projekt budŻetu gminy miasto puŁawy na 2011 rok - … 2017_11.pdf · wpływy z podatków...

PROJEKT BUDŻETU

GMINY MIASTO PUŁAWY NA 2017 ROK

1

Projekt uchwały budżetowej

został opracowany w oparciu o uregulowania:

Ustawy o finansach publicznych

Ustawy o dochodach jst

Ustawy o samorządzie gminnym

Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 2

Tytuł prezentacji multimedialnej

Uchwała nr LIV/508/10 Rady Miasta Puławy

z dnia 30 września 2010 r. –

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

• Określiła wymaganą szczegółowość- co określa projekt uchwały- jakie załączniki

• Wymogi dotyczące uzasadnienia oraz materiały informacyjne- omówienie grup dochodowych oraz wydatków bieżących i majątkowych- omówienie przychodów i rozchodów- zestawienia tabelaryczne, w tym: plany finansowe instytucji kultury i wydzielonych rachunków dochodów

• Terminy obowiązujące w toku prac- Komisje w terminie 21 dni od otrzymania projektu uchwały wydają opinie- Komisja Budżetu i Finansów ma 7 dni na wydanie ostatecznej opinii

• Procedura uchwalania uchwały budżetowej- możliwości wprowadzania zmian- brak możliwości podjęcia uchwały baz zachowania relacji o której mowa w art. 242 i 243 ufp

- porządek sesji


Założenia makroekonomiczne

(założenia z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz

założenia Projektu Budżetu Państwa na 2017 r.)

Wzrost realny PKB - 3,9%

Wskaźnik inflacji - 1,3%

Poziom bezrobocia rejestrowego – 8,1

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia – 4,4%

Wzrost przeciętnego zatrudnienia – 0,7%

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej – 4.252 zł


Tytuł prezentacji multimedialnejWymóg zrównoważenia budżetu

w zakresie działalności bieżącej - art.242

Organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym:

planowane

wydatki

bieżącesą większe niż

planowane

dochody

bieżące

wolne środki

nadwyżka

budżetowa


6

Tytuł prezentacji multimedialnejNadwyżka operacyjna

2017 rok

Planowane dochody bieżące Planowane wydatki bieżące

216.157.810 zł 198.996.442 zł

=17.161.368 zł

Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok

0,00

50 000,00

100 000,00

150 000,00

200 000,00

250 000,00

300 000,00

350 000,002017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Nadwyżka operacyjna Dochody bieżące

Wydatki bieżące


Nowy, ustalany indywidualnie,

wskaźnik limitujący spłatę zobowiązań JST –art. 243

R – spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów

wartościowych

O – odsetki od kredytów i pożyczek oraz dyskonto od papierów

wartościowych D – dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym

Db – dochody bieżące

Sm – dochody ze sprzedaży majątku

Wb – wydatki bieżące

n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

n-1 – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

n-2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata

n-3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata


Prognoza kwoty długu

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty

zobowiązań z art. 243 ufp

▪ 2017 – 3,36%

▪ 2018 – 2,07%

▪ 2019 – 1,94%

2020 – 2,09%

2021- 2,38%

2022 – 2,97%

2023 – 2,81%

▪ 2024 – 2,69%

▪ 2025 – 1,83%

2026 – 2,40%

2027 – 2,95%

2028 – 1,80%

2029 – 1,04%

2030 – 1,29%


Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w

art. 243 ufp

▪ 2017 – 12,24%

▪ 2018 – 11,42%

▪ 2019 – 10,07%

2020 – 8,28%

2021 – 7,94%

2022 – 8,21%

2023 – 8,39%

▪ 2024 – 8,46%

▪ 2025 – 8,31%

2026 – 7,21%

2027 - 6,29%

2028 – 5,37%

2029 - 5,37%

2030 – 5,36%


0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Warunek uchwalenia budżetu (relacja z art. 243 ufp)

Wskaźnik zadłużenia Limit obsługi zadłużenia - art. 243 ufp


Całkowite zadłużenie – 63.046.630 zł(na koniec 2017 roku)

• 2018 – 59.442.242 zł

• 2019 – 56.137.854 zł

• 2020 – 52.333.466 zł

• 2021 – 48.000.000 zł

• 2022 – 42.000.000 zł

• 2023 – 36.000.000 zł

• 2024 – 30.000.000 zł

• 2025 – 26.000.000 zł

• 2016 – 20.000.000 zł

• 2027 – 12.000.000 zł

• 2028 - 7.000.000 zł

• 2029 - 4.000.000 zł


Budżet 2017 rok

Planowane dochody Planowane wydatki

222.643.810,52 zł 217.159.422,52 zł

5.484.388 zł

Nadwyżka budżetowa


Tytuł prezentacji multimedialnejPrzeznaczenie nadwyżki -

rozchody budżetu w 2017 r.

Rozchody – 5.484.388 zł

• spłaty kredytów i pożyczek:

– kredyt w PKO BP S.A. -1.380.000 zł

– kredyt w BOŚ – 800.000 zł

– pożyczki w NFOŚiGW – 804.388 zł

– wykup obligacji komunalnych z PKO BP S.A.– 2.500.000 zł


Tytuł prezentacji multimedialnejZrównoważenie budżetu

Wyszczególnienie Kwota Wyszczególnienie Kwota

Planowane dochody

Planowane przychody

222.643.810,52 zł

0 zł

Planowane wydatki

Planowane rozchody

217.159.422,52 zł

5.484.388 zł

Razem 222.643.810,52 zł Razem 222.643.810,52 zł


16

Uchwała budżetowa

Zgodność wartości przyjętych

w uchwale budżetowej i w WPF

Przyjęte

w obu dokumentach

wartości

powinny być zgodne

co najmniej w zakresie wyniku budżetu

i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów

oraz długu JST

Wieloletnia prognoza

finansowa

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje

zarząd JST, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań

i wydatków na przedsięwzięcia.


17

Okres jaki obejmuje WPF

rok budżetowy N + rok N + 1 rok N + 2+

co najmniej na:

+ rok N + 3

przy czym WPF sporządza się na

okres:

nie krótszy, niż okres na jaki przyjęto limity wydatków wieloletnich

(w naszym przypadku jest to n+5 czyli do 2022 roku)

prognozę kwoty długu sporządza się na okres na który zaciągnięto zobowiązania

(w naszym przypadku jest to do 2030 roku)



Planowane dochody

budżetu miasta na 2017 rok


Tytuł prezentacji multimedialnejPlan dochodów ogółem na 2017 rok:

Dochody budżetu ogółem wynoszą -222.643.810,52 zł, w tym:

związane z realizacją zadań własnych – 180.238.000 zł:

związane z realizacją zadań zleconych – 40.111.827,52 zł,

realizowane na podst. porozumień z innymi JST – 2.293.983 zł



Dochody zwiazane z realizacją zadań własnych;

180 238 000 zł; 81%

Dochody zwiazane z

realizacją zadań zleconych;

40 111 828 zł; 18%

Dochody zwiazane z

realizacją zadań na

podstawie porozumień z JST;

2 293 983 zł; 1%

Struktura planu dochodów ogółem –

222.643.810,52 zł


Tytuł prezentacji multimedialnejDochody w podziale

na bieżące i majątkowe – 222.643.810,52 zł

Dochody bieżące - 81%

Dochody majątkowe 19%

Dochody bieżące – 216.157.810,52 zł

Dochody majątkowe – 6.486.000 zł


Tytuł prezentacji multimedialnejŹródła własnych dochodów bieżących –

174.102.000 zł

1. Wpływy z podatków – 61.127.700 zł

2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa –

48.274.150 zł

3. Subwencja ogólna – 35.905.001 zł

4. Wpływy z opłat – 12.252.313 zł

5. Pozostałe dochody – 10.929.936 zł

6. Dotacje celowe, środki i wpływy – 5.612.900 zł


Tytuł prezentacji multimedialnejStruktura własnych dochodów bieżących

– 174.102.000 zł

Wpływy z podatków

35%

Wpływy z opłat

7%Udziały w podatkach

stan.dochody budżetu państwa

28%

Subwencja ogólna

21%

Pozostałe dochody

6%

Dotacje celowe na bieżące

zadania własne

3%


Tytuł prezentacji multimedialnej1. Wpływy z podatków – 61.127.700 zł

1) Wpływy z podatków lokalnych: 59.087.700 zł

a) podatek od nieruchomości

b) podatek rolny

c) podatek leśny

d) od środków transportowych

2) Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe: 2.040.000 zł

a) podatek opłacany w formie karty podatkowej – 150.000 zł

b) podatek od spadków i darowizn – 250.000 zł

c) podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.640.000 zł



Struktura dochodów podatkowych –

61.127.700 zł

Podatek od nieruchomości

95,05%

Podatek rolny, leśny

0,27%

Podatek od środków transportu

1,34%

Podatek od działalności gospodarczej

0,25%

Podatek od spadków i darowizn

0,41%

Podatek od czynności

cywilnoprawnych

2,68%


26

Podatek od nieruchomości – 58.100.000 zł

Zgodnie z komunikatem GUS wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu

2016 do I półrocza 2015 wyniósł 99,1 – co oznacza spadek o 0,9%. O wskaźnik ten Minister Finansów

obniżył górne stawki podatkowe.

• Budynki mieszkalne – 1,3 mln. m2

• Budynki związane z działalnością gospodarczą – 768 tys. m2

• Budynki gospodarcze – 27 tys.m2

• Budynki zajęte na prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz garaże – 111 tys.m2

• Budynki zajęte na świadczenia zdrowotne – 39 tys.m2

• Grunty związane z prowadzeniem działalności – 7,1 mln.m2

• Pozostałe grunty – 3,4 mln.m2

• Budowle – 1,6 mld. zł.

Utrata dochodu w stosunku do stawek maksymalnych z tego podatku wynosi 340 tys. zł.


27

Podatek od środków transportowych– 820.000 zł

Wysokość stawek nie może przekraczać górnych stawek ustalanych corocznie na podstawie wskaźnika

cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza w którym stawki ulegają podwyższeniu do I

półrocza roku poprzedniego (spadek o 0,9%) i nie może być niższa od stawek minimalnych, które zależą

od kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku

poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli wskaźnik ten jest niższy niż 5% to stawki pozostają bez

zmian. Tak jest na 2017 rok.

• Liczba pojazdów objętych tym podatkiem wynosi 457 sztuk, w tym:– Samochody ciężarowe – 119 szt.

– Ciągniki, przyczepy, naczepy – 289 szt.

– Autobusy – 49 szt.

Utrata dochodu w stosunku do stawek maksymalnych z tego podatku wynosi 250 tys. zł.


28

Podatek rolny – 136.200 złpodatek ten uzależniony jest od ceny żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy – cena ta spadła z 53,75 zł do 52,44 zł tj. o 2,49%

• Podlegają opodatkowaniu grunty sklasyfikowane

jako użytki rolne oraz zakrzewione i zadrzewione.

• Podatek rolny wynosi:

– dla gospodarstw rolnych równowartość 2,5q żyta za 1 ha

przeliczeniowy

– dla pozostałych zajętych na działalność działów

specjalnych gruntów 5q żyta za 1 ha.


29

Podatek leśny – 31.500 zł

podatek ten uzależniony jest od ceny drewna za 3 kwartały 2016 r i wynosi równowartość 0,220m3 drewna za

1 ha powierzchni lasów. Stawka podatku wyniosła 42,02 zł (0,220m3 x 191,01 zł) – cena ta spadła o 0,4%

• Podlegają opodatkowaniu lasy sklasyfikowane jako

użytki rolne oraz zakrzewione i zadrzewione.

• Zwolnienia z podatku:

– lasy z drzewostanem do 40 lat


Tytuł prezentacji multimedialnej2. Udziały w podatkach stanowiących

dochody budżetu państwa – 48.274.150 zł

1) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 43.774.150 zł,

(udział gmin w tym podatku na 2017 rok wynosi 37,89 %)

Uwaga!Brak oszacowania skutków dla gmin podjętej we wtorek zmiany ustawy o PIT dotyczącej kwoty

wolnej od podatku z 3.091 zł do 6.600 zł. Żeby ta zmiana weszła w życie od 2017 r. musi być

opublikowana do dziś.

2) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 4.500.000 zł,

(udział gmin w tym podatku wynosi 6,71%)


Tytuł prezentacji multimedialnejStruktura dochodów z tytułu udziału

w podatkach budżetu państwa – 48.274.150 zł

Podatek dochodowy od osób

fizycznych

91%

Podatek dochodowy od osób prawnych

9%


ł prezentacji multimedialnej3. Subwencja ogólna – 35.905.001 zł

1) Część oświatowa subwencji ogólnej – 35.866.081 złPodstawą do naliczenia były dane o:

stanie zatrudnienia nauczycieli poszczególnych stopni awansu

zawodowego wg stanu na 30.09.2016 r. wykazanych w systemie

informacji oświatowej,

liczbie uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanej w systemie

informacji oświatowej wg. stanu na 30.09.2016 r.;

2) Część równoważąca subwencji ogólnej – 38.920 złOtrzymują gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe,

wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na 1

mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki

mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku

poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na 1 mieszkańca tych gmin.


Tytuł prezentacji multimedialnej4. Wpływy z opłat – 12.252.313 zł

1. „Opłata śmieciowa”– 5.000.000 zł

2. „Opłata za korzystanie ze środowiska”– 3.300.000 zł

3. Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 1.070.000 zł

4. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 929.028 zł

5. Opłata skarbowa – 600.000 zł

6. Opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 473.035 zł

7. Opłata za zajecie pasa drogowego dróg publicznych – 350.000 zł

8. Opłata targowa – 320.000 zł

9. „Pokoładne” – 160.000 zł

10.Pozostałe opłaty – 50.250 zł, w tym:

• planistyczna

• koncesje i licencje

• związane z poborem dochodów

• pobierane przez JST na podstawie odrębnych ustaw


Tytuł prezentacji multimedialnejStruktura dochodów z opłat – 12.252.313 zł

Opłata "śmieciowa"

41%

Opłata "środowiskowa"

27%Opłata "przedszkolna"

7%

Opłata "pokładne"

1%

Opłata skarbowa

5%

Opłata za zajecie

pasa drogowego

3%

Opłata targowa

3%

Opłata za zezwolenia na sprzedaż

alkoholu

9%

Opłata za trwały zarząd,

użytkowanie i służeności

4%

Pozostałe opłaty

0%


Tytuł prezentacji multimedialnej5. Pozostałe dochody – 10.929.936 zł

1) Zwrot z tytułu rozliczeń podatku Vat – 4.500.000 zł

2) Wpływy z usług (opiekuńcze, specjalistyczne, żłobek, obiekty

sportowe) – 2.881.500 zł

3) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.618.750 zł

4) Odsetki od środków na rachunkach bankowych – 295.786 zł

5) Odsetki od nieterminowych wpłat – 57.000 zł

6) Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 50.800 zł

7) Wpływy z różnych dochodów – 526.100 zł, w tym m.in.:

• prowizje dla płatnika PDOF i ZUS

• mandaty karne Straży Miejskiej

• wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności


Tytuł prezentacji multimedialnejStruktura pozostałych dochodów – 10.929.936 zł

Odsetki od środków

na rachunkach bank.

2,71%

Wpływy z różnych

dochodów

4,81%

Odsetki od nieterminowych

wpłat

0,52%

Wpływy z usług

26,36%

Zwrot z tytułu

rozliczeń podatku

Vat

41,17%

Dochody z najmu i

dzierżawyy

składników

majątkowych

23,96%

Dochody jst związane z

realizacją zadań z zakresu adm.

rządowej oraz innych zadań

zleconych

0,46%


36


Dotacje celowe, środki i wpływy –

22.941.486 zł

1) Na zadania własne – 5.612.900 zł, w tym:

z zakresu pomocy społecznej – 3.372.900 zł

z zakresu wychowania przedszkolnego – 2.240.000 zł

2) Na realizację zadań na podstawie porozumień z innymi JST – 1.943.983 zł,

w tym:

Gmina Puławy– współfinansowanie kosztów oświetlenia mostu – 9.000 zł

Gmina Puławy – współfinansowanie utrzymania i obsługi PSZOK – 49.983 zł

Gminy Końskowola, Janowiec, Kazimierz Dolny, Żyrzyn, Puławy, Kurów,

Dęblin, Ryki- współfinansowanie kosztów komunikacji z gminami

ościennymi – 1.885.000 zł



Dotacje celowe, środki i wpływy –

22.941.486 zł cd.

3) Na realizację zadań zleconych – 40.111.827,52 zł, w tym w zakresie:

Pomocy rodzinie – 38.318.000 zł

• Program 500+ : 22.233.000 zł

• Fundusz alimentacyjny i świadczenia rodzinne – 16.085.000 zł

Pomocy społecznej - 1.337.400 zł

Administracji publicznej – 442.527,52 zł

Prowadzenia rejestru wyborców – 9.500 zł

Obrony narodowej – 2.000 zł

Bezpieczeństwa publicznego – 1.400 zł

Ochrony zdrowia – 1.000 zł


Tytuł prezentacji multimedialnejStruktura planu dotacji celowych, środków

i wpływów – 47.668.710,52 zł

Dotacje celowe na zadania własne

12%

Dotacje celowe na zadania zlecone

84%

Dotacje celowe realizowane

na podstawie porozumień

4%


prezentacji multimedialnejDochody majątkowe – 6.486.000 zł

Do dochodów majątkowych zalicza się:

1. Dochody ze sprzedaży majątku – 2.724.000 zł

2. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego w prawo własności – 40.000 zł

3. Dotacje i inne środki– 3.722.000 zł, w tym:

Budżet państwa – 1.400.000 zł:• FRKF: boiska przy Sz P nr 1 – 500.000 zł

• FRKF: Hala sportowa – 300.000 zł

• „Schetynówka” – 600.000 zł

Pomoc finansowa z Powiatu Puławskiego – 350.000 zł

Dotacje w ramach realizowanych projektów z udziałem środków UE –

1.839.000 zł, w tym:• Przebudowa „Domu Chemika” – 1.300.000 zł

• Odnawialne Źródła Energii – 488.000 zł

• Rozwój zrównoważonego transportu – 51.000 zł

Wpłaty mieszkańców – 134.000 zł


Tytuł prezentacji multimedialnejStruktura planu dochodów majątkowych –

6.486.000 zł

Dochody ze sprzedaży

majątku gminy

42%

Dotacje i inne środki

57%

Wpływy z tytułu przekształcenia

użytkowania wieczystego w prawo

własnosci

1%



Planowane wydatki

budżetu miasta na 2017 rok


Tytuł prezentacji multimedialnejWydatki ogółem – 217.159.422,52 zł, w tym:

związane z realizacją zadań własnych – 174.753.612 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków UE – 5.156.305 zł:

- zadania bieżące – 164.305 zł

- zadania inwestycyjne – 4.992.000 zł

- na ochronę środowiska i gospodarki wodnej – 3.300.000 zł:

- zadania bieżące – 2.510.000 zł

- zadania majątkowe – 790.000 zł

- na obsługę systemu gospodarowania odpadami – 5.000.000 zł

- na realizację programu przeciwdziałania narkomanii – 87.000 zł

- na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 983.000 zł

związane z realizacją zadań zleconych ustawami – 40.111.827,52 zł

zrealizowane na podst. porozumień z innymi JST – 2.293.983 zł,

w tym: - zadania bieżące – 1.943.983 zł

- zadania majątkowe – 350.000 zł

Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok43

Tytuł prezentacji multimedialnejStruktura planu wydatków ogółem –

217.159.422,52 zł

Wydatki bieżące własne72%

Wydatki bieżące zlecone i porozumienia z jst

20%

Wydatki majątkowe8%



Główne kierunki wydatków ogółem –

217.159.422,52 zł

Różne rozliczenia

2,39%

Pozostałe wydatki

0,05%

Transport i łączność

6,75%

Gospodarka mieszkaniowa

2,23%

Działalność usługowa

0,38%

Administracja publiczna

8,57%

Bezpieczeństwo

publiczne, ochrona

p/poż i obrona

narodowa

1,33%

Obsługa długu

publicznego

0,92%

Oświata i wychowanie, edukacyjna

opieka wychowawcza oraz

pozostałe zadania polityki

społecznej

33,58%

Pomoc społeczna i

ochrona zdrowia

8,62%

Rodzina

19,10%

Gospod. komunalna i

ochrona środowiska

6,64%

Kultura i ochrona

dziedzictwa

narodowego

4,11%

Kultura fizyczna, sport

i turystyka

5,33%


Tytuł prezentacji multimedialnejWydatki ogółem w grupach paragrafów

– 217.159.422,52 zł

1) Wynagrodzenia i składki – 85.123.072,52 zł

2) Wydatki na realizację zadań statutowych– 50.504.058 zł

3) Dotacje na zadania bieżące – 17.193.261 zł

4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44.011.726 zł

5) Programy finansowane z udziałem środków UE – 165.305 zł

6) Obsługa długu – 2.000.000 zł

7) Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 18.163.000



Wydatki budżetu na 2017 rok wg. jednostek budżetowych – 217.159.422,52 zł:

1. Urząd Miasta Puławy – 76.364.805,52 zł

2. Oświata – 61.782.497 zł, w tym:• Szkoły Podstawowe Nr 1,2,3,4,6,10,11 – 28.618.636 zł

• Gimnazja Publiczne Nr 1 i 3 – 3.755.985 zł

• Zespoły Szkół Ogólnokształcących Nr 1 i 2 – 13.447.500 zł

• Miejskie Przedszkola - 14.413.256 zł

• Żłobek Miejski z Oddziałami żłobkowymi – 1.547.120 zł

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 49.106.375 zł

4. Zarząd Dróg Miejskich – 14.649.200 zł

5. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 7.827.405 zł

6. Centrum Usług Wspólnych – 3.459.740 zł

7. Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej – 2.875.000 zł

8. Środowiskowy Dom Samopomocy – 1.094.400 złProjekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok

47


Wydatki budżetu na 2017 rok wg. jednostek budżetowych – 217.159.422,52 zł

Urząd Miasta Puławy

35,17%

Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej

22,61%

Zarząd Dróg Miejskich

6,75%

Miejski Ośrodek Sportu i

Rekreacji

3,60%

Centrum Usług

Wspólnych

1,59%

Zespół Dziennych Domów Pomocy

Społecznej

1,32%

Środowiskowy Dom Samopomocy

0,50%

Szkoły Podstawowe Nr 1, 2, 3, 4, 6,

10, 11

13,18%

Gimnazja Publiczne Nr 1 i 3

1,73%

Zespoły szkół

Ogólnokształcacych Nr 1 i 2

6,19%

Miejskie

Przedszkola

6,64%

Żłobek Miejski z

Oddziałami

żłobkowymi

0,71%


48



- wydatki bieżące w grupach paragrafów

62.642.805,52 zł

1) Wynagrodzenia i składki – 14.143.036,52 zł


3) Dotacje na zadania bieżące – 17.141.261zł


5) Obsługa długu – 2.000.000 zł

W tym:

1) Zadania własne – 60.252.395 zł (z tego oś – 191.000 zł)

2) Zadania zlecone – 455.427,52 zł

3) Zadania na podst. porozumień z jst – 1.934.983 zł

Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok49


Urzędu Miasta Puławy

– główne kierunki wydatków

Transport i łączność

11%

Gospodarka

mieszkaniowa

7%Działalność usługowa

1%

Administracja

publiczna

24%

Obrona narodowa,

bezpieczeństwo

publiczne i ochrona

przeciwpożarowa

5%

Obsługa długu publicznego

3%

Oświata i wychowanie, edukacyjna

opieka wychowawcza

13%

Ochrona zdrowia, pomoc

społeczna, pozostałe zadania w

zakresie polityki społecznej oraz

rodzina

8%

Gospodarka komunalna i

ochrona środowiska

10%

Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego

11%

Kultura fizyczna i

sport

2%

Różne rozliczenia

5%

Pozostała

działalność

0%


50

ł prezentacji multimedialnejUrząd Miasta Puławy

- Główne kierunki wydatków bieżących

1) Administracja publiczna – 15.274.477,52 zł• Funkcjonowanie Urzędu Miasta

• Działalność Rady Miasta

• Działania promujące Miasto Puławy

• Współpraca z Miastami Partnerskimi

1) Oświata i wychowanie – 7.860.769 zł• Dotacje dla niepublicznych jednostek

• Rezerwa „oświatowa”

• Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

2) Transport i łączność– 6.960.100 zł• Organizacja publicznego transportu zbiorowego w ramach zadań własnych

i na podstawie zawartych porozumień międzygminnych

3) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6.805.800 zł• Dotacja podmiotowa dla POK „Dom Chemika”

• Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej

• Utrzymanie miejsc pamięci

• Organizacja imprez okolicznościowych, festiwali, koncertów, warsztatów


51

ł prezentacji multimedialnej


- Główne kierunki wydatków bieżących c.d.5) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.309.673 zł

• System gospodarowania odpadami komunalnymi

• Schronisko dla bezdomnych zwierząt

• Edukacja ekologiczna

6) Ochrona zdrowia, pomoc społeczna, rodzina – 5.321.136 zł• Realizacja zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

• Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych, w tym programu ALTERNATYWA w placówkach oświatowych

• Realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych

• Wypłata dodatków mieszkaniowych – około 7.700 dodatków w kwocie 182 zł

• Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym:

około 11.800 godzin miesięcznie usług opiekuńczych oraz około 500 godzin

miesięcznie specjalistycznych usług

• Udzielenie dotacji na realizację zadania – udzielenie pomocy w formie gorącego

posiłku dla osób go pozbawionych z terenu miasta Puławy

• Udzielenie dotacji na realizację zadania - funkcjonowanie placówki wsparcia

dziennego typu opiekuńczego

• Udzielenie dotacji dla niepublicznych żłobków

• Realizacja projektu „Duża Puławska Rodzina” i działań na rzecz puławskich rodzin

• Działania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego


52

ł prezentacji multimedialnejUrząd Miasta Puławy

- Główne kierunki wydatków bieżących c.d.

7) Gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa – 4.687.000 zł• Administrowanie zasobami lokalowymi oraz terenami przez spółkę komunalną

„Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o.

• Dostawa mediów do lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością gminy

• Remonty bieżące lokali mieszkalnych i użytkowych

• Rozliczenia z 47 Wspólnotami Mieszkaniowymi i Lokalowymi

• Planowanie przestrzenne

• Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz cmentarza wojennego

8) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz obrana

cywilna– 2.853.900 zł• Bieżące utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej

• Szkolenia obronne oraz specjalistyczne z zakresu powszechnej samoobrony

• Zakup i konserwacja sprzętu ratowniczego

• Utrzymanie obiektu strażnicy

• Wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej

• Konserwacja monitoringu

• Utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego


ł prezentacji multimedialnej

Urząd Miasta PuławyDotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów

publicznych. Łącznie – 4,5 mln. zł

Upowszechnianie kultury

fizycznej

12%

Kultura i ochrona

dziedzictwa

narodowego

7%

Zadania proekologiczne i

pozostałe

3%

Rodzina - niepubliczny

żłobek

4%

Pomoc społeczna - usługi

opiekuńcze i specjalistyczne

53%

Pomoc społeczna -

dożywianie, udzielenie

schronienia

6%

Rodzina - placówka

wsparcia dziennego

2%

Ochrona zdrowia -

rozwiazywanie problemów

alkoholowych, narkomanii i

przemocy w rodzinie

13%


54


Dotacje podmiotowe w oświacie w latach

2014-2017 (Łącznie 6,6 mln w 2017 r.

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

Szkoły podstawowe Przedszkola i inne formy wychowaniaprzedszkolnego

Gimnazja

2014 2015 2016 2017


55


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

- 49.106.375 zł, w tym: Zadania zlecone – 38.562.000 zł

Zadania własne – 10.544.375 zł (dotacja 3.372.900 zł)

Realizowane zadania:

1) Przyznawanie i wypłacanie świadczeń finansowych

2) Przyznawanie pomocy w formie rzeczowej, instytucjonalnej i usług

3) Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

4) Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione

5) Przyznawanie uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych

6) Prowadzenie pracy socjalnej

7) Realizacja programów i projektów odpowiadających na potrzeby społeczne

8) Inne zadanie wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mające

na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin

9) Udzielanie pomocy i wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu

funkcji opiekuńczo wychowawczych


Tytuł prezentacji multimedialnejMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej

- wydatki bieżące w grupach paragrafów

Zadania własne: 10.544.375 zł

1) Wynagrodzenia i składki (71 etatów)– 4.203.021 zł


3) Dotacje na zadania bieżące – 52.000 zł


Zadania zlecone: 38.562.000 zł

1) Wynagrodzenia i składki – 622.853 zł

2) Wydatki na realizację zadań statutowych– 358.992 zł

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37.580.155 złProjekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 57


Wydatki na pomoc społeczną i rodzinę realizowane

przez MOPS – 49.106.375 zł

Domy pomocy

społecznej

2,50%

Przeciwdziałenie

przemocy w rodzinie

0,03%

Składki na ubezp.

zdrowotne opłacane

za osoby pobierające

swiadczenia z

pomocy społecznej

0,57%

Zasiłki okresowe,

celowe i pomoc w

naturze oraz składki

na ubezpieczenia

emerytalne i …

Zasiłki stałe

1,58%

Ośrodki

pomocy

społecznej

8,13%

Mieszkania

chronione

0,02%

Usługi opiekuńcze i

specjalistyczne usługi

opiekuńcze

0,16%

Pomoc w zakresie

dożywiania

2,54%

Pomoc materialna dla

uczniów o charakterze

socjalnym

0,13%

Świadczenie

wychowawcze "500+"

45,28%

Świadczenia rodzinne, świadczenia z

funduszu alimentacyjnego

34%

Wspierania rodziny

1,86%

Pozostała działalność

0,12%

58Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

- przyznawane świadczeniaŚwiadczenie wychowawcze „500+” - 22.233.000 zł(zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa)Planuje się wydanie 3.350 decyzji i wypłatę świadczenia wychowawczego dla 4.200 dzieci

uprawnionych do świadczeń.

Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego

– 16.085.000 zł (zadania zlecone)Planuje się wydanie 3.500 decyzji i wypłatę świadczeń rodzinnych dla 3.370 rodzin oraz

wydanie decyzji przyznających świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 450 rodzin.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 1.684.800 zł (dofinansowanie z budżetu państwa zasiłków okresowych - dotacja 783.000 zł)Planuje się :

- finansowanie zasiłków okresowych dla 300 rodzin,

- finansowanie zasiłków celowych dla 500 rodzin

- finansowanie posiłków dla 40 osób w rodzinach, w których dochód przekracza kwotę

150% kryterium dochodowego,

- finansowanie posiłków – śniadań i podwieczorków, w przedszkolach dla 70 dzieci.



- przyznawane świadczenia

Zasiłki stałe – 772.000 zł (dotacja 772.000 zł)Przysługują osobom, które legitymują się co najmniej umiarkowanym stopniem

niepełnosprawności lub niezdolnością do pracy z powodu wieku emerytalnego, a ich

dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego. Planuje się wypłatę zasiłków

dla 240 osób.

Pomoc w zakresie dożywiania – 1.245.040 zł (dotacja 884.000 zł)Jest zadaniem własnym gminy dotowanym z budżetu państwa. W ramach pomocy

finansowane będą posiłki dla 450 dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych i

opiekuńczych oraz wypłata zasiłków celowych na zakup produktów żywnościowych i

żywności dla 600 osób.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre

świadczenia rodzinne – 282.000 złPlanuje się opłacać składki za 363 osoby, które są uprawnione do określonych świadczeń

finansowych i niefinansowych, a nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia.



- przyznawane świadczenia

Kierowanie do domów pomocy społecznej – 1.230.000 złZadaniem obowiązkowym gminy jest zapewnienie całodobowej opieki z tytułu choroby,

wieku lub niepełnosprawności. Planuje się dofinansowanie pobytu w domach pomocy

społecznej 50 mieszkańców Puław.

Wspieranie rodziny – 913.587 zł Planuje się:

• pokrycie kosztów pobytu 40 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

i rodzinach zastępczych,

• zatrudnienie 4 asystentów rodziny, pedagoga i psychologa,

• prowadzenie warsztatów oraz szkoleń dla rodziców,

• pokrycie kosztów funkcjonowania 2 świetlic środowiskowych dla 35 dzieci i młodzieży


Tytuł prezentacji multimedialnejZarząd Dróg Miejskich

- 14.649.200 zł


1) Utrzymanie właściwego stanu technicznego nawierzchni drogowych,

oznakowania drogowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

2) Utrzymanie zimowe jezdni i chodników

3) Utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej

4) Utrzymanie kanalizacji deszczowej

5) Utrzymanie oświetlenia ulicznego

6) Utrzymanie i udostępnianie kanałów technologicznych

7) Utrzymanie elementów małej architektury

8) Budowa i przebudowa obiektów drogowych, kanalizacji deszczowej,

oświetlenia ulicznego i zieleni



Utrzymanie

infrasturyktury

przystankowej

komunikacji zbiorowej

3%

Bieżące utrzymanie dróg

gminnych

9%

Bieżące utrzymanie

dróg wewnętrznych

2%

Utrzymanie

kanalizacji

deszczowej

6%

Utrzymanie czystości na

drogach gminnych i

wewnętrznych

8%

Akcja zimowa

8%

Utrzymanie zieleni w

pasach drogowych

11%

Utrzymanie zieleni w obrębie

parków, skwerów i pozostałcyh

terenów

18%

Oświetlenie ulic, placów

i dróg

30%

Pozostała działalnosć -

edukacja ekologiczna,

melioracje wodne,

3%

Mała architektura

2%



- wydatki w grupach paragrafów

Wydatki bieżące– 10.388.200 zł, w tym: zadania własne – 10.379.200 zł, z tego:

• ochrona środowiska – 2.319.000 zł

zadania na podst. porozumień z jst - 9.000 zł

Wydatki majątkowe – 4.261.000 zł, w tym:• ochrona środowiska – 650.000 zł

1) Wynagrodzenia i składki (22 etaty) – 2.043.600 zł


3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.600 zł

4) Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.261.000 zł


Tytuł prezentacji multimedialnejMiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- 7.827.405 zł


1) Tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej

i turystycznej

2) Rozwijanie usług w zakresie sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej

i turystyki

3) Organizacja zajęć, zawodów sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych

i turystycznych

4) Propagowanie i realizacja wszelkich usług w zakresie kultury fizycznej

i turystyki

5) Współpraca z klubami, instytucjami i organizacjami w zakresie kultury

fizycznej i turystyki

6) Świadczenie usług hotelarskich



- wydatki wg. obiektów

Hala sportowa z

pływalnią krytą

34%

Pływalnia

odkryta

10%

Stadion

21%

Hostel

13% Korty

tenisowe

6%

Port- Marina Puławy

13%

Boiska

3%




1) Wynagrodzenia i składki (61 etatów) – 4.341.260 zł



4) Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 40.000 zł



Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- planowane wydarzenia

1) Spływy kajakowe i rajdy rowerowe

2) Mistrzostwa Polski w wędkarstwie rzutowym

3) Mistrzostwa Polski w podnoszeniu ciężarów

4) Mistrzostwa Polski w trójboju siłowym

5) Mistrzostwa Polski w tenisie ziemnym

6) Liga halowej piłki nożnej

7) Puchar Ziemi Puławskiej w Podnoszeniu Ciężarów

8) Turniej Tańców Polskich

9) Międzynarodowym Festiwal Orkiestr Dętych

10)Olimpiada Przedszkolaka



Zespół Dziennych Domów

Pomocy Społecznej - 2.875.000 zł

Zespół tworzą:Dzienny Ośrodek Adaptacyjny

Dzienny Dom Pomocy Społecznej – Centrum Integracyjno – Rehabilitacyjne

Klub Samopomocy

ZDDPS jest zespołem ośrodków wsparcia typu dziennego dla osób dorosłych

przewlekle somatycznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie

dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie miasta Puławy.


1) Rehabilitacja zdrowotna i społeczna osób niepełnosprawnych

2) Pobudzanie społecznej aktywności osób niepełnosprawnych

3) Integracja środowisk niepełnosprawnych

4) Współpraca z rodzinami w zakresie prowadzonych działań terapeutyczno-

rehabilitacyjnych

5) Prowadzenie miejsc całodobowego okresowego pobytu



Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej

- Działalność ośrodka

Dzienny Ośrodek AdaptacyjnyW DOA opieką objętych zostanie 32 podopiecznych niepełnosprawnych ruchowo

i intelektualnie, w tym 28 dorosłych i 4 dzieci. Będą oni uczestniczyć w zajęciach

indywidualnych i grupowych realizowanych w pracowniach terapeutycznych.

Dzienny Dom Pomocy – Centrum Integracyjno – RehabilitacyjneDom zapewni 9 dorosłym podopiecznym zajęcia przez 7 godzin dziennie. Będą oni

korzystali z terapii zajęciowej realizowanej w dwóch pracowniach terapeutycznych i

rehabilitacji ruchowej, a także z konsultacji psychologicznych, zajęć logopedycznych

oraz wyjść na basen, do biblioteki, kina, wyjazdach do teatru i wycieczkach.

Klub SamopomocyDziałające w ramach Klubu grupy wsparcia skupiające osoby niepełnosprawne, korzystają

z pomieszczeń budynku przy ul. Wróblewskiego 21. Klub skupia 297 podopiecznych,

w tym 280 dorosłych oraz 17 dzieci. Uczestnicy Klubu mogą korzystać z rehabilitacji

ruchowej, konsultacji psychologicznych, porad prawnych.



Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej


1) Wynagrodzenia i składki (38 etatów) – 2.425.000 zł





Środowiskowy Dom Samopomocy

- 1.094.400 zł

ŚDS jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób chorych psychicznie

i z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Miasto Puławy. Zapewnia oparcie

społeczne pozwalające na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych,

usamodzielnienie i integrację społeczną.

Celem Domu jest nabycie u podopiecznych umiejętności samodzielnego

zaspokajania swoich potrzeb społecznych, zdrowotnych i bytowych oraz

przygotowanie do podjęcia pracy.


1) Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi

2) Pobudzanie aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych

3) Zapewnienie miejsca pobytu oraz jednego gorącego posiłku dziennie

4) Wsparcie psychologiczne, terapeutyczne i socjalne

5) Opieka lekarska, pielęgniarska i rehabilitacyjna

6) Stymulacja osobistego rozwoju – indywidualne plany koordynacyjne

7) Współpraca z organizacjami, instytucjami, rodzinami podopiecznych

8) Propagowanie ochrony zdrowia psychicznego 72Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok

Tytuł prezentacji multimedialnejŚrodowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy wykonuje zadania zlecone gminie przez

administrację rządową ustawą o ochronie zdrowia psychicznego.

Swoją działalność realizuje w dwóch Domach przy ul. Mickiewicza 2A

oraz na Wólce Profeckiej 26, gdzie opieką objętych jest ogółem 85 osób

z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie. Osoby

kierowane są do Domu na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej.

Podopieczni korzystają z terapii indywidualnej i grupowej w pracowniach:

stolarsko-technicznej, plastycznej, rękodzieła, muzykoterapii, rehabilitacyjnej,

komputerowej, gospodarstwa domowego.


Tytuł prezentacji multimedialnejŚrodowiskowy Dom Samopomocy


Zadania zlecone – 1.094.400 zł

1) Wynagrodzenia i składki (17 etatów) – 964.000 zł



Tytuł prezentacji multimedialnejCentrum Usług Wspólnych –

3.459.740 zł

Celem działania Centrum jest:

1) Standaryzacja i optymalizacja usług świadczonych w zakresie

finansowo-księgowym, informatycznym, telekomunikacyjnym oraz

integracja systemów informatycznych służących realizacji tych usług

2) Opracowywanie i wdrażanie działań mających na celu rozwój

społeczeństwa informacyjnego w oparciu o innowacyjne technologie

3) Tworzenie, wdrażanie i aktualizowanie strategii rozwoju systemów

informatycznych

Centrum będzie świadczyć usługi w zakresie:

1) finansowo-księgowym

2) informatycznym

3) obsługi prawnej

4) Operatora telekomunikacyjnego


Tytuł prezentacji multimedialnejCentrum Usług wspólnych


1) Wynagrodzenia i składki (33 etaty) – 2.425.000 zł



4) Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 140.000 zł



Plan wydatków bieżących

na oświatę i wychowanie –69.977.621zł1) Szkoły podstawowe – 23.144.268 zł

2) Przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, oddziały „0”– 16.694.132 zł

3) Żłobek – 1.715.120 zł

4) Gimnazja – 12.277.353 zł

5) Dowożenie uczniów do szkół – 55.042 zł

6) Licea ogólnokształcące – 6.028.484 zł

7) Stołówki szkolne – 2.024.257 zł

8) Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 5.515.255 zł

9) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 212.000 zł

10) Świetlice szkolne – 1.613.040 zł

11) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym – 213.300 zł

12) Pozostała działalność – 485.370 zł

- nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli

- nagrody dla uczniów „Nasi Najlepsi”

- program profilaktyczno-rozwojowy „Alternatywa”

77Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok


Struktura wydatków bieżących

na oświatę i wychowanie – 69.977.621 zł

Szkoły podstawowe33,07%

Przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, oddziały "0"

23,86%

Żłobek2,45%

Gimnazja17,54%

Licea ogólnokształcące

8,61%

Stołówki szkolne 2,89%

Świetlice szkolne2,31%

Pomoc materialna dla uczniów0,30%

Zadania wspomagające7,88%

Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli

0,30%

Pozostałe0,77%



Plan wydatków bieżących na oświatę i wychowanie

w grupach paragrafów – 69.977.621 zł

1) Wynagrodzenia i składki – 53.992.938 zł

2) Wydatki na realizację zadań statutowych – 8.670.947 zł

3) Dotacje na zadania bieżące – 6.771.380 zł


5) Programy finansowane z udziałem środków UE – 164.305 zł



Struktura wydatków bieżących

na oświatę i wychowanie

w grupach paragrafów – 69.977.621 zł

Wydatki na programy współfinansowane z UE

0,23%

Dotacje na zadania bieżące9,68%

Wynagrodzenia i składki77,16%

Wydatki na realizację zadań

statutowych12,39%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

0,54%


Tytuł prezentacji multimedialnejWydatki na oświatę i opiekę wychowawczą

Gmina prowadzi :

– 7 publicznych szkół podstawowych

• 123 oddziały ze średnią liczbą uczniów – 22 tj. około 2.648 uczniów, w tym:

15 oddziałów „0” we wszystkich szkołach podstawowych, ze średnia liczbą uczniów 22,

tj. około 330 uczniów

– 4 gimnazja publiczne

• 53 oddziały ze średnią liczbą uczniów – 22 tj. około 1.163 uczniów

– 2 licea ogólnokształcące

• 29 oddziałów ze średnią liczba uczniów – 30 tj. około 861 uczniów

– 12 przedszkoli miejskich, w tym 1 integracyjne

• 56 oddziałów, tj. około 1.346 dzieci, w tym:

8 oddziałów „0” w MP 3,7,10,14,18,PPI ze średnią liczbą dzieci 19, tj. 153 dzieci

– żłobek miejski z oddziałami żłobkowymi

• 7 oddziałów, 156 dzieci



Wydatki na oświatę a wysokość subwencji

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

4 640

5 1155 421

5 7135 789 6 091 6 290

6 9336597

7397

7731

8 444 8 327 8 554 8 934

10 204

Subwencja na 1 ucznia Roczny koszt utrzymania 1 ucznia

82

Tytuł prezentacji multimedialnejDopłata do ucznia

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 957

2 282 2 310

2 731

2 5382 463

2 644

3 271



Wydatki na oświatę i opiekę wychowawczą

Gmina dotuje:

– 3 szkoły podstawowe niepubliczne

• 8 oddziałów, 51 uczniów

– 5 gimnazjów niepublicznych

• 22 oddziały, około 422 uczniów

– 4 niepubliczne przedszkola

• „Kraina Wiedzy” – 50 dzieci

• „EDU Terapeutica” – 9 dzieci

• „Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka „ – 15 dzieci

• „Niepubliczne Przedszkole Jezusa Miłosiernego” – 10 dzieci

– 2 niepubliczne żłobki

• „Kraina Wiedzy” – 36 dzieci

• „Chatka Puchatka” – 12 dzieci

– 2 punkty przedszkolne

• „Domowe Przedszkole” – 31 dzieci

• „Mali Odkrywcy” – 17 dzieci


Tytuł prezentacji multimedialnejWydatki na oświatę i opiekę wychowawczą

• Dodatki motywacyjne:– 10 % dla dyrektorów i wicedyrektorów

– 8 % dla nauczycieli szkół i przedszkoli

• Dodatki funkcyjne:

– 180 zł za wychowawstwo w szkołach i przedszkolach

– 150 zł dla opiekunów stażu

• Liczba zatrudnionych: 716 nauczycieli i 346 pracowników

– w szkołach podstawowych – 334 nauczycieli i 157 pracowników niepedagogicznych

– w gimnazjach i liceach – 226 nauczycieli i 55 pracowników niepedagogicznych

– w przedszkolach – 156 nauczycieli i 134 pracowników niepedagogicznych

• Wzrost wynagrodzeń:

– 4,4 zł dla pracowników niepedagogicznych

– 20 % fundusz premiowy dla pracowników niepedagogicznych


Tytuł prezentacji multimedialnejRezerwy

W budżecie jst tworzy się:

1) Rezerwę ogólną – w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 %

wydatków budżetu, która nie może być przeznaczana na zwiększenie

wynagrodzeń ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,

2) Rezerwy celowe – w wysokości do 5 % wydatków budżetu, w tym:

na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji

budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jst;

na wydatki związane z realizacja programów finansowanych z udziałem

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie

europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

gdy odrębne ustawy tak stanowią – na realizację zadań własnych z zakresu

zarządzania kryzysowego;


Tytuł prezentacji multimedialnejRezerwy

W budżecie utworzono:

1) Rezerwę ogólną – w wysokości 1.000.000 zł, w tym:

na funkcjonowanie Muzeum Czartoryskich – 550.000 zł

2) Rezerwy celowe – w wysokości 1.400.000 zł, w tym:

na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

– 600.000 zł,

na zadania z zakresu oświaty – 800.000 zł


WYDATKI INWESTYCYJNE

18 163 000 zł


W ZAKRESIE DRÓG – 4.251.000 zł

Budowa dróg wraz z infrastrukturą w osiedlu Górna Niwa

– ul. Spacerowa – 1 200 000 złPrzedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2022, łączne nakłady 6 129 999 zł,

współfinansowane z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na

lata 2016-2020”, w 2017r. budowa drogi w ulicy Spacerowej – wykonanie kanału

technologicznego, odwodnienia ulicy, jezdni i ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej

oraz obustronnych chodników

Przebudowa ul. 6-go Sierpnia – 1 000 000 złPrzedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018, łączne nakłady 1 900 000 zł, w 2017r.

przebudowa ulicy 6-go Sierpnia na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Pustej – roboty drogowe

z elementami uspokojenia ruchu, przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej, budowa

kanału technologicznego i urządzenie zieleni

Budowa dróg wraz z infrastrukturą w osiedlu Piaski II – ul. Zdebika

– 450 000 złPrzedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2022, łączne nakłady 5 010 000 zł, w 2017r.

budowa drogi w ulicy Zdebika na odcinku od ul. Kołodzieja do ul. Sosnowej,

w 2018r. - ul. Tyczyńskiego


W ZAKRESIE DRÓG – 4.251.000 zł - c.d.

Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 706/10 (dojazd do bursy)

– 190 000 złPrzebudowa dojazdu do bursy szkolnej o długości ok. 100 m na działce nr 706/10 – roboty

drogowe, kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne

Udrożnienie dróg gruntowych oraz mapy, ekspertyzy i dokumentacje,

pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym, uzupełnienie istniejącej

infrastruktury w pasach drogowych – 100 000 złUdrożnienie pasów drogowych pod przyszłe inwestycje, uzbrojenie dla terenów inwestycyjnych,

wykonanie map, ekspertyz i dokumentacji, uzupełnienie istniejącej infrastruktury w pasach

drogowych np. chodniki, zjazdy dojścia do parkingów oraz pielęgnacja zieleni w pierwszym roku

po posadzeniu

Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar

funkcjonalny – 60 000 złPrzedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2020, współfinansowane ze środków europejskich,

łączne nakłady 2 512 885 zł,– w 2017r. opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji

projektowej na tablice świetlne informacji pasażerskiej w ilości 10 szt.


W ZAKRESIE DRÓG – 4.251.000 zł - c.d.

Projekt techniczny ul. Kochanowskiego: odcinek Sienkiewicza –

Mickiewicza – 30 000 złDokumentacja projektowa na przebudowę ul. Kochanowskiego na odcinku od ul. Sienkiewicza

do ul. Mickiewicza w zakresie robót drogowych, kanału technologicznego i oświetlenia

Projekt techniczny przebudowy ul. Sybiraków – 30 000 złDokumentacja projektowa na przebudowę ul. Sybiraków w zakresie robót drogowych,

odwodnienia, kanału technologicznego i oświetlenia ulicznego oraz przebudowy obiektu

mostowego

Projekt techniczny na drogę 1KDL między ul. Kolejową a Składową –

50 000 złDokumentacja projektowa na budowę drogi 1KDL między ul. Kolejową a Składową w zakresie

robót drogowych, odwodnienia, kanału technologicznego i oświetlenia ulicznego

Projekt techniczny budowy i przebudowy ul. Kowalskiej – 50 000 złDokumentacja projektowa na budowę drogi w ul. Kowalskiej na odcinku od ul. Kilińskiego do

ul. Powstańców Listopadowych oraz przebudowę ul. Kowalskiej na odcinku od ul. Włostowickiej

do ul. Kilińskiego – zakres: roboty drogowe, kanał technologiczny, kanalizacja dreszczowa,

oświetlanie uliczne


W ZAKRESIE DRÓG – 4.251.000 zł -c.d.

Uzupełnienie istniejącej infrastruktury w pasach drogowych w

kanalizację deszczową – 50 000 złBudowa w pasach drogowych brakujących fragmentów kanalizacji deszczowej m.in. w ul.

Lubelskiej

Uzupełnienie istniejącej infrastruktury w pasach drogowych w

oświetlenie uliczne – 50 000 złBudowa w pasach drogowych brakujących lub przestarzałych fragmentów oświetlenia

ulicznego m.in. w ul. Grabskiego, Pustej

Pomoc finansowa dla Powiatu Puławskiego na przebudowę dróg

powiatowych – 350 000 złPomoc finansowa na realizację zadań własnych powiatu dotyczących przebudowy dróg

powiatowych


W ZAKRESIE OŚWIATY – 4.865.000 zł

Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 z

zagospodarowaniem terenu – 3 000 000 złWykonanie kompleksu boisk: do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy, do piłki ręcznej,

siatkowej i koszykówki z nawierzchnią poliuretanową. Wykonanie oświetlenia sportowego, drogi

pożarowej, miejsc parkingowych, ogrodzenia, odwodnienia terenu i zieleni.

Modernizacja kuchni z zapleczem w Miejskim Przedszkolu Nr 7

– 600 000 złRemont istniejących pomieszczeń kuchni z zapleczem na parterze i piętrze, modernizacja

instalacji, przebudowa części pomieszczeń w piwnicy, wymiana dźwigu towarowego,

wyposażenie kuchni w nowe meble i urządzenia

Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 16

– 350 000 złRozebranie znajdującego się w złym stanie technicznym tarasu oraz wykonanie ocieplenia ścian

zewnętrznych

Modernizacja z doposażeniem placu zabaw Miejskiego Przedszkola

Nr 16 – 350 000 złWykonanie projektu technicznego i zrealizowanie placu zabaw dostosowanego dla dzieci w

wieku przedszkolnym wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego

Zadanie stanowi element programu „Trzeźwy fundament – zdrowa rodzina”

Modernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 2 – 240 000 złDokończenie termomodernizacji budynku, rozebranie znajdującego się w złym stanie

technicznym tarasu oraz wymiana fragmentu ogrodzenia


W ZAKRESIE OŚWIATY– 4.865.000 zł - c.d.

Projekt techniczny na budowę boisk w Szkole Podstawowej Nr 6 –

100 000 złDokumentacja projektowo-kosztorysowa wielofunkcyjnych boisk szkolnych wraz z

zagospodarowaniem terenu

Projekt techniczny na budowę boisk wielofunkcyjnych oraz

instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 – 125 000 złDokumentacja projektowo-kosztorysowa wielofunkcyjnych boisk szkolnych wraz z

zagospodarowaniem terenu oraz projekt techniczny instalacji elektrycznej i komputerowej

Projekt techniczny placu zabaw w Miejskim Przedszkolu Nr 10

- 30 000 złProjekt techniczny placu zabaw dostosowanego dla dzieci w wieku przedszkolnym wraz z

zagospodarowaniem terenu przyległego

Projekt techniczny placu zabaw w Miejskim Przedszkolu Nr 13

– 30 000 złProjekt techniczny placu zabaw dostosowanego dla dzieci w wieku przedszkolnym wraz z

zagospodarowaniem terenu przyległego

Pielęgnacja zieleni przy Szkole Podstawowej nr 11– 40 000 złPrzedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2020, łączne nakłady 10 515 600 zł, w 2017r. –

roczna pielęgnacja zieleni prowadzona przez wykonawcę boisk przyszkolnych zgodnie z

zawartą na podstawie przetargu publicznego umową


W ZAKRESIE KULTURY – 2.110.000 zł

Przebudowa POK Dom Chemika – I etap – 1 660 000 złPrzedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2019, współfinansowane ze środków

europejskich, łączne nakłady 35 271 070 zł, w 2017r. – rozpoczęcie prac budowlanych

Cała inwestycja podzielona jest na trzy zadania:

- Przebudowa obiektu – możliwość dofinansowania ok. 18 mln.

- Termomodernizacja - możliwość dofinansowania ok. 4 mln.

- Nagłośnienie – ok. 6 mln.

W drodze negocjacji z Chełmem, Zamościem, Białą Podlaską na działanie 7.1 –

Dziedzictwo kulturowe została ustalona kwota dofinansowania bez konkursu

w wysokości 16.400.000 zł.

Budowa Mediateki – 450 000 zł

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2021, współfinansowane ze środków

europejskich, łączne nakłady 21 700 000 zł, w 2017r. – wykonanie dokumentacji

projektowej budowlanej i wykonawczej.


W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – 2.500.000 zł

Budowa hali sportowej w Puławach – 2 500 000 zł

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2020, współfinansowane z Funduszu Rozwoju

Kultury Fizycznej, łączne nakłady 47 190 000 zł, w 2017r. – wykonanie dokumentacji

budowlanej i wykonawczej, rozpoczęcie robót budowlanych.

W 2017 r. planuje się otrzymanie dofinansowania z FRKF w wysokości 300 tys. zł.


POZOSTAŁE WYDATKI

Wykup gruntów pod realizację zadań własnych gminy – 300 000 złWypłata odszkodowań na podstawie decyzji Starosty z tytułu nabycia prawa własności gruntów

przeznaczonych pod drogi, wypłaty odszkodowań z tytułu nabycia z mocy prawa nieruchomości

wydzielonych pod drogi, wykup gruntów przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy

Wykonanie schodów do Krzyża Katyńskiego – 100 000 złPrzebudowa schodów do Krzyża Katyńskiego na cmentarzu przy ul. Piaskowej

Zakup i modernizacja systemów IT – 140 000 zł

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb bieżącej działalności UM Puławy –

komputerowe stacje robocze, wysokowydajne urządzenia wielofunkcyjne A3 laserowe kolorowe,

przemysłowe skanery A4, system do archiwizacji systemów maszyn wirtualnych, system do

elektronicznej rejestracji czasu pracy

Dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania oraz do budowy

przyłączy kanalizacji sanitarnej – 100 000 złKontynuacja programu zachęt finansowych – dotacja dla osób fizycznych i pranych z terenu miasta

Puławy

Odnawialne źródła energii w mieście Puławy – 622 000 zł

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2019, współfinansowane ze środków europejskich oraz z

wpłat mieszkańców Puław, łączne nakłady 2 363 591 zł, w 2017r. – wykonanie części instalacji

fotowoltaicznej, kotły na biomasę oraz nadzór nad realizacją inwestycji. Możliwość dofinansowania

1.804.000 zł.


Zwrot dotacji w związku ze zmianą kwalifikowalności VAT

związanego z realizacją zadań inwestycyjnych – 2 200 000 zł

W wyniku centralizacji rozliczeń VAT, możliwa do odzyskania stała się część

podatku naliczonego, która w projekcie inwestycyjnym dofinansowanym ze

środków unijnych, stanowiła pierwotnie wydatek kwalifikowany. W związku z

tym, miasto Puławy zobligowane jest do rozliczenia i zwrotu dotacji

pozyskanych z różnych źródeł.


W ZAKRESIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Zadania inwestycyjne – 1.609.000 zł


1. Wiata przystankowa na ul. Włostowickiej – 14.000 zł

2. Montaż świetlnej tablicy informacyjnej – 50.000 zł

3. Połączenie ścieżki rowerowej w ul. Gościńczyk ze ścieżką rowerową w ul. Wojska P. – 170.000 zł

4. Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Słoneczne Piaski – 120.000 zł

5. Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz uspokojenie ruchu na ulicach Pusta i 6-go Sierpnia oraz na

skrzyżowaniu tych ulic – 100.000 zł

6. Napraw chodnika na ul. Kruka – 80.000 zł

7. Budowa parkingu przez MP Nr 3 na Osiedlu Niwa - 160.000 zł

8. Modernizacja traktu spacerowego wzdłuż ogrodzenia SP Nr 1 i ŚDS – 90.000 zł

9. Przebudowa placu zabaw między blokami ul. Norwida 6 a Norwida 8 – 260.000 zł

10. Monitoring w Parku Solidarności – 30.000 zł

11. Projekt techniczny na Błonia Miejskie – 250.000 zł

12. Miejskie dystrybutory wody pitnej – 100.000 zł

13. Kurtyna wodna przy Parku Solidarności – 20.000 zł

14. Kompleks sportowo – rekreacyjny na terenie SP Nr 4 - 55.000 zł

15. Miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców na Marinie Puławy – 40.000 zł

16. Doposażenie siłowni przy ul. Polnej – 70.000 zł

W ZAKRESIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Zadania bieżące – 124.500 zł


1. Wyprowadzenie ptaków ze Skweru Niepodległości –

70.000 zł

2. Warsztaty taneczne dla seniorów – 8.000 zł

3. Kosze i ławki na Os. Wólka Profecka – 10.000 zł

4. Kalendarz imprez na Marinie – 6.000 zł

5. Dystrybutory z woreczkami na psie odchody – 10.000 zł

6. Stojaki na rowery – 7.000 zł

7. Warsztaty fotograficzne – 9.000 zł

8. Wystawa malarstwa – 4.000 zł

9. Zajęcia treningowe na Marinie - 500 zł

PLANOWANE DO REALIZACJI W PRZYSZŁYCH LATACH

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Modernizacja kompleksu ulic: Naruszewicza, Trembeckiego,

Krasickiego, Koźmiana wraz z budową kanalizacji deszczowej

w tych ulicach oraz budowa ciągu pieszego pomiędzy ul.

Naruszewicza i NorblinaPrzedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2021, łączne nakłady 2 223 000 zł, w 2018r.

budowa kanalizacji deszczowej w ul. Naruszewicza ciągu pieszym oraz budowa drogi i

oświetlenia w ul. Trembeckiego na odcinku od ul. Norblina do ul. Woronicza

Przebudowa kompleksu ulic: Filtrowa i ppłk KonradaPrzedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2022, łączne nakłady 3 365 000 zł, w 2018r.

budowa kanalizacji deszczowej w ul. Filtrowej

Budowa dróg gminnych w osiedlu Górna-Kolejowa-zakres IIIPrzedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2022, łączne nakłady 6 979 000 zł, w

pierwszej kolejności kontynuacja budowy ulicy Jednacza


PLANOWANE DO REALIZACJI W PRZYSZŁYCH LATACH

PRZEDSIĘWZIĘCIA - c.d.

Budowa dróg wraz z infrastrukturą w os. NiwaPrzedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2021, łączne nakłady 2 867 000 zł, w 2018r.

I etap przebudowy drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Sikorskiego a ul. Sadową

Budowa dróg wraz z infrastrukturą w osiedlu Piaski

WłostowickiePrzedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2022, łączne nakłady 1 650 000 zł, w 2018r.

budowa ul. Bernaciaka-Orlika (od ul. Ceglanej do KD3)

Rozwój e-administracji i e-usług w mieście PuławyPrzedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2020, współfinansowane ze środków

europejskich, łączne nakłady 13 478 798 zł, oczekiwanie na rozstrzygnięcie

konkursu. Możliwość dofinansowania 11.471.300 zł

Realizacja zadania ma wpłynąć na poprawę jakości i efektywności świadczonych usług

publicznych oraz na poprawę procesów administracyjnych związanych ze świadczeniem

usług publicznych poprzez wdrożenie rozwiązań cyfrowego urzędu, wykorzystujących

zaawansowane technologie informacyjnokomunikacyjne.


PLANOWANE DO REALIZACJI W PRZYSZŁYCH LATACH PRZEDSIĘWZIĘCIA – c.d.

Utworzenie ośrodków wsparcia dla osób starszych,

niepełnosprawnych i w kryzysie

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2019, współfinansowane ze środków

europejskich, łączne nakłady 4 334 755 zł, w 2017r. - rozstrzygnięcie konkursu.

Projekt zakłada utworzenie dwóch ośrodków wsparcia dla osób starszych,

niepełnosprawnych i w kryzysie, tj. centrum aktywności seniora oraz punkt wsparcia w

kryzysie.

W ramach centrum aktywności seniora planuje się świadczenie m.in. usług na rzecz

osób starszych: rehabilitacja, fizykoterapia, usługi pielęgniarskie i psychologiczne oraz

terapia zajęciowa.

Zakres usług świadczonych przez punkt wsparcia w kryzysie obejmuje usługi

psychologiczne, pedagogiczne, pracę socjalną terapie grupowe i indywidualne,

spotkania grupy wsparcia, prowadzenie procedery „Niebieskiej Karty” oraz tzw.

telefon zaufania.



Wydzielone rachunki dochodów

- plan dochodów – 4.638.200 zł

- plan wydatków – 4.638.200 zł

Ustawa o finansach publicznych z dn. 27 sierpnia 2009 r., zgodnie

z art. 223 przewiduje możliwość gromadzenia dochodów na

wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek

budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia

7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Wydatki z wydzielonego rachunku będą dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych

dochodów, w ramach planu finansowego, zgodnie z ogólną regułą, że wydatki publiczne

mogą być ponoszone na cele i w wysokości ustalonej w planie finansowym, przy zakazie

przeznaczania dochodów na finansowanie wynagrodzeń osobowych.

W gminie wydzielone rachunki dochodów będą funkcjonowały

przy 7 szkołach podstawowych, 2 zespołach szkół ogólnokształcących,

2 publicznych gimnazjach oraz 12 przedszkolach.



Dziękuję za uwagę !105

projekt budŻetu gminy miasto puŁawy na 2011 rok - … 2017_11.pdf · wpływy z podatków...

Documents