proje hazırlama sunum metin gokhan

1

Proje Nedir, Nasıl Proje Hazırlanır?

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Bu iki gün içinde…

� Hedef planlaması,

� Faaliyet planlaması,

� Zaman planlaması,

� Kaynak planlaması ile ilgili çalışacağız…

2

Çalışma Planı� Proje Finansmanı Nedir? Nasıl Gerçekleşir?

� Proje, Proje diyorsunuz, en azından bir örnek veremez misiniz?

� Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) nedir? Onsuz olmaz mı?

� Bir Fikrim var!!! Nasıl Proje Hazırlamalıyım?...

� En Önemli Adım! Analiz ve Planlama…

� Sonuç: Proje Kurgusu/Çatısı/Temeli/Yapısı/vb…

� Proje Kurgusundan Proje Başvuru Formuna…

� Proje Başvuru Formunun Hazırlanması…

Proje Finansmanı Nedir, Nasıl Gerçekleşir?� Ulusal veya Uluslararası mali yardımlarda istenilen

zamanda/anında finansman sağlayan bir destek modeli bulunmamaktadır,

� Proje finansmanı PROGRAMLARA bağlıdır; destek alabilmek için PROGRAMLARIN takip edilmesi gerekir,

� Proje finansmanı destek sağlayan PROGRAM öncelikleri ve kriterleri çerçevesinde sağlanır,

� Proje finansmanı uzun soluklu bir süreçtir; kapsamlı, sabırlıve planlı çalışma gerektirir,

� Proje finansmanında kabul görmüş metodoloji/yöntem Proje Döngüsü Yönetimi (PCM)’dir.

3

Türkiye’de Proje Finansmanı

� Bankalar,

� Merkezi bütçe,

� Bakanlıklar, İller Bankası,

� Avrupa Birliği (2002’den bu yana)

AB Desteklerinden Kalkınma Ajanslarına…

� Bölgesel planlama,

� AB Kaynaklarının adem-i merkeziyetçi kullanım ilkesi,

� Yerel kaynakların daha etkili bir şekilde yerel kullanımı,

� Proje finansmanının yaygınlaştırılması…

4

Desteklenmiş Örnek Projeler –Altyapı Projeleri

Çevre Dostu Parklar Projesiİzmir Kalkınma AjansıKarabağlar Belediyesi

Kanalizasyon Hattı Yapım Projesi

AB Destekli Bölgesel Kalkınma

Şarkışla Belediyesi

Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma

Erbaa Belediyesi

ProjeProgramKurum

Desteklenmiş Örnek Projeler –KOBİ Projeleri

Modernizasyon ProjesiOrta Karadeniz Kalkınma Ajansı İşletmelerin Dışa Açılmalarına Destek Programı

Tıbbi Aletler

Uluslar arası Kalite Belgelendirme ve Kapasite Artışı ile Yeni İhraçPazarları Projesi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı İşletmelerin Dışa Açılmalarına Destek Programı

Tekstil

Sera Teknolojisi Gelişim ve Verimlilik Artışı Projesi

Çukurova Kalkınma Ajansıİktisadi Kalkınma Programı

Plastik

ProjeProgramSektör

5

Desteklenmiş Örnek Projeler –Kar Amacı Gütmeyen Projeler

ProjeProgramKurum

Adana, Çukurova’nın Süt Merkezi Projesi

Çukurova Kalkınma AjansıSosyal Kalkınma Hibe Programı

Çukurova Zootekni Derneği

Ceyhan Kültür Evi ProjesiÇukurova Kalkınma AjansıSosyal Kalkınma Hibe Programı

Ceyhan Belediyesi

İzmir İş Dünyası Eğitim ile Kalitesini Arttırıyor

İzmir Kalkınma AjansıSosyal Kalkınma Hibe Programı

Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonu

Türkiye – Bulgaristan Ortak Turizm ve Kültür Merkezi

Türkiye – Bulgaristan Sınırötesi İşbirliği Hibe Programı

Edirne Genç İşadamlarıDerneği

Proje Döngüsü Yönetimi“Her proje bir başkasının nedeni ya da sonucudur.”

Programming

Identification

Formulation

Financing

Implementation

Evaluation

Tanımlama

Tasarım

Formülasyon &

Değerlendirme

Fonlama

Uygulama / İzleme

Değerlendirme

Projeye ilişkin ilk fikirlerin ortaya konduğu ön tasarım aşaması.

Projenin teknik ve operasyonel açıdan detaylı olaraktasarlandığı aşama.

Tasarımıtamamlanmış olan projenin teknik, mali,ekonomik, sosyal, kurumsal perspektifler açısından tutarlılığının,bütünselliğinin ve işlevselliğinin değerlendirildiği aşama.

Projede öngörülen faaliyetlerin hayata geçirilmesi,denetlenmesi ve değerlendirilmesi aşaması.

Proje çalışmalarının ve elde edilen sonuçların gözdengeçirilmesi ve değerlendirilmesi aşaması.

6

Proje Geliştirmek Zor mudur?

� Evet Zordur.

� Biraz Zordur.

� Zor Değildir.

� Bilmem, siz neden bahsediyordunuz ki? ☺

7

Başlamadan önce…

� Finansman Sağlayan Programın İncelenmesi

Finansman desteği sağlayan Programın rehberini/tebliğinin/yönetmeliğinin/planının incelenmesi çok önemlidir. Program öncelikleri geliştirilmek istenilen proje ile örtüşüyor mu? Proje uygulama takvimi sizin takviminizle uyuşuyor mu? Finansman sağlanacak miktar sizin proje bütçe tahmininize uyuyor mu?

� Başvuru Dokümanlarının İncelenmesi

Proje finansmanı sağlayan Programlarda başvuran tüm projelerin aynıtemelde değerlendirilmesi amacıyla, birbirini tamamlayan alt başlıklardan oluşan standart bir proje belgesi kullanılır. Bazıları zorunlu olmak üzere tamamlayıcı belgeler bu standart belgeye eklenir.

Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

Mevcut bir problemin, ondan etkilenen paydaşlarla analizi sonucunda ortaya bir PROJE KURGUSU konulması

1. AŞAMA: ANALİZ 2. AŞAMA: PLANLAMA

PROJE KURGUSUNUN tüm unsurlarıyla birlikte düşünülerek standart mantıksal çerçeve tablosu hazırlanması

8

Proje Kurgusu – Analiz Aşaması

1. Problem Analizi

2. Paydaş Analizi

3. Hedef Analizi

4. Strateji Analizi

Problem Analizi� Niçin Yapılır?Ana probleme ve buna neden olan problemler ile sebep olduğu sonuçların tarafların üzerinde uzlaşabileceği bir netlikte ortaya çıkarılması için yapılır.

� Nasıl Yapılır?� Katılımcıların bakış açılarından problemler formüle edilir, � Konuyla ilgili tüm problemlerin ortaya çıkıp çıkmadığıincelenir,� Ortaya çıkanların önemli problemler olduğu konusunda görüş birliği oluşturulur,� Bir başlangıç sorunu seçilerek, sorunlar sebep-sonuçilişkisine göre hazırlanan problem ağacıyla gösterilir.

9

Problem Ağacı

ANA PROBLEM

ALT PROBLEM 1

NEDEN

SONUÇ

ALT PROBLEM 2

KÖK PROBLEMLER

Problem Analizi

Mevcut durumun olumsuz yönlerinin tespit edilmesi (tercihen tüm paydaşların katılımıyla) ve bunlar arasındaki “neden-sonuç” ilişkilerinin ortaya konması.

Lağım Çukurlarının Açık Olması

Sel Baskınları

Su Şebekesinin Eski Olması

Bilgi Yetersizliği

Düşük Gelir Düzeyi

Hijyen Konusunda Bilgisizlik

İçme Suyu Sağlık

Standartlarının Altında

Çevre Koşulları Sağlıksız

Kolera Salgını

Hastalık ve Ölümlerde Artış

Sağlık Hizmetleri Talebi

KarşılamıyorVerimlilik Düşük

10

Problem AğacıHastalıklarda Artış

V. Düzey

NEDEN

SONUÇ

I. Düzey

II. Düzey

III. Düzey

IV. Düzey

Kolera Salgını

Hastalık ve Ölümlerde Artış


KarşılamıyorVerimlilik Düşük

Düşük Gelir Düzeyi

Hijyen Konusunda Bilgisizlik

Lağım Çukurlarının Açık Olması

Çevre Koşulları Sağlıksız

Sel BaskınlarıSu

Şebekesinin Eski Olması

İçme Suyu Sağlık

Standartlarının Altında

Bilgi Yetersizliği

Paydaş Analizi

� Paydaş AnaliziProjeyle ilgisi olan tüm topluluklar (halk, kurumlar, işletmeler) paydaş olarak adlandırılır. Projenin sosyal ve kurumsal etkisini maksimize etmek için analiz aşamasının ilk ayağında projeden kimlerin ne şekilde (olumlu, olumsuz) etkileneceğini tespit edilir.

� Ortak AkılSağlıklı bir projelendirme sürecinde tüm paydaşların görüşlerinin – en azından problem analizine –yansıtılması gerekir.

11

Paydaş Analizi Tablosu

PAYDAŞLAR

Proje Sahipleri

(proje sahibi-ortaklar)

Proje Faydalanıcıları Projeden Etkilenenler

Destekçiler Karşıtlar

Grup Çalışması 1

� Problem Analizi: Bir Ana Problem çerçevesinde neden-sonuç ilişkisi kurarak bir sorun ağacı oluşturun.

� Paydaş Analizi: Ana sorunu çözmek üzere bir proje yapmanız durumunda paydaşlarınız kimlerden oluşacaktır, bir liste oluşturun.

12

Hedef Analizi

Nasıl Yapılır?� Sorun ağacındaki sorunlar pozitif olarak yeniden ifade

edilir

� Sorun ağacıyla karşılaştırılır ve yapılması gerekenler veya başarılması gerekenler yeniden ifade edilir

� Gerçekçi bir şekilde revize edilmesi gereken ve/veya ekleme/çıkarma yapılması gereken hususlar tamamlanır

� Bağlantıların tutarlı olmasına dikkat edilerek Hedef Ağacı oluşturulur

Gelecekte olması istenen durumun gerçekleştirilmesi

için potansiyel çözümlerin analiz edilmesidir.Hedef

Analizi

Hedef Analizi - Çevre

V. Düzey

ARAÇ

ETKİ

I. Düzey

II. Düzey

III. Düzey

IV. Düzey

Kolera Salgını ÖNLENDİ

Hastalık ve Ölümler AZALDI


KARŞILIYORVerimlilik ARTTI

GELİR DÜZEYİ ARTTI

Hijyen Konusunda BİLGİ DÜZEYİ

ARTTI

KANALİZASYON SİSTEMİ

İYİLEŞTİRİLDİ

Çevre Koşulları İYİLEŞTİRİLDİ

SEL BASKINLARI

ÖNLENDİ

SU ŞEBEKESİ YENİLENDİ

İçme Suyu Standartları YÜKSELDİ

BİLGİLENDİRME YAPILDI

13

Strateji AnaliziHedef ağacındaki aynı türden hedef kümelerine

stratejiler denir.

Nasıl Yapılır?� Hedef ağacından arzu edilmeyen hedefler elenir� Bir proje oluşturacak olası alternatif stratejiler ortaya

konur � Bir veya birden fazla strateji seçilir � Belirlenen kriterlere (maliyet, aciliyet, politik durum

vb.) göre optimum stratejinin hangisi olduğunu konusunda değerlendirme yapılır

� Projeyi oluşturacak stratejiye karar verilir� Proje Genel Amacı ve Proje Amacı net olarak ifade

edilerek, projenin kapsamı belirlenir

Strateji Analizi Çevre

V. Düzey

ARAÇ

ETKİ

I. Düzey

II. Düzey

III. Düzey

IV. Düzey





GELİR DÜZEYİ ARTTI

Hijyen Konusunda BİLGİ DÜZEYİ

ARTTI


İYİLEŞTİRİLDİ


SEL BASKINLARI

ÖNLENDİ



BİLGİLENDİRME YAPILDI

14

Strateji Analizi

Nihai Strateji Planı






İYİLEŞTİRİLDİ


SEL BASKINLARI

ÖNLENDİ



15


1. Hedef Analizi: Oluşturduğunuz problem ağacını hedef ağacına dönüştürün.

2. Strateji Analizi: Hedef ağacından kendi proje stratejinizi seçin ve proje kapsamını belirleyin.

PDY – Hedefler Hiyerarşisi

FAALİYETLER

SONUÇLAR

PROJENİN AMACI

GENEL HEDEF• Genel Hedef (V. Düzey):

Projenin amacı, birden fazla sayıda genel hedefe katkıda bulunabilir. Genel hedefler, projenin neden yararlanıcılar, toplum, bölge, ülke, hükümet, donörvs. açısından ÖNEMLİ olduğunu tanımlar. Bu hedefler hükümet ya da donör kuruluşun politikalarını yansıtır. Genel hedefler aynı zamanda ideal durumu tanımlar. Ulaşılması uzun erimlidir. Her bir projenin amacına erişmesi, genel hedeflere bir adım daha yaklaşmayı olanaklı kılar.

• Amaç(lar) (III. - IV. Düzey):Proje amacı net olarak tanımlanmış, ulaşılabilir hedeflerdir. Proje amacı, yalnızca hizmetlerin sunumundan ibaret değildir, aynı zamanda hizmetlerden yararlanmayı da içerir. Başka bir değişle proje amacı yararlanıcıların NİYE projeye İHTİYACI olduğunu açıkça ifade etmelidir. Yararlanıcıların sorumluluğu projenin amacına erişmesi olduğu için proje tarafından sağlanan sonuçları kullanabilmelidirler.

16

Hedefler Hiyerarşisi• Çıktılar/Sonuçlar (II. Düzey): Sonuçlar, projenin ihtiyaçların giderilmesine nasıl katkıda bulunacağını gösterir. Sonuçlar, çıktılar ile ihtiyaçlar arasındaki boşluğu kapatır ve çıktıların etkilerini gösterir. Dolayısıyla sonuçlar ve ihtiyaçlar arasında, sonuçlarla çıktılar arasında son derece güçlü ilişkiler vardır. Sonuçlar, projenin amacına erişmesine katkıda bulunur. Bir projede birden fazla sonuç üretmek olanaklıdır. Hangi sonuçların elde edileceği, hedef ve strateji analizleri sonucunda belirlenir.

• Faaliyetler (I. Düzey + Sonradan Eklenenler):Projenin amacına ulaşması için elde edilmesi gereken sonuçları üreten bütün işlerdir. Bir projenin zaman çizelgesi ve bütçesinin temelini faaliyetler oluşturur. Her faaliyet somut bir işlemdir ve bu işlemin sonucunda elde edilmesi hedeflenen etki tanımlanmıştır. Dolayısıyla faaliyetlerin planlandığı gibi gerçekleştirilmesi ve bu süreçiçinde hedef grupların ve yararlanıcıların yer almasıbeklenir.

FAALİYETLER

SONUÇLAR

PROJENİN AMACI

GENEL HEDEFLER

Grup Çalışması 31. Genel Amaç: Projenin genel amacını (uzun vadeli

amaç) strateji planınız çerçevesinde belirleyiniz.

2. Proje Amacı: Projenizin temel amacını (orta vadeli hedef) strateji planınız çerçevesinde belirleyiniz.

3. Sonuçlar: Proje kapsamında ulaşılmak istenen temel hedefin oluşmasını sağlayan ve planlanan faaliyetlerin gerçekleşmesi sonrasında oluşan sonuçları belirleyin

4. Faaliyetler: Proje kapsamında beklenen sonuçların oluşmasını sağlayan faaliyetleri tanımlayın

17

Mantıksal Çerçeve

Yatay Mantık

Düşey Mantık

Önkoşullar-Riskler-Varsayımlar > Projemin başlaması/uygulanması için engeller/şartlar var mı?

Riskler:

� Projenin başarısı için önemli olan ve dışsal faktörler olarak ifade ettiğimiz olumsuz etkilerin tümüdür.

Varsayımlar:

� Projenin başarısını etkileyen veya belirleyen dışsal faktörlerin olumlu olarak ifade edilmesidir.

Önkoşullar:

� Faaliyetler başlamadan önce aşılması gereken koşullardır.

18

Varsayım Değerlendirme Algoritması

Olabilme ihtimali nedir?

Kesine Yakın

Orta düzeyde

İhtimal Dışı

Mantıksal çerçeveye dahil etme

Varsayım olarak ekle

Dışsal faktörü etkileyecek şekilde proje yeniden dizayn edilebilir mi?

Evet Hayır

Mantıksal çerçeveye eklemek

Dışsal faktör önemli mi?

Faaliyetler ve sonuçlar ekleyerek

projeyi yeniden dizayn et; eğer gerekiyor ise proje amacını yeniden

formüle et

Proje yapılabilir değil

HayırEvet

Başarı Göstergeleri > Projem bittiğinde neye ulaşmış olacağım?Nedir?

� Proje amaçlarını operasyonel olarak ölçebilen, performans ölçüm olanağı sağlayan ve projenin her aşamada izlenmesine olanak sağlayan araçlardır. Her bir gösterge kısaca müdahaleye ilişkin Nicelik, Nitelik, Zaman ve Yer konusunda bilgi içermelidir.

Ne İşe Yararlar?� Genel Hedefin, Proje Amacının ve Sonuçların

karakteristiklerini açıklığa kavuştururlar� Projeyi daha objektif bir şekilde yönetmeyi sağlarlar� Performans ölçümü, izleme ve değerlendirme için bir baz

oluştururlar

19

Doğrulama Kaynakları –Sonuçları Nasıl İspatlarım?

� Doğrulama Kaynakları, göstergelerin kontrol edilmesi için gerekli bilgiyi sağlayacak dokümanlar, raporlar ve diğer kaynaklardır.

� SMART olmalı (Belirli, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, Uygun, Zamanlı)

� Göstergelerin belirlenmesiyle eş zamanlı olarak doğrulama kaynakları da belirtilmelidir.

Doğrulama kaynakları şu bilgileri vermelidir:� Bilginin sağlanacağı format (örn: Đlerleme raporları, proje hesapları,

proje kayıtları, resmi istatistikler vs.),� Bilgiyi kimin sağlayacağı,� Bilginin hangi sıklıkta sağlanacağı (örn: Aylık, üç aylık, yıllık vs.)

Faaliyetin başlamasından önce hangi ön-koşulların sağlanması gerekmektedir?

Maliyetler: Faaliyetin maliyetleri nelerdir? Bunlar nasıl sınıflandırılır? (Faaliyet Bütçesinde maliyet kalemleri gösterilecek)

Araçlar:Faaliyet bileşenlerinin uygulanması için gerekli, örneğin, personel, ekipman, eğitim, etüd, malzeme, tesis gibi hangi araçlar gereklidir?

Proje ile elde edilmek istenilen sonuçlara ulaşmak için gerekli faaliyetler

Faaliyet Bileşenleri

Beklenen Sonuçların zamanında elde edilmesi için, hangi harici koşullar sağlanmalıdır?

Göstergeleri değerlendirme sırasında kullanılacak ya da kanıtlayacak bilgi kaynakları nelerdir?

Faaliyetin Beklenen Sonuçları vermek bakımından başarılı olup olmadığı ve/veya ne kadar başarılı olduğu hangi göstergelerle ölçülecektir?

Faaliyetlerin sonucunda ortaya çıkan ve özel amacın ulaşılmasınısağlayan sonuçlar

Sonuçlar

Söz konusu amacın başarılması için Faydalananın sorumluluğu dışında olan hangi faktör ve koşulların sağlanması

gereklidir? (harici koşullar)Hangi riskler hesaba katılmalıdır?

Mevcut veya derlenebilir bilgi kaynaklarıhangileridir? Bu bilgiyi temin için gerekli yöntemler nelerdir?

Faaliyet amacının başarıldığı hangi göstergelerden anlaşılacaktır?

Proje sonucunda ulaşılmak istenen temel hedef

Özel Amaç

Göstergeleri değerlendirme sırasında kullanılacak ya da kanıtlayacak bilgi kaynakları nelerdir?

Genel Hedefin gerçekleşip gerçekleşmediğini ölçmede kullanılan kilit göstergeler hangileridir?

Proje bittiğinde katkısağlanacak genel kapsamlı hedef(ler)

Genel Hedefler

Riskler-VarsayımlarDoğrulama KaynaklarıBaşarı GöstergeleriProje Kurgusu

MANTIKSAL ÇERÇEVE

20


1.1. ÖÖnkonkoşşullarullar--RisklerRiskler--VarsayVarsayıımlarmlar: Projenizin Projenizin babaşşlamaslamasıı/uygulanmas/uygulanmasıı iiççin in engeller/engeller/şşartlarartlarıı tantanıımlaymlayıınn

2. Başarı Göstergeleri: Proje sonuçlarının değerlendirileceği göstergeleri belirleyin

3. Doğrulama Kaynakları: Belirttiğiniz gösterleri doğrulayan kaynakları belirleyin

Proje Kurgusu – Planlama Aşaması

5500

1750

4250

750

400

1100

3100

Bütçet

5500

1750

4250

750

400

1100

3100

Bütçe

MaaşlarYolluklar

Araç Gid.

OficeTel/Fax

Tohum

Gübre

5000 5500

1250 1750

3750 4250

750 750

400 400

850 1100

2300 3100

Bütçe

Faaliyet PLanıFaaliyet PLanı

Faaliyet PLanı

Faaliyet Planı ve Bütçe


5500

1750

4250

750

400

1100

3100

Bütçet

5500

1750

4250

750

400

1100

3100

Bütçe

MaaşlarYolluklar

Araç Gid.

OficeTel/Fax

Tohum

Gübre

5000 5500

1250 1750

3750 4250

750 750

400 400

850 1100

2300 3100

Bütçe

Faaliyet PLanıFaaliyet PLanı

Faaliyet PLanı

Faaliyet Planı ve Bütçe


21

Faaliyet Planı – Yol Haritası

--…….

--Temel Uygulamalar….

--BaşlangıçUygulamaları…

---Hazırlık Aşaması….

Sorumlu Kuruluş(lar)

12

11098765432Ay 1

Faaliyet

2. Dönem1. Dönem

Faaliyetler

�Hazırlık Aşaması�Başlangıç Uygulamaları�Temel Uygulamalar�Sürdürülebilirlik Faaliyetleri�Görünürlük Çalışmaları

22

Bütçe - 1Giderler Birim

1. İnsan Kaynakları

1.1 Maaşlar (brüt tutarlar, yurt içi personel)3

1.1.1 Teknik Aylık 0.00

1.1.2 İdari / destek personeli Aylık 0.00

1.2 Maaşlar (brüt tutarlar, yabancı personel) Aylık 0.00

1.3 Gündelikler4 0.00

1.3.1 Yurt dış ı (proje personeli) Gündelik 0.00

1.3.1.1. İsveç Müşteri Ziyaretleri (2 k işi * 4 gün) Gündelik 8 500.00 4 000.00

1.3.1.2. İtalya Müşteri Ziyaret leri (2 kişi * 4 gün) Gündelik 8 400.00 3 200.00

1.3.1.3. Fuar Ziyaret i (2 kişi * 3 gün) Gündelik 6 400.00 2 400.00

1.3.2 Yurt içi (proje personeli) Gündelik 0.00

1.3.3 Seminer/konferans katılımcıları Gündelik 0.00

İnsan Kaynakları Alt Toplamı 9 600.00

2. Seyahat5

2.1. Yurt dışı seyahat Her uçuş iç in 0.00

2.1.1. İstanbul - Stokholm - İstanbul (2 kişi) Her uçuş iç in 2 1 100.00 2 200.00

2.1.2. İstanbul - Milano - İstanbul (2 kişi) Her uçuş iç in 2 1 100.00 2 200.00

2.1.3. Fuar Ziyaret i (İstanbul - Bologna - Istanbul) Her uçuş iç in 2 1 100.00 2 200.00

2.2 Yurt içi seyahat Seyahat başına 0.00

Seyahat Alt Toplamı 6 600.00

EK B-1. FAALİYET BÜTÇESİ1

Miktar Birim Maliyet (TL)Toplam Maliyet

(TL)2

Bütçe - 23. Ekipman ve malzeme6

3.1 Araç satın alımı veya kiralanması Her araç için 0.00

3.2 Mobilya, bilgisayar donanımı Her adet için 0.00

3.3 Makineler, teçhizat 0.00

3.4 Makineler için yedek parça, ekipman, aletler 0.00

3.5 Diğer (lütfen belirtiniz) 0.00

3.5.1. Reçme Makinesi Her adet için 10 6 928.20 69 282.00

3.5.2. Tek İğne Dikiş Makinesi Her adet için 20 2 268.00 45 360.00

3.5.3. Overlok Makinesi Her adet için 20 2 052.00 41 040.00

3.5.4. Askılık Her adet için 1 54 218.16 54 218.16

3.5.5. Kamera Sistemi Her sistem için 1 9 000.00 9 000.00

3.5.6. Yangın Sistemi Her sistem için 1 7 000.00 7 000.00

3.5.7. Raf Sistemi Her sistem için 1 9 500.00 9 500.00

Ekipman ve Malzeme Alt Toplamı 235 400.16

4. Yerel ofis maliyetleri7

4.1 Araç maliyetleri Aylık 0.00

4.2 Ofis kirası Aylık 0.00

4.2.1. Kontak Noktası İstanbul Aylık 9 1 500.00 13 500.00

4.3 Tüketim malzemeleri - ofis malzemeleri Aylık 0.00

4.4 Diğer hizmetler (tel/faks, elektrik/ısınma, bakım) Aylık 0.00

4.4.1. İletişim Giderleri Aylık 9 300.00 2 700.00

Yerel Ofis Maliyetleri Alt Toplamı 16 200.00

23

Bütçe - 35. Diğer maliyetler, hizmetler8

5.1 Yayınlar9 Adet 0.00

5.1.1. Katalog Adet 500 10.00 5 000.00

5.1.2. CD Tasarım ve Çoğaltım Adet 500 3.00 1 500.00

5.1.3. Web Sitesi (Çok dilli İngilizce, İtalyanca, İsveççe Türkçe)

Adet 1 5 000.00 5 000.00

5.2 Etüd, araştırma9 0.00

5.2.1. Kreasyon Geliştirme Adet 1 20 000.00 20 000.00

5.2.2. BSCI Ön Çalışması Adet 1 5 000.00 5 000.00

5.3 Denetim maliyetleri10 0.00

5.3.1. Audit Adet 1 5 000.00 5 000.00

5.4 Değerlendirme maliyetleri 0.00

5.5 Tercüme, tercümanlar 0.00

5.5.1. Web Site Tercüme (İsveççe, İngilizce, İtalyanca) Sayfa 80 20.00 1 600.00

5.6 Mali hizmetler (banka teminatı maliyetleri vb.) 0.00

5.7 Konferans/seminer maliyetleri9 0.00

5.8 Tanıtım faaliyetleri11 0.00

5.8.1. OKA Görünürlük Flama 3 100.00 300.00

5.9 İnşaat İşleri12 0.00

5.10 Kontrolörlük işleri ve diğer13 0.00

Diğer Maliyetler, Hizmetler Ara Toplamı 43 400.00

6. Diğer14 0.00

6.1. Katalog Çekim ve Hazırlama Adet 1 10 000.00 10 000.00

6.2. Numune Yurtdışı Dağıtım Adet 60 350.00 21 000.00

6.3. Marka Kurumsal Kimlik Çalışması Adet 1 5 000.00 5 000.00

Diğer Alt Toplamı 36 000.00

7. Projenin Uygun Doğrudan Maliyetleri Toplamı (1'den 6'ya kadar) 347 200.16

8. İdari maliyetler (kalem 7'nin maksimum %5'i) 17 360.01

9. Toplam uygun proje maliyeti (7+8) 364 560.17

Bütçe - 4

Tutar ToplamınTL yüzdesi

%

Başvuru sahibinin mali katkısı 182 280.08 50.00

Bu başvuruda talep edilen Destek Miktarı 182 280.08 50.00

Diğer kurumlarca yapılan katkılarAdı Koşullar

Ortak1Ortak2....

TOPLAM KATKI 364 560.17 100.00

Projeden elde edilen doğrudan gelir

GENEL TOPLAM 364 560.17 100.00

EK B-2. Beklenen Finansman Kaynakları

24

E K B - 3 . M a l i y e t l e r i n G e r e k ç e l e n d i r i l m e s i

H e r b ü t ç e k a l e m i i ç i n l ü t f e n m a l i y e t i n k ı s a b i r g e r e k ç e s i n i g ö s t e r i n i z ( e n f a z l a 5 s a t ı r )

v e h a r c a m a l a r ı n p r o j e f a a l i y e t l e r i i l e i l g i s i n i a ç ı k l a y ı n ı z

F a a l i y e t B ü t ç e s i 1

G i d e r l e r B i r i m A ç ı k l a m a

1 . İ n s a n K a y n a k l a r ı

1 . 1 M a a ş l a r ( b r ü t t u t a r , y u r t i ç i p e r s o n e l )3

1 . 1 . 1 T e k n i k A y l ı k

1 . 1 . 2 İ d a r i / d e s t e k p e r s o n e l i A y l ı k

1 . 2 M a a ş l a r ( b r ü t t u t a r , y a b a n c ı / u l u s l a r a r a s ı p e r s o n e l )

A y l ı k

1 . 3 G ö r e v / s e y a h a t h a r c ı r a h l a r ı 4

1 . 3 . 1 Y u r t d ı ş ı ( p r o j e p e r s o n e l i ) G ü n d e l i k

1 . 3 . 2 Y u r t i ç i ( p r o j e p e r s o n e l i ) G ü n d e l i k

1 . 3 . 3 S e m i n e r / k o n f e r a n s k a t ı l ı m c ı l a r ı G ü n d e l i k

İ n s a n K a y n a k l a r ı A l t T o p l a m ı

2 . S e y a h a t 5

2 . 1 . Y u r t d ı ş ı s e y a h a t H e r u ç u ş i ç i n

2 . 2 Y u r t i ç i s e y a h a t S e y a h a t b a ş ı n a

S e y a h a t A l t T o p l a m ı

3 . E k i p m a n v e m a l z e m e 6

3 . 1 A r a ç s a t ı n a l ı m ı v e y a k i r a l a n m a s ı H e r a r a ç i ç i n

3 . 2 M o b i l y a , b i l g i s a y a r d o n a n ı m ı H e r a d e t i ç i n

3 . 3 M a k i n e l e r , a r a ç l a r3 . 4 M a k i n e l e r i ç i n y e d e k p a r ç a , e k i p m a n , a l e t l e r3 . 5 D i ğ e r ( l ü t f e n b e l i r t i n i z )E k i p m a n v e M a l z e m e A l t T o p l a m ı

4 . Y e r e l o f i s m a l i y e t l e r i 7

4 . 1 A r a ç m a l i y e t l e r i A y l ı k

4 . 2 O f i s k i r a s ı A y l ı k

4 . 3 T ü k e t i m m a l z e m e l e r i - o f i s m a l z e m e l e r i A y l ı k

4 . 4 D i ğ e r h i z m e t l e r ( t e l / f a k s , e l e k t r i k / ı s ı n m a , b a k ı m )

A y l ı k

Y e r e l O f i s M a l i y e t l e r i A l t T o p l a m ı

5 . D i ğ e r m a l i y e t l e r , h i z m e t l e r 8

5 . 1 Y a y ı n l a r 9 A d e t

5 . 2 E t ü d , a r a ş t ı r m a 9

5 . 3 D e n e t i m m a l i y e t l e r i 1 0

5 . 4 D e ğ e r l e n d i r m e m a l i y e t l e r i5 . 5 T e r c ü m e , t e r c ü m a n l a r

5 . 6 M a l i h i z m e t l e r ( b a n k a t e m i n a t ı m a l i y e t l e r i v b . )

5 . 7 K o n f e r a n s / s e m i n e r m a l i y e t l e r i 9

5 . 8 T a n ı t ı m f a a l i y e t l e r i 1 1

5 . 9 İ n ş a a t İ ş l e r i1 2

5 . 1 0 K o n t r o l ö r l ü k i ş l e r i v e d i ğ e r 1 3

D i ğ e r M a l i y e t l e r , H i z m e t l e r A r a T o p l a m ı

6 . D i ğ e r 1 4

D i ğ e r A l t T o p l a m ı

7 . P r o j e n i n U y g u n D o ğ r u d a n M a l i y e t l e r i A r a T o p l a m ı ( 1 ' d e n 6 ' y a k a d a r )

8 . İ d a r i m a l i y e t l e r ( k a l e m 7 'n i n m a k s i m u m % 5 ' s i )

9 . T o p l a m u y g u n p r o j e m a l i y e t i ( 7 + 8 )


1. Faaliyet Planı: Mantıksal Çerçeve Matrisi’nden alacağınız bir ana faaliyet için detaylı bir faaliyet planıoluşturun

2. Bütçe: Oluşturduğunuz faaliyet planından yola çıkarak faaliyetiniz ile ilgili bir bütçe hazırlayın

25

İlginize Teşekkürler

Oğuz Demirİstanbul Ticaret Üniversitesi

0212 511 41 74 [email protected]

proje hazırlama sunum metin gokhan

Business