture Crne Gore.

155 / 305

40810 – Muzički centar Crne Gore


PROGRAM 1. MUZIČKA DJELATNOST


Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.05 mil. €.

Opredijeljena sredstva se odnose na naknade za stanovanje i odvojen život, jubilarne nagrade i ostale naknade u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.06 mil. €. U okviru ovih rashoda planirani su rashodi za administrativni materijal, energiju, gorivo i ostale rashode za materijal i odnose se na sredstva potrebna za realizaciju koncerata Crnogorskog sinfonijskog orkestra.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.21 mil. €. Opredijeljena sredstva se odnose na: službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, usluge prevoza, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. Najveći dio sredstava opredijeljen je za ostale usluge za realizaciju koncerata Crnogorskog sinfonijskog orchestra, na usluge prevoza I službena putovanja za angažovanje umjetnika prilikom održavanja koncerata.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0.04 mil. €. Opredijeljena sredstva se odnose većim djelom na tekuće održavanje instrumenata.

Renta je planirana u iznosu od 0.03 mil. € i odnosi se na zakup prostora: RTV Crne Gore, Rektorata Univerziteta Crne Gore i Crnogorskog narodnog pozorišta. Sredstva se odnose i na zakup stanova za dirigenta, koncert majstora i gostujućih muzičara. Zakup opreme se odnosi na zakup instrumenata koje koriste muzičari.


Sredstva su opredijeljena za angažovanje nedostajućih muzičara i osiguranje kvalitetnih muzičkih instrumenata od različitih vidova oštećenja u toku proba, koncerata ili gostovanja. Sredstva su predviđena i za komunalne naknade s obzirom da se očekuje preseljenje u novoizgrađeni proctor kao i za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.14 m il. €.

Sredstva za kapitalne izdatke odnose se na sredstva za građevinske objekte koja su namjenjena za uplatu u Fond za solidarnu stambenu izgradnju Sindikata kulture Crne Gore. Izdaci za opremu planirani su za nabavku kvalitetnih muzičkih instrumenata za grupu gudača koja je najbrojnija grupa u orkestru, a istovremeno se radi i o najskupljim instrumentima i za nabavku automobila. Sredstva za opremu planirana su i za nabavku kompjuterske i druge neophodne opreme.

Muzički centar Crne Gore planirao je sredstva iz sopstvenih prihoda u iznosu od 0.03 mil. €.

156 / 305

40811 – Biblioteka za slijepe Crne Gore


PROGRAM 1. - BIBLIOTEKA PO MJERI ČITALACA


Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.01 mil. € a odnose se na otpremnine i ostale naknade u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.


U okviru ovih rashoda planirani su izdaci za: administrativni materijal, materijal za posebne namjene, energiju i gorivo. Izdaci za administrativni materijal odnose se na nabavku: kancelarijskog materijala, sitnog inventara, sredstava higijene, rezervnih djelova i radnu odjeću.


Najveći dio sredstava opredijeljen je za ostale usluge i odnose se na angažovanje spikera koji u tonskom studiju glasno interpretativno čitaju knjige odštampane na konvencionalnom crnom pismu; na rad korektora, tiflo - redaktora i ostalih koji su uključeni prilikom snimanja knjiga na MP3 formatu; štampanje i preštampavanje na Brajevo pismo; snimanje i montaža audio - materijala, zatim za organizovanje književnih večeri, tribina, filmskih večeri – projekcija filmova adaptiranih i sinhronizovanih za lica oštećenog vida.

Renta je planirana u iznosu od 0.03 mil. € i odnosi se na zakup prostora u kome je smještena biblioteka.


Najveći iznos sredstava opredijeljen je za izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu. Po ugovoru o djelu angažuju se spikeri koji snimaju knjige u audio format, montažeri, tiflo - redaktori, lektori štampanih knjiga na Brajevom pismu, adapteri filmova za prikazivanje filmova za osobe oštećenog vida i dr, troškovi po povremenim ugovorima za isplatu radnika na održavanju i opravkama objekta, nadoknada za urednika časopisa "Glas" koji Biblioteka izdaje kao mjesečnik u audio MP3 formatu i DaisY formatu, isplata urednika i voditelja umjetničkog programa Biblioteke u okviru koga se realizuju javne tribine, okrugli stolovi, književne večeri, koncerti, izložbe i projekcije adaptiranih filmova i troškovi obezbjeđenja objekta kod Security Guard Montenegro.


Izdaci za opremu planirani su za nabavku knjiga koje su adaptirane u nekom od dostupnih formata za čitaoce bez vida, za nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme I nabavku službenog vozila. Kod izdataka za građevinske objekte sredstva su planirana za izradu projekta Zgrade Biblioteke za slijepe kao i za uplatu u Fond za solidarnu stambenu izgradnju Sindikata kulture Crne Gore.

157 / 305

40813 – Javna ustanova Narodni muzej Crne Gore


PROGRAM 1. – MUZEJSKA DJELATNOST

Bruto zarade su planirane u iznosu od 1.31 mil. € za 132 zaposlena. Zarade zaposlenima planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.02 mil. € a odnose se na ostale naknade u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.


U okviru rashoda za materijal planirani su rashodi za: administrativni materijal, materijal za posebne namjene, energiju i gorivo. Najveći iznos sredstava u iznosu od 0.19 mil € opredijeljen je na rashode za gorivo i na rashode za energiju. U sklopu JU Narodni muzej Crne Gore nalazi se: Mauzolej na Lovćenu, Njegoševa rodna kuća na Njegušima, Orlov krš, Dvorska crkva na Ćipuru, Dvor kralja Nikole, Biljarda, Etnografski muzej, Atelje Dada Djurića, Galerija Miodrag Dado Djurić, Dvorska biblioteka i Vladin dom u kojem su smješteni Istorijski i Umjetnički muzej. S obzirom da se radi o istorijskim i kulturnim dobrima u kojim se čuva neprocjenjivo bogatstvo Crne Gore neophodno je stalno održavati adekvatnu temperature tokom cijele godine radi obezbjeđivanja odgovarajućih klimatskih uslova za čuvanje umjetničkih, istorijskih, etnografskih, arheoloških i drugih muzejskih predmeta. Opredijeljeni rashodi za gorivo odnose se na nabavku gasa, goriva za 3 putnička vozila, motorne sanke i kombi za potrebe Mauzoleja na Lovćenu i za nabavku lož ulja za grijanje. Materijal za posebne namjene odnosi se na materijal za proizvodnju suvenira, konzervatorski materijal, materijal potreban za pakovanje muzejskih eksponata, kao i materijal za druge preventivne mjere zaštite, koji mora zadovoljiti muzejske, konzervatorske i arhivske standarde.


Službena putovanja vezana su za poslove istraživanja, sakupljanja i prezentaciju muzejskog materijala kroz izložbe, razne manifestacije i sl. Sredstva opredijeljena za komunikacione usluge odnose se na djelatnost Narodnog muzeja i to naročito za obavljanja poslova turističke djelatnosti - povećana komunikacija sa turističkim agencijama u zemlji i inostranstvu. Najveći iznos opredijeljenih sredstava odnosi se na konsultantske usluge projekte i studije u iznosu od 0.15 mil. € za sljedeće aktivnosti: Umjetnički muzej - Crnogorska galerija umjetnosti “Miodrag Dado Đurić“ organizovaće šest izlozbi, a tokom svake izložbe, kao prateći program, ogranizovaće se stručno vođenje i/ili razgovor sa umjetnikom; konferenciju "Stanje u Muzejima savremene istorije na prostoru bivše Jugoslavije", izrada arhitektonskog projekta stalne postavke Istorijskog Muzeja. Muzej kralja Nikoleorganizovaće Izložbu “Od tradicionalnog do modernog”, Izlozbu planovi stranih arhitekata u urbanizaciji Crne Gore i izložbu Ambijentalni ukrasi na Crnogorskom Dvoru,kao i organizacija medjunarodnog skupa Evropske muzejske akademije. Arheoloski Muzej sprovesće - Konzervaciju pokretnog arheološkog materijala koji je otkriven arheološkim istraživanjima Narodnog muzeja Crne Gore u periodu 2012-2016. godine u okviru projekta „Putevi kontinuiteta“ i organizirati izložbu "Putevi kontinuiteta 2012-2016"

Etnografski muzej - organiziraće niz izložbi, radionica, predavanja koja će upotpuniti i bolje prezentovati stalnu postavku Etnografskog muzeja. Organizirati će se i izlozba starih pečata u organiyaciji Arhivsko bibliotečkog odjeljenja. Pored ovih programskih aktivnost predviđena je i

158 / 305

izrade projekata za kompletnu klimatizaciju svih muzejskih zgrada, kao i izrada projekta -elaborata stalne nove postavke istorijskog muzeja i izrada Glavnog i konzervatorskog projekta za zamjenu krovnog pokrivača na Dvoru kralja Nikole.

Rashodi za tekuće održavanje su planirani u iznosu od 0.10 mil. €.

Opredijeljena sredstva se odnose na tekuće održavanje 30 građevinskih objekata koji imaju status kulturnih dobara od posebnog značaja za Ispitivanje I eventualno postavljanje novog kabla za električno napajanje lifta u Vladinom domu; redovan godišnji pregled krova,(obuhvata silikoniranje oluka, pritezanje snjegobrana, pregled vertikalnih oluka…); redovno godišnje održavanje kotlarnice (podrazumijeva čišćenje kotlova, dimnjaka i otklanjanje eventualnih kvarova na mreži), sanaciju Reljefa CG koji bi podrazumijevao i opravku krova i čisćenje samog Reljefa, pregled, sanaciju i dopunu protiv požarnih aparata, zamjenu stakala na modernoj Galeriji Miodrag Dado Đurić.


Opredijeljena sredstva se odnose na tekuće održavanje 30 građevinskih objekata koji imaju status kulturnih dobara od posebnog značaja, kao i za redovno održavanje opreme.


Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu odnose se na angažovanje nedostajućeg kadra za potrebe turističke službe u vrijeme sezone kao i povremenog angažovanja stručnog kadra. Komunalne naknade se odnose na troškove vode i odvoz smeća za veliki broj zgrada u sastavu JU Narodni muzej Crne Gore. Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka planirani su jer se očekuje da će na naplatu doći sudska presuda po tužbi domara i prodavaca ulaznica I suvenira za neisplaćene prekovremene sate rada.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0.03 mil. € i odnose se na socijalnu pomoć radnicima u skladu sa članom 32, 33 i 35 Granskog kolektivnog ugovora za oblast kulture, članom 49 “Zakona o kulturi” i Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Sredstva za ovu namjenu planirana iz sopstvenih prihoda.


Opredijeljena sredstva se odnose na izdatke za građevinske objekte za sanaciju centralnog i pomoćnog prostora za deponovanje muzejskog materijala u Vladinom domu, za sanacijupomoćnog prostora za deponovanje muzejskog materijala u Vladinom domu, Dvoru kralja Nikole u Crnogorskoj galeriji umjetnosti “Miodrag Dado Đurić”. Sredstva u iznosu od 0,04 mil. € planirana su za uplatu u Fond za solidarnu stambenu izgradnju Sindikata kulture Crne Gore. Nabavka tehničke opreme podrazumijevala bi pribavljanje računara, fotoaparata, specijalizovanih skenera, štampača, kao i uređaja za pomoć pri konzervaciji i obradi papira, metala, drva i tkanine, kao i nabavku odgovarajućih polica, ambalaže zavisno od vrste arheoloških predmeta dr.

Javna ustanova Narodni muzej Crne Gore ukupno je planirala sredstva iz sopstvenih prihoda u iznosu od 0.35 mil. €.

159 / 305

40814 – Pomorski muzej Crne Gore


PROGRAM 1. – ČUVANJE KULTURE, POMORSKE BAŠTINE BOKE KOTORSKE I CRNOGORSKOG PRIMORJA


Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.02 mil. € a odnose se na naknade za stanovanje i odvojen život, naknade za prevoz, jubilarne nagrade, i ostale naknade u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Navedeni izdaci planirani su iz sopstvenih prihoda Pomorskog muzeja Crne Gore.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.04 mil. €. i odnose se na: administrativni materijal, materijal za posebne namjene i rashode za energiju, gorivo i ostale rashode za materijal. Najveći iznos sredstava planiran je za energiju i materijal za posebne namjene. Materijal za posebne namjene se odnosi na materijal za konzervaciju i restauraciju. Rashodi za energiju odnose se na troškove električne energije.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.04 mil. €. Opredijeljena sredstva se odnose na: službena putovanja; reprezentaciju; komunikacione usluge; bankarske usluge i negativne kursne razlike, konsultantske usluge, projekte i studije, usluge prevoza, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. Najveći dio sredstava je opredijeljen za konsultantske usluge, projekte i studije i za ostale usluge. Konsultantske usluge projekti i studije odnose se na: sakupljanje dokumentacije, fotografija i predmeta vezani za brodogradilište u Bijeloj; sakupljanje i obrada foto dokumentacije vezane za rad nekadašnje brodarske kompanije ,,Jugooceanija“; nastaviće se radovi na rekonstrukciji odjeljenja ,,Pomorsko školstvo“ i odjeljenja ,,Pomorstvo XIX i XX vijeka –parobrodarstvo“ (kontinuirano tokom 2019.god.); osmišljavanje i izrada stalne postavke ,,Kartografija Pomorskog muzeja; formiranje podzbirke ,,Lična dokumenta pomoraca; izradu kataloga radova Ivana Volarića sa područja Boke Kotorske, obradu numizmatičke zbirke; obradu zbirke negativa, poklon gospođe Lidije Laforest; planira se izložba „Slavni kapetani Boke Kotorske u Pomorskom muzeju Sergej Mašere u Piranu.

Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0.01 mil. €. Najveći dio sredstava se odnose na: izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu za angažovanje spoljnih saradnika za prevođenje tekstova i organizovanje izložbi.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.04 mil. €. Sredstva za kapitalne izdatke odnose se na izdatke za građevinske objekte koji se odnose na sanaciju palate Grgurina (jedna od najljepših palata iz XVIII vijeka u Kotoru): zamjena djela krovne konstrukcije i dotrajalih bakarnih oluka, adaptacija prostora u kojem bi se smjestila konzervatorska radionica, restauracija prostora za galerijsko izlaganje te izrada moderne elektrike. Sredstva su planirana i za uplatu u Fond za solidarnu stambenu izgradnju Sindikata kulture Crne Gore. Izdaci za opremu odnose se na nabavku posebnih vitrina, metalnih ormara i polica.

Pomorski muzej Crne Gore planirao je sredstva iz sopstvenih prihoda u iznosu od 0.07 mil. €.

160 / 305

40816 – Centar savremene umjetnosti Crne Gore


PROGRAM 1. KULTURNO UMJETNIČKA DJELATNOST

Bruto zarade su planirane u iznosu od 0.44 mil. € za 42 zaposlena. Zarade zaposlenima planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.01 mil. € a odnose se na otpremnine i ostale naknade, a planirane su u skadu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Zakonpm o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.07 mil. €. U okviru ovih rashoda planirani su izdaci za: administrativni materijal, materijal za posebne namjene, za energiju i gorivo. Rashodi za materijal planirani su za: kancelarijski materijal, sredstva higijene, radne uniforme, materijal za zaštitu, konzervaciju i restauraciju, stolarski, elektro i molerski materijal kao i materijal za tehničku pripremu izložbi i produkciju umjetničkih radova, kao i za neophodan marerijal za realizovanje Bijenala umjetnosti u Veneciji. Najveći iznos opredijeljenih sredstava odnosi se na rashode za energiju zbog uvođenja klimatizacije kako bi se stvorili optimalni uslovi za izlagački ambijent.


Opredijeljena sredstva se odnose na: službena putovanja; reprezentaciju; komunikacione usluge; bankarske usluge i negativne kursne razlike; konsultantske usluge, projekte i studije; usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. Najveći iznos sredstava je opredijeljen na stavci konsultantske usluge, projekti i studije i odnose se na intenzivniju saradnju sa srodnim međunarodnim institucijama, kao i sa umjetnicima iz zemlje i inostranstva prezentovanjem i promovisanjem naših umjetnika na domaćoj sceni i u inostranstvu; organizovanje internacionalnih izložbi i predavanja afirmisanih stručnjaka, kako bi se naši umjetnici i šira javnost upoznali sa aktuelnim tokovima i tendencijama na savremenoj međunarodnoj umjetničkoj sceni. U okviru likovnog programa, planirano je 10 većih projekata u Dvorcu Petrovića,10 izložbi domaćih i stranih umjetnika u Perjaničkom domu, Galeriji Centar i galeriji Klub. Sredstva su namjenjena i za realizaciju Bijenala umjetnosti u Veneciji tokom 2019. godine i za Međunarodni salon mladih umjetnika.


Opredijeljena sredstva se odnose na tekuće održavanje građevinskih objekata i opreme. Sredstva su planirana za redovno održavanje kompleksa Kruševac, održavanje kompjuterske opreme, kancelarijske opreme, vozila i telekomunikacionih uređaja.


Najveći dio sredstava se odnosi na izdatke po osnovu: isplate ugovora o djelu za angažovanje grupe konobara prilikom održavanja većih izložbi i angažovanje lica koje mijenja službenike obezbjeđenja za vrijeme korišćenja godišnjih odmora kao i za angažovanje osoba za održavanje higijene, re za troškove vezane za Bijenale umjetnosti u Veneciji; za komunalne naknade: vodu, čistoću, deponiju; Izdaci za osiguranje planirani su za osiguranje zaposlenih od rizika na radu i u vezi sa radom, osiguranje vozila i osiguranje umetničkih radova prilikom organizovanja izložbi.


161 / 305

Sredstva za kapitalne izdatke odnose se na otkup slika kako bi se dopunila kolekcija crnogorske savremene umjetnosti, za nabavku kancelarijske opreme, kompjuterske opreme. Sredstva su planirana i za uplatu u Fond za solidarnu stambenu izgradnju Sindikata kulture Crne Gore. Za investiciono održavanje planirana su sredstva za sanaciju 6 objekata na kojima je potrebno kontinuirano vršiti investicione zahvate kako bi zadržali funkcionalne karakteristike. Tim prije što se radi o objektima koji imaju status kulturnog dobra i na kojima je neophodno primjenjivati preventivne mjere u cilju sprečavanja oštećenja i uništenja kao i zakonom propisane konzervatorske mjere (radovi na restauraciji, sanaciji, adaptaciji...).

Centar savremene umjetnosti Crne Gore planirao je sredstva iz namjenskih prihoda u iznosu od 0.01 mil. €.

162 / 305

40817 – Uprava za zaštitu kulturnih dobara



robe i usluga, iznos od 0.05 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Uprava za zaštitu kulturnih dobara”, na izdacima: 4131-Administrativni material, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – Komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

PROGRAM 1. UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNIH DOBARA

Bruto zarade su planirane u iznosu od 0.40 mil. € za 38 izvršiaca. Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu. Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru


Planirana sredstva se odnose na: rashode za administrativni materija, materijal za posebne namjene i na rashode za gorivo koji su opredjeljeni za benzin, budući da je Uprava za zaštitu kulturnih dobara zbog prirode posla vezana za terenski rad.


Najveći dio sredstava opredijeljen je za rashode za konsultantske usluge, projekte i studije, komunikacione usluge i službena putovanja. Konsultantske usluge, projekte i studije odnose se na angažovanje lica sa stručnom spremom sa kojom Uprava za zaštitu kulturnih dobara ne raspolaže tj. u važećoj sistematizaciji ne postoje struke za koje postoji potreba za angažovanjem (geometri, statičari, advokati, lektori...). Sredstva opredijeljena za službena putovanja odnose se na službena putovanja u zemlji i inostranstvu, kao i terenske obilaske po osnovu pristiglih Inicijativa za uspostavljanje zaštite kao i uvida u stanje na terenu povodom podnešenih zahtjeva za izdavanje konzervatorskih uslova i saglasnosti na konzervatorske projekte, kao i prijema radova na osnovu izdatih saglasnosti. Izdaci za komunikacione usluge odnose se na fiksnu i mobilnu telefoniju, upotrebu interneta i poštanske usluge.

Ostali izdaci su planirana u iznosu od 0.04 mil. €.

Najveći dio sredstva opredijeljen je za izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu. Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu odnose se na angažovanje stručnih lica za izradu studija zaštite, valorizacije kao i drugih projekata koji imaju za cilj zaštitu i očuvanje kulturnog nasljeđa. Izrada i održavanje softvera odnosi se na izradu informacionog sistema koji je bitan za obradu predmeta.

163 / 305

40818 – Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore


PROGRAM 1. KONZERVACIJA I ARHEOLOGIJA


Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.02 mil. € a odnose se na naknade za prevoz, jubilarne nagrade, otpremnine i ostale naknade za isplatu naknada i pomoći u slučaju nabavke ljekova, zdravstvene rehabilitacije zaposlenog ili člana njegove uže porodice u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.


U okviru rashoda za materijal planirana su sredstva za: administrativni materijal; materijal za posebne namjene: radna odjela za konzervatore u ateljejima; materijal za potrebe rada u ateljejima i to: slikarski materijal, hemikalije, specijalni papir, koža, tekstil, plastika, pčelinji vosak, pergament i druge specijalne vrste materijala. Rashodi za energiju odnose se na troškove električne energije, za zagrijavanje prostorija područnog odjeljenja u Kotoru i za potrebe sjedišta u Cetinju s obzirom da grejna sezona traje 6 do 7 mjeseci, dok se rashodi za gorivo odnose na nabavku pogonskog goriva radi obavljanja redovnih djelatnosti na terenu i za rad agregata.


U okviru rashoda za usluge planirana su sredstva za: službena putovanja za arheološka i konzervatorska istraživanja, a u vezi zaštite nepokretnih kulturnih dobara na teritoriji Crne Gore. Najveći dio sredstava opredijeljen je za konsultantske usluge, projekte i studije u iznosu od 0.09 mil. €, a odnose se na: angažovanje stručnih kadrova, konsultanata i drugih učesnika na izradi projekata za arheološka istraživanja Divangrada, arheološka istraživanja vile Rustica Dajbabe: izradu konzervatorskog projekta i sprovođenje konzervatoskih mjera na crkvi Sveti Toma u Limljanima; sprovođenje brojnih aktivnosti vezanih za projekat Nekropola Stećaka Grčko groblje Ščepan Polje i Bare Žugića; izradu projekata konzervacije I sprovođenje konzervatorskih mjera na velikom broju stećaka; nastavak aktivnosti višegodišnjih istraživanja lokaliteta Carine Risan, kao i na niz zaštitnih istraživanja podvodnih arheoloških lokaliteta; sprovođenje konzervatorskih mjera na zbirkama knjiga, tekstila I drugih kulturnih predmeta. Ostale usluge odnose se na objavljivanje naučnih i stručnih publikacija značajnih realizovanih projekata, kao I štampanje propagandnog materijala za organizovanje izložbi.


Opredijeljena sredstva se odnose na tekuće održavanje građevinskih objekata i opreme. Sredstva su planirana za: troškove održavanja objekta, vozila i servisiranje kompjuterske i ostale opreme.


Najveći dio sredstava se odnosi na: izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu i za troškove sudskih postupaka. Centar za konzervaciju i arheologiju je za redovno obavljanje svoje djelatnosti u

164 / 305

potrebi da angažuje lica koja nisu predviđena Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji. Planirana sredstva po osnovu sudskih troškova odnose se na sudske sporove koji su u toku.

Sredstva za tehnološke viškove su planirana u iznosu od 0.01 mil. € sa ciljem realizacije mjera oprimizacije javne uprave planirana su sredstva na ovom izdatku.


Sredstva za kapitalne izdatke odnose se na nabavku kancelarijske, kompjuterske i stručne opreme za obavljanje arheoloških istraživanja i sprovođenje konzervatorskih mjera kao i za nabavku terenskog vozila putem lizinga, a za građevinske objekte sredstva su planirana za uplatu u Fond za solidarnu stambenu izgradnju Sindikata kulture Crne Gore.

Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore planirao je sredstva iz sopstvenih prihoda u iznosu od 0.02 mil. €.

165 / 305

40819 – Filmski centar Crne Gore


PROGRAM 1. UNAPREĐENJE I RAZVOJ KINEMATOGRAFIJE

Bruto zarade su planirane u iznosu od 0.08 mil. € za 6 zaposlena.

Zarade zaposlenima planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.02 mil. € a odnose se na ostale naknade, a planirane su u skadu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Zakonpm o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.01 mil. €. U okviru ovih rashoda planirani su izdaci za: administrativni materijal za nabavku kancelarijskog materijala, sitnog inventara, sredstava higijene. Materijal za posebne namjene odnosi se na nabavku publikacija, časopisa i glasila. Izdaci za energiju odnose se na potrošnju električne energije, a izdaci za gorivo na gorivo za službeno vozilo.


Opredijeljena sredstva se u najvećem djelu odnose na službena putovanja i komunikacione usluge. Najveći iznos sredstava je opredijeljen na stavci konsultantske usluge, projekti i studije. Članom 14. Zakona o kinematografiji propisano je da unapređenje i razvoj kinematografije, kao javni interes, država obezbjeđuje preko javne ustanove Filmski centar Crne Gore.

Planirana sredstva odnose se na programske aktivnosti kojima će se obezbijediti promocija, prezentacija i integracija savremenog filmskog stvaralaštva u regionalne i međunarodne tokove saradnje. To se prije svega odnosi na pripremu i realizaciju projekata promocije crnogorske kinematografije na filmskim festivalima u Kanu, Lajpcigu, Berlinu i Parizu, koji predstavljaju tradicionalne međunarodne manifestacije na kojima je naša kinematografija svih prethodnih godina učestvovala. Odnosi se i na pripremu i realizaciju konkursa za savremeno filmsko stvaralaštvo - dugometražni i kratkometražni igrani filmovi, dokumentarni i eksperimentalni filmovi, manjinske koprodukcije. Takođe, u djelokrugu rada ove nove ustanove kulture je suorganizacija sa Montenegro film festivalom u Herceg Novom, kao i održavanje Montenegrofilm foruma, koji treba da doprinesu integraciji crnogorskog filma u regionalne i evropske tokove saradnje. U okviru ovog izdatka planirana su i namjenska sredstva u iznosu od 0.56 mil. € po osnovu člana 36 Zakona o kinematografiji. Obveznici izdvajanja sredstava za filmski fond su pravna i fizička lica koja se bave djelatnostima prometa, distribucije, prikazivanja, iznajmljivanja, kablovskog, satelitskog i internet prenosa i distribucije kinematografskog djela, kao i drugim vidovima korišćenja kinematografskog djela.

Renta je planirana u iznosu od 0.01 mil. € i odnosi se na zakup prostora do uselenja u prostorije namjenjene za Filmski centar.


Sredstava se odnose na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu za angažovanje lica na poslovima koji su neophodni za podršku realizaciji programskih aktivnosti. Sredstva izdvojena za kontribucije odnose se na članstvo Crne Gore u evropskim asocijacijama. Od 2018. godine Crna Gora je članica i SEE Cinema Network mreže, koja okuplja zemlje Jugoistočne Evrope.

166 / 305


Izdaci za građevinske objekte su planirani za uplatu u Fond za solidarnu stambenu izgradnju Sindikata kulture Crne Gore. Izdaci za opremu planirani su za nabavku kancelarijske i druge opreme. Najveći iznos sredstava planiran je za nabavku pokretnog bioskopa sa potrebnom opremom.

167 / 305

409 – MINISTARSTVO EKONOMIJE

40901 – Ministarstvo ekonomije

Predviđena budžetska sredstva za 2019. godinu u iznosu od 10,79 mil. € iskazana su kroz jedanaest programa.


usluga, iznos od 0,09 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Ministarstvo ekonomije”, na izdacima: 4131 – Administrativni materijal, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

PROGRAM 1. ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE, RADIO SPEKTRA I POŠTA

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.13 mil. € za 10 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Subvencije su planirane u iznosu od 0.60 mil. € za eventualno nedostajuća sredstva za pokriće neto troška univerzalne poštanske usluge, ako se ista ne mogu obezbijediti iz prihoda ostvarenih pružanjem poštanske usluge ili iz kompezacionog fonda obezbijeđenog za ove namjene.

Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0.09 mil. € za plaćanje troškova kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama: International Telekomunication Union (ITU),Europian Communication Office (ECO) , Union Postale Universaelle (UPU) i dr.

Ostali transferi instituijama planirani u iznosu 0.40 mil. € po zaključku Vlade br. 07-522 od 17. marta 2017. godine, na ime plaćanja usluga Radio‐difuznog centra komercijalnim i lokalnim radio i TV emiterima.

PROGRAM 2. ZAŠTITA INTELEKTUALNE SVOJINE


Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.04 mil.€ za troškove administrativnog materijala, materijala za posebne namjene, za rashode za gorivo, službena putovanja,reprezentaciju, komunikacione usluge, konsultantske usluge i ostale usluge.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.03 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, održavanje softvera i osiguranje zaposlenih.

PROGRAM 3. RAZVOJ ENERGETIKE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.36 mil. € u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu 0.04 mil. €, od čega najveći dio kao namjenski prihod za isplatu članovima Komisija koje su prepoznate pozitivnim zakonskim propisima.

168 / 305

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 3.10 mil. €. i u najvećem dijelu odnose se na advokatske, notarske i pravne usluge i konsultantske usluge, projekti i studije.

Advokatske, notarske i pravne usluge planirane su u iznosu 2.17 mil. €, za plaćanje pravnih savjetnika za arbitražne postupke koji su pokreniti protiv Crne Gore i ostalih. Navedena sredstva su predviđena za vođenje arbitražnih postupaka i to:

1. ICSID arbitražni postupak koji su MNSS B.V. i Recupero Credito Acciaio N.V., pokrenuli protiv Crne Gore u vezi investicija u Željezari;

2. UNICITRAL arbitražni postupak koji su protiv Crne Gore, Fonda za razvoj Crne Gore, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Crne Gore, Kombinata aluminijuma AD Podgorica i Rudnika boksita AD Nikšić pokrenuli CEAC Holdings Limited i En+ Group Limited, a u vezi Ugovora o poravnanju;

3. ICSID arbitražni postupak koji je protiv Crne Gore pokrenuo CEAC Holdings Limited zbog navodne povrede Sporazuma između Srbije i Crne Gore i Republike Kipar o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja (“BIT“), a u vezi sa ulaganjem Tužioca u Kombinat aluminijuma Podgorica AD;

4. Arbitražni postupak koji je pokrenula Kompanija Medusa (Montenegro) Limited iz Velike Britanije („Medusa“) protiv Države Crne Gore povodom navodne povrede prava na istraživanje nafte i gasa i dijelu podmorja Crne Gore (bivši blokovi 1 i 2„Prevlaka“), koje je ova kompanija imala na osnovu Joint Venture Ugovora zaključenog sa AD Jugopetrol Kotor februara 2000.godine;

5. Arbitražni postupak koji je protiv Crne Gore pokrenuo Oleg Vladimirovič Deripaska u skladu sa UNCITRAL arbitražnim pravilima zbog navodnog kršenja Sporazuma o stimulisanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja,koji je zaključen između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije i dr.

Konsultantske usluge, projekti i studije planirane su u iznosu od 0.88 mil. € iz kojih će se finansirati:

- 0.54 mil. € JU Zavod za geološka istraživanja; - 0.20 mil. €( po 0,05 mil. € za: Projekat izgradnje HE na Morači, HE na Komarnici, Projekat obnovljivih izvora energije i Izradu Analize opravdanosti ostvarivanja javnog interesa davanjem koncesije i izrada koncesionih akata); - 0.09 mil. € ugovor o kontroli kvaliteta tečnog goriva naftnog porijekla; - 0.03 mil. € jačanje konkurentnosti industrije; - revizija Industrijske politike, organizovanje edukacija, konferecnija i seminara za zanastvo i dr.

Preostali iznos sredstava odnosi se na rashode za administrativni materijal, službena putovanja, bankarske usluge i negativne kursne razlike i ostale usluge.

Subvencije su planirane u iznosu od 0.50 mil. € i to:

- 0.30 mil. € subvencija za utrošenu energiju najugroženijim kategorijama stanovništva; - 0.15 mil. € Program podrške za modernizaciju prerađivačke industrije; - 0.05 mil. € za unapređenje konkurentnosti i unapređenje u oblasti zanastva;

PROGRAM 4. UNAPREĐENJE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA SA INOSTRANSTVOM

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.44 mil. € u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru uključujući troškove službenika za rad na određeno vrijeme u misiji Crne Gore u Ženevi.

169 / 305

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.10 mil. € i odnose se na rashode za administrativni materijal, službena putovanja, bankarske usluge, konsultantske usluge, projekti i studije, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

Renta je planirana u iznosu od 0.06 mil. € za zakup prostora za sluzbenika za rad na određeno vrijeme u misiji Crne Gore u Ženevi, shodno ugovoru sa Ministarstvom vanjskih poslova.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.13 mil. € i većim dijelom se odnose na kontribucije za članstvo domaćim i međunarodnim organizacijama. Ova sredstva predviđena su za finansiranje obaveza koje proističu iz STO i CEFTA Sporazuma, kao i za ATT sporazum.

PROGRAM 5. REGIONALNI RAZVOJ I PRIVATIZACIJA


Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.23 mil. € od čega se dio odnosi na rashode za administrativni materijal, materijal za posebne namjene, službena putovanja, dok je veći iznos sredstava u iznosu od 0.20 mil. € planiran za konsultantske usluge, studije i projekte i to:

- 0.07 mil. € za kofinansiranje aktivnosti u okviru INTERREG programa prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru IPA 2014 - 2020. godine; - 0.06 mil. € nastavak projekta Unapređenje konkurentnosti privrede u saradnji sa UNDP-em; - realizacija projekta i aktivnosti na planu jačanja konkurentnosti i inovativnosti, preduzetničkog učenja i edukacije; saradnja sa japanskom organizacijom za međunarodnu saradnju, podrška MMSP kroz organizaciju sajmova, seminara i dr.

Subvencije su planirane u iznosu od 1.39 mil. € i odnose se na:

- 0.15 mil. € nastavak realizacije Programa podsticanja razvoja klastera; - 0.14 mil.€ nastavak realizacije Programa povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti

kroz usaglašavanje sa zahtjevima međunarodnih standarda poslovanja; - 1,05 mil. € planiran je za podsticanje direktnih investicija (nova radna mjesta) u skladu sa

Uredbom o podsticanju direktnih investicija - 0.05 mil. € program za unapređenje inovativnostI MSP.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.10 mil. € i većim dijelom se odnose na kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama. Ova sredstva predviđena su za plaćanje članarine u programu ,,COSME 2014-2020 godine″ i dr.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0.32 mil. € i odnose se na izdatke za kupovinu HOV. Po preporuci DRI potrebno je da se sredstva od otplate kredita, datih od strane Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, namijenjena kupovini HOV Investiciono – razvojnog fonda planiraju godišnjim zakonom o budžetu.

PROGRAM 6. AKREDITACIJA

Ukupno opredijeljena sredstva planirana su u iznosu od 0.32 mil.€. na izdatku Ostali transferi institucijama, za bruto zarade za zaposlene u Akreditaciono tijelo Crne Gore; rashode za materijal i usluge; konsultantske usluge; usluge usavršavanja; renta; izrada i održavanje softvera i dr.

170 / 305

PROGRAM 7. RAZVOJ I USVAJANJE STANDARDA

Ukupno opredijeljena sredstva planirana su u iznosu od 0.61 mil.€ na izdatku Ostali transferi institucijama, za bruto zarade za zaposlene u Institut za standardizaciju Crne Gore; ostala lična primanja, rashode za materijal i usluge; renta, plaćanje članarine međunarodnim i evropskim organizacijama za standardizaciju kao i kapitalni izdaci.

U okviru planiranih sredstava iznos od 0.25 mil. € predviđen je za donošenje eurokodova, u skladu sa postignutim dogovorom između Ministarstva održivog razvoja i turizma i Insituta za standardizaciju, da se navedena sredstva potrebna za eurokodove planiraju kod Instituta za standardizaciju, u čijoj je nadležnosti donošenje eurokodova.

PROGRAM 8. RAZVOJ NACIONALNOG BRENDA I ZAŠTITA POTROŠAČA


Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.08 mil. €. Ovi izdaci obuhvataju rashode za administrativni materijal,materijal za posebne namjene, ostali rashodi za materijal, službena putovanja, konsultantske usluge, projekti i studije i ostale usluge.

Subvencije su planirane u iznosu od 0.01 mil. € i odnose se na Program za korisnike vizuelnog identiteta nacionalnog brenda, u cilju njihovog boljeg predstavljanja i promovisanja.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.03 mil. € i većim dijelom se odnose na kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama, a vezano za Zaštitu novoizabranog vizuelnog identiteta nacionalnog brenda u WIPO (Svjetska organizaciji za intelektualnu svojinu) shodno Zakonu o nacionalnom brendu.



Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.12 mil. €. Ovi izdaci obuhvataju rashode za administrativni materijal, materijal za posebne namjene, gorivo, službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i provizije, advokatske, notarske i pravne usluge, konsultanske usluge i ostale usluge.

Konsultantske usluge i ostale usluge planirane su u iznosu od 0.05 mil. €, a odnose se na finansiranje tematskih prioriteta utvrđenih Strategijom naučno istraživačke djelatnosti i dr.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.02 mil. € i odnose na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, osiguranje, kazne i takse.

U okviru izdatka Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su sredstva u iznosu od 0.03 mil. € koja se odnose na transfere nevladinim organizacijama za potrebe finansiranje projekata nevladinih organizacija u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama i Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa NVO.

171 / 305

PROGRAM 10. UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI


Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.12 mil. € a najveći dio sredstava u iznosu od 0.10 mil. € odnosi se na za konsultantske usluge, studije i projekte za: uspostavljanje okvira za unapređenje energetske efikasnosti i energetskog menadžmenta u organima državne uprave i JLS, kofinansiranje u okviru projekta ,, Unapređenje energetske efikasnosti u industrijskom, komercijalnom i energetskom sektoru u Crnoj Gori″, i dr .

Kamate rezidentima planirane su u iznosu od 0,09 mil. € za Projekat ,, Energetski efikasan dom″ za subvenciju kamatnih stopa građana kod banaka partnera Projekta.

172 / 305

40904 – Zavod za metrologiju



usluga, iznos od 0.08 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Zavod za metrologiju”, na izdacima: 4131 – Administrativni material, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – Komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje, 4199 - Ostalo i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

PROGRAM 1. DRŽAVNI ETALONI, OCJENJIVANJE MJERILA I KONTROLA PREDMETA OD DRAGOCJENIH METALA


Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.13 mil. €. Ukupan iznos sredstava se raspoređuje na troškove administrativnog materijala i materijala za posebne namjene (kancelarijski materijal, nabavka radne odjeće i materijala koji se koristi u laboratorijama Zavoda, kao i na terenu pri ovjeravanju sprava za tečna goriva i tečni naftni gas), rashode za energiju i gorivo, službena putovanja obzirom da značajan dio poslova iz svoje nadležnosti Zavod svakodnevno obavlja izvan svog sjedišta, komunikacione usluge, usluge stručnog usavršavanja i dr. Veći dio sredstava u iznosu od 0.06 mil. € planiran je za konsultantske usluge projekte i studije i ostale usluge, zbog potrebe angažovanja eksperata u oblasti ostvarivanja nacionalne vremenske skale, distribucije vremena, razvoja i primjene novih metoda prenošenja jedinica vremena, pregleda fonometara, pregleda staklenog laboratorijskog posuđa, pregleda analizatora izduvnih gasova, , kao i za izradu različitih vrsta žigova naljepnica koje se koriste pri ovjeravanju mjerila u cilju potvrđivanja ispravnosti mjerila, u skladu sa propisima iz ove oblasti.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0.05 mil. € i najvećim dijelom se odnose na tekuće održavanje opreme za kalibraciju metrološke opreme, odnosno neophodno usavršavanje i poboljšavanje metroloških karakteristika državnih etalona iz oblasti mase, dužine, temperature, zapremine, pritiska, električnih veličine, vremena i frekvencije, kako bi se održavala metrološka sljedivost u zemlji.

Renta je planirana u iznosu od 0,18 mil. € i koristi se za plaćanje korišćenja poslovnog objekta kao i zakupa prostorija za metrološku opremu koju je Evropska Delegacija isporučila Zavodu u okviru IPA programa.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.16 mil. €, a najveći dio sredstava u iznosu od 0.08 mil. € odnosi se na kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama (EURAMETu, OIML-u,WELMEC-u, BIPM-u (GGPM-u) i IAAO-u), u cilju daljeg razvoja metrologije u zemlji. Preostali iznos sredstava odnosi se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izrada i održavanje softvera, osiguranje, komunalne naknade i ostalo.

Kapitalni izdaci su predviđeni u iznosu od 0.16 mil. € i odnose se na nabavku cezijumskog časovnika koji je neophodan kao osnova za formiranje crnogorske sekunde i distribuciju vremena, opreme iz programa IPA 2014 i nabavku dva nova automobila, putem finansijskog lizinga na 5 godina( 0,03 mil. € ukupna vrijednost), koja su potrebna za realizaciju svakodnevnih službenih potreba Zavoda za metrologiju.

173 / 305

40911 – Agencija za zaštitu konkurencije

Predviđena budžetska sredstva za 2019. godinu u iznosu od 0.79 mil. € iskazana su kroz jedan program:

PROGRAM 1. SPRJEČAVANJE NARUŠAVANJA SLOBODNE KONKURENCIJE

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.51 mil. € . U okviru ovih sredstava planirana su sredstva za povećanje broja izvršilaca u cilju jačanja kapaciteta Agencije za zaštitu konkurencije. Zarade državnih službenika i namještenika planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.12 mil. € i ona obuhvataju potrošnju administrativnog materijala, materijala za posebne namjene, rashode za energiju i gorivo, službena putovanja, komunikacione uslige, sredstva za stručno usavršavanje službenika putem raznih seminara, za konsultantske usluge, advokatske i pravne i dr.

Renta je planirana u iznosu od 0.09mil.€. za potrebe plaćanja iznajmljenih poslovnih prostorija, koje obezbjeđuju normalan rad Agenciji i članovima Savjeta.

Ostali izdaci planirani su iznosu od 0.02 mil. € za izradu i održavanje softvera, izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, osiguranje i ostalo.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0.02 mil. €. odnose se na nabavku neophodne kancelarijske i kompjuterske opreme.

174 / 305

40914 - Uprava za ugljovodonike



usluga, iznos od 0.15 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Uprava za ugljovodonike”, na izdacima: 4131 – Administrativni material, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – Komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje, 4199 - Ostalo i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

PROGRAM 1. VALORIZACIJA UGLJOVODONIČKOG POTENCIJALA


Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.06 mil. € i obuhvataju potrošnju administrativnog materijala, rashode za energiju i gorivo, službena putovanja, reprezentacju, komunikacione i advokatske usluge, konsultantske usluge i ostale usluge.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.06 mil. € a najvećim dijelom se odnose na izdatke po osnovu ugovora o djelu i izradu i održavanje softvera.

175 / 305

410 – MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I POMORSTVA

41001 – Ministarstvo saobraćaja i pomorstva



robe i usluga, iznos od 0,20 mil. € je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Ministarstvo saobraćaja i pomorstva”, na izdacima: 4131 – Administrativni material, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

PROGRAM 1. ŽELJEZNIČKI SAOBRAĆAJ

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,04 mil. €. Najveći dio sredstava planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije za angažovanje konsultanata na izradi podzakonskih akata, pripreme zakona o bezbjednosti i interoperabilnosti, analize postojećih zakonskih rješenja i izrade manjih studija.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. €. Sredstva planirana na izdatku Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama, odnose se na plaćanje članarine Međuvladinoj organizaciji za međunarodni prevoz željeznicom (OTIF).


Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su planirane u iznosu od 0,58 mil. € za 45 zaposlenih u skladu sa Predlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirane su zarade za zaposlene na programima: Administracija, Željeznički saobraćaj i Civilno vazduhoplovstvo.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,01 mil. €, a odnose se na naknade za stanovanje i odvojen život, jubilarne nagrade, otpremnine i ostale naknade.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,23 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike; advokatske, notarske i pravne usluge; konsultantske usluge, projekte i studije; usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. U okviru ove grupe rashoda sredstva u iznosu od 0,12 mil. € odnose se na Konsultantske usluge, projekte i studije i namijenjena su za obezbjeđivanje ekspertske podrške za izradu Akcionih planova za 2019. i 2020. godinu koji će pratiti sprovođenje Strategije razvoja saobraćaja 2018-2035, kao i na mehanizam monitoringa i izvještavanja na osnovu istih. Zatim za angažovanje konsultanata u cilju uspješnog zatvaranja pregovaračkog poglavlja 21-Trans Evropske transportne mreže.

Sredstva u iznosu od 0,06 mil. € se odnose na izdatak službena putovanja i planirana su za službena putovanja ministra i zaposlenih u ministarstvu, kao i inspektora. Praćenje međunarodnih propisa koje Ministarstvo primjenjuje podrazumjeva prisustvo njenih predstavnika na sastancima raznih organizacija, troškovi radnih sastanaka, radionica, obuka, treninga, kao i vršenja radnih zadataka van mjesta rada planirani su na ovoj poziciji. U strukturi ovih troškova nalaze se dnevnice, smještaj,

176 / 305

prevoz u inostranstvu (avio karte) i zemlji (tunel, trajekt i slično) za službena putovanja čije troškove snosi Ministarstvo.

Ostale usluge planirane su u iznosu od 0,03 mil. €. Sredstva su opredijeljena za Ugovor o poslovnoj/medijskoj saradnji sa medijskim kućama u državi, u promociji kampanja Ministarstva saobraćaja i pomorstva, vezanih za bezbjednost saobraćaja i realizaciju kapitalnih projekata, zatim usluga snimanja, produkcije i plasiranja materijala ministarstva u zemlji i inostranstvu; usluga organizacija konferencija za medije, foruma, okruglih stolova i ostalih događaja, usluga štampanja, grafičkog dizajna i izrade promotivnog materijala i ostalo.

Rashodi za tekuće održavanje su planirani u iznosu od 0,03 mil. € i odnosi se na tekuće održavanje opreme, prvenstveno na vozni park Ministarstva i dva čamca Kapetanija Bar i Kotor kao i na održavanje telekomunikacione opreme i mreže i računarske opreme i računarske mreže.

Renta je planirana u iznosu od 0,02 mil. €. Planirana sredstva na ovom izdatku odnose se na zakup poslovnih prostorija u Podgorici.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,07 mil. €. Najveći dio planiranih sredstava u iznosu od 0,06 mil. € se odnosi na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu za nastavak angažovanja Lučkih kapetana u Baru i Kotoru, inspektora u Direktoratu za pomorski saobraćaj.


PROGRAM 3. POMORSTVO I CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su planirane u iznosu od 0,51 mil. € za 43 zaposlenih u skladu sa Predlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,20 mil. €, i najvećim djelom se odnose na ostale naknade koje su planirane u skladu sa Predlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, a za Komisije za sticanje stručnih zvanja, čiji se rad finansira na teret troškova polaganja ispita koje uplaćuju kandidati u budžet države u iznosu od 0,18 mil. €. Preostali dio planiran je u skladu sa odredbama Zakona o vazdušnom saobraćaju za rad Nacionalnog odbora za upravljanje sigurnošću civilnog vazduhoplovstva, Nacionalnog odbora za upravljanje vazdušnim prostorom, Nacionalnog odbora za bezbijednost civilnog vazduhoplovstva i Nacionalnog odbora za olakšice u vazdušnom saobraćaju.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,02 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na: materijal za posebne namjene i rashode za energiju za potrebe Lučkih kapetanija Bar i Kotor kao i pridruženim ispostavama.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,30 mil. €. Najveći dio sredstava planiran je na izdatku Ostale usluge u iznosu od 0,21 mil. €. Sredstva su planirana za štampanje sertifikata za pomorce sa hologramskom zaštitom, štampanje vinjeta (plastificiranih naljepnica kojima se odobrava sigurna plovidba crnogorskim vodama) shodno Zakonu o sigurnosti pomorske plovidbe i Zakonu o jahtama i to:

- Izrada: Ovlašćenja, potvrda i uvjerenja za pomorce i voditelje čamca i jahti;

177 / 305

- Upisnik izdatih posebnih ovlašćenja; - Upisnik izdatih potvrda o uspjehu na ispitu; - Zapis o polaganju ispita za osnovna ovlašćenja; - Vinjete – 5.000 komada za lične potrebe i 200 komada za privrednu djelatnost; - Knjiga evidencije izdatih vinjeta; - Upisnik uplovljenja/isplovljenja brodova, Upisnik izdatih pomorskih knjižica; - Upisnik izdatih uvjerenja; - Upisnik prvostepenih upravnih predmeta; - Dozvole za plovidbu čamaca za rafting - Prijave o pomorskoj nezgodi na brodu / čamcu; - Popis posade; - Upisni list broda (na crnogorskom jeziku); - Zbirke isprava; - Usluge nadzornih posjeta sistema kvaliteta Lučkih kapetanija u Baru i Kotoru.

Lučke kapetanije u Baru i Kotoru imaju uveden sistem upravljanja kvalitetom (QMS) shodno ISO standardima 9001:2008, koji se svake godine kontroliše od strane sertifikacionog tijela za sprovođenje sistema kvaliteta Loyd’s register, sa takođe pozitivnim izvještajima za kontrolisanog subjekta i stalnim unapređenjem ISO standarda u pogledu sticanja, izdavanja i obnavljanja ovlašćenja pomorcima, kvalitetne primjene propisa u sistemu obrazovanja, institucija nadležnih za izdavanje tih uvjerenja kao i u pogledu provjere njihovog sistema kvaliteta od pomenutog nadležnog tijela, u skladu sa zahtjevima STCW Konvencije. Takođe, dio planiranih sredstava se odnosi na prevođenje legislativa EU iz oblasti vazdušnog saobraćaja sa engleskog, francuskog, španskog, kineskog i arapskog jezika, jer su to zvanični jezici ICAO-a, kako sa ovih jezika na crnogorski, tako i sa crnogorskog na engleski. Konsultantske usluge, projekti i studije planirane su u iznosu od 0,08 mil. € i odnose se na obaveze iz oblasti pomorskog saobraćaja na usklađivanje pravne legislative i njeno prevođenje. Takođe, postoji obaveza usklađivanja zakonodavstva u oblasti unutrašnje plovidbe sa propisima EU a za čiju izradu je neophodno angažovanje konsultanata. Sredstva su planirana i za potrebe angažovanja eksperata iz oblasti vazduhoplovstva, kontrolu vazdušnog prostora Crne Gore, klasifikaciju vazdušnog prostora Crne Gore (u skladu sa EU legislativom). Za angažovanje konsultanata na izradi nacrta Zakona o obligacionim odnosima u pomorstvu i nacrta Zakona o pomorskoj agenturi, Strategiju razvoja pomorske privrede sa akcionim planom, angažovanje konsultanata za izradu koncesionog akta, nacrta Ugovora o koncesiji itd. (u narednoj godini se očekuju postupci dodjele koncesije za obje luke od nacionalnog značaja (Luka Bar i Luka Kotor).

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,02 mil. € i odnose se na Tekuće održavanje građevinskih objekata - za sanaciju prostorija koje koriste Lučke kapetanije Kotor i Bar, kao i njihove ispostave, i za Tekuće održavanje opreme.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,17 mil. €. Najveći dio sredstava planiran je na izdatku Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama u iznosu od 0,13 mil. € za plaćanje članarine Međunarodnoj organizaciji civilnog vazduhoplovstva (ICAO) i Evropske konferencije civilnog vazduhopovstva (ECAC), dok se preostali dio kontribucije odnosi na članstvo u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji – IMO, Međunarodnoj vlasti za morsko dno - ISA i kontribucija u članstvo Paris MoU.

Izrada i održavanje softvera planirani su u iznosu od 0,04 mil. €, a odnose se na:

- Elektronsko praćenje obuke i sertifikaciju pomoraca kojim se, shodno zahtjevima Evropske agencije za pomorsku sigurnost, vrši temeljnije praćenje procesa sertifikacije pomoraca od momenta njihove obuke u centrima za obuku i obrazovnim institucijama do momenta izdavanja relevantnih ovlašćenja i posebnih ovlašćenja.

178 / 305

- Izvadanje vinjeta za strane jahte i čamce koji tokom godine posjete Crnu Goru, a koji omogućava podnošenje zahtjeva preko interneta, elektronsku evidenciju o izdatim vinjetama i jednostavniju kontrolu od strane inspektora sigurnosti plovidbe koji bez ukrcaja na jahtu ili čamac mogu utvrditi da li je ista prošla proceduru dobijanja vinjete i do kada je vinjeta izdata.

- Elektronsku bazu podataka registrovanih jahti, čamaca i brodova u registre Crne Gore čime će se stvoriti mogućnost bržeg i lakšeg uvida u podatke registrovanih plovila.

- Web stranica lučkih kapetanija Bar i Kotor preko koje se ulazi u aplikaciju podnošenja zahtjeva za izdavanje vinjeta, dobijanje informacija o ispitima za pomorce, uvida u važeće zakonske i podzakonske akte Crne Gore iz oblasti pomorstva na crnogorskom i engleskom jeziku, kao druge informacije vezane za nadležnost lučkih kapetanija I inspekcije sigurnosti pomorske plovidbe.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 11,85 mil. € i odnose se na izdatak Ostali transferi institucijama. Najznačajniji iznos namjenjen je otplati kredita (osme i devete rate) “Crnogorska plovidba” AD Kotor prema kineskoj EXIM banci, dok je dio sredstava, u iznosu od 1,50 mil. €, planiran za otplatu dijela rate za kredit „Barskoj plovidbi“ AD prema kineskoj EXIM banci za kupovinu brodova „Bar“ i „Budva“, a shodno izdatim garancijama države.

PROGRAM 4. DRŽAVNI PUTEVI


Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,19 mil. €. Najveći dio sredstava planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekte i studije u iznosu od 0,15 mil. €, a namijenjena su za pripremu nove Strategije razvoja i održavanja državnih puteva. Planirani izdatak na ovoj poziciji obuhvata i sredstva uslovljena potrebom pripreme podzakonskih akata na osnovu novog Zakona o putevima čije se usvajanje očekuje do kraja 2018. godine, kao i sredstva za pripremu tehničkih smjernica za projektovanje i izgradnju puteva u skladu sa Zakonom o putevima i Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Ostale usluge su planirane u iznosu od 0,02 mil. € za plaćanje stručnog prevođenja i štampanja materijala, prioritetno, u vezi sa realizacijom projekta Jadransko-Jonskog autoputa duž crnogorskog primorja / Brza saobraćajnica.

Rashodi za tekuće održavanje su planirani u iznosu od 0,65 mil. € na izdatku Tekuće održavanje javne infrastrukture i finansiraće se iz namjenskih prihoda, a odnose se na Službu pomoći i informacije na putu (SPI) po osnovu Odluke o utvrđivanju visine posebne naknade za drumska motorna vozila („Sl.list RCG“, br. 60/05).

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,10 mil. €. Sredstva su planirana na izdatku Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama za članstva u domaćim strukovnim organizacijama, kao i kontrubucije koja proizilazi kao obaveza Crne Gore po osnovnu potpisivanja Ugovora o osnivanju transportne zajednice Jugostistočne Evrope / SEETO (South East Europe Transport Observatory), kao i po osnovu članstva u ITF (International Transport Forum). Sredstva u iznosu od 0,01 mil. € su planirana kod Uprave za imovinu za objedinjene javne nabavke na sljedećim izdacima: administrativni materijal i izdaci za opremu.

PROGRAM 5. DRUMSKI SAOBRAĆAJ

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,02 mil. €, a odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, konsultantske usluge, projekti i studije, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

179 / 305

180 / 305

41002 – Uprava pomorske sigurnosti i upravljanje lukama



robe i usluga, iznos od 0,10 mil. € je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Uprava pomorske sigurnosti i upravljanje lukama”, na izdacima: 4131 – Administrativni material, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4149 – Ostale usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

PROGRAM 1. UPRAVA POMORSKE SIGURNOSTI


Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,04 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na administrativni materijal, materijal za posebne namjene i rashode za energiju. Rashodi za energiju u iznosu od 0,03 mil. € se odnose na potrošna mjesta uključujući direkciju (upravnu zgradu), Obalnu radio stanicu "BARRADIO"(Pomorski operativni centar), Odjeljenje za tehnički inspektorat plovnih objekata u Tivtu, svetioničarske objekte, radionice, VTS radarske lokacije (Mavrijan, Crni Rt, Obosnik), primopredajnike, antene, pomorsku rasvjetu i ostalo. Pojedine organizacione jedinice, prije svega Odjeljenje za nadzor i kontrolu pomorskog saobraćaja, Odjeljenje traganja i spašavanja na moru, te svetioničari u okviru Odjeljenja pomorske signalizacije, svoj rad vrše dvadesetčetvoročasovno.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,04 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike; usluge prevoza; konsultantske usluge, projekte i studije; usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

Rashodi za tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0,16 mil. €. Sredstva su planirana na sljedećim izdacima: Tekuće održavanje javne infrastrukture, građevinskih objekata i opreme. Najveći dio sredstava planiran je na izdatku Tekuće održavanje opreme u iznosu od 0,15 mil. € za troškove održavanja VTS Sistema (Ugovor o održavanju i rezervni djelovi) kao i održavanje telekomunikacione opreme i mreža, računarske opreme i računarski mreža, antenskih sistema, objekata pomorske rasvjete i signalizacije, voznog parka, čamca SAR-1 namjenjenog traganju i spašavanju na moru.

Renta je planirana u iznosu od 0,04 mil. €. Planirana sredstva se odnose na zakup opreme i zakup zemljišta i namijenjena su za: dugoročni zakup iznajmljene linije od 2MB na relaciji TK Centar Bar i TK Centar Tivat, odakle veze za primo-predajnik Obosnik idu vazdušnim putem preko linka Uprave. Za potrebe AIS infrastrukture potrebno je nastaviti sa iznajmljivanjem 3 VPN linka sa izlaskom na Internet i fiksnim IP adresama. Za potrebe implementacije nadzora pomorskog saobraćaja u Crnoj Gori (VTMIS), novoinstalirana oprema na tri lokacije na primorju (Obosnik, Crni Rt i Mavrijan) je povezana iznajmljenim linkovima-radio vezom sa Obalnom radio stanicom, VTS centrom.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,07 mil. €. Najveći dio sredstava se odnosi na Izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu u iznosu od 0,05 mil. € za angažovanje dva GMDSS operatera na

181 / 305

Obalnoj radio stanici BARRADIO, higijeničarke, električara i druge potrebe. Preostali dio sredstava je planiran za izradu i održavanje softvera; osiguranje; komunalne naknade i ostalo.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,10 mil. €. Planirana sredstva se odnose na izdatke za opremu 0,04 mil. € za potrebe nadzora i kontrole pomorskog saobraćaja potrebno je postaviti video nadzor na dvije kritične lokacije (tjesnac Verige i Kumbor) i povezati sa VTMIS sistemom, kako bi se nadzorom smanjio rizik od nesreća na moru. Izdaci za investiciono održavanje planirani su u iznosu od 0,06 mil. € za zamjenu radio linkovskih veza na relaciji Obosnik - TK Centar Tivat. (Postojeći radio linkovski sistem koji se koristi za potrebe GMDSS sistema je instaliran prije 15 godina). Kroz investiciono održavanje građevinskih objekata pedviđen je nastavak sanacije službenih prostorija u Tivtu (podovi, prozori, vodovodna i električna instalacija), sanacija poslovnog prostora za potrebe Odjeljenja pomorske signalizacije, dijela objekta na Svetioniku Mendra, kao i rekonstrukcija dijela objekta u Dobroj Vodi namijenjenog Odjeljenju za nadzor i kontrolu pomorskog saobraćaja.

PROGRAM 2. LUČKA UPRAVA


Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,03 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike; advokatske, notarske i pravne usluge; konsultantske usluge, projekte i studije; usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 0,01 mil. € planirane su za angažovanje konsultanata kada je riječ o pripremi koncesionih akata i implementaciji međunarodnoh standarda, izradu elaborata itd.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,02 mil. €. Planirana sredstva odnose se na plaćanje projekata koji se odnose na osnovnu i operativnu infrastrukturu koja je u državnom vlasništvu i nije data pod koncesiju.

182 / 305

41003 – Uprava za saobraćaj


Takođe, u skladu sa Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga, iznos od 0,06 mil. € je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Uprava za saobraćaj”, na izdacima: 4131 – Administrativni material, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

PROGRAM 1. UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ


Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,02 mil. €, a odnose se na naknade za stanovanje i odvojeni život, naknade za prevoz, jubilarne nagrade, otpremnine i ostale naknade.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,06 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, bankarske usluge i negativne kursne razlike; konsultantske usluge, projekte i studije; usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. U okviru ove grupe rashoda najveći dio sredstava odnosi se na izdatak Ostale usluge koje su planirane u iznosu od 0,04 mil. €, za usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja licenci, dozvola za međunarodni drumski saobraćaj, kao i pripreme tenderske dokumentacije.

Rashodi za tekuće održavanje je planirano u iznosu od 8,21 mil. €. Sredstva su planirana na izdatku Tekuće održavanje javne infrastrukture i Tekuće održavanje opreme. Na izdatku Tekuće održavanje javne infrastrukture planirana su sredstva u iznosu od 8,20 mil. € koja se obezbjeđuju iz namjenskih prihoda budžeta i odnose se na: redovno održavanje magistralnih i regionalnih puteva koje se realizuje prema četvorogodišnjem ugovoru potpisanom 15.11.2015. godine sa preduzećem „Crnagoraput“ AD, Podgorica. Kako četvorogodišnji ugovor sa preduzećem „Crnagoraput“ AD, koji je potpisan na iznos od 32,75 mil. € ističe u 2019. godini, to će se raspisati novi tender, za sklapanje novog četvorogodišnjeg ugovora.

Višegodišnji projekti Direkcije za saobraćaj: 1. Redovno održavanje magistralnih i regionalnih puteva Ukupna procijenjena vrijednost: 32.749.053,00 € Procijenjena vrijednost za 2018. godinu: 8.200.000,00 € Period realizacije: 2015-2019. godine Ukupna procijenjena vrijednost novog ugovora: do 40,00 mil. € Period realizacije: 2019-2023. godine

Tekuće održavanje opreme planirano je u iznosu od 0,01 mil. € i odnosi se na kompjutersku opremu i redovni servis i registracije za 14 vozila.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od od 0,02 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu ugovora o

djelu, izdaci po osnovu sudskih postupaka, izrade i održavanja softvera.

183 / 305

41005 – Uprava za željeznice



robe i usluga, iznos od 0,02 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Uprava za željeznice”, na izdacima: 4131 – Administrativni material, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

PROGRAM 1. UPRAVA ZA ŽELJEZNICE


Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,05 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike; advokatske, notarske i pravne usluge; konsultantske usluge, projekte i studije; usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. Konsultantske usluge, projekti i studije planirane su u iznosu od 0,02 mil. € za izradu podzakonskih akata-pravilnika prema Zakonu o bezbjednosti, efikasnosti i organizaciji željezničkog prevoza koji moraju biti usklađeni sa propisima EU. Ostale usluge planirane su u iznosu od 0,01 mil. € za izradu licenci mašinovođama na osnovu Zakona o bezbjednosti, efikasnosti i organizaciji željezničkog prevoza. Takođe, sredstva sa ove pozicije biće utrošena za prevođenje stručne literature i usmeno prevođenje prilikom zvaničnih sastanaka sa predstavnicima iz inostranstva, štampanje raznog materijala, umnožavanje i štampanje brošura, kataloga, medijske usluge za razna oglašavanja, promociju u pojedinim slučajevima, reviziju, organizovanje seminara i konferencija i ostale usluge.

Rashodi za tekuće održavanje su planirani u iznosu od 6,90 mil. €. Sredstva su planirana na izdatku Tekuće održavanje javne infrastrukture i Tekuće održavanje opreme. Planirana sredstva u iznosu od 6,90 mil. € namijenjena su “Željezničkoj infrastrukturi Crne Gore”, AD, Podgorica. Članom 7 Zakona o željeznici (“Sl. list CG”, broj 27/13), predviđena je izrada Godišnjeg programa izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i modernizacije infrastrukture. U tom smislu, organ uprave nadležan za željeznički saobraćaj sačinjava godišnji program koji obuhvata radove na održavanju građevinske i elektrotehničke infrastrukture u cilju održavanja dionica pruge u postojećem stanju i osiguranja bezbjednosti saobraćaja. Ovaj Program obuhvata i obavezne troškove regulisanja saobraćaja.

Renta je planirana u iznosu od 0,04 mil. € za potrebe plaćanja iznamljenog poslovnog prostora za Direkciju za željeznice.

Subvencije su planirane u iznosu od 9,35 mil. € na izdatku Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga. Planirana sredstva u iznosu od 3,80 mil. € namijenjena su “Željezničkom prevozu Crne Gore”, AD, Podgorica, za subvenciju pružanja usluga u putničkom željezničkom prevozu. Na osnovu Zakona o željeznici Organ uprave - Uprava za željeznice sklapa Ugovor o obavezi javnog prevoza sa putničkim prevoznikom, AD „Željezničkim prevozom Crne Gore“. Preostali iznos se odnosi na plaćanje rata po međunarodnim kreditima (međunarodnim finansijskim institucijama EBRD,EIB i ČEB) za AD „Željeznička infrastruktura Crne Gore“, Podgorica i AD “Željeznički prevoz Crne Gore“, Podgorica u 2019. godini.

184 / 305

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na: izdatke po osnovu ugovora o djelu, izradu i održavanje softvera i ostalo.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,12 mil. €. Planirana sredstva se odnose na izdatke za investiciono održavanje u iznosu od 0,12 mil. € za zamjenu skretnica R-49-300-6, u Podgorici kao i za zamjenu dvije krivine.

185 / 305

41007 – Komisija za istraživanje nesreća


PROGRAM 1. KOMISIJA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA

Osnivanje Komisije propisano članom 128 Zakona o vazdušnom saobraćaju (“Sl. list Crne Gore” broj 30/12) a njene djelatnosi su: istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova, davanje sigurnosne preporuke radi poboljšanja sigurnosti u vazdušnom saobraćaju, vođenje Nacionalne baze podataka o nesrećama, ozbiljnim nezgodama nezgodama vazduhoplova i događajima koji ugrožavaju sigurnost, dostavljanje podataka iz Nacionalne baze podataka međunarodnim organizacijama, sarađivanje sa drugim istražnim organima za istragu vazduhoplovnih nesreća članicama ICAO-a, objavljivanje rezultata istrage uz poštovanje načela tajnosti, predlaganje i ažuriranje liste nezavisnih stručnjaka za istragu nesreća i ozbiljnih nezgoda, dostavljanje Vladi godišnjeg izvještaja o radu, do 31. marta tekuće za prethodnu godinu i obavljanje i drugih poslova od značaja za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,01 mil. €, u skladu sa Predlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru kao i u skladu sa Zakonom o vazdušnom saobraćaju, član 128.


Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, konsultantske usluge, projekti i studije, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na: izdatke po osnovu ugovora o djelu, izradu i održavanje softvera i komunalne naknade.

186 / 305

411 – MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA

41101 – Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Predviđena budžetska sredstva za 2019. godinu u iznosu od 23,95 mil. € iskazana su kroz sljedeće programe.


robe i usluga, iznos od 0,15 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja”, na izdacima: 4131 – Administrativni material, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

PROGRAM 1. POLJOPRIVREDA

Ovim programom predviđene su aktivnosti koje se odnose na realizaciju mjera tekuće i razvojne politike u poljoprivredi i ruralnim područjima koje su sastavni dio Agrobudžeta. Na bazi sredstava opredijeljenih Zakonom o budžetu, Vlada Crne Gore usvaja Agrobudžet, kojim se propisuju uslovi i kriterijumi za korišćenje planiranih sredstava.

Mjere agrarne politike obuhvataju:

- tržišno - cjenovnu politiku; - politiku ruralnog razvoja; - poslove od javnog interesa; - socijalne transfere porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima.

Mjere u poljoprivredi planiraju se u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Sl.list CG", br: 51/17), Zakonom o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda ("Sl.list CG", br: 51/17), Zakonom o stočarstvu ("Sl.list CG", br: 48/15) i Strategijom razvoja poljoprivrede i ruralnih područja za period 2015 – 2020. godine.

Pored sredstava planiranih iz opštih prihoda budžeta, za razvoj poljoprivrede i ruralnih područja koristiće se i sredstva kredita, i to:

- za realizaciju projekta Svjetske banke "Institucionalni razvoj i jačanje poljoprivrede Crne Gore" (MIDAS);

- razvoj poljoprivrede kroz podršku ABU DABI fonda za razvoj – ADMAS; - Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede pri UN – IFAD, u cilju jačanja infrastrukture u

ruralnim područjima,

kao i sredstva iz EU fondova i drugih donacija, do nivoa njihovog ostvarenja, a u skladu sa članom 11 Zakona o budžetu za 2019. godinu.

U 2019. godini na raspolaganju će biti i sredstva iz IPARD Like i IPARD II programa u iznosu od oko 15,00 mil. € pri čemu procijenjeno nacionalno učešće po ovom osnovu iznosi 2,00 mil. €.

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,24 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i to za 17 zaposlenih.

187 / 305

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,01 mil. €, i odnose se na: naknade za stanovanje i odvojen život, otpremnine i ostale naknade.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,21 mil. €. U okviru ove grupe izdataka najveći iznos sredstava planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 0,20 mil. €. Opredijeljena sredstva namijenjena su za finansiranje poslova od javnog interesa u oblasti organske poljoprivrede koje vrši d.o.o Monteorganica kroz sertifikovanje proizvođača proizvoda organskog porijekla kao i finasniranje poslovanja Labaratorije za mljekarstvo.

Subvencije su planirane u iznosu od 12,06 mil. €. Ova sredstva direktno su u funkciji ostvarivanja ciljeva razvoja poljoprivrede i ruralnih područja, i to:

- gazdovanja poljoprivrednim resursima na dugoročno održiv način uz očuvanje životne sredine; - obezbjeđenja stabilne ponude bezbjedne hrane, prihvatljive u pogledu kvaliteta i cijena; - unaprjeđenja životnog standarda seoskog stanovništva i ukupnog ruralnog razvoja uz očuvanje tradicionalnih vrijednosti; - jačanja konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača hrane i dr.

Sredstva se usmjeravaju, u najvećem obimu, kroz sprovođenje mjera za stabilizaciju tržišta i u vidu direktnih plaćanja poljoprivrednim gazdinstvima po hektaru poljoprivrednih površina, grlu stoke ili stočnoj jedinici, po jedinici poljoprivrednih proizvoda i jedinici inputa u poljoprivrednu proizvodnju.

Ostale mjere odnose se na: mjere za jačanje konkurentnosti proizvođača hrane, mjere za održivo gazdovanje poljoprivrednim resursima, mjere za poboljšanje kvaliteta života i širenje (diversifikacija) ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima.

Detaljni uslovi i kriterijumi za korišćenje ovih sredstava utvrđuju se Uredbom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za tekuću godinu – Agrobudžet, koji za svaku godinu utvrđuje Vlada.

Pristupanjem Crne Gore Evropskoj uniji, poljoprivreda će se u potpunosti finansirati iz budžeta EU, pri čemu će nivo sredstava raspoloživ Crnoj Gori za ove namjene zavisiti od obuhvata korisnika, poljoprivrednih gazdinstava, obuhvata poljoprivrednih površina i stočnog fonda, pri čemu će visina sredstava zavisiti od visine nacionalne podrške u momentu pridruživanja.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,09 mil. € i prevashodno su namijenjeni za finansiranje kontribucija za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i to: Organizaciji Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO), Međunarodnoj organizaciji za vino i vinovu lozu (OIV) i Međunarodnom savjetu za maslinu i maslinovo ulje (IOC).

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 3,60 mil. €. Navedeni iznos sredstava namijenjen je za isplatu staračkih naknada, jednokratnih interventnih socijalnih pomoći socijalno ugroženim staračkim i seoskim domaćinstvima koji se bave poljoprivredom i olakšica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika, u skladu sa Uredbom o olakšicama za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika ("Sl.list CG", br: 55/18) po kojoj poljoprivredni osiguranik plaća 60% obaveze, dok se iz Budžeta Crne Gore izdvaja 40% po osiguraniku.

Staračke naknade planirane su za prosječan broj korisnika koji se na mjesečnom nivou kreće oko 4.200 lica. Visina staračke naknade utvrđena je u visini od 50% najniže penzije u Crnoj Gori. Ove naknade isplaćuju se u cilju obezbjeđenja socijalne sigurnosti staračkih domaćinstava na selu i to: nosiocu porodičnog poljoprivrednog domaćinstva starijem od 65 godina za muškarce i 60 godina za žene, koji žive na selu i bave se poljoprivredom, a ne ostvaruju primanja po drugom osnovu.

188 / 305

PROGRAM 2. RIBARSTVO

Ovim programom predviđene su aktivnosti koje se odnose na realizaciju mjera tekuće i razvojne politike u sektoru ribarstva. Mjere se planiraju u skladu sa Zakonom o morskom ribarstvu i marikulturi („Sl.list CG“, br. 56/09), Zakonom o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi („Sl.list CG“, br. 17/18) i Strategijom ribarstva Crne Gore 2015 - 2020. godina.

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,11 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 10 zaposlenih.

Ostala lična primanja planirana su za isplatu naknada za stanovanje i odvojen život, otpremnina po osnovu odlaska zaposlenih u penziju i ostalih naknada.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,01 mil. €. U okviru ove grupe izdataka planirana su sredstva za: službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, advokatske, notarske i pravne usluge, usluge stručnog usavršavanja zaposlenih i ostale usluge.

Subvencije su planirane u iznosu od 0,44 mil. €. Sredstva se usmjeravaju za: podršku razvoju sektora morskog ribarstva i marikulture i podršku razvoju sektora slatkovodnog ribarstva i akvakulture.

PROGRAM 3. ŠUMARSTVO

Program Šumarstvo, obuhvata mjere tekuće i razvojne politike u oblasti šumarstva i lovstva – gazdovanje, razvoj i ekonomsko korišćenje i upravljanje šumama; preradjivačku industriju drveta i proizvoda od drveta; lovištima i dr


Ostala lična primanja planirana su za isplatu naknada za stanovanje i odvojen život, otpremnina po osnovu odlaska zaposlenih u penziju i ostalih naknada.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,07 mil. €. Najveći iznos sredstava planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 0,06 mil. €, za finansiranje programa i projekata iz oblasti šumarstva i drvne industrije i podršku izradi planova razvoja šuma i finansiranja programa u oblasti lovstva.

PROGRAM 4. VODOPRIVREDA

Program Vodoprivreda, obuhvata mjere tekuće i razvojne politike u vodoprivredi – izgradnja i rekonstrukcija vodoprivrednih objekata na seoskom području objedinjenim Planom upotrebe sredstava u vodoprivredi.


Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,03 mil. €. Najveći iznos sredstava planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 0,02 mil. € i to za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivredne politike.

189 / 305

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,04 mil. €. U okviru ove grupe izdataka najveći iznos sredstava planiran je po osnovu kontribucije za članstvo u Međunarodnoj komisiji za zaštitu sliva rijeke Dunav (ICPDR).

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 1,05 mil. €. Najveći dio sredstva planiran je na izdatku Izdaci za lokalnu infrastrukturu i to za: finansiranje podrške izgradnji vodovoda na seoskom području koja se raspodjeljuju na osnovu Plana upotrebe sredstava u vodoprivredi, koji svake godine utvrđuje Vlada Crne Gore. Sredstva opredijeljena za finansiranje radova na objektima vodosnadbijevanja usmjeravaju se lokalnim samoupravama, čiji nadležni organi obezbjeđuju projektnu dokumentaciju i prate realizaciju radova.


Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,79 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 72 zaposlena.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,02 mil. € za isplatu naknada za stanovanje i odvojen život, otpremnina po osnovu odlaska zaposlenih u penziju, jubilarnih nagrada i ostalih naknada.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,01 mil. €. Sredstva su planirana za: nabavku kancelarijskog materijala i sitnog inventara, rezervnih djelova, publikacija i časopisa. U okviru ove grupe izdataka planirani su i rashodi za energiju.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,07 mil. € i odnose se na troškove za službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione, usluge stručnog usavršavanja zaposlenih, konsultantske usluge, projekte i studije i ostale usluge.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i to za tekuće održavanje opreme.

U okviru izdatka Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirana su sredstva u iznosu od 0,29 mil. € od čega se iznos od 0,28 mil. € odnosi na transfere nevladinim organizacijama za potrebe finansiranje projekata nevladinih organizacija u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama i Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa NVO. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i namijenjeni su za izradu i održavanje softvera, isplatu po osnovu angažovanja lica po ugovoru o djelu, osiguranje i komunalne naknade. Kapitalni izdaci opredijeljeni su za nabavku opreme.

PROGRAM 6. AGENCIJA ZA PLAĆANJE

Agencija za plaćanje, formirana je kao uslov da Crna Gora koristi sredstva iz pretpristupnih evropskih fondova za poljoprivredu i ruralni razvoj, kao i strukturnih fondova za ribarstvo kada Crna Gora bude zemlja članica EU.


190 / 305

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,01 mil. € i namijenjena su za isplatu naknada za stanovanje i odvojen život zaposlenih, jubilarnih nagrada, otpremnina i ostalih naknada.

Rashodi za materijal planirani su za: nabavku administrativnog materijala, materijala za posebne namjene i rashoda za energiju.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,07 mil. € i odnose se na troškove službenih putovanja, reprezentaciju, komunikacione, usluge stručnog usavršavanja zaposlenih, konsultantske usluge, projekte i studije i ostale usluge.

Subvencije su planirane u iznosu od 2,00 mil. €. Ukupan iznos sredstava planiran je po osnovu nacionalnog doprinosa za realizaciju projekta IPARD Like i IPARD II koji se finansiraju iz sredstava EU fondova. Navedeni iznos predstavlja učešće od 25% po osnovu nacionalnog doprinosa.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,07 mil. €. Sredstva su planirana za potrebe održavanja hardverske i mrežne infrastrukture i druge opreme u komunikacionoj i server sali.

PROGRAM 7. RURALNI RAZVOJ


Rashodi za materijal planirani su za: nabavku administrativnog materijala i materijala za posebne namjene.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i odnose se na troškove za službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione, bankarske usluge i negativne kursne razlike, usluge stručnog usavršavanja zaposlenih, konsultantske usluge, projekte i studije i ostale usluge. U okviru ove grupe izdataka najveći iznos sredstava planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 0,02 mil. €.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,04 mil. € i namijenjeni su za finansiranje izdataka po osnovu izrade i održavanja softvera, osiguranja zaposlenih i kontribucije za članstvo u Međunarodnoj međuvladinoj organizaciji za ruralni razvoj.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 1,52 mil. € i to na stavci Izdaci za lokalnu infrastrukturu. Sredstva su planirana za finansiranje programa iz oblasti ruralnog razvoja, u cilju poboljšanja kvaliteta života i širenja ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima. Ista se usmjeravaju za: probijanje, nasipanje i čišćenje seoskih puteva i puteva za katune; nabavku vodovodnog materijala za seoske vodovode; učestvovanje u izgradnji bistijerni u bezvodnim područjima Crne Gore i druge slične poslove.

U okviru ovog izdatka planirana su sredstva po osnovu nacionalnog kofinansiranja za sprovođenje projekata koji se finansiraju iz kredita zaključenog sa međunarodnim fondom za razvoj poljoprivrede – IFAD.

191 / 305

41103 – Uprava za šume

Predviđena budžetska sredstva za 2019. godinu u iznosu od 4,60 mil. € iskazana su kroz sljedeći program.


robe i usluga, iznos od 0,26 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Uprava za šume”, na izdacima: 4131 – Administrativni material, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

PROGRAM 1: UREĐENJE I ZAŠTITA ŠUMA


Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,03 mil. €. Sredstva su planirana za isplatu otpremnina po osnovu odlaska zaposlenih u penziju, naknada za stanovanje i odvojen život i ostalih naknada.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,26 mil. €. Sredstva su planirana za: administrativni materijal u iznosu od 0,10 mil. €; materijal za posebne namjene u iznosu od 0,12 mil. €; rashode za energiju u iznosu od 0,04 mil. € i rashode za gorivo u iznosu od 0,01 mil. €. Na poziciji Administrativni materijal iskazani su rashodi za: kancelarijski materijal, sitan inventar, rezervne djelove, sredstva higijene i radnu odjeću za terensko osoblje. U okviru izdatka Materijal za posebne namjene opredijeljena su sredstva za nabavku: pločica za doznaku stabala i prijem drvnih sortimenata, farbi i kreda za doznaku i razgraničavanje, materijala i sjemena za rasadnik i sredstava za zaštitu šuma.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,06 mil. €. U okviru ove grupe izdataka planirana su sredstva za: službena putovanja u iznosu od 0,02 mil. €, reprezentaciju, komunikacione usluge, usluge prevoza, advokatske, notarske i pravne usluge, usluge stručnog usavršavanja zaposlenih, konsultantske usluge, projekte i studije i ostale usluge.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,10 mil. €. Na izdatku Tekuće održavanje javne infrastrukture planirana su sredstva za održavanje i adaptaciju šumskih saobraćajnica i šumskih objekata. U okviru izdatka Tekuće održavanje građevinskih objekata planirana su sredstva za održavanje poslovnih objekata Uprave za šume u područnim jedinicama, dok su na izdatku Tekuće održavanje opreme planirana sredstva za održavanje službenih i terenskih vozila, IT opreme, protiv-požarne opreme i drugih sredstava Uprave za šume.

Renta je planirana u iznosu od 0,02 mil. € i to za potrebe zakupa objekata u PJ Danilovgrad, Petnjica i Gusinje kao i zakup stanova za smještaj zaposlenih radnika kojima je mjesto boravka van mjesta prebivališta.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,13 mil.€ i namijenjeni su za finansiranje izdataka po osnovu isplate ugovora o djelu u iznosu od 0,10 mil. €, izradu i održavanje softvera u iznosu od 0,01 mil. € osiguranje i komunalne naknade. Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu koristiće se za finansiranje angažovanja povremene radne snage. Naime, najveći dio poslova Uprave za šume vezan je za obavljanje poslova na terenu pri čemu su ti poslovi najčešće sezonskog karaktera i iziskuju dodatno angažovanje radne snage za obavljanje poslova: doznake, zaštite šuma i osmatrača požara.

192 / 305

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u ukupnom iznosu od 0,03 mil.€. Predmetni iznos sredstava planiran je po osnovu isplate jednokratnih socijalnih pomoći povodom smrti člana uže porodice, shodno odredbama Opšteg kolektivnog ugovora.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,66 mil. €. Najveći iznos sredstava planiran je na Izdacima za uređenje zemljišta u iznosu od 0,65 mil. € i to: za izgradnju šumskih puteva (otvaranje šuma za korišćenje), uređivanje šuma (izrada posebnih osnova gazdovanja) i pošumljavanje.

Sa ovog izdatka finansira se proboj šumskih puteva i uređivanje posebnih osnova gazdovanja. Pošumljavanje obuhvata radove po posebnim osnovama gazdovanja kao i sadnju sadnica u sklopu radova na njezi, obnovi, rekonstrukciji i podizanju novih šuma.

193 / 305

41104 – Uprava za vode



robe i usluga, iznos od 7.933,20 € je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Uprava za vode”, na izdacima: 4131 – Administrativni material, 4135 – Rashodi za gorivo i 4143 – komunikacione usluge za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, nabavke goriva i usluga mobilne i fiksne telefonije.Program 1. Upravljanje vodnim resursima

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,08 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 7 zaposlenih.

Rashodi za materijal planirani su za nabavku administrativnog materijala i rashode za električnu energiju.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i to: za službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, advokatske, notarske i pravne usluge, konsultantske usluge, projekte i studije, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge, koje se odnose na usluge: štampanja, prevođenja i umnožavanja.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su za održavanje građevinskih objekata, službenih automobila i kompjuterske opreme.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,02 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu za lica angažovana na implementaciji projekta "Geografski informacioni sistem za bolje prekogranično upravljanje poplavama u slivu Lima" koji se realizuje preko programa prekogranične saradnje i najvećim dijelom je finansiran iz IPA fondova EU.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,20 mil. €. Najveći dio ovih sredstava planiran je na Izdacima za infrastrukturu opšteg značaja. Sredstva su vezana za ostvarenje namjenskih prihoda Uprave za vode, utvrđenih Zakonom o finansiranju upravljanja vodama, a koji se ubiraju po osnovu naplaćenih vodnih naknada, naknada za sticanje vodnog prava i naknada od zakupa javnog vodnog dobra i vodnih objekata i sistema. Sredstva se koriste za finansiranje poslova upravljanja vodama, iz nadležnosti ovog organa, prema programu koji donosi Vlada Crne Gore.

194 / 305

41107 – Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove



robe i usluga, iznos od 0,11 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Uprava za bezbjednost hrane, veterinu I fitosanitarne poslove”, na izdacima: 4131 – Administrativni material, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge i 4194 – Osiguranje za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva i usluga mobilne i fiksne telefonije.

PROGRAM 1. BEZBJEDNOST HRANE, VETERINA I FITOSANITARNI POSLOVI

Bruto zarade planirane su u iznosu od 1,10 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 91 zaposlenog.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,01 mil. € i namijenjena su za isplatu naknada za stanovanje i odvojen život, jubilarnih nagrada i ostalih naknada.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,01 mil. €. Sredstva su planirana za: nabavku administrativnog materijala, materijala za zdravstvenu zaštitu i rashoda za energiju.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,65 mil. €. Najveći dio sredstava u okviru ove grupe izdataka planiran je na poziciji Ostale usluge u iznosu od 0,57 mil. €. Iz sredstava opredijeljenih na ovom izdatku prevashodno će se finansirati poslovi vezani za zdravstvenu zaštitu bilja; sjemenski i sadni materijal; zaštitu biljnih sorti, bezbjednost hrane na nivou primarne poljoprivrede i genetski modifikovani organizmi iz ove oblasti i to u skladu sa Programom fitosanitarnih mjera kojim se detaljno utvrđuje namjena opredijeljenih sredstava i Programom bezbjednosti hrane.

Subvencije su planirane u iznosu od 1,61 mil. €. Sredstva su opredijeljena za sprovođenje stalne zdravstvene zaštite životinja i sprovođenje mjera veterinarskog javnog zdravlja koji spadaju u poslove od javnog interesa i čije se vršenje obezbjeđuje na cijelom epizootiološkom području Crne Gore. Sredstva planirana na ovom izdatku koristiće se za finansiranje implementacije Programa obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja koji za svaku godinu na osnovu člana 47 Zakona o veterinarstvu ("Sl. list CG", br: 52/16) donosi Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja. Ovim Programom propisane su mjere za obezbjedjenje zdrastvene zaštite životinja, praćenje epizootiološke situacije, vršenje labaratorijske dijagnostike zaraznih i parazitskih bolesti životinja i monitoring rezidua, kao i plan upotrebe sredstava i uslovi za sprovodjenje mjera predvidjenih gore navedenim zakonom.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,10 mil. € i namijenjeni su za finansiranje izdataka po osnovu isplate ugovora o djelu, osiguranja zaposlenih, komunalnih naknada i kontribucija za članstvo u međunarodnim organizacijama i to: Svjetskoj organizaciji za zdravstvenu zaštitu životinja (OIE), Evropskoj i mediteranskoj organizaciji za zaštitu zdravlja bilja (EPPO), Međunarodnoj uniji za zaštitu novih biljnih sorti (UPOV) i Evropskom kooperativnom programu za biljne genetske resurse (ECGR).

Kapitalni izdaci planirani su iznosu od 0,01 mil. €. Sredstva su planirana za nabavku kancelarijske i kompjuterske opreme

195 / 305

413 – MINISTARSTVO ZDRAVLJA

41301 – Ministarstvo zdravlja



robe i usluga, iznos od 0.11 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Ministarstvo zdravlja”, na izdacima: 4131 – Administrativni material, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu, za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.


Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su planirane u iznosu od 0,88 mil. €. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,02 mil. €, a odnose se na naknade za stanovanje i odvojen život, otpremnine i ostale naknade u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,01 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na administrativni materijal, materijal za posebne namjene i rashode za gorivo, u manjem iznosu, dok je dio sredstava koji se odnosi na rashode za materijal planiran kod Uprave za imovinu, shodno uredbi o objedinjenim javnim nabavkama.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,11 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, advokatske, notarske i pravne usluge; usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

Službena putovanja planirana su u iznosu od 0,04 mil. € i odnose se na službena putovanja stalnih i povremenih komisija ministarstva koje vrše preglede objekata u vezi sa ispunjenosću uslova za otvaranje zdravstvenih ustanova kao i putovanja radi obilaska JZU u cilju što bolje saradnje i organizacije, radi poboljšanja kvaliteta zdravstvenih usluga.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,18 mil. € i odnose se na: izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu; izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka; izradu i održavanje softvera; osiguranje; kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i ostalo.

Sredstva za kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama u iznosu od 0,07 mil. € se odnose na kontribucije WHO, Evropskoj agenciji za nuklearnu energiju, Zdravstvenoj mreži jugoistočne evrope, Pompida grupi i na druge međunarodne projekte koje su obaveze Ministarstva zdravlja.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 1,89 mil. €. Najvećim dijelom ova sredstva se odnose na izdatak Ostali transferi insitucijama, iznos od 1,89mil. €, planiran za:

Navedeno povećanje sredstava u odnosu na sredstva planirana 2018. godine, odnosi se na izdatak 431- Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru. Naime, sredstva u iznosu od 1,28 mil. € planirana su za implementaciju informacionog sistema u KCCG, razvoj

196 / 305

elektronskog zdravstvenog kartona i obnavljanje hardversko komunikacione strukture u skladu sa Akcionim planom Strategije razvoja integralnog zdravstvenog informacionog sistema i e-zdravlja za period 2018-2023 godine.

Takođe, preostali dio sredstava planiran na izdatku ostali transferi institucijama, shodno Zaključku Vlade Crne Gore broj: 07-2380 od 20.07.2017. godine tačkama 1 i 5 precizirano je da je u budžetu Ministarstva zdravlja za 2018. i 2019. godinu potrebno obezbjediti sredstava u ukupnom iznosu od 0,39 mil. € za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u zdravstvu. Za izmirenje navedene obaveze u 2019. godini planiran je iznos od 0,19 mil. €. Takođe, na osnovu usvojenog Sporazuma o obezbjeđenju sredstava za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u zdravstvu za period 2018-2020. godine, ukupne vrijednosti 1,20 mil. €, u budžetu Ministarstva zdravlja za 2019. godinu, planirana su i sredstva u iznosu od 0,39 mil. € za plaćanje prve tranše. Navedena obaveza definisana je kao višegodišnji izdatak Ministarstva zdravlja.


PROGRAM 2. RAZVOJ, EKONOMSKA ODRŽIVOST I POBOLJŠANJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,12 mil. €, dok se najveći dio odnosi na konsultantske usluge, projekte i studije i ostale usluge. Konsultantske usluge, projekti i studije se odnose na finansiranje stručnih konsultanata iz oblasti zdravstva.

Rashodi za tekuće održavanje su planirani u iznosu od 0,01 mil. €. Planirana sredstva se odnose na tekuće održavanje opreme i namijenjena su održavanju voznog parka ministarstva i računarske opreme.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,09 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu u iznosu od 0,04 mil. €, dok se sredstva u iznosu od 0,05 mil. € odnose na izdatak ostalo, a namijenjena su implementaciji Akcionog plana za realizaciju Strategije za uspostavljanje sveobuhvatnih vidova života, usluga i podrške licima sa poremećajuma iz spektra autizma za period 2017-2020. godina.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,30 mil. €. Navedena sredstva planirana su na izdatku Ostali transferi institucijama za Ljekarsku komoru i Farmaceutsku komoru u iznosu od 0,17 mil. €, u skladu sa članom 107 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. list RCG“, broj 40/11), dok se preostali iznos sredstava od 0,12 mil € odnosi na izdatak Transferi nevladinim organziacijama, za podršku programima prevencije-demencije, droge i program sa mladima i dr.

PROGRAM 3. PODRŠKA NVO ORGANIZACIJA ZA REALIZACIJU PROJEKATA ZA LICA KOJA ŽIVE SA HIV/AIDS-OM

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,14 mil. €, i odnose se na Globalni fond za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije na način da ista sredstva budu usmjerena na preventivne servise u oblasti HIV/AIDS-a u okviru civilnog društva.

197 / 305

414 - MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

41401 – Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

Predviđena budžetska sredstva za 2019. godinu u iznosu od 2,78 mil. € iskazana su kroz sedam programa.


robe i usluga, iznos od 0,05 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Ministarstvo za ljudska i manjinska prava”, na izdacima: 4131 – Administrativni material, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu, za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.


Bruto zarade i Ostala lična primanja planirane su u iznosu od 0,47 mil. €. Sredstva za bruto zarade planirana su za 34 zaposlena.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,002 mil. €. Sredstva su planirana za publikaciju, časopisa i glasila i za rashode za gorivo.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,05 mil. €. Sredstva su planirana za: službena putovanja, reprezentaciju, bankarske usluge i negativne kursne razlike, advokatske, notarske i pravne usluge, konsultantske usluge, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

U okviru izdatka Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirana su sredstva u iznosu od 1,51 mil. € koja se odnose na transfere nevladinim organizacijama za potrebe finansiranje projekata nevladinih organizacija u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama i Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa NVO.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,02 mil. €. Planirani izdaci odnose se na: Izdatke za opremu u iznosu od 0,02 mil. € za nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme. Sredstva na ovom programu planirana su i za tekuće održavanje opreme, osiguranje zaposlenih i službenih vozila.

PROGRAM 2. OSTVARIVANJE LJUDSKIH PRAVA

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,11 mil. € i najvećim dijelom se odnose na konsultantske usluge, projekte i studije u iznosu od 0,09 mil. € i ostale usluge (usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja, medijske usluge i promotivne aktivnosti) u iznosu od 0,02 mil. €.

PROGRAM 3: OSTVARIVANJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,05 mil. €. Najveći dio sredstava u okviru ove grupe izdataka planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije i na Ostalim uslugama u iznosu od 0,04 mil. €.

198 / 305

PROGRAM 4. UNAPREĐENJE POLOŽAJA RE POPULACIJE

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,16 mil. €. Najveći dio sredstava u okviru ove grupe izdataka planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 0,15 mil.€ u najvećem dijelu za implementaciju Strategije za poboljšanje položaja Roma i Egipćana 2016 – 2020.

PROGRAM 5. VJERSKE ZAJEDNICE

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,03 mil. €. Najveći dio sredstava u okviru ove grupe izdataka planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 0,02 mil.€.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su planirani u iznosu od 0,20 mil. € u cilju kontinuirane pomoći države vjerskim zajednicama.

PROGRAM 6. EVROPSKE INTEGRACIJE I OSTVARIVANJE MANJINSKIH PRAVA

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,13 mil. €. Najznačajniji dio ovih sredstava planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije i to u iznosu od 0,12 mil. € a planirana su za: održavanje konferencija, seminara, okruglih stolova, treninga i dr. Sredstva na ovom programu planirana su i za ostala lična primanja i rashode za materijal.

PROGRAM 7. ODJELJENJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE, PROGRAMIRANJE I IMPLEMENTACIJU EU FONDOVA

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,04 mil. €. Najznačajniji dio ovih sredstava planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije i to u iznosu od 0,04 mil. € za vršenje poslova koji se odnose na pristupanje EU iz nadležnosti Ministarstva, učestvovanje u razgovorima, na međunarodnim konferencijama, seminarima i okruglim stolovima iz oblasti evroatlantskih integracija, po pitanju ljudskih i manjinskih prava kao i druga pitanja iz oblasti EU integracija; učestvovanje u izradi predloga projekata/programa za dobijanje sredstava iz fonda predpristupne pomoći (IPA) i drugih izvora i njihovo sprovođenje; definisanje procedura za sprovođenje i praćenje projekata Ministarstva u skladu sa preporukama organa nadležnih za uspostavljanje decentralizovanog sistema za upravljanje sredstvima Evropske unije.

199 / 305

41402 – Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava


PROGRAM 1. FOND ZA ZAŠTITU I OSTVARIVANJE MANJINSKIH PRAVA

Ukupan iznos sredstava planiran je u skladu sa članom 36g Zakona o manjinskim pravima i slobodama ("Sl.list CG," br. 31/17) kojim je definisano je da se sredstva za finansiranje Fonda obezbjeđuju u budžetu Crne Gore u iznosu od najmanje 0,15% od tekućeg budžeta, a što za 2019. godinu iznosi 1,37 mil. €.

Bruto zarade i Ostala lična primanja planirane su u iznosu od 0,23 mil. €. Sredstva za bruto zarade planirana su za12 zaposlenih.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,01 mil. €. Sredstva su planirana za nabavku kancelarijskog materijala i sitnog inventara, sredstava higijene, publikacija, časopisa i glasila, rashode za energiju i rashode za gorivo.

Rashodi za usluge planirane su uiznosu od 0,06 mil. €. Sredstva su planirana za: službena putovanja, telefonske usluge i usluge pošte, advokatske, notarske i pravne usluge, konsultantske usluge, projekte i studije, usluge stručnog usavršavanja zaposlenih i ostale usluge.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 1,01 mil.€ od cega je iznos od 0,99 mil.€ za podršku projektima značajnim za očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovi pripadnika u oblasti nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta.

200 / 305

41405 – Centar za razvoj i očuvanje kulture manjina Crne Gore



Bruto zarade i Ostala lična primanja planirane su u iznosu od 0,08 mil. €. Sredstva za bruto zarade planirana su za 5 zaposlenih.

Rashodi za materijal planirani su za nabavku administrativnog materijala, materijala za posebne namjene, rashoda za energiju i rashoda za gorivo.

Rahodi za usluge planirani su u iznosu od 0,19 mil. €. Sredstva su planirana za: službena putovanja, reprezentaciju, telefonske i poštanske usluge i konsultantske usluge, projekte i studije. Sredstva planirana na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije planirana su u iznosu od 0,18 mil. € i opredijeljena su za realizaciju predviđenih aktivnosti i programa koji se odnose na: književne, muzičke i likovne programe, baštinu manjinskih naroda, regionalnu saradnju, organizaciju tradicionalnih manifestacija i obilježavanje jubileja i održavanje okruglih stolova, seminara i rasprava.

Sredstva za Rentu planirana su u iznosu od 0,01 mil. € i namijenjena su za zakup objekta u kojem se nalaze poslovne prostorije Centra.

201 / 305

41406 – Nacionalni savjeti


PROGRAM 5. NACIONALNI SAVJETI

Sredstva na ovom programu planirana su na izdatku Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima u ukupnom iznosu od 0,60 mil. €. Naime, članom 33 Zakona o manjinskim pravima i slobodama ("Sl.list CG," br. 31/17)definisano je da se sredstva za finansiranje savjeta obezbjeđuju u budžetu Crne Gore u iznosu od najmanje 0,05% tekućeg budžeta.

202 / 305

415 – MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

41501 – Ministarstvo održivog razvoja i turizma



robe i usluga, iznos od 0.03 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Ministarstvo održivog razvoja i turizma”, na izdacima: 4131 – Administrativni material, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

PROGRAM 1. TURISTIČKA DJELATNOST

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirana su u iznosu od 0,27 mil. € za 22 službenika. Zarade su planirane u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od od 0,99 mil. €. Sredstva u iznosu od 0,32 mil. € planirana su u okviru izdatka Konsultantske usluge, projekte i studije i namijenjena su za finansiranje sljedećih aktivnosti:

- Izvještaj o Poslovanju hotelijerstva u skladu sa ugovorom o realizovanju projekta “Istraživanje i analiza poslovanja hotelijerstva Crne Gore”, - Realizacija projekta “Planinarenje i biciklizam” (Hiking & Biking), - Strategija razvoja turizma do 2025.g. - Projekat Sva čuda Crne Gore - Usklađivanje zakonodavstva i druge aktivnosti u okviru pristupanja EU, a s aspekta turizma - Praćenje realizacije privatizacionih ugovora iz oblasti turizma - Izrada analize, priprema sporazuma o planinskom turističkom saobraćaju sa susjednim državama, uređenje i označavanje planinskih turističkih mjesta za prelazak granice. - Realizacija akcionih planova za Implementaciju EU Strategije za Jadransko jonski region i - Izrada TSA - Tourist Satelite Acoun - izrada projektnog zadatka za unapređenje CTR i izrada projektnog zadatka za unapređenje sistema za praćenje turističkih tokova i prometa - Aktivnosti za pripremu Akcionog plana za jedinstvenu evidenciju turističkog prometa - unapređenje jedinstvene evidencije turističkog prometa ima za cilj smanjenje sive ekonomije kroz bolju evidenciju broja turista, noćenja, strukture. - Praćenje prioritetnih projekata - Baza projekata turističke valorizacije - Akcioni plan za sprovođenje Programa aktivnosti na privlačnju investicija za projekte turističke valorizacije na sjeveru Crne Gore Ostale usluge planirane su u iznosu od 0,65 mil. € i namijenjene su za finansiranje sljedećih aktivnosti:

- Regionalna promotivna kampanja - Projekat „On-line” marketing - Marketing aktivnosti za panoramski put "Durmitorski prsten" - Program podsticajnih mjera u oblasti turizma

203 / 305

- Održavanje turističke signalizacije na putnim pravcima u Crnoj Gori - Izrada flajera za Kodeks ponašanja za zaštitu djece od seksualne eksploatacije na putovanjima i u turizmu - Kampanja "produži doživljaj" - Priprema, izrada i distribucija upitnika za potrebe izrade analiza o trendovima u turizmu i definisanja daljih pravaca razvoja turizma Crne Gore - Međunarodna saradnja - Jadransko jonska inicijativa - Realizacija aktivnosti koje proističu iz Globalnog etičkog koda u turizmu - Međunarodni i domaći sajmovi Sredstva u iznosu od 0,02 mil. € namijenjena su za troškove službenih putovanja, stručnog usavršavanja zaposlenih i advokatskih, notarskih i pravnih usluga.

Subvencije su planirane na izdatku Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga u iznosu od 1,00 mil. € u okviru izdatka Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga. Navedena sredstva su namijenjena za poboljšanje aviopovezanosti i dostupnosti Crne Gore kao turističke destinacije za ugovorene obaveze za 2019. godinu.

Subvencije za avio dostupnost će od 2020. godine iznositi do 6,00 mil. € na godišnjem nivou. Sredstva će biti opredijeljena avio prevoznicima koji generišu priliv turista u Crnu Goru. Tokom 2019. godine će biti objavljen javni poziv avio kompanijama i nakon što se okonča procedura izbora kompanija na osnovu kriterijuma preciziranih u javnom pozivu, biće potpisani ugovori i definisane prava i obaveze kompanija koje su korisnici ovih sredstava. Očekuje se da preko ovih subvencija bude značajno povećan broj turista koji dolaze u Crnu Goru, a koriste ovaj vid prevoza.

Ostali izdaci u iznosu od 0,14 mil. € planirani su u okviru izdataka Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama u iznosu od 0,07 mil. € za obaveze plaćanja članarine za članstvo u Svjetskoj turističkoj organizaciji UN WTO i Učešće na Međunarodnom hotelskom investicionom forumu – IHIF (Berlin); kao i na izdatku Izrada i održavanje softvera u iznosu od 0,06 mil. € za unapređenje evidencije turističkog prometa, kao i unapređenje i održavanje Centralnog turističkog registra.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u okviru izdatka Transferi javnim peduzećima u iznosu od 0,10 mil. € za potrebe realizacije projekta „Neka bude čisto“.

PROGRAM 2. ŽIVOTNA SREDINA I KOMUNALNI RAZVOJ

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirani su u iznosu od 0,40 mil. € za 31 službenika. Zarade su planirane u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja planirana su na izdatku Ostale naknade u iznosu od 0,03 mil. €.

Rashodi usluge planirani su u iznosu od 0,40 mil. €. U okviru ove grupe rashoda, najveći dio sredstava planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekte i studije u iznosu od 0,36 mil. €, i namijenjen je za sljedeće aktivnosti:

- Podrška aktivnostima definisanim osivačkim aktima „Procon-a“ i planiranim godišnjim programom rada DOO „Procon“ u skladu sa Ugovorom o pružanju usluga koji se zaključuje između Ministarstva održivog razvoja i turizma i DOO „Procon“

- Izradu specifičnih implementacionih planova za Direktive iz oblasti zaštite prirode (aktivnost predviđena Strategijom za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine Evropske unije u oblasti životne sredine i klimatskih promjena sa Akcionim planom za period 2016-2020)

204 / 305

- Prekogranična saradnja vezano za implementaciju Espoo konvencije u prekograničnom kontekstu razmjene informacija o projektima koji mogu uticati na životnu sredinu

- Prikupljanje podataka o vrstama i mapiranje staništa u okviru revizije Emerald područja

- CIM konsultant

- izrada analize o monitoringu vode za piće na teritoriji cijele Crne Gore

- Tekući troškovi za sprovođenje projekta „Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje“ (formiranje Evaluacionih komisija)

- Studija „finansijska održivost sistema nacionalnih parkova u Crnoj Gori“

- Uspostavljanje MAB upravljačkog tijela za rezervat biosfere bazen rijeke Tare

- Preuzimanje upravljanja botaničkom baštom u Kolašinu od strane JP Nacionalni parkovi Crne Gore

- Podrška uspostavljanju zaštićenih područja

- Jačanje kapaciteta institucija za provođenje Direktiva iz oblasti horizontalnog zakonodavstva

- Aktivnosti vezane za planirano otvaranje Poglavlja 27-životna sredina i klimatske promjene

- Izrada Studije finansiranja obaveza iz Poglavlja 27

- Saradnja sa NVO sektorom

- Implementacija Strategije zaštite od jonizujućih zračenja, radijacione sigurnosti i upravljanja radioaktivnim otpadom 2017-2021 (mjere 14, 15, 20, 21)

- Implementacija Strategije zaštite od radona s Akcionim planom za period 2018-2022.

- Upravljanje radioaktivnim materijalom (djelovi avionskih motora)-konsultantske usluge

- Definisanje Nacionalne liste invazivnih vrsta (I faza) (aktivnost predviđena Strategijom za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine Evropske unije u oblasti životne sredine i klimatskih promjena sa Akcionim planom za period 2016-2020))-Istraživanja invazivnih vrsta planirana su paralelno sa izradom Zakona o invazivnim vrstama tokom 2018. kroz koji se planira harmonizovati Regulativa EU 1143/2014. Jedan od zahtjeva Regulative je definisanje i priprema Nacionalne liste invazivnih vrsta

- Sveoubuhvatna analiza nenamjernog unošenja i širenja invazivnih vrsta na teritoriji Crne Gore (aktivnost predviđena Strategijom za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine Evropske unije u oblasti životne sredine i klimatskih promjena sa Akcionim planom za period 2016-2020)

- Uspostavljanje sistema monitoringa zabrane uvoza proizvoda od foka i omogućavanje primjene potrebnih uvoznih procedura od strane carinskih sektora (aktivnost predviđena Strategijom za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine Evropske unije u oblasti životne sredine i klimatskih promjena sa Akcionim planom za period 2016-2020)

- Akcioni planovi najugroženijih vrsta koji moraju biti razvijeni u okviru EU Direktive o staništima i Direktive o pticama

205 / 305

- Jačanje kapaciteta za bezbjedno upravljanje hemikalijama u Crnoj Gori

- Konsultantske usluge za uspostavljanje nacionalne infrastrukture prostornih podataka i Geoportala

- Podrška Radnoj grupi za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na Pregovaračko poglavlje 27 – Životna sredina, - realizacija obaveza koje proizilaze iz Zakona o upravljanju otpadom, odnosno Državnog plana upravljanja otpadom

- realizacija obaveza koje proizilaze iz Zakona o komunalnim djelatnostima, Zakona o regionalnom vodosnabdijevanju i Zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama

-Za izradu Studije katastra opasnog otpada i upravljanja opasnim otpadom u Crnoj Gori, čija je izrada predviđena Državnim planom upravljanja otpadom u Crnoj Gori za period 2015-2020

- Konkurs za finansiranje Programa jačanja ekološke svijesti o potrebi uvođenja sistema odvojenog sakupljanja komunalnog otpada

- Konkurs za finansiranje Programa suzbijanja nelegalnog načina odlaganja otpada i ažuriranje popisa neuređenih odlagališta

- ADRION projekat WASTE OFF, višegodišnji projekat, ukupna investicija iznosi 150.000,00 €

- Uspostavljanje sistema GHG inventara

- NATURA 2000

Ostale usluge planirane su u iznosu od 0,02 mil. € za informisanje javnosti za organizaciju okruglih stolova, seminara, konferencija, obilježavanja ekoloških datuma, sprovođenje edukativne kampanje o negativnim efektima paljenja poljoprivrednog otpada, podizanja svijesti o mreži zaštićenih područja u Crnoj Gori, uključujući mrežu Natura 2000, Projekat: "ODVOJENO SAKUPLJANJE OTPADA JE MOJA ODLUKA!", informativno-edukativnog karaktera sa ciljem edukacije stanovništva o potrebi selektivnog sakupljanja komunalnog otpada sa praktičnim dijelom u domaćinstvima, Projekat: "KOMPOSTIRANJE OTPADA U DOMAĆINSTVIMA", informativno-edukativnog karaktera sa ciljem edukacije stanovništva o potrebi kompostiranja otpada u domaćinstvima sa praktičnim dijelom u domaćinstvima., Projekat: "UPRAVLJANJE OPASNIM KOMUNALNIM OTPADOM", informativno-edukativnog karaktera sa ciljem edukacije stanovništva o upravljanju opasnim komunalnim otpadom sa praktičnim dijelom., Izrada programa za Centralni registar vršilaca komunalnih djelatnosti, Projekat: "ODREĐIVANJE KOLIČINE OTPADNIH GUMA U CRNOJ GORI", Projekat: "ZBRINJAVANJE OTPADNIH GUMA", Ažuriranje Vodiča o potrošnji goriva i emisijama CO2 za modele novih putničkih vozila koja su dostupna na tržištu Crne Gore za 2019. godinu.

Sredstva u iznosu od 0,02 mil. € namijenjena su za troškove službenih putovanja i usluge stručnog usavršavanja zaposlenih.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su na izdatku Tekuće održavanje građevinskih objekata u iznosu od 0,07 mil € i odnose se na troškove održavanja skladišta radioaktivnog otpada, koji uključuju sve operativne radnje sa radioaktivnim otpadom, napuštenim izvorima kao i održavanje same zgrade skladišta, razna mjerenja, provjere itd.

Subvencije su planirane na izdatku Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga u iznosu od 0,61 mil. € i odnose se na subvencije JP Nacionalni parkovi Crne Gore za realizaciju aktivnosti koje su

206 / 305

mu stavljene u nadležnost. Osim sredstava koja se opredjeljuju iz budžeta JP Nacionalni Parkovi Crne Gore za realizaciju aktivnosti koristi sopstvena sredstva koja ostvaruje od vršenja djelatnosti.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,15 mil. €. U okviru ove grupe rashoda, najvećim dijelom sredstva su planirana na izdatku Izrada i održavanje softvera u iznosu od 0,08 mil. € i namijenjena su za Uspostavljanje baze podataka o biodiverzitetu koja omogućava nacionalno i međunarodno izvještavanje i izradu programa za Centralni registar vršilaca komunalne djelatnosti.

Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama planirane su u iznosu od 0,06 mil. € za obaveze plaćanja članarine za članstvo u međunarodnim asocijacijama, odnosno plaćanje obaveza prema Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju i izmirenje obaveza po osnovu ratifikovanih konvencija i relevantnih međunarodnih sporazuma i održavanje softvera.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,07 mil. € u okviru izdatka Ostali transferi institucijama i namijenjeni su za Eko fond.

Ostali transferi planirani su u iznosu od 0,14 mil. €, u okviru izdatka Transferi javnim preduzećima, namijenjena su Regulatornoj agenciji za energetiku.

PROGRAM 3. UREĐENJE PROSTORA, GRAĐEVINARSTVO I STAMBENI RAZVOJ


Ostala lična primanja planirana su na izdatku Ostale naknade u iznosu od 0,02 mil. €.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1,33 mil. €, i odnose na troškove službenih putovanja, advokatske, notarske i pravne usluge, usluge stručnog usavršavanja. U okviru ove grupe rashoda, najveći dio sredstava planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 1,00 mil. € za sljedeće aktivnosti:

- Realizaciju započetih planskih dokumenata u prethodnom periodu za Izrada državnih planskih dokumenata sa strateškim procjenama uticaja na životnu sredinu ( PPPN dalekovoda Pljevlja – Bajina bašta, SPU za PPPN dalekovoda Pljevlja – Bajina bašta, Izmjene i dopune PPPN Durmitorsko područje, SPU za Izmjene i dopune PPPN Durmitorsko područje, Izmjene i dopune DSL sektor 5, SPU za Izmjene i dopune DSL sektor 5, Izmjene i dopune DSL sektora 27 i 28 , Izmjene i dopune DSL sektor 36, Izmjene i dopune PUP-a Glavnog grada Podgorice, Izmjene i dopune PUP-a Danilovgrad, SPU za Izmjene i dopune PUP-a Danilovgrad, Izmjene i dopune PUP-a Mojkovac, Izmjene i dopune PUP-a Pljevlja, GUR Vladimir – Izmjene i dopune PUP-a Ulcinj, Izmjene i dopune DUP-a KAP za UP1 i UP3, SPU za Izmjene i dopune DUP-a KAP za UP1 i UP3, Izmjene i dopune DUP-a KAP za UP8, SPU za Izmjene i dopune DUP-a KAP za UP8, Izmjene i dopune DUP-a, Donja Gorica – koridor južne obilaznice, LSL prevođenja Zete u Krupac, SPU za LSL prevođenja Zete u Krupac, Detaljni prostorni plan za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici, SPU za Detaljni prostorni plan za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici, Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Arsenal"- Tivat, SPU Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Arsenal"- Tivat, Izmjene i dopune LSL Mihinja).

-Za realizaciju aktivnosti koje proizilaze iz Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata neophodno je u 2019. godini obezbijediti sredstva za: početak rada na Prostornom planu Crne Gore, izradu Baznih studija za PP CG i Plan generalne regulacije Crne Gore, izradu geodetskih podloga za PPCG i Plan generalne regulacije Crne Gore, reviziju planske dokumentacije, troškove organizacije javnih urbanističko-arhitektonskih konkursa, izložbi, organizovanje Bijenala arhitekture 2018. godine.

207 / 305

- Izrada strategije razvoja građevinarstva Crne Gore za period 2020-2030. Projekat je višegodišnji, ukupna investicija iznosi 150.000,00 €

- Nabavka standarda

Ostale usluge planirane su u iznosu od 0,31 mil. € i odnose se na:, organizaciju okruglih stolova povodom obuke i informisanja službenika u opštinama koji rade na procesu legalizacije bespravno izgrađenih objekata, izrada Orto – foto snimaka, Obilježavanje 40 godina od zemljotresa u Crnoj Gori.

Kamate su planirane u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na subvenciju kamatne stope za zaposlene ministarstva koji su riješili stambeno pitanje, na osnovu zaključka Vlade.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,25 mil. € u okviru izdatka Izrada i održavanje softvera i odnose se na: Nadogradnju/ Održavanje informacionog sistema za elektronsku komunikaciju u postupcima izdavanja urbanističko-tehničkih uslova, izdavanja saglasnosti od strane glavnog državnog/gradskog arhitekte, pribavljanje od organa za tehničke uslove kopije plana i lista nepokretnosti, saglasnosti, mišljenja i drugih dokaza utvrđenih zakonom od strane revidenta, izdavanja građevinske dozvole i upotrebne dozvole za složene inženjerske objekte i pribavljanja saglasnosti za izvođenje pripremnih radova na izgradnji složenih inženjerskih objekata od strane Vlade Crne Gore, Održavanje Registara planske i tehničke dokumentacije, Formiranje baze nelegalnih objekata (formiranje jedinstvene baze i markiranje istih na ortofoto snimcima i uvezivanje sa podacima Uprave za nekretnine), Formiranje portala sa važećom planskom dokumentacijom Crne Gore (grafička vizuelizacija plana: namjena, parcelacija, tk, elekto i uvezivanje sa servisima Uprave za nekretnine koji se odnose na katastarske parcele), kao i vektorskim podacima ostalih nadležnih institucija koje participiraju u procesu planiranja, Održavanje/Unapređenje Informacionog sistema URBIS, Uspostavljanje Registra licence.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,01 mil. € na izdatku Transferi opštinama za potrebe transfera sredstava opštinama.



Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,02 mil. € a odnose se na izdatke za Otpremnine i Ostale naknade.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i odnose se na troškove administrativnog materijala, materijala za posebne namjene i rashode za gorivo.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,13 mil. € odnose se na rashode za službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, usluge stručnog usavršavanja zaposlenih što podrazumjeva praćenje seminara u zemlji i inostranstvu, kao i konsultantske usluge koje se odnose na nastavak aktivnosti za razvoj Sjevera Crne Gore, Bjelasica, Komovi, Durmitor.

U okviru ove grupe rashoda, najveći dio sredstava planiran je na izdatku Ostale usluge u iznosu od 0,05 mil. € i odnose se na Istrazivanje javnog mnjenja, izradu (produkciju), štampu i distribuciju promotivnog materijala u svrhu informisanja građana o tekućim i planiranim poslovima Ministarstva, izradu brošura, kampanja, učešće na sajmu nekretnina FREI, investicionu konferenciju „The Emerging Europe Outlook on Montenegro“, realizaciju projekta Kreativna Crna Gora (Identitet, imidž, promocija), organizovanje konferencije za donatorsku podršku u cilju

208 / 305

obezbjeđenja dodatnih sredstava za planirane projekte u nadležnosti ministarstva, organizovanje sastanaka radnih grupa za koordiniranje sprovođenja bilateralnih sporazuma u oblasti turizma, životne sredine i održivog razvoja, prostornog planiranja i građevinarstva, organizovanje radnog doručka ministra sa ambasadorima država-članica EU, kao i predstavnika DKP-a drugih država u Crnoj Gori u cilju predstavljanja aktivnosti ministarstva kao i razmjene iskustava, organizovanje okruglih stolova/posjeta nacionalnim parkovima i drugim lokalitetima od značaja u Crnoj Gori/ sa predstavnicima DKP-a u Crnoj Gori, međunarodnih organizacija, NVO sektora u cilju predstavljanja aktivnosti ministarstva i planiranja budućih aktivnosti, sa akcentom na unapređenje međunarodne saradnje u oblastima pod nadležnošću ministarstva, organizovanje konferencija i okruglih stolova za predstavnike prisutnih i potencijalnih investitora u cilju prezentacije kapitalnih projekata, za organizaciju okruglih stolova/konferencija za štampu u cilju predstavljanja postignutih rezultata u oblastima u nadležnosti ministarstva na međunarodnom nivou (projekti, investicije itd.)

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,02 mil. € u okviru izdatka Tekuće održavanje opreme.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,04 mil. € za izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, osiguranje zaposlenih, kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama, kao i komunalne naknade.


PROGRAM 5. INSPEKCIJSKI POSLOVI I LICENCIRANJE

Bruto zarade i doprinosi na teret zaposlenih planirani su u iznosu od 0,50 mil. € za 39 službenika. Zarade su planirane u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na administrativni material i rashode za gorivo usljed terenskog rada inspektora na teritoriji Crne Gore.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,52 mil. € i odnose se na rashode za službena putovanja zbog potrebe isplaćivanja dnevnica inspektorima po osnovu terenskog rada na teritoriji Crne Gore, usluge strućnog usavršavanja.

U okviru ove grupe rashoda, najveći dio sredstava planiran je na izdatku Ostale usluge u iznosu od 0,50 mil. €, i namijenjen je za inspekciju zaštite prostora, odnosno na plaćanje izvršne službe koja sprovodi administrativna izvršenja rješenja o rušenju odnosno uklanjanju bespravno izgrađenih objekata.

209 / 305

41504 – Agencija za zaštitu prirode i životne sredine


Takođe, u skladu sa Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga, iznos od 0.01 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Agencija za zaštitu prirodne i životne sredine”, na izdacima: 4131 – Administrativni material, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

PROGRAM 1. AGENCIJA ZA ZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE


Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i odnose se na troškove administrativnog materijala, materijala za zdravstvenu zaštitu i posebne namjene, rashode za energiju i gorivo, kao i za ostale rashode za materijal.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,44 mil. €. U okviru ove grupe rashoda najznačajnija sredstva u iznosu od 0,41 mil. € planirana su na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije i namijenjena za izradu Programa monitoringa životne sredine za 2019. godinu.

Sredstva u iznosu od 0,03 mil. € namijenjena su za troškove službenih putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, usluge stručnog usavršavanja zaposlenih i ostale usluge.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,03 mil. € na izdacima Tekuće održavanje građevinskih objekata i Tekuće održavanje opreme za održavanje stanica za mjerenje kvaliteta vazduha.

Ostali izdaci u iznosu od 0,02 mil. € odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izradu i održavanje softvera, osiguranje i kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama, izdatke po osnovu troškova sudskih postupaka, troškove osiguranja, kao i komunalne naknade, takse i ostalo.

Kapitalni izdaci planirani u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na izdatke za kancelarijsku opremu za potrebe zaposlenih.

210 / 305

41506 – Uprava javnih radova



robe i usluga, iznos od 0.04 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Uprava javnih radova”, na izdacima: 4131 – Administrativni material, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

PROGRAM 1. UPRAVA JAVNIH RADOVA


Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,06 mil. €. Rashodi za materijal obuhvataju rashode za administrativni materijal; materijal za posebne namjene, rashode za energiju i gorivo, kao i ostale rashode za materijal.

Rashodi za usluge namijenjeni su za prateće aktivnosti koje se odnose na angažovanje preduzeća i pojedinaca koji učestvuju u izradi studija i prethodnih istraživačkih radova, revizijama projektne dokumentacije kao i vođenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova; a odnose se na izdtatke za službena putovanja; rashode za reprezentaciju; bankarske usluge i negativne kursne razlike; advokatske, notarske i pravne usluge, komunikacione usluge i usluge stručnog usavršavanja zaposlenih što podrazumjeva praćenje seminara u zemlji i inostranstvu.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,01 mil. € na izdacima Tekuće održavanje građevinskih objekata i Tekuće održavanje opreme.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. €. U okviru ovih rashoda planirani su izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu, izrade i održavanja softvera, osiguranja, komunalne naknade i ostalo.

Kapitalni izdaci planirani u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na izdatke za opremu za potrebe zaposlenih, kao i na izdatke za investiciono održavanje.

211 / 305

41509 – Nacionalna turistička organizacija Crne Gore


Predviđena budžetska sredstva za 2019. godinu finansiraće se iz opštih i namjenskih sredstava i to: izdaci za Bruto zarade i doprinose na teret poslodavca, Ostala lična primanja i zakup objekta finansiraće se iz opštih prihoda budžeta, dok će se ostali rashodi finansirati iz namjenskih sredstava, u skladu sa Zakonom o turističkim organizacijama Crne Gore, kojim je propisano da se od dijela naplaćenih sredstava po osnovu članskog doprinosa, boravišne takse i turističke takse finansiraju programi Nacionalne turističke organizacije CG.

PROGRAM 1. PROMOCIJA I UTICAJ NA TURISTIČKI PROIZVOD


Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,07 mil. € u okviru izdatka Jubilarne nagrade i Ostale naknade. Sredstva u iznosu od 0,07 mil. € se odnose na naknade za dio članova Izvršnog i Nadzornog odbora; kao i sredstva za rad predstavnika u diplomatsko - konzularnom predstavništvu Crne Gore u Beogradu.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na troškove administrativnog materijala za nabavku kancelarijskog materijala, sitnog inventara i sredstava za higijenu; materijala za posebne namjene i rashode za energiju i gorivo.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1,49 mil. € i odnose se i odnose se na troškove promotivnih aktivnosti za službena putovanja, reprezentaciju i komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, advokatske, notarske i pravne usluge, usluge prevoza, konsultantske usluge, projekte i studije, usluge stručnog usavršavanja.

Najveći iznos sredstava planiran je na izdatku Ostale usluge u iznosu od 1,43 mil. € i namijenjen je za finansiranje organizacija i prisustvo sajamskim nastupima u zemlji i inostranstvu; promotivne aktivnosti, sajmovi i berze turizma; prezentacije, kampanje i promo akcije u inostranstvu, manifestacije, studijske grupe novinara i turoperatora što obuhvata smještaj, transport, vodiče i reprezentaciju, prezentacije i promo akcije u inostranstvu, istraživanje tržišta i anketa tržišta, izrada portala montenegro.travel i troškovi call centra, konsultantske usluge eksperata iz oblasti turizma, participacija u cilju poboljšanja aviodostupnosti, realizacija programa podsticajnih mjera.

Renta je planirana u iznosu od 0,06 mil. € i odnosi se na zakup poslovnih prostorija, zakup magacinskog i parking prostora.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, troškove osiguranja, izradu i održavanje softvera, kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i komunalne naknade.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme.

212 / 305

41510 – Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju

Predviđena budžetska sredstva za 2019. godinu planirana su u iznosu od 1,47 mil. € i iskazana su kroz dva programa.


robe i usluga, iznos od 0.10 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Zavod za hirdometeorologiju i seizmologiju”, na izdacima: 4131 – Administrativni material, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4149 – Ostale usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

PROGRAM 1. HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD


Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na naknade za stanovanje i odvojeni život, naknade za prevoz, jubilarne naknade, otpremnine i ostale naknade.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,04 mil. €. U strukturi rashoda za administrativni material koji su predviđeni u iznosu od 0,02 mil. € najveće učesce imaju izdaci za rezervne djelove za automatske meteorološke stanice, radnu odjeću, troškovi za kancelarijski materijal, sitan inventor i sredstava za higijenu. Na izdatku Materijal za posebne namjene planirana su sredstva za laboratorijski material u iznosu od 0,02 mil. €, dok se ostala predviđena sredstva odnose na material za posebne namjene i rashode za gorivo.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,11 mil. €. Sredstva za službena putovanja u iznosu od 0,03 mil. € odnose se na praćenje stanja vremena, voda, vazduha i tla, prevashodno usljed kontinuiranog monitoringa fizičkih i hemijskih procesa u vodama i vazduhu; kontrolu i ocjenu kvaliteta površinskih podzemnih voda, padavina, vazduha i tla; osmatranje i mjerenje meteoroloških, hidroloških, ekoloških i agrometeoroloških parametara koji podrazumijevaju kontinuirano angažovanje ekipa na terenu.

Konsultantske usluge, projekti i studije i ostale usluge planirane su u iznosu od 0,06 mil. € i predviđene su sprovođenje aktivnosti koje su prepoznate Akcionim planom za sprovođenje strategije za smanjenje rizika od katastrofa, kao i Monitoringom kvaliteta i kvantiteta površinskih i podzemnih voda.

Sredstva u iznosu od 0,01 mil. € predviđena su za reprezentaciju, komunikacione i bankarske usluge i negatine kursne razlike, advokatske, notarske i pravne usluge, kao i za usluge stručnog usavršavanja zaposlenih.

Rashodi za tekuće održavanje u iznosu od 0,02 mil. € odnose se na održavanje deset poslovnih objekata u kojima su smještene automatske meteorološke stanice, kao i na održavanje poslovne zgrade u Podgorici i vozni park za obavljanje terenske djelatnosti.

Ostali izdaci planirani u iznosu od 0,09 mil. € odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu koji se odnose na honorarne osmatrače (klimatološke, padavinske i hidrološke stanice), izradu i održavanje softvera, kao i kontribucije za članstvo u svjetskim i evropskim metrološkim organizacijama.

213 / 305

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,04 mil. € i odnose se na izdatke za opremu za potrebe meteorološke službe, izdatke za investiciono održavanje, kao i izdatke za građevinske objekte.

PROGRAM 2. SEIZMOLOŠKI ZAVOD


Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,02 mil. € i odnose se na rashode za administrativni materijal, gorivo, službena putovanja, reprezentaciju i komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, konsultantske usluge, projekti i studije, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

Rashodi za tekuće održavanje u iznosu od 0,01 mil. € odnose se na održavanje deset poslovnih objekata u kojima su smještene automatske meteorološke stanice, kao i na održavanje poslovne zgrade u Podgorici i vozni park za obavljanje terenske djelatnosti.

Ostali izdaci u iznosu od 0,04 mil. € planirani su za izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, održavanje softvera, kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i ostale izdatke koji se odnose na prenos seizmičkih signala sa mreže stanica Crne Gore.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na izdatke za opremu i investiciono održavanje.

214 / 305

416 – MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA

41601 – Ministarstvo rada i socijalnog staranja



robe i usluga, iznos od 0,06 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Ministarstvo rada i socijalnog staranja”, na izdacima: 4131 – Administrativni material, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge i 4194 – Osiguranje za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

PROGRAM 1. CENTRI ZA SOCIJALNI RAD

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirani su u iznosu od 8,80 mil. € u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za socijalnu djelatnost, kao i u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Sredstva su planirana za 850 zaposlenih.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,20 mil. €, a najvećim dijelom odnose se na ostale naknade planirane za naknade članovima Upravnih odbora po javnim ustanovama, kao i za naknade članovima Savjeta za brigu lica sa invaliditetom i Savjeta za brigu o pravima djeteta.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,65 mil. € i namijenjeni su za rad Centara za socijalni rad po opštinama i rad u ustanovama socijalne i dječje zaštite.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,13 mil. € i odnose se na redovno održavanje, adaptaciju i pristupačnost objekata socijalne i dječje zaštite.

PROGRAM 5. SOCIJALNA, BORAČKA I INVALIDSKA ZAŠTITA

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,68 mil. €, na izdatku konsultantske usluge, projekti i studije. Ova sredstva predviđena su: za nastavkak realizacije projekta Integrisani informacioni sistem kao i za kofinanasiranje namijenjeno za realizaciju Regionalnog stambenog programa.

Subvencije planirane su u iznosu od 0,70 mil. € i namijenjene su za socijalno ugroženu kategoriju stanovništva.

Prava iz oblasti socijalne zaštite planirana su u iznosu od 80,97 mil. €.

Pravo na dodatak za djecu je osnovno pravo iz dječije zaštite koje može ostvariti dijete: korisnik materijalnog obezbjeđenja; korisnik dodatka za njegu i pomoć; korisnik lične invalidnine, bez roditeljskog staranja; čiji je roditelj, usvojilac, staralac, hranitelj, odnosno lice kome je dijete povjereno na njegu, vaspitanje i obrazovanje kao korisnik materijalnog obezbjeđenja zasnovao radni odnos na osnovu sporazuma o aktivnom prevazilaženju nepovoljne socijalne situacije. Ovo pravo koristilo je u julu 2018. godine 7.708 porodica sa 15.175 djece, za čiju isplatu je bilo potrebno obezbijediti 392.758,69€. Sredstva za 2019. godinu planirana su u iznosu od 5,2 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj i socijalnoj zaštiti.

215 / 305

Boračko-invalidska zaštita regulisana je Zakonom o boračkoj i invalidskoj zaštiti (″Sl.list RCG″, broj 69/03 i “ Sl. list RCG”, broj 21/08), kojim se propisuju osnovna prava boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca. Budžetska sredstva za 2019. godinu, u cilju relizacije prava iz oblasti boračke i invalidske zaštite, planiraju se na bazi slijedećih pretpostavki: dostignutog nivoa potrošnje za šest mjeseci tekuće godine, važećih propisa iz ove oblasti, postojećeg broja korisnika i obima pojedinih prava, pretpostavljenog rasta troškova života i prosječne zarade zaposlenih na teritoriji Crne Gore. U skladu sa citiranim zakonom, usklađivanje se vrši polugodišnje (1. januara i 1. jula tekuće godine). Sredstva planirana na ovom izdatku iznose 6,00 mil. €.

Materijalno obezbjeđenje porodice je osnovno pravo iz socijalne zaštite koje može ostvariti pojedinac, odnosno porodica, ako je pojedinac, odnosno član porodice:

1) nesposoban za rad; 2) sposoban za rad, pod uslovom da je: trudnica; samohrani roditelj; roditelj koji izdržava dijete, odnosno roditelj koji vrši produženo roditeljsko pravo, u skladu sa zakonom kojim se uređuju porodični odnosi; lice koje je završilo školovanje po obrazovnom programu sa prilagođenim izvođenjem i dodatnom stručnom pomoći ili posebnom obrazovnom programu; lice poslije navršene 18 godine života, ako je na redovnom školovanju u srednjoj školi, do kraja roka propisanog za to školovanje; dijete bez roditeljskog staranja, odnosno lice, koje je bilo dijete bez roditeljskog staranja, do zasnivanja radnog odnosa na vrijeme duže od šest mjeseci. Ovo pravo koristilo je u julu 2018. godine 9.424 porodica sa 31.451 članova, za čiju isplatu su obezbijeđena sredstva u iznosu od 918.137,89 €.

Takođe, u okviru ovog izdatka su prava iz Zakona o povlasticama na putovanja lica sa invaliditetom (broj lica koja su koristila ovo pravo u julu 2018. godine je 1665 lica za čiju isplatu su obezbijeđena sredstva u iznosu od 187.705,52 €).

Takođe, u okviru ovog izdatka vrši se i isplata refundacije troškova prevoza djece i mladih čiji je broj korisnika u julu 2018. godine bio 83 za čiju isplatu je bilo potrebno 7.225,20€. Sredstva planirana na izdatku materijalno obezbjeđenje parodice za 2019. godinu iznose 14,60 mil. €.

Porodiljska odsustva-Refundacija naknade zarade i naknada zarade za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo obuhvata i opremu za novorođeno dijete i naknadu porodiljama po osnovu evidencije Zavoda za zapošljavanje.

Zakonom i izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti visina prava na naknadu po osnovu rođenja djeteta za roditelja koji se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje i studenat povećana je za 20%.

Takođe, predviđeno je povećanje visine prava naknade za novorođeno dijete za roditelja, usvojitelja, stralaca ili hranitelja korisnika parava na materijalno obezbjeđenje za 20%.

Članom 50 Zakona propisano je da poslodavac ima pravo na refundaciju sredstava po osnovu isplate naknade zarade zaposlenom za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo.

Članom 51 propisana su visina sredstava koja se refundiraju poslodavcu, za zaposlenog koji je prije ostvarivanja ovog prava bio u radnom odnosu:

1) najmanje 12 mjeseci neprekidno, je prosječna zarada zaposlenog za 12 mjeseci koji prethode mjesecu ostvarivanja prava na porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo;

2) od šest do 12 mjeseci neprekidno, je 70% od prosječne zarade zaposlenog za vrijeme rada koji je prethodio mjesecu ostvarivanja prava na porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo;

216 / 305

3) od tri do šest mjeseci neprekidno, je 50% od prosječne zarade zaposlenog za vrijeme rada koji je prethodio mjesecu ostvarivanja prava na porodiljsko, odnosno rodireljsko odsustvo;

4) do tri mjeseca je 30% od prosječne zarade zaposlenog za vrijeme rada koji je predhodio ostvarivanju prava na porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo.

Visina sredstava iz stava 1 tačka 1 ovog člana može se utvrditi najviše do iznosa dvije prosječne zarade zaposlenog u državi u predhodnoj godini, prema podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike.

Visina sredstava iz stava 1 tač. 2), 3) i 4) ovog člana može se utvrditi najviše do iznosa jedne prosječne zarade zaposlenog u državi u predhodnoj godini, prema podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike.

Ovo pravo koristilo je u julu 2018. godine 6178 lice i obezbijeđena sredstva za isplatu ovog prava u julu mjesecu iznosila su 1.184.923,73€. Sredstva za 2019. godinu planirana su u iznosu od 16,12 mil. €.

Pravo na dodatak za njegu i pomoć je osnovno pravo iz socijalne zaštite, koje može ostvariti: lice kome je zbog tjelesnih, mentаlnih ili senzornih oštećenjа ili promjena u zdravstvenom stanju neophodna njega i pomoć da bi imalo obezbijeđen pristup zadovoljavanju potreba; korisnik lične invalidnine. Lice koje je korisnik lične invalidnine i njege i pomoći drugog lica može ostvariti pravo nezavisno od prihoda. Predviđa se da će se nastaviti stalan trend rasta korisnika uz činjenicu da se izmjenom zakona propisane nove korisničke grupe i to lica oštećenog sluha i govora. Pravo na ličnu invalidninu ima lice sa teškim invaliditetom. U periodu planiranja potrebnih sredstava za 2019. godinu broj korisnika dodatka za njegu i pomoć iznosi 15.752 sa iznosom potrebnih mjesečnih novčanih sredstava 1.122.281,28 € eura, a lične invalidnine 2.511 sa iznosom mjesečnih novčanih sredstava 459.597,42 €, koliko ih je bilo u julskoj isplati. Sredstva za 2019. godinu planirana su u iznosu od 23,10 mil € na izdatku tuđa njega i pomoć.

Ishrana djece u predškolskim ustanovama- Članom 117 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj o predviđeno je da javna ustanova za odmor i rekreaciju obavlja poslove odmora i rekreacije za dijete korisnika materijalnog obezbjeđenja i za dijete smješteno u ustanovu ili na porodični smještaj – hraniteljstvo i dijete za koje se usljed posebnih okolnosti i socijalnog rizika procijeni da mu je potreban ovaj oblik socijalne zaštite. Zakonom se pravo na odmor i rekreaciju smatra uslugom. U okviru ove budžetske stavke su i troškovi ishrane u predškolskim ustanovama. Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju propisano je plaćanje troškova ishrane u predškolskim ustanovama, a Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti da se naknada ostvaruje u skladu sa propisom u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Sredstva planirana za 2019. godinu iznose 1,00 mil. €.

Izdržavanje štićenika u domovima odnosi se na štićenike smještene u ustanovama u Crnoj Gori i van Crne Gore i za štićenike u porodičnom smještaju. Ustanove obavljaju poslove iz oblasti smještaja, zaštite i vaspitanja djece bez roditeljskog staranja, djece čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama, djece sa poremećajem u ponašanju, djece sa tjelesnom, mentalnom i senzornom ometenošću, poslove smještaja i zaštite odraslih-invalidnih i starih lica, sportsko rekreativne, kulturno-zabavne i zabavno-obrazovne aktivnosti. Broj korisnika porodičnog smještaja u julu 2018. godine iznosio je 448, a za isplatu ovih troškova je obezbijeđeno 128.327,05 €, dok je broj korisnika smještaja u ustanove van Crne Gore u julu 2018. godine iznosio je 63, i bilo je potrebno obezbijediti 17.718,16 €. Sredstva planirana za 2019. godinu iznose 3,95 mil. €.

Sredstva za Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite odnose se za isplatu naknada po osnovu rođena troje ili više djece u skadu za Zakonom o izvršenju odluke Ustavnog suda Crne Gore.

217 / 305

Skupština Crne Gore je na sjednici od 29. juna 2017.godine donijela Zakon o izvršenju odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/16 od 19. aprila 2017. godine, kojim je propisano pravo na naknadu korisnica koje su raskinule radni odnos. Shodno članu 2 stav 1 Zakona o izvršenju odluke Ustavnog suda, korisnice koje su raskinule radni odnos na neodređeno vrijeme u cilju ostvarivanja prava na naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece imaju pravo na mjesečnu naknadu u neto iznosima utvrđenim ovim zakonom na koje iznose treba obračunati i uplatiti i doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje. Kroz dvije izmjene i dopune navedenog zakona obuhvaćeno je i 150 korisnica koje su prije korišćenja ovog prava obavljale preduzetnički i poljoprivrednu djelatnost, kao i 600 korisnica koje su raskinule radno odnos na određeno vrijeme. Dakle, došlo je do povećanja broja korisnica za 750 u odnosu na 2018. godinu. Broj korisnica koje će ostavrivati ovo pravo u 2019. godini je 2.810 pa kao polaznu osnovu za procjenu troškova za ostvarivanje ovog prava treba uzeti srednju vrijednost utvrđenih naknada 264,00 € koji iznos treba uvećati za dopriniose za penzijsko i invalidsko osiguranje. Sredstva planirana za 2019. godinu iznose 11,00 mil.€.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su planirani u iznosu od 2,32 mil. € i odnose se na: transfere za jednokratne novčane pomoći iznos od 0,70 mil. € ostale transfere pojedincima iznos od 0,10 mil. € (za realizaciju programa socijalne uključenosti u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom); transferi opštinama iznos od 1,51 mil. € (za razvoj socijalnih usluga u opštinama u skladu sa članom 156 Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti).


Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 1,38 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru za 117 zaposlenih.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,16 mil. €, a najvećim dijelom odnose se na ostale naknade planirane za naknade članovima komisija prepoynate zakonima.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,77 mil. €.

Ova sredstva odnose se na rashode za materijal, službena putovanja, komunikacione usluge, konsultantske usluge i ostale usluge.

Od ukupnog iznosa u okviru ove grupe izdataka najveći dio sredstava se odnosi na troškove poštanske provizije za isplatu prava iz socijalne i dječije zaštite koja obuhvataju materijalno obezbjeđenje porodice, dječije dodatke, boračku i invalidsku zaštitu, tuđu njegu i pomoć kao i ostala prava iz oblasti socijalne i dječije zaštite.

Renta je planirana u iznosu od 0,03 mil. €. Planirana sredstva se odnose za zakup prostorija za potrebe određenih područnih jedinica i drugostepene komisije u Podgorici.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,22 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izradu i održavanje softvera, troškove osiguranja kao i na kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama. Najveći dio sredstva u okviru ove grupe rashoda planiran je na izdatku kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i to u iznosu od 0,20 mil.€ (po osnovu potpisanog Sporazuma između Evropske unije i Crne Gore o učešću Crne Gore u Programu za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI).

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su planirani u iznosu od 0,71 mil. € Sredstva su planirana za finansiranje projekata nevladinih organizacija u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama i Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa NVO.

218 / 305

41603 – Socijalni savjet


PROGRAM 1. SOCIJALNI SAVJET

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirani su u iznosu od 0,02 mil. € za jednog zaposlenog u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,05 mil. €, a odnose se na ostale naknade planirane za naknade članovima Socijalnog savjeta Crne Gore i članovima Odbora za praćenje primjene i tumačenje Opšteg kolektivnog ugovora.

Rashodi za materijal i rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,01 mil. €.

Planirana sredstva obuhvataju sredstva za kancelarijski materijal jer Socijalni savjet ima obavezu pripreme, dostave i umnožavanja materijala za sjednice, kako za plenarne sjednice Savjeta tako i ostale radne grupe koje se formiraju u toku godine za posebna pitanja iz nadležnosti i djelokruga rada Savjeta. Rashodi za službena putovanja odnose se na isplatu putnih troškova i dnevnica članovima socijalnog savjeta prilikom njihovog učešća na sjednicama.

219 / 305

41604 - Zavod za socijalnu i dječju zaštitu

Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu za obavljanje djelatnosti u 2019. godini predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 0,32 mil. €.


robe i usluga, iznos od 0,01 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu”, na izdacima: 4131 – Administrativni material, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4149 – Ostale usluge i 4194 – Osiguranje za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

PROGRAM 1. ZAVOD ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirani su u iznosu od 0,22 mil. € i odnose se na isplatu zarada za 20 zaposlenih. Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i rashodi usluge planirani su u iznosu od 0,07 mil. € i namijenjeni su za obavljanje redovnih poslova i zadataka Zavoda. Planirana sredstva odnose se na: administrativni materijal, troškove za službena putovanja, troškove električne energije, troškove za komunikacione usluge, dok se iznos od 0,02 mil. € odnosi na konsultantske usluge namijenjene za obavljanje raznih savjetodavnih, istraživačkih i drugih stručnih poslova u socijalnoj i dječjoj zaštiti.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izdtake za izradu i održavanje softvera, osiguranje i komunalne naknade.

220 / 305

41605 – Centar za rehabilitaciju i socijalnu integraciju

Centru za rehabilitaciju i socijalnu integraciju za obavljanje djelatnosti u 2019. godini predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 0,28 mil. €.

PROGRAM 1. CENTAR ZA REHABILITACIJU I SOCIJALNU INTEGRACIJU

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirani su u iznosu od 0,13 mil. € i odnose se na isplatu zarada za 15 zaposlenih. Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,07 mil. € i namijenjeni su za obavljanje redovnih poslova i zadataka Centra. Planirana sredstva odnose se na: administrativni materijal, materijal za zdravstvenu zastitu, materijal za posebne namjene, rashode za gorivo i energiju, troškove za službena putovanja, troškove za komunikacione usluge, konsultantske usluge i ostale usluge.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,02 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu i ostalo.

221 / 305

419 – MINISTARSTVO NAUKE

41901 – Ministarstvo nauke



robe i usluga, iznos od 0,03 mil. € je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Ministarstvo nauke”, na izdacima: 4131 – Administrativni material, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

PROGRAM 1. NAUKA

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,37 mil. €. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 25 zaposlenih i u skladu sa Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja planirana su u ukupnom iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na naknade za stanovanje i odvojen život, jubilarne nagrade, otpremnine i ostale naknade.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,02 mil. €. Sredstva su namijenjena za administrativni materijal, materijal za posebne namjene, energiju.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 2,69 mil. €. Sredstva su planirana za: službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, usluge stručnog usavršavanja, ostale usluge. Značajan iznos sredstava planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 2.60 mil. € i odnosi se na finansiranje višegodišnjih projekata i to:

- Javnog poziva za stipendije za doktorska istraživanja; - Konkursa za program uspostavljanja novih centara izvrsnosti; - Konkursa za sufinansiranje naučnoistraživačkih projekata; - Konkursa za sufinansiranje inovativnih grantova u 2019. godini; - Konkursa za sufinansiranje naučnoistraživačke djelatnosti u 2019. godini koji se odnosi na manje instrumente podrške NID; - Regionalnog projekta za osnivanje Međunarodnog naučnog instituta za održive tehnologije (SEEIIST); - Bilateralne naučne i tehnološke saradnje Crne Gore sa drugim državama.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 1,71 mil. €. Sredstva su planirana za izdatke po osnovu ugovora o djelu, osiguranje, a najveći dio sredstava je planiran na izdatku Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama u iznosu od 1,70 mil. €, a odnose se na učešće u:

- Okvirnom Programu EU “HORIZONT 2020”; - Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju (IAEA); - Međunarodnom Centru za genetski inženjering i biotehnologiju; - EUREKA program; - CERN-u; - EMBL/EMBO - Evropska laboratorija/koferencija za molekularnu biologiju;

222 / 305

- EUROPEAN SPACE AGENCY; - Evropskom društvenom istraživanju Evropskog konzorcijuma istraživačkih infrastruktura (ESS ERIC)

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,25 mil. € i odnose se na izdatak Ostali transferi institucijama za osnovnu djelatnost Inovaciono preduzetničkog centra „Tehnopolis“ Nikšić u iznosu od 0,09 mil. € i za osnovnu djelatnost „Naučno-tehnološkog parka“, Podgorica u iznosu od 0,11 mil. €.


223 / 305

420 – MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE

42001-Ministarstvo javne uprave

Predviđena budžetska sredstva za 2019. godinu iznose 7,90 mil. € i iskazana su kroz tri programa.


robe i usluga, iznos od 0.08 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Ministarstvo javne uprave”, na izdacima: 4131 – Administrativni material, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

PROGRAM 1. INFORMACIONO DRUŠTVO

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirane su u iznosu od 0,91 mil. € za 73 zaposlenih, u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,22 mil. €, a odnose se na naknade za stanovanje i odvojen život I ostale naknade. Ostale naknade najvećim dijelom odnose se na sredstva za Komisiju za polaganje stručnog ispita sa visokom i srednjom stručnom spremom za rad u državnim organima koja je stupanjem na snagu Zakona o državnim službenicima i namještenicima prešla u nadležnost Ministarstva javne uprave, kao i sredstva za rad Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu shodno Odluci o obrazovanju i sastavu Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu Vlade CG i sredstva za rad Savjeta za informacionu bezbjednost.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na izdatke za administrativni materijal, materijal za posebne namjene, rashode za energiju i rashode za gorivo.

Rashodi za usluge su planirani u iznosu od 0,86 mil. €

Službena putovanja planirana su u iznosu od 0,03 mil. € u cilju realizacije svih aktivnosti Ministarstva, a prije svega usaglašavanje sa međunarodnim standardima i preporukama u oblasti informacionog društva i e-uprave, praćenje rada i učešće u radu, kako međunarodnih organizacija, institucija i foruma iz oblasti informacionog društva i e-uprave, tako i saradnja sa organima lokalne samouprave, privredom kao i za učešće zaposlenih na međunarodnim obukama i konferencijama CIRT –a.

Troškovi reprezentacije planirani su za potrebe organizacije radnih sastanaka.

Komunikacione usluge planirane su u iznosu od 0,70 mil. € i odnose se na komunikacione usluge na osnovu postojećih ugovora o troškovima mobilne i fiksne telefonije, sredstva neophodna za realizaciju zaključenih Ugovora o pružanju usluga. Ministarstvo posjeduje kompleksan komunikacioni sistem za razmjenu podataka koji pokriva teritoriju čitave Države Crne Gore. Na ovaj komunikacioni sistem oslanja se i veliki broj drugih državnih organa i organa uprave. Ministarstvo ima potpisan Ugovor na godišnjem nivou sa provajderom usluga koji pruža tražene servise za sve državne organe i organe uprave čiji su linkovi agregirani u tzv. „zajedničku mrežu državnih organa“. U zavisnosti od institucije kao i njene lokacije, trenutno postoji implementirano više vrsta telekomunikacionih linkova. U cilju daljeg unaprijeđenja postojeće mrežne infrastrukture, za naredni period prije svega neophodno je zadržati prava iz Ugovora o pružanju telekomunikacionih usluga.

224 / 305

Preostali iznos sredstava u okviru ove grupe izdataka planiran je za bankarske usluge i negativne kursne razlike na osnovu predviđenog plana isplata ličnih primanja zaposlenih u ovom organu, kao i plaćanja određenih provizija prilikom plaćanja obaveza prema ino dobavljačima na osnovu zaključenih ugovora o pružanju usluga, zatim usluge prevoza učesnika radionica i okruglih stolova koje organizuje Ministarstvo u cilju promocije informacionog društva i e-uprave u Crnoj Gori, advokatske, notarske i pravne usluge u cilju ovjere potrebne dokumentacije i advokatke usluge u slučajevima pokretanja spora pred sudovima i konsultantske usluge, projekti i studije i usluge stručnog usavršavanja zbog odgovornosti za funkcionisanje svakog dijela sistema.

Ostale usluge planirane su u iznosu od 0,09 mil. € i planirane su za organizaciju Infofesta, organizacije Hakatana i Festival informatičkih dostignuća, istraživanje razvoja eUprave u Crnoj Gori, i za realizaciju ostalih projekata iz oblasti promocije informacionog društva (konferencije, okrugli stolovi, reklame, TV prilozi, oglasi, baneri i sl.), usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja.

Rashodi za tekuće održavanje su planirani u iznosu od 0,02 mil.€ a odnose se na: redovno održavanje Data centra koja se odnose na održavanje sistema klimatizacije, održavanje elektroenergetskih instalacija, održavanje alarmnog, video nadzora i protivpožarnog sistema i odražavanje UPS sistema. Pored redovnog održavanja Data centra planirani su troškovi za jednog službenika u misiji EU u Briselu i održavanje vozila i druge opreme.

Renta je planirana u iznosu od 0,02 mil. € a odnose se na troškove na zakup objekta za službenika u misiji u EU u Briselu na osnovu potpisanog sporazuma.

Ostali izdaci su planirani u iznosu od 2,46 mil. € od čega se najveći dio odnosi na izradu i održavanje softvera u iznosu od 2,27 mil. € za sljedeće projekte:

–Microsoft licence po ugovoru; –Licence za PKI po ugovoru; –Održavanje portala elektronskih sjednica Vlade po ugovoru; –Održavanje eDMS-a sa uključenim suportom za licence po ugovoru i ostalo.

Sljedeći projekti Ministarstva javne uprave odnose se na višegodišnji period:

- Software Assurance za Microsoft licence za 2019. godinu, u iznosu od 1,50 mil. €;

Ova sredstva planirana su na osnovu zaključenog ugovora, a odnose se na obezbjeđivanje prava korišćenja najnovijih verzija softvera, po modelu licenciranja Microsoft Enterprise Agreement (EA).

Preostali iznos sredstava planiran je za kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama (kontribucija za članstvo u FIRST-u, članarina ISA II i ReSPA).


Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,10 mil. za nabavku informatičke opreme u cilju zamjene zastarjele informatičke opreme.

Sredstva u iznosu od 0,06 mil. € su planirana kod Uprave za imovinu za realizaciju objedinjenih javnih nabavki na sljedećim izdacima: administrativni materijal, rashodi za gorivo, komunikacione usluge, osiguranje i izdaci za opremu.

225 / 305

U okviru sredstava Miniatarstva javne uprave planirana su i sredstva za službenika u misiji u EU u Briselu na osnovu potpisanog sporazuma.


U okviru ovog programa planirana su sredstva za rad Nacionalne kancelarije za saradnju sa nevladinim organizacijama.

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirane su u iznosu od 0,42 mil. € za 36 zaposlenih, u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,01 mil. €, a odnose se na naknade za stanovanje i odvojen život i ostale naknade koje obuhvataju isplatu naknada članovima Komisije za provjeru stručne osposobljenosti komunalnog policajca.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,02 mil.€ i odnose se na materijal za posebne namjene, službena putovanja, reprezentaciju, bankarske usluge, usluge prevoza, konsultanstke usluge, usluge stručnog usavršavanja, advokatske i ostale usluge.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,91 mil. € i odnose se na sredstava opredijeljena za transfere nevladinim organizacijama, shodno Zakonu o nevladinim organizacijama, za kofinansiranje i međufinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu kofinansiranja projekata i programa NVO podržanih iz fondova EU, koja je stupila na snagu u oktobru 2018. godine.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. € za nabavku opreme.

Sredstva u iznosu od 0,02 mil. € su planirana kod Uprave za imovinu za realizaciju objedinjenih javnih nabavki na sljedećim izdacima: administrativni materijal, rashodi za gorivo i komunikacione usluge.

PROGRAM 3. REFORMA JAVNE UPRAVE

U okviru ovog programa planirana su sredstva u iznosu od 1,81 mil. € za realizaciju aktivnosti u okviru Programa Reforma javne uprave u Crnoj Gori, planiranih za 2019. godinu. Sredstva su planirana na sljedećim izdacima:

- 4127 – Ostale naknade iznos od 0,17 mil. €, - 4147 – Konsultanstke usluge, projekti i studije iznos od 0,10 mil. €, - 4149 – Ostale usluge iznos od 0,35 mil. €, - 4191 – Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu iznos od 0,05 mil. €, - 4193 – Izrada i održavanje softvera iznos od 1,03 mil.€, - 4415 – Izdaci za opremu iznos od 0,10 mil. €.

Sredstva u okviru ovog programa će se realizovati u skladu sa aktivnostima iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Crnoj Gori.

226 / 305

42002 – Uprava za kadrove



robe i usluga, iznos od 0.07 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Uprava za kadrove”, na izdacima: 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

PROGRAM 1. EVIDENCIJA, IZBOR, OBUKA I USAVRŠAVANJE KADROVA

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirane su u iznosu od 0,67 mil. €, za 47 zapolenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, od čega je 10 zaposlenih u Komisiji za žalbe i Disciplinskoj komisiji gdje je shodno Zakonu o državnim službenicima i namještenicima propisano da predsjednik i članovi komisija funkciju obavljaju profesionalno.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,24 mil. €, imajući u vidu da je u nadležnosti Uprave shodno Zakonu o državnim službenicima i namještenicima obuka komisija za sprovođenje postupka provjere sposobnosti na osnovu okvira kompetencija. Predstavnici Komisija za sprovođenje postupka provjere sposobnosti kandidata čine predstavnici državnih organa, predstavnici Uprave za kadrove, stručna lica i istaknuti stručnjaci u odgovarajućoj oblasti rada.

Rashodi za materijal planirani su iznosu od 0,03 mil. € a odnose se na troškove administrativnog materijala obzirom da se u prostorijama Uprave za kadrove svakodnevno održavaju obuke, seminari, postupak provjere sposobnosti kandidata, polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima, kao i materijal potreban za rad članovima Komisija za provjeru sposobnosti kandidata za zapošljavanje. Troškovi materijala potrebni su i za potrebe održavanja obuka i seminara u Bijelom Polju, Rožajama, Baru i Tivtu.

Rashodi za uluge obezbijeđeni su u iznosu od 0,28 mil. €. Sa ove stavke obezbijeđuju se sredstva za službena putovanja u svrhu učešća na skupovima regionalnih mreža kao što su NISPA, ENNA, Zajednica praktičara, Savez za regionalnu i međunarodnu saradnju, sprovođenje aktivnosti iz već potpisanih međunarodnih sporazuma, kao i učešće na konferencijama, seminarima, radionicama, okruglim stolovima i forumima kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

U okviru ovih izdataka, najveći dio sredstava obezbijeđen je za usluge stučnog usavršavanja u iznosu od 0,24 mil. €. Navedena sredstva su potrebna u cilju realizacije Programa obuke iz akcionih planova, zaključaka Vlade, strateških dokumenata, kao i potreba organa za obukom, kako na nivou organa državne uprave, tako i na lokalnom nivou. Jedan broj službenika, u saradnji sa SIGMOM, osposobljen je za kadrovsko planiranje. Angažovanje Uprave potrebno je sprovođenje obuka za pojedine sistemske zakone kao što je novi Zakon o državnim službenicima i namještenicima, Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o upravnom postupku. Značajna aktivnost ogleda se u preuzimanju Programa obuke za interne finansijske revizore od strane CEF-a iz Ljubljane, kao i nastavak Programa obuke za finansijsko kontrolu.

Sredstva za usluge stručnog usavršavanja odnose se i na naknade angažovanim stručnjacima za izradu Programa obuke, Plana obuke, lektora, recenzenata i drugih eksperata, naknade predavačima koji vrše obuku za različite teme zavisno od polaznika i zahtjeva institucija kao što su: izrada obuke iz oblasti ljudskih resursa, strateškog planiranja, državne I javne uprave, finansijskog planiranja i budžetiranja, izrade projekata diplomatije, obuke iz oblasti evropskih integracija,

227 / 305

NATO-a, trening trenera, učenje stranih jezika, informatičkih znanja, obuka u saradnji sa Centrom za obuku sudija, Policijskom akademijom, Nevladinim organizacijama, Regionalnom školom za javnu administraciju, priprema smjernica, uputstava i metodologija iz oblasti službeničkog sistema.

Ostale usluge odnose se na usluge prevođenja, stampanja i umnožavanja, medijske usluge i promotivne aktivnosti za potrebe polaganja stručnog ispita za rad u državnim organima gdje je potrebno štampanje priručnika za polaganje stručnog ispita sa visokim i srednjim obrazovanjem, stampanje publikacija, programa i plana obuke, materijala za seminare i sertifikata polaznicima seminara.

Pored navedenog planirana su sredstva za advokatske, notarske i prave usluge, kao i konsultantske usluge, projekte i studije.

Ostali izdaci planirani su u iznosu 0,09 mil. €. Od navedenog iznosa značajan dio sredstava odnosi se na kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama. Na ovom izdatku obezbijeđena su sredstva za podršku realizacije Sporazuma o saradnji između međunarodne organizacije British Council i Uprave za kadrove, obuke namijenjene državnim službenicima i namještenicima, s tim da se kofinansiranje od strane Uprave odnose na pripremu i štampanje materijala, prostorno – tehničku podršku; kontribuciju za TIAPS – program obuke sertifikovanih unutrašnjih revizora koji će se realizovati u saradnji sa Centrom za finansije (CEF) iz Ljubljane, kontribuciju za realizaciju programa obuke za sudsku administraciju uz podršku EIPA iz Luksemburga, za kontinuiranu saradnju po pitanju obuke visokorukovodnog kadra uz podršku francuske škole za javnu upravu (ENA), saradnja sa komunikacionim timom za NATO, realizacija aktivnosti iz Sporazuma o saradnji sa relevantnim inostranim partnerima sa kojima je potpisan Sporazum o saradnji, kao i domaćim institucijama kao što su Asocijacija menadžera Crne Gore, unija poslodavaca, organizovanje međunarodne konferencije iz oblasti upravljanja ljudskim resursima, kao i članarina za učešće u mreži institucija za državnu upravu u Centralno – istočnoj Evropi (NISPA). Manji dio sredstava planiran je za isplatu sredstava po osnovu isplate ugovora o djelu za angažovanje lica za obavljanje privremenih i povremenih poslova koji nijesu iz osnovne djelatnosti Uprave, kako za potrebe u Upravi, tako i za održavanje prostorija koje se nalaze u Bijelom Polju, Rožajama, Baru i Tivtu, kao i za zamjene zaposlenih službenika do povratka sa odsustva.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,07 mil. € i odnose se na sredstva za potrebe kadrovskog informacionog sistema.


Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,15 mil. € za 15 zaposlenih. Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,02 mil. €. U okviru ovih izdataka obezbijeđena su sredstva za administrativni materijal na osnovu aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga i opšte službe, zatim rezervni djelovi i sredstava za održavanje higijene. Troškovi na održavanju higijene su za prostorije Uprave, kao i ostalih prostorija u kojima Uprava za kadrove održava seminare i obuke, kao i za troškove korišćenja multimedijalne sale i drugih sala za potrebe drugih državnih organa. Službena putovanja u zemlji i inostranstvu planirana su u cilju učešća u regionalnim mrežama za javnu upravu i evropskim mrežama za državnu upravu. Troškovi reprezentacije planirani su za potrebe bilatertalne saradnje sa partnerima sa kojima je Uprava potpisala saradnju.

228 / 305

Tekuće održavanje opreme planirano je u iznosu od 0,01 mil. € i odnosi se održavanje softvera, kopir aparata i računarske opreme instalirane za potrebe Centralne kadrovske evidencije, kao i održavanje termotehničkih instalacija i servisiranje i održavanje vozila.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,03 mil. €, od čega se veći dio odnosi na implementaciju novog softvera za Komisije za žalbe i Disciplinske komisije.

Sredstva u iznosu od 0,06 mil. € planirana su u okviru sredstava Uprave za imovinu, a za potrebe Uprave za kadrove, u cilju sprovođenja objedinjenih javnih nabavki.

Troškovi goriva u iznosu od 0,01 mil. € potrebna su za troškove četiri službena vozila koja se koriste u cilju distribucije internih akata, kao i za potrebe sprovođenja obuka, seminara i prevoza predavača u gradovima u kojima se realizuju obuke i seminari. Komunikacione usluge u iznosu od 0,03 mil. € se odnose na troškove predviđene za mobilnu telefoniju za međusobnu koordinaciju između državnih organa, stalnu komunikaciju sa polaznicima obuka i predavačima, kao i obavještavanje i pozivanje kandidata koji apliciraju za poslove u državnim organima i kandidata koji polažu stručni ispit. Kapitalni izdaci u iznosu od 0,02 mil. € planirani su za nabavku dotrajale kompjuterske opreme za zaposlene u Upravi kao i audio – video opreme.

229 / 305

42004 – Uprava za inspekcijske poslove

Predviđena budžetska sredstva za 2019. godinu planirana su u iznosu od 4,85 mil. € kroz jedan program.


robe i usluga, iznos od 0,47 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Uprava za inspekcijske poslove”, na izdacima: 4131 – Administrativni material, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu, za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, motornih vozila, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.Program 1. Uprava za inspekcijske poslove

Bruto zarade planirane su u iznosu od 3,94 mil. € Sredstva za bruto zarade planirana su za 297 zaposlenih.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,11 mil. € i odnose se na rashode za administrativni materijal koji obuhvata nabavku tonera i papira za inspekcije koje koriste mobilne štampače za rad na terenu, materijal za posebne namjene i energiju dok se najveći dio sredstava odnosi na rashode za gorivo usljed terenskog rada inspektora na teritoriji Crne Gore, a posebno usljed pojačanog nadzora tokom trajanja zimske i ljetnje turističke sezone.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,32 mil. € i odnose se na rashode za službena putovanja zbog potrebe isplaćivanja dnevnica inspektorima po osnovu terenskog rada na teritoriji Crne Gore, reprezentaciju, komunikacione usluge, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge koje se većim dijelom odnose za inspekciju zaštite prostora, odnosno izvršne službe koja sprovodi administrativna izvršenja rješenja o rušenju odnosno uklanjanju bespravno izgrađenih objekata.

Ostale usluge u iznosu od 0,05 mil. € planirane su za troškove ispitivanja i analiziranja uzoraka inspekcijskog nadzora kao i za usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja, medijske usluge.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,11 mil. € za tekuće održavanje građevinskih objekata i tekuće održavanje opreme.

Renta je planirana u iznosu od 0,09 mil. € i odnosi se na zakup poslovnih prostorija ovog organa osnovanog u skladu sa Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave.

Ostali izdaci u iznosu od 0,26 mil. € planirani su za izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, Izradu i održavanje informacionog sistema i osiguranje zaposlenih i vozila Uprave.

230 / 305

421 – MINISTARSTVO SPORTA I MLADIH

42101-Ministarstvo sporta i mladih

Predviđena budžetska sredstva za 2019. godinu planirana su u iznosu od 7,18 mil. € kroz tri programa.


robe i usluga, iznos od 0.1 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Ministarstvo sporta I mladih”, na izdacima: 4131 – Administrativni material, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

PROGRAM 1: SPORT

Sredstva opredijeljena na ovom programu iznose 6,19 mil.€.

Najveći iznos sredstava planiran je na izdatku 4313 – Transferi institucijama kulture i sporta u iznosu od 4,95 mil.€. Navedena sredstva namijenjena su za finansiranje sportskih klubova i saveza, kao i za organizovaciju sistem takmičenja u osnovnim školama, u kojem će biti uključena djeca i nastavnici svih osnovnih škola u Crnoj Gori.

Putem javnog konkursa za sufinansiranje programa sportskih organizacija koji se sprovodi u skladu sa članom 116 i 117 Zakona o sportu, Ministartsvo sporta I mladih će sufinansirati programe Crnogorskog olimpijskog komiteta, Paraolimpijskog komiteta i nacionalnih sportskih saveza, kojima se ostvaruje javni interes u oblasti sporta, u skladu sa članom 12 Zakona o sportu.

Ministarstvo sporta uz prethodnu saglasnost Vlade može sufinansirati organizaciju prestižnih međunarodnih takmičenja prepoznatih članom 94 Zakona o sportu, koja se organizuju u Crnoj Gori, u cilju njene promocije. Ministarstvo, u skladu sa članom 120 stav 3, takođe može sufinansirati sportski klub za učešće na finalnim turnirima međunarodnih takmičena koja se organizuju van Crne Gore, takođe u cilju promocije zemlje.

U skladu sa članom 85 Ministarstvo sporta I mladih sprovodiće javni poziv sportskim klubovima za sufinansiranje članarina za djecu koja se bave sportom u okviru istih, jer je uključivanje što većeg broja djece u sportske aktivnosti jedan od ciljeva predviđenih Strategijom razvoja sporta za period 2018-2021. godine.

Shodno članu 118 Zakona o sportu Ministarstvo sporta I mladih može, uz prethodnu saglasnost Vlade, sufinasirati sportske klubove koji obavljaju sportsku djelatnost u vrsti sporta koja se nalazi u prvoj kategoriji sportova koji su na programu Olimpijskih igara, s tim što se mogu sufinansirati najviše dva kluba iste vrste sporta.

Sredstva u iznosu od 0,92 mil.€ planirana su na izdatku 4318 – Ostali transferi pojedincima i namijenjena su za isplatu doživotnih mjesečnih naknada licima kojima je rješenjem organa nadležnog za oblast sporta utvrđen status vrhunskog sportiste - trenutno njih 98 ima utvrđen status vrhunskog sprortiste, od čega će njih 77 primati doživotnu mjesečnu naknadu u toku 2019. godine.

Shodno članu 75 Zakona o sportu, propisano je da se sportisti koji je član reprezentacije Crne Gore i selektoru za ostvareni određeni sportski rezultat može dodijeliti premija, u skladu sa članom 4

231 / 305

Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje visine doživotne mjesečne naknade, stipendije, premije, sportske invalidnine, nagrade za sportistu godine i zaslužnog sportskog radnika (Sl. list CG 57/18).

U skladu sa članom 76 Zakona o sportu sportista koji se kao član reprezentacije Crne Gore takmičio na Olimpijskim igrama, svjetskom, odnosno evropskom seniorskom prvenstvu u sportu koji je na programu Olimpijskih igara, i u tom periodu oboli od bolesti koja je nastupila kao posljedica bavljenja sportom ili doživi tešku povredu prilikom priprema za to takmičenje ili na samom takmičenju, ima pravo na sportsku invalidninu u iznosu od 50% prosječne mjesečne neto zarade u Crnoj Gori za godinu koja prethodi godini u kojoj se vrši isplata sportske invalidnine.

Članom 30 Zakona o sportu propisano je da se sportisti na osnovu postignutih rezultata u mlađim kategorijama može dodijeliti status perspektivnog sportiste. Na osnovu utvrđenog statusa perspektivnom sportisti se, u skladu sa članom 3 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje visine doživotne mjesečne naknade, stipendije, premije, sportske invalidnine, nagrade za sportistu godine i zaslužnog sportskog radnika može dodijeliti mjesečna stipendija u iznosu do 30% prosječne mjesečne neto zarade u Crnoj Gori za godinu koja prethodi godini u kojoj se vrši isplata stipendije, u trajanju od 12 mjeseci - već 14 sportista ostvarilo je ovaj status (po prvi put status perspektivnog sportiste dodijeljen sportistima vaterpolo reprezentacije, koji su na Evropskom prvenstvu za juniore ostvarili drugo mjesto). Imajući u vidu da će tokom 2019. godine veliki broj nacionalnih sportskih saveza učestvovati na svjetskim i evropskim takmičenjima u mlađim kategorijama, realno je očekivati da će tokom 2019. godini status perspektivnog sportiste steći veći broj mladih sportista.

U skladu sa članom 78 Zakona o sportu sportski radnik kojeg Crnogorski olimpijski komitet odabere za zaslužnog sportskog radnika u toj godini može dobiti nagradu u visini do jedne prosječne mjesečne neto zarade u Crnoj Gori za godinu koja prethodi godini u kojoj se vrši isplata. Nagradu zaslužnom sportskom radniku dodjeljuje Ministarstvo sporta.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,30 mil.€. Članom 12 Zakona o sportu propisano je da sportska infrastruktura predstavlja oblast od javnog interesa u sportu, a unapređenje stanja postojećih, kao i izgradnja novih sportskih objekata, jedan je od prioritetnih ciljeva u Strategiji razvoja sporta u Crnoj Gori za period 2018-2021. godine. Budžetska sredstva u ovom segmentu planirana su za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje sportskih objekata, u cilju obezbjeđivanja adekvatnih uslova za pripreme, treninge i takmičenja sportista, kao i sportsko rekreativne aktivnosti svih građana.

PROGRAM 2: OMLADINA

Sredstva opredijeljena na ovom programu iznose 0,25 mil.€.

Na izdatku 4195 - Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama, sredstva su planirana u iznosu od 0,05 mil.€, a potrebna su za plaćanje godišnje kontribucije za: „Regionalnu kancelariju za saradnju mladih“ (44.000,00 €), “Fond za mlade” (3.927,65 €) i „Youth Card“ (1.765,46 €).

Najveći iznos sredstava planiran je na izdatku 4319 – Ostali transferi institucijama u iznosu od 0,20 mil.€ i namijenjena su za finansiranje aktivnosti odnosno programa i projekta shodno Zakonu o mladima.

PROGRAM 3: ADMINISTRACIJA

Sredstva opredijeljena na ovom programu iznose 0,74 mil.€ i planirana su za bruto zarade zaposlenih, ostala lična primanja, rashode za materijal i usluge i za kapitalne izdatke.

232 / 305

Najveći iznos sredstava planiran je na izdatku 411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca u iznosu od 0,46 mil.€, za 48 zaposlenih koliko ih je i sistematizovano Pravilnikom o unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva sporta broj 96 i Pravilnika o izmjenama pravilnika o unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva sporta broj: 01-111-43/2018-1 od 17.05.2018. godine, a trenutno je 37 popunjenih radnih mjesta.

Na izdatku 4127 - ostale naknade planirano je 0,01 mil. € i odnosi se na pripreme i sprovođenja stručnih ispita za lica koja obavljaju stručne poslove u sportu (sekretar, direktor...), shodno članu 67 Zakona o sportu.

Rashodi za materijal, planirani su u iznosu od 0,02 mil.€ i odnose se na kancelarijski materijal i materijalne troškove, materijal za posebne namjene i rashode za gorivo.

Rashodi za usluge, planirani su u iznosu od 0,10 mil.€ i odnose se na službena putovanja gdje su planirani bilateralni susreti (zvanične posjete), prisustvo na domaćim i međunarodnim konferencijama i seminarama, usluge stručnog usavršavanja. Sredstva su planirana i za angažovanje konsultanata, koji će pomoći u izradi Akcionog plana za 2020. godinu za sprovođenje Strategije za mlade 2017-2021, kao i za 4 nezavisna procjenjivača iz oblasti sporta i omladine prilikom sprovođenja Javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa NVO. Sredstva za ostale usluge opredijeljena su za objavljivanje normativnih akata u dnevnim novinama, oglašavanje postupaka javnih nabavki, usluge štampanja i umnožavanja, usluge elektronskog objavljivanja, usluge medijskih kuća, promotivne aktivnosti i druge aktivnosti od znacaja za Ministarstvo sporta. među kojima je najznačajnija obilježavanja Dana reprezentacije Crne Gore (10. mart 2019.) shodno članu 9 Zakona o Sportu.

Transferi institucijam, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirana su u iznosu od 0,13 mil.€ i odnose se na sredstva za transfere nevladinim organizacijama u skladu sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini.

Kapitalni izdaci, planirani su u znosu od 0,006 mil.€ i odnose se za nabavku kancelarijskog namjestaja, kompjuterske i druge opreme (za potrebe organizacije Dana reprezentacije) od značaja za funkcionisanje Ministarstva sporta i sprovođenja aktivnosti po osnovu nadležnosti.

233 / 305

502 – ZAŠTITNIK LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA

50201 – Zaštitnik ljudskih prava i sloboda


PROGRAM 1. ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirane su u iznosu od 0,55 mil. € za 33 zaposlenih. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,02 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na: administrativni materijal (kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstava za održavanje higijene, rezervni djelovi i radnu odjeću za zaposlene u NPM-u i prijemnoj službi), materijal za posebne namjene i rashode za gorivo.


Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, konsultantske usluge, projekti i studije, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

Službena putovanja planirana su u iznosu od 0,02 mil. € i namijenjena su prevashodno za terenski rad zaposlenih u instituciji, kao i za saradnju sa međunarodnim organizacijama i tijelima kao i troškove za učešće na konferencijama, seminarima, radionicama, okruglim stolovima, forumima i sl. Institucija je članica više međunarodnih mreža - tijela za ljudska prava koje zahtijevaju troškove za učešće na po dvije konferencije godišnje po najmanje dva predstavnika institucije u okviru svake mreže. Komunikacione usluge planirane su za rashode fiksne i mobilne telefonije, za međusobnu komunikaciju između državnih organa, kao i stalnu komunikaciju sa građanima i drugim subjektima, za korišćenje interneta i poštanske usluge u iznosu od 0,02 mil. Konsultantske usluge, projekti i studije, usluge stručnog usavršavanja planirane su u iznosu od 0,02 mil. € i namijenjene su za potrebe angažovanja konsultanata - stručnjaka u pojedinim osnovnim oblastima zaštite ljudskih prava, radi obezbjeđivanja stručnog mišljenja prilikom zauzimanja stava, davanja mišljenja i preporuke Zaštitnika. Ostale usluge planirane su u iznosu od 0,02 mil. € za usluge štampanja i prevođenja dokumenata i izvještaja, medijske usluge i promotivne aktivnosti.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu ugovora o djelu, izradu i održavanje softvera, osiguranje, kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i ostalo.

Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama planirane su u iznosu od 0,01 mil. €.

234 / 305

503 – DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA

50301 – Državna revizorska institucija

Predviđena budžetska sredstva za 2019. godinu u iznosu od 1,82 mil. € iskazana su kroz tri programa:

PROGRAM 1. SPROVOĐENJE REVIZIJE

Bruto zarade i ostala lična primanja su planirane u iznosu od 1,27 mil.€. Zarade su planirane u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,07 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge i konsultantske usluge, projekti i studije.

Rashodi za službena putovanja planirana su u iznosu od 0,04 mil. € i namijenjena su za: obaveze Institucije da prisustvuje konferencijama i učestvuje u radnim grupama shodno članstvu u INTOSAI I EUROSAI organizacijama, kao i obavezi učešća Institucije u pregovaračkim poglavljima V, XXIII, XXIV, XXXII i XXXIII. Komunikacione usluge planirane su za rashode fiksne i mobilne telefonije u iznosu od 0,02 mil. €.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,06 mil. €. Sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na izdatke za opremu.

PROGRAM 2. ADMINISTRACIJA I STAMBENE POTREBE

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirani su u iznosu od 0,12 mil. €. Zarade su planirane u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,07 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na administrativni materijal, materijal za posebne namjene, rashode za energiju i gorivo. Administrativni materijal planiran je u iznosu od 0,02 mil. € za kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva higijene i rezervne djelove. Rashodi za energiju planirani su u iznosu od 0,03 mil. € za troškove električne energije i ostale režijske troškove po osnovu korišćenja poslovnog prostora.


Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. Komunikacione usluge planirane su u iznosu od 0,01 mil. € za telefonske usluge, rashode za korišćenje interneta i poštanske usluge. Ostale usluge planirane su u iznosu od 0,02 mil. €.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i odnose se na tekuće održavanje građevinskih objekata i tekuće održavanje opreme. Sredstva na poziciji tekuće održavanje građevinskih objekata namijenjena su održavanju poslovnog prostora institucije dok su sredstva na poziciji tekuće održavanje opreme namijenjena za servisiranje i održavanje tekuće opreme Institucije.

Ostali izdaci planirani su u ukupnom iznosu od 0,04 mil. € za rashode izrade i održavanje softvera, osiguranje, kontribucija za članstvo u domaćim međunarodnim institucijama i ostalo. Najvećim dijelom su namijenjena za ostale izdatke.

235 / 305

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i odnose se na transfere za jednokratne socijalne pomoći i ostale transfere pojedincima.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,03 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na izdatke za opremu.

PROGRAM 3. PROGRAM ZA REALIZACIJU STRATEŠKOG PLANA I OBUKE

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,03 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, konsultantske usluge, projekte i studije, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. U okviru ove grupe rashoda najveći dio sredstava u iznosu od 0,02 mil. € odnosi se na izdatak usluge stručnog usavršavanja.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na izradu i održavanje softvera i ostalo.

236 / 305

504 – CRNOGORSKA AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI

50401 – Crnogorska akademija nauka i umjetnosti


PROGRAM 1. CRNOGORSKA AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,41 mil. €. Zarade zaposlenih u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti obračunate su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Kolektivnim ugovorom za Službu Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 34 zaposlena.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,71 mil. €, od čega se najveći dio odnosi na Ostale naknade. U okviru ovog izdatka planirana su sredstva za isplatu mjesečnih akademijskih nagrada za 46 članova Akademije (37 redovnih i 9 vanrednih članova) kao i za isplatu funkcionalnih dodataka za: predsjednika, dva potpredsjednika, generalnog sekretara i četiri sekretara odjeljenja.

Zakonom o Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti ("Sl. list CG", br: 14/12) utvrđeno je da član radnog sastava Akademije ima pravo na mjesečnu akademijsku nagradu kao vid društvenog priznanja. Visinu mjesečne akademijske nagrade utvrđuje Predsjedništvo Akademije, uz saglasnost Vlade Crne Grne Gore.

Rahodi za materijal planirani su u iznosu od 0,04 mil. €. Sredstva su planirana za nabavku: kancelarijskog materijala, sitnog inventara, sredstava higijene, rezervnih djelova, radne odjeće, publikacija, časopisa i glasila i ostalog materijala. U okviru ove grupe izdataka planirana su i sredstva za električnu energiju i gorivo za službena vozila.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,72 mil. €. Sredstva su opredijeljena za sljedeće namjene: službena putovanja, reprezentaciju, telefonske i poštanske usluge, advokatske i notarske usluge, konsultantske usluge, projekte i studije i ostale usluge.

Sredstva planirana na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 0,68 mil. € planirana su za realizaciju programskih aktivnosti Akademije koje obuhvataju: naučno-istraživačke projekte; naučne skupove; okrugle stolove; održavanje naučnih tribina; organizovanje samostalnih i kolektivnih izložbi; izdavačku djelatnost (priprema za štampu i štampanja knjiga); održavanje međunarodnih konferencija i druge aktivnosti utvrđene Planom rada Akademije.

Od ukupnog iznosa sredstava planiranih na ovom izdatku 25% biće usmjereno za rad Leksikografskog centra.

Tekuće održavanje planirano je u iznosu od 0,01 mil. €. Sredstva su planirana za održavanje objekata Akademije kao i za održavanje opreme.

Renta je planirana u iznosu od 0,09 mil. €. Navedeni iznos sredstava planiran je za potrebe zakupa prostora u kojem će biti smješteni zaposleni tokom izgradnje nove zgrade Akademije imajući u vidu da je projekat izgradnje planiran Kapitalnim budžetom za 2019. godinu.

237 / 305

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,02 mi € i odnose se na izdatke po osnovu ugovora o djelu, izradu i održavanje sofvera, osiguranje imovine i lica, kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i izdatke po osnovu komunalnih naknada.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,01 mil. € a odnose se na nabavku kancelarijske i kompjuterske opreme.

238 / 305

507 – SAVEZ UDRUŽENJA BORACA

50701 – Savez udruženja boraca


PROGrAM 1. SAVEZ UDRUŽENJA BORACA

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,11 mil. €. Sredstva su planirana za potrebe finansiranja aktivnosti saveza, plate sa doprinosima za zaposlene i nadoknade za izborne funkcionere odnosno honorare spoljnim saradnicima.

239 / 305

508 – MATICA CRNOGORSKA

50801 – Matica crnogorska


PROGRAM 1. MATICA CRNOGORSKA

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,24 mil. €. Sredstva su planirana za zakup prostora, materijalne troškove za kancelariju u Podgorici i za ogranke u crnogorskim opštinama, zarade zaposlenima i ostale naknade, kao i za finansiranje djelatnosti Matice crnogorske, odnosno kulturno - umjetničke programe, izdavačku djelatnost (časopisa ''Matica''), naučno-istraživačke projeke i za međunarodnu saradnju.

240 / 305

509 – AGENCIJA ZA NACIONALNU BEZBIJEDNOST

50901 – Agencija za nacionalnu bezbijednost


PROGRAM 1. NACIONALNA BEZBJEDNOST

Bruto zarade planirane su u iznosu od 4,56 mil. €, na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja planirane su u iznosu od 0.06 mil. €. Sredstva su planirana za isplatu naknada za stanovanje i odvojen život i otpremnine, kao i za isplatu ostalih naknada u skladu s Opštim kolektivnom ugovoru Sl. List CG 14/14 i Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa Sl. List CG 18/15 i Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.43 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se u najvećem dijelu na rashode za energiju i gorivo u iznosu od 0.27 mil. € koja se u najvećoj mjeri odnose na poslovnu zgradu Agencije i centre bezbijednosti u Crnoj Gori. Na ovom izdatku planirana su takođe sredstva za administrativni materijal u iznosu od 0.11 mil. €, koja su neophodna za nesmetano funkcionisanje.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.22 mil. €. U okviru ovog izdatka u najvećem djelu planirana su sredstva za službena putovanja u iznosu od 0.07 mil. i za komunikacione usluge u iznosu od 0.07 mil. €. Sredstva planirana u okviru ovog izdatka veoma su značajna za finansiranje poslova iz nadležnosti Agencije.


U okviru ove grupe planirana su sredstva neophodna za nabavku specijalne opreme za bezbijednost koja su direktno u funckiji izvršavanja poslova i zadataka iz nadležnosti Agencije. Sredstva su planirana za unapređenje i nadogradnju postojećih sistema, u skladu sa savremenim dostignućima, u cilju poštovanja propisanih standard NATO sistema,oblasti zaštite tajnih podataka i obezbjeđivanja uslova za dobijanje obavezujućih sertifikata.


Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.64 mil. €, na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.03 mil. €. Planirani su rashodi za administrativni materijal, materijal za posebne namjene,energiju i gorivo.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.07 mil. €. U okviru ovog izdatka u najvećem djelu planirana su sredstva za ostale usluge u iznosu od 0.05 mil. €.

241 / 305

510 – AGENCIJA ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA I SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

51001 – Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama



Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,49 mil. €. Sredstva za bruto zarade planirana su za 33 zaposlena.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,02 mil. €. Sredstva su planirana za nabavku kancelarijskog materijala i sitnog inventara, sredstava higijene i rezervnih djelova. U okviru ove grupe izdataka planirana su i sredstva za gorivo.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,06 mil. €. Sredstva su planirana za službena putovanja, reprezentaciju, telefonske i poštanske usluge, konsultantske usluge, usluge stručnog usavršavanja zaposlenih, usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja, medijske i promotivne aktivnosti.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,02 mil. €. Sredstva su opredijeljena za: isplatu ugovora o djelu, izmirenje troškova po osnovu sudskih postupaka, izradu i održavanje softvera i osiguranje zaposlenih.

Kapitalni izdaci planirani su za nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme.

242 / 305

511 – CRVENI KRST CRNE GORE

51101 – Crveni krst Crne Gore


PROGRAM 1. CRVENI KRST CRNE GORE

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su planirani u iznosu od 0,27 mil. €. Sredstva su planirana za finansiranje izdataka za djelovanje u nesrećama, zdravstvenu djelatnost; difuziju međunarodnog humanitarnog prava i osnovnih principa međunarodnog Pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca i za socijalnu humanitarnu djelatnost.

243 / 305

513 – AGENCIJA ZA MIRNO RJEŠAVANJE RADNIH SPOROVA

51301 – Agencija za mirno rješavanje radnih sporova


PROGRAM 1. AGENCIJA ZA MIRNO RJEŠAVANJE RADNIH SPOROVA

Bruto zarade planirane su na nivou budžeta za 2018. godinu, u iznosu od 0.17 mil. €, a odnose se na 15 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, a trenutno je u Agenciji zaposleno 12 službenika.

Ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0.03 mil. €, a odnose se na naknade Upravnog odbora, Stručnog savjeta, naknade za članove arbitražnih vijeća za utvrđivanje minimum procesa rada i naknade za rad komisija Agencije utvrđene zakonima.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.02 mil. € i obuhvataju sredstva za: administartivni materijal, materijal za posebne namjene, energiju i gorivo.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,31 mil. € i obuhvataju: službena putovanja, reprezentacije, komunikacione usluge, usluge stručnog usavršavanja, rashode za konsultantske usluge, projekte i studije, advokatske i notarske usluge i ostale usluge. Najveći iznos od 0,20 mil. € je planiran na izdatku 4146 – advokatske, notarske i pravne usluge, a odnosi se na naknade miriteljima odnosno arbitrima u bruto iznosu, koje shodno Zakonu o mirnom rjesavanju radnih sporova padaju na teret Agencije. Na izdatku 4149 - Ostale usluge planiran je iznos od 0,06 mil € i odnosi se na obavezu Agencije da shodno Zakonu vrši obuku 47 izabranih arbitara i miritelja putem organizacije seminara na kojim su prisutni eksperti MOR-a i EU, za šta je potrebno prevođenje i umnožavanje materijala za prezentaciju, kao i angažovanje prevodilaca za simultano prevođenje. Predloženi iznos sredstava na ovoj poziciji odnosi se i na održavanje službenog automobila, s obzirom da je istekla garancija službenom autu Agencije u predhodnoj godini, kao i troškovi za usluge osiguranja vozila, usluge tehničkog pregleda, „rent a cara“ za potrebe arbitara/miritelja s obzirom da isti rješavaju radno pravne sporove na cijeloj teritoriji Crne Gore. U okviru ostalih usluga koriste se i parking usluge po planu Javnih nabavki.

Renta je planirana u iznosu od 0.02 mil. €. za zakup prostora, jer Agencija za mirno rješavanje radnih sporova ne raspolaže sopstvenim prostorom, pa je sklopljen ugovor o zakupu poslovnog prostora sa SSS CG.

244 / 305

514 – SENAT PRIJESTONICE

51401 - Senat Prijestonice


PROGRAM 1. SENAT PRIJESTONICE

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su planirani u iznosu od 0,05 mil. € za 4 zaposlenih na osnovu Zakona o Prijestonici.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,01 mil. € iz kojih će se finansirati naknade za članova senata.

Rashodi za materijal su planirani u iznosu od 0,01 mil. € za troškove administrativnog materijala, materijala za posebne namjene i troškove goriva, kao i nova zakonska regulativa, kojom je uredjeno konstituisanje Senata i nacin rada. (Zakon o Prijestonici) .

Rashodi za usluge su planirani u iznosu od 0,01 mil. € odnose se na ucesće na domacim i medjunarodnim konferencijama, novoi saziv Senata, posebno uzimajuci u obzir da je Predsjednik Senata Predsjednik Crne Gore, kai i strucno usavrsavanje i osposobljavanje kadrova.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na izradu novog, modernijeg sajta Senata Prijestonice

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,01 mil. €. Odnose se na nabavku novog kompjutera

245 / 305

516 – REVIZORSKO TIJELO

51601 – Revizorsko tijelo


PROGRAM 1. REVIZORSKO TIJELO

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirane su u iznosu od 0,46 mil. €. Zarade su planirane u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Zakonom o reviziji sredstava iz fondova Evropske unije i namijenjena su za zarade zaposlenih u instituciji kaoi za isplatu naknada u slučaju prestanka funkcije u visini zarada koje su primali zaposleni u poslednjem mjesecu prije prestanka funkcije, saglasno članu 36 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,02 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na administrativni materijal, materijal za posebne namjene, rashode za energiju i rashode za gorivo.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,03 mil. €. Planirani izdaci odnose se na sljedeće rashode: službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, konsultantske usluge, projekte i studije, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. Najveći dio ove grupe rashoda odnosi se na izdatak službena putovanja u iznosu od 0,01 mil. € i predviđena su za službena putovanja u vezi učešća na: sastancima grupe revizora za CBC Programe, Regionalnim konferencijama IPA revizorskih tijela, sastancima sa predstavnicima nadležnih direktorata EK, radionicama i seminarima koje organizuju EK i druge međunarodne institucije koje se odnose na reviziju EU fondova i dr.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. €. Planirani izdaci odnose se na izdatke za opremu kao i za kupovinu vozila na lizing.

246 / 305

518 – JAVNO PREDUZEĆE RADIO I TELEVIZIJA CRNE GORE

51801 – Javno preduzeće Radio i Televizija Crne Gore


PROGRAM 1. RADIO I TELEVIZIJA CRNE GORE

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 13.82 mil € za finansiranje osnovne djelatnosti Javnog preduzeća Radio i Televizija Crne Gore.

Zakonom o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore članom 16 predviđeno je da se iz budžeta Crne Gore za ostvarivanje osnovne djelatnosti RTCG izdvajaju sredstva primjenom fiksnog indeksa u iznosu od 0,3% BDP-a (Bruto domaćeg proizvoda), čiju procjenu utvrđuje Vlada Crne Gore usvajanjem Smjernica makroekonomske i fiskalne politike.

Zaključkom br. 07-3883 od 26. jula .2018. godine Vlada Crne Gore, je usvojila Smjernice makroekonomske i fiskalne politike za period 2018 - 2021. godine. Projektovani BDP za 20190. godinu iznosi 4.607,4 mil. €.

Djelatnost nacionalnog javnog emitera (Radio Crne Gore i Televizija Crne Gore) je pružanje javnih audio - vizuelnih usluga kojima se zadovoljavaju: demokratske, socijalne, kulturne, obrazovne i druge potrebe od javnog interesa svih segmenata crnogorskog društva; obezbjeđuje ostvarivanje prava i interesa građana i drugih subjekata u oblasti informisanja, bez obzira na njihovu političku, vjersku, kulturnu, rasnu ili polnu pripadnost.

PROGRAM 2. DIGITALIZACIJA RTCG

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 5.45 mil. € u 2019. godini za realizaciju digitalizacije, odnosno za prelazak sa analognog na digitalni sistem proizvodnje radio i televizijskog programa, koji če doprinijeti unapređenju kvalitetea programa kroz kvalitet slike i zvuka kao i mogućnost bolje prezentacije programskih sadržaja kroz uvođenje novih programskih formata.

Očekivanja su, da će postupak javne nabavke za potrebe digitalizacije u iznosu od 6.00 mil. € biti završen do kraja 2018. godine i da će se time utrošiti planirana sredstva po tom osnovu. Preostali iznos sredstava za realizaciju projekta digitalizacieu u iznosu od 5,45 mil. € planiran je u 2019 godini i na taj će se način realizovati ukupan iznos projekta digitalizacije u iznosu 17,80 mil €.

U 2017. godini planirana su sredstva u iznosu od 6.35 mil. € , u 2018. godini planirana su srdstva u iznosu od 6.00 mil. €, a za 2019. godinu predviđen je iznos od 5.45 mil. €.

247 / 305

519 - REGIONALNI RONILAČKI CENTAR ZA PODVODNO DEMINIRANJE I OBUKU RONILACA

51901 – Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca


PROGRAM 1. OBUKA RONILACA ZA PODVODNO RAZMINIRANJE, PRUŽANJE POMOĆI, SPAŠAVANJE I KONTROLU NA MORU

Bruto zarade i doprinosi na teret zaposlenih su planirane su u iznosu od 0,22 mil. €. Zarade su planirane u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,04 mil. €. Planirani izdaci odnose se na otpremnine i ostale naknade. Ostale naknade planirane su u iznosu od 0,04 mil. € i namijenjena su za isplatu naknada članovima odbora direktora u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,03 mil. €. Planirani izdaci odnose se na sljedeće rashode: administrativni materijal, materijal za zdravstvenu zaštitu, materijal za posebne nemjene, rashode za energiju i rashode za gorivo. Najveći dio ove grupe rashoda odnosi se na izdatak rashod za gorivo u iznosu od 0,02 mil. € za vozila, ronilačke brodove i čamce prilikom intervencije specijalno obučenih ronilaca.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,06 mil. €. i odnose se na tekuće održavanje građevinskih objekata i tekuće održavanje opreme. Planirani izdaci odnose se na nabavku, održavanje i servisiranje visoko sofisticirane opreme i ronilačkih aparata kao i za održavanje i servisiranje terenskih vozila i čamaca kao i praćenje i uvođenje savremenih tehnologija kod istih.

Renta je planirana u iznosu od 0.01 mil. €. Planirani izdaci odnose se na zakup objekta.

248 / 305

520 – AGENCIJA ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE

52001 – Agencija za spječavanje korupcije


PROGRAM 1. SPRJEČAVANJE KORUPCIJE


Ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0.05 mil. €, a odnose se na naknade zaposlenim shodno Opštem kolektivnom ugovoru Sl. List CG 14/14 i Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa Sl. List CG 18/15 i Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Sredstva planirana na izdatku 4127-Ostale naknade potrebna su i za isplatu naknada članovima Savjeta Agencije, u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije, Savjet ima pet članova.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.03 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se u najvećem dijelu na rashode za administrativni materijal u iznosu od 0.02 mil. €. Na ovom izdatku planirana su takođe sredstva za rashode za gorivo i material za posebne namjene.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.20 mil. €. U okviru ovog izdatka u najvećem djelu planirana su sredstva za ostale usluge u iznosu od 0.08 mil. €. Budući da je Agencija centralni antikorupcijski preventivni organ, Televizijskim uslugama - Agencija će u 2019. godini nastaviti da ostvaruje prisustvo u medijima, kako bi sve njene aktivnosti ali i aktivnosti ostalih drzavnih organa usmjerene na borbu protiv korupcije bile medijski propraćene a na taj način i dostupne široj javnosti. Agencija će TV pripremljene spotove iz antikorupcijke kampanje i telope sa antikorupcijskim sadržajem emitovati na televizijama sa nacionalnom pokrivenošću ispred centralnih večernjih infomrativnih emisija, kao i u specijalističkim emisijama informativnog karaktera. Takođe, Agencija planira da angažuje medijsku agenciju koja će za potrebe ovog organa snimati, i TV stanicama omogućiti preuzimanje izjava i snimljenih događaje koje organizuje Agencija (press konferencije, okrugle stolove i sl...) za potrebe emitovanja na TV stanicama.

Press clipping - Sredstva će biti utrošena za uslugu informisanja ASK o objavljenim sadržajima o ASK u domaćim štampanim i elektronskim medijima, web portalima i agencijama, kao i za izradu mjesečnih analiza o prisustvu ASK u medijima.

Takođe, sredstva su potrebna i za organizovanje seminara, konferencija i drugih događaja na temu borbe protiv korupcije.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.30 mil. €, a najveći iznos od 0.19 mil. €, se odnosi na izradu i održavanje softvera i na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu u iznosu od 0.04 mil. €..

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0.02 mil.€.

249 / 305

521 – SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO

52101 – Sekretarijat za zakonodavstvo



usluga, iznos od 0.02 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Sekretarijat za zakonodavstvo”, na izdacima: 4131 – Administrativni material, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

PROGRAM 1. PRAĆENJE I UNAPREĐENJE PRAVNOG SISTEMA

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.37 mil. €. Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Sredstva na ovoj poziciji planirana su za 25 zaposlenih.

Preostali izdaci dominantno su planirani u okviru budžeta Uprave za imovinu, za potrebe objedinjenih javnih nabavki.

250 / 305

522 – SEKRETARIJAT ZA RAZVOJNE PROJEKTE

52201 – Sekretarijat za razvojne projekte



usluga, iznos od 0.08 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Sekretarijat za razvojne projekte”, na izdacima: 4131 – Administrativni materijal, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

PROGRAM 1: ADMINISTRACIJA

Bruto zarade su planirane u iznosu od 0.36 mil. € u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.05 mil. € iz kojih će se finansirati naknade članovima Komisije za podsticanje direktnih investicija.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.05 mil. € i obuhvataju potrošnju administrativnog materijala, rashode za gorivo, službena putovanja, reprezentacju, komunikacione i advokatske usluge, konsultantske usluge , usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od oko 0.01 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu ugovora o djelu, održavanje softvera i osiguranje zaposlenih.

251 / 305

523 – DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPKA JAVNIH NABAVKI

52301 – Državna komisija za kontrolu postupka javnih nabavki


PROGRAM 1. KONTROLA POSTUPKA JAVNIH NABAVKI

Bruto zarade su planirane u iznosu od 0,33 mil. € za 25 zaposlenih, i to 18 službenika i namještenika na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru kao i zarade predsjednika i šest članova Državne komisije.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,01 mil. € iz kojih će se finansirati otpremnine kao i naknade članovima Državne Komisije.


Rashodi za usluge su planirani u iznosu od 0,03 mil. € za troškove službenih putovanja zbog obaveze redovnih radnih posjeta nadležnim tijelima koja se bave poslovima javnih nabavki, reprezentacije, komunikacionih usluga, kao i za konsultantske usluge i usluge stručnog usavršavanja iz različitih oblasti društvenih i prirodnih nauka.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,01 mil.€ na izdatak Tekuće održavanje opreme i odnosi se na tekuće održavanje putničkog vozila kao i održavanje kompjuterske i telekomunikacione opreme.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izradu i održavanje softvera , osiguranje zaposlenih kao i komunalne naknade.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su planirani u iznosu od 0,01 mil. €. Sredstava u iznosu od 0.01 mil. € planirana su za ostale transfere pojedincima. Sredstva planirana na ovoj poziciji koristiće se za jačanje kadrovskih potencijala, stručnog usavršavanja, učešća na radionicama, savjetovanjima i dr.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,01 mil. €. Odnose se na izdatke za održavanje opreme.

252 / 305

524 – SLUŽBENI LIST CRNE GORE

52401 – Službeni list Crne Gore


PROGRAM 1. OBJAVLJIVANJE PROPISA

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,05 mil. € u okviru Ostalih usluga i namjenjeni su za izdavanje službenog lista, pripremu za izdavanje, objavljivanje i održavanje elektronskog izdanja, pripremu za štampu i objavljivanje štampanog izdanja.

253 / 305

BUDŽET DRŽAVNIH FONDOVA

601 – FOND PRENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA

60101 – Fond penzijskog i invalidskog osiguranja

Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja za obavljanje djelatnosti u 2019. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 435,38 mil. € u okviru jednog programa.


robe i usluga, iznos od 0.14 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Fond penzijskog i invalidskog osiguranja”, na izdacima: 4131 – Administrativni material, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

PROGRAM 1. FOND PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA

Bruto zarade su planirane u iznosu od 2,41 mil. € i odnose se na isplatu zarada za sistematizovani broj radnih mjesta po grupama i zvanjima tj. 283 zaposlenih. Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,07 mil. € u skladu Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i Rashodi za usluge su planirani u iznosu od 0,43 mil. €. Rashodi za materijal planirani su za nabavku kancelarijskog materijala, sitnog inventara, publikacija, časopisa i ostalih potreba u cilju održavanja normalnih uslova za rad. Rashodi za službena putovanja su planirani u iznosu od 0,04 mil. € i odnose se na obaveze za službena putovanja u zemlji i inostranstvu. Rashodi za komunikacione usluge planirani su u iznosu od 0,20 mil. € i odnose se na obaveze prema postojećem ugovoru sa Poštom, koja su namijenjena za redovne troškove distribucije penzija i drugih naknada licima koja zbog bolesti, invalidnosti i sl., neće biti u mogućnosti da koriste usluge bankarskih šaltera, kao i distribuciju službenih pošiljki, dok se dio odnosi i na plaćanje rashoda za telefonske usluge.

Tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0,06 mil. € i odnosi se na tekuće održavanje građevinskih objekata (popravke, krečenja, sitni zanatski radovi) i tekuće održavanje opreme (nabavke rezervnih djelova, sitne opravke i sl.).

Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0,28 mil. € i odnose se na isplate ugovora o djelu u iznosu od 0,11 mil. € dok je za izradu i održavanje softvera planirano 0,13 mil. €, a odnose se na izmirenje obaveza po ugovoru o održavanju softvera i DMS sistema u iznosu od 0,11 mil.€, dok se ostatak iznosa odnosi na licence za antivirusne programe i sistem za detekciju upada u računarsku mrežu.

Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja planirana su u iznosu od 429,03 mil. € i odnose se na potrebna sredstva za finansiranje starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, naknada, dodataka, penzija u stranim zemljama. Ministarstvo finansija je kao osnov za iznos prava za PIO uzelo obračun penzija za period decembar 2017. godine - maj 2018. godine, očekivanog rasta broja penzionera, kao i projektovanog usklađivanja penzija u 2019. godini u skladu sa Zakonom o PIO. Prema projektovanim podacima očekuje se usklađivanje penzija u skladu sa metodoligijom utvrđenom

254 / 305

Zakonom o PIO na bazi zvaničnih statističkih podataka o kretanju potrašačkih cijena i prosječnih zarada zaposlenih u Crnoj Gori. Imajući u vidu navedeno, kao i analizu o kretanju broja penzionera u prethodnom periodu projektovan je rast broja penzionera, tako da se u 2019. godini očekuje oko 1.800 novih penzionera.

Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga planirani su u iznosu od 0,53 mil. € i odnose se na aktivnosti odmora i oporavka penzionera pod povoljnim uslovima (odmor i rekreacija za 4000 penzionera godišnje na Žabljaku i Ulcinju).

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 1,64 mil. €. Od ukupno planiranog iznosa u okviru ove grupe izdataka na transfere nevladinim organizacijama i transfere za jednokratne socijalne pomoći planirana su sredstva u iznosu od 0,35 mil. €. Naime, Fond na osnovu Odluka Upravnog odbora opredeljuje određena sredstva u vidu pomoći opštinskim udruženjima, penzionera za rad klubova penzionera kao i pomoći najugroženijim penzionerima koji se realizuju preko Saveza udruženja penzionera (10.000 penzionera x 30€). Ostali transferi pojedincima planirani su u iznosu od 0,19 mil. € i odnose se na participaciju u troškovima nabavke zimnice za potrebe penzionera. Ostali transferi institucijama su planirani u iznosu od 1,10 mil. €, a odnose se na sufinansiranje u rješavanju stambenih potreba za najugroženije pripadnike penzionerske populacijekroz sufinansiranje izgradnje stambenih objekata i poboljšanja uslova stanovanja penzionerima koji nemaju adekvatno stambeno rešenje.

Kapitalni izdaci za 2019. godinu planirani su u iznosu od 0,89 mil. €. Izdaci za opremu su planirani u iznosu od 0,81 mil. € i odnose se na izdatke za opremu koje su planirane za nabavku opreme za modernizaciju informacionog sistema Fonda PIO kako ne bi došlo do problema u obračunu i isplati penzija s obzirom na dotrajalost postojećeg informacionog-hardverskog sistema koji zahtijeva stalno servisiranje, a u cilju održavanja kontinuiteta u radu.

255 / 305

602 – FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

60201 – Fond za zdravstveno osiguranje

Fondu za zdravstveno osiguranje za obavljanje djelatnosti u 2019. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 237,28 mil. € i to u okviru tri programa.


robe i usluga, iznos od 0.38 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Fond za zdravstveno osiguranje”, na izdacima: 4131 – Administrativni material, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

PROGRAM 1. FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Bruto zarade planirani su u iznosu od 2,52 mil. € i odnose se na isplatu zarada za 220 zaposlenih. Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,03 mil. € i odnose se na otpremnine, jubilarne nagrade i ostale naknade u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđe i drugim propisima.

Rashodi za materijal i rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,36 mil. € od čega se iznos od 0,13 mil. € odnosi na komunikacione usluge, to jest za poštanske i telefonske izdatke, na administrativni materijal 0,04 mil. €, za rashode za gorivo i energiju 0,07 mil. €, za rashode za službena putovanja 0,02 mil. €, za bankarske usluge i negativne kursne razlike 0,03 mil. €, za konsultantske usluge, projekte i studije 0,02 mil. €, za ostale usluge (usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja, medijske usluge, registracija, pretplata na katalog propisa, advokatske, notarske i pravne usluge) 0,02 mil. € i ostali izdaci za materijal i usluge (publikacije i časopisi, bife, stručno usavršavanje, reprezentacija).

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,04 mil. €, a odnose se na održavanje poslovnih prostorija FZZO, u centrali i područnim jedinicama Fonda, tekuće održavanje agregata, centralnog grijanja, klima uređaja, vozila, računarske i druge opreme.

Kamate i renta planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i odnose se na subvencionisanje kamata po osnovu uzetih stambenih kredita i zatezne kamate; na zakup objekata za obavljanje djelatnosti u filijalama Fonda u Mojkovcu i Gusinju.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,86 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu ugovorenih naknada, izrade i održavanja softvera, osiguranja, komunalne naknade za Centralu i 22 područne jedinice FZZO, kazne, takse i ostalo.

U okviru pozicije 419-1 planirani su izdaci u iznosu od 0,04 mil. € i odnose se na izdatke za naknade za rad projektnih timova i za rad radnih grupa u okviru projekta „Uvođenje sistema plaćanja po DRG modelu” i drugih radnih timova; isplate naknda po ugovoru o djelu za održavanje higijene prostorija po PJ Fonda, ugovore o djelu, autorske honorare i dr.

U okviru pozicije 419-3 Izrada i održavanje softvera planirana su sredstva u iznosu od 0,58 mil. € i odnose se na sredstva za održavanje aplikacija i baza Fonda, PZZ, ISOB, ISSB, Zavoda za

256 / 305

HMP,Zavoda za transfuziju krvi,ZU Montefarma, stomatologije, ZTKCG, WEB servisa, aplikacija za skrining i drugo; tehničku podrška za ORACLE postojeće licence; licence AV softver; održavanje OPEN SOURCE aplikacija; održavanje DRG grupera; održavanje softvera za privatne apoteke i druge privatne zdravstvene ustanove; održavanje web sajta i ostalo.

U okviru pozicije 419-9 Ostale usluge, u iznosu od 0,20 mil. €, planirana su sredstva za naknade za rad prvostepenih ljekarskih komisija, komisije za upućivanje na liječenje u inostranstvu, naknade članovima UO, za Komisije za ljekove, tenderske komisije i dr.

U okviru pozicije 431- Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirana su sredstva u iznosu od 0,02 mil. €.

U okviru pozicije 431-4 – Transferi nevladinim organizacijama i udruženjima planirana su sredstva u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na: sponzorstva za organizovanje medicinskih stručnih skupova i rad udruženja vezano za medicinu i prava osiguranika i drugo.

U okviru pozicije 431-9 – Ostali transferi institucijama (sindikat) planirana su sredstva u iznosu od 0,006 mil. € a odnose se na pomoć sindikatu Fonda za sprovođenje sindikalnih aktivnosti (pomoći i pozajmice zaposlenima i drugo).

Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite planirana su u iznosu od 19,00 mil. € i odnose se na liječenje van Crne Gore koje obuhvata: ambulantno i stacionarno liječenje u inostranstvu (Srbija i druge inostrane klinike) kao i druga liječenja u zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori koje nijesu u sistemu javnog zdravstva, a sastavni su dio zdravstvene mreže kao što su Opšta bolnica "Meljine", SB „Codra”, Institut Igalo, liječenje u privatnim zdravstvenim ustanovama sa kojima je Fond zaključio ugovor, zdravstvena zaštita po konvencijama i dr. u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i drugim propisima iz oblasti zdravstvene zaštite.

Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja planirani su u iznosu od 10,63 mil. € i obuhvataju sredstva za obezbjeđenje ortopedskih sprava i pomagala u iznosu od 2,10 mil. €, naknade za bolovanja preko 60 dana u iznosu od 4,80 mil. €, naknade za putne troškove osiguranika vezane za korišćenje zdravstvene zaštite u iznosu od 3,73 mil. €.

Kapitalni izdaci- koji obuhvataju nabavku hardverske i komunikacione opreme za DATA centar u Fondu za potrebe IIZS, kompjutersku opremu i pribor za potrebe Fonda planirane su shodno Uredbi o objedinjenim nabavkama.

PROGRAM 2: JAVNE ZDRAVSTVENE INSTITUCIJE

Bruto zarade planirane su u iznosu od 96,90 mil. € i odnose se na isplatu zarada za oko 8.380 zaposlenih. Ova sredstva obuhvataju: sredstva za isplatu zarada za postojeći broj zaposlenih u JZU, prijem novih specijalizanata, pripravnika, popunjavanje dijela nedostajućeg kadra.

Sredstva za bruto zarade namijenjena su za isplatu zarada zaposlenih u javnim zdravstvenim ustanovama u skladu sa Zakonom o zaradama u javnom sektoru, Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za zdravstvenu djelatnost i ostalim propisima koji regulišu ovu oblast, a obuhvataju redovan rad za 174 časa, uvećanje zarade za noćni, praznični i prekovremeni rad, naknade za dežurstvo i pripravnost, naknade za naučna i stručna zvanja, naknade za mentorstvo, naknade za dopunski rad, naknade komisijama koje su obrazovane u skladu sa propisima iz oblasti zdravstvene zaštite (Komisija za kontrolu kvaliteta, Komisija za intrahospitalne infekcije, zaštitnik prava pacijenata i dr.), stimulaciju i druge naknade.

Planom razvoja ljudskih resursa 2013-2022 predviđeno je da se postepeno povećava broj ljekara i ostalog medicinskog osoblja kroz trogodišnji period, na osnovu usaglašenih akata o unutrašnjoj

257 / 305

organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Na ovaj način ublažiće se deficit kadra i smanjiti obim prekovremenog rada, te će se izvršiti prepraspodjela sredstava iz kojih se plaća prekovremeni rad u korist redovnog rada novoprimljenog kadra.

Ostala lična primanja planirana su za 2019. godine u iznosu od 1,32 mil. €, i odnose se na naknade za stanovanje i odvojen život u iznosu od 0,91 mil. €, otpremnine u iznosu od 0,12 mil. €, kao i za jednokratne pomoći u slučaju smrti zaposlenog ili člana njegove porodice u iznosu od 0,29mil. €.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 97,38 mil. € u okviru kojih su planirani izdaci i to:

- za ljekove i medicinska sredstva iznos od 72,50 mil. € koja se odnose na obezbjeđivanje ljekova na recept građanima preko državnih i privatnih apoteka sa kojima Fond ima zaključen ugovor i ljekova za potrebe javnih zdravstvenih ustanova, na osnovu važeće Liste ljekova; za ostala medicinska sredstva za potrebe JZU (materijal za dijalizu, materijal za operacione blokove, laboratorija, proteze, kukovi, pejsmejskeri, stentovi, RTG filmovi, i drugo);

- za ostale materijalne troškove zdravstvenih ustanova iznos od 17,45 mil. €, a odnose se na troškove ishrane bolničkih pacijenata, kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva higijene, rezervne djelove, radnu odjeću, rashode za energiju, gorivo, tekuće održavanje objekata, medicinske i druge opreme, službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge, advokatske usluge, usluge stručnog usavršavanja, konsultantske usluge, projekte, studije i ostalo;

Samo za pokriće trošva energenata, koji osim struje obuhvataju gorivo i sredstva za mazut, lož ulje i ugalj planirana su sredstva u iznosu od 6,50 mil. €;

- za sprovođenje Nacionalnih programa za rano otkrivanje i liječenje raka: skrining debelog crijeva, dojke, grlića materice i drugo; sprovođenje Strategije za nezarazne bolesti za Jugoistočnu Evropu planirana su sredstva u iznosu od 0,85 mil. €. Ova sredstva planirana su za naknade za sprovođenje skrininga, nabavku testova i drugog potrošnog materijala i druge materijalne troškove u vezi sa sprovođenjem ovih programa;

- za sprovođenje transplantacionog programa u Crnoj Gori u KC CG planiran je iznos od 0,15 mil.€;

- za realizaciju projekta medicinskog otpada u skladu sa Ugovorom o koncesiji za upravljanje medicinskim otpadom br 04-2053/11 od 05.07.2011. godine, potpisanog od strane Vlade CG --Ministarstva zdravlja i Konzorcijuma OMP Ekomedika – Podgorica planirana su sredstva u iznosu od 0,9 mil. €;

-za kontinuiranu medicinsku edukaciju i razvoj: angažovanje stručnjaka iz određenih oblasti medicine iz referentnih ustanova iz inostranstva, edukaciju po svim nivoima zdravstvene zaštite, razvoj KC CG u dijelu novih metoda liječenja i dijagnostike, edukaciju ljekara u inostranstvu, edukaciju srednje medicinskog kadra u zemlji i inostranstvu i drugo, planirana su sredstva u iznosu od 0,5 mil. €;

-za primarnu stomatološku zdravstvenu zaštitu u privatnim ambulantama sa kojima Fond ima zaključen ugovor planirana su sredstva u iznosu od 4,5 mil. €;

- za poseban program za angažovanje medicinskih stručanjaka-eksperata izvan Crne Gore za rad u Kliničkom centru Crne Gore kao i u drugim regionalnim zdravstvenim ustanovama planirana su sredstva u iznosu od 0,4 mil. €;

- sredstva za sprovođenje posebnih programa zdravstvene zaštite planirana su u iznosu od 0,1 mil. €, za rad specijalističkih ambulanti u okviru domova zdravlja, Izvođenje PCI procedura u KCCG i dr;

258 / 305

- za realizaciju projekta u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru 2014-2020.godine, za potrebe Zavoda za HMP Crne Gore, na ime kofinansiranja planirana su sredstva u iznosu od 0,05 mil. €.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 4,08 mil. € i odnose se na nabavku medicinske opreme, koja će se realizovati kroz kreditni/lizing aranžman u trajanju od najmanje pet godina u iznosu od 3,23 mil. € i za izdatke za gradjevinske objekte u iznosu od 0,51 mil. € i investiciono održavanje u iznosu od 0,34 mil. €, po zahtjevima JZU. Članom 10 stav 2 tačka 1 Zakona o budžetu Crne Gore za 2017.g., definisano je da će se kroz kreditni aranžman obezbijediti sredstva za kupovinu jednog akceleratora i druge medicinske opreme za potrebe javnih zdravstvenih ustanova u ukupnom iznosu od 11.800.000,00 €, od čega se na Institut za javno zdravlje odnosi 354.000,00 €.

Članom 10 stav 2 tačka 8 Zakona o budžetu Crne Gore za 2018.g., definisano je da će Vlada potpisati ili će postati efektivan kreditni ili lizing aranžman za potrebe javnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori, za kupovinu medicinske opreme, u iznosu do 5,00 mil. € sa PDV-om, koji će se realizovati kroz kreditni ili lizing aranžman u trajanju od najmanje pet godina. S tim u vezi planirana su sredstva na izdatku 4415- izdaci za opremu u dodatnom iznosu od 1,00 mil. €, u odnosu na 2018. godinu.

Za 2019.godinu za potrebe JZU planirana su sredstva u visini 1/5 od ukupne vrijednosti opreme.

PROGRAM 3. INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su planirani u iznosu od 2,65 mil. € u skladu sa Zakonom o zaradama u javnom sektoru, Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za zdravstvenu djelatnost i ostalim propisima koji regulišu ovu oblast. Sredstva su namijenjena za bruto zarade postojećih zaposlenih i za zapošljavanje novog kadra (zbog dodjele specijalizacija i zapošljavanja drugog nedostajućeg kadra).

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 1,30 mil. €, a obuhvataju materijal za zdravstvenu zaštitu: za nabavku mikrobioloških dijagnostikuma i drugog potrošnog materijala za potrebe osiguranika Fonda za zdravstveno osiguranje i sredstva za vakcinaciju i imunizaciju.

Takođe, u okviru programa- Institut za javno zdravlje- planirana su sredstva za sprovođenje novog projekta “Program monitoring zdravstvene ispravnosti voda za ljudska upotrebu”, čija obaveza proizilazi iz Zakona o obezbjeđivanju zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku upotrebu u iznosu od 0,08 mil. € za početak implementacije navedenog projekta.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,05 mil. €, za nabavku medicinske opreme, što je 1/5 ukupne vrijednosti opreme od 0,27 mil. € koja će se nabavljati kroz kreditni/lizing aranžman.

259 / 305

603 – ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

60301 – Zavod za zapošljavanje

Zavodu za zapošljavanje za obavljanje djelatnosti u 2019. godini predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 25,55 mil. € u okviru 2 programa.


robe i usluga, iznos od 0.23 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Zavod za zapošljavanje”, na izdacima: 4131 – Administrativni material, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

PROGRAM 1. ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 3,35 mil. € i odnose se na isplatu zarada za 335 zaposlenih. Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Ostala lična primanja planirana su za isplatu naknade članovima Upravnog odbora Zavoda.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,53 mil. € i namijenjeni su za obavljanje redovnih poslova i zadataka Zavoda, imajući u vidu i organizacionu šemu Zavoda, biroe rada i kancelarije u svim opštinama u Crnoj Gori. Planirana sredstva odnose se na: troškove za administrativni materijal u iznosu od 0,02 mil. € (evidencione kartone nezaposlenih, plan rada, uputi sa zavoda i sl.), troškove za službena putovanja, troškove električne energije u iznosu od 0,14 mil. € za sve biroe rada i kancelarije u svim opštinama, troškove za komunikacione usluge u iznosu od 0,08 mil. €, ostale usluge u iznosu od 0,20 mil. € (akontizacija za seminare, anketa poslodavaca, štampanje brošura za nezaposlene, objavljivanje oglasa o slobodnim radnim mjestima, objavljivanje tendera za javne nabavke, emisije namijenjene nezaposenima i sl.).

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,12 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izdatke za izradu i održavanje softvera, osiguranje, komunalne naknade, takse i ostalo.

Sredstva za tehnološke viškove planirane su u iznosu od 12,00 mil. € i finansiraju se iz opštih prihoda i odnose se na naknade nezaposlenim licima koje obuhvataju neto novčane naknade, doprinos Fondu PIO i doprinos Fondu zdravstva.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su planirani u iznosu od 3,00 mil. € i odnosi se na realizaciju mjera aktivne politike zapošljavanja koja obuhvata:

- priprema za zapošljavanje (programi pripreme koji se odnose na stručno osposobljavanje za poznatog poslodavca i za tržište rada; programi obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje; sticanje funkcionalnih znanja i radne vještine za uključivanje u rad u prerađivačkoj industriji, građevinarstvu, turizmu i ugostiteljstvu, uslužnim i ostalim djelatnostima i programima sticanja ključnih vještina);

- aktivnosti za pripremu sezonskog zapošljavanja;

- zapošljavanje teže zapošljivih lica;

260 / 305

- javni radovi (Zavod u saradnji sa ministarstvima, opštinama, javnim institucijama, međunarodnim i nevladinim organizacijama realizuje državne i lokalne javne radove)

- profesionalna orjentacija (ovom aktivnošću obezbijeđuju se objektivne i instinite informacije o obrazovanju i osposobljavanju, zanimanjima, mogućnostima zaposlenja, stipendijama itd);

- saradnja za poslodavcima (uključivanje poslodavaca u obuke, izradu programa, monitoring, evaluaciju obuka za zapošljavanje pripravnika, javne radove i dr.).

Pozajmice i krediti planirani su u iznosu od 0,30 mil. € i odnose se na realaizaciju inoviranog programa za kontinuirano stimulisanje zapošljavanja i preduzetništva u Crnoj Gori: otvaranje novih radnih mjesta, od kojih je 55 % u manje razvijenim opštinama; proširenje i unapređenje preduzetničke aktivnosti u Sektoru malih i srednjih preduzeća; finansiranje projekata čiji su nosioci nezaposlene osobe ženskog pola, radi implementacije politike rodne ravnopravnosti, stimulisanje razvoja poljoprivrede i turizma; razvoj preduzetničke aktivnosti maldih, posebno visokoobrazovanih lica i sl.

Kapitalni izdaci su planirani za nabavku vozila (leasing sa pravom otkupa)-sprovodi Uprava za imovinu.

PROGRAM 2. FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU

Sredstva na ovom programu planirana su u iznosu od 6,00 mil. € i to na sledeće izdatke:

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,15 mil. € i namijenena su za kontinuirani rad komisija za profesionalnu rehabilitaciju, po zahtjevima za utvrđivanje procenta invaliditeta, preostale radne sposobnosti, mogućnosti zapošljavanja i po zahtjevima za priznavanje prava na uključivanja u mjere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije. Pored rada komisije za profesionalnu rehabilitaciju, u 2019. godini planira se i raspisivanje javnog poziva za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom što će iziskivati kontinuirani rad Komisije za ocjenu predloga projekata, kao i Komisija za praćenje projekata finansiranih putem grant šema.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su planirani u iznosu od 5,80 mil. € i odnosi se na realizaciju sledećih mjera i aktivnosti:

• Programi profesionalne rehabilitacije

• Stimulisanje zapošljavanja lica sa invaliditetom (subvencije zarada, prilagođavanje radnog mjesta i dr

• Finansiranje grant šema

• Mjere aktivne politike zapošljavanja

U oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom, planirane su i sledeće aktivnosti:

• Sprovođenje mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije kod izabranih izvođača profesionalne rehabilitacije, u kojima učestvuju nezaposlena i zaposlena lica sa invaliditetom, na osnovu plana profesionalne rehabilitacije koji su zaključili sa savjetnikom za profesionalnu rehabilitaciju;

• Uključivanje lica sa invaliditetom u mjere aktivne politike zapošljavanja (informisanje o mogućnostima i uslovima zapošljavanja, profesionalnu orjentaciju, informativno motivacione

261 / 305

radionice, javni rad, finansiranje zarada pripravnika, obrazovanje i osposobljavanje odraslih, podrška samozapošljavanju i dr.);

• Finansiranje grant šema za podsticanje zapošljavanje lica sa invaliditetom u cilju otvaranja novih radnih mjesta i zapošljavanja lica sa invaliditetom;

• Dodjela subvencija za zapošljavanje lica sa invaliditetom (bespovratna sredstva za prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada za zapošljavanje lica sa invaliditetom; kreditna sredstva pod povoljnim uslovima za kupovinu mašina, opreme i alata potrebnog za zapošljavanje lica sa invaliditetom; učešće u finansiranju ličnih troškova asistenta (pomagača u radu) lica sa invaliditetom i subvencije zarade lica sa invaliditetom koje zaposli).

• Dodjela novčanih pomoći polaznicima programa profesionalne rehabilitacije za vrijeme trajanja programa , koja ne može biti veća od 15% prosječne mjesečne bruto zarade u Crnoj Gori ostvarene u prethodnoj godini;

• Unapređenje baze podataka za lica sa invaliditetom, koja je sastavni dio aplikativnog programa evidencije nezaposlenih lica, u dijelu koji se odnosi na primjenu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom;

Pozajmice i krediti planirani su u iznosu od 0,05 mil. € i odnose se na realizaciju Inoviranog program za kontinuirano stimulisanje zapošljavanja i preduzetništva u Crnoj Gori (otvaranje 10 novih radnih mjesta za lica sa invaliditetom).

262 / 305

605 – FOND ZA OBEŠTEĆENJE

60501 – Fond za obeštećenje


PROGRAM 1. FOND ZA OBEŠTEĆENJE

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,10 mil. €. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 11 zaposlenih na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,01 mil. €. Sredstva su planirana za isplatu naknada za 3 člana Upravnog odbora Fonda.


Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,02 mil. €. Sredstva su planirana za službena putovanja a najvećim dijelom se odnose na komunikcione I bankarske usluge.

Rashodi za tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0,01 mil. €. Ova sredstva su planirana za tekuće održavanje opreme.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. € za izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izradu I održavanje softvera i ostale namjene.

Otplata dugova planirana je u iznosu od 2,50 mil. €. Sredstva su namijenjena za Otplatu obaveza iz prethodnih godina za isplatu godišnje rate obeštećenja bivšim vlasnicima, prema odredbama Zakona o povraćaju imovinskih prava i obeštećenja.

263 / 305

606 – FOND RADA

60601 – Fond rada


PROGRAM 1. FOND RADA

Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,21 mil. € za 13 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Ostala lična primanja planirana su za isplatu naknade članovima Upravnog odbora Fonda.

Rashodi za materijal i rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,03 mil. €. Planirana sredstva obuhvataju sredstva za materijal, gorivo, službena putovanja, reprezentaciju, rashode za komunikacione usluge, konsultantske usluge i projekte i ostale usluge.

Renta je planirana u iznosu od 0,01 mil. € za potrebe zakupa prostora za potrebe Fonda.

Sredstva za tehnološke viškove su planirana u iznosu od 1,45 mil. € i to:

- iznos od 0,95 mil. € za isplatu otpremnina po osnovu rješenja za zaposlene kojima je radni odnos prestao usled stečaja kod poslodavca, sredstva za zaposlene koji ostvaruju pravo na naplatu potraživanja kod firmi kod kojih je pokrenut stečajni postupak;

-Iznos od 0,30 mil €, a odnosi se na isplatu zarada i naknada zarada za vrijeme odsustvovanja sa rada zbog privremene spriječenisti za rad po propisima o zdravstvenom osiguranju koju je bio dužan da isplati poslodavac, a koje će se isplaćivati u 2019. godini;

- iznosu od 0,20 mil. €, a odnosi se na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za godine staža za lica kojima poslodavac nije izvršio uplatu doprinosa za PIO, a koje mu nedostaju za sticanje uslova za penziju.

Kapitalni izdaci su planirani za nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme.

264 / 305

TRANSAKCIJE FINANSIRANJA

U toku 2019. godine, ukupna obaveze po osnovu glavnice rezidentima i nerezidentima iznosiće 373,6 mil. €, dok će otplata kamate i drugih troškova iznositi 95,55 mil. €. Takođe, ukupna obaveza po osnovu otplate obaveza iz prethodnog perioda iznosi 15,16 mil. €.

Obaveze prema rezidentima, u ukupnom iznosu od 52,57 mil. €, servisiraju se sa pozicija 4161 za kamatu, u visini od oko 8,16 mil. €, i pozicije 4611 za glavnicu, u visini od oko 44,41 mil. €.

Tokom 2019. godine planira se servisiranje po osnovu sljedećih ugovora:

- Ugovor o kreditu br. 5102207905 od 15.07.2010. godine, po osnovu preuzetog duga od Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje prema Erste banci a.d. Podgorica. Na ime glavnice planira se 1,05 mil. € dok se na ime kamate planira 0,07 mil. €;

- Ugovor o dugoročnom kreditu br. 00-421-3100972.5, potpisanom 14.02.2017. godine, između Societe Generale banke Montenegro a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 3,00 mil. € dok se na ime kamate planira 0,33 mil. €;

- Ugovor o revolving kreditu br. 00-420-0800386.0, potpisanom 27.06.2016. godine, između NLB banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime kamate planira se 0,14 mil. €;

- Ugovor o revolving kreditu br. 00-420-0800388.7, potpisanom 28.12.2016. godine, između NLB banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 5,00 mil. € dok se na ime kamate planira 0,32 mil. €;

- Ugovor o dugoročnom kreditu br. 00-411-1000222.8, potpisanom 17.03.2017. godine, između NLB banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 2,97 mil. € dok se na ime kamate planira 0,35 mil. €;

- Ugovor o revolving kreditu br. 410-0200003.0, potpisanom 26.04.2016. godine, između Ziraat banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 5,00 mil. € dok se na ime kamate planira 0,17 mil. €;



- Ugovor o revolving kreditu br. 04-420-3000003.2, potpisanom 05.04.2016. godine, između Prve banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 3,00 mil. € dok se na ime kamate planira 0,06 mil. €.

- Ugovor o dugoročnom kreditu br. 04-420-3100095.8, potpisanom 17.3.2017. godine, između Prve banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 3,00 mil. € dok se na ime kamate planira 0,33 mil. €.

- Ugovor o revolving kreditu br. 3968/16, potpisanom 27.05.2016. godine, između Universal Capital Bank a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 2,00 mil. € dok se na ime kamate planira 0,06 mil. €.



265 / 305


- Ugovor o dugoročnom kreditu br. 00-411-0900032.7, potpisanom 13.03.2017. godine, između Komercijalne banke a.d. Budva i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 0,98 mil. € dok se na ime kamate planira 0,12 mil. €.

- Otplata glavnice i kamate na državne zapise. Na ime glavnice planira se 10,00 mil. € dok se na ime kamate planira 0,72 mil. €.

- Odluka o emisiji domaćih obveznica Crne Gore u cilju finansiranja budžetskih potreba („Sl. list Crne Gore“, br.70/16 od 09.11.2016). Na ime kamate planira se 3,22 mil. €;

- Nova emisija domaćih obveznica Crne Gore u cilju finansiranja budžetskih potreba. Na ime kamate planira se 1,78 mil. €;

Ukupan iznos obaveza iz prethodnog perioda, na pozicini 4630, iznosiće 15,16 mil. €. Od navedenog iznosa, za otplatu obaveza iz prethodnih godina, predviđen je iznos od 3 mil. €, koji se odnosi na isplatu duga za staru deviznu štednju po osnovu Zakona o regulisanju obaveza i potraživanja po osnovu ino duga i devizne štednje građana („Sl. list RCG“ br.55/03 i 11/03) i duga za staru deviznu štednju po osnovu Zakona o isplati devizne štednje građana položene kod ovlašćenih banaka sa sjedištem van RCG („Sl. list RCG br, 81/06), u skladu sa Uredbom o konverziji devizne štednje građana u obveznice (''Službeni list RCG'' broj 42/04) i na osnovu Zakona o isplati deviznih sredstava građana položenih kod Dafiment banke AD Beograd i Banke privatne privrede DD Podgorica položenih preko preduzeća Jugoskandik DD Beograd („Službeni list CG“, broj 21/08). Planirani iznos uključuje i otplatu duga u iznosu do 12,16 mil. € za projektovanu sudsku naplatu kao i troškove za potrebe kancelarije UNDP u Crnoj Gori.

Obaveze prema nerezidentima, u ukupnom iznosu od 416,89 mil. €, servisiraju se sa pozicije 4162 za kamatu, u visini od 87,39 mil. €, i pozicije 4612 za glavnicu, u visini od 329,50 mil. €.3

Tokom 2019. godine planira se servisiranje sljedećih obaveza prema međunarodnim finansijskim institucijama:

- obaveze prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (IBRD) po osnovu glavnice 15,40 mil. € i po osnovu kamate 2,10 mil. €;

- obaveze prema Pariskom klubu povjerilaca po osnovu glavnice 5,97 mil. € i po osnovu kamate 2,12 mil. €;

- obaveze prema Banci za Razvoj Savjeta Evrope (CEB) po osnovu glavnice 1,07 mil. € i kamate 0,29 mil. €;

- obaveza prema Evropskoj investicionoj banci (EIB) po osnovu glavnice 8,25 mil. € i po osnovu kamate 2,02 mil. €;

- obaveze prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) po osnovu glavnice 3,90 mil. € i po osnovu kamate i ostalih troškova 0,23 mil. €;

- obaveze prema Evropskoj Komisiji po osnovu glavnice 0,3 mil. € i po osnovu kamata 0,02 mil. €;

- obaveze prema Međunaradnom udruženju za razvoj (IDA), afilijaciji Svjetske banke, po osnovu glavnice 6,93 mil. € i po osnovu kamata 0,27 mil. €;

S obzirom da se dio ovih obaveza servisira po varijabilnoj kamatnoj stopi i da dio obaveza se servisira u neeurskim valutama, posebno obaveze prema Pariskom klubu povjerilaca,

3 Prilikom utvrđivanja obaveza po osnovu glavnice i kamate iznosi su zaokruživani na drugu decimalu

266 / 305

Međunarodnom udruženju za razvoj (IDA) i kineskoj EXIM banci, iznos anuiteta dat je po važećim kamatnim stopama i kursu eura, na dan 01.10.2018. godine.

Osim navedenih obaveza, tokom 2019. godine izvršiće se otplata euro-obveznica emitovanih u 2014. godini u iznosu 169,11 mil. €. Takođe, izvršiće se i isplata kamata po osnovu emisije euro-obveznica (Eurobond) iz 2014, 2015, 2016. i 2018. godine, u iznosu od 51,58 mil. €.

Pored obaveza prema međunarodnim finansijskim institucijama, kao i obaveza po osnovu emitovanih eruro-obveznica, tokom 2019. godine servisiraće se i sljedeće obaveze:

- Mađarski kredit, po osnovu glavnice 1,26 mil. € i po osnovu kamata 0,03 mil. €; - Poljski kredit, po osnovu glavnice 0,35 mil. € i po osnovu kamata 0,02 mil. €; - Njemačka banka za razvoj (KfW) po osnovu glavnice 12,49 mil. € i po osnovu kamate i ostalih

troškova 1,04 mil. €; - Vlada Francuske - Natixis, po osnovu glavnice 0,85 i po osnovu kamate 0,03 miliona eura; - Credit Suisse po osnovu glavnice 72,11 mil. € i po osnovu kamate i drugih troškova 4,51 mil. €; - Erste bank po osnovu glavnice 1,21 mil. € i po osnovu kamate 0,03 mil. €; - Steirmarkische und Sparkassen po osnovu glavnice 2,20 mil. € i po osnovu kamate 0,12 mil. €; - Vlada Španije - Instituto de Credito Oficial po osnovu glavnice 0,45 i po osnovu kamate 0,03

mil. €; - Banca Intesa po osnovu glavnice 6,67 mil. € i po osnovu kamate 0,96 mil. €; - Sindicirani zajam (OTP banka, Zagrebačka banka i Erste banka) po osnovu glavnice 16,20

mil. € i po osnovu kamate 2,42 mil. €; - Sindicirani zajam (Credit Suisse AG, OTP Bank PLC, CKB Podgorica, Societe Generale) uz

garanciju Svjetske banke po osnovu kamate 7,48 mil. €. - Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede (IFAD), po osnovu kamate 0,01 mil. € - Export Development Canada po osnovu glavnice 4,78 mil. €i po osnovu kamate 0,8 mil. €.

U 2019. godini, servisiraće se i obaveze, po osnovu kredita za autoput, Exim Banka - Kina, i to za kamatu i ostale troškove, u visini 11,28 mil. €.

Sredstva na poziciji 4418 – Izdaci za kupovinu hartija od vrijednosti planirana su u iznosu od 39,9

mil. € za finansiranje privremenog otkupa akcija Elektroprivrede Crne Gore AD.

267 / 305

OBRAZLOŽENJE KAPITALNOG BUDŽETA ZA 2019. GODINU

Predlogom Zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu sredstva Kapitalnog budžeta planirana su ukupnom iznosu od 320.925.000,00 €. Uprave za saobraćaj planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 257.610.000,00 €, dok su kod Uprave javnih radova, za 2019. godinu, planirana sredstva u iznosu od 63.315.000,00€.

Od ukupnih sredstva opredijeljenih Upravi za saobraćaj, iznos od 220.000.000,00€ odnosi se na Projekat prioritetne dionice autoputa Bar-Boljare, i sredstva su namijenjena za izvođenje radova (kredit EXIM banke i učešće Vlade Crne Gore), konsultantske usluge, nadzor, reviziju i eksproprijaciju. Sredstva u iznosu 36.900.000,00 €, odnose se na realizaciju projekata koji proizilaze iz redovnih aktivnosti i nadležnosti Uprave za saobraćaj, dok se sredstva u iznosu od 710.000,00€ odnose na realizaciju projekata za pružne prelaze koji proizilaze iz redovnih aktivnosti i nadležnosti Uprave za željeznicu, a realizuju se u sklopu Kapitalnog budžeta.

Sredstva opredijeljena Upravi javnih radova u iznosu od 63.315.000,00€ odnose se na realizaciju projekata započetih u prethodnom periodu kao i na nove projekte. Od ukupno opredijeljenog iznosa sredstava Upravi javnih radova, sredstva iz opštih prihoda iznose 53,22 mil.€, iz IPA sredstava 10,08 mil.€, dok se na sredstva iz kredita odnosi 0,016 mil.€.

Kapitalnim budžetom za 2019. godinu planirana su sredstva u najvećem dijelu za nastavak započetih kapitalnih projekata. Od ukupnog iznosa sredstava koji je opredijeljen kapitalnim budžetom za 2019. godinu sredstva u iznosu od oko 304,88 mil.€ (uključujući Autoput) ili 95% predstavljaju sredstva namijenjena za nastavak kapitalnih projekata, dok se iznos od oko 16,05 mil.€ ili 5% sredstava odnosi na sredstva namijenjena za projekte kod kojih se očekuje početak realizacije u 2019.godini.

Projekti kod Uprave za saobraćaj čiji je završetak radova predviđen do kraja 2019. godine su:

- Rekonstrukcija magistralnog puta Podgorica –Cetinje-dionica Cetinjski semafori-Most na Sitnici

- Rekonstrukcija puta Rogami –Spuž - Rekonstrukcija puta Ulcinj-Krute - Rekonstrukcija puta Berane-Petnijca II faza - Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.1 Bijelo Polje-Ribarevine - Rekonstrukcija dionice puta Debeli brijeg–Herceg Novi lokalitet Tartarbasca - Program investicionog presvlačenja 5 sekcija - Sanacije nestabilne kosine na lokalitetu Suceska na putu Andrijevica-Plav - Sanacija mosta Meljestak na magistralnom putu Podgorica-Kolašin - Sanacija klizišta Debeli brijeg

Projekti kod Uprave za saobraćaj čiji je završetak radova predviđen do kraja 2020. godine su:

- Obilaznica Rožaje II faza

- Rekonstrukcija puta Berane-Kolašin, dionica Lubnice –Jezerine

- Rekonstrukcija puta Dinoša –Cijevna Zatrijebačka

- Rekonstrukcija puta Nikšić-Vilusi, dionica Trubjela Vilusi

- Rekonstrukcija puta Pljevlja –Metaljka

268 / 305

- Rekonstrukcija puta Pljevlja –Mihajlovica

- Izgradnja I rekonstrukcija puta Vrulja –Miljakovići

Projekti kod Uprave javnih radova, čiji je završetak radova predviđen do kraja 2019. godine su:

- Akcioni plan prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti

- Rekonstrukcija administrativnog objekat u Gusinju

- Rekonstrukcija objekata za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova i stanice Policije u Gusinju

- Nadgradnja i rekonstrukcija objekta bivšeg Doma vojske za potrebe Muzičkog centra i

Crnogorske kinoteke u Podgorici

- Izgradnja sportskih terena i sala

- Sanacija i rekonstrukcija hidrotehničkog tunela u Mojdežu, Herceg Novi

- Unaprijeđenje postojeće mreže meteoroloških i padavinskih stanica

- Sanacija odlagališta u Plavu

- Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda na području Bukovica - Radetina, Rožaje

- Rekonstrukcija mosta "Radovan Pavićević˝ na rijeci Zeti u Danilovgradu

- Izgradnja gradske pijace u Gusinju

- Izgradnja pješačkog mosta Potkrajci - Njegnjevo u Bijelom Polju

- Izgradnja infrastrukturnih priključaka za Biznis zonu u Mojkovcu

- Rekonstrukcija energetskog bloka-trafostanice i pomoćnih izvora napajanja Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici

- Vrtić u Tuzima

- Izgradnja i opremanje objekta O.Š. u Gukama, Pljevlja

- Izgradnja objekta Srednja stručne škole, Gradska opština Golubovci, Podgorica

- Rekonstrukcija objekta O.Š. u Kalačima, Rožaje

Projekti kod Uprave javnih radova čija je realizacija predviđena u 2019. godini, ali dio plaćanja je predviđen za 2020. godinu su:

- Izgradnja pasarele i pratećih sadržaja za potrebe šetališta i uređenja prostora Jalovišta u Mojkovcu

- Izgradnja gradske pijace u Rožajama

- Objekat ˝Kuća voća" u Andrijevici

- Rekonstrukcija objekta zatvorenog bazena "Nikša Bućin" u Kotoru

- Ski centar na lokalitetu "Kolašin 1600", Kolašin

- Uređenje Alipašinih izvora u Gusinju

- PPOV, kanalizaciona mreža i uređenje vodosnabdijevanja u Beranama

- Sanacija odlagališta "Vrtijeljka" na Cetinju

- Sanacija odlagališta "Ćafe" u Baru

269 / 305

UPRAVA JAVNIH RADOVA - KAPITALNI PROJEKTI

Pregled kapitalnih projekata koji se realizuju preko Uprava javnih radova u 2019. godini:

UPRAVA JAVNIH RADOVA - PREDLOG KAPITALNOG BUDŽETA ZA 2019. god IZNOS U €

804-Izgradnja i rekonstrukcija administativnog prostora za rad državnih organa 6.155.000,00

Rekonstrukcija postojećeg objekta za potrebe administrativnih organa u Podgorici 15.000,00

Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe pravosuđa 70.000,00

Izgradnja objekta Eko-efikasne zgrade Ministarstva održivog razvoja i turizma u Podgorici 20.000,00

Akcioni plan prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti

160.000,00

Rekonstrukcija administrativnog objekta u Gusinju 105.000,00

Rekonstrukcija objekata za potrebe Miniistarstva uniutrašnjih poslova i stanice Policije u Gusinju 110.000,00

Izgradnja kompleksa smještajnih objekata SAJ i PJP na Zlatici, u Podgorici 475.000,00

Izgradnja i rekonstrukcija objekata Crnogorske akedemije nauka i umjetnosti u Podgorici 200.000,00

Rekonstrukcija kompleksa kasarna "Masline" za potrebe Vojske Crne Gore 1.500.000,00

Objekti za potrebe Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u opštinama Danilovgrad i Mojkovac 100.000,00

Objekti za potrebe Državne revizorske institucije i Monstata 3.000.000,00

Objekat za potrebe diplomatskog predstavništva Crne Gore u Hrvatskoj 400.000,00

805-Izgradnja rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture 865.000,00

Nadgradnja i rekonstrukcija objekta bivšeg Doma vojske za potrebe Muzičkog centra i Crnogorske kinoteke u Podgorici

305.000,00

Rekonstrukcija objekta ˝Dvorca Kralja Nikole˝ u Nikšiću 60.000,00

Hitne sanacione mjere i nabavka oprema za objekte kulture 100.000,00

Rekonstrukcija objekata za potrebe uspostavljanja "Creativ Hubs" 150.000,00

Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju objekata kulture 50.000,00

Muzej savremene umjetnosti u Podgorici 100.000,00

Rekonstrukcija objekta Zetski dom na Cetinju 100.000,00

806-Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata 2.540.000,00

Izgradnja Sportsko-rekreativnog centra u Kotoru 50.000,00

Rekonstrukcija objekta zatvorenog bazena "Nikša Bućin" u Kotoru 835.000,00

Izgradnja sportskih terena i sala 35.000,00

Fiskulturna dvorana Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću 30.000,00

Izgradnja sportske sale gimnazije i srednje stručne škole u Rožajama 120.000,00

Izgradnja školsko sportske dvorane u Gusinju 30.000,00

Izgradnja otvorenog bazena - kupališta u Pljevljima 50.000,00

Rekonstrukcija zapadne tribine stadiona FK Sutjeska u Nikšiću 10.000,00

Izgradnja Fudbalskog stadion na Cetinju 1.380.000,00

810-Izgradnja lokalne infrastrukture 6.610.000,00

Rekonstrukcija ˝Ribarske ulice˝ u Plavu 165.000,00

Izgradnja pasarele i pratećih sadržaja za potrebe šetališta i uređenja prostora Jalovišta u Mojkovcu 550.000,00

Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema 3.310.000,00

270 / 305

Lokalni putevi 1.025.000,00

Gradske saobraćajnice 2.285.000,00

Rekonstrukcija mosta "Radovan Pavićević˝ na rijeci Zeti u Danilovgradu 10.000,00

Izgradnja gradske pijace u Gusinju 155.000,00

Uređenje obala rijeka, izrada obaloutvrda i uređenje korita rijeka 435.000,00

Izgradnja regionalne stočne pijace u Beranama 25.000,00

Izgradnja pješačkog mosta Potkrajci - Njegnjevo u Bijelom Polju 10.000,00

Izgradnja gradske pijace u Rožajama 275.000,00

Rekonstrukcija puta Plav- Vojno selo - Gusinje 415.000,00

Rekonstrukcija Prnjavorske ulice, Plav 150.000,00

Rekonstrukciji puta Plav-Bogićevica, Plav 140.000,00

Izgradnja mosta u Haremima, Berane 55.000,00

Lokalni put Ckla - granica Albanije, opština Bar 100.000,00

Izgradnja infrastrukturnih priključaka za Biznis zonu u Mojkovcu 215.000,00

Putni pravac Monte-Rose 100.000,00

Rekonstrukcija trga u Plavu 500.000,00

812-Projekti očuvanja životne sredine 3.285.000,00

Sanitarne deponije, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnadbijevanje 200.000,00

Izgradnja sanitarnih deponija, transfer stanica, reciklažnih centara i dvorišta kao i sanacija postojećih odlagališta komunalnog otpada

585.000,00

Sanacija i rekonstrukcija hidrotehničkog tunela u Mojdežu, Herceg Novi 105.000,00

Izgradnja i rekonstrukcija sistema vodosnadbijevanja 800.000,00

Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sistema za upravljanje otpadnim vodama 600.000,00

Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja 850.000,00

Unaprijeđenje postojeće mreže meteoroloških i padavinskih stanica 75.000,00

Sanacija odlagališta u Plavu 45.000,00

Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda na području Bukovica - Radetina, Rožaje 15.000,00

Izvođenje radova na zaštiti Plavskog jezera 10.000,00

818-Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravlja 505.000,00

Rekonstrukcija energetskog bloka-trafostanice i pomoćnih izvora napajanja Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici

300.000,00

Rekonstrukcija i adaptacija objekata Dom zdravlja „Nova Varoš“ i Dom zdravlja „Stara Varoš“ u Podgorici

115.000,00

Klinika za mentalno zdravlje u Podgorici 10.000,00

Izgradnja Urgentnog bloka i rekonstrukcija dijela objekta Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici 80.000,00

819-Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja 2.645.000,00

Izgradnja Doma starih u Podgorici 1.935.000,00

Izgradnja Doma starih u Nikšiću 450.000,00

Sportska hala na Ivanovim koritima u okviru JU "Lovćen Bečići", opština Cetinje 60.000,00

Izgradnja Doma starih u Plavu 100.000,00

Izgradnja Doma starih u Rožajama 100.000,00

821-Izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja i nauke 3.448.000,00

Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a 783.000,00

Vrtić u Baru 357.600,00

Vrtić u Ulcinju 41.000,00

271 / 305

Vrtić u Pljevljima 103.400,00

Vrtić u Bloku VI, Podgorica 104.500,00

Vrtić u Tuzima 156.500,00

Sprovođenje Javnih konkursa, izrada i revizija tehničke dokumentacije i izgradnja i rekonstrukcija predškolskih ustanova u Plavu, Beranama, Bijelom Polju i Podgorici

20.000,00

Izgradnja objekta vrtića u Rožajama 215.000,00

Vrtić u City kvartu-Podgorica 60.000,00

Izrada glavnog projekta rekonstrukcije objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore, Podgorica 45.000,00

Izgradnja objekta Srednja stručne škole, Gradska opština Golubovci, Podgorica 850.000,00

Izgradnja i opremanje objekta O.Š. u Gukama, Pljevlja 20.000,00

Izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekta O.Š. u Tološima, Podgorica 80.000,00

Rekonstrukcija toplane Univerziteta Crne Gore na prostoru DUP-a ˝Univerzitetski centar˝, Podgorica 120.000,00

Rekonstrukcija objekta O.Š. u Baću i Kalačima, Rožaje 35.000,00

Sanacija klizišta na Savini za potrebe izgradnje i rekonstrukcije školskih i predškolskih objekata, Herceg Novi

160.000,00

Izgradnja Osnovne i muzičke škole ˝Dušan Korać˝ u Bijelom Polju 370.000,00

Izgradnja Osnovne škole u Rožajama 120.000,00

Fiskulturna sala OŠ "Pavle Žižić" u Njegnjevu, opština Bijelo Polje 150.000,00

O.Š.”Lovćenski partizanski odred” na Cetinju 10.000,00

Naučno-tehnološki park u Podgorici 60.000,00

Izgradnja kompleksa objekata Akademije umjetnosti na Cetinju 250.000,00

OŠ Karabuško polje, opština Tuzi 50.000,00

Sprovođenje Javnih konkursa, izrada i revizija tehničke dokumentacije i izgradnja i rekonstrukcija objekata, koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a u Podgorici, Kotoru i ostalim opštinama

70.000,00

826-Unapređenje turističke ponude 17.762.000,00

Ski centar na lokalitetu "Kolašin 1600", Kolašin 1.500.000,00

Ski centar na lokalitetu ˝Cmiljača˝, Bijelo Polje 4.120.000,00

Ski centar na lokalitetu ˝Žarski˝, Mojkovac 2.447.000,00

Ski centar na lokalitetu ˝Hajla˝, Rožaje 1.030.000,00

Ski centar na lokalitetu ˝Durmitor˝, Žabljak 2.600.000,00

Valorizacija Đalovića pećine, Bijelo Polje 3.450.000,00

Turistička infrastruktura - izrada projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje radova 360.000,00

Objekat ˝Kuća voća" u Andrijevici 875.000,00

Objekat nacionalne ˝Kuće maslina˝ sa sjedištem u Baru 370.000,00

Objekat "Kuća vina" u opštini Bar 30.000,00

Izrada projekta rekonstrukcije Kanli Kule u Herceg Novom 270.000,00

Nacionalni parkovi 410.000,00

Uređenje Alipašinih izvora u Gusinju 300.000,00

829-Projekti koji se sufinansiraju iz IPA fondova 13.820.000,00

PPOV, kanalizaciona mreža i uređenje vodosnabdijevanja u Beranama 2.875.000,00

Sanacija odlagališta "Vrtijeljka" na Cetinju 10.000,00

Sanacija odlagališta "Ćafe" u Baru 400.000,00

Rehabilitacija dijela pruge sa tunelima na dionici ˝Kos - Trebešica˝ 3.820.000,00

Demontaža postojeće, nabavka i montaža nove električne vučne podstanice “Trebešica” 130.000,00

Izgradnja Klinike za infektivne bolesti I Klinike za dermatovenerologiju Kliničkog centra Crne Gore 25.000,00

272 / 305

Inkluzija marginalizovanih grupa u obrazovni sistem 55.000,00

Priprema projekata za sektore Zaštite životne sredine i Klimatskih promjena 740.000,00

Podrška implementaciji i monitoring upravljanja otpadom 275.000,00

Podrška implementaciji i monitoring upravljanja vodama 800.000,00

Podrška u implementaciji, monitoringu i izvještavanju u oblasti upravljanja hemikalijama, IPPC, kvalitetom vazduha, buka, zaštita prirode, civilna zaštita i klimatske akcije

425.000,00

Jačanje kapaciteta, transpozicija acqui-ja i planiranje u životnoj sredini 365.000,00

Poziv za dostavljanje projektnih predloga za podizanje svijesti o politikama iz oblasti životne sredine i klimatskih akcija

75.000,00

Monitoring sistem za kontrolu plovila (VTMIS II) 400.000,00

Nabavka opreme za spriječavanje zagađenja mora motornim uljem sa plovila 1.445.000,00

Jačanje instintucionalnih kapaciteta i usklađivanje sa EU ACQUIS u oblasti saobraćaja 975.000,00

Podrška u pripremi projekata iz oblasti saobraćaja 705.000,00

Rekonstrukcija željezničke stanice u Bijelom Polju 300.000,00

830-Državna komisija za tehnički pregled auto puta 720.000,00

832-Razvojni projekti Prijestonice Cetinje 4.960.000,00

Nabavka opreme za unapređenje rada javnih službi Prijestonice 250.000,00

Sanacija sportskih sala SRC Cetinje 100.000,00

Izgradnja i rekonstrukcija distributivne mreže snadbijevanja vodom Cetinja 750.000,00

Izgradnja saobraćajnice kroz Univerzitetski kompleks 300.000,00

Izgradnja saobraćajnice ul. Vojvode Boža i raskrsnice prema ul. Sava Burića 200.000,00

Rekonstrukcija ul. Aleksandra Puškina i izgradnja priključaka sa parking prostorima za naselje "Gipos" 400.000,00

Unapređenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva 300.000,00

Izgradnja stadiona sa atletskom stazom u naselju Humci 80.000,00

Prihvatilište za napuštene kućne ljubimce (azil) 70.000,00

Izgradnja i rekonstrukcija objekata od lokalnog značaja 50.000,00

Kupovina nekretnina i učešće u izgradnji objekata za potrebe socijalnog stanovanja 100.000,00

Izrada tehničke i druge dokumentacije 150.000,00

Izgradnja i opremanje "Centra za kulturu Prijestonice" 50.000,00

Rekonstrukcija vodovodne mreže u Prijestonici Cetinje 750.000,00

Rekonstrukcija objekta nekadašnje "Dječije bolnice" na Cetinju 300.000,00

Izgradnja objekta za izložbeni prostor na Cetinju 110.000,00

Kupovina nekadašnjeg kompleksa Gornjeg OBOD-a 1.000.000,00

UKUPNO 63.315.000,00

273 / 305

804 – Izgradnja i rekonstrukcija administativnog prostora za rad državnih organa

REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG OBJEKTA ZA POTREBE ADMINISTRATIVNIH ORGANA U PODGORICI

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 15.000,00 € i odnose se na nastavak aktivnosti a opredijeljena su za izradu projekta prenamjene već izgrađenog objekta i izvođenje radova neophodnih za stavljanje objekta u funkciju, kao i opremanje objekta namještajem i opremom. Period realizacije 2010-2022 godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 7.250.000€. Navedeni projekat je višegodišnji.

IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA ZA POTREBE PRAVOSUĐA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 70.000,00 € odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za urbanističko-arhitektonsko rješenje, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova na adaptaciji i rekonstrukciji objekata sudova u Podgorici, Nikšiću, Kotoru, Beranama, Bijelom Polju i drugim opštinama po prioritetima Ministarstva pravde i Tužilaštva. Očekuje se potpisivanje ugovora sa Razvojnom bankom savjeta Evrope (CEB) o sufinansiranju.Period realizacije 2018.-2025 godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 13.800.000€. Navedeni projekat je višegodišnji.

IZGRADNJA OBJEKTA EKO-EFIKASNE ZGRADE MINISTARSTVA ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA U PODGORICI

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 20.000,00 € odnose se na nastavak aktivnosti. Projekat se realizuje u saradnji sa Ministarstvom životne sredine, kopna i mora Republike Italije, na osnovu potpisanog Memoranduma o razumijevanju iz 2004. godine, Sporazuma iz septembra 2007. godine, kao i Sporazuma iz 2012. godine, o pružanju finansijske podrške projektima koji su vezani za održivi razvoj na crnogorskoj teritoriji. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu predstavljaju dio ukupnog učešća Vlade Crne Gore u finansiranju navedenog projekta, a odnose se na početak izvođenja radova II faze izgradnje objekta. Period realizacije 2017-2022. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 14.500.000€, od čega je učešće Vlade Crne Gore 5.300.000 €. Navedeni projekat je višegodišnji.

AKCIONI PLAN PRILAGOĐAVANJA OBJEKATA U JAVNOJ UPOTREBI ZA PRISTUP, KRETANJE I UPOTREBU LICIMA SMANJENE POKRETLJIVOSTI

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 160.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova na prilagođavanju objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom za objekte u opštinama Podgorica, Cetinje i ostalim Opštinama Crne Gore po prioritetima Ministarstva održivog razvoja i turizma. Period realizacije 2014-2020 godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.700.000€. Navedeni projekat je višegodišnji.

REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG OBJEKAT U GUSINJU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 105.000,00€ predstavljaju učešće Vlade Crne Gore i odnose se na završetak izvođenja radova. Aktivnosti na realizaciji

274 / 305

projekta sprovodi Opština Gusinje. Period realizacije 2015-2019. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.200.000€. Navedeni projekat je višegodišnji. U 2019.godini planiran je završetak radova.

REKONSTRUKCIJA OBJEKATA ZA POTREBE MINISTARSTVA UNIUTRAŠNJIH POSLOVA I STANICE POLICIJE U GUSINJU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 110.000,00€ odnose se na završetak radova.Period realizacije 2016-2019. godine. Ukupna vrijednost investicije iznosi 500.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji.

IZGRADNJA KOMPLEKSA SMJEŠTAJNIH OBJEKATA SAJ I PJP NA ZLATICI, U PODGORICI

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 475.000,00 €, odnose se na nastavak izgradnje objekata kompleksa SAJ i PJP na Zlatici, po priortitetima Korisnika.Period realizacije 2016-2022. godine. Ukupna vrijednost investicije iznosi 7.700.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji.

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA CRNOGORSKE AKEDEMIJE NAUKA I UMJETNOSTI U PODGORICI

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 200.000,00 € odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i početak izvođenja radova. Period realizacije 2017-2022. godine. Ukupna vrijednost investicije iznosi 6.400.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji.

REKONSTRUKCIJA KOMPLEKSA KASARNA "MASLINE" ZA POTREBE VOJSKE CRNE GORE

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 1.500.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i početak izvođenja radova. Period realizacije 2019-2022. godine. Ukupna vrijednost investicije iznosi 6.500.000€. Navedeni projekat je višegodišnji.

OBJEKTI ZA POTREBE DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE I MONSTAT-A

Kapitalnim budžetom za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 3.000.000,00€ za rješavanje nedostatka poslovnog prostora za potrebe Državne revizorske institucije i Monstata. Ukupna procjenjena vrijednost projekta je 4.000.000,00 €. Navedeni projekta je višegodišnji.

OBJEKAT ZA POTREBE DIPLOMATSKOG PREDSTAVNIŠTVA CRNE GORE U HRVATSKOJ

Kapitalnim budžetom za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 400.000,00€ za kupovinu objekta za potrebe diplomatskog predstavništva Crne Gore u Zagrebu, shodno Zaključku Vlade Crne Gore.

OBJEKTI ZA POTREBE ZAVODA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA U OPŠTINAMA DANILOVGRAD I MOJKOVAC

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 100.000,00€ odnose se na sprovođenje javnog konkurska za izbor urbanističko-arhitektonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, troškove eksproprijacije i početak izvođenja radova na objektu

275 / 305

prijemnice, zatvora otvorenog tipa, specijalne zdravstvene ustanove, multifunkcionalnog i drugih objekta po prioritetima Ministarstva pravde. Očekuje se potpisivanje ugovora sa Razvojnom bankom savjeta Evrope (CEB) o sufinansiranju.Period realizacije 2019-2023. godine. Ukupna vrijednost investicije iznosi 20.000.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji.

276 / 305

805 – Izgradnja rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture

NADGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKTA BIVŠEG DOMA VOJSKE ZA POTREBE MUZIČKOG CENTRA I CRNOGORSKE KINOTEKE U PODGORICI

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 305.000,00€ odnose se na završetak radova. Period realizacije 2006-2019. godine. Ukupna vrijednost investicije je 14.500.000€. Navedeni projekat je višegodišnji.

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA ˝DVORCA KRALJA NIKOLE˝ U NIKŠIĆU

Kapitalnim budžetom za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 60.000,00€ i odnose se na početak radova na rekonstrukciji objekta. Period realizacije 2015-2021. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.500.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji.

HITNE SANACIONE MJERE I NABAVKA OPREMA ZA OBJEKTE KULTURE

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 100.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i nabavku opreme za objekte Narodnog muzeja, Nacionalne biblioteke "Đurađ Crnojević", Centra savremene umjetnosti i dr. objekata po prioritetima Ministarstva kulture. Period realizacije 2019-2021. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 500.000,00€. Sredstva opredijeljena u 2019. godini odnose se na početak aktivnosti. Navedeni projekat je višegodišnji.

REKONSTRUKCIJA OBJEKATA ZA POTREBE USPOSTAVLJANJA "CREATIV HUBS"

Sredstva u iznosu od 150.00,00€ planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu odnose se na početak aktivnosti na izradi i reviziji tehničke dokumentacije, izvođenju radova i nabavci opreme za otvaranje kreativnih habova u više opština u Crnoj Gori. Period realizacije 2019-2021 godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.500.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji.

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU OBJEKATA KULTURE

Sredstva planirana u iznosu od 50.000,00€ opredijeljena Kapitalnim budžetom za 2019. godinu odnose se na početak aktivnosti tj. izradu i reviziju tehničke rekonstrukcije Crnogorskog narodnog pozorišta, izgradnje prirodnjačkog muzeja, Biblioteke za slijepe, palate "Drago" u Kotoru, Zetskog doma na Cetinju, Francuskog poslanstva na Cetinju i drugih objekata po prioritetima Ministarstva kulture. Period realizacije 2019-2022 godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 500.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji.

MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI

Kapitalnim budžetom za 2019. godinu za navedeni projekat planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00€ i odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za urbanističko-arhitektonsko rješenje, izradu i reviziju tehničke dokumentacije kao i početak radova. Period realizacije 2019-2023. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 8.000.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji.Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je početak aktivnosti.

277 / 305

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA ZETSKI DOM NA CETINJU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 100.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije. Period realizacije 2019-2023. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 4.000.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je početak aktivnosti.

278 / 305

806 – Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata

IZGRADNJA SPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA U KOTORU

Kapitalnim budžetom za 2019. godinu za navedeni projekat planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00€ i odnose se na aktivnosti na realizaciji projekta koje sprovodi JU Resursni centar za sluh i govor i Agencija za izgradnju i uređenje Kotora, a sufinansira Vlada Crne Gore. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu odnose se na finansiranje nastavka radova na izgradnji objekta. Period realizacije 2011-2021. godina. Ukupno učešće Vlade Crne Gore iznosi 3.762.899,11 €. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA ZATVORENOG BAZENA "NIKŠA BUĆIN" U KOTORU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 835.000,00€ odnose se na izvođenje II faze radova. Period realizacije 2014-2020. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 5.000.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

IZGRADNJA SPORTSKIH TERENA I SALA

Kapitalnim budžetom za 2019. godinu za navedeni projekat opredijeljena su sredstva u iznosu od 35.000,00€ i odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji sportskih terena i sala u Šavniku, Rožajama i Beranama i ostalim opštinama po prioritetima Ministarstva sporta. Period realizacije 2017-2023. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.000.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

FISKULTURNA DVORANA FAKULTETA ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE U NIKŠIĆU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 30.000,00€ odnose se na završetak izrade i revizije tehničke dokumentacije i početak izvođenja radova.Period realizacije 2017-2021. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.000.000,00 €. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

IZGRADNJA SPORTSKE SALE GIMNAZIJE I SREDNJE STRUČNE ŠKOLE U ROŽAJAMA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 120.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i početak izvođenja radova. Period realizacije 2017-2021. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.200.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

IZGRADNJA ŠKOLSKO SPORTSKE DVORANE U GUSINJU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 30.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokmentacije i početak izvođenja radova. Period realizacije 2018.-2023 godina Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.700.000,00 €. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

279 / 305

IZGRADNJA OTVORENOG BAZENA - KUPALIŠTA U PLJEVLJIMA

Sredstva u iznosu od 50.00,00€ planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokmentacije i početak izvođenja radova. Period realizacije 2019-2021. Godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.000.000,00 €. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je početak aktivnosti.

REKONSTRUKCIJA ZAPADNE TRIBINE STADIONA FK SUTJESKA U NIKŠIĆU

Kapitalnim budžetom za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00€ i odnose se na finansiranje radova na izgradnji objekta. Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Fudbalski savez Crne Gore a sufinansiraju Vlada Crne Gore i opština Nikšić. Period realizacije 2019-2022. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 4.700.000,00 €. Navedeni projekat je višegodišnji.

IZGRADNJA FUDBALSKOG STADION NA CETINJU

Kapitalnim budžetom za 2019. godinu opredijeljena su sredstva u iznosu od 1.380.000,00€ i odnose se na izvođenje radova. Objekat sufinansiraju Fudbalski savez Crne Gore, Prijestonica Cetinje i Vlada Crne Gore. Period realizacije 2019-2020. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 9.500.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

280 / 305

810 – Izgradnja lokalne infrastrukture

REKONSTRUKCIJA ˝RIBARSKE ULICE˝ U PLAVU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 165.000,00€ odnose se na izvođenje radova na navedenom projektu. Period realizacije 2015-2020. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 500.000,00 €. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

IZGRADNJA PASARELE I PRATEĆIH SADRŽAJA ZA POTREBE ŠETALIŠTA I UREĐENJA PROSTORA JALOVIŠTA U MOJKOVCU

Sredstva u iznosu od 550.000,00€ planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova na izgradnji pasarele, pratećih sadržaja i neophodne infrastrukture za potrebe uređenja prostora bivšeg Jalovišta u Mojkovcu. Period realizacije 2017-2021 godina. Ukupna vrijednost ove faze investicije iznosi 1.500.000,00 €. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

POMOĆ LOKALNIM UPRAVAMA U RJEŠAVANJU INFRASTRUKTURNIH PROBLEMA

Projekte izgradnje, rekonstrukcije i adaptacije lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica realizuju lokalne samouprave. Sredstva predviđena Kapitalnim budžetom za 2019. godinu predstavljaju učešće Vlade Crne Gore u finansiranju. Obaveze na realizaciji projekata bit će definisane posebnim ugovorima sa lokalnim samoupravama.Projekat je višegodišnji. Ukupna vrijesnost projekta iznosi 6.450.000,00 €.

Lokalni putevi

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 1.025.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva u opštinama Andrijevica, Danilovgrad, Gusinje, Herceg Novi, Mojkovac, Petnjica, Plav, Pljevlja, Rožake, Šavnik, put preko Limanau Ulcinju, kao i drugi lokalni putevi u Ulcinju, sanacija klizišta na lokalnom putu Ostrog-Danilovgrad, puta Danilovgrad-Spuž, preko Martinića i ostalim opštinama u Crnoj Gori po prioritetima lokalnih samouprava. Projekat se realizuje u kontinuitetu. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

Gradske saobraćajnice

Kapitalnim budžetom za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 2.285.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji i modernizaciji gradskih saobraćajnica u opštinama Andrijevica, Bar, Berane, Bijelo Polje,Danilovgrad, Gusinje, Mojkovac, Nikšić, Plav, Pljevlja, Rožaje, Šavnik, Ulcinj, Žabljak i ostalim opštinama u Crnoj Gori po prioritetima lokalnih samouprava. Projekat se realizuje u kontinuitetu. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

REKONSTRUKCIJA MOSTA "RADOVAN PAVIĆEVIĆ˝ NA RIJECI ZETI U DANILOVGRADU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 10.000,00€ odnose se na izvođenje radova. Period realizacije 2017-2019. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi

281 / 305

1.100.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je završetak aktivnosti.

IZGRADNJA GRADSKE PIJACE U GUSINJU

Kapitalnim budžetom za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 155.000,00€ odnose se na izvođenje radova. Period realizacije 2017-2020. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 500.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

UREĐENJE OBALA RIJEKA, IZRADA OBALOUTVRDA I UREĐENJE KORITA RIJEKA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 435.000,00€ odnose se izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova na uređenju obale i regulaciji korita rijeka Zlorečica, Popče, Ibar, Lovničke rijeke, Županice, Bojane, Tare, Lim, Bijele, Bukovice, Ćehotine, Opasanica, Breznice i ostalim po prioritetima. Projekat se realizuje u kontinuitetu. Ukupna vrijednost investicije iznosi 10.000.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

IZGRADNJA REGIONALNE STOČNE PIJACE U BERANAMA

Sredstva u iznosu od 25.000,00€ planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova na realizacjii navedenog projekta. Period realizacije 2017-2019 godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 500.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je završetak aktivnosti.

IZGRADNJA PJEŠAČKOG MOSTA POTKRAJCI - NJEGNJEVO U BIJELOM POLJU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 10.000,00€ odnose se na izvođenje radova. Period realizacije 2017-2019. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 500.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je završetak aktivnosti.

IZGRADNJA GRADSKE PIJACE U ROŽAJAMA

Sredstva u iznosu od 275.000,00€ planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu odnose se na izvođenje radova. Period realizacije 2017-2020. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.350.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

REKONSTRUKCIJA PUTA PLAV- VOJNO SELO - GUSINJE

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 415.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije, troškove eksproprijacije, izvođenje radova na putu Plav-Vojno selo-Gusinje, uključujući i izgradnju mosta na rijeci Vruji. Period realizacije 2016-2024. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 10.000.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

282 / 305

REKONSTRUKCIJA PRNJAVORSKE ULICE, PLAV

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 150.000,00€ odnose se na izvođenje radova. Period realizacije 2017-2020. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 570.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

REKONSTRUKCIJI PUTA PLAV – BOGIĆEVICA, PLAV

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 140.000,00€ odnose se na izvođenje radova. Period realizacije 2017-2022. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 3.150.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

IZGRADNJA MOSTA U HAREMIMA, BERANE

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 55.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova.Period realizacije 2018.-2021. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.500.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

LOKALNI PUT CKLA - GRANICA ALBANIJE, OPŠTINA BAR

Sredstva u iznosu od 100.000,00€ planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2018.-2020. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.500.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je početak aktivnosti.

IZGRADNJA INFRASTRUKTURNIH PRIKLJUČAKA ZA BIZNIS ZONU U MOJKOVCU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 215.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova.Period realizacije 2018.-2020. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 700.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

PUTNI PRAVAC MONTE – ROSE

Sredstva u iznosu od 100.000,00€ planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2019-2021. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 3.000.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je početak aktivnosti.

REKONSTRUKCIJA TRGA U PLAVU

Sredstva u iznosu od 500.000,00€ planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2019-2021. godina.

Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je početak

aktivnosti

283 / 305

812 – Projekti očuvanja životne sredine

SANITARNE DEPONIJE, POSTROJENJA ZA TRETMAN OTPADNIH VODA I VODOSNADBIJEVANJE

Kapitalnim budžetom za 2019. godinu planarana su sredstva u iznosu od 200.000,00€ i odnose se na izvođenje radova kao i izradu i reviziju tehničke dokmentacije za projekat fekalne kanalizacije u Podbišću, projekat kanalisanja i tretmana otpadnih i atmosferskih voda iz Cetinjskog polja, projekat vodovodne i kanalizacione mreže u opštini Bar, izgradnja PPOV u Andrijevici, igradnja PPOV u Petnjici, kao i izradu ostale dokumentacije po prioritetima Ministarstva održivog razvoja i turizma. Projekat se realizuje u kontinuitetu. Ukupna vrijednost investicije iznosi 4.000.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

IZGRADNJA SANITARNIH DEPONIJA, TRANSFER STANICA, RECIKLAŽNIH CENTARA I DVORIŠTA KAO I SANACIJA POSTOJEĆIH ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA

Kapitalnim budžetom za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 585.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova na sanaciji odlagališta Zakršnica, transfer stanice sa reciklažnim dvorištem u Mojkovcu i Beranama, transfer stanice u Pljevljima, reciklažnog dvorišta u Šavniku, trensfer stanice u Andrijevici i drugih projekata iz oblasti komunalnog otpada po prioritetima Ministarstva održivog razvoja i turizma. Projekat se realizuje u kontinuitetu. Ukupna vrijednost investicije iznosi 10.000.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

SANACIJA I REKONSTRUKCIJA HIDROTEHNIČKOG TUNELA U MOJDEŽU, HERCEG NOVI

Sredstva u iznosu od 105.000,00€ planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i nastavak radova. Period realizacije 2014-2020. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.000.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SISTEMA VODOSNADBIJEVANJA

Kapitalnim budžetom za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 800.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova na sistemima vodosnadbijevanja u opštinama Tivat, Rožaje, Bijelo Polje, Danilovgrad, Petnjica, Mojkovac, Andrijevica i drugim opštinama po prioritetima Ministarstva održivog razvoja i turizma. Projekat se realizuje u kontinuitetu. Ukupna vrijednost investicije iznosi 23.000.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I SANACIJA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 600.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova na sistemima za upravljanje otpadnim vodama u opštinama Šavnik, Rožaje, Žabljak, Bijelo Polje, Plav, Petnjica, Cetinje, Mojkovac, Podgorica i drugim opštinama po prioritetima Ministarstva održivog razvoja i turizma. Projekat se realizuje u kontinuitetu. Ukupna vrijednost investicije iznosi 15.000.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

284 / 305

SPROVOĐENJE MJERA SMANJENJA ZAGAĐENJA I TOPLIFIKACIJE PLJEVALJA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 850.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji toplane,toplovoda od termoelektrane do gradske toplane, ostale infrastrukture za toplifikaciju grada, kao i sprovođenje mjera na smanjenju zagađenja u Pljevljima. Period realizacije 2015-2024. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 20.000.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

UNAPRIJEĐENJE POSTOJEĆE MREŽE METEOROLOŠKIH I PADAVINSKIH STANICA

Kapitalnim budžetom za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 75.000,00€ i odnose se na izvođenje radova na izgradnji infrastrukture postojeće mreže meteoroloških i padavinskih stanica. Period realizacije 2018.-2019. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 250.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je završetak aktivnosti.

SANACIJA ODLAGALIŠTA U PLAVU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 45.000,00€ odnose se na učešće Vlade CG u finansiranju radova. Projekat se realizuje uz sufinansiranje Slovenačkog CMSR-a po principu ˝projektuj i izgradi˝. Period realizacije 2016-2019. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 250.000,00 €. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je završetak aktivnosti.

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODOVODA NA PODRUČJU BUKOVICA – RADETINA, ROŽAJE

Sredstva u iznosu od 15.000,00€ planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu odnose se na izvođenje radova. Period realizacije 2018.-2019. godina Ukupna vrijednost investicije iznosi 500.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je završetak aktivnosti.

IZVOĐENJE RADOVA NA ZAŠTITI PLAVSKOG JEZERA

Sredstva u iznosu od 10.000,00€ planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova.Period realizacije 2016-2021 godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.500.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

285 / 305

818 – Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravlja

REKONSTRUKCIJA ENERGETSKOG BLOKA-TRAFOSTANICE I POMOĆNIH IZVORA NAPAJANJA KLINIČKOG CENTRA CRNE GORE U PODGORICI

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 300.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2018.-2019. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 380.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA DOM ZDRAVLJA „NOVA VAROŠ“ I DOM ZDRAVLJA „STARA VAROŠ“ U PODGORICI

Sredstva u iznosu od 115.000,00€ planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2018.-2021. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.000.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

KLINIKA ZA MENTALNO ZDRAVLJE U PODGORICI

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 10.000,00€ odnose se na Javni konkurs, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Projekat se sufinansira iz donatorskih i kreditnih sredstava. Period realizacije 2019-2022. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 5.000.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je početak aktivnosti.

IZGRADNJA URGENTNOG BLOKA I REKONSTRUKCIJA DIJELA OBJEKTA KLINIČKOG CENTRA CRNE GORE U PODGORICI

Kapitalnim budžetom za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 80.000,00€ i odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za urbanističko-arhitektonsko rješenje, izradu i reviziju tehničke dokumentacije kao i početak radova. Period realizacije 2019-2024. godina. Ukupna procjenjena vrijednost investicije iznosi 15.000.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je početak aktivnosti.

286 / 305

819 – Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja

IZGRADNJA DOMA STARIH U PODGORICI

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 1.935.000,00€ odnose se na izvođenje radova. Period realizacije 2015-2020. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 10.000.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

IZGRADNJA DOMA STARIH U NIKŠIĆU

Kapitalnim budžetom za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 450.000,00€ odnose se na izvođenje radova. Period realizacije 2017-2020. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.000.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

SPORTSKA HALA NA IVANOVIM KORITIMA U OKVIRU JU "LOVĆEN BEČIĆI", OPŠTINA CETINJE

Kapitalnim budžetom za 2019. godinu planirana su sredstva za realizaciju navedenog projekta u iznosu od 60.000,00€. Aktivnosti na realizaciji koordinira JU "Lovćen Bečići". Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu predstavljaju učešće Vlada Crne Gore u finansiranju. Period realizacije 2019-2021. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.700.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je početak aktivnosti.

IZGRADNJA DOMA STARIH U PLAVU

Kapitalnim budžetom za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00€ odnose se na početak izvođenja radova. Navedena sredstva predstavljaju donaciju.Period realizacije 2019-2022. godina. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je početak aktivnosti.

IZGRADNJA DOMA STARIH U ROŽAJAMA

Kapitalnim budžetom za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00€ odnose se na početak izvođenja radova. Navedena sredstva predstavljaju donaciju.Period realizacije 2019-2022. godina. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je početak aktivnosti.

287 / 305

821 – Izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja i nauke

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA DJEČIJIH VRTIĆA IZ KREDITA CEB-A

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu odnose se na raspisivanje Javnih konkursa za urbanističo-arhitektonsko rješenje, izradu i revizije tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Projekat se finansira iz kredita CEB-a. Učešće Vlade Crne Gore u realizaciji projekta je kroz plaćanje PDV-a. Vrijednost investicije iznosi 10.000.000,00 €. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti na sljedećim objektima:

Vrtić u Baru

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 357.600,00€ odnose se na izvođenje radova. Period realizacije 2015-2020. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 3.100.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

Vrtić u Ulcinju

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 41.000,00€ odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za izbor urbanističko-arhitektonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2017-2021. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.100.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

Vrtić u Pljevljima

Kapitalnim budžetom za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 103.400,00€ i odnose se na izvođenje radova. Period realizacije 2015-2020. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.000.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

Vrtić u Bloku VI, Podgorica

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 104.500,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2015-2020. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.000.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

Vrtić u Tuzima

Kapitalnim budžetom za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 156.500,00€ i odnose se na izvođenje radova. Period realizacije 2015-2020. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.850.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

Sprovođenje Javnih konkursa, izrada i revizija tehničke dokumentacije i izgradnja i rekonstrukcija predškolskih ustanova u Plavu, Beranama, Bijelom Polju i Podgorici

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 20.000,00€ odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za izbor urbanističko-arhitektonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova za vrtić u Plavu, jaslice i vrtić u Beranama, jaslice i vrtić u Bijelom Polju, u Podgorici jaslice i vrtić u bloku 35-36, naselju Stari aerodrom i Zlatici, shodno prioritetima Ministarstva prosvjete. Period realizacije 2017-2021. godina. Ukupna vrijednost

288 / 305

investicije iznosi 10.000.000,00€ koji će se realizovati kroz novi kreditni aranžman CEB-a. Navedeni projekat je višegodišnji.

IZGRADNJA OBJEKTA VRTIĆA U ROŽAJAMA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 215.000,00€ odnose se na izvođenje radova i opremanje objekta. Period realizacije 2017-2021. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.500.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

VRTIĆ U CITY KVARTU-PODGORICA

Kapitalnim budžetom za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 60.000,00€ i odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za izbor urbanističko-arhitektonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Projekat se sufinansira iz kredita CEB-a. Period realizacije 2017-2022. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 3.500.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE OBJEKTA TEHNIČKIH FAKULTETA UNIVERZITETA CRNE GORE, PODGORICA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 45.000,00€ odnose se na završetak izrade i revizije tehničke dokumentacije i izvođenje radova.Period realizacije 2015-2025. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 15.000.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

IZGRADNJA OBJEKTA SREDNJA STRUČNE ŠKOLE, GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI, PODGORICA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 850.000,00€ odnose se na završetak radova. Period realizacije 2017-2019. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 5.200.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je završetak aktivnosti.

IZGRADNJA I OPREMANJE OBJEKTA O.Š. U GUKAMA, PLJEVLJA

Kapitalnim budžetom za 2019. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 20.000,00€ i odnose se na završetak radova. Period realizacije 2014-2019. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 200.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je završetak aktivnosti.

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA OBJEKTA O.Š. U TOLOŠIMA, PODGORICA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 80.000,00€ odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za izbor urbanističko-arhitektonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2017-2022. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 7.500.000,00 €. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

289 / 305

REKONSTRUKCIJA TOPLANE UNIVERZITETA CRNE GORE NA PROSTORU DUP-A ˝UNIVERZITETSKI CENTAR˝, PODGORICA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 120.000,00€ odnose se na završetak izrade i revizije projektne dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2017-2020. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 500.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA O.Š. U BAĆU I KALAČIMA, ROŽAJE

Sredstva u iznosu od 35.000,00€ planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu odnose se na završetak radova.Period realizacije 2018.-2019. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 300.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je završetak aktivnosti.

SANACIJA KLIZIŠTA NA SAVINI ZA POTREBE IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE ŠKOLSKIH I PREDŠKOLSKIH OBJEKATA, HERCEG NOVI

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 160.000,00€ odnose se na izradau i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2016-2020. godina. Objekat se sufinansira iz sredstava KfW banke. Ukupna vrijednost investicije iznosi 5.130.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

IZGRADNJA OSNOVNE I MUZIČKE ŠKOLE ˝DUŠAN KORAĆ˝ U BIJELOM POLJU

Sredstva u iznosu od 370.000,00€ planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2016-2021. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 5.500.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

IZGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE U ROŽAJAMA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 120.000,00€ odnose se na izradau i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2017-2021. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.000.00,000€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

FISKULTURNA SALA OŠ "PAVLE ŽIŽIĆ" U NJEGNJEVU, OPŠTINA BIJELO POLJE

Sredstva u iznosu od 150.000,00€ planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za izbor urbanističko-arhitektonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova .Period realizacije 2019-2021. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.000.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je početak aktivnosti.

OŠ "LOVĆENSKI PARTIZANSKI ODRED" NA CETINJU

Sredstva u iznosu od 10.000,00€ planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za izbor urbanističko-arhitektonskog rješenja, izradu i reviziju

290 / 305

tehničke dokumentacije i izvođenje radova.Period realizacije 2019-2021. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.000.000,00 €. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je početak aktivnosti.

NAUČNO-TEHNOLOŠKI PARK U PODGORICI

Kapitalnim budžetom za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 60.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2019-2022. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 10.100.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je početak aktivnosti.

IZGRADNJA KOMPLEKSA OBJEKATA AKADEMIJE UMJETNOSTI NA CETINJU

Kapitalnim budžetom za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 250.000,00€ i odnose se na izvođenje radova i opremanje objekata.Period realizacije 2009-2025. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 20.500.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

OŠ KARABUŠKO POLJE, OPŠTINA TUZI

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 50.000,00€ odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za izbor urbanističko-arhitektonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova.Objekat se sufinansira iz sredstava EIB-a. Period realizacije 2017-2022. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 4.500.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

SPROVOĐENJE JAVNIH KONKURSA, IZRADA I REVIZIJA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA OBJEKATA OBRAZOVANJA U PODGORICI I KOTORU, KAO I ADAPTRACIJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OBJEKATA OBRAZOVANJA, KOJI SE SUFINANSIRAJU IZ KREDITA EIB-A

Sredstva u iznosu od 70.000,00€ planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za izbor urbanističko-arhitektonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i nabavku oprema za objekte: nova Gimnazija u Podgorici, OŠ na Zabjelu u Podgorici, OŠ u City kvartu u Podgorici, OŠ Karabuško polje u Podgorici, vrtić na Zabjelu, vrtić u naselju Tabačina u Kotoru, Vrtić u naselju Momišići u Podgorici, kao i adaptaciju i opremanje osnovnih srednjih stručnih škola i ostalih objekata obrazovanja po prioritetu Ministarstva prosvjete. Period realizacije 2019-2022. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 32.000.000,00€ koja će se obezbijediti kroz kreditni aranžman EIB-a i sufinansiranje Vlade Crne Gore. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je početak aktivnosti.

291 / 305

826 – Unapređenje turističke ponude

SKI CENTAR NA LOKALITETU "KOLAŠIN 1600", KOLAŠIN

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 1.500.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije, troškove eksproprijacije, izvođenje radova na izgradnji žičara, ski staza, baznih stanica, pratećih objekata, elektrenergetske, saobraćajne, komunalne i ostale infrastrukture kao i za nabavku neophodne opreme i mehanizacije i ostalog neophodnog za stavljanje u funkciju ski centra. Period realizacije 2014.-2020. godina. Procjenjena ukupna vrijednost investicije iznosi 25.500.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

SKI CENTAR NA LOKALITETU ˝CMILJAČA˝, BIJELO POLJE

Kapitalnim budžetom za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 4.120.000,00€ i odnose se na raspisivanje konkursa, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, troškove eksproprijacije, izvođenje radova na izgradnji žičara, ski staza, baznih stanica, pratećih objekata, elektrenergetske, saobraćajne, komunalne i ostale infrastrukture kao i za nabavku neophodne opreme i mehanizacije i ostalog neophodnog za stavljanje u funkciju ski centra. Period realizacije 2014.-2020. godina. Procjenjena ukupna vrijednost investicije iznosi 23.000.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

SKI CENTAR NA LOKALITETU ˝ŽARSKI˝, MOJKOVAC

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 2.447.000,00€ odnose se na raspisivanje konkursa, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, troškove eksproprijacije, izvođenje radova na izgradnji žičara, ski staza, baznih stanica, pratećih objekata, elektrenergetske, saobraćajne, komunalne i ostale infrastrukture, kao i adaptacija postojećeg objekta u Mojkovcu i izrada i revizija tehničke dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji novog objekta za potrebe Skijališta Crne Gore, nabavka neophodne opreme i mehanizacije i ostalog neophodnog za stavljanje u funkciju ski centra. Period realizacije 2014.-2021. godina. Procjenjena ukupna vrijednost investicije iznosi 29.500.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

SKI CENTAR NA LOKALITETU ˝HAJLA˝, ROŽAJE

Kapitalnim budžetom za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.030.000,00€ i odnose se na raspisivanje konkursa, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, troškove eksproprijacije, izvođenje radova na izgradnji žičara, ski staza, baznih stanica, pratećih objekata, elektrenergetske, saobraćajne, komunalne i ostale infrastrukture kao i za nabavku neophodne opreme i mehanizacije i ostalog neophodnog za stavljanje u funkciju ski centra. Period realizacije 2014.-2022. godina. Procjenjena ukupna vrijednost investicije iznosi 16.000.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

SKI CENTAR NA LOKALITETU ˝DURMITOR˝, ŽABLJAK

Sredstva u iznosu od 2.600.000,00€ planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu odnose se na raspisivanje konkursa, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, troškove eksproprijacije, izvođenje radova na izgradnji žičara, ski staza, baznih stanica, pratećih objekata, elektrenergetske, saobraćajne, komunalne i ostale infrastrukture kao i za nabavku neophodne opreme i

292 / 305

mehanizacije i ostalog neophodnog za stavljanje u funkciju ski centra. Period realizacije 2014.-2021. godina. Procjenjena ukupna vrijednost investicije iznosi 19.000.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

VALORIZACIJA ĐALOVIĆA PEĆINE, BIJELO POLJE

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 3.450.000,00€ odnose se na raspisivanje konkursa, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, troškove eksproprijacije, izvođenje radova na izgradnji žičara, ski staza, baznih stanica, pratećih objekata, vizitoring centra, elektrenergetske, saobraćajne, komunalne i ostale infrastrukture kao i za nabavku neophodne opreme i mehanizacije i ostalog neophodnog za stavljanje u funkciju ski centra. Period realizacije 2014.-2020. godina. Procjenjena ukupna vrijednost investicije iznosi 18.000.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

TURISTIČKA INFRASTRUKTURA - IZRADA PROJEKTNE I TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I IZVOĐENJE RADOVA

Sredstva u iznosu od 360.000,00€ planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu odnose se na raspisivanje konkursa, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i nabavci opreme za projekate: izgradnja komunalne infrastrukture područija Crnog jezera, lokalnog puta Žabljak-Tepca, postavljanje turističke signalizacije, Centra za prihvat životinja sa CITES liste, Info centra u Mojkovcu,Venecijansko bijenale, spajanje rijeke Bojane i kanala Port Milena, Park prirode "Dragišnica i Komarnica", rekonstrukcija tvrđava i postavljanje spomen obilježja "Lesendro", "Žabljak Crnojevića" i "Goražda", izvođenje radova na Arhiepiskopskoj palati u Baru, uređenje spomen parka „Knjaževac“ u Andrijevici, Planinarski dom „Štavna“, Andrijevica, kao i ostalih objekata i infrastrukture u cilju unapređenja turističke ponude po prioritetima Ministarstva održivog razvoja i turizma. Period realizacije 2015.-2022. godina. Procjenjena ukupna vrijednost investicije iznosi 5.000.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

OBJEKAT ˝KUĆA VOĆA" U ANDRIJEVICI

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznos od 875.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i nabavku opreme. Period realizacije 2015.-2020. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.000.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

OBJEKAT NACIONALNE ˝KUĆE MASLINA˝ SA SJEDIŠTEM U BARU

Sredstva u iznosu od 370.000,00€ planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu odnose se na izvođenje radova i nabavku opreme. Period realizacije 2017.-2020. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.500.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

OBJEKAT "KUĆA VINA" U OPŠTINI BAR

Sredstva u iznosu od 30.000,00€ planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu odnose se na sprovođenje Javnog konkursa, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i početak radova. Period realizacije 2019.-2021. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 500.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je početak aktivnosti.

293 / 305

IZRADA PROJEKTA REKONSTRUKCIJE KANLI KULE U HERCEG NOVOM

Kapitalnim budžetom za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 270.000,00€ i odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova.Period realizacije 2017-2020. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 5.500.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

NACIONALNI PARKOVI

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 410.000,00€ odnose se na raspisivanje konkursa, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i nabavci opreme za projekate: Centar za rafting na lokalitetu Žugića Luka, vodovodna mreža ganovača, Nabavka elektro vozića, rekonstrukcija vojne karaule u Plavu, izgradnja infrastrukture za mobile home „Lovćen“, izgradnje izložbenog paviljona za potrebe smještanja izložbene postavke na Bijenalima arhitekture, izgradnja apartmana na Biogradskoj gori, izgradnja saobraćajne, komunalne i elektro infrastrukture u nacionalnim parkovima kao i ostali objeti i infrastruktura po prioritetima Ministarstva održivog razvoja i turizma.Period realizacije 2015.-2022. godina. Procjenjena ukupna vrijednost investicije iznosi 5.000.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

UREĐENJE ALIPAŠINIH IZVORA U GUSINJU

Kapitalnim budžetom za 2019. godinu planirana su sredstva u iznos od 300.000,00€ i odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova.Period realizacije 2017-2020. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.000.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

294 / 305

829 – Projekti koji se sufinansiraju iz IPA fondova

PPOV, KANALIZACIONA MREŽA I UREĐENJE VODOSNABDIJEVANJA U BERANAMA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 2.875.000,00€ odnose se na izvođenje radova. Period realizacije 2016.-2020. Ukupna vrijednost investicije iznosi 12.500.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

SANACIJA ODLAGALIŠTA "VRTIJELJKA" NA CETINJU

Sredstva u iznosu od 10.000,00€ planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu odnose se na izvođenje radova. Period realizacije 2016-2020. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.800.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

SANACIJA ODLAGALIŠTA "ĆAFE" U BARU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 400.000,00€ odnose se na izvođenje radova. Period realizacije 2016-2020. Ukupna vrijednost investicije iznosi 3.820.000,00 €. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

REHABILITACIJA DIJELA PRUGE SA TUNELIMA NA DIONICI ˝KOS - TREBEŠICA˝

Sredstva u iznosu od 3.820.000,00€ planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu odnose se na izvođenje radova. Period realizacije 2016-2021. Ukupna vrijednost investicije iznosi 5.400.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

DEMONTAŽA POSTOJEĆE, NABAVKA I MONTAŽA NOVE ELEKTRIČNE VUČNE PODSTANICE „TREBEŠICA“

Sredstva u iznosu od 130.000,00€ planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu odnose se na završetak aktivnosti. Ukupna vrijednost investicije iznosi 3.555.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji.

IZGRADNJA KLINIKE ZA INFEKTIVNE BOLESTI I KLINIKE ZA DERMATOVENEROLOGIJU

Sredstva u iznosu od 25.000,00€ planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu odnose se na početak aktivnosti, odnosno na pripremu tehničke i tenderske dokumentacije. Ukupna vrijednost investicije iznosi 8.280.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji.

INKLUZIJA MARGINALIZOVANIH GRUPA U OBRAZOVNI SISTEM

Sredstva u iznosu od 55.000,00€ planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2016.-2021. Ukupna vrijednost investicije iznosi 800.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

295 / 305

PRIPREMA PROJEKATA ZA SEKTORE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I KLIMATSKIH PROMJENA

Sredstva u iznosu od 740.000,00€ planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i usloge u sprovođenju projekta. Period realizacije 2016.-2023. Ukupna vrijednost investicije iznosi 4.000.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

PODRŠKA IMPLEMENTACIJI I MONITORING UPRAVLJANJA OTPADOM

Sredstva u iznosu od 275.000,00€ planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu odnose se na usluge u sprovođenju projekta. Period realizacije 2016.-2023. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.500.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

PODRŠKA IMPLEMENTACIJI I MONITORING UPRAVLJANJA VODAMA

Kapitalnim budžetom za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 800.000,00€ odnose se na usluge u sprovođenju projekta. Period realizacije 2016.-2023. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.850.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

PODRŠKA U IMPLEMENTACIJI, MONITORINGU I IZVJEŠTAVANJU U OBLASTI UPRAVLJANJA HEMIKALIJAMA, IPPC, KVALITETOM VAZDUHA, BUKA, ZAŠTITA PRIRODE, CIVILNA ZAŠTITA I KLIMATSKE AKCIJE

Sredstva u iznosu od 425.000,00€ planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu odnose se na usluge u sprovođenju projekta. Period realizacije 2016.-2023. Ukupna vrijednost investicije iznosi 4.300.000,00 €. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

JAČANJE KAPACITETA, TRANSPOZICIJA ACQUI-JA I PLANIRANJE U ŽIVOTNOJ SREDINI

Kapitalnim budžetom za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 365.000,00€ i odnose se na usluge u sprovođenju projekta. Period realizacije 2016.-2023. Ukupna vrijednost investicije iznosi 3.670.000,00 €. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PROJEKTNIH PREDLOGA ZA PODIZANJE SVIJESTI O POLITIKAMA IZ OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE I KLIMATSKIH AKCIJA

Kapitalnim budžetom za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 75.000,00€ koja se odnose na sprovđenje GRANT ugovora. Period realizacije 2016.-2023. Ukupna vrijednost investicije iznosi 750.000,00 €. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je početak aktivnosti.

296 / 305

MONITORING SISTEM ZA KONTROLU PLOVILA (VTMIS II)

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 400.000,00€ odnose se na usluge u sprovođenju projekata, izrada i revizija tehničke dokumentacije, izvođenje radova i nabavku opreme. Period realizacije 2016.-2023. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.500.000,00 €. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je početak aktivnosti.

NABAVKA OPREME ZA SPRIJEČAVANJE ZAGAĐENJA MORA MOTORNIM ULJEM SA PLOVILA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 1.445.000,00€ i odnose se na usluge u sprovođenju projekata, izrada i nabavku opreme. Period realizacije 2016.-2020. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.550.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je početak aktivnosti.

JAČANJE INSTINTUCIONALNIH KAPACITETA I USKLAĐIVANJE SA EU ACQUIS U OBLASTI SAOBRAĆAJA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 975.000,00€ odnose se na usluge u sprovođenju projekta. Period realizacije 2016.-2023. Ukupna vrijednost investicije iznosi 3.670.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je početak aktivnosti.

PODRŠKA U PRIPREMI PROJEKATA IZ OBLASTI SAOBRAĆAJA

Kapitalnim budžetom za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 705.000,00€ koja se odnose na usluge u sprovođenju projekta, izradi i reviziji tehničke dokumentacije. Period realizacije 2016-2023. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.400.000,00 €. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je početak aktivnosti.

REKONSTRUKCIJA ŽELJEZNIČKE STANICE U BIJELOM POLJU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 300.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2016.-2023. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.500.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je početak aktivnosti.

297 / 305

830 – Državna komisija za tehnički pregled auto puta

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu planirana su u iznosu od 720.000,00€ za realizaciju navedenog projekta. Vlada Crne Gore je shodno Zakonu o autoputu donijela Odluku o imenovanju državne komisije.Shodno Odluci, sa članovima Državne komisije su zaključeni ugovori. Vrijednost ugovora iznosi 2.833.520,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

832 – Razvojni projekti Prijestonice Cetinje

Sredstva za finansiranje projekata u okviru projekta „Razvojni projekti Prijestonice Cetinje“, planirana su u skladu sa procentualnim izdvajanjem definisanim Zakonom o Prijestonici, a shodno Odluci Senata Prijestonice.

NABAVKA OPREME ZA UNAPREĐENJE RADA JAVNIH SLUŽBI PRIJESTONICE

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 250.000,00€ odnose se na nabavku opreme. Aktivnosti na realizaciji koordinira Prijestonica Cetinje. Projekat se sprovodi u kontinuitetu. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.000.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

SANACIJA SPORTSKIH SALA SRC CETINJE

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 100.000,00€ odnose se na izvođenje sanacionih radova. Period realizacije 2018.-2022. Aktivnosti na realizaciji koordinira Prijestonica Cetinje. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.000.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA DISTRIBUTIVNE MREŽE SNADBIJEVANJA VODOM CETINJA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 750.000,00€ i odnose se na izvođenje radova. Aktivnosti na realizaciji koordinira Prijestonica Cetinje. Period realizacije 2018.-2020. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.500.000€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE KROZ UNIVERZITETSKI KOMPLEKS

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 300.000,00€ odnose se na troškove eksproprijacije, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Aktivnosti na realizaciji koordinira Prijestonica Cetinje.Period realizacije 2018.-2020. Ukupna vrijednost investicije iznosi 700.000€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

298 / 305

IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE UL. VOJVODE BOŽA I RASKRSNICE PREMA UL. SAVA BURIĆA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 200.000,00 € odnose se na troškove eksproprijacije, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Aktivnosti na realizaciji koordinira Prijestonica Cetinje.Period realizacije 2018.-2020. Ukupna vrijednost investicije iznosi 500.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

REKONSTRUKCIJA UL. ALEKSANDRA PUŠKINA I IZGRADNJA PRIKLJUČAKA SA PARKING PROSTORIMA ZA NASELJE "GIPOS"

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 400.000,00€ odnose se na troškove eksproprijacije, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Aktivnosti na realizaciji koordinira Prijestonica Cetinje.Period realizacije 2018.-2020. Ukupna vrijednost investicije iznosi 750.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

UNAPREĐENJE GRADSKIH, LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA

Kapitalnim budžetom za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 300.000,00€ i odnose se na troškove eksproprijacije, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Realizuje se u kontinuitetu. Aktivnosti na realizaciji koordinira Prijestonica Cetinje. Ukupna vrijednost investicije iznosi 500.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

IZGRADNJA STADIONA SA ATLETSKOM STAZOM U NASELJU HUMCI

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 80.000,00€ odnose se na troškove eksproprijacije, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Aktivnosti na realizaciji koordinira Prijestonica Cetinje.Period realizacije 2018.-2020. Ukupna vrijednost investicije iznosi 500.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

PRIHVATILIŠTE ZA NAPUŠTENE KUĆNE LJUBIMCE (AZIL)

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 70.000,00€ odnose se na troškove kupovine nepokretnosti, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Aktivnosti na realizaciji koordinira Prijestonica Cetinje.Period realizacije 2018.-2020. Ukupna vrijednost investicije iznosi 500.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA OD LOKALNOG ZNAČAJA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 50.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Aktivnosti na realizaciji koordinira Prijestonica Cetinje. Period realizacije 2018.-2021. Ukupna vrijednost investicije iznosi 750.000.00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

299 / 305

KUPOVINA NEKRETNINA I UČEŠĆE U IZGRADNJI OBJEKATA ZA POTREBE SOCIJALNOG STANOVANJA

Kapitalnim budžetom za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00€ i odnose se na troškove kupovine nekretnina i sufinansiranje izgradnje objekata za potrebe socijalnog stanovanja. Period realizacije 2018.-2021. Aktivnosti na realizaciji koordinira Prijestonica Cetinje. Ukupna vrijednost investicije iznosi 500.000,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

IZRADA TEHNIČKE I DRUGE DOKUMENTACIJE

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 150.000,00€ odnose se na troškove izrade i revizije tehničke dokumentacije objekata i infrastrukture po prioritetima Projestonice. Period realizacije 2018.-2021. Ukupna vrijednost investicije iznosi 500.000,00€. Aktivnosti na realizaciji koordinira Prijestonica Cetinje. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

IZGRADNJA I OPREMANJE "CENTRA ZA KULTURU PRIJESTONICE"

Sredstva u iznosu od 50.000,00€ planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu odnose se na troškove izrade i revizije tehničke dokumentacije. Period realizacije 2019.-2021. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.500.000,00€. Aktivnosti na realizaciji koordinira Prijestonica Cetinje. Navedeni projekat je višegodišnji.

REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE U PRIJESTONICI CETINJE

Sredstva u iznosu od 750.000,00€ planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu odnose se na troškove izvođenja radova. Period realizacije 2019.-2021. Ukupna vrijednost investicije iznosi 4.600.000,00€. Aktivnosti na realizaciji koordinira Prijestonica Cetinje. Navedeni projekat je višegodišnji.

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NEKADAŠNJE "DJEČIJE BOLNICE" NA CETINJU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 300.000,00€ odnose se na troškove izrade i revizije tehničke dokumentacije i izvođenja radova. Period realizacije 2019.-2021. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.836.000€. Aktivnosti na realizaciji koordinira Prijestonica Cetinje. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je početak aktivnosti.

IZGRADNJA OBJEKTA ZA IZLOŽBENI PROSTOR NA CETINJU

Sredstva u iznosu od 110.000,00€ planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu odnose se na troškove izvođenja radova. Period realizacije 2017.-2021. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.250.000€. Aktivnosti na realizaciji koordinira Prijestonica Cetinje. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

KUPOVINA NEKADAŠNJEG KOMPLEKSA GORNJEG OBOD-A

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 1.000.000,00€ odnose se na kupovinu nepokretnosti. Period realizacije 2019.-2021. Ukupna vrijednost investicije iznosi

300 / 305

2.500.000€. Aktivnosti na realizaciji koordinira Prijestonica Cetinje. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2019. godinu planiran je početak aktivnosti.

301 / 305

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ – KAPITALNI PROJEKTI

Pregled kapitalnih projekata koji se realizuju preko Uprave za saobraćaj u 2019. godini:

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ - PREDLOG KAPITALNOG BUDŽETA ZA 2019. god IZNOS U €

761-Rekonstrukcija regionalnih i magistralnih puteva u Crnoj Gori 27.300.000,00

Rekonstrukcija puta Berane-Petnijca II faza 3.000.000,00

Rekonstrukcija puta Pljevlja -Metaljka 1.000.000,00

Rekonstrukcija puta Pljevlja -Mihajlovica 100.000,00

Rekonstrukcija puta Ulcinj-Krute 200.000,00

Rekonstrukcija puta Berane-Kolašin, dionica Lubnice -Jezerine 200.000,00

Rekonstrukcija I rehabilitacija puta M-2.1 Bijelo Polje-Ribarevine 1.500.000,00

Rekonstrukcija puta Dinoša –Cijevna Zatrijebačka 100.000,00

Rekonstrukcija puta Rogami –Spuž 1.500.000,00

Rekonstrukcija puta Debeli brijeg –Herceg Novi 1.500.000,00

Izgradnja I rekonstrukcija puta Vrulja –Miljakovići 4.600.000,00

Rekonstrukcija regionalnog puta R-1 Cetinje -Njeguši, dionica od supermarketa do Bajičke crkve 1.000.000,00

Rekonstrukcija puta Nikšić-Vilusi , dionica Trubjela Vilusi 3.000.000,00

Rekonstrukcija I rehabilitacija puta M-2.1 od Barskog mosta do Dobrakova i Bijelog Polja 600.000,00

Rekonstrukcija magistralnog puta M-18 Danilovgrad -Podgorica, izgradnja Bulevara 1.000.000,00

Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Rožaje –Špiljani sa sanacijom tunela i mostova 400.000,00

Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Tivat-Jaz, izgradnja bulevara 1.100.000,00

Rekonstrukcija magistzralnog puta Lepenac-Ribarevina-Poda - Berane 900.000,00

Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 dionica Berane-tunel Lokve-Rožaje 600.000,00

Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Kamenovo -Petrovac-Bar 1.000.000,00

Rekonstrukcija puta Cetinje- Čevo- Nikšić, dionica Cetinje -Čevo 1.000.000,00

Rekonstrukcija puta Berane –Trpezi-Kalače, dionica Stjenice-Trpezi, I faza 1.000.000,00

Rekonstrukcija puta most Zeleni –Vuča, dionica Biševo-Vuča, I faza 500.000,00

Rekonstrukcija puta Krstac-Trojice-Kotor 500.000,00

Rekonstrukcija puta Mojkovac Lubnice, dionica Mojkovac-katun Vragodo 500.000,00

Rekonstrukcija puta Krstac-Kuk-Ivanova korita, dionica Kuk-Ivanova Korita 500.000,00

764-Auto put Bar boljare 220.000.000,00

765-Putni prelazi 710.000,00

767-Sanacija mostova, klizišta i kosina na magistralnim i regionalnim putevima 1.500.000,00

771-Rješavanje uskih grla na saobraćajnoj mreži Crne Gore 2.600.000,00

- Obilaznica Rožaje II faza 600.000,00

- Rekonstrukcija magistralnog puta Podgorica –Cetinje-dionica Cetinjski semafori-Most na Sitnici 1.500.000,00

Rekonstrukcija puta Podgorica-Tuzi, dionica kruži tok Plantaže - podvožnjak na Cijevni 500.000,00

772-Investiciono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva 3.000.000,00

773-Investiciono održavanje regionalnih i magistralnih puteva, projektovanje, nadzor, projektovanje, eksproprijacija, revizije

2.500.000,00

UKUPNO 257.610.000,00

302 / 305

761 – Rekonstrukcija regionalnih i magistralnih puteva u Crnoj Gori

Ovaj program predvidja rekonstrukciju na magistralnim i regionalnim putevima u Crnoj Gori po programu rekonstrukcije magistralnih puteva za koje bi trebalo sklopiti ugovore o finansiranju sa EIB i EBRD u periodu realizacije 2019.-2021.godina:

- Rekonstrukcija puta Berane-Petnijca II faza

- Rekonstrukcija puta Pljevlja -Metaljka - Rekonstrukcija puta Pljevlja -Mihajlovica

- Rekonstrukcija puta Ulcinj-Krute - Rekonstrukcija puta Berane-Kolašin, dionica Lubnice -Jezerine

- Rekonstrukcija I rehabilitacija puta M-2.1 Bijelo Polje-Ribarevine - Rekonstrukcija puta Dinoša –Cijevna Zatrijebačka

- Rekonstrukcija puta Rogami –Spuž - Rekonstrukcija puta Debeli brijeg –Herceg Novi

- Izgradnja I rekonstrukcija puta Vrulja –Miljakovići - Rekonstrukcija regionalnog puta R-1 Cetinje -Njeguši, dionica od supermarketa do Bajičke

crkve - Rekonstrukcija puta Nikšić-Vilusi , dionica Trubjela Vilusi

- Rekonstrukcija I rehabilitacija puta M-2.1 od Barskog mosta do Dobrakova i Bijelog Polja - Rekonstrukcija magistralnog puta M-18 Danilovgrad -Podgorica, izgradnja Bulevara

- Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Rožaje –Špiljani sa sanacijom tunela i mostova - Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Tivat-Jaz, izgradnja bulevara

- Rekonstrukcija magistzralnog puta Lepenac-Ribarevina-Poda - Berane - Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 dionica Berane-tunel Lokve-Rožaje

- Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Kamenovo -Petrovac-Bar - Rekonstrukcija puta Cetinje- Čevo- Nikšić, dionica Cetinje -Čevo

- Rekonstrukcija puta Berane –Trpezi-Kalače, dionica Stjenice-Trpezi, I faza - Rekonstrukcija puta most Zeleni –Vuča, dionica Biševo-Vuča, I faza

- Rekonstrukcija puta Krstac-Trojice-Kotor - Rekonstrukcija puta Mojkovac Lubnice, dionica Mojkovac-katun Vragodo

- Rekonstrukcija puta Krstac-Kuk-Ivanova korita, dionica Kuk-Ivanova Korita

Rekonstrukcije je potrebno izvršiti radi boljeg povezivanja pojedinih nerazvijenih područja sa glavnim magistralnim putevima i turističkim centrima kao i prilazima ka graničnim prelazima ka Kosovu, Albaniji i BiH. U finansiranje ovih rekonstrukcija koristila bi se sredstva iz opštin prihoda Budžeta, kao i kredita EBRD i EIB banke za projekte koji su već u proceduri kod ovih banaka.

Novim programom rehabilitacije magistralnih puteva predviđena je rekonstrukcija rehabilitacije magistalnih puteva u dužini od oko 220 km na 30 lokacija koje će se realizovati u periodu od 2015 – 2019 godina. U periodu 2015. i 2017. godini radjeni su projekti na lokalitetima koji će se finansirati iz budžeta dok će projekti koji su planirani za finansiranje iz kredita EIB i EBRD biti realizovani u periodu 2019.-2021.godina.

764 – Autoput Bar-Boljare

Kapitalnim budžetom za 2019. godinu opredijeljena sredstva za Auto put Bar –Boljare, prioritetna dionica Smokovac-Uvač- Mateševo iznose 220.000.000,00€.

303 / 305

Na osnovu Ugovora o projektovanju i izgradnji autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Uvač-Mateševo i Mateševo Andrijevica ("Sl. list CG" br. 54/14), zaključenog između Vlade Crne Gore, odnosno resornog Ministarstva saobraćaja i pomorstva, kao Investitora i, kineske kompanije China Road and Bridge Corporation (CRBC) kao Izvođača radova,a na bazi Rasporeda plaćanja Izvođača radova, procjena je da u toku 2019. godine Izvođač radova treba da izvede radove za koje bi trebao da bude plaćen u vrijednosti od 210.596.100,00 €.

U skladu sa Ugovorom, obaveza Izvođača radova je da izradi Glavni projekat, izgradi predmetnu dionicu autoputa Bar-Boljare približne dužine 41 km, nabavi i ugradi potrebnu opremu i instalacije.

U okviru konsultantskih usluga planirano je plaćanje za sljedeće:

- Nadzorni organ (francusko-italijanski konzorcijum INGEROP CONSEIL & INGENIERIE – GEODATA Engineering S.p.A.) sa kojim je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva zaključilo Ugovor o pružanju konsultantskih usluga broj 01-4683/2 od 11.09.2014. godine. - Ukupna neto vrijednost pomenutog Ugovora je 19.025.200,00€ i Ugovor pokriva vremenski okvir od 73 mjeseca počev od dana početka pružanja usluga 03.12.2014. godine. Najveći dio Ugovorom definisanog iznosa će biti isplaćen tokom perioda za projektovanje i izgradnju (48 mjeseci počev od 11.05.2015.), i imajući u vidu planirano angažovanje eksperata za 2019. godinu, planirani izdatak za 2019. godinu za ovu namjenu ne bi trebalo da pređe 4.200.000,00€.

- Jedinica za implementaciju projekta autoputa Bar-Boljare, Tim za definisanje tehničkog rješenja za privremeno (gradilišno) i trajno napajanje autoputa, Tim za za sprovođenje budućih i dodatnih trajnih i privremenih eksproprijacija - Pomenuti timovi su formirani odgovarajućim rješenjima Ministarstva saobraćaja i pomorstva i njihovo postojanje i rad je neophodno u kontinuitetu do kraja realizacije Projekta, i prema iskustvenim podacima budžet za finansiranje svih vrsta troškova prethodno navedenih subjekata, u toku 2019. godine ne bi trebao da pređe iznos od 135.000,00€. Državna komisija za reviziju tehničke dokumentacije (Glavnog projekta) za dionicu Smokovac-Mateševo, koja je formirana Odlukom Vlade o imenovanju Državne komisije za reviziju tehničke dokumentacije ("Sl. list CG", br. 20/15). - Članom 8 Odluke je definisano da se sredstva za rad Komisije obezbjeđuju iz Kapitalnog budžeta Ministarstva saobraćaja i pomorstva, i da ukupan iznos sredstava potreban za rad Komisije iznosi 0,35% od ugovorene cijene radova za projektovanje i izgradnju prioritetne dionice Smokovac-Uvač-Mateševo autoputa Bar-Boljare, što na osnovu ugovorene cijene od 809.577.356,14€ iznosi 2.833.520,74€. Komisija se formira na period do završetka izgradnje autoputa Bar-Boljare, prioritetne dionice Smokovac–Uvač–Mateševo. Na osnovu iskustvenih podataka i na osnovu planiranog vrste i obima radova za 2019. godinu, procjena je da izdatak za rad Državne komisije za reviziju tehničke dokumentacije (Glavnog projekta) za dionicu Smokovac-Mateševo, u toku 2019. godine ne bi trebalo da bude veći od 600.000,00€. U toku 2018. godine počinje priprema idejnih projekata i pratećih elaborata procjene uticaja na životnu sredinu i društvo za dionicu Mateševo-Andrijevica i dionicu Smokovac-Farmaci, za što su obezbijeđena bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 5.490.000,00 eura od strane Investicionog okvira za Zapadni Balkan. U cilju što efikasnijeg rada, neophodno je da Državna komisija za reviziju tehničke dokumentacije, koja u skladu sa članom 9 Zakona o autoputu Bar-Boljare vrši reviziju, i koju imenuje Vlada na predlog Ministarstva saobraćaja i pomorstva, postoji od početka pripreme predmetne dokumentacije. Planirani troškovi za reviziju su 11% od ukupne vrijednosti odobrenih sredstava, odnosno vrijednosti izrade predmetne dokumentacije, odnosno 341.000,00€ za

304 / 305

reviziju dokumentacije za dionicu Matešetvo - Andrijevica, i 262.900,00€ za reviziju dokumentacije za dionicu Smokovac - Farmaci.

- U toku 2018. godine Vlada je imenovala Ekspertsko-pregovarački tim kao međuresornu radnu grupu u vezi sa pripremnim aktivnostima vezano za nastavak realizacije projekta autoputa Bar-Boljare, a za koji se očekuje da će u toku 2019. godine imati intezivnije aktivnosti, kada se očekuje da će se stvoriti pretpostavke i za angažovanje Konsultanta u vezi sa definisanjem uslova i modela privatno - javnog partnerstva u vezi sa realizacijom ostalih dionica autoputa Bar-Boljare. Planirani izdaci za 2019. godinu za ovu namjenu ne bi trebali da pređu 1.700.000,00€.

Sredstva za eksproprijaciju prema iskustvenim podacima i na osnovu planiranog obima i vrste radova za 2019. godinu, procjena je da budžet za finansiranje potencijalne naknadne eksproprijacije u toku 2019. godine ne bi trebao da pređe iznos od 2.000.000,00 €.

Dok se preostali iznos sredstva odnosi na kancelarijski materijal, bankarske provizije, usluge štampanja, medijske prezentacije idr.

765 – Putni prelazi

Sredstva opredijeljena Kapitalnim budžetom za 2019. godinu, za rekonstrukciju putnih/pružnih prelaza iznose 710.000,00€. Sredstva će biti utošena za radove nadzor, eksproprijaciju i tehnički prijem.

767 – Sanacija mostova, klizišta i kosina na magistralnim i regionalnim putevima

Kapitalnim budžetom za 2019. godinu opredijeljena sredstva za navedeni projekat iznose 1.500.000,00€. Kroz ovaj projekt potrebno je izvršiti sanaciju više mostova, kosina i klizišta na magistralnim putevima.

771 – Rješavanje uskih grla na saobraćajnoj mreži Crne Gore

Kapitalnim budžetom za 2019. godinu opredijeljena sredstva za navedeni projekat iznose 2.600.000,00€. Srestva su namijenjena za realizaciju:

- Obilaznica Rožaje II faza. Ugovorena vrijednost radova je 19,77 mil.€, a period realizacije je 2017.-2019.godina. Projekat se finansira iz potpisanog kredita sa EIB. Projektom je predviđena izgradnja II faze obilaznice Rožaje. Dužina obilaznice iznosi 2,2 km sa izgradnjom dva tunela dužine 1,5 km i dva mosta.

- Rekonstrukcija dionice magistralnog puta M-2.3 (izgradnja bulevara) od Podgorice – Cetinjski semafori do mosta na rijeci Sitnici u dužini od 3,3 km. Projekat se finansira iz sredstava Budžeta za radove koji po Zakonu o putevima finansira Direkcija za saobraćaj (radovi na trupu puta, objekti i atmosferska kanalizacija) čija je ugovorena vrijednost 6,006 mil.€ i iz sredstava Budžeta Glavnog grada za radove na fekalnoj kanalizaciji i javnoj rasvjeti čija je ugovorena vrijednost cca 3,60 mil.€, kao i sredstva za eksproprijaciju zemljišta na kojim će se izvoditi projekat. Ukupna

305 / 305

vrijednost radova na ovom projektu je 9,60 mil.€. Rekonstrukcija 3,3 km puta od Cetinjskog semafora do mosta na rijeci Sitnici – izgradnja bulevara.

- Rekonstrukcija puta Podgorica –Tuzi, dionica kružni tok Plantaže do mosta na Cijevni–izgradnja bulevara. Projekat ove rekonstrukcije radi Glavni grad. Radovi će biti finansirani zajedno sa Glavnim gradom shodno nadležnostima iz Zakona o putevima.

772 – Investiciono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva

U okviru ovog programa planirano je presvlačenje oko 40 do 50 km regionalnih i magistralnih puteva. Za ove radove obezbijeđen je iznos od 3.000.000,00€ iz opštih prihoda buđžeta, kako bi se nastavio kontinuitet očuvanja putne infrastrukture.

773 – Investiciono održavanje regionalnih i magistralnih puteva, projektovanje, nadzor, eksproprijacija, revizije

U oviru ovog projekta za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 2.500.000,00€ i predviđena su za hitne intervencije u dijelu radova na magistralnim i regionalnim putevima, kao i sanaciju dijela regionalnog puta Resna-Grahovo, zatim za nadzor nad projektima, za projektovanje projekata za koje je tenderska procedura u toku. Takođe, okviru ovog programa planirana su sredstva po novom programu rekonstrukcije i rehabilitacije magistralnih puteva, kao i sredstva za plaćanje komisija za reviziju projekata i ostalih komisija i radnih grupa.

Procijenjena vrijednost:

- nadzor 0,2 mil.€ - projektovanje 1,2 mil.€ - eksproprijacija 0,5 mil.€ - revizije i ostale komisije 0,1 mil.€ - hitne intervencije i sanacija puta Resna–Grahovo 0,5 mil.€.

propratno pismo - zakon o budžetu crne gore za 2019....

Documents