programový rozpočet obce moravský sv. ján › wp-content › uploads › program...1.12...

Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján

Programový rozpočet obce Moravský Sv. Ján

Východiskom pri spracovaní programového rozpočtu boli všeobecne záväzné právne predpisy a to :

- Zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplneníniektorých zákonov v z.n.p.,

- Zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmenea doplnenia niektorých zákonov v z.n.p.

a zohľadňuje aj ustanovenia:

- Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpada drobné stavebné odpady v z.n.p.,

- Zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávea o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a

- Zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadenív znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy.

a v neposlednom rade bral do úvahy platné všeobecne záväzné nariadenia obce, ako:

- Zásady rozpočtového hospodárenia a

- VZN o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebnéodpady.

Z hľadiska metodickej správnosti predložený návrh programového rozpočtu rešpektuje rozpočtovúklasifikáciu v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuj druhová,organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovanej klasifikácie v z.n.p.Programový rozpočet na roky 2010-2012 je zostavený ako:

- Viacročný rozpočet – viacročné rozpočtovanie územnej samosprávy je definovanév zákone č. 583/2004 § 9 ods. 1 až 4 zákona.

- Programový rozpočet – v roku 2010 je obec povinná po prvýkrát zostaviť programovýrozpočet na roky 2011 - 2013, ktorý má byť zostavený a schvaľovaný v programovej štruktúre, čoznamená, že vo viacročnom rozpočte by mali byť vyjadrené zámery rozvoja územia obce a potriebjeho obyvateľov vrátane programov obce najmenej na tri rozpočtové roky.

Rozpočet obce na roky 2011 - 2013 je zostavený v mene EURO.

Nasledujúce tabuľky prezentujú rozpočet výdavkov a rozpočet príjmov.

SCARABEO-SK,s.r.o., Povstalecká 16, 974 09 Banská Bystrica 1


I. Bilancia

Názov 2011 2012 2013

Príjmy 2073500 2619420 1533304

+

Bežné príjmy 768300 767300 710500

Kapitálové príjmy 939810 2738490 1271400

Finančné operácie 134550 136920 91600

Výdavky 2073500 2619420 1534303

-

Bežné výdavky 736310 736310 791500

Kapitálové výdavky 1074350 2875420 1245000


Bilancia 0 0 -999

II. Príjmy rozpočtu

Bežné príjmy

Pol. P.č. Úroveň Názov 2011 2012 2013

KZ 41 a Zdroj Vlastné príjmy obce a VÚC 642400 655248 668353

1.1 PodprogramDaňové príjmy – dane z príjmov,dane z majetku

408600 416772 425107

1.2 PodprogramDaňové príjmy za špecifickéslužby

50500 51510 52540

1.3 Podprogram Príjmy z podnikania 0 0 0

1.4 Podprogram Príjmy z vlastníctva 97500 99450 101439

1.5 Podprogram Administratívne poplatky 4000 4080 4162

1.6 Podprogram Pokuty a penále a iné sankcie 500 510 520

1.7 PodprogramPopl. a platby z nepriemys. anáhod.predaja asluž.

61200 62424 63672

1.8 PodprogramĎalšie administratívne a inépoplatky a platby

20000 20400 20808

1.9 PodprogramZ účtov finančnéhohospodárenia

100 102 104

1.10 PodprogramVrátené neopráv.použité alebozadržané prostriedky

0 0 0

1.11 Podprogram Ostatné príjmy 0 0 0

KZ 111 b Zdroj Zo štátneho rozpočtu 68100 69462 70851

1.12 Podprogram Granty 0 0 0

1.13 PodprogramTransfery v rámci verejnejsprávy

68100 69462 70851

KZ 45 c Zdroj Dotácie poskytnuté zo ŠF 0 0 0


KZ 71 e Zdroj Iné zdroje 0 0 0

1.15 Podprogram Iné zdroje 0 0 0

KZ 72 f ZdrojVybr.mimorozpočt.prostr.aost.nerozpočt.príj

0 0 0




Spolu 710500 724710 739204

Kapitálové príjmy



2.1 Podprogram Ostatné príjmy 0 0 0



KZ 45 c Zdroj Dotácie poskytnuté zo ŠF 1271400 1812100 593600


Spolu 1271400 1812100 593600

Finančné operácie



3.1 PodprogramZostatok prostriedkov zpredchádzajúcich rokov

0 0 0


3.2 Podprogram Z úverových subjektov 81000 82610 84300

KZ 1317 i Zdroj Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje 0 0 0

3.3 Podprogram Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje 0 0 0

KZ 45 j Zdroj Dotácie poskytnuté zo ŠF 0 0 0

3.4 Podprogram Dotácie poskytnuté zo ŠF 0 0 0

KZ 51 k Zdroj Bankové úvery 10600 0 116200

3.5 Podprogram Bankové úvery 10600 0 116200

KZ 71 e Zdroj Iné zdroje 0 0 0

3.6 Podprogram Iné zdroje 0 0 0

Spolu 91600 82610 200500

II. Výdavky rozpočtu



P.č. Úroveň Názov 2011 2012 2013

1. Plánovanie, manažment, kontrola 10300 10494 10688

1.1. Podprogram Manažment obce 4100 4170 4240

1.2 PodprogramČlenstvo v združeniach miest aobcí

1200 1224 1248

1.3 PodprogramDaňová a rozpočtová politika,vnútorná kontrola

3000 3060 3120

1.4 Podprogram Vzdelávanie zamestnancov 2000 2040 2080

1.5 Podprogram Právne poradenstvo 0 0 0

1.6 Podprogram Voľby 0 0 0

2. Propagácia a marketing 0 0 0

2.1 Podprogram Propagácia a prezentácia obce 0 0 0

2.2 Podprogram Kronika obce 0 0 0

3. Interné služby 18400 18760 19120

3.1 Podprogram Interné služby 18400 18760 19120

4. Služby obyvateľom 6500 6630 6763

4.1 Podprogram Matrika 0 0 0

4.2 Podprogram Cintorín a dom smútku 6500 6630 6763

5. Bezpečnosť 150000 363198 52216

5.1 Podprogram Ochrana pred požiarmi 133900 182078 35270

5.2 Podprogram Ochrana pred povodňami 0 0 0

5.3 Podprogram Civilná ochrana 100 200 300

5.4 Podprogram Verejné osvetlenie 16000 180920 16646

6. Odpadové hospodárstvo 645500 1636262 849287

6.1 Podprogram Nakladanie s odpadmi 50000 51000 52020

6.2 Podprogram Odpadové vody 595500 1585262 797267

7. Kultúra 6300 6426 6555

7.1 Podprogram Spoločenský dom 3000 3060 3121

7.2 Podprogram Umelecké súbory 0 0 0

7.3 Podprogram Knižnica 0 0 0

7.4 PodprogramOrganizovanie kultúrnychpodujatí

1000 1020 1040

7.5 Podprogram Kino 2300 2346 2393

8 Doprava 0 0 0

8.1 Podprogram Cestná doprava 0 0 0

8.2 PodprogramRekonštrukcia a výstavbazastávok SAD

0 0 0



9. Vzdelávanie 105900 108020 110160

9.1 Podprogram Materská škola 105900 108020 110160

10. Šport 328000 21420 21848

10.1 Podprogram Telocvične, športové areály 326000 19380 19768

10.2 Podprogram Dotácie športovým oddielom 2000 2040 2081

11. Komunikácie 0 0 0

11.1 PodprogramOprava a údržba miestnychkomunikácií

0 0 0

12. Prostredie pre život 368600 6120 6242

12.1 Podprogram Správa a údržba zelene 368600 6120 6242

13. Sociálne služby a zdravotníctvo 180300 184010 187770

13.1 PodprogramOpatrovateľská služba a verejnéstravovanie

155300 158510 161760

13.2 Podprogram Starostlivosť o seniorov 0 0 0

13.3 Podprogram Aktivačné práce 0 0 0

13.4 PodprogramDávky v hmotnej a sociálnejnúdzi

0 0 0

13.5 Podprogram Zdravotné stredisko 25000 25500 26010

14. Administratíva 210200 214210 219406

14.1 Podprogram Správa obce 192200 195850 199930

14.2 PodprogramBankové a nebankové poplatky aúroky

18000 18360 19476

15. Bývanie 43500 43870 44247

15.1 Podprogram Štandardná bytová výstavba 43500 43870 44247

16. Občianska vybavenosť 0 0 0

16.1 Podprogram Energetické siete 0 0 0

16.2 PodprogramInformačno - komunikačnáinfraštruktúra

0 0 0

16.3 Podprogram Podmienky pre podnikanie 0 0 0

16.4 Podprogram Vybavenie pre občanov 0 0 0

Spolu 2073500 2619420 1534303

IV. Zdroje

Rok 2011 Bežné Kapitálové Finančnéoperácie

Spolu

Spolu 791500 1245000 37000 2073500

KZ 41 a Zdroj Vlastné príjmy obce a VÚC 636200 0 37000 673200

KZ 111 b Zdroj Štátny rozpočet 155300 0 0 155300

KZ 45 c Zdroj Dotácie poskytnuté zo ŠF 0 1245000 0 1245000

KZ 51 d Zdroj Bankové úvery a pôžičky 0 0 0 0

KZ 71 e Zdroj Iné zdroje 0 0 0 0



Rok 2012

Spolu 807320 1775100 37000 2619420






Rok 2013

Spolu 824503 674800 35000 1534303






V. Vízia



Štruktúra programového rozpočtu, zámery, ciele, programy a podprogramy vedú naplneniuzákladného cieľa obce:

Obec Moravský Sv. Ján bude obcou, ktorá bude vyvážene zabezpečovať podmienky pre

harmonický život všetkých kategórií svojich obyvateľov. Obec sa stane príjemným sídlom

zabezpečujúcim komplexné sociálne služby pre svojich obyvateľov. Bude vyvážene

a ohľaduplne využívať svoje prírodné bohatstvo za účelom jeho ekonomického a ekologického

zveľaďovania. V súvislosti s rozvojom cestovného ruchu sa bude snažiť čo najlepšie

prezentovať svoje kultúrne tradície a zvyklosti v duchu rozvoja kultúrneho povedomia nielen

vo svojom regióne, ale aj za hranicami Slovenskej republiky. Do šírenia kultúrnych hodnôt sa

budú zapájať hlavne kultúrne spolky orientujúce sa na prezentáciu tradičných remesiel

a zvyklostí. Z hospodárskeho hľadiska obec vytvorí priaznivé podmienky na rozvoj tradičných

výrobných a nevýrobných odvetví, pre ktorých rozvoj má obec najväčší potenciál –

poľnohospodárstvo a cestovný ruch. V oblasti cestovného ruchu obec vytvorí podmienky na

rozvoj stravovacích, ubytovacích a športovo relaxačných služieb. a kultúrnej identity typickej

pre túto oblasť.

Pre jednotlivé programy boli naformulované nasledujúce zámery a ciele.

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

Zámer programuVytvoriť podmienky na systematické vzdelávania a profesionalizáciu manažmentu obce, vytvoreniepodmienok a schopností na efektívne využívanie verejných finančných prostriedkov. Verejné zdrojebudú vynakladané manažmentom tak, aby sme dosiahli čo najvyššiu efektívnosť, účinnosť ahospodárnosť.

Cieľ programuZabezpečiť efektívne fungovanie manažmentu obce, systematické vzdelávanie pracovníkovobecného úradu, ako aj komplexné riadenie verejných financií obecného rozpočtu.

Program 2. Propagácia a marketing

Zámer podprogramuBudovať goodwill obce a dosiahnuť, aby sa obec stala strediskom cestovného ruchu v oblasti športu akultúry. Spracovať široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov aproduktov, prezentujúcich obec. Efektívne šírenie informácií o obce, budovanie pozitívneho PR aširoká paleta tlačených a elektronických propagačných materiálov o obci. Uchovaný historický vývoj oobci a jej okolí.

Cieľ programuZabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci. Zabezpečiťpropagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách. Zabezpečiť výrobu propagačnýchproduktov. Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života obce pre verejnosť.Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jejnávštevnosti.

Program 3. Interné služby

Zámer podprogramuVytvoriť podmienky na efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu, obnovu a zveľaďovanie,za účelom poskytovania kvalitnejších verejných služieb obyvateľom obce.



Cieľ programuEfektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu, obnovu a zveľaďovanie, za účelomposkytovania kvalitnejších verejných služieb obyvateľom obce.

Program 4 Služby obyvateľom

Zámer programuNeustále rozvíjať širokú paletu administratívnych, sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných vobci. Dbať o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojnýchpodmienok života všetkých kategórií obyvateľov obce. Zabezpečiť spoľahlivú evidenciu obyvateľovobce, poskytovať kvalitné matričné služby, vytvárať podmienky na výkon preneseného výkonu štátnejsprávy v oblasti stavebného úradu a registra obyvateľstva. Obec vytvorí podmienky pre poskytovaniecintorínskych služieb, údržbu a zveľaďovanie pietneho miesta.

Cieľ programuZabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb obyvateľom obce pri efektívnom a hospodárnomvyužití finančných, personálnych a materiálnych zdrojov.

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programuBezpečná obec chrániaca verejný ako aj súkromný majetok. Vytvorenie podmienok na znižovaniekriminality v obci a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v obci.

Cieľ programuVytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v obci a ochranu majetku obyvateľov aostatných subjektov v obci.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Zámer programuVytvorenie efektívneho a spoľahlivého systému odvádzania a zneškodňovania odpadovprodukovaných subjektmi. Zabezpečiť výstavbu/dostavbu splaškovej a dažďovej kanalizačnej siete.Vytvoriť podmienky na odvoz a likvidáciu TKO a nebezpečného odpadu, vytvorenie podmienok naefektívnu separáciu odpadu v obci.

Cieľ programuEfektívne plniť úlohy, ktoré obci vyplývajú z programu odpadového hospodárstva a všeobecnezáväzných právnych predpisov prijatých a platných v Slovenskej republike. V oblastiodpadového hospodárstva ide najmä o zber a prepravu komunálnych odpadov a drobnýchstavebných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, zabezpečovanie zbernýchnádob zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu, zabezpečovanie priestoru, kdemôžu obyvatelia obce odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov či zabezpečovaniezberu a prepravy objemných odpadov. Obec zároveň bude vykonávať priestupkové konanie vodpadovom hospodárstve a zabezpečovať údržbu infraštruktúry pre odpadové vody.

Program 7 Kultúra

Zámer programuTrvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovanýchexternými a internými subjektmi. Existencia dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity je povinnosťobce. Priebežná a kreatívna propagácia podujatí má vplyv na imidž obce a tým aj na cestovný ruch.Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v obci. Podpora kultúrnychaktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, prezentácia múzeí, knižničné služby sbohatým knižným fondom, podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry a folklórnych súborov, atď..Obec v súlade so svojim zámerom každoročne zorganizuje kultúrne podujatia, zabezpečí kultúrneprogramy profesionálnych scén pre obyvateľov, prevádzku knižnice, zabezpečí opravy a údržbukultúrnych pamiatok na území obce. Zámerom kultúrnej politiky je aj dotovanie činnosti záujmových



združení či jednotlivcov. Snahou obce je udržiavať kultúru v obci. Rámec pre činnosť a aktivitysamosprávy obce je v oblasti kultúry tvorený najmä zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení,zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na Obce a navyššie územné celky , zákonom č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti, zákonom č. 4/1958 Zb. o ľudovejumeleckej výrobe a umeleckých remeslách a zákonom č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnychpodujatiach.

Cieľ programuZachovanie kultúrno–historického potenciálu obce a rozvoj kultúrnych, informačných avoľnočasových aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na regionálnej a miestnejúrovni. Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivítorganizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami. Zabezpečeniedôstojných priestorov pre kultúrne aktivity a priebežná a kreatívna propagácia podujatí.Zabezpečiť kultúrnych tradícií, ktoré budú šírené aj prostredníctvom cezhraničnej spolupráce.

Program 8. Doprava

Zámer podprogramuBezproblémové prepojenie obce s ostatnými sídlami regiónu, okresným mestom a krajským mestom. Cieľ programuZabezpečiť pravidelné a vyhovujúce spojenie obyvateľov obce s regionálnymi centramiprostredníctvom verejnej dopravy.

Program 9 Vzdelávanie

Zámer programuZabezpečenie všestranného rozvoja detí a mládeže. Zlepšenie technického stavu a vybaveniamaterskej, základnej školy, ako aj školskej jedálne a mimoškolských záujmových zariadení.

Cieľ programuObec v rámci existujúcich kompetencií nezabezpečí výchovno-vzdelávací proces voformálnych vzdelávacích zariadeniach v rámci predškolskej výchovy, v rámci povinnej školskejdochádzky ako aj v oblasti záujmovej činnosti. Ponúkať rôznorodé záujmové a doplnkovévzdelávacie služby v rámci voľno - časových a záujmových aktivít pre deti a žiakov. Obeczabezpečí priestory pre uskutočňovanie neformálneho vzdelávania.

Program 10. Šport a voľný čas

Zámer programuV športe umožniť ponuku čo najširšej palety služieb, zabezpečiť čo najefektívnejšie a transparentnévyužitie verejných financií ku prospechu všetkých občanov obce. Podpora existujúcich športovýchpodujatí, ako aj vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj rôznych druhov športu nielen preobyvateľov obce.

Cieľ programuZabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.

Program 11 Komunikácie

Zámer programuPodpora investičných aktivít so zameraním na modernizáciu a budovanie miestnych komunikácií,chodníkov a parkovacích plôch, zaisťujúcich dopravnú obslužnosť obce. Zámerom je zabezpečiť taképrepojenie jednotlivých častí osídlenia, ktoré umožní efektívny pohyb ľudí a tovaru, modernizáciudopravných subsystémov zabezpečujúcich bezpečné a hygienicky vyhovujúce dopravné trasy. Cieľominvestícií do tohto typu dopravnej infraštruktúry je odstránenie identifikovaných nedostatkov v cestnejsieti s ohľadom environmentálny a bezpečnostný aspekt.

Cieľ programu



Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe obce ako aj riešenie technického stavuinfraštruktúry pre peších a parkovacích miest v obci. Príprava projektovej dokumentácie precestné stavby, pravidelná oprava a stavebná údržba pozemných komunikácií, letná a zimnáúdržba či rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií.

Program 12. Prostredie pre život

Zámer programuStrategickým zámerom obce je nielen zachovanie existujúceho dobrého stavu životného prostredia azvyšovania jeho kvality, ale aj eliminácia slabých stránok, neustála osveta, výchova a informovanosť ostave životného prostredia.

Cieľ programuOchrana a rozvoj jednotlivých zložiek životného prostredia, výstavba a údržba oddychovýchzón obce, výsadba estetickej v centrálnej zóne obce a v priľahlých častiach, a výsadbaizolačnej zelene v okolí objektov priemyselnej infraštruktúry.

Program 13 Sociálne služby

Zámer programuNeustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v obce. Dbať o ichdostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok životavšetkých kategórií obyvateľov obce. Činnosť samosprávy - vzhľadom na existujúce kompetencie - je voblasti sociálnej politiky veľmi rozsiahla. Pre občanov v hmotnej núdzi obec poskytuje jednorazovédávky v hmotnej núdzi a sociálnu pôžičku. Pre zdravotne ťažko postihnutých a seniorov obecposkytuje sociálne služby, medzi ktoré patrí opatrovateľská služba, prepravná služba a organizovaniespoločného stravovania. Obec podporuje neštátne subjekty, ktorých činnosť je zameraná na pomocsociálne alebo zdravotne handicapovaným občanom. Pre zachovanie rovnakých podmienok a šancípre všetkých žiakov obec zabezpečuje prenos štátnych dotácií (na stravu, motivačný príspevok aškolské pomôcky) pre školopovinné deti zo sociálne slabších rodín. Nástrojom pre podporudemografie v obci je jednorazový finančný príspevok pre každé novonarodené dieťa s trvalýmpobytom na území obce. Poskytované sociálne služby sú regulované celým radom zákonov ausmernení – počnúc ústavou Slovenskej republiky, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákonom č.448/2008 Z. z. o sociálnej pomoci, zákonom č.599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, zákonom č.305/2005 Z. z. o sociálnej ochrane detí asociálnej kuratele končiac Občianskym zákonníkom či mnohými Všeobecne záväznými nariadeniamiobce. Obec považuje pomoc a podporu pre svojich obyvateľov za jednu zo svojich prirodzenýchpriorít.

Cieľ programuDoplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v obci a zvýšiť ich kvalitu. Zabezpečiťvysokú kvalitu sociálnych služieb pre obyvateľov obce, ako aj prerozdeľovanie dávok sociálnejpomoci v rámci prenesených kompetencií.

Program 14. Administratíva

Zámer podprogramuVytvoriť podmienky na efektívnu prácu obecného úradu. Vytvoriť vyhovujúce podmienky naposkytovania verejných služieb, estetizácia a funkčnosť miesta kontaktu so zákazníkmi obecnéhoúradu, vytváranie vhodných technických a pracovných podmienok na úradoch.

Cieľ programuZabezpečiť rozvoj administratívnej infraštruktúry a podmienok na výkon samosprávnychfunkcií v obci.

Program 15. Bývanie

Zámer podprogramuVytvoriť podmienky nájomné bývanie obyvateľom obce bežného štandardu.



Cieľ programuZabezpečiť dostatok bytových jednotiek pre súčasných ako aj budúcich obyvateľov obce.

Program 16. Občianska vybavenosť

Zámer podprogramuVytvoriť podmienky pre rozvoj technickej infraštruktúry, ako aj realizáciu projektov pre rozvojpodnikateľského sektora, prípadne občianskej vybavenosti a služieb.

Cieľ programuZabezpečenie maximálnej obslužnosti obyvateľov v oblasti služieb, vytvorenie podmienok prerozvoj podnikateľského sektora a kvality bývania.



VII. Schvaľovanie rozpočtu a zmien rozpočtu

Rozpočet obce sa zostavuje v súlade s platnou právnou úpravou na obdobie troch rozpočtovýchrokov. Rozpočet sa povinne zostavuje podľa rozpočtovej klasifikácie ustanovenej Ministerstvomfinancií SR. Rozpočtový proces sa riadi záväzným rozpočtovým harmonogramom, ktorýschvaľuje starosta obce. Za vypracovanie rozpočtového harmonogramu, jeho každoročnúaktualizáciu a zverejnenie na oficiálnej stránke obce zodpovedá ekonomické oddelenie. Nazostavovaní rozpočtu obce sa podieľajú jednotlivé orgány samosprávy obce a tiež orgányobecného zastupiteľstva. Komisie obecného zastupiteľstva sústreďujú požiadavky týkajúce sarozpočtu obce a jeho zmien od obyvateľov obce, od právnických a fyzických osôb, ako aj odzamestnancov obce, posudzujú požiadavky najmä z hľadiska prínosu pre obec a jeho rozvoj,ochrany a tvorby životného prostredia a verejnoprospešných služieb, odporúčajú na zahrnutie dorozpočtu obce vybrané priority, ktoré vyplývajú z posúdenia požiadaviek, navrhujú koncepčnériešenia závažných problémov obce. Obecná rada prerokováva návrh rozpočtu, resp. zmenurozpočtu vypracovanú podľa požiadaviek komisií obecného zastupiteľstva. Starosta obce riadirozpočtový proces. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na príslušné rozpočtové rokyvrátane pozmeňujúcich návrhov a jeho zmeny, použitie rezervného fondu – v zmysle § 12zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Na schválenieprogramového rozpočtu a jeho zmeny je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomnýchposlancov.

Príjmy a výdavky rozpočtu

Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy obce, finančné vzťahy kštátnemu rozpočtu, finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám. Príjmy rozpočtuobce sú podiely na daniach v správe štátu, výnosy miestnych daní a miestnych poplatkov,nedaňové príjmy z činnosti a vlastníctva majetku obce, dotácie zo štátneho rozpočtu podľazákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov, prostriedkyz Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel, dary a výnosydobrovoľných zbierok v prospech obce, sankcie za porušenie rozpočtovej disciplíny uloženéobcou, výnosy z prostriedkov obce, iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi. Obec môže naplnenie svojich úloh použiť aj združené prostriedky, návratné zdroje financovania, prostriedkymimorozpočtových peňažných fondov. Dotácie zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnomrozpočte na príslušný rozpočtový rok sa poskytujú obci na výkon samosprávnych funkcií a naprenesený výkon štátnej správy. Výdavky rozpočtu obce sú záväzky, ktoré vyplývajú pre obec zpovinností ustanovených zákonmi, výdavky na výkon samosprávnych funkcií a na činnosťrozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou, výdavky na prenesenývýkon štátnej správy, výdavky spojené so správou, s údržbou a rozvojom majetku obce a majetkuprenechaného na plnenie úloh, záväzky prijaté v rámci spolupráce s inými obcami alebo vyššímúzemným celkom, alebo prípadne s ďalšími subjektami na zabezpečenie úloh vo svojejpôsobnosti vrátane výdavkov na spoločnú činnosť, výdavky vyplývajúce z medzinárodných zmlúva dohôd o medzinárodnej spolupráci, úhrada úrokov z prijatých pôžičiek a úverov, výdavky naemisiu dlhopisov a na úhradu úrokov z nich, iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi(MFSR, 2008).

Pravidlá rozpočtového hospodárenia a rozpočtové opatrenia

Rozpočtové prostriedky sa môžu použiť len do konca rozpočtového roka, a to len na účely, na ktoréboli určené rozpočtom obce. Prebytok hospodárenia rozpočtu obce koncom roka neprepadáva.Je zdrojom tvorby mimorozpočtových peňažných fondov obce. Prípadný schodok svojhohospodárenia obec vyrovná predovšetkým z rezervného fondu, z rozpočtu bežného roka,návratných zdrojov financovania. Ak v priebehu roka vznikne potreba úhrady, ktorá nie je vrozpočte rozpočtovej kapitoly zabezpečená, možno úhradu realizovať zmenou rozpočtu obce. Ozmene rozpočtu obce a použití mimorozpočtových peňažných fondov rozhoduje Obecnézastupiteľstvo. V rozsahu určeným zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starostaobce (MFSR, 2008).

Záverečný účet obce



Návrh záverečného účtu obce prerokuje Obecné zastupiteľstvo najneskôr do šiestich mesiacov pouplynutí rozpočtového roka. Záverečný účet obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov avýdavkov v členení podľa rozpočtovej klasifikácie vrátane tvorby a použitia prostriedkovpeňažných fondov. Súčasťou záverečného účtu je ďalej bilancia aktív a pasív, prehľad o stave avývoji dlhu, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch avýnosoch podnikateľskej činnosti, údaje o hospodárení príspevkových organizácií obce. Prílohouzáverečného účtu je hodnotiaca správa. Prebytok hospodárenia rozpočtu obce po skončení rokaneprepadá a je zdrojom tvorby rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov. Prípadnýschodok svojho hospodárenia uhradí obec predovšetkým z rezervného fondu, z ďalšíchpeňažných fondov, z rozpočtu bežného roka alebo z návratných zdrojov financovania. O použitíprebytku rozpočtového hospodárenia a o spôsobe úhrady schodku rozhodne obecnézastupiteľstvo pri prerokovaní záverečného účtu.

Programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý zdôrazňuje vzťahmedzi rozpočtovými zdrojmi a dosiahnutými výstupmi/výsledkami.

Hlavnými črtami programového rozpočtovania sú:

Orientácia na výstupy a výsledky – samospráva nesie zodpovednosť za dosahovanie istej stanovejmiery výkonnosti (plnenie cieľov), ktorá je sprevádzaná zvýšenou mierou kontroly objemu a najmäkvality služieb, ktoré obyvatelia (a zároveň daňovníci) získavajú zo strany verejnej správy.

Flexibilita – rozpočtové výdavky sú alokované vo väčšine prípadov ako „balík peňazí“, nie akojednotlivé položky podľa napríklad ekonomickej klasifikácie, čo dáva manažérom možnosť ichvyužívať bez obmedzení pre dosahovanie stanovených cieľov.

Inklúzia – systém programového rozpočtovania umožňuje zapojiť do prípravy rozpočtu širokéspektrum zúčastnených – politikov (obecné/obecné/samosprávne zastupiteľstvo), manažérov(zamestnancov obecného/obecného/samosprávneho úradu) ale aj verejnosť v rámci prípravystrategických plánov, identifikácii výdavkových priorít a samozrejme pri hodnotení výkonnosti(monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľov).

Dlhodobá perspektíva – programové rozpočtovanie vychádza pri stanovovaní zámerov a cieľov zostrategického plánovania, a tým „spája“ plány s rozpočtovými výdavkami v dlhšom časovomhorizonte (v prípade SR je možné tvoriť trojročné programové rozpočty).

Programový rozpočet preto na rozdiel od „klasického rozpočtu“ vo všeobecnosti obsahuje (mal byobsahovať):

Odkaz na poslanie samosprávy, ktoré je definované v strategickom pláne (prípadne víziusamosprávy);

Zámery a výsledkovo orientované ciele samosprávy (ktoré dokumentujú jasný vzťah medzistrategickým plánom a vlastným rozpočtom);

Výstupovo orientované ciele (ktoré dokumentujú objem samosprávou poskytovaných služieb, ichefektívnosť či kvalitu);

Merateľné ukazovatele plnenia výsledkovo a výstupovo orientovaných cieľov (teda merateľnéukazovatele výkonnosti, resp. merateľné ukazovatele výstupov a výsledkov);

Výdavky usporiadané do logických celkov podľa realizovaných kompetencií alebo úloh samosprávy(napr. vzdelávanie, kultúra, šport, odpadové hospodárstvo a pod.), ktoré sú nazývané programy(MFSR, 2008).

VIII. Vymedzenie pojmov

Programové rozpočtovanie- Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektovsamosprávy v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov doprogramov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov.



- Inými slovami, programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia,ktorý kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi (rozpočet samosprávy)a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financovanéz rozpočtu subjektu samosprávy. - Ako synonymá sa veľmi často používajú pojmy rozpočtovanie orientované na ciele aleborozpočtovanie orientované na výkonnosť (MFSR, 2008).

Program - Je súhrn/skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných nasplnenie definovaných cieľov a zámerov. - Program môžeme obrazne považovať za „mini rozpočet“ istej kompetenčnej oblasti, ktorúvykonáva subjekt samosprávy (napríklad Vzdelávanie, Doprava, Šport a pod). - Program môže byť časovo ohraničený a časovo neohraničený:

1. časovo ohraničený program má určený počiatočný a koncový dátum realizácie,obsahuje všetky úrovne štruktúry programu časovo ohraničené. 2. časovo neohraničený program nemá určený rok skončenia, môže mať podprogramy,projekty a prvky časovo ohraničené. Ak niektorá z týchto úrovní je časovo ohraničená, potomvšetky úrovne pod ňou sú časovo ohraničené.

- Program sa vo všeobecnosti delí na (obsahuje) podprogramy, prvky a/alebo projekty (ďalej len„ časti programu “).- Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele. - Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram - Je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity (napríklad v rámciProgramu vzdelávanie môže byť Podprogram materské školy a Podprogram základné školy). - Podprogram teda môžeme považujeme za štruktúru, ktorá zvyšuje transparentnosť programua špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu. - Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky a/alebo projekty.- Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

Prvok- Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita/aktivity, ktorá „produkuje“ (v rámci ktorej saprodukuje) tovar alebo službu (napríklad v rámci Programu vzdelávanie môže byť Podprogramzákladné školy a v rámci neho Prvok základná škola so zameraním na informačné technológiea Prvok základná škola so zameraním na cudzie jazyky ). - Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.

Projekt - Projekt je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. Projekt aprvok sú z hľadiska významu rovnocenné časti podprogramu a sú súhrnom aktivít, ktoré je možnéna základe ich zamerania zoskupiť do podprogramu.- Každý projekt má priradený stručný, výstižný názov.

Vízia - Vízia prezentuje predstavu o ideálnom stave samosprávy, resp. ideálnom stave jejfungovania.

Poslanie - Poslanie prezentuje zmysel existencie samosprávy (čo robí, prečo a pre koho).

Zámer - Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok/dopad dlhodobého plnenia príslušných cieľov(budúci stav, ktorý chceme v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programu/jeho častia plnením príslušných cieľov v rámci programu/jeho častí).

Cieľ - Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje(ktorý prispieva k) plnenie zámeru.



- Existujú:1. výstupové ciele (výstupovo orientované ciele) - vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn.tovary a služby produkované subjektom samosprávy;2. krátkodobé výsledkové ciele (výsledkovo orientovaný cieľ) - vyjadrujú okamžitévýsledky, ktoré sa prejavia po relatívne krátkom čase (približne do, resp. okolo 1 roka) akopriamy efekt pôsobenia výstupov; 3. strednodobé výsledkové ciele (výsledkovo orientovaný cieľ) - vyjadrujú výsledky, ktorésa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok.

Výstup- Výstupy sú tovary a služby produkované samosprávou. V programovom rozpočte súdefinované výstupovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výstupu, napríklad: služba -hliadkovanie zabezpečované mestskou políciou (počet hliadok mestskej polície); služba -zabezpečovanie výučby na základnej škole (počet žiakov základnej školy); služba - opravamiestnych komunikácií (dĺžka opravených ciest za rok) služba - organizovanie kultúrnych podujatí(počet zorganizovaných predstavení); služba - starostlivosť o seniorov alebo zdravotnepostihnutých (počet umiestnených pacientov v dome sociálnych služieb), služba - zabezpečovanieverejného osvetlenia (počet prevádzkovaných svetelných bodov) a pod (MFSR, 2008).

Výsledok- Výsledky sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré súdosahované v strednodobom a krátkodobom rámci. V programovom rozpočte sú definovanévýsledkovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výsledku, napríklad: zvýšenie návštevnostiknižnice školopovinnými deťmi (zmena oproti minulosti), zníženie (výskytu) protispoločenskejčinnosti/zvýšenie bezpečnosti, zníženie dopravnej nehodovosti, zvýšenie spokojnosti obyvateľovso službami klientskeho centra, pokles zadlženosti obce per capita a pod.

Merateľný ukazovateľ- Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa,resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.

Monitorovanie- Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávaniarelevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovanímsa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. - Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľova merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Pre potrebymanuálu sa monitorovanie výkonnosti bude nazývať monitorovanie. - Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

Hodnotenie - Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritériírelevantnosti, účinnosti, efektívnosti/hospodárnosti, a prípadne aj užitočnosti/dopaduči stability/udržateľnosti, poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkocha celkových účinkoch programu, pričom:

1. Relevantnosť – je posúdenie vzájomnej súvislosti priorít samosprávy, zámerov acieľov programov. 2. Účinnosť – je hodnotenie miery dosiahnutia cieľov programu, širších plánovaných ajneplánovaných prínosov a pozitívnych a negatívnych vplyvov realizácie programu.3. Efektívnosť a hospodárnosť – je posúdenie efektívnosti vstupov k dosiahnutýmvýstupom. Posúdenie, či za rovnaké vstupy bolo možné získať vyššie výstupy alebo či bolomožné za nižšie vstupy dosiahnuť rovnaké výstupy.4. Užitočnosť a dopad – je porovnanie plánovaného, resp. dosiahnutého vplyvu cieľovprogramu s potrebami cieľovej skupiny. 5. Stabilita a udržateľnosť – je posúdenie perspektívnosti pôsobenia očakávanýchkladných zmien vyplývajúcich z realizácie častí programu po ich ukončení (či sa očakávanékladné zmeny nestanú zastaranými v krátkom časovom období).

- Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu.

Logický rámec programu



- Logický rámec programu predstavuje vnútornú logiku programu. Je to spôsob, akým sa oprograme, jeho zámeroch, cieľoch a vstupoch uvažuje. Pomocou neho sa systematicky buduje,vyjadruje a sleduje priama, preukázateľná logická súvislosť medzi víziou, poslaním, zámermi,strednodobými výsledkovými cieľmi, krátkodobými výsledkovými cieľmi, výstupovými cieľmi avstupmi programu (MFSR, 2008).


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 1. Plánovanie, manažment, kontrola 1

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

Štruktúra programu

Program Podprogram pol. prvok

1. P

lán

ova

nie

, m

anaž

men

t, k

on

tro

la 1.1 Manažment obce61, 62, 631

633009, 633016637011, 637026

Mzdy, Odvody, Cestovné náhrady, Knihy, časopisy,noviny, učebnice, uč. pomôcky....., Reprezentačné,Štúdie a posudky, Odmeny a príspevky

1.2 Členstvo v združeniachmiest a obcí

642001642006

Príspevok do spoločnej úradovniNa členské príspevky ZOZO, ZMOS, SPPP

1.3 Daňová a rozpočtovápolitika, vnútorná kontrola

61, 620, 637012637016, 637001637002, 637005637012, 642015

Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnaniaPoistné a príspevok do poisťovní, Poplatky bankeTvorba SF, Skolenie a stravné, Konkurzy, súťažeŠpeciálne služby, Poplatky a odvody, PN

1.4 Vzdelávaniezamestnancov

637 001Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,symp.

1.5 Právne poradenstvo 637005 Advokátske, komerčné a právnické služby

1.6 Voľby614, 622, 625631, 633, 634,

637

Odmeny, Spoločná zdrav.poisťovňa, Poisteniesociálna poisťovňa, Cestovné, Materiál, DopravnéSlužby

Zámer programu

Vytvoriť podmienky na systematické vzdelávania a profesionalizáciu manažmentu obce, vytvoreniepodmienok a schopností na efektívne využívanie verejných finančných prostriedkov. Verejné zdrojebudú vynakladané manažmentom tak, aby sme dosiahli čo najvyššiu efektívnosť, účinnosť ahospodárnosť.

P.č. Úroveň Názov 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. Plánovanie, manažment, kontrola 7336 8340 10114 10300 10494 10688

1.1. Podprogram Manažment obce 3386 2610 3620 4100 4170 4240

1.2 PodprogramČlenstvo v združeniach miest aobcí

929 1740 1129 1200 1224 1248


1527 2120 3562 3000 3060 3120

1.4 Podprogram Vzdelávanie zamestnancov 1494 1870 1803 2000 2040 2080

1.5 Podprogram Právne poradenstvo 0 0 0 0 0 0

1.6 Podprogram Voľby 0 0 0 0 0 0

Rok / Výdavky Bežné Kapitálové Finančnéoperácie

Spolu

Spolu 10300 0 0 10300

KZ 41 a

2011

Vlastné príjmy obce a VÚC 10300 0 0 10300

KZ 111 b Štátny rozpočet

KZ 45 c Dotácie poskytnuté zo ŠF

KZ 51 d Bankové úvery a pôžičky

KZ 71 e Iné zdroje

Spolu 10494 0 0 10494

KZ 41 a2012




Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 1. Plánovanie, manažment, kontrola 1KZ 45 c Dotácie poskytnuté zo ŠF


KZ 71 e Iné zdroje

Spolu 10688 0 0 10688

KZ 41 a

2013





KZ 71 e Iné zdroje

Cieľ programu

Zabezpečiť efektívne fungovanie manažmentu obce, systematické vzdelávanie pracovníkovObecného úradu, ako aj komplexné riadenie verejných financií obecného rozpočtu.

Komentár k programu

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace srozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby,vydávanie noriem a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služiebpre chod Obecného úradu a teda aj obce.

Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia obce kontrolórom obce, účasť obce vsamosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie jej informovanosti a presadzovaniazáujmov obce na samosprávnych fórach a plánovanie rozvoja obce s cieľom napomôcť všestrannémurozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

Program zahŕňa aj všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením choduobce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity obecného úradu. Finančné prostriedkypredstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevokdo poisťovní starostu obce, výdavky na stravovanie, prídel do sociálneho fondu.

Podprogram 1. 1. Manažment obce

Zámer podprogramu

Vytvoriť vhodné podmienky na činnosť a na systematické vzdelávania a profesionalizáciumanažmentu obce. Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov obce. Účinná kontrolná činnosťzameraná na rozhodnutia a aktivity obce a ich súlad s legislatívou. Dostatok finančných zdrojov narozvoj samosprávy, účinná podpora samosprávy bankovými službami. Efektívne fungujúcasamospráva. Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál obecného úradu. Nepretržité a spoľahlivévedenie účtovníctva obce ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva, včasné schválenieprogramového rozpočtu a jeho priebežný monitoring. Účinná právna ochrana obce a jej zástupcov priochrane majetku, práv a právom chránených záujmov. Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutíorgánov obce.


Pol. Úroveň Názov

KZ 41 a Zdroj Vlastné príjmy obce a VÚC 3386 2610 3620 4100 4170 4240

61 a.1.1.1 Prvok Mzdy

62 a.1.1.2 Prvok Odvody

631 a.1.1.3 Prvok Cestovné náhrady 133 110 403 800 810 820


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 1. Plánovanie, manažment, kontrola 1633009 a.1.1.4 Prvok

Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč.pomôcky.....

1726 100 1142 1300 1320 1340

633016 a.1.1.5 Prvok Reprezentačné 1527 2400 2075 2000 2040 2080

637011 a.1.1.6 Prvok Štúdie a posudky

637026 a.1.1.7 Prvok Odmeny a príspevky

Spolu 3386 2610 3620 4100 4170 4240

Ciele podprogramu

Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom / kou. Zabezpečiť podmienky na efektívnučinnosť orgánov obce.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením choduobce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce. Finančné prostriedky predstavujúplánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok dopoisťovní starostu a kontrolóra obce, výdavky na tovary a služby - energie - elektrickú atepelnú energiu, vodné a stočné a pod., materiál - všeobecný materiál, knihy, noviny,všeobecné služby, reprezentačné a pod. Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce - t.j. prípravu materiálov nazasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ichrozoslanie a umiestnenie na úradnú tabuľu. Obecné zastupiteľstvo je tvorené poslancami a mázriadené odborné komisie.

V roku 2011 sa rozpočtujú výdavky vo výške 4100 €. Cestovné náhrady na cesty starostu predstavujú800 €. Reprezentačný fond starostu predstavuje 2000 €. Finančné prostriedky predstavujú bežnévýdavky na vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva a členom odborných komisií.Bežné výdavky na predmetný podprogram predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobnévyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

Merateľné indikátory

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Podprogram Manažment obce

Cieľ Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov obce.

Zodpovednosť OCÚ Moravský Sv. Ján

Indikátor výstup plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu

Plánovaná hodnota 6 6 6 6 6 6

Skutočná hodnota 7 8 6

% rozdiel 117 133 100

Jednotková cena

Indikátor výstup predpokladaný počet funkčných odborných komisií v obci spolu



% rozdiel 100 100 100

Jednotková cena


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 1. Plánovanie, manažment, kontrola 1Indikátor výstup priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu



% rozdiel 50 70 38

Jednotková cena

Indikátor výstup realizovaná priebežná finančná kontrola



% rozdiel 100 100 100

Podprogram 1. 2. Členstvo v združeniach miest a obcí

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu práv a záujmov obceprostredníctvom členstva v záujmových združeniach právnických osôb na regionálnej ako ajmedzinárodnej úrovni.

1.2 Podprogram Členstvo v združeniach miest a obcí 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pol. P.č. Úroveň Názov


642001 a.1.2.1 Prvok Príspevok do spoločnej úradovni

642006 a.1.2.2 PrvokNa členské príspevky ZOZO, ZMOS,SPPP

929 1740 1129 1200 1224 1248

Spolu 929 1740 1129 1200 1224 1248

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu práv a záujmov obceprostredníctvom členstva v záujmových združeniach právnických osôb na regionálnej ako ajmedzinárodnej úrovni.


Finančné prostriedky predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu ročnéhočlenského v neziskových organizáciách a záujmových združeniach právnických osôb. Obec je členomzdružení právnických osôb. V roku 2011 sa predpokladajú výdavky na členstvo vo výške 1200 €.Bežné výdavky sú rozpočtované v rámci položky 642.


Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Podprogram Členstvo v združeniach miest a obcí

Cieľ Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach


Indikátor výstup plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 1. Plánovanie, manažment, kontrola 1Plánovaná hodnota 3 3 4 4 4 4


% rozdiel 100 100 75

Jednotková cena

Indikátor výstup % účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom



% rozdiel 0 0 0

Jednotková cena

Podprogram 1. 3. Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola

Zámer podprogramuÚčinná kontrolná činnosť zameraná na rozhodnutia a aktivity obce a ich súlad s legislatívou.Nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva obce ako aj zabezpečenie pravidelného audituúčtovníctva, včasné schválenie programového rozpočtu a jeho priebežný monitoring.


2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pol. P.č. Názov


637002 a.1.3.6 Prvok Konkurzy, súťaže 166 900 170 1000 1020 1040

637005 a.1.3.7 Prvok Špeciálne služby 664 1220 1369 2000 2040 2080

637012 a.1.3.8 Prvok Poplatky a odvody 697 2024

Prvok Spolu 1527 2120 3562 3000 3060 3120

Ciele podprogramu

Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov obce. Zabezpečiť podmienky nanepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva obce ako aj zabezpečenie pravidelného audituúčtovníctva. Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky. Včasné zostavenie programovéhorozpočtu.


Podprogram Vnútorná kontrola predstavuje všetky aktivity kontrolóra obce, ktorý zabezpečuje v rámcisvojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznýminariadeniami a vnútornými normami obce tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie spozitívnym dopadom na život v obci. Bežné výdavky na predmetný podprogram predstavujú režijnévýdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary aslužby) na jeho zabezpečenie.

Podprogram zahŕňa výdavky obce na zabezpečenie účtovníctva, ako aj výdavky spojené sozabezpečením externého auditu, prípadne tvorby programového rozpočtu externou firmou. Výdavkyna audit, verejné súťaže, poplatky a odvody sú rozpočtovaná v rámci položky Služby – 637. V roku2011 sa predpokladajú celkové výdavky vo výške 3000 €.


Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Podprogram

Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 1. Plánovanie, manažment, kontrola 1Cieľ

Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov obce.


Indikátor výstup realizovaná priebežná finančná kontrola



% rozdiel 100 100 100

Cieľ

Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva obce ako aj zabezpečenie pravidelnéhoauditu účtovníctva.

Indikátor výstup počet uskutočnených auditov



% rozdiel 100 100 100

Cieľ Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky. Včasné zostavenie programového rozpočtu.

Indikátor výstup pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu



% rozdiel 100 100 100

Indikátor výstup programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka



% rozdiel 100 100 100

Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu

Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál obecného úradu.


Pol. P.č. Názov


637 001 a.1.4.1 PrvokŠkolenia, kurzy, semináre, porady,konferencie, symp.

1494 1870 1803 2000 2040 2080

Prvok Spolu 1494 1870 1803 2000 2040 2080

Ciele podprogramu

Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov obecného úradu za účelom zvýšenia ichkvalifikačnej úrovne ako aj flexibility.



Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 1. Plánovanie, manažment, kontrola 1Podprogram zahŕňa účasť zamestnancov Obecného úradu a starosta obce na školeniach, seminárocha ďalšom odbornom vzdelávaní. Finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramupredstavujú bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia, semináre a pod.. Výdavky sa rozpočtujúv rámci položky 637 – Služby. Školenia zabezpečujú externé subjekty. V roku 2011 sa predpokladajúvýdavky vo výške 2000 €.


Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Podprogram

Vzdelávanie zamestnancov

Cieľ

Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov obecného úradu za účelom zvýšenia ich kvalifikačnej úrovneako aj flexibility.

Zodpovednosť Obecný úrad Moravský Sv. Ján

Indikátor výstup počet absolventov školení



% rozdiel 80 100 71

Jednotková cena

Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo

Zámer podprogramu

Účinná právna ochrana obce a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránenýchzáujmov.




637005 a.1.5.1 PrvokAdvokátske, komerčné a právnickéslužby

Spolu 0 0 0 0 0 0

Ciele podprogramu

Zabezpečiť účinnú právnu ochranu obce a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právomchránených záujmov.


Podprogram zahŕňa výdavky obce na zabezpečenie právneho poradenstva a zastupovanie obce vprávnych sporoch. V roku 2011 sa neplánujú výdavky na tieto služby.


Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Prvok Právne poradenstvo

Cieľ Zabezpečiť účinnú právnu ochranu obce a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov.


Indikátor výstup počet právnych konzultácií


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 1. Plánovanie, manažment, kontrola 1Plánovaná hodnota 2 2 0 0 0 0


% rozdiel 200 0 0

Podprogram 1. 6. Voľby

Zámer podprogramu

Bezproblémový priebeh volieb do orgánov miestnych samospráv, ako aj parlamentných volieb.



KZ 111 b Zdroj Štátny rozpočet 0 0 0 0 0 0

614 b.1.6.1 Prvok Odmeny

622 b.1.6.2 Prvok Spoločná zdrav.poisťovňa

625 b.1.6.3 Prvok Poistenie sociálna poisťovňa

631 b.1.6.4 Prvok Cestovné

633 b.1.6.5 Prvok Materiál

634 b.1.6.6 Prvok Dopravné

637 b.1.6.7 Prvok Služby

Spolu 0 0 0 0 0 0

Ciele podprogramu

Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb.


Podprogram zahŕňa výdavky obce na zabezpečenie volieb do orgánov miestnych samospráv,prípadne parlamentných volieb. Výdavky zahŕňajú bežné výdavky na personálne kapacity, formoudohôd o vykonaní práce, ako aj iných služieb a materiálu nevyhnutných na realizáciu volebnéhoprocesu.


Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Prvok Voľby

Cieľ Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb.


Indikátor výstup počet zúčastnených voličov v %



% rozdiel 0 90 82


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 1. Plánovanie, manažment, kontrola 1Obsah

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola ............................................................................. 1 Štruktúra programu ..................................................................................................................... 1

Podprogram 1. 1. Manažment obce ....................................................................................... 2 Podprogram 1. 2. Členstvo v združeniach miest a obcí ......................................................... 4 Podprogram 1. 3. Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola .................................... 5 Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov ....................................................................... 6 Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo ................................................................................... 7 Podprogram 1. 6. Voľby ........................................................................................................ 8


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 2. Propagácia a marketing 2

Program 2. Propagácia a marketing



2. Propagáciaa marketing

2.1. Propagácia a prezentáciaobce

633, 634, 635637003

Materiál, Dopravné, Rutinná a štandardná údržbaPropagácia, reklama a inzercia

2.2. Kronika obce 633, 637MateriálSlužby

Zámer podprogramu

Budovať goodwill obce a dosiahnuť, aby sa obec stala strediskom cestovného ruchu v oblasti športu akultúry. Spracovať široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov aproduktov, prezentujúcich obec. Efektívne šírenie informácií o obci, budovanie pozitívneho PR aširoká paleta tlačených a elektronických propagačných materiálov o obci. Uchovaný historický vývoj oobci a jeho okolí.

P.č. Úroveň Názov 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2. Propagácia a marketing 0 0 254 0 0 0

2.1 Podprogram Propagácia a prezentácia obce 0 0 254 0 0 0

2.2 Podprogram Kronika obce 0 0 0 0 0 0


Spolu

Spolu 0 0 0 0

KZ 41 a

2010


KZ 111 b Štátny rozpočet 0 0 0 0

KZ 45 c Dotácie poskytnuté zo ŠF 0 0 0 0

KZ 51 d Bankové úvery a pôžičky 0 0 0 0

KZ 71 e Iné zdroje 0 0 0 0

Spolu 0 0 0 0

KZ 41 a

2011






Spolu 0 0 0 0

KZ 41 a

2012







Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 2. Propagácia a marketing 2Cieľ programu

Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci. Zabezpečiťpropagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách. Zabezpečiť výrobu propagačnýchproduktov. Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života obce pre verejnosť.Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jejnávštevnosti.

Komentár k programuVýdavky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie efektívnej komunikácie obce, jej propagáciua prezentáciu voči svojim obyvateľom, orgánom štátnej správy, ale aj domácim a zahraničnýmnávštevníkom obce. Výdavky sú vynakladané hlavne na zabezpečenie propagačných a informačnýchmateriálov, Internetovú prezentáciu obce, ako aj výdavky spojené s vedením obecnej kroniky.

Podprogram 2. 1. Propagácia a prezentácia obce

Zámer podprogramu

Spracovať široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov,prezentujúcich obec. Efektívne šírenie informácií o obci, budovanie pozitívneho PR a široká paletatlačených a elektronických propagačných materiálov o obci.




637003 a.2.1.4 Prvok Propagácia, reklama a inzercia 254

Prvok Spolu 0 0 254 0 0 0

Ciele podprogramu

Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci. Zabezpečiť propagáciu aprezentáciu obce v regionálnych médiách. Zabezpečiť výrobu propagačných produktov. Zabezpečiťpravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.


Zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu web stránky obce s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležitéaktivity a činnosti realizované samosprávou, údaje o obci, zverejňovanie významných dokumentovsamosprávy (Všeobecne záväzné nariadenia, informácie o zasadnutiach Obecného zastupiteľstva apod.), informácie o poskytovaných službách, inzerciu a pod.. Finančné prostriedky predstavujú bežnévýdavky na ročný poplatok za balík internetových služieb.

Predstavuje prezentáciu obce v novinách a časopisoch, regionálnych televíziách. Finančnéprostriedky budú použité na úhradu bežných výdavkov s propagáciou obce v uvedených médiách.

Predstavuje výdavky na výrobu propagačných materiálov a predmetov prezentujúcich obec v rámcisamosprávneho kraja, Slovenskej republiky a cezhraničnej spolupráce. Finančné prostriedky budúpoužité na úhradu bežných výdavkov spojených s výrobou propagačných produktov. Všetky výdavkyv rámci podprogramu sú financované z položky 633, 634, 635 a 637 - Služby. V roku 2011 sanepredpokladajú výdavky.


Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Podprogram Propagácia a prezentácia obce

Cieľ Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci.


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 2. Propagácia a marketing 2Zodpovednosť OCÚ Moravský Sv. Ján

Indikátor výstup Počet prístupov na www stránku



% rozdiel 67 86 113

Jednotková cena

Cieľ Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách.

Indikátor výstup Počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu



% rozdiel 33 100 133

Jednotková cena

Cieľ Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.

Indikátor výstup Počet vyrobených propagačných materiálov



% rozdiel 0 0 100

Jednotková cena

Cieľ

Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.


Indikátor výstup Počet uskutočnených aktualizácií



% rozdiel 80 80 68

Podprogram 2. 2. Kronika obce

Zámer podprogramu

Uchovaný historický vývoj o obci a jeho okolí. Zaznamenanie dôležitých udalostí zo života obcev hmotnej podobe, pre budúce generácie obce.





Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 2. Propagácia a marketing 2633 a.2.2.1 Prvok Materiál

637 a.2.2.2 Prvok Služby

Spolu 0 0 0 0 0 0

Ciele podprogramu

Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života obce pre verejnosť.


Podprogram zahŕňa výdavky na vedenie Kroniky obce, ktorá predstavuje zachytenie všetkýchdôležitých okamihov zo života obce. Bežné výdavky na predmetný podprogram predstavujú výdavkyspojené s vedením mestskej kroniky. Výdavky sú rozpočtované v rámci polo. 633 – Materiál a 637 –Služby. Zahŕňajú výdavky na Dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru.


Rok2008 2009 2010 2011 2012 2013

Podprogram

Kronika obce

Cieľ

Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života obce pre verejnosť.


Indikátor výstup Počet uskutočnených zápisov



% rozdiel 75 109 77

Jednotková cena

Obsah

Program 2. Propagácia a marketing ............................................................................................ 1 Štruktúra programu ..................................................................................................................... 1

Podprogram 2. 1. Propagácia a prezentácia obce ................................................................... 2 Podprogram 2. 2. Kronika obce ............................................................................................. 3


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 3. Interné služby 3

Program 3. Interné služby



3. Internéslužby

3.1 Hospodárska správa, údržbaa evidencia majetku

634001, 634002634005, 634004634003, 634004634005, 635002

635 001, 635 002635006, 635002635004, 635006637015, 714001

Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapalinyServis, údržba, opravy a výdavky s tým spojenéKarty, známky, poznámky, Prepravné a nájomdopravných prostriedkov, Poistenie, Prepravné Parkovné, dialničné známky, Údržba výpočtovejtechniky, Interiérového vybavenia, Výpočtovejtechniky, Budov, objektov alebo ich častíVýpočtovej techniky, Prevádzkových strojov,prístrojov, zariadení, techniky, Údržbakancelárskych strojov, Údržba budov, PoistnéNákup osobných automobilov

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu, obnovu a zveľaďovanie,za účelom poskytovania kvalitnejších verejných služieb obyvateľom obce.

P.č. Úroveň Názov 2008 2009 2010 2011 2012 2013

3. Interné služby 15502 6250 14816 18400 18760 19120

3.1 Podprogram Interné služby 15502 6250 14816 18400 18760 19120


Spolu

Spolu 18400 0 0 18400

KZ 41 a

2011





KZ 71 e Iné zdroje

Spolu 18760 0 0 18760

KZ 41 a

2012





KZ 71 e Iné zdroje

Spolu 19120 0 0 19120

KZ 41 a

2013





KZ 71 e Iné zdroje

Cieľ programuSCARABEO-SK,s.r.o., Povstalecká 16, 974 09 Banská Bystrica 1

Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 3. Interné služby 3Efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu, obnovu a zveľaďovanie, za účelomposkytovania kvalitnejších verejných služieb obyvateľom obce.


Finančné prostriedky predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu nákladovspojených s bežnou a výnimočnou údržbou hnuteľného a nehnuteľného majetku využívaného prepotreby správy obce. Predstavujú bežné prevádzkové výdavky spojené so služobným automobilom,údržbou budov obecného úradu a ďalšími nevyhnutnými prevádzkovými výdavkami na energie avodné a stočné.

Podprogram 3. 1. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku

Zámer podprogramu

Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie majetku obce. Zabezpečiť jeho ochranu prostredníctvom poistenia.




634001 a.3.1.1 PrvokPalivo, mazivá, oleje, špeciálnekvapaliny

2589 2740 3716 4000 4080 4160

634002 a.3.1.2 PrvokServis, údržba, opravy a výdavky stým spojené

1095 260 1313 2000 2040 2080

634005 a.3.1.3 Prvok Karty, známky, poznámky 44 600 610 620

634003 a.3.1.5 Prvok Poistenie 531 661

634004 a.3.1.6 Prvok Prepravné 3519

634005 a.3.1.7 Prvok Parkovné, dialničné známky 100 600

635006 a.3.1.11 Prvok Budov, objektov alebo ich častí 398 1050 7000 8000 8160 8320

637015 a.3.1.16 Prvok Poistné 3286 1600 2082 3800 3870 3940

714001 a.3.1.17 Prvok Nákup osobných automobilov 3983

Prvok Spolu 15502 6250 14816 18400 18760 19120

Ciele podprogramu

Bezporuchové fungovanie majetku obce, vytvorenie príjemného, pracovne vhodného prostredia ako ajprostredia poskytovania verejných služieb. Ochrana hmotného a nehmotného majetku obceprostredníctvom poistenia. Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnejúdržby a modernizácie. Zabezpečiť starostlivosť o vozový park obecného úradu formou pravidelnýchkontrol a údržby. Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolní.


Výdavky podprogramu predstavujú výdavky spojené s poistením hnuteľného a nehnuteľného majetkuobce – poistenie budov vo vlastníctve obce, poistenie hnuteľného majetku obce, napr. služobnéhoautomobilu, v prípade, ak ním obec disponuje. Výdavky plynú do zabezpečenia bezporuchovéhochodu budovy obecného úradu, kotolne. Obec v rámci podprogramu vynakladá finančné prostriedkyna zabezpečenie údržby výpočtovej techniky. Finančné prostriedky sa rozpočtujú v rámci pol. 633,634, 635, 636 a 637. Najväčší objem výdavkov zahŕňa prvok dopravné a rutinná a štandardná údržbabudov. V rámci neho sa predpokladajú výdavky vo výške 8000 €. V rámci poistného sa plánujevynaložiť 3800 €.


Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 3. Interné služby 3Podprogram Interné služby

Cieľ Bezporuchové fungovanie majetku obce, vytvorenie príjemného, pracovne vhodného prostredia ako aj prostrediaposkytovania verejných služieb.


Indikátor výstup Priebežná kontrola nehnuteľného majetku obce



% rozdiel 100 100 75

Jednotková cena

Cieľ Ochrana hmotného a nehmotného majetku obce prostredníctvom poistenia.

Indikátor výstup Počet poistených objektov



% rozdiel 100 100 100

Jednotková cena

Cieľ Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie.

Indikátor výstup Počet servisných zásahov



% rozdiel 90 100 70

Jednotková cena

Cieľ Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne.

Indikátor výstup Počet servisných zásahov



% rozdiel 100 100 100

Cieľ Zabezpečiť starostlivosť o vozový park obecného úradu formou pravidelných kontrol a údržby.

Indikátor výstup Počet servisných úkonov na služobných autách obecného úradu



% rozdiel 250 100 100

Obsah


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 3. Interné služby 3

Program 3. Interné služby ........................................................................................................... 1 Štruktúra programu ..................................................................................................................... 1

Podprogram 3. 1. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku ..................................... 2


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 4. Služby obyvateľom 4

Program 4 Služby obyvateľom



4. S

lužb

y o

byv

ateľo

m

4.1 Matrika

61, 620, 631001632003, 632001633001, 633006635002,635003637001,637004637013, 637014

637016

Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnaniaPoistné a príspevok do poisťovní, Cestovné,Poštové služby a telekomunikačné službyPoštovné a telefón, Energie, Interierové vybavenieVšeobecný materiál, Údržba výpočtovej technikyVýpočtovej techniky, Telekomunikačne technikyŠkolenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,symp., Všeobecné služby, Ošatné, StravnéTvorba SF

4.2 Cintorín a dom smútku632002635006637004

Vodné, stočnéBudov, objektov alebo ich častíVšeobecné služby

Zámer programu

Neustále rozvíjať širokú paletu administratívnych, sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných vobci. Dbať o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojnýchpodmienok života všetkých kategórií obyvateľov obce. Zabezpečiť spoľahlivú evidenciu obyvateľovobce, poskytovať kvalitné matričné služby, vytvárať podmienky na výkon preneseného výkonu štátnejsprávy v oblasti stavebného úradu a registra obyvateľstva. Obec vytvorí podmienky pre poskytovaniecintorínskych služieb, údržbu a zveľaďovanie pietneho miesta.

P.č. Úroveň Názov 2008 2009 2010 2011 2012 2013

4. Služby obyvateľom 0 38830 18622 6500 6630 6763

4.1 Podprogram Matrika 0 0 12897 0 0 0

4.4 Podprogram Cintorín a dom smútku 0 38830 5725 6500 6630 6763


Spolu

Spolu 6500 0 0 6500

KZ 41 a

2011





KZ 71 e Iné zdroje

Spolu 6630 0 0 6630

KZ 41 a

2012





KZ 71 e Iné zdroje

Spolu 6763 0 0 6763

KZ 41 a2013




Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 4. Služby obyvateľom 4KZ 45 c Dotácie poskytnuté zo ŠF


KZ 71 e Iné zdroje

Cieľ programu

Zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb obyvateľom obce pri efektívnom a hospodárnomvyužití finančných, personálnych a materiálnych zdrojov.


Program Služby obyvateľom financuje aktivity a činnosti na zabezpečenie administratívnych služiebobčanom, vedenie matriky, vedenie evidencie obyvateľstva, cintorínskych a pohrebných služieb,prípadne výdavky na organizáciu občianskych obradov. V rámci programu Služby obyvateľom obecfinancuje všetky vyššie uvedené aktivity. Pre obec je občan na prvom mieste, všetky službysamosprávy sú občanom poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie.

Podprogram 4. 1. Matrika

Zámer podprogramu

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov obce.


Pol. P.č. Názov

KZ 41 a Zdroj Obecný rozpočet 0 0 0 0 0 0

642 a.4.1.1 PrvokTransfery jednotlivcom a neziskovýmprávnickým os.


61 b.4.1.1 PrvokMzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobnévyrovnania

10425

620 b.4.1.2 Prvok Poistné a príspevok do poisťovní 2456

637 b.4.1.3 Prvok Služby 16

Prvok Spolu 0 0 12897 0 0 0

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce.


Prvok Matričná činnosť zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovaniedruhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov,štatistické hlásenia a pod.. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na tovary a služby -kancelársky materiál, semináre, vybavenie priestorov a pod. Na výkon matričnej činnosti, t.j. naprenesený výkon štátnej správy, dostáva obec decentralizačnú dotáciu. Mzdové prostriedky a odvodysa rozpočtujú v rámci položiek 61 - v roku 2011 predpoklad ......................... € a na položku 620 –............... €. V rámci materiálových výdavkov sa predpokladá čerpanie do výšky .................€ - pol.633.


Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Podprogram Matrika

Cieľ Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce.


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 4. Služby obyvateľom 4Zodpovednosť OCÚ Moravský Sv. Ján

Indikátor výstup Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu



% rozdiel 80 94 118

Jednotková cena

Indikátor výstup Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %



% rozdiel 0 2 1

Jednotková cena

Indikátor výstup Počet informovaných občanov o vybavení dokladov



% rozdiel 110 107 101

Jednotková cena

Indikátor výstup Počet absolvovaných školení matrikárok



% rozdiel 100 200 100

Indikátor výstup Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu



% rozdiel 115 91 98

Podprogram 4. 2. Cintorín a dom smútku

Zámer podprogramu

Zabezpečiť dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce.


Pol. P.č. Názov / Zdroj


632002 a.4.2.2 Prvok Vodné, stočné 3800 1119 1500 1530 1561


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 4. Služby obyvateľom 4635006 a.4.2.5 Prvok Budov, objektov alebo ich častí 2570 4606 5000 5100 5202

637004 a.4.2.7 Prvok Všeobecné služby 32460

Prvok Spolu 0 38830 5725 6500 6630 6763

Ciele podprogramu

Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny. Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednúrozlúčku s občanmi.


Podprogram Cintorín a dom smútku zahŕňa starostlivosť o obecné cintoríny a dom smútku na územíobce. Na cintorínoch je realizovaná bežná údržba – kosenie, údržba zelene, zber a likvidáciacintorínskeho odpadu, úprava chodníkov, odhŕňanie snehu. Zabezpečuje sa prevádzka a údržbadomu smútku. Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta, prenájom hrobových miest,eviduje pochovaných, vyberá poplatky za hrobové miesta a pod.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na energie, pohonné hmoty, údržbu domov smútku apod.. Výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poistné a príspevok do poisťovní súzahrnuté v tomto podprograme, a je zabezpečovaný zamestnancami obce. V rámci kapitálovýchvýdavkov sa plánuje rekonštrukcia oplotenia cintorína, domu smútku ako aj areálu cintorína.

Bežné výdavky v rámci podprogramu Cintorín a dom smútku sa rozpočtujú prostriedky nazabezpečenie energií, vodného a stočného pod pol. 632. V roku 2011 sa predpokladá čerpanie vovýške 1500 €. Celkové výdavky na zabezpečenie služby predstavujú 6500 €.


Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Podprogram Cintorín a dom smútku

Cieľ Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny. Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi.


Indikátor výstup Celková kultivovaná plocha cintorínov v m2



% rozdiel 100 100 100

Jednotková cena

Indikátor výstup Počet zrekonštruovaných objektov



% rozdiel 100 100 100

Jednotková cena

Indikátor výstup Km zrekonštruovaných/vybudovaných chodníkov v areály cintorína

Plánovaná hodnota 0 0 0



Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 4. Služby obyvateľom 4% rozdiel

Obsah

Program 4 Služby obyvateľom ................................................................................................... 1 Štruktúra programu ..................................................................................................................... 1

Podprogram 4. 1. Matrika ...................................................................................................... 2 Podprogram 4. 2. Cintorín a dom smútku .............................................................................. 3


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 5. Bezpečnosť

5

Program 5 Bezpečnosť



5. B

ezp

ečn

osť

5.1 Ochrana pred požiarmi

631001, 632001632002, 632003633007, 633006634001, 634002634003, 633010635006, 636001637001, 637004637005, 717003

Cestovné náhrady-tuzemské, Energie, VodnéPoštové a telekomunikačné služby, Špeciálnymateriál, Všeobecný materiál, Pohonné hmoty,palivá, oleje, Servis, údržba, opravy a výdavky s týmspojené, Poistenie – PZP, Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky, Údržba budov,priestorova objektov, Nájomné za prenájom budov, priestorova objektov, Školenia, kurzy, semináre, porady,konferencie, symp., Všeobecné služby, Hasičskázbrojnica, Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy

5.2 Ochrana pred povodňami716717637

Prípravná a projektová dokumentáciaRealizácia stavieb a ich technického zhodnoteniaSlužby

5.3 Civilná ochrana635637

Všeobecný materiálSlužby

5.4 Verejné osvetlenie620, 632001

633006, 635004637004, 717002

Poistné a príspevok do poisťovní, Elektrická energiaVšeobecný materiál, Prevádzkových strojov,prístrojov, zariadení, techniky a náradiaVšeobecné služby, Rekonštrukcia verejnéhoosvetlenia

Zámer programu

Bezpečné obec chrániace verejný ako aj súkromný majetok. Vytvorenie podmienok na znižovaniekriminality v obci a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v obci.

P.č. Úroveň Názov 2008 2009 2010 2011 2012 2013

5. Bezpečnosť 24265 28060 30081 150000 363198 52216

5.1 Podprogram Ochrana pred požiarmi 12979 19160 13413 133900 182078 35270

5.2 Podprogram Ochrana pred povodňami 0 0 0 0 0 0

5.3 Podprogram Civilná ochrana 0 50 1349 100 200 300

5.4 Podprogram Verejné osvetlenie 11286 8850 15319 16000 180920 16646


Spolu

Spolu 50000 100000 0 150000

KZ 41 a

2011






Spolu 51098 312100 0 363198

KZ 41 a 2012 Vlastné príjmy obce a VÚC 51098 0 0 51098



5KZ 111 b Štátny rozpočet 0 0 0 0




Spolu 52216 0 0 52216

KZ 41 a

2013






Cieľ programu

Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v obci a ochranu majetku obyvateľov aostatných subjektov v obci.


V rámci bezpečnostnej politiky obec realizuje nasledujúce základné činnosti - zabezpečeniemaximálnej ochrany života občanov obce a majetku a pripravenosť obce riešiť krízové situácie amimoriadne udalosti. V rámci programu Bezpečnosť sa financujú aktivity na úseku ochrany predpožiarmi a civilnej ochrany, zabezpečenie ochrany majetku a obyvateľov prostredníctvom polície, akoaj zabezpečenie funkčnosti verejného osvetlenia.

Podprogram 5. 1. Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu

Permanentné znižovanie rizika vzniku požiarov v katastrálnom území obce.




631001 a.5.1.1 Prvok Cestovné náhrady-tuzemské 66 280

632001 a.5.1.2 Prvok Energie 1461 2650 1819 3000 3060 3121

632002 a.5.1.3 Prvok Vodné 0 140 110 500 510 520

632003 a.5.1.4 Prvok Poštové a telekomunikačné služby 332 360 310 300 306 312

633007 a.5.1.5 Prvok Špeciálny materiál 8265 1400 4233 4000 4080 4162

633006 a.5.1.6 Prvok Všeobecný materiál 0 660 273

634001 a.5.1.7 Prvok Pohonné hmoty, palivá, oleje 1195 1810 1770 2000 2040 2081


830 760 1636 7000 7140 7283

634003 a.5.1.9 Prvok Poistenie - PZP 365 280 1779 1800 1836 1873

633010 a.5.1.10 PrvokPracovné odevy, obuv, pracovnépomôcky

398 35

635006 a.5.1.11 Prvok Údržba budov,priestorov a objektov 0

636001 a.5.1.12 PrvokNájomné za prenájom budov,priestorov a objektov

75



5637001 a.5.1.13 Prvok

Školenia, kurzy, semináre, porady,konferencie, symp.

66 950 311 300 306 312


637005 a.5.1.15 Prvok Hasičská zbrojnica 0 10150 15000 15300 15606

717003 a.5.1.16 PrvokPrístavby, nadstavby, stavebnéúpravy


632001 b.5.1.1 Prvok Energie 175

b.5.1.2 Prvok

KZ 45 c Zdroj Dotácie poskytnuté zo ŠF 0 0 499 100000 147500 0

632001 c.5.1.1 Prvok Energie 499

717 c.5.1.2 PrvokRealizácia stavieb a ich technickéhozhodnotenia

100000 147500 0

Prvok Spolu 12979 19160 13413 133900 182078 35270

Ciele podprogramu

Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku obce pred požiarmi.


Podprogram zahŕňa komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochranepred požiarmi. Tieto aktivity zabezpečuje pre obec Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ). Finančnéprostriedky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie činnosti DHZ – úhradu energií, materiálu,pohonných hmôt, vybavenie DHZ a pod.. Celkové výdavky na rok 2011 predstavujú 133900 €. Z tohokapitálové výdavky v rámci položky 717 na rok 2011 sú rozpočtované vo výške 100000 €. Najvyššiupoložku predstavuje Hasičská zbrojnica, kde sa na rok 2011 predpokladajú výdavky vo výške 15000 €.


Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Podprogram Ochrana pred požiarmi

Cieľ Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku obce pred požiarmi.


Indikátor výstup počet zásahov DHZ



% rozdiel 100 133 150

Jednotková cena

Indikátor výstup počet hasiacich prístrojov v objektoch OCÚ



% rozdiel 100 100 100

Jednotková cena

Indikátor výstup počet revízií protipožiarnych zariadení



5Plánovaná hodnota 2 2 2 2 2 2


% rozdiel 100 100 100

Jednotková cena

Podprogram 5. 2. Ochrana pred povodňami

Zámer podprogramu

Permanentné znižovanie rizika vzniku povodní v katastrálnom území obce.




716 a.5.2.1 Prvok Prípravná a projektová dokumentácia

717 a.5.2.2 PrvokRealizácia stavieb a ich technickéhozhodnotenia


Ciele podprogramu

Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku obce pred povodňami.


Podprogram zahŕňa komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku povodní. Finančné prostriedkypredstavujú bežné výdavky spojené s čistením a kultiváciou korýt vodných tokov, ako aj kapitálovévýdavky spojené s úpravou korýt vodných tokov, ako aj výstavbou protizáplavových opatrení.


Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Podprogram Ochrana pred povodňami

Cieľ Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku obce pred povodňami.


Indikátor výstup Počet vybudovaných poldrov

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel

Jednotková cena

Indikátor výstup km vybudovaných protipovodňových hrádz

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel



5Jednotková cena

Indikátor výstup km revitalizovaných korýt miestnych tokov

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel

Jednotková cena

Podprogram 5. 3. Civilná ochrana

Zámer podprogramu

Obyvatelia obce chránení v čase mimoriadnych udalostí.




635 a.5.3.1 Prvok Materiál 0 50 1349 100 200 300


Prvok Spolu 0 50 1349 100 200 300

Ciele podprogramu

Dosiahnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami.


Podprogram predstavuje prípravu obce na úseku civilnej ochrany. Obec má spracovaný plán ochranyobce v čase krízových situácií a mimoriadnych udalostí. V priestoroch Obecného úradu udržuje skladmateriálu CO. Výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poistné a príspevok dopoisťovní sú zahrnuté v podprograme 14. Administratíva, nakoľko podprogram je zabezpečovanýzamestnancami obce. Výdavky vo výške 100 € sú rozpočtované v pol. 635 a na zabezpečenie údržbybezpečnostného systému.


Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Podprogram Civilná ochrana

Cieľ Dosiahnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami.


Indikátor výstup udržiavaný sklad materiálu CO v obci áno / nie

Plánovaná hodnota áno áno áno áno áno áno

Skutočná hodnota áno áno áno

% rozdiel

Indikátor výstup operatívne informovanie občanov o možnom ohrození áno / nie

Plánovaná hodnota áno áno áno áno áno áno

Skutočná hodnota áno áno áno



5% rozdiel

Podprogram 5. 4. Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu

Fungujúce verejné osvetlenie, osvetlenie najfrekventovanejších priestranstiev obce, centrálnej zóny,ako aj jednotlivých častí s IBV. Osvetlenie priemyselných zón obce.




632001 a.5.4.2 Prvok Elektrická energia 8099 8500 9344 11000 11220 11444

635004 a.5.4.4 PrvokPrevádzkových strojov, prístrojov,zariadení, techniky a náradia

2490 350 4783 5000 5100 5202


632001 b.5.4.1 Prvok Elektrická energia 697 451


632001 c.5.4.1 Prvok Elektrická energia 741

717002 c.5.4.2 Prvok Rekonštrukcia verejného osvetlenia 0 164600 0

Prvok Spolu 11286 8850 15319 16000 180920 16646

Ciele podprogramu

Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí obce.


Podprogram zahŕňa bežné výdavky spojené so spotrebou elektrickej energie, ako aj výdavky nazabezpečenie vianočnej výzdoby obce. Okrem uvedených výdavkov podprogram obsahuje výdavkyna opravy a údržbu verejného osvetlenia. V roku 2011 sa plánuje vynaložiť na verejné osvetlenie16000 €. Z toho najvyššia položka predstavuje energie vo výške 11000 €.


Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Podprogram Verejné osvetlenie

Cieľ Komplexné pokrytie zastavaného územia verejným osvetlením.


Indikátor výstup počet novonainštalovaných svietidiel



% rozdiel 100 100 100

Jednotková cena

Podprogram Verejné osvetlenie

Cieľ Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí obce.




5Indikátor výstup zníženie energetického zaťaženia obce v %



% rozdiel 20 40 29

Jednotková cena

Obsah

Program 5 Bezpečnosť ................................................................................................................ 1 Štruktúra programu ..................................................................................................................... 1

Podprogram 5. 1. Ochrana pred požiarmi .............................................................................. 2 Podprogram 5. 2. Ochrana pred povodňami .......................................................................... 4 Podprogram 5. 3. Civilná ochrana ......................................................................................... 5 Podprogram 5. 4. Verejné osvetlenie ..................................................................................... 6


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 6. Odpadové hospodárstvo

6

Program 6 Odpadové hospodárstvo



6. Odpadovéhospodárstvo

6.1. Nakladanie s odpadmi

633006, 634001635006, 635007637004, 637005

717001

Všeobecný materiál, Pohonné hmoty, Budov, objektovalebo ich častí, Údržba prec.odevov, obuvi apracovných pomôcok, Odvoz všetkých druhovodpadov, Špeciálne služby, Realizácia nových stavieb

6.2 Odpadové vody

61, 62, 632001632002, 633006633007, 633010634001, 634002

635006, 637651002, 821005

Mzdy, Odvody, Energie, Vodné, stočné, Všeobecnýmateriál, Špeciálny materiál, Pracovné odevy, obuv apracovné pomôcky, Palivo, mazivá, oleje, špeciálnekvapaliny, Servis, údržba, opravy a výdavky s týmspojené, Budov, objektov alebo ich častí, Službysplácanie úroku na kanal., Splácanie úveru nakanalizáciu

Zámer programu

Vytvorenie efektívneho a spoľahlivého systému odvádzania a zneškodňovania odpadovprodukovaných subjektmi. Zabezpečiť výstavbu/dostavbu splaškovej a dažďovej kanalizačnej siete.Vytvoriť podmienky na odvoz a likvidáciu TKO a nebezpečného odpadu, vytvorenie podmienok naefektívnu separáciu odpadu v obci.

P.č. Úroveň Názov 2008 2009 2010 2011 2012 2013

6. Odpadové hospodárstvo 240390 90400 186227 645500 1636262 849287

6.1 Podprogram Nakladanie s odpadmi 110038 0 62286 50000 51000 52020

6.2 Podprogram Odpadové vody 130353 90400 123941 595500 1585262 797267


Spolu

Spolu 158100 475400 12000 645500

KZ 41 a

2011






Spolu 161262 1463000 12000 1636262

KZ 41 a

2012






Spolu 164487 674800 10000 849287




6KZ 111 b Štátny rozpočet 0 0 0 0




Cieľ programu

Efektívne plniť úlohy, ktoré obci vyplývajú z programu odpadového hospodárstva a všeobecnezáväzných právnych predpisov prijatých a platných v Slovenskej republike. V oblastiodpadového hospodárstva ide najmä o zber a prepravu komunálnych odpadov a drobnýchstavebných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, zabezpečovanie zbernýchnádob zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu, zabezpečovanie priestoru, kdemôžu obyvatelia obce odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov či zabezpečovaniezberu a prepravy objemných odpadov. Obec zároveň bude vykonávať priestupkové konanie vodpadovom hospodárstve a zabezpečovať údržbu infraštruktúry pre odpadové vody.


Obec je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciukomunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženiekomunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: veľkoobjemové kontajnery,nádoby a vriec na odpad pre separovanie zberu. V rámci programu Odpadové hospodárstvo safinancujú nasledujúce podprogramy: Nakladanie s odpadmi, Odpadové vody, Separovaný zber.

Podprogram 6. 1. Nakladanie s odpadmi

Zámer podprogramu

Pravidelný odvoz odpadu v obci. Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v obci. Maximálnezhodnotenie vyprodukovaného TKO a jeho druhotné využitie. Vytvorenie podmienok na likvidáciurastlinného odpadu.


Pol. P.č. Názov


633006 a.6.1.1 Prvok Všeobecný materiál 478

635007 a.6.1.4 PrvokÚdržba prec.odevov, obuvi apracovných pomôcok

1693

637004 a.6.1.5 Prvok Odvoz všetkých druhov odpadov 35750 37349 50000 51000 52020

637005 a.6.1.6 Prvok Špeciálne služby 5186

717001 a.6.1.7 Prvok Realizácia nových stavieb 74288 1000





637004 c.6.1.2 Prvok Všeobecné služby 8284

637005 c.6.1.3 Prvok Špeciálne služby 102

Prvok Spolu 110038 0 62286 50000 51000 52020

Ciele podprogramu



6Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci. Zabezpečiť efektívnu a ekologickú likvidáciuodpadu v obci.


Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálnehoodpadu od fyzických a právnických osôb a ostatné činnosti súvisiace s nakladaním skomunálnym odpadom. Odpad je vyvážaný na oficiálnu skládku. Finančné prostriedky predstavujúbežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom.Podprogram zahŕňa zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu. Odpad je likvidovaný naoficiálnej skládke. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na úhradu likvidácie odpaduzabezpečovanú externým dodávateľom. Na rok 2011 sa predpokladajú výdavky vo výške 50000 €.Výdavky sa rozpočtujú hlavne v rámci pol 637 – Služby. Merateľné indikátory

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Podprogram Nakladanie s odpadmi

Cieľ Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci.


Indikátor výstup Frekvencia odvozu odpadu za mesiac



% rozdiel 100 100 100

Jednotková cena

Indikátor výstup Objem separovaného odpadu v %



% rozdiel 93 100 100

Jednotková cena

Indikátor výstup Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t



% rozdiel 99 101 98

Jednotková cena

Podprogram 6. 2. Odpadové vody

Zámer podprogramu

Efektívna a ekologická likvidácia odpadových vôd.




6Pol. P.č. Názov


61 a.6.2.1 Prvok Mzdy 37841 40000 40500 45000 45900 46818

62 a.6.2.2 Prvok Odvody 12049 12300 15577 18000 18360 18727

632001 a.6.2.3 Prvok Energie 20215 21400 18963 24000 24480 24970

632002 a.6.2.4 Prvok Vodné, stočné 398

633006 a.6.2.5 Prvok Všeobecný materiál 8830 6110 9563 3000 3060 3121

633007 a.6.2.6 Prvok Špeciálny materiál 4680

633010 a.6.2.7 PrvokPracovné odevy, obuv a pracovnépomôcky

631 420 657 400 408 416

634001 a.6.2.8 PrvokPalivo, mazivá, oleje, špeciálnekvapaliny

2290 2070 6687 3000 3060 3121


1627 950 1000 5000 5100 5202

635006 a.6.2.10 Prvok Budov, objektov alebo ich častí 15767 2150 4973 8000 8160 8323,2

637 a.6.2.11 Prvok Služby 26024 5000 26021

651002 a.6.2.12 Prvok splácanie úroku na kanal. 1700 1734 1769

821005 a.6.2.13 Prvok Splácanie úveru na kanalizáciu 12000 12000 10000


717001 c.6.2.1 Prvok Realizácia nových stavieb 475400 1463000 674800

Prvok Spolu 130353 90400 123941 595500 1585262 797267

Ciele podprogramu

Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanalizačnej siete.Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadových vôd. Obec plánuje vbudúcnosti budovať a rozširovať kapacitu prečerpávacej stanice / ČOV s možnosťou napojeniaďalších nových domácnosti . Z finančných prostriedkov predstavujú bežné výdavky na bežnú údržbu aprevádzku čističiek a prečerpávacích staníc. Kapitálové výdavky sú určené na budovanie kanalizačnejsiete. V roku 2011 sa predpokladajú kapitálové výdavky vo výške 475400 €. Najvyššia položkapredstavuje výdavky na mzdy a energie. V roku 2011 pripadá na pol. 632001 celkovo 24000 €.Celkové výdavky na rok 2011 predstavujú 595500 €.


Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Podprogram Odpadové vody

Cieľ Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanalizačnej siete.


Indikátor výstup Počet domácnosti napojených na kanalizačnú sieť v %



% rozdiel 115 117 75

Jednotková cena

Indikátor výstup Pokrytie územia v %



6Plánovaná hodnota 20 25 50 70 80 90


% rozdiel 100 80 100

Jednotková cena

Indikátor výstup Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku



% rozdiel 100 100 100

Jednotková cena

Obsah

Program 6 Odpadové hospodárstvo ............................................................................................ 1 Štruktúra programu ..................................................................................................................... 1

Podprogram 6. 1. Nakladanie s odpadmi ............................................................................... 2 Podprogram 6. 2. Odpadové vody ......................................................................................... 3


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 7. Kultúra 7

Program 7 Kultúra



7. K

ult

úra

7.1 Dom kultúry633006, 635006635006, 637004

Všeobecný materiál, Reprezentačné, Údržba budov,objektov alebo ich častí, Všeobecné služby

7.2 Umelecké súbory 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým os.

7.3 Obecná knižnica632003, 633006633009, 632 001632002, 637002

Služby, Všeobecný materiál, Knihy a časopisyEnergie, Vodné, stočné, Súťaže

7.4 Organizovanie kultúrnychpodujatí

637 Služby

7.5 Kino 632, 635, 637Energie, voda a komunikácie, Rutinná a štandardnáúdržba, Služby

Zámer programu

Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovanýchexternými a internými subjektmi. Existencia dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity je povinnosťobce. Priebežná a kreatívna propagácia podujatí má vplyv na imidž obce a tým aj na cestovný ruch.Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v obci. Podpora kultúrnychaktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, prezentácia múzeí, knižničné služby sbohatým knižným fondom, podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry a folklórnych súborov, atď..Obec v súlade so svojim zámerom každoročne zorganizuje kultúrne podujatia, zabezpečí kultúrneprogramy profesionálnych scén pre obyvateľov, prevádzku knižnice, zabezpečí opravy a údržbukultúrnych pamiatok na území obce. Zámerom kultúrnej politiky je aj dotovanie činnosti záujmovýchzdružení či jednotlivcov. Snahou obce je udržiavať kultúru v obci. Rámec pre činnosť a aktivitysamosprávy obce je v oblasti kultúry tvorený najmä zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení,zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a navyššie územné celky , zákonom č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti, zákonom č. 4/1958 Zb. o ľudovejumeleckej výrobe a umeleckých remeslách a zákonom č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnychpodujatiach.

P.č. Úroveň Názov 2008 2009 2010 2011 2012 2013

7. Kultúra 15734 12710 6025 6300 6426 6555

7.1 Podprogram Spoločenský dom 11220 6970 4353 3000 3060 3121

7.2 Podprogram Umelecké súbory 0 0 0 0 0 0

7.3 Podprogram Knižnica 531 0 0 0 0 0

7.4 Podprogram Organizovanie kultúrnych podujatí 0 4600 0 1000 1020 1040

7.5 Podprogram Kino 3983 1140 1672 2300 2346 2393


Spolu

Spolu 6300 0 0 6300

KZ 41 a2011





Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 7. Kultúra 7KZ 51 d Bankové úvery a pôžičky

KZ 71 e Iné zdroje

Spolu 6426 0 0 6426

KZ 41 a

2012





KZ 71 e Iné zdroje

Spolu 6555 0 0 6555

KZ 41 a

2013





KZ 71 e Iné zdroje

Cieľ programu

Zachovanie kultúrno–historického potenciálu obce a rozvoj kultúrnych, informačných avoľnočasových aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na regionálnej a miestnejúrovni. Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivítorganizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami. Zabezpečeniedôstojných priestorov pre kultúrne aktivity a priebežná a kreatívna propagácia podujatí.Zabezpečiť kultúrnych tradícií, ktoré budú šírené aj prostredníctvom cezhraničnej spolupráce.


Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v obci. Podpora kultúrnychaktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome a spoločenskom dome, prezentácia múzeí,knižničné služby s bohatým knižným fondom, podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry v obci.Finančné prostriedky určené na kultúru v obci v programe Kultúra zahŕňajú výdavky na podprogramyKultúrny dom, knižnicu, príspevky na kultúrne podujatia a činnosť i..

Podprogram 7. 1. Dom kultúry

Zámer podprogramu

Reprezentačné priestory pre organizáciu kultúrnych aktivít. Zachované kultúrne dedičstvo na územíobce. Účinné šírenie kultúrnych hodnôt obce a regiónu.

7.1 Podprogram Kultúrny dom 2008 2009 2010 2011 2012 2013




635006 a.7.1.2 Prvok Reprezentačné 322

635006 a.7.1.3 PrvokÚdržba budov, objektov alebo ichčastí

1427 1680 1846 2000 2040 2081

637004 a.7.1.4 Prvok Všeobecné služby 7801 946

Spolu 11220 6970 4353 3000 3060 3121


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 7. Kultúra 7Ciele podprogramu

Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci. Zabezpečiť šírenie a ochranukultúrneho dedičstva. Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnychaktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami.


Podprogram zahŕňa prevádzkovanie miestneho kultúrneho domu so spoločenskou sálou a javiskoma klubovými miestnosťami, v ktorom sa organizuje kultúrno-spoločenská činnosť obyvateľov obce.Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky kultúrneho domu na energie – vodné a stočné,elektrickú a tepelnú energiu, údržbu, materiálové vybavenie a pod.

Podprogram zahŕňa výdavky obce spojené s organizovaním pravidelných a nepravidelných kultúrnychpodujatí. Zahŕňa výdavky na materiál, externé služby, energie, atď.. Podprogram zahŕňa finančnéprostriedky na výstavbu a rekonštrukciu objektov kultúrnej infraštruktúry.

V roku 2011 sa plánujú výdavky na chod domu kultúry vo výške 3000 €. Najvyššia položkapredstavuje výdavky v rámci položky údržba – 635 – 2000 €. Druhá položka predstavuje výdavky namateriál – 633 vo výške 1000 €.


Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Podprogram Kultúrny dom

Cieľ Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci.


Indikátor výstup predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu



% rozdiel 117 114 90

Jednotková cena

Indikátor výstup priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu



% rozdiel 97 83 86

Jednotková cena

Indikátor výstup Vyťaženosť kultúrneho domu v počte dní za rok



% rozdiel 113 80 86

Jednotková cena


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 7. Kultúra 7Podprogram 7. 2. Umelecké súbory

Zámer podprogramu

Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovanýchinternými subjektmi.




642001 a.7.2.1 Prvok Transfery na činnosť

Spolu 0 0 0 0 0 0

Ciele podprogramu

Trvalá podpora kultúrnych telies a účinné pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokoupaletou kultúrnych aktivít organizovaných miestnymi kultúrnymi spolkami.


Predstavuje výdavky obce na činnosť kultúrnych telies - energie, materiál, cestovné, atď.., ktoré safinancujú v rámci položky 642 – transfery. V roku 2011 predstavujú výdavky vo výške 0 €.


Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Podprogram Podpora organizácií a združení v obci

Cieľ Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externýmisubjektami ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami.


Indikátor výstup predpokladaný počet akcií za rok spolu

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel

Jednotková cena


Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel

Jednotková cena

Indikátor výstup počet nových kultúrnych telies

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel

Jednotková cena

Indikátor výstup počet nových členom kultúrnych spolkov

Plánovaná hodnota


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 7. Kultúra 7Skutočná hodnota

% rozdiel

Jednotková cena

Podprogram 7. 3. Obecná knižnica

Zámer podprogramu

Zvýšenie záujmu o literatúru.




633009 a.7.3.3 Prvok Knihy a časopisy 531

Spolu 531 0 0 0 0 0

Ciele podprogramu

Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva.


Podprogram zahŕňa prevádzkovanie obecnej knižnice. Finančné prostriedky predstavujú bežnévýdavky knižnice na energie – vodné a stočné, elektrickú a tepelnú energiu, údržbu, materiálovévybavenie a pod.. V rámci obecného rozpočtu sú výdavky rozpočtované v rámci položky 633 materiál.Najväčšia položka predstavuje nákup kníh a časopisov.


Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Podprogram Obecná knižnica

Cieľ Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva.


Indikátor výstup predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu



% rozdiel 107 106 96

Jednotková cena

Indikátor výstup spravovaný knižný fond v ks spolu



% rozdiel 100 100 99

Jednotková cena

Indikátor výstup počet pravidelných čitateľov




Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 7. Kultúra 7% rozdiel 102 100 99

Jednotková cena

Indikátor výstup počet nových čitateľov za rok



% rozdiel 125 40 60

Jednotková cena

Podprogram 7. 4. Organizovanie kultúrnych podujatí

Zámer podprogramu

Účinné šírenie kultúrnych hodnôt obce a regiónu.




633006 a.7.4.1 Prvok Jarmok a hody 4600 0 1000 1020 1040

Spolu 0 4600 0 1000 1020 1040

Ciele podprogramu

Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivítorganizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami.


Podprogram zahŕňa výdavky obce spojené s organizovaním pravidelných a nepravidelných kultúrnychpodujatí. Zahŕňa výdavky na položke 637 - Služby. V roku 2011 plánuje obec Moravský Sv. Jánv rámci svojho domu kultúry organizovať niekoľko väčších, či menších kultúrnych podujatí. V roku2011 vynaloží z obecného rozpočtu 1000 €.


Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Podprogram Organizovanie kultúrnych podujatí

Cieľ Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externýmisubjektami ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami.


Indikátor výstup predpokladaný počet akcií za rok spolu



% rozdiel 100 100 100

Jednotková cena





Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 7. Kultúra 7% rozdiel 133 106 100

Jednotková cena

Podprogram 7. 5. Kino

Zámer podprogramu

Účinné šírenie komerčnej a nekomerčnej kultúry.

7.5 Podprogram Kino 2008 2009 2010 2011 2012 2013



635 a.7.5.2 Prvok Rutinná a štandardná údržba 1295 0 49 300 306 312

637 a.7.5.3 Prvok Služby 2689 1140 1623 2000 2040 2081

Spolu 3983 1140 1672 2300 2346 2393

Ciele podprogramu

Vytvorenie priestorových podmienok na šírenie domácej a zahraničnej komerčneja nekomerčnej umeleckej tvorby.


Podprogram zahŕňa výdavky obce spojené s prevádzkou zariadenia, výdavky na energie, materiála pravidelnú bežnú údržbu priestorov. Výdavky môžu zahŕňať aj výdavky na údržbu – 635 – 300 €prípadne výdavky v rámci pol. 637 – služby – 2000 €.


Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Podprogram Kino

Cieľ Rozvoj kultúrnej sféry v obci prostredníctvom klubovej činnosti pre rôzne vekové a záujmové skupinyobyvateľstva.


Indikátor výstup Počet predstavení kina



% rozdiel 75 83 97

Jednotková cena

Indikátor výstup počet návštevníkov kina na jedno predstavenie



% rozdiel 56 70 62

Jednotková cena

Indikátor výstup

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 7. Kultúra 7% rozdiel

Jednotková cena

Obsah

Program 7 Kultúra ....................................................................................................................... 1 Štruktúra programu ..................................................................................................................... 1

Podprogram 7. 1. Dom kultúry .............................................................................................. 2 Podprogram 7. 2. Umelecké súbory ....................................................................................... 4 Podprogram 7. 3. Obecná knižnica ........................................................................................ 5 Podprogram 7. 4. Organizovanie kultúrnych podujatí ........................................................... 6 Podprogram 7. 5. Kino ........................................................................................................... 7


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 8. Doprava 8Program 8. Doprava



8. Doprava

8.1 Prímestská hromadnádoprava

713 Prevádzk.strojov,prístr.,zariad.,techniky a nárad.

8.2 Rekonštrukcia a výstavbazastávok SAD

635716717

Rutinná a štandardná údržbaPrípravná a projektová dokumentáciaRealizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

Zámer podprogramu

Bezproblémové prepojenie obce s ostatnými sídlami regiónu a krajským mestom.

P.č. Úroveň Názov 2008 2009 2010 2011 2012 2013

8 Doprava 0 0 0 0 0 0

8.1 Podprogram Cestná doprava 0 0 0 0 0 0

8.2 PodprogramRekonštrukcia a výstavba zastávokSAD

0 0 0 0 0 0


Spolu

Spolu

KZ 41 a

2011

Vlastné príjmy obce a VÚC




KZ 71 e Iné zdroje

Spolu

KZ 41 a

2012





KZ 71 e Iné zdroje

Spolu

KZ 41 a

2013





KZ 71 e Iné zdroje

Cieľ programu


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 8. Doprava 8Zabezpečiť pravidelné a vyhovujúce spojenie obyvateľov obce s regionálnymi centramiprostredníctvom verejnej dopravy.


Výdavky podprogramu združujú prostriedky vynakladané na zabezpečenie dopravnej techniky naúdržbu, ako aj výstavbu a rekonštrukciu objektov hromadnej osobnej dopravy.

Podprogram 8. 1. Cestná doprava

Zámer podprogramu

Zabezpečenie materiálnych, personálnych a finančných zdrojov na starostlivosť o cestnú dopravu.




713 a.8.1.1 PrvokPrevádzk.strojov,prístr.,zariad.,techniky anárad.

714 a.8.1.2 PrvokNákup dopravných prostriedkovvšetkých druhov

Spolu 0 0 0 0 0 0

Ciele podprogramu

Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava.


Predstavujú výdavky na zabezpečenie strojov, prístrojov a zariadení potrebných pre starostlivosťo cestnú dopravu. Podprogram zahŕňa výdavky kapitálové, ako aj bežné spojené s údržbouobstaranej techniky. Prostriedky sú rozpočtované v rámci položky 713..Merateľné indikátory

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Podprogram Cestná doprava

Cieľ Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava.


Indikátor výstup počet obstaraných technických zariadení

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel

Jednotková cena

Indikátor výstup počet obstaraných dopravných prostriedkov

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 8. Doprava 8% rozdiel

Jednotková cena

Indikátor výstup

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel

Jednotková cena

Podprogram 8. 2. Rekonštrukcia a výstavba zastávok SAD

Zámer podprogramu

Estetické, funkčné a čisté čakárne rešpektujúce podmienku dostupnosti.

8.2 Podprogram Rekonštrukcia a výstavba zastávok SAD 2008 2009 2010 2011 2012 2013



635 a.8.2.1 Prvok Rutinná a štandardná údržba




Ciele podprogramu

Výstavba a rekonštrukcia zastávok SAD s rešpektovaním podmienky dostupnosti.


Predstavujú výdavky obce na spracovanie technickej dokumentácie, ako aj kapitálové výdavky nasamotnú realizáciu stavby – 716, 717. Podprogram zahŕňa aj výdavky na bežnú údržbu zastávokv rámci pol. 635.


Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Podprogram Rekonštrukcia a výstavba zastávok SAD

Cieľ Výstavba a rekonštrukcia zastávok SAD s rešpektovaním podmienky dostupnosti.


Indikátor výstup Počet spracovaných technických projektov

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 8. Doprava 8% rozdiel

Jednotková cena

Indikátor výstup Počet zrekonštruovaných / vybudovaných objektov

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel

Jednotková cena

Indikátor výstup počet udržiavaných objektov

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel

Jednotková cena


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 8. Doprava 8

Obsah

Program 8. Doprava .................................................................................................................... 1 Štruktúra programu ..................................................................................................................... 1

Podprogram 8. 1. Cestná doprava .......................................................................................... 2 Podprogram 8. 2. Rekonštrukcia a výstavba zastávok SAD .................................................. 3


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 9. Vzdelávanie 9Program 9 Vzdelávanie



9. V

zdel

ávan

ie

9.1 Materská škola

61, 62, 631001632001, 632002632003, 633006633001, 633002633011, 633009633010, 634002635004, 635006637004, 637002637014, 637015637016, 637027

717

Mzdy, Odvody, Cestovné náhrady, Energie Vodné a stočné, Poštové služby, Všeobecnýmateriál, Interiérové vybavenie, Výpočtová technikaPotraviny, Knihy, časopisy, uč.pomôcky,Pracovné odevy, obuv, prac.pom,Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojenéPrevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,techniky, Údržba budov, priest., objektovVšeobecné služby, Konkurzy a súťažeStravné, Poistné, Prídel do soc. fonduOdmeny na dohodu, Realizácia stavieb a ichtechnického zhodnotenia

Zámer programu

Zabezpečenie všestranného rozvoja detí a mládeže. Zlepšenie technického stavu a vybaveniamaterskej, základnej školy, ako aj školskej jedálne a mimoškolských záujmových zariadení.

P.č. Úroveň Názov 2008 2009 2010 2011 2012 2013

9. Vzdelávanie 117175 104400 107389 105900 108020 110160

9.1 Podprogram Materská škola 117175 104400 107389 105900 108020 110160


Spolu

Spolu 105900 0 0 105900

KZ 41 a

2011





KZ 71 e Iné zdroje

Spolu 108020 0 0 108020

KZ 41 a

2012





KZ 71 e Iné zdroje

Spolu 110160 0 0 110160

KZ 41 a2013






Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 9. Vzdelávanie 9KZ 71 e Iné zdroje

Cieľ programu

Obec v rámci existujúcich kompetencií nezabezpečí výchovno-vzdelávací proces voformálnych vzdelávacích zariadeniach v rámci predškolskej výchovy, v rámci povinnej školskejdochádzky ako aj v oblasti záujmovej činnosti. Ponúkať rôznorodé záujmové a doplnkovévzdelávacie služby v rámci voľno - časových a záujmových aktivít pre deti a žiakov. Obeczabezpečí priestory pre uskutočňovanie neformálneho vzdelávania.


V rámci starostlivosti o najmenších – deti v predškolskom veku obec zabezpečuje činnosť a prevádzkumaterskej školy. V nadväznosti na politiku rozvoja obce počíta obec so stúpajúcim trendomobyvateľov predproduktívneho veku. Finančné prostriedky na realizáciu programu Vzdelávaniepredstavujú výdavky na financovanie podprogramov predškolskej výchovy.

Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania,poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov vzdelávacích zariadení, výdavky na stravovaniezamestnancov, prídel do sociálneho fondu. K bežným výdavkom programu patria výdavky na údržbubudov, strojov a zariadení, modernizáciu vnútorného vybavenia, údržbu a kontrolu technickýchzariadení. Okrem uvedených výdavkov podprogram zahŕňa aj kapitálové výdavky spojenés rekonštrukciou budov prípadne obstaraním technického vybavenia potrebného k prevádzke budovyprípadne pre vzdelávaciu činnosť.

Podprogram 9. 1. Materská škola

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

9.1 Podprogram Materská škola a základná škola 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pol. P.č. Názov


61 a.9.1.1 Prvok Mzdy 57658 62000 51453 57000 58140 59300

62 a.9.1.2 Prvok Odvody 18854 19600 28243 23000 23460 23920


632001 a.9.1.4 Prvok Energie 11220 17000 11274 16000 16320 16640

632002 a.9.1.5 Prvok Vodné a stočné 597 120 761 800 810 820

632003 a.9.1.6 Prvok Poštové služby 232 400 291 300 310 320


633001 a.9.1.8 Prvok Interiérové vybavenie 597 87

633002 a.9.1.9 Prvok Výpočtová technika 697 89

633011 a.9.1.10 Prvok Potraviny 7734 970

633009 a.9.1.11 Prvok Knihy, časopisy, uč.pomôcky 465 700 1046 1000 1020 1040

633010 a.9.1.12 Prvok Pracovné odevy, obuv, prac.pom 66 450 70 300 310 320

634002 a.9.1.13 PrvokServis,údržba,opravy a výdavky s týmspojené

133

635004 a.9.1.14 PrvokPrevádzkových strojov, prístrojov,zariadení, techniky

531 2000 3542 4000 4080 4160

635006 a.9.1.15 Prvok Údržba budov, priest., objektov 10556



Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 9. Vzdelávanie 9637005 a.9.1.17 Prvok Špeciálne služby 232 2716

637014 a.9.1.18 Prvok Stravné 4182

637015 a.9.1.19 Prvok Poistné 398


633006 b.9.1.1 Prvok Všeobecný materiál 152


632001 c.9.1.1 Prvok Energie 3469

Prvok Spolu 117175 104400 107389 105900 108020 110160

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečeniepodmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v obci.


Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstvač.353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedkypredstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok dopoisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy, ako aj kapitálové výdavky.V roku 2011 sa predpokladanú celkové výdavky v objeme 105900 €.


Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Podprogram Materská škola

Cieľ Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnupredškolskú vzdelávaciu činnosť v obci.

Zodpovednosť Materská škola

Indikátor výstup Počet detí v MŠ za rok spolu



% rozdiel 100 98 100

Jednotková cena

Indikátor výstup Počet tried v MŠ



% rozdiel 100 100 100

Jednotková cena

Obsah


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 9. Vzdelávanie 9

Program 9 Vzdelávanie ............................................................................................................... 1 Štruktúra programu ..................................................................................................................... 1

Podprogram 9. 1. Materská škola .......................................................................................... 2


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 10. Šport a voľný čas 10

Program 10. Šport a voľný čas



10. Š

po

rt a

voľn

ý č

as

10.1 Telocvične, športové areály

631001, 632001633006, 634001635006,637005637015, 637027

Cestovné náhrady-tuzemské, Energie, Všeobecnýmateriál, Palivo, mazivá, oleje.., Údržba budov,priestorov, objektov, Špeciálne služby, PoistnéOdmeny mimopracovného pomeru

10.2. Dotácie športovýmoddielom

642001 ŠK Jáňan

10. 3. Detské ihriská

633635716

717002

MateriálRutinná a štandardná údržbaPrípravná a projektová dokumentáciaDetské ihrisko

10. 4. Ostatné športové ihriská637022717 001

Rekreačné a šport.služby-Osobitné finančné pRealizácia nových stavieb

Zámer programu

V športe umožniť ponuku čo najširšej palety služieb, zabezpečiť čo najefektívnejšie a transparentnévyužitie verejných financií ku prospechu všetkých občanov obce. Podpora existujúcich športovýchpodujatí, ako aj vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj rôznych druhov športu nielen preobyvateľov obce.

P.č. Úroveň Názov 2008 2009 2010 2011 2012 2013

10. Šport 15170 76630 15229 328000 21420 21848

10.1 Podprogram Telocvične, športové areály 15170 73320 15158 326000 19380 19768

10.2 Podprogram Dotácie športovým oddielom 0 3310 71 2000 2040 2081


Spolu

Spolu 21000 307000 0 328000

KZ 41 a

2011






Spolu 21420 0 0 21420

KZ 41 a

2012





KZ 71 e Iné zdroje

Spolu 21848 0 0 21848


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 10. Šport a voľný čas 10KZ 41 a

2013





KZ 71 e Iné zdroje

Cieľ programu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.


Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci. Výdavky sú rozpočtované na prevádzku športovéhoareálu, výstavbu nových športových ihrísk, na športové aktivity a na činnosť športových oddielova športovú infraštruktúru pre nižšie vekové ročníky detí.

Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály

Zámer podprogramu

Cielená výstavba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb obyvateľov anávštevníkov obce.




631001 a.10.1.1 Prvok Cestovné náhrady-tuzemské 398

632001 a.10.1.2 Prvok Energie 6274 6140 7013 13500 13770 14045



634001 a.10.1.5 Prvok Palivo, mazivá, oleje.. 763 320 375 500 510 520

635006 a.10.1.6 Prvok Údržba budov, priestorov, objektov 4415 6620 0 2500 2550 2601


637005 a.10.1.8 Prvok Špeciálne služby 697 9000

637015 a.10.1.9 Prvok Poistné 398

637027 a.10.1.10 Prvok Odmeny mimipracovného pomeru


632001 b.10.1.1 Prvok Energie 364

b.10.1.2 Prvok


632001 c.10.1.1 Prvok Energie 814

717 001 c.10.1.2 Prvok Realizácia nových stavieb 49580 307000 0 0

Prvok Spolu 15170 73320 15158 326000 19380 19768

Ciele podprogramu


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 10. Šport a voľný čas 10Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu predospelých.


Podprogram predstavuje výdavky obce na osobné náklady pracovníkov, odvody na poistné. Ďalejzahŕňa bežné prevádzkové výdavky spojené s fungovaním štadióna t.z. výdavky na elektrickú energiu,vodné a stočné, bežnú údržbu budov. Podprogram zahŕňa výdavky na obstaranie technickejdokumentácie potrebnej na začatie výstavby športovej infraštruktúry, ako aj na samotnú výstavbušportových ihrísk. Bežné výdavky zahŕňajú údržbu objektov, energie, materiál a odmeny mimopracovného pomeru. Celkové bežné výdavky v roku 2011 predstavujú 326000 €. Kapitálové výdavkypredstavujú 307000 €.


Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Podprogram Telocvične, športové areály

Cieľ Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre dospelých.


Indikátor výstup počet udržiavaných športových ihrísk



% rozdiel 100 100 100

Jednotková cena

Indikátor výstup počet zorganizovaných športových podujatí



% rozdiel 125 119 87

Jednotková cena

Indikátor výstup počet rekonštruovaných športových ihrísk



% rozdiel 100 100 100

Jednotková cena

Podprogram 10.2. Dotácie športovým oddielom

Zámer podprogramu

Vytvorenie finančných, materiálnych a personálnych podmienok za účelom zabezpečeniasystematického prístupu k organizovaniu športových aktivít v obci.



Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 10. Šport a voľný čas 10Pol. P.č. Úroveň Názov


642001 a.10.2.1 Prvok ŠK Jáňan 3310 71 2000 2040 2081

Prvok Spolu 0 3310 71 2000 2040 2081

Ciele podprogramu

Podporiť športové aktivity v obci.


Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť športových klubov ako aj organizáciu športových podujatímiestneho a regionálneho významu. Na rok 2011 sa predpokladajú výdavky vo výške 2000 €. V rámcipodprogramu je podporovaná činnosť na ŠK Jáňan.


Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Podprogram Dotácie športovým oddielom

Cieľ Podporiť športové aktivity v obci.


Indikátor výstup počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel

Jednotková cena

Indikátor výstup priemerný počet návštevníkov športových podujatí



% rozdiel 125 120 93

Jednotková cena

Indikátor výstup počet zorganizovaných športových podujatí



% rozdiel 150 133 80

Jednotková cena


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 10. Šport a voľný čas 10Obsah

Program 10. Šport a voľný čas .................................................................................................... 1 Štruktúra programu ..................................................................................................................... 1

Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály ..................................................................... 2 Podprogram 10.2. Dotácie športovým oddielom ................................................................... 3


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 11. Komunikácie 11Program 11 Komunikácie



11. K

om

un

ikác

ie

11.1 Oprava a údržba miestnychkomunikácií

633006, 633015634004, 635006637004, 635006637004,637027

716, 717002

Všeobecný materiál, Palivá, Prepravné, Údržbaciest, Všeobecné služby, Budov, objektov alebo ichčastí, Všeobecné služby,opravy a údržby, Odmenyzamestnancom, Projekty, Rekonštrukcia amodernizácia ciest

11.2 Výstavba a rekonštrukciamiestnych komunikácií

716717

Prípravná a projektová dokumentáciaRealizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

11.3. Výstavba a rekonštrukciachodníkov

716717


11.4. Rekonštrukcia a výstavbaparkovacích plôch

716717


Zámer programu

Podpora investičných aktivít so zameraním na modernizáciu a budovanie miestnych komunikácií,chodníkov a parkovacích plôch, zaisťujúcich dopravnú obslužnosť obce. Zámerom je zabezpečiť taképrepojenie jednotlivých častí osídlenia, ktoré umožní efektívny pohyb ľudí a tovaru, modernizáciudopravných subsystémov zabezpečujúcich bezpečné a hygienicky vyhovujúce dopravné trasy. Cieľominvestícií do tohto typu dopravnej infraštruktúry je odstránenie identifikovaných nedostatkov v cestnejsieti s ohľadom environmentálny a bezpečnostný aspekt.

P.č. Úroveň Názov 2008 2009 2010 2011 2012 2013

11. Komunikácie 0 0 0 0 0 0

11.1 Podprogram Oprava a údržba miestnych komunikácií 0 0 0 0 0 0


Spolu

Spolu

KZ 41 a

2011





KZ 71 e Iné zdroje

Spolu

KZ 41 a

2012





KZ 71 e Iné zdroje

Spolu


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 11. Komunikácie 11KZ 41 a

2013





KZ 71 e Iné zdroje

Cieľ programu



Program zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v obci365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, pokládky novéhokoberca a pod.. Finančné prostriedky predstavujú, bežné výdavky na zabezpečenie predmetnýchslužieb vlastnými zamestnancami a externým poskytovateľom služieb v rámci zimnej údržby.Kapitálové výdavky sú určené na vypracovanie projektovej dokumentácie ako aj realizáciu výstavby arekonštrukcií.

Podprogram 11. 1. Oprava a údržba miestnych komunikácií

Zámer podprogramu

Komplexne vybudovaná sieť miestnych, obslužných, prístupových komunikácií obce a jej pokrytieasfaltovým povrchom. Pravidelne udržiavaná komunikačná sieť obce v každom ročnom období.Komplexne vybudovaná sieť jednostranných a obojstranných chodníkov v obci. Dostatočný početparkovacích miest v blízkosti objektov občianskej vybavenosti.

11.1 PodprogramOprava a údržba miestnychkomunikácií

2008 2009 2010 2011 2012 2013




633015 a.11.1.2 Prvok Palivá 0 0 0 0 0 0

634004 a.11.1.3 Prvok Prepravné 0 0 0 0 0 0

635006 a.11.1.4 Prvok Údržba ciest 0 0 0 0 0 0

637004 a.11.1.5 Prvok Všeobecné služby 0 0 0 0 0 0


637004 a.11.1.7 Prvok Všeobecné služby,opravy a údržby 0 0 0 0 0 0

637027 a.11.1.8 Prvok Odmeny zamestnancom 0 0 0 0 0 0


Ciele podprogramu



Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 11. Komunikácie 11Komentár k podprogramu

Predstavujú výdavky obce na spracovanie technickej dokumentácie, ako aj kapitálové výdavky nasamotnú realizáciu stavby. Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravoukomunikácií a chodníkov v obci 365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov,obrubníkov, pokládky nového koberca a pod.. Finančné prostriedky predstavujú, bežné výdavky nazabezpečenie predmetných služieb vlastnými zamestnancami a externým poskytovateľom služieb vrámci zimnej údržby.

Výdavky sú rozpočtované v rámci pol. 633 – Materiál, v roku 2011 vo výške ............... €. Najvyššiupoložku tvorí položka 637 – Služby. V roku 2011 sú rozpočtované výdavky vo výške .................. €.Kapitálové výdavky sa predpokladajú vo výške ..................... €.


Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Podprogram Oprava a údržba miestnych komunikácií

Cieľ Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci

Zodpovednosť OcÚ Moravský Sv. Ján

Indikátor výstup frekvencia čistenia komunikácií



% rozdiel 58 71 96

Jednotková cena

Indikátor výstup predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu



% rozdiel 100 100 100

Jednotková cena

Indikátor výstup km vyspravených komunikácií

Plánovaná hodnota 0,2 0,5 0,1 0,2 0,2 0,2

Skutočná hodnota 0,3 0,5 0,3

% rozdiel 150 100 300

Jednotková cena

Obsah


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 11. Komunikácie 11

Program 11 Komunikácie ........................................................................................................... 1 Štruktúra programu ..................................................................................................................... 1

Podprogram 11. 1. Oprava a údržba miestnych komunikácií ................................................ 2


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 12. Prostredie pre život 12

Program 12. Prostredie pre život



12. Prostrediepre život

12.1 Správa a údržba zelene61, 62, 633, 634

635, 637, 717001

Mzdy, Odvody, Materiál, Dopravné, Rutinná aštandardná údržba, Služby, Realizácia novýchstavieb

Zámer programu

Strategickým zámerom obce je nielen zachovanie existujúceho dobrého stavu životného prostredia azvyšovania jeho kvality, ale aj eliminácia slabých stránok, neustála osveta, výchova a informovanosť ostave životného prostredia.

P.č. Úroveň Názov 2008 2009 2010 2011 2012 2013

12. Prostredie pre život 113058 4700 0 368600 6120 6242

12.1 Podprogram Správa a údržba zelene 113058 4700 0 368600 6120 6242


Spolu

Spolu 6000 362600 0 368600

KZ 41 a

2011






Spolu 6120 0 0 6120

KZ 41 a

2012





KZ 71 e Iné zdroje

Spolu 6242 0 0 6242

KZ 41 a

2013





KZ 71 e Iné zdroje

Cieľ programu


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 12. Prostredie pre život 12Ochrana a rozvoj jednotlivých zložiek životného prostredia, výstavba a údržba oddychových zón obce,výsadba estetickej v centrálnej zóne obce a v priľahlých častiach, a výsadba izolačnej zelene v okolíobjektov priemyselnej infraštruktúry.


Program zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre životobyvateľov v obci, starostlivosť o zeleň, verejné priestranstvá, výsadbu stromov a drevín.

Podprogram 12. 1. Správa a údržba zelene

Zámer podprogramu

Udržiavané verejné priestranstvá s estetickou a izolačnou zeleňou. Kvalitné priestranstvá pre oddychobyvateľov obce ako aj návštevníkov obce.




61 12.1.1 Prvok Mzdy 37841

62 12.1.2 Prvok Odvody 12049

633 12.1.3 Prvok Materiál 8133 3800 6000 6120 6242

634 12.1.4 Prvok Dopravné 4614

635 12.1.5 Prvok Rutinná a štandardná údržba 16265

637 12.1.6 Prvok Služby 34157

717001 12.1.7 Prvok Realizácia nových stavieb 900


716 c.12.1.1 Prvok Prípravná a projektová dokumentácia 362600 0 0


Prvok Spolu 113058 4700 0 368600 6120 6242

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanieoddychových zón obce, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň obce.


Údržba verejnej zelene v obci – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jarné a jesennévyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba drevín, stromov a pod..Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na výsadbu nových kríkov, obnovu verejnej zelene apriestranstiev. Údržba verejnej zelene je vykonávaná zamestnancami firiem a formou aktivačných práca menších obecných služieb. Výdavky sú rozpočtované v rámci pol. 633, 634, 635 a 637. V roku 2011sa predpokladajú výdavky vo výške 362600 €.


Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Podprogram Správa a údržba zelene

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón obce,výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň obce.



Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 12. Prostredie pre život 12Indikátor výstup plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok



% rozdiel 80 100 100

Jednotková cena

Indikátor výstup Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2



% rozdiel 92 101 104

Jednotková cena

Indikátor výstup počet novovysadených krov a drevín



% rozdiel 120 93 95

Jednotková cena

Indikátor výstup plocha vybudovaných oddychových zón v m2

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel

Indikátor výstup plocha zrekonštruovaných oddychových zón v m2

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 12. Prostredie pre život 12

Obsah

Program 12. Prostredie pre život ................................................................................................. 1 Štruktúra programu ..................................................................................................................... 1

Podprogram 12. 1. Správa a údržba zelene ............................................................................ 2


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 13. Sociálne služby 13Program 13 Sociálne služby



13. S

oc

iáln

e s

lužb

y

13.1 Domov dôchodcov

61, 62, 631001632001, 632002632003, 633001633006,633016

633010, 635637014

Mzdy, Odvody, Cestovné, Energie, Vodné a stočnéPoštové a telekomunikačné služby, Interiérovévybavenie, Všeobecný materiál, ReprezentačnéPracovné odevy, Údržba, Stravovanie -dôchodcovia, klienti, personál

13.2 Starostlivosť o seniorov 642Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickýmos.

13.3 Aktivačné práce610, 620, 633634, 635, 637

Mzdy, Poistné a príspevok do poisťovní, MateriálDopravné, Rutinná a štandardná údržba, Služby

13.4 Dávky v hmot. a sociálnejnúdzi

642Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickýmos.

13.5 Zdravotné stredisko632001, 632002

635006Energia – elektricá, Energia – plyn, Vodné, stočnéBudov, objektov alebo ich častí

Zámer programu

Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v obci. Dbať o ichdostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok životavšetkých kategórií obyvateľov obce. Činnosť samosprávy - vzhľadom na existujúce kompetencie - je voblasti sociálnej politiky veľmi rozsiahla. Pre občanov v hmotnej núdzi obec poskytuje jednorazovédávky v hmotnej núdzi a sociálnu pôžičku. Pre zdravotne ťažko postihnutých a seniorov obecposkytuje sociálne služby, medzi ktoré patrí opatrovateľská služba, prepravná služba a organizovaniespoločného stravovania. Obec podporuje neštátne subjekty, ktorých činnosť je zameraná na pomocsociálne alebo zdravotne handicapovaným občanom. Pre zachovanie rovnakých podmienok a šancípre všetkých žiakov obec zabezpečuje prenos štátnych dotácií (na stravu, motivačný príspevok aškolské pomôcky) pre školopovinné deti zo sociálne slabších rodín. Nástrojom pre podporudemografie v obci je jednorazový finančný príspevok pre každé novonarodené dieťa s trvalýmpobytom na území obce. Poskytované sociálne služby sú regulované celým radom zákonov ausmernení – počnúc ústavou Slovenskej republiky, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákonom č.448/2008 Z. z. o sociálnej pomoci, zákonom č.599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, zákonom č.305/2005 Z. z. o sociálnej ochrane detí asociálnej kuratele končiac Občianskym zákonníkom či mnohými Všeobecne záväznými nariadeniamiobce. Obec považuje pomoc a podporu pre svojich obyvateľov za jednu zo svojich prirodzenýchpriorít.

P.č. Úroveň Názov 2008 2009 2010 2011 2012 2013

13. Sociálne služby a zdravotníctvo 134336 179120 174650 180300 184010 187770

13.1 PodprogramOpatrovateľská služba a verejnéstravovanie

134336 158550 150369 155300 158510 161760

13.2 Podprogram Starostlivosť o seniorov 0 0 0 0 0 0

13.3 Podprogram Aktivačné práce 0 0 2497 0 0 0

13.4 Podprogram Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi 0 0 0 0 0 0

13.5 Podprogram Starostlivosť o deti a dospelých 0 20570 21785 25000 25500 26010


Spolu

Spolu 180300 0 0 180300



Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 13. Sociálne služby 13KZ 111 b Štátny rozpočet 155300 0 0 155300




Spolu 184010 0 0 184010

KZ 41 a

2012






Spolu 187770 0 0 187770

KZ 41 a

2013






Cieľ programu

Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v obci a zvýšiť ich kvalitu. Zabezpečiťvysokú kvalitu sociálnych služieb pre obyvateľov obce, ako aj prerozdeľovanie dávok sociálnejpomoci v rámci prenesených kompetencií.


Program Sociálne služby predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc- pomoc obyvateľom v náhlej sociálnej a hmotnej núdzi, pre handicapovaných obyvateľov,starostlivosť o seniorov a podpora nezamestnaných obyvateľov obce. V rámci financovaniapredmetného programu sa financujú podprogramy Domov dôchodcov a rozvoz obedov, Starostlivosťo seniorov, Aktivačné práce, Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi a Zdravotné stredisko.

Podprogram 13. 1. Domov dôchodcov

Zámer podprogramu

Plnohodnotný život prestárlych občanov v rodinnom prostredí s celodennou starostlivosťou.

13.1 Podprogram Domov dôchodcov 2008 2009 2010 2011 2012 2013



61 b.13.1.1 Prvok Mzdy 65160 83000 64253 70000 71400 72820

62 b.13.1.2 Prvok Odvody 21941 22000 31540 28000 28560 29130

631001 b.13.1.3 Prvok Cestovné 929 130 345 400 410 420

632001 b.13.1.4 Prvok Energie 7037 8870 12760 14000 14280 14560

632002 b.13.1.5 Prvok Vodné a stočné 1295 640 226 300 320 330


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 13. Sociálne služby 13632003 b.13.1.6 Prvok Poštové a telekomunikačné služby 398 820 462 600 610 620

633001 b.13.1.7 Prvok Interiérové vybavenie 0 9000 576 1000 1020 1040

633006 b.13.1.8 Prvok Všeobecný materiál 797 3000 2563 3000 3060 3120

633016 b.13.1.9 Prvok Reprezentačné 0 360 81 100 200 300

633010 b.13.1.10 Prvok Pracovné odevy 133 130 1000 1020 1040

634 b.13.1.11 Prvok Dopravné 6

635 b.13.1.12 Prvok Údržba 498 600 4332 5900 6010 6130

637 001 b.13.1.13 PrvokŠkolenia, kurzy, semináre, porady,konferencie, symp.

270

637004 b.13.1.14 Prvok Všeobecné služby 465

637005 b.13.1.15 Prvok Špeciálne služby 650

637014 b.13.1.16 PrvokStravovanie - dôchodcovia, klienti,personál

36148 30000 29461 31000 31620 32250

637015 b.13.1.17 Prvok Poistné 113


632001 c.13.1.1 Prvok Energie 1907

633006 c.13.1.2 Prvok Všeobecný materiál 357

Prvok Spolu 134336 158550 150369 155300 158510 161760

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pomoc pre obyvateľov obce v dôchodkovom veku.


Podprogram predstavuje poskytovanie výdavky obce pri nevyhnutných pre zabezpečenie chodudomova dôchodcov a zabezpečenie - osobnej hygiene, príprave stravy, ubytovania a komplexnejstarostlivosti. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobnévyrovnania a poistné a príspevok do poisťovní pre opatrovateľov. Na rok 2011 sú rozpočtovanévýdavky vo výške 155300 €. Najvyššie položky predstavujú mzdové výdavky 61 a 62. celkovo 31000 €sa vynaloží na zabezpečenie stravovania dôchodcov a klientov Domova dôchodcov.


Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Podprogram Domov dôchodcov

Cieľ Zabezpečiť pomoc pre obyvateľov obce v dôchodkovom veku.


Indikátor výstup počet pracovníkov domova dôchodcov



% rozdiel 100 100 100

Jednotková cena

Indikátor výstup počet klientov domova dôchodcov



Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 13. Sociálne služby 13Skutočná hodnota 20 20 20

% rozdiel 100 100 100

Jednotková cena

Indikátor výstup počet vydaných jedál za mesiac



% rozdiel 101 100 100

Jednotková cena

Podprogram 13. 2. Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu

Dôstojný život pre obyvateľov v dôchodkovom veku.



KZ 41 a Zdroj Vlastné príjmy obce a VÚC

642 a.13.2.1 PrvokTransfery jednotlivcom aneziskovým právnickým os.

Prvok Spolu

Ciele podprogramu

Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku.


Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na spracovanie projektovej dokumentácie výstavby Domusociálnych služieb, výstavbu zariadenia, ako aj výdavkov na prevádzku zariadenia. Podprogramzahŕňa výdavky obce na krytie výdavkov spojených s umiestnením obyvateľov v domove sociálnychslužieb.


Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Podprogram Starostlivosť o seniorov

Cieľ Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku.


Indikátor výstup Počet podporených občanov

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel

Jednotková cena

Indikátor výstup Počet vybudovaných zariadení poskytujúcich sociálne služby


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 13. Sociálne služby 13Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel

Jednotková cena

Podprogram 13. 3. Aktivačné práce

Zámer podprogramuPodmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva.

04.1.2.0 13.3 Podprogram Aktivačné práce 2008 2009 2010 2011 2012 2013






Prvok Spolu 0 0 2497 0 0 0

Ciele podprogramu

Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily a udržať pracovné návyky nezamestnanýchobyvateľov.


Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti nezamestnaným zúčastňovať sa na prácach na údržbeobce. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na materiál, palivo, mzdy, platy a ostatnéosobné vyrovnania a príspevok do poisťovní pre koordinátora aktivačných prác. V roku 2011 saneplánujú žiadne výdavky na aktivačné práce.


Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Podprogram Aktivačné práce

Cieľ Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.


Indikátor výstup Počet účastníkov aktivačných prác.



% rozdiel 100 100 100

Indikátor výstup Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac



% rozdiel 100 100 100


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 13. Sociálne služby 13Podprogram 13. 4. Dávky v hmot. a sociálnej núdzi

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na poskytnutie finančnej výpomoci pre občanov v hmotnej núdzi jednorazovýchdávok v hmotnej núdzi a sociálnych pôžičiek.




642 b.13.4.1 PrvokTransfery jednotlivcom aneziskovým právnickým os.

0 0 0 0 0 0


Ciele podprogramuZmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť minimálnych potriebtýchto obyvateľov.

Komentár k podprogramuPokrýva výdavky na priamu podporu obyvateľom v náhlej hmotnej núdzi. Obec vypláca obyvateľomdávky v hmotnej a sociálnej núdzi.


Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Prvok Dávky v hmot. a sociálnej núdzi

Cieľ Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť minimálnych potrieb týchto obyvateľov.


Indikátor výstup Počet podporených obyvateľov

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel

Indikátor výstup Počet vyplatených jednorázových dávok hmotnej núdzi

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel

Podprogram 13. 5. Zdravotné stredisko

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitných služieb v zariadeniach zdravotníckych služieb.

07.600 13.5 Podprogram Zdravotné stredisko 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pol. P.č. Názov



Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 13. Sociálne služby 13632001 a.13.5.1 Prvok Energia - elektrická 5640 2698 6000 6120 6242

632001 a.13.5.2 Prvok Energia - plyn 14600 6984 14000 14280 14566


635006 a.13.5.4 Prvok Budov, objektov alebo ich častí 330 2224 5000 5100 5202


632001 b.13.5.1 Prvok Energia - elektrická 1651


632001 c.13.5.1 Prvok Energia - elektrická 7266

Prvok Spolu 0 20570 21785 25000 25500 26010

Ciele podprogramu

Zabezpečiť vhodné podmienky pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti.


Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie chodu zdravotného strediska, údržbu priestorov.V roku 2011 sa predpokladajú výdavky na chod Zdravotného strediska vo výške 25000 €. Výdavky naelektrickú energiu predstavujú 6000 €.


Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Prvok Zdravotné stredisko

Cieľ Zabezpečiť vhodné podmienky pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti.


Indikátor výstup Počet ambulancií



% rozdiel 100 100 100

Indikátor výstup Počet klientov zdravotníckeho zariadenia



% rozdiel 100 96 92

Obsah

Program 13 Sociálne služby ........................................................................................................ 1 Štruktúra programu ..................................................................................................................... 1

Podprogram 13. 1. Domov dôchodcov .................................................................................. 2 Podprogram 13. 2. Starostlivosť o seniorov ........................................................................... 4 Podprogram 13. 3. Aktivačné práce ....................................................................................... 5 Podprogram 13. 4. Dávky v hmot. a sociálnej núdzi ............................................................. 6 Podprogram 13. 5. Zdravotné stredisko ................................................................................. 6


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 14. Administratíva 14

Program 14. Administratíva



14.Administratíva

14.1 Správa obce

61, 62, 632001632002, 632003633001, 633 002633003, 633004633006, 633011633013, 637004637014, 637016637023, 637027642013, 713002713004,717002

716

Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnaniaPoistné a príspevok do poisťovní, Elektrická energiaVodné, stočné, Poštové a telekomunikačné službyInteriérové vybavenie, Výpočtová technikaTelekomunikačná technika, Prevádzkové stroje,prístroje a zariadenia, Všeobecný materiálPotraviny, Softvér a licencie, Všeobecné službyStravovanie, Prídel do sociálneho fonduKolky, Odmeny zamestnancov mimopracovnéhopomeru, Odchodné, Nákup výpočtovej technikyNákup strojov,prístrojov a zariad., RekonštrukciaOcÚ, Projekty

14.2 Bankové poplatky651002, 637012821005, 821007

Splácanie úrokov bankám, Poplatky bankeSplácanie domácej istiny z bankových úverov Splácanie úveru ŠFRB - bytové domySplác. tuzemskej istiny z ostatných úverov,Splácanie domácej istiny z bankových úverov

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu Obecného úradu. Vytvoriť vyhovujúce podmienky naposkytovania verejných služieb, estetizácia a funkčnosť miesta kontaktu so zákazníkmi Obecnéhoúradu, vytváranie vhodných technických a pracovných podmienok na Obecných úradoch.

P.č. Úroveň Názov 2008 2009 2010 2011 2012 2013

14. Administratíva 163779 176790 175990 210200 214210 219406

14.1 Podprogram Správa obce 134435 137600 168019 192200 195850 199930

14.2 Podprogram Bankové a nebankové poplatky a úroky 29343 39190 7971 18000 18360 19476


Spolu

Spolu 210200 0 0 210200

KZ 41 a

2011





KZ 71 e Iné zdroje

Spolu 214210 0 0 214210

KZ 41 a

2012





KZ 71 e Iné zdroje

Spolu 219406 0 0 219406


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 14. Administratíva 14KZ 41 a

2013





KZ 71 e Iné zdroje

Cieľ programu

Zabezpečiť rozvoj administratívnej infraštruktúry a podmienok na výkon samosprávnychfunkcií v obci.


Program administratíva zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnymzabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity obecného úradu. Finančnéprostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné apríspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídeldo sociálneho fondu. V rámci podprogramu Bankové úvery a poplatky sú rozpočtované prostriedky naadministratívne poplatky za vedenie účtov, vrátane pravidelných splátok istiny bankových úverov aúrokov z týchto bankových úverov.

Podprogram 14.1 Správa obce

Zámer podprogramuEfektívne fungujúca samospráva.




61 a.14.1.1 PrvokMzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobnévyrovnania

75118 70000 69873 92000 93840 95710

62 a.14.1.2 Prvok Poistné a príspevok do poisťovní 21377 22000 28824 34000 34680 35370


632002 a.14.1.4 Prvok Vodné, stočné 597 728


633001 a.14.1.6 Prvok Interiérové vybavenie 1693 440 691 1000 1020 1040

633 002 a.14.1.7 Prvok Výpočtová technika 996 410 2482 500 510 520

633003 a.14.1.8 Prvok Telekomunikačná technika 332

633004 a.14.1.9 PrvokPrevádzkové stroje, prístroje azariadenia

33 330 1145 500 510 520


633011 a.14.1.11 Prvok Potraviny 33

633010 a.14.1.12 PrvokPracovné odevy, obuv, pracovnépomôcky

90


637014 a.14.1.14 Prvok Stravovanie 8265 6070 10194 14000 14090 14560

637016 a.14.1.15 Prvok Prídel do sociálneho fondu 2025 1230 2091 2200 2240 2280

637021 a.14.1.16 Prvok Refundácie 8

637023 a.14.1.17 Prvok Kolky 166 308


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 14. Administratíva 14637026 a.14.1.18 Prvok Odmeny a prispevky 0 363

637027 a.14.1.19 PrvokOdmeny zamestnancovmimopracovného pomeru

637031 a.14.1.20 Prvok Pokuty a penále 51


632001 b.14.1.1 Prvok Energie 2220



637014 b.14.1.4 Prvok Stravovanie 1653


632001 c.14.1.1 Prvok Energie 3035

637014 c.14.1.2 Prvok Stravovanie 2079

637015 c.14.1.3 Prvok Poistné 1421

Prvok Spolu 134435 137600 168019 192200 195850 199930

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.


Program administratíva zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnymzabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity obecného úradu. Finančnéprostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné apríspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídeldo sociálneho fondu. Celkové výdavky na zabezpečenie chodu Obecného úradu Moravský Sv. Jánpredstavujú na rok 2011 spolu 192200 €.


Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Podprogram Správa obce

Cieľ Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.


Indikátor výstup Počet vybavených žiadostí



% rozdiel 101 106 103

Jednotková cena

Indikátor výstup Počet nových služieb obyvateľom



% rozdiel 100 100 100

Jednotková cena


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 14. Administratíva 14

Indikátor výstup % spokojných zákazníkov



% rozdiel 1 0 0

Jednotková cena

Podprogram 14. 2. Bankové poplatky

Zámer podprogramu

Dostatok finančných zdrojov na rozvoj samosprávy, účinná podpora samosprávy bankovými službami.




651002 a.14.2.1 Prvok Splácanie úrokov bankám 4946 17270 7971 16000 16320 16646

637012 a.14.2.2 Prvok Poplatky banke 3100 2000 2040 2830

821005 a.14.2.3 PrvokSplácanie domácej istiny z bankovýchúverov

3585

821007 a.14.2.4 PrvokSplác. tuzemskej istiny z ostatnýchúverov

18820

KZ 51 d Zdroj Bankové úvery a pôžičky 20813 0 0 0 0 0

821005 d.14.1.1 PrvokSplácanie domácej istiny z bankovýchúverov

20813

Prvok Spolu 29343 39190 7971 18000 18360 19476

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie kvalitnýchbankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy.


V rámci podprogramu Bankové úvery a poplatky sú rozpočtované prostriedky na administratívnepoplatky za vedenie účtov, vrátane pravidelných splátok istiny bankových úverov a úrokov z týchtobankových úverov. Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 18000 €.


Podprogram Bankové poplatky

Cieľ Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie kvalitných bankových služieb prebezproblémový chod samosprávy.


Indikátor výstup Zníženie úverovej zaťaženosti obce v %

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013




Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 14. Administratíva 14% rozdiel 120 140 120

Jednotková cena

Indikátor výstup Počet bankových úverov



% rozdiel 100 75 100

Jednotková cena

Obsah

Program 14. Administratíva ........................................................................................................ 1 Štruktúra programu ..................................................................................................................... 1

Podprogram 14.1 Správa obce ................................................................................................ 2 Podprogram 14. 2. Bankové poplatky .................................................................................... 4


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 15. Bývanie 15

Program 15. Bývanie



15. B

ývan

ie

15.1 Štandardná bytovávýstavba

632001, 632002633006, 635006635006, 637015637027, 651002

717 001

Elektrická energia, Vodné, stočné, Všeobecnýmateriál, Údržba budov, priest. a obj. - 15 b. j.Údržba budov, priest. a obj. - 6 b. j., Údržba budov,priest. a obj. - 9 b. j., Poistné, Odmenyzamestnancov mimopracovného pomeruSplácanie úrokov bankám, Realizácia novýchstavieb

Zámer podprogramu

Výstavba a modernizácia bytového fondu v obci. Vytvárania podmienok pre rozvoj nájomnej bytovejvýstavby, ako aj podmienok pre rozvoj IBV.

P.č. Úroveň Názov 2008 2009 2010 2011 2012 2013

15. Bývanie 17493 188970 51079 43500 43870 44247

15.1 Podprogram Štandardná bytová výstavba 17493 188970 51079 43500 43870 44247


Spolu

Spolu 18500 0 25000 43500

KZ 41 a

2011





KZ 71 e Iné zdroje

Spolu 18870 0 25000 43870

KZ 41 a

2012





KZ 71 e Iné zdroje

Spolu 19247 0 25000 44247

KZ 41 a

2013





KZ 71 e Iné zdroje

Cieľ programu


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 15. Bývanie 15Zabezpečiť rozvoj a starostlivosť o bytovú výstavbu. Obec zabezpečí podmienky na výstavbubytov bežného štandardu, ako aj nižšieho štandardu v prípade potreby pre cieľovú skupinuobyvateľov sociálne odkázaných.


Program bývanie zahŕňa 1 podprogram, v rámci ktorého sa rieši komplexne rozvoj bytového fondu naúzemí obce. Obec zabezpečuje spracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu bytov, ich správuako aj administratívne činnosti spojené s ich existenciou. Výdavky sú rozpočtované na nákupa prípravu pozemkov na výstavbu IBV a HBV.

Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba

Zámer podprogramu

Zabezpečiť podmienky pre rozvoj bytovej výstavby pre obyvateľov obce a celého regiónu.

06.600 15.1 Podprogram Štandardná bytová výstavba 2008 2009 2010 2011 2012 2013



632001 a.15.1.1 Prvok Elektrická energia 0 10064

632002 a.15.1.2 Prvok Vodné, stočné 0 0 2213

633006 a.15.1.3 Prvok Všeobecný materiál 1600 3277 7500 7650 7803

635006 a.15.1.4 Prvok Údržba budov, priest. a obj. - 15 b. j. 13350 7000 7140 7283

635006 a.15.1.5 Prvok Údržba budov, priest. a obj. - 6 b. j. 4282 4800 1000 1020 1040



637027 a.15.1.8 PrvokOdmeny zamestnancovmimopracovného pomeru

651002 a.15.1.9 Prvok Splácanie úrokov bankám 13211 11605

717 001 a.15.1.10 Prvok Realizácia nových stavieb 156690 1529

821 005 a.15.1.11 Prvok Splácanie úveru ŠFRB - bytové domy 12530 25000 25000 25000


632002 c.15.1.1 Prvok Vodné, stočné 653


821005 d.15.1.1 PrvokSplácanie domácej istiny zbankových úvedov

16331

Prvok Spolu 17493 188970 51079 43500 43870 44247

Ciele podprogramu

Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné a budúce potrebyobyvateľov obce a regiónu.


Podprogram zahŕňa výdavky na spracovanie technickej dokumentácie pre výstavbu štandardnýchbytov, ako aj samotnú realizáciu výstavby bytových jednotiek. Bežné výdavky plynú na energiea údržbu nájomného bytového fondu. V roku 2011 sa rozpočtujú výdavky vo výške 43500 €.



Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 15. Bývanie 15Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Podprogram Štandardná bytová výstavba

Cieľ Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné a budúce potreby obyvateľov obcea regiónu.


Indikátor výstup Počet vybudovaných bytových jednotiek



% rozdiel 100 100 100

Jednotková cena

Indikátor výstup Počet nájomníkov bytov



% rozdiel 103 100 100

Jednotková cena


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 15. Bývanie 15Obsah

Program 15. Bývanie ................................................................................................................... 1 Štruktúra programu ..................................................................................................................... 1

Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba ....................................................................... 2


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 16. Občianska vybavenosť 16

Program 16. Občianska vybavenosť



16. O

bči

ansk

a v

ybav

eno

sť

16.1 Energetické siete716 717


16.2 Informačno - komunikačnáinfraštruktúra

716 717


16.3 Podmienky pre podnikanie716 717


16.4 Vybavenie pre občanov

620, 632 001632002,632001635006,632002633006, 635004635006,637004637027,637005

711001, 716717001,717002

Poistné a príspevok do poisťovní, EnergieVodné, stočné, Zásobovanie vodou-EnergiaBudov, objektov alebo ich častí, Pitná vodaVšeobecný materiál,Zásobovanie vodou-Údržbaprev.strojov,prístro, Údržba budov,priestorova objektov, Všeobecné služby,Odmenymimopracovného pomeru, Geometrické plányProjektové práce, Nákup pozemkov, Príprava aprojektová dokumentácia, Realizácia nových staviebRekonštrukcia a moder. Vodovodu

Zámer podprogramu

Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj obce Moravský Sv. Jánprostredníctvom investícií do základnej infraštruktúry, ako aj iných objektov občianskej vybavenosti.

P.č. Úroveň Názov 2008 2009 2010 2011 2012 2013

16. Občianska vybavenosť 127863 99200 291169 0 0 0

16.1 Podprogram Energetické siete 0 0 0 0 0 0

16.2 Podprogram Informačno - komunikačná infraštruktúra 0 0 0 0 0 0

16.3 Podprogram Podmienky pre podnikanie 0 0 0 0 0 0

16.4 Podprogram Vybavenie pre občanov 127863 99200 291169 0 0 0


Spolu

Spolu

KZ 41 a

2011





KZ 71 e Iné zdroje

Spolu

KZ 41 a

2012





KZ 71 e Iné zdroje


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 16. Občianska vybavenosť 16Spolu

KZ 41 a

2013





KZ 71 e Iné zdroje

Cieľ programu

Zabezpečiť úplné pokrytie a modernizáciu energetickej infraštruktúry, resp. ich častí, ako ajdoplnenie občianskou vybavenosťou podľa súčasných a budúcich potrieb obyvateľov obce.


Program zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s investíciami v oblasti obnovy a výstavbyenergetickej infraštruktúry, hlavne ich častí vo vlastníctve obce, výstavba informačno –komunikačných sietí. V rámci programu sú zahrnuté výdavky obce spojené s výstavboupriemyselných parkov, prípadne infraštruktúry pre podporu podnikateľského prostredia. Výdavky súrozpočtované hlavne v pol. 717 ako aj 716 pre prípravu technickej projektovej dokumentácie. V rámciprogramu je riešené úplné pokrytie územia vodovodnou infraštruktúrou.

Podprogram 16.1 Energetické siete

Zámer podprogramu

Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj obce Moravský Sv. Jánprostredníctvom investícií do základnej energetickej infraštruktúry.







716 b.16.1.1 Prvok Prípravná a projektová dokumentácia

717 b.16.1.2 PrvokRealizácia stavieb a ich technickéhozhodnotenia


716 c.16.1.1 Prvok Prípravná a projektová dokumentácia



Ciele podprogramu

Modernizácia a výstavba energetických sietí, prípadne ich súčastí.



Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 16. Občianska vybavenosť 16Program zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s investíciami v oblasti obnovy a výstavbyenergetickej infraštruktúry, hlavne ich častí vo vlastníctve obce. Výdavky súvisia hlavne s investíciamiplynúcimi do zariadení, ktoré sú súčasťou energetickej infraštruktúry. Investície plynú hlavne do častíelektrických sietí, rozvodnej siete plynu. Výdavky sa rozpočtujú v rámci pol. 716 a 717. Bežné výdavkysúvisia s bežnou údržbou zariadení v rámci pol. 635 - Rutinná a štandardná údržba.


Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Podprogram Energetické siete

Cieľ Modernizácia a výstavba energetických sietí, prípadne ich súčastí.


Indikátor výstup km vybudovaných sietí

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel

Jednotková cena

Indikátor výstup km rekonštruovaných sietí

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel

Jednotková cena

Indikátor výstup počet modernizovaných zariadení

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel

Jednotková cena

Podprogram 16.2 Informačno - komunikačná infraštruktúra

Zámer podprogramuZabezpečiť podmienky pre šírenie moderných informačno – komunikačných technológií.







Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 16. Občianska vybavenosť 16KZ 111 b Zdroj Štátny rozpočet 0 0 0 0 0 0


717 b.16.2.2 PrvokRealizácia stavieb a ich technickéhozhodnotenia





Ciele podprogramu

Zvyšovanie kapacity a pokrytia informačno – komunikačných sietí pre lepšie využívaniemoderných technológií.


Program zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s investíciami v oblasti obnovy a výstavbyinformačno – komunikačnej infraštruktúry, hlavne ich častí vo vlastníctve obce. Výdavky súvisia hlavnes investíciami plynúcimi do zariadení, ktoré sú súčasťou komunikačnej infraštruktúry – optické siete,bezdrôtové siete a príslušné zariadenia. Výdavky sa rozpočtujú v rámci pol. 716 a 717. Bežnévýdavky súvisia s bežnou údržbou zariadení v rámci pol. 635 - Rutinná a štandardná údržba.


Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Podprogram Informačno - komunikačná infraštruktúra

Cieľ Zvyšovanie kapacity a pokrytia informačno – komunikačných sietí pre lepšie využívanie moderných technológií.


Indikátor výstup km vybudovaných optických sietí

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel

Jednotková cena

Indikátor výstup počet nových pripojených subjektov

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel

Jednotková cena

Indikátor výstup pokrytie územia optickou sieťou v %

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 16. Občianska vybavenosť 16% rozdiel

Jednotková cena

Podprogram 16.3 Podmienky pre podnikanie

Zámer podprogramu

Vytvárať podmienky pre rozvoj podnikateľského prostredia v obci prostredníctvom výstavby základnejinfraštruktúry, prípadne priemyselných parkov a zón.




716 a.16.3.1 PrvokPrípravná a projektovádokumentácia

717 a.16.3.2 PrvokRealizácia stavieb a ichtechnického zhodnotenia


716 b.16.3.1 PrvokPrípravná a projektovádokumentácia

717 b.16.3.2 PrvokRealizácia stavieb a ichtechnického zhodnotenia


716 c.16.3.1 PrvokPrípravná a projektovádokumentácia

717 c.16.3.2 PrvokRealizácia stavieb a ichtechnického zhodnotenia


Ciele podprogramu

Trvalý a udržateľný rozvoj podnikateľského prostredia v obci s trvalou tvorbou nových pracovnýchmiest.


Program zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s investíciami v oblasti dopravnej,energetickej a komunikačnej infraštruktúry, v okrajových častí obce. Výdavky súvisia hlavnes investíciami do výstavby priestorového vybavenia potrebného pre rozvoj podnikateľských aktivít.Výdavky sa rozpočtujú v rámci pol. 716 a 717. Bežné výdavky súvisia s bežnou údržbou zariadenív rámci pol. 635 - Rutinná a štandardná údržba.


Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Podprogram Podmienky pre podnikanie

Cieľ Trvalý a udržateľný rozvoj podnikateľského prostredia v obci s trvalou tvorbou nových pracovných miest.


Indikátor výstup Počet nových podnikateľských subjektov

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 16. Občianska vybavenosť 16Jednotková cena

Indikátor výstup Počet nových pracovných miest

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel

Jednotková cena

Podprogram 16.4 Vybavenie pre občanov

Zámer podprogramu

Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj obce Moravský Sv. Jánprostredníctvom investícií iných objektov občianskej vybavenosti. Zabezpečiť úplné pokrytie územiavodovodnou infraštruktúrou.

06.300 16.4 Podprogram Vybavenie pre občanov 2008 2009 2010 2011 2012 2013



61 a.16.4.1 Prvok Mzdy 100

632 001 a.16.4.2 Prvok Energie 13244


632001 a.16.4.4 Prvok Zásobovanie vodou-Energia 0

633006 a.16.4.7 Prvok Všeobecný materiál 5012 179

635004 a.16.4.8 PrvokZásobovanie vodou-Údržbaprev.strojov,prístro

0 1994



637005 a.16.4.13 Prvok Projektové práce 8000

716 a.16.4.14 Prvok Príprava a projektová dokumentácia

717001 a.16.4.15 Prvok Realizácia nových stavieb 18091 91200 187530


632001 b.16.4.1 Prvok Zásobovanie vodou-Energia 4


717001 c.16.4.1 Prvok Realizácia nových stavieb 81336


717001 d.16.4.1 Prvok Realizácia nových stavieb 81425

821005 d.16.4.2 PrvokSplácanie domácej istiny zbankových úvedov

18667

Prvok Spolu 127863 99200 291169 0 0 0

Ciele podprogramu


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 16. Občianska vybavenosť 16Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie obce ostatnou infraštruktúrou, ako aj objektmiposkytujúcimi ostatné verejné služby.


Program zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s investíciami v oblasti výstavby vodovodnejinfraštruktúry, prípadne inej infraštruktúry a zariadení, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie verejnýchslužieb obyvateľom obce. Výdavky súvisia hlavne s investíciami do výstavby priestorového vybaveniapotrebného pre rozvoj verejných služieb. Výdavky sa rozpočtujú v rámci pol. 716 a 717. Bežnévýdavky súvisia s bežnou údržbou zariadení v rámci pol. 635 - Rutinná a štandardná údržba.

V rámci podprogramu sa financujú výdavky súvisiace s výstavbou, rekonštrukciou a prevádzkouobecného vodovodu.


Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Podprogram Vybavenie pre občanov

Cieľ Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie obce ostatnou infraštruktúrou, ako aj objektmi poskytujúcimi ostatné verejnéslužby.


Indikátor výstup km vybudovanej vodovodnej siete

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel

Jednotková cena

Indikátor výstup počet nových pripojených subjektov

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel

Jednotková cena

Indikátor výstup počet nových vybudovaných objektov občianskej vybavenosti



% rozdiel 100 200 100

Jednotková cena

Indikátor výstup počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti

Plánovaná hodnota 200 250 270 300 320340


% rozdiel 101 112 107

Jednotková cena


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 16. Občianska vybavenosť 16

Obsah

Program 16. Občianska vybavenosť ........................................................................................... 1 Štruktúra programu ..................................................................................................................... 1

Podprogram 16.1 Energetické siete ........................................................................................ 2 Podprogram 16.2 Informačno - komunikačná infraštruktúra ................................................. 3 Podprogram 16.3 Podmienky pre podnikanie ........................................................................ 5 Podprogram 16.4 Vybavenie pre občanov ............................................................................. 6


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 1. Bežné príjmy 1P

Program 1 Bežné príjmy



1 B

ežn

é p

ríjm

y

1.1. Daňové príjmy - dane zpríjmov, dane z majetku

111121

Výnos dane z príjmov poukázaný územnejsamospráve, Daň z nehnuteľnosti a pozemkovDaň z nehnuteľností a stavieb

1.2. Daňové príjmy za špecifickéslužby

133001, 133003133012, 133013

Daň za psa, Daň za zábavné prístroje, Daň zaužívanie verejných priestranstiev, Za zber a odvoz

1.3. Nedaňové príjmy - príjmy zprenájmu

211, 212002212003, 212003

Dividendy, Príjmy z vlastníctva, Z prenajatýchpozemkov, Z prenajatých nebytových priestorovZ prenajatých bytových priestorov

1.4. Nedaňové príjmy - inépoplatky a platby

221004221002

221221004223003222006223001223002229001

Administratívne poplatky, Tržby z predaja kolkovýchznámok, Ostatné poplatky, Ostatné poplatky -rybárske lístky, Za porušenie predpisov - pokutaPrirážky, poplatky, pokuty, Poplatky, cintorín, domsmútku, Popolatky, rozhlas, kopírovaniePopolatky za separovaný zber - Recykl. FondPopolatky za domov a opatrovateľky, stravaPoplatky za MŠ, Popolatky za stravovanie- rozvozdôchodcom, Poplatky za vypúšťanie odpadovýchvôd

1.5. Tuzemské bežné granty atransfery

312001312008

311

Granty, Transfer zo štátneho rozpočtu - matrikaTransfér z rozpočtu TT SK domov, Tuzemské bežnégranty

1.6. Iné príjmy243, 242, 291291003, 292

292012, 292027

Z účtov finančného hospodárenia, Úroky z vkladovVratky, Z výťažkov z lotérií a iných podobných hierDobropis za plyn, Z refundácie, zozstatok k 1.1.

Zámer programu

Vytvoriť ekonomické sociálne a právne podmienky na neustále zvyšovanie bežných príjmovobce.

Pol. P.č. Úroveň Názov 2008 2009 2010 2011 2012 2013


1.1 PodprogramDaňové príjmy – dane z príjmov,dane z majetku

443006 433000 384963 408600 416772 425107


50919 45200 46252 50500 51510 52540

1.3 Podprogram Príjmy z podnikania 0 0 0 0 0 0

1.4 Podprogram Príjmy z vlastníctva 76512 85000 92827 97500 99450 101439

1.5 Podprogram Administratívne poplatky 3884 4000 2842 4000 4080 4162

1.6 Podprogram Pokuty a penále a iné sankcie 100 200 233 500 510 520


72263 66800 64215 61200 62424 63672


11220 10000 12312 20000 20400 20808

1.9 Podprogram Z účtov finančného hospodárenia 100 100 60 100 102 104


0 0 1477 0 0 0

1.11 Podprogram Ostatné príjmy 0 80000 29285 0 0 0

KZ 111 b Zdroj Zo štátneho rozpočtu 64263 113000 86532 68100 69462 70851

1.12 Podprogram Granty 0 0 0 0 0 0

1.13 Podprogram Transfery v rámci verejnej správy 64263 113000 86532 68100 69462 70851


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 1. Bežné príjmy 1PKZ 45 c Zdroj Dotácie poskytnuté zo ŠF 0 0 0 0 0 0


KZ 71 e Zdroj Iné zdroje 39833 0 0 0 0 0

1.15 Podprogram Iné zdroje 39833 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0


Spolu 762099 837300 720999 710500 724710 739204

Cieľ programu

Zabezpečiť trvalý a stabilný výnos bežných príjmov na kontinuálne zabezpečenie poskytovaniasúboru služieb v rámci originálnych a prenesených kompetencií, ako aj na trvalo udržateľnýrozvoj obce.


Program zahŕňa daňové a nedaňové príjmy obce, príjmy z prenájmu hnuteľného a nehnuteľnéhomajetku. Okrem daňových a nedaňových príjmov zahŕňa aj granty a transfery zo zahraničných adomácich zdrojov, iné príjmy a pohľadávky obce voči iným subjektom.

Podprogram 1.1. Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na zvýšenie objemu daňového výnosu.



1.1 PodprogramDaňové príjmy – dane zpríjmov, dane z majetku

443006 433000 384963 408600 416772 425107

111 a.1.1.1 PrvokVýnos dane z príjmovpoukázaný územnejsamospráve

387373 357000 299847 315000 321300 327726

121 a.1.1.2 PrvokDaň z nehnuteľnosti apozemkov

37177 47000 48145 56600 57732 58887

121 a.1.1.3 Prvok Daň z nehnuteľností a stavieb 18456 29000 36971 37000 37740 38495

a.1.1.4 Prvok

Spolu 443006 433000 384963 408600 416772 425107

Ciele podprogramu

Maximalizácia daňového výnosu z podielových daní a dane z nehnuteľnosti.


Podprogram zahŕňa objem príjmu z podielových daní obce, ako aj výnos z dane z nehnuteľnosti.


Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Podprogram Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku

Cieľ Maximalizácia daňového výnosu z podielových daní a dane z nehnuteľnosti.


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 1. Bežné príjmy 1PZodpovednosť OCÚ Moravský Sv. Ján

Indikátor výstup Zvýšenie výnosu dane medziročne %

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel

Jednotková cena

Indikátor výstup Zvýšenie výnosu z dane z pozemkov medziročne v %

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel

Jednotková cena

Indikátor výstup Zvýšenie výnosu z dane z o stavieb v %

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel

Jednotková cena

Indikátor výstup Zvýšenie výnosu dane z bytov a nebytových priestorov

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel

Podprogram 1. 2. Daňové príjmy za špecifické služby

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na zvýšenie výnosu z daní za užívanie verejného priestranstva, psa z ubytovania.




50919 45200 46252 50500 51510 52540

133001 a.1.2.1 Prvok Daň za psa 597 900 1015 1000 1020 1040

133003 a.1.2.2 Prvok Daň za zábavné prístroje 7535 6000 6080 7000 7140 7283

133012 a.1.2.3 PrvokDaň za užívanie verejnýchpriestranstiev

697 300 2000 2040 2081

133013 a.1.2.4 Prvok Za zber a odvoz 42090 38000 39158 40500 41310 42136

Spolu 50919 45200 46252 50500 51510 52540


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 1. Bežné príjmy 1PCiele podprogramu

Maximalizácia daňového výnosu z daní za špecifické služby.


Podprogram zahŕňa príjmy obce za poskytnuté špecifické služby súvisiace s poskytnutím verejnéhopriestranstva pri organizovaných podujatiach iných právnických a fyzických osôb, výnos dane zaubytovanie a daň za psa.


Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Podprogram 1.2. Daňové príjmy za špecifické služby

Cieľ Maximalizácia daňového výnosu z daní za špecifické služby.


Indikátor výstup Zvýšenie výnosu dane za užívanie verejného priestranstva %

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel

Jednotková cena

Indikátor výstup Zabezpečiť 100 % výnos dane za psa



% rozdiel 4 4 1

Jednotková cena

Indikátor výstup Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v %

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel

Jednotková cena

Podprogram 1.3.Nedaňové príjmy – príjmy z prenájmu

Zámer podprogramu

Zabezpečiť rozvoj nájomného bytového a nebytového fondu a efektívny prenájom obecnýchpozemkov pri sledované maximálnej ekonomickej efektívnosti.




Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 1. Bežné príjmy 1P 1.3 Podprogram Príjmy z podnikania 0 0 0 0 0 0

211 a.1.3.1 Prvok Dividendy 0 0 0 0 0 0


212002 a.1.4.1 Prvok Z prenajatých pozemkov 2124 4000 5156 7500 7650 7803

212003 a.1.4.2 PrvokZ prenajatých nebytovýchpriestorov

23025 26000 28141 30000 30600 31212

212003 a.1.4.3 PrvokZ prenajatých bytovýchpriestorov

51363 55000 59530 60000 61200 62424

Spolu 76512 85000 92827 97500 99450 101439

Ciele podprogramu

Rozšírenie nájomného bytového a nebytového fondu. Efektívny prenájom obecných pozemkova maximalizácia výnosu z nich. Zvýšenie nedaňových príjmov – príjmov z prenájmu.


Podprogram zahŕňa príjmy obce za nedaňové príjmy v súvislosti s prenájmom bytových a nebytovýchpriestorov vo vlastníctve obce, ako aj príjmy z prenájmu obecných pozemkov.


Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Podprogram Nedaňové príjmy – príjmy z prenájmu

Cieľ Zvýšenie nedaňových príjmov – príjmov z prenájmu.


Indikátor výstup Zvýšenie príjmu z prenájmu pozemkov v %

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel

Jednotková cena

Indikátor výstup Zvýšenie výnosu z prenajatých budov, priestorov a objektov v %

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel

Jednotková cena

Indikátor výstup Zvýšenie príjmu za prenájom DK v %

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel

Jednotková cena

Indikátor výstup Zvýšenie príjmu za prenájom SD v %

Plánovaná hodnota


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 1. Bežné príjmy 1PSkutočná hodnota

% rozdiel

Jednotková cena

Podprogram 1.4. Nedaňové príjmy – iné poplatky a platby

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky pre maximálny výnos príjmu za poskytovanie služby odvozu a likvidácie odpadu.Vytvoriť podmienky na rozvoj predškolskej výchovy a tým maximalizáciu výnosu príjmov zo školného.Zabezpečiť ponuku kvalitných administratívnych služieb.




221004 a.1.5.1 Prvok Administratívne poplatky

221002 a.1.5.2 PrvokTržby z predaja kolkovýchznámok

33

221 a.1.5.3 Prvok Ostatné poplatky

221004 a.1.5.4 PrvokOstatné poplatky - rybárskelístky

3850 4000 2842 4000 4080 4162


223003 a.1.6.1 PrvokZa porušenie predpisov -pokuta

100 200 233 500 510 520

222006 a.1.6.2 Prvok Prirážky, poplatky, pokuty 0


72263 66800 64215 61200 62424 63672

223001 a.1.7.1 Prvok Poplatky, cintorín, dom smútku 602 500 547 500 510 520

223001 a.1.7.2 Prvok Popolatky, rozhlas, kopírovanie 843 700 766 1000 1020 1040

223001 a.1.7.3 PrvokPopolatky za separovaný zber -Recykl. Fond

722 600 657 1000 1020 1040

223001 a.1.7.4 PrvokPopolatky za domov aopatrovateľky, strava

57781 48000 52554 50000 51000 52020

223002 a.1.7.5 Prvok Poplatky za MŠ 4647 11000 2583 2700 2754 2809

223001 a.1.7.6 PrvokPopolatky za stravovanie-rozvoz dôchodcom

7668 6000 6569 6000 6120 6242

223003 a.1.7.7 Prvok Za stravné 538


11220 10000 12312 20000 20400 20808

229001 a.1.8.1 PrvokPoplatky za vypúšťanieodpadových vôd

11220 10000 12312 20000 20400 20808

Spolu 87466 81000 79601 85700 87414 89162

Ciele podprogramu

Efektívne zabezpečenie verejných služieb, hospodárne a efektívne vynakladanie verejnýchzdrojov. Maximálny výnos z nedaňových príjmov a poplatkov.


Podprogram zahŕňa nedaňové príjmy z poskytnutia služieb v rámci originálneho výkonu štátnejsprávy, miestnych poplatkov, predaja prebytočného majetku, výťažku z lotérií a iných príjmov.


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 1. Bežné príjmy 1PMerateľné indikátory

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Podprogram 1.4. Nedaňové príjmy – iné poplatky a platby

Cieľ Maximálny výnos z nedaňových príjmov a poplatkov.


Indikátor výstup Zvýšenie výnosu za správne poplatky v %

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel

Jednotková cena

Indikátor výstup

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel

Jednotková cena

Indikátor výstup

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel

Podprogram 1.5. Tuzemské bežné granty a transfery

Zámer podprogramu

Vytvoriť personálne, finančné a materiálne podmienky na získavanie národných ako aj nadnárodnýchzdrojov. Vytvoriť podmienka na efektívne využívanie zdrojov poskytnutých zo štátneho rozpočtu nazabezpečenie kvalitných služieb v rámci preneseného výkonu štátnej správy.


KZ 111 b Zdroj Zo štátneho rozpočtu


311 b.1.12.1 Prvok Granty

311 b.1.12.2 Prvok

1.13 PodprogramTransfery v rámci verejnejsprávy

64263 113000 86532 68100 69462 70851

312001 b.1.13.1 PrvokTransfer zo štátneho rozpočtu- matrika

3850 50000 33954 20000 20400 20808

312008 b.1.13.2 PrvokTransfér z rozpočtu TT SKdomov

60413 63000 52578 48100 49062 50043


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 1. Bežné príjmy 1PKZ 45 c Zdroj Dotácie poskytnuté zo ŠF


c.1.14.1 Prvok Granty 0 0 0 0 0 0



311 e.1.15.1 Prvok Tuzemské bežné granty 39833



311 f.1.16.1 Prvok Granty 0 0 0 0 0 0

Spolu 104096 113000 86532 68100 69462 70851

Ciele podprogramu

Úspešné a bezproblémové čerpanie nenávratnej podpory z národných ako aj nadnárodnýchzdrojov.


Podprogram zahŕňa nedaňové príjmy poskytnuté na zabezpečenie preneseného výkonu štátnejsprávy zo štátneho rozpočtu za chod matriky, stavebného úradu, školstva, výkonu štátnej správy voblasti dopravy a životného prostredia. Okrem uvedených príjmov podprogram zahŕňa nenávratnéfinančné výpomoci získané z domácich a zahraničných fondov.


Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Podprogram Tuzemské bežné granty a transfery

Cieľ Úspešné a bezproblémové čerpanie nenávratnej podpory z národných ako aj nadnárodných zdrojov.


Indikátor výstup Neustále zvyšovanie počtu obyvateľov obce

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel

Jednotková cena

Indikátor výstup Zvyšovanie počtu žiakov základných a materských škôl

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel

Jednotková cena

Indikátor výstup Objem prostriedkov v tis. € z fondov EÚ a domácich zdrojov

Plánovaná hodnota


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 1. Bežné príjmy 1PSkutočná hodnota

% rozdiel

Jednotková cena

Podprogram 1.6. Iné príjmy, pohľadávky

Zámer podprogramu

Vytvorenie podmienok na maximalizáciu výnosu z dávok a refundácií v rámci štátneho sociálnehosystému. Vytvorenie podmienok na zvýšenie výnosu z iných zdrojov.



1.9 PodprogramZ účtov finančnéhohospodárenia

100 100 60 100 102 104

243 a.1.9.1 PrvokZ účtov finančnéhohospodárenia

242 a.1.9.2 Prvok Úroky z vkladov 100 100 60 100 102 104


0 0 1477 0 0 0

291 a.1.10.1 PrvokOd nefinančnej právnickejosoby

291003 a.1.10.2 Prvok Vratky 1477


292 a.1.11.1 PrvokZ výťažkov z lotérií a inýchpodobných hier

292012 a.1.11.2 Prvok Dobropis za plyn

292 a.1.11.3 Prvok Z refundácie 9111

292 a.1.11.4 Prvok Iné 20174

292027 a.1.11.5 Prvok zozstatok k 1.1. 80000

Spolu 100 80100 30823 100 102 104

Ciele podprogramu

Maximalizácia výnosu z ostatných príjmov obce.


Podprogram zahŕňa iné príjmy a pohľadávky za poskytnuté úvery a pôžičky, výnosy resp. príjmy nazabezpečenie sociálnych služieb a sociálnej ochrany.


Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Podprogram Iné príjmy, pohľadávky

Cieľ Maximalizácia výnosu z ostatných príjmov obce.


Indikátor výstup


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 1. Bežné príjmy 1PPlánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel

Jednotková cena

Indikátor výstup

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel

Jednotková cena

Indikátor výstup

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel

Jednotková cena

Obsah

Program 1 Bežné príjmy ............................................................................................................. 1

Štruktúra programu ..................................................................................................................... 1

Podprogram 1.1. Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku ...................................... 2

Podprogram 1. 2. Daňové príjmy za špecifické služby ......................................................... 3

Podprogram 1.3.Nedaňové príjmy – príjmy z prenájmu ........................................................ 4

Podprogram 1.4. Nedaňové príjmy – iné poplatky a platby ................................................... 6

Podprogram 1.5. Tuzemské bežné granty a transfery ............................................................ 7

Podprogram 1.6. Iné príjmy, pohľadávky ............................................................................... 9


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 2. Kapitálové príjmy 2P

Program 2 Kapitálové príjmy


Program pol. prvok

2. Kapitálovépríjmy

Vlastné príjmy obce a VÚC231233

239001

Príjem z predaja kapitálových aktívPríjem z predaja pozemkov a nehmotných aktívPríjem zo združených investičných prostriedkov

Zo štátneho rozpočtu322322

322003

Dotácia MV a RR na 6 b.j.Úver zo ŠFRB - 6 b. j. Transfer zo ZP

Dotácie poskytnuté zo ŠF322341

Dotácia z EÚ - rozvoj turizmu, Dotácia z EÚ -rekonštrukcia námestia, Dotácia z EÚ - viacúčelovýšportový areál, Dotácia z EÚ - tlaková, splaškovákanalizácia, Dotácia z EÚ -prestavba, prístavbahasične, Dotácia z EÚ - rekonštrukcia verejnéhoosvetl., Dotácia z EÚ - viacúčelové ihrisko

Zámer programu

Dosiahnuť trvalý a rastúci objem kapitálových príjmov pri dodržaní efektívnosti, účinnosti ahospodárnosti nakladania s mestským majetkom a zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja obce.Zabezpečiť udržateľný príjem obce z predaja pozemkov. Zabezpečiť udržateľný príjem obce z predajanevyužívaných obecných budov. Zabezpečiť udržateľný príjem obce z iných zdrojov.




231 a.2.1.1 PrvokPríjem z predaja kapitálovýchaktív

233 a.2.1.2 PrvokPríjem z predaja pozemkov anehmotných aktív

56961 3619

239001 a.2.1.3 PrvokPríjem zo združenýchinvestičných prostriedko

42455



322 b.2.2.1 Prvok Dotácia MV a RR na 6 b.j. 63690

322 b.2.2.2 Prvok Úver zo ŠFRB - 6 b. j. 93000

322003 b.2.2.3 Prvok Transfer zo ZP 3485



322 c.2.3.1 Prvok Dotácia z EÚ - rozvoj turizmu 0 322100 0 0

341 c.2.3.2 PrvokDotácia z EÚ - rekonštrukcianámestia

0 363500 0 0

341 c.2.3.3 PrvokDotácia z EÚ - viacúčelovýšportový areál

0 255800 0 0

341 c.2.3.4 PrvokDotácia z EÚ - tlaková, splaškovákanalizácia

0 230000 1500000 593600

341 c.2.3.5 PrvokDotácia z EÚ -prestavba, prístavbahasične

0 100000 155300 0

341 c.2.3.6 PrvokDotácia z EÚ - rekonštrukciaverejného osvetl.

0 0 156800 0

341 c.2.3.7 Prvok Dotácia z EÚ - viacúčelové ihrisko 39000

Spolu 102901 195690 3619 1271400 1812100 593600


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 2. Kapitálové príjmy 2PCieľ programu

Zabezpečiť zveľadenie, ochranu a údržbu mestského majetku. Maximalizácia príjmu z predajapozemkov. Maximalizácia príjmu z predaja budov. Zabezpečiť trvalý nárast ostatnýchkapitálových príjmov


Program kapitálové príjmy obsahuje všetky zdroje kapitálových príjmov obce, prevažne z predajanehnuteľného majetku obce. Prvok predstavuje finančné prostriedky obce z predaja obecnýchpozemkov fyzickým a právnickým osobám. Prvok predstavuje finančné prostriedky obce z predajaobecných budov fyzickým a právnickým osobám. Prvok predstavuje pravidelné a nepravidelnékapitálové príjmy z iných zdrojov.


Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Podprogram Kapitálové príjmy

Cieľ Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.


Indikátor výstup

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel

Jednotková cena

Indikátor výstup

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel

Jednotková cena

Indikátor výstup

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel

Jednotková cena

Indikátor výstup

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 2. Kapitálové príjmy 2PObsah

Program 2 Kapitálové príjmy ...................................................................................................... 1



Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 3. Finančné operácie 3PProgram 3 Finančné operácie


Program pol. prvok

3. F

inančn

é o

per

ácie

Zo štátneho rozpočtu 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

Vlastné príjmy obce a VÚC411512454

Splátky sociálnych pôžičiekZ dlhopisov - krátkodobéPrevod prostriedkov z peňažných fondov

Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje454454

Prevod z rezervného fonduPrevod z fondu rozvoja bývaniaPrenesené financie ŠR

Dotácie poskytnuté zo ŠF513514

Bankové úveryOstatné úvery,pôž. a návr.finančné výpomoci

Bankové úvery 513 Komerčný úver

Iné zdroje 514 Krátokodobé

Zámer programu

Dosiahnuť trvalý a rastúci objem príjmov z finančných operácií pri dodržaní stability obecnéhorozpočtu, efektívnosti, účinnosti a hospodárnosti nakladania s mestským majetkom a zabezpečenítrvalo udržateľného rozvoja obce. Zabezpečiť udržateľný príjem obce z iných zdrojov.



3.1 PodprogramZostatok prostriedkov zpredchádzajúcich rokov

0 0 0 0 0 0

b.3.1.1 Prvok


3.2 Podprogram Z úverových subjektov 63965 0 110932 81000 82610 84300

453 a.3.2.1 PrvokZostatok prostriedkov zpredchádzajúcich rokov

29596 81000 82610 84300

512 a.3.2.2 Prvok Z dlhopisov - krátkodobé

454 a.3.2.3 Prvok Prevod z rezervného fondu 63965 81336

KZ 1317 i Zdroj Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje 0 0 0 0 0 0

3.3 Podprogram Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje 0 0 0 0 0 0

454 i.3.3.1 Prvok Prevod z fondu rozvoja bývania

453 i.3.3.2 Prvok Prenesené financie ŠR

KZ 45 j Zdroj Dotácie poskytnuté zo ŠF 0 0 0 0 0 0

3.4 Podprogram Dotácie poskytnuté zo ŠF 0 0 0 0 0 0

514 j.3.4.1 PrvokOstatné úvery,pôž. anávr.finančné výpomoci

KZ 51 k Zdroj Bankové úvery 0 120000 249239 10600 0 116200

3.5 Podprogram Bankové úvery 0 120000 249239 10600 0 116200

513 k.3.5.1 Prvok Komerčný úver 120000 249239 10600 0 116200



Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 3. Finančné operácie 3P 3.6 Podprogram Iné zdroje 0 0 0 0 0 0

514 e.3.6.1 Prvok Krátokodobé

Spolu 63965 120000 360170 91600 82610 200500

Ciele podprogramu

Maximalizácia výnosu z ostatných príjmov obce. Maximalizácia výnosu z existujúcichfinančných prostriedkov obce na bežných, termínovaných účtoch, ako aj z poskytnutýchúverov a pôžičiek.


Podprogram zahŕňa iné príjmy a pohľadávky za poskytnuté úvery a pôžičky, výnosy resp. príjmy nazabezpečenie sociálnych služieb a sociálnej ochrany. Podprogram zahŕňa príjmy v rámci finančnýchoperácií.


Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Program Finančné operácie

Cieľ Maximalizácia výnosu z ostatných príjmov obce.

Zodpovednosť OcÚ Moravský Sv. Ján

Indikátor výstup

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel

Jednotková cena

Indikátor výstup

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel

Jednotková cena

Indikátor výstup

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel

Jednotková cena

Obsah


Programový rozpočet - Moravský Sv. Ján - Program 3. Finančné operácie 3P

Program 3 Finančné operácie ...................................................................................................... 1



Programový rozpočet obce Moravský Sv. Jánobdobie 2011 - 2013

Bilancia

Názov 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Príjmy 928965 1152990 1084789 2073500 2619420 1533304

+

Bežné príjmy 762099 837300 720999 710500 724710 739204

Kapitálové príjmy 102901 195690 3619 1271400 1812100 593600

Finančné operácie 63965 120000 360170 91600 82610 200500

Výdavky 0 0 0 2073500 2619420 1534303

-

Bežné výdavky 791500 807320 824503

Kapitálové výdavky 1245000 1775100 674800


Bilancia 928965 1152990 1084789 0 0 -999

Príjmy obce

1. Bežné príjmy



1.1 Podprogram 443006 433000 384963 408600 416772 425107

1.2 Podprogram Daňové príjmy za špecifické služby 50919 45200 46252 50500 51510 52540





1.7 Podprogram 72263 66800 64215 61200 62424 63672

1.8 Podprogram 11220 10000 12312 20000 20400 20808


1.10 Podprogram 0 0 1477 0 0 0









Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku

Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.

Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby

Vrátené neopráv.použité alebo zadržané prostriedky

KZ 72 f Zdroj 0 0 0 0 0 0


Spolu 762099 837300 720999 710500 724710 739204

2. Kapitálové príjmy








Spolu 102901 195690 3619 1271400 1812100 593600

3. Finančné operácie



3.1 Podprogram 0 0 0 0 0 0











Spolu 63965 120000 360170 91600 82610 200500

Výdavky obce

Výdavky

P.č. Úroveň Názov 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. Plánovanie,manažment, kontrola 7336 8340 10114 10300 10494 10688



Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.príj

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

1.3 Podprogram 1527 2120 3562 3000 3060 3120







3. Interné služby 15502 6250 14816 18400 18760 19120





5. Bezpečnosť 24265 28060 30081 150000 363198 52216








7. Kultúra 15734 12710 6025 6300 6426 6555

7.1 Podprogram Spoločenský dom 11220 6970 4353 3000 3060 3121




7.5 Podprogram Kino 3983 1140 1672 2300 2346 2393

8 Doprava 0 0 0 0 0 0



9. Vzdelávanie 117175 104400 107389 105900 108020 110160

9.1 Podprogram Materská škola 117175 104400 107389 105900 108020 110160

10. Šport 15170 76630 15229 328000 21420 21848









13.1 Podprogram 134336 158550 150369 155300 158510 161760


13.3 Podprogram Aktivačné práce 0 0 2497 0 0 0


13.5 Podprogram Zdravotné stredisko 0 20570 21785 25000 25500 26010

14. Administratíva 163779 176790 175990 210200 214210 219406



15. Bývanie 17493 188970 51079 43500 43870 44247

15.1 Podprogram Štandardná bytová výstavba 17493 188970 51079 43500 43870 44247





16.4 Podprogram Vybavenie pre občanov 127863 99200 291169 0 0 0

Spolu 992100 1014400 1081644 2073500 2619420 1534303

Opatrovateľská služba a verejné stravovanie

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Spolu 928965 1152990 1084789 2073500 2619420 1533304

Bežné príjmy 762099 837300 720999 710500 724710 739204



Bežné príjmy



1.1 Podprogram 443006 433000 384963 408600 416772 425107

111 a.1.1.1 Prvok 387373 357000 299847 315000 321300 327726

121 a.1.1.2 Prvok Daň z nehnuteľnosti a pozemkov 37177 47000 48145 56600 57732 58887

121 a.1.1.3 Prvok Daň z nehnuteľností a stavieb 18456 29000 36971 37000 37740 38495

a.1.1.4 Prvok

a.1.1.5 Prvok

1.2 Podprogram Daňové príjmy za špecifické služby 50919 45200 46252 50500 51510 52540

133001 a.1.2.1 Prvok Daň za psa 597 900 1015 1000 1020 1040

133003 a.1.2.2 Prvok Daň za zábavné prístroje 7535 6000 6080 7000 7140 7283

133012 a.1.2.3 Prvok Daň za užívanie verejných priestranstiev 697 300 2000 2040 2081

133013 a.1.2.4 Prvok Za zber a odvoz 42090 38000 39158 40500 41310 42136

a.1.2.5 Prvok

a.1.2.6 Prvok

a.1.2.7 Prvok

a.1.2.9 Prvok

a.1.2.10 Prvok

a.1.2.11 Prvok


211 a.1.3.1 Prvok Dividendy 0 0

a.1.3.2 Prvok



Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

212002 a.1.4.1 Prvok Z prenajatých pozemkov 2124 4000 5156 7500 7650 7803

212003 a.1.4.2 Prvok Z prenajatých nebytových priestorov 23025 26000 28141 30000 30600 31212

212003 a.1.4.3 Prvok Z prenajatých bytových priestorov 51363 55000 59530 60000 61200 62424

a.1.4.4 Prvok

a.1.4.5 Prvok

a.1.4.6 Prvok


221004 a.1.5.1 Prvok Administratívne poplatky

221002 a.1.5.2 Prvok Tržby z predaja kolkových známok 33

221 a.1.5.3 Prvok Ostatné poplatky

221004 a.1.5.4 Prvok Ostatné poplatky - rybárske lístky 3850 4000 2842 4000 4080 4162


223003 a.1.6.1 Prvok Za porušenie predpisov - pokuta 100 200 233 500 510 520

222006 a.1.6.2 Prvok Prirážky, poplatky, pokuty 0

1.7 Podprogram 72263 66800 64215 61200 62424 63672

223001 a.1.7.1 Prvok Poplatky, cintorín, dom smútku 602 500 547 500 510 520

223001 a.1.7.2 Prvok Popolatky, rozhlas, kopírovanie 843 700 766 1000 1020 1040

223001 a.1.7.3 Prvok 722 600 657 1000 1020 1040

223001 a.1.7.4 Prvok 57781 48000 52554 50000 51000 52020

223002 a.1.7.5 Prvok Poplatky za MŠ 4647 11000 2583 2700 2754 2809

223001 a.1.7.6 Prvok 7668 6000 6569 6000 6120 6242

223003 a.1.7.7 Prvok Za stravné 538

a.1.7.9 Prvok

a.1.7.10 Prvok

a.1.7.11 Prvok

a.1.7.12 Prvok

a.1.7.13 Prvok

a.1.7.14 Prvok

a.1.7.15 Prvok

a.1.7.16 Prvok

a.1.7.17 Prvok

a.1.7.18 Prvok


Popolatky za separovaný zber - Recykl. Fond

Popolatky za domov a opatrovateľky, strava

Popolatky za stravovanie- rozvoz dôchodcom

a.1.7.19 Prvok

a.1.7.20 Prvok

1.8 Podprogram 11220 10000 12312 20000 20400 20808

229001 a.1.8.1 Prvok Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd 11220 10000 12312 20000 20400 20808

a.1.8.2 Prvok


243 a.1.9.1 Prvok Z účtov finančného hospodárenia

242 a.1.9.2 Prvok Úroky z vkladov 100 100 60 100 102 104

a.1.9.3 Prvok

1.10 Podprogram 0 0 1477 0 0 0

291 a.1.10.1 Prvok Od nefinančnej právnickej osoby

291003 a.1.10.2 Prvok Vratky 1477


292 a.1.11.1 Prvok

292012 a.1.11.2 Prvok Dobropis za plyn

292 a.1.11.3 Prvok Z refundácie 9111

292 a.1.11.4 Prvok Iné 20174

292027 a.1.11.5 Prvok zozstatok k 1.1. 80000



311 b.1.12.1 Prvok Granty

311 b.1.12.2 Prvok

311 b.1.12.3 Prvok

b.1.12.4 Prvok


312001 b.1.13.1 Prvok Transfer zo štátneho rozpočtu - matrika 3850 50000 33954 20000 20400 20808

312008 b.1.13.2 Prvok Transfér z rozpočtu TT SK domov 60413 63000 52578 48100 49062 50043

b.1.13.3 Prvok

b.1.13.4 Prvok

b.1.13.5 Prvok

b.1.13.6 Prvok

b.1.13.7 Prvok



Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier

b.1.13.8 Prvok

b.1.13.9 Prvok

b.1.13.10 Prvok

b.1.13.11 Prvok

b.1.13.12 Prvok

b.1.13.13 Prvok

b.1.13.14 Prvok

b.1.13.15 Prvok

b.1.13.16 Prvok

b.1.13.17 Prvok

b.1.13.18 Prvok

b.1.13.19 Prvok

b.1.13.20 Prvok

b.1.13.21 Prvok



c.1.14.1 Prvok

c.1.14.2 Prvok



311 e.1.15.1 Prvok Tuzemské bežné granty 39833

e.1.15.2 Prvok

KZ 72 f Zdroj 0 0 0 0 0 0


311 f.1.16.1 Prvok Granty

f.1.16.2 Prvok

Spolu 762099 837300 720999 710500 724710 739204






231 a.2.1.1 Prvok Príjem z predaja kapitálových aktív

233 a.2.1.2 Prvok 56961 3619

239001 a.2.1.3 Prvok 42455

a.2.1.4 Prvok



322 b.2.2.1 Prvok Dotácia MV a RR na 6 b.j. 63690

322 b.2.2.2 Prvok Úver zo ŠFRB - 6 b. j. K 1.1.2009 93000

322003 b.2.2.3 Prvok Transfer zo ZP 3485

322 b.2.2.4 Prvok

322 b.2.2.5 Prvok



322 c.2.3.1 Prvok Dotácia z EÚ - rozvoj turizmu 0 322100 0 0

341 c.2.3.2 Prvok Dotácia z EÚ - rekonštrukcia námestia 0 363500 0 0

341 c.2.3.3 Prvok Dotácia z EÚ - viacúčelový športový areál 0 255800 0 0

341 c.2.3.4 Prvok 0 230000 1500000 593600

341 c.2.3.5 Prvok Dotácia z EÚ -prestavba, prístavba hasične 0 100000 155300 0

341 c.2.3.6 Prvok 0 0 156800 0

341 c.2.3.7 Prvok Dotácia z EÚ - viacúčelové ihrisko 39000

c.2.3.8 Prvok

Spolu 102901 195690 3619 1271400 1812100 593600




3.1 Podprogram 0 0 0 0 0 0

b.3.1.1 Prvok

b.3.1.2 Prvok

b.3.1.3 Prvok


Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Príjem zo združených investičných prostriedko

Dotácia z EÚ - tlaková, splašková kanalizácia

Dotácia z EÚ - rekonštrukcia verejného osvetl.


3.2 Podprogram 63965 0 110932 81000 82610 84300

453 a.3.2.1 Prvok 29596 81000 82610 84300

512 a.3.2.2 Prvok Z dlhopisov - krátkodobé

454 a.3.2.3 Prvok Prevod z rezervného fondu 63965 81336



454 i.3.3.1 Prvok Prevod z fondu rozvoja bývania

453 i.3.3.2 Prvok Prenesené financie ŠR

i.3.3.3 Prvok



j.3.4.1 Prvok

j.3.4.2 Prvok

j.3.4.3 Prvok



513 k.3.5.1 Prvok Komerčný úver 120000 249239 10600 0 116200

k.3.5.2 Prvok

k.3.5.3 Prvok

k.3.5.4 Prvok



514 e.3.6.1 Prvok Krátokodobé

e.3.6.2 Prvok

e.3.6.3 Prvok

Spolu 63965 120000 360170 91600 82610 200500



2008 2009 2010 2011 2012 2013

Spolu 992100 1014400 1081644 2073500 2619420 1534303






62 a.1.1.2 Prvok Odvody


633009 a.1.1.4 Prvok 1726 100 1142 1300 1320 1340

633016 a.1.1.5 Prvok Reprezentačné 1527 2400 2075 2000 2040 2080

637011 a.1.1.6 Prvok Štúdie a posudky

637026 a.1.1.7 Prvok Odmeny a príspevky

3386 2610 3620 4100 4170 4240




642001 a.1.2.1 Prvok Príspevok do spoločnej úradovni

642006 a.1.2.2 Prvok Na členské príspevky ZOZO, ZMOS, SPPP 929 1740 1129 1200 1224 1248

a.1.2.3 Prvok

a.1.2.4 Prvok

Spolu 929 1740 1129 1200 1224 1248

1.3 Podprogram 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pol. P.č. Názov


61 a.1.3.1 Prvok Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania

620 a.1.3.2 Prvok Poistné a príspevok do poisťovní

637012 a.1.3.3 Prvok Poplatky banke

637016 a.1.3.4 Prvok Tvorba SF

Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....

Spolu


637001 a.1.3.5 Prvok Skolenie a stravné

637002 a.1.3.6 Prvok Konkurzy, súťaže 166 900 170 1000 1020 1040

637005 a.1.3.7 Prvok Špeciálne služby 664 1220 1369 2000 2040 2080


642015 a.1.3.9 Prvok PN

Prvok Spolu 1527 2120 3562 3000 3060 3120


Pol. P.č. Názov


637 001 a.1.4.1 Prvok 1494 1870 1803 2000 2040 2080

a.1.4.2 Prvok


b.1.4.1 Prvok

b.1.4.2 Prvok


c.1.4.1 Prvok

c.1.4.2 Prvok


e.1.4.1 Prvok

e.1.4.2 Prvok

Prvok Spolu 1494 1870 1803 2000 2040 2080




637005 a.1.5.1 Prvok Advokátske, komerčné a právnické služby

a.1.5.2 Prvok

Spolu 0 0 0 0 0 0




a.1.6.1 Prvok

Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, symp.

a.1.6.2 Prvok


614 b.1.6.1 Prvok Odmeny

622 b.1.6.2 Prvok Spoločná zdrav.poisťovňa

625 b.1.6.3 Prvok Poistenie sociálna poisťovňa

631 b.1.6.4 Prvok Cestovné

633 b.1.6.5 Prvok Materiál

634 b.1.6.6 Prvok Dopravné


b.1.6.8 Prvok

Spolu 0 0 0 0 0 0





633 a.2.1.1 Prvok Materiál

634 a.2.1.2 Prvok Dopravné


637003 a.2.1.4 Prvok Propagácia, reklama a inzercia 254

a.2.1.5 Prvok

a.2.1.6 Prvok

a.2.1.7 Prvok


b.2.1.1 Prvok

b.2.1.2 Prvok


c.2.1.1 Prvok

c.2.1.2 Prvok


d.2.1.1 Prvok

d.2.1.2 Prvok


e.2.1.1 Prvok

e.2.1.2 Prvok







a.2.2.3 Prvok

Spolu 0 0 0 0 0 0

3. Interné služby 15502 6250 14816 18400 18760 19120




634001 a.3.1.1 Prvok Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 2589 2740 3716 4000 4080 4160

634002 a.3.1.2 Prvok Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 1095 260 1313 2000 2040 2080

634005 a.3.1.3 Prvok Karty, známky, poznámky 44 600 610 620

634004 a.3.1.4 Prvok Prepravné a nájom dopravných prostriedkov


634004 a.3.1.6 Prvok Prepravné 3519


635002 a.3.1.8 Prvok Údržba výpočtovej techniky

635 001 a.3.1.9 Prvok Interiérového vybavenia

635 002 a.3.1.10 Prvok Výpočtovej techniky


635002 a.3.1.12 Prvok Výpočtovej techniky

635004 a.3.1.13 Prvok

635004 a.3.1.14 Prvok Údržba kancelárskych strojov

635006 a.3.1.15 Prvok Údržba budov

637015 a.3.1.16 Prvok Poistné 3286 1600 2082 3800 3870 3940

714001 a.3.1.17 Prvok Nákup osobných automobilov 3983

Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky


b.3.1.1 Prvok

b.3.1.2 Prvok


c.3.1.1 Prvok

c.3.1.2 Prvok


d.3.1.1 Prvok

d.3.1.2 Prvok


e.3.1.1 Prvok

e.3.1.2 Prvok

Prvok Spolu 15502 6250 14816 18400 18760 19120



Pol. P.č. Názov


642 a.4.1.1 Prvok

a.4.1.2 Prvok


61 b.4.1.1 Prvok Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 10425

620 b.4.1.2 Prvok Poistné a príspevok do poisťovní 2456


Prvok Spolu 0 0 12897 0 0 0




632001 a.4.2.1 Prvok Elektrická energia

632002 a.4.2.2 Prvok Vodné, stočné 3800 1119 1500 1530 1561

633006 a.4.2.3 Prvok Všeobecný materiál

633015 a.4.2.4 Prvok Pohonné hmoty

Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým os.


637027 a.4.2.6 Prvok Odmeny mimopracovného pomeru


a.4.2.8 Prvok


b.4.2.1 Prvok

b.4.2.2 Prvok


c.4.2.1 Prvok

c.4.2.2 Prvok


d.4.2.1 Prvok

d.4.2.2 Prvok


e.4.2.1 Prvok

e.4.2.2 Prvok

Prvok Spolu 0 38830 5725 6500 6630 6763

5. Bezpečnosť 24265 28060 30081 150000 363198 52216





632001 a.5.1.2 Prvok Energie 1461 2650 1819 3000 3060 3121

632002 a.5.1.3 Prvok Vodné 0 140 110 500 510 520


633007 a.5.1.5 Prvok Špeciálny materiál 8265 1400 4233 4000 4080 4162


634001 a.5.1.7 Prvok Pohonné hmoty, palivá, oleje 1195 1810 1770 2000 2040 2081


634003 a.5.1.9 Prvok Poistenie - PZP 365 280 1779 1800 1836 1873

633010 a.5.1.10 Prvok Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky 398 35


636001 a.5.1.12 Prvok 75

637001 a.5.1.13 Prvok 66 950 311 300 306 312


637005 a.5.1.15 Prvok Hasičská zbrojnica 0 10150 15000 15300 15606

717003 a.5.1.16 Prvok Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy


632001 b.5.1.1 Prvok Energie 175

b.5.1.2 Prvok


632001 c.5.1.1 Prvok Energie 499

717 c.5.1.2 Prvok 100000 147500 0


d.5.1.1 Prvok

d.5.1.2 Prvok


e.5.1.1 Prvok

e.5.1.2 Prvok

Prvok Spolu 12979 19160 13413 133900 182078 35270





717 a.5.2.2 Prvok



b.5.2.2 Prvok


c.5.2.1 Prvok

c.5.2.2 Prvok


d.5.2.1 Prvok

d.5.2.2 Prvok


Nájomné za prenájom budov, priestorov a objektov


Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia


e.5.2.1 Prvok

e.5.2.2 Prvok





635 a.5.3.1 Prvok Materiál 0 50 1349 100 200 300




b.5.3.2 Prvok


c.5.3.1 Prvok

c.5.3.2 Prvok


d.5.3.1 Prvok

d.5.3.2 Prvok


e.5.3.1 Prvok

e.5.3.2 Prvok

Prvok Spolu 0 50 1349 100 200 300







635004 a.5.4.4 Prvok 2490 350 4783 5000 5100 5202

637004 a.5.4.5 Prvok Všeobecné služby

717002 a.5.4.6 Prvok Rekonštrukcia verejného osvetlenia



Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

b.5.4.2 Prvok





d.5.4.1 Prvok

d.5.4.2 Prvok


e.5.4.1 Prvok

e.5.4.2 Prvok

Prvok Spolu 11286 8850 15319 16000 180920 16646



Pol. P.č. Názov


633006 a.6.1.1 Prvok Všeobecný materiál 478

634001 a.6.1.2 Prvok Pohonné hmoty

635006 a.6.1.3 Prvok Budov, objektov alebo ich častí

635007 a.6.1.4 Prvok 1693

637004 a.6.1.5 Prvok Odvoz všetkých druhov odpadov 35750 37349 50000 51000 52020

637005 a.6.1.6 Prvok Špeciálne služby 5186




b.6.1.2 Prvok



637004 c.6.1.2 Prvok Všeobecné služby 8284



d.6.1.1 Prvok

d.6.1.2 Prvok

Údržba prec.odevov, obuvi a pracovných pomôcok


e.6.1.1 Prvok

e.6.1.2 Prvok

Prvok Spolu 110038 0 62286 50000 51000 52020


Pol. P.č. Názov


61 a.6.2.1 Prvok Mzdy 37841 40000 40500 45000 45900 46818

62 a.6.2.2 Prvok Odvody 12049 12300 15577 18000 18360 18727

632001 a.6.2.3 Prvok Energie 20215 21400 18963 24000 24480 24970



633007 a.6.2.6 Prvok Špeciálny materiál 4680

633010 a.6.2.7 Prvok Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 631 420 657 400 408 416

634001 a.6.2.8 Prvok Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 2290 2070 6687 3000 3060 3121


635006 a.6.2.10 Prvok Budov, objektov alebo ich častí 15767 2150 4973 8000 8160 8323,2

637 a.6.2.11 Prvok Služby 26024 5000 26021




b.6.2.1 Prvok

b.6.2.2 Prvok



c.6.2.2 Prvok

KZ 51,52 d Zdroj Bankové úvery a pôžičky 0 0 0 0 0 0

d.6.2.1 Prvok

d.6.2.2 Prvok


717 e.6.2.1 Prvok

e.6.2.2 Prvok

KZ 42 f Zdroj Zdroje zo zisku 0 0 0 0 0 0


f.6.2.1 Prvok

Prvok Spolu 130353 90400 123941 595500 1585262 797267

7. Kultúra 15734 12710 6025 6300 6426 6555

7.1 Podprogram Kultúrny dom 2008 2009 2010 2011 2012 2013





635006 a.7.1.3 Prvok Údržba budov, objektov alebo ich častí 1427 1680 1846 2000 2040 2081


a.7.1.5 Prvok


b.7.1.1 Prvok

b.7.1.2 Prvok


c.7.1.1 Prvok

c.7.1.2 Prvok


d.7.1.1 Prvok

d.7.1.2 Prvok


632 e.7.1.1 Prvok Energie, voda a komunikácie

633 e.7.1.2 Prvok Materiál

Spolu 11220 6970 4353 3000 3060 3121




642001 a.7.2.1 Prvok Transfery na činnosť

a.7.2.2 Prvok

a.7.2.3 Prvok

Spolu 0 0 0 0 0 0






633009 a.7.3.3 Prvok Knihy a časopisy 531

632 001 a.7.3.4 Prvok Energie

632002 a.7.3.5 Prvok Vodné, stočné

637002 a.7.3.6 Prvok Súťaže


b.7.3.1 Prvok

b.7.3.2 Prvok


c.7.3.1 Prvok

c.7.3.2 Prvok


d.7.3.1 Prvok

d.7.3.2 Prvok


e.7.3.1 Prvok

e.7.3.2 Prvok

Spolu 531 0 0 0 0 0




633006 a.7.4.1 Prvok Jarmok a hody 4600 0 1000 1020 1040

a.7.4.2 Prvok

a.7.4.3 Prvok

Spolu 0 4600 0 1000 1020 1040

7.5 Podprogram Kino 2008 2009 2010 2011 2012 2013



632 a.7.5.1 Prvok Energie, voda a komunikácie

635 a.7.5.2 Prvok Rutinná a štandardná údržba 1295 0 49 300 306 312

637 a.7.5.3 Prvok Služby 2689 1140 1623 2000 2040 2081

a.7.5.4 Prvok

a.7.5.5 Prvok

Spolu 3983 1140 1672 2300 2346 2393

8 Doprava 0 0 0 0 0 0




713 a.8.1.1 Prvok

714 a.8.1.2 Prvok

Spolu 0 0 0 0 0 0






717 a.8.2.3 Prvok

a.8.2.4 Prvok


b.8.1.1 Prvok

b.8.1.2 Prvok


c.8.1.1 Prvok

c.8.1.2 Prvok


d.8.1.1 Prvok

d.8.1.2 Prvok

Prevádzk.strojov,prístr.,zariad.,techniky a nárad.

Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov



e.8.1.1 Prvok

e.8.1.2 Prvok


9. Vzdelávanie 117175 104400 107389 105900 108020 110160

9.1 Podprogram Materská škola a základná škola 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pol. P.č. Názov


61 a.9.1.1 Prvok Mzdy 57658 62000 51453 57000 58140 59300

62 a.9.1.2 Prvok Odvody 18854 19600 28243 23000 23460 23920


632001 a.9.1.4 Prvok Energie 11220 17000 11274 16000 16320 16640

632002 a.9.1.5 Prvok Vodné a stočné 597 120 761 800 810 820

632003 a.9.1.6 Prvok Poštové služby 232 400 291 300 310 320

633006 a.9.1.7 Prvok 2888 1500 2932 3000 3060 3120




633009 a.9.1.11 Prvok 465 700 1046 1000 1020 1040

633010 a.9.1.12 Prvok Pracovné odevy, obuv, prac.pom 66 450 70 300 310 320

634002 a.9.1.13 Prvok Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené 133

635004 a.9.1.14 Prvok 531 2000 3542 4000 4080 4160

635006 a.9.1.15 Prvok 10556

637004 a.9.1.16 Prvok 245


637014 a.9.1.18 Prvok Stravné 4182

637015 a.9.1.19 Prvok Poistné 398

637016 a.9.1.20 Prvok

637027 a.9.1.21 Prvok Odmeny na dohodu

717 a.9.1.22 Prvok

a.9.1.23 Prvok


Všeobecný materiál

Knihy, časopisy, uč.pomôcky


Údržba budov, priest., objektov

Všeobecné služby

Prídel do soc. fondu


633006 b.9.1.1 Prvok 152

b.9.1.2 Prvok


632001 c.9.1.1 Prvok Energie 3469

c.9.1.2 Prvok


d.9.1.1 Prvok

d.9.1.2 Prvok


713 d.9.1.1 Prvok

716 d.9.1.2 Prvok Prípravná a projektová dokumentácia

717 d.9.1.3 Prvok

Prvok Spolu 117175 104400 107389 105900 108020 110160

10. Šport 15170 76630 15229 328000 21420 21848




631001 a.10.1.1 Prvok Cestovné náhrady-tuzemské 398

632001 a.10.1.2 Prvok Energie 6274 6140 7013 13500 13770 14045



634001 a.10.1.5 Prvok Palivo, mazivá, oleje.. 763 320 375 500 510 520

635006 a.10.1.6 Prvok Údržba budov, priestorov, objektov 4415 6620 0 2500 2550 2601



637015 a.10.1.9 Prvok Poistné 398

637027 a.10.1.10 Prvok Odmeny mimipracovného pomeru


632001 b.10.1.1 Prvok Energie 364

b.10.1.2 Prvok


632001 c.10.1.1 Prvok Energie 814




c.10.1.2 Prvok Realizácia nových stavieb 49580 307000 0 0


d.10.1.1 Prvok

d.10.1.2 Prvok


717 e.10.1.1 Prvok

e.10.1.2 Prvok

Prvok Spolu 15170 73320 15158 326000 19380 19768




642001 a.10.2.1 Prvok ŠK Jáňan 3310 71 2000 2040 2081

a.10.2.2 Prvok

a.10.2.3 Prvok

Prvok Spolu 0 3310 71 2000 2040 2081






633015 a.11.1.2 Prvok Palivá

634004 a.11.1.3 Prvok Prepravné

635006 a.11.1.4 Prvok Údržba ciest

637004 a.11.1.5 Prvok Všeobecné služby


637004 a.11.1.7 Prvok Všeobecné služby,opravy a údržby

637027 a.11.1.8 Prvok Odmeny zamestnancom

a.11.1.9 Prvok

a.11.1.10 Prvok

a.11.1.11 Prvok


717 001


b.11.1.1 Prvok

b.11.1.2 Prvok


c.11.1.1 Prvok

c.11.1.2 Prvok


d.11.1.1 Prvok

d.11.1.2 Prvok


e.11.1.1 Prvok

e.11.1.2 Prvok






61 12.1.1 Prvok Mzdy 37841

62 12.1.2 Prvok Odvody 12049

633 12.1.3 Prvok Materiál 8133 3800 6000 6120 6242

634 12.1.4 Prvok Dopravné 4614

635 12.1.5 Prvok Rutinná a štandardná údržba 16265

637 12.1.6 Prvok Služby 34157

717001 12.1.7 Prvok Realizácia nových stavieb 900

12.1.8 Prvok

12.1.9 Prvok

12.1.10 Prvok


b.12.1.1 Prvok

b.12.1.2 Prvok



717 c.12.1.2 PrvokRealizácia stavieb a ich technického zhodnotenia


d.12.1.1 Prvok

d.12.1.2 Prvok


e.12.1.1 Prvok

e.12.1.2 Prvok

Prvok Spolu 113058 4700 0 368600 6120 6242


13.1 Podprogram Domov dôchodcov 2008 2009 2010 2011 2012 2013



a.13.1.1 Prvok

a.13.1.2 Prvok


61 b.13.1.1 Prvok Mzdy 65160 83000 64253 70000 71400 72820

62 b.13.1.2 Prvok Odvody 21941 22000 31540 28000 28560 29130

631001 b.13.1.3 Prvok Cestovné 929 130 345 400 410 420

632001 b.13.1.4 Prvok Energie 7037 8870 12760 14000 14280 14560

632002 b.13.1.5 Prvok Vodné a stočné 1295 640 226 300 320 330

632003 b.13.1.6 Prvok Poštové a telekomunikačné služby 398 820 462 600 610 620

633001 b.13.1.7 Prvok 0 9000 576 1000 1020 1040

633006 b.13.1.8 Prvok Všeobecný materiál 797 3000 2563 3000 3060 3120

633016 b.13.1.9 Prvok Reprezentačné 0 360 81 100 200 300

633010 b.13.1.10 Prvok Pracovné odevy 133 130 1000 1020 1040

643 b.13.1.11 Prvok Dopravné 6

635 b.13.1.12 Prvok Údržba 498 600 4332 5900 6010 6130

637 001 b.13.1.13 Prvok 270


637005 b.13.1.15 Prvok Špeciálne služby 650

637014 b.13.1.16 Prvok Stravovanie - dôchodcovia, klienti, personál 36148 30000 29461 31000 31620 32250

637015 b.13.1.17 Prvok Poistné 113


Interiérové vybavenie


632001 c.13.1.1 Prvok Energie 1907

633006 c.13.1.2 Prvok Všeobecný materiál 357


d.13.1.1 Prvok

d.13.1.2 Prvok


e.13.1.1 Prvok

e.13.1.2 Prvok

Prvok Spolu 134336 158550 150369 155300 158510 161760




642 a.13.2.1 Prvok

a.13.2.2 Prvok

a.13.2.3 Prvok


b.13.2.1 Prvok

b.13.2.2 Prvok


c.13.2.1 Prvok

c.13.2.2 Prvok


d.13.2.1 Prvok

d.13.2.2 Prvok


e.13.2.1 Prvok

e.13.2.2 Prvok


04.1.2.0 13.3 Podprogram Aktivačné práce 2008 2009 2010 2011 2012 2013







634 a.13.3.4 Prvok Dopravné




610 b.13.3.1 Prvok Mzdy

620 b.13.3.2 Prvok Poistné a príspevok do poisťovní

633004 b.13.3.3 Prvok Nákup prevádzkových stojov


633010 b.13.3.5 Prvok Pracovný odev, obuv, ochranné pomôcky

637004 b.13.3.6 Prvok Všeobecné služby

637014 b.13.3.7 Prvok Stravné

637015 b.13.3.8 Prvok Poistné

637016 b.13.3.9 Prvok Tvorba SF



c.13.3.2 Prvok


d.13.3.1 Prvok

d.13.3.2 Prvok


e.13.3.1 Prvok

e.13.3.2 Prvok

Prvok Spolu 0 0 2497 0 0 0




a.13.4.1 Prvok

a.13.4.2 Prvok


642 b.13.4.1 Prvok

b.13.4.2 Prvok



c.13.4.1 Prvok

c.13.4.2 Prvok


d.13.4.1 Prvok

d.13.4.2 Prvok


e.13.4.1 Prvok

e.13.4.2 Prvok


07.600 13.5 Podprogram Zdravotné stredisko 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pol. P.č. Názov


632001 a.13.5.1 Prvok Energia - elektrická 5640 2698 6000 6120 6242

632001 a.13.5.2 Prvok Energia - plyn 14600 6984 14000 14280 14566




632001 b.13.5.1 Prvok Energia - elektrická 1651

b.13.5.2 Prvok


632001 c.13.5.1 Prvok Energia - elektrická 7266

c.13.5.2 Prvok


d.13.5.1 Prvok

d.13.5.2 Prvok


e.13.5.1 Prvok

e.13.5.2 Prvok

Prvok Spolu 0 20570 21785 25000 25500 26010

14. Administratíva 163779 176790 175990 210200 214210 219406




61 a.14.1.1 Prvok Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 75118 70000 69873 92000 93840 95710

62 a.14.1.2 Prvok Poistné a príspevok do poisťovní 21377 22000 28824 34000 34680 35370




633001 a.14.1.6 Prvok Interiérové vybavenie 1693 440 691 1000 1020 1040

633 002 a.14.1.7 Prvok Výpočtová technika 996 410 2482 500 510 520

633003 a.14.1.8 Prvok Telekomunikačná technika 332

633004 a.14.1.9 Prvok Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 33 330 1145 500 510 520


633011 a.14.1.11 Prvok Potraviny 33

633010 a.14.1.12 Prvok Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky 90


637014 a.14.1.14 Prvok Stravovanie 8265 6070 10194 14000 14090 14560

637016 a.14.1.15 Prvok Prídel do sociálneho fondu 2025 1230 2091 2200 2240 2280

637021 a.14.1.16 Prvok Refundácie 8

637023 a.14.1.17 Prvok Kolky 166 308

637026 a.14.1.18 Prvok Odmeny a prispevky 0 363

637027 a.14.1.19 Prvok

637031 a.14.1.20 Prvok Pokuty a penále 51

717002 a.14.1.21 Prvok Rekonštrukcia OcÚ

716 a.14.1.22 Prvok Projekty


632001 b.14.1.1 Prvok Energie 2220



637014 b.14.1.4 Prvok Stravovanie 1653


632001 c.14.1.1 Prvok Energie 3035

637014 c.14.1.2 Prvok Stravovanie 2079

637015 c.14.1.3 Prvok Poistné 1421

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru


d.14.1.1 Prvok

d.14.1.2 Prvok


e.14.1.1 Prvok

e.14.1.2 Prvok

Prvok Spolu 134435 137600 168019 192200 195850 199930




651002 a.14.2.1 Prvok Splácanie úrokov bankám 4946 17270 7971 16000 16320 16646

637012 a.14.2.2 Prvok Poplatky banke 3100 2000 2040 2830

821005 a.14.2.3 Prvok Splácanie domácej istiny z bankových úverov 3585

821007 a.14.2.4 Prvok Splác. tuzemskej istiny z ostatných úverov 18820

a.14.2.5 Prvok


821005 d.14.1.1 Prvok Splácanie domácej istiny z bankových úverov 20813

d.14.1.2 Prvok

Prvok Spolu 29343 39190 7971 18000 18360 19476

15. Bývanie 17493 188970 51079 43500 43870 44247

06.600 15.1 Podprogram Štandardná bytová výstavba 2008 2009 2010 2011 2012 2013





633006 a.15.1.3 Prvok Všeobecný materiál 1600 3277 7500 7650 7803


635006 a.15.1.5 Prvok Údržba budov, priest. a obj. - 6 b. j. 4282 4800 1000 1020 1040



637027 a.15.1.8 PrvokOdmeny zamestnancov mimopracovného pomeru


a.15.1.10 Prvok Realizácia nových stavieb 156690 1529

a.15.1.11 Prvok Splácanie úveru ŠFRB - bytové domy 12530 25000 25000 25000


b.15.1.1 Prvok

b.15.1.2 Prvok


632002 c.15.1.1 Prvok Vodné, stočné 653

c.15.1.2 Prvok


821005 d.15.1.1 Prvok Splácanie domácej istiny z bankových úvedov 16331

d.15.1.2 Prvok


e.15.1.1 Prvok

e.15.1.2 Prvok

Prvok Spolu 17493 188970 51079 43500 43870 44247






717 a.16.1.2 Prvok



717 b.16.1.2 Prvok



717 c.16.1.2 Prvok


d.16.1.1 Prvok

d.16.1.2 Prvok


717 001

821 005




e.16.1.1 Prvok

e.16.1.2 Prvok






717 a.16.2.2 Prvok



717 b.16.2.2 Prvok



717 c.16.2.2 Prvok


d.16.2.1 Prvok

d.16.2.2 Prvok


e.16.2.1 Prvok

e.16.2.2 Prvok






717 a.16.3.2 Prvok



717 b.16.3.2 Prvok



717 c.16.3.2 Prvok








d.16.3.1 Prvok

d.16.3.2 Prvok


e.16.3.1 Prvok

e.16.3.2 Prvok


06.300 16.4 Podprogram Vybavenie pre občanov 2008 2009 2010 2011 2012 2013



61 a.16.4.1 Prvok Mzdy 100

632 001 a.16.4.2 Prvok Energie 13244


632001 a.16.4.4 Prvok Zásobovanie vodou-Energia 0


632002 a.16.4.6 Prvok Pitná voda


635004 a.16.4.8 Prvok Zásobovanie vodou-Údržba prev.strojov,prístro 0 1994



637027 a.16.4.11 Prvok Odmeny mimopracovného pomeru

637005 a.16.4.12 Prvok Geometrické plány

637005 a.16.4.13 Prvok Projektové práce 8000

716 a.16.4.14 Prvok Príprava a projektová dokumentácia


717002 a.16.4.16 Prvok Rekonštrukcia a moder. Vodovodu

a.16.4.17 Prvok


632001 b.16.4.1 Prvok Zásobovanie vodou-Energia 4

b.16.4.2 Prvok


717001 c.16.4.1 Prvok Realizácia nových stavieb 81336

c.16.4.2 Prvok


717001 d.16.4.1 Prvok Realizácia nových stavieb 81425

821005 d.16.4.2 Prvok Splácanie domácej istiny z bankových úvedov 18667


e.16.4.1 Prvok

e.16.4.2 Prvok

Prvok Spolu 127863 99200 291169 0 0 0

Bežné Kapitálové Spolu

Spolu 791500 1245000 37000 2073500

1. Plánovanie,manažment, kontrola 10300 0 0 10300

2. Propagácia a marketing 0 0 0 0

3. Interné služby 18400 0 0 18400

4. Služby obyvateľom 6500 0 0 6500

5. Bezpečnosť 50000 100000 0 150000

6. Odpadové hospodárstvo 158100 475400 12000 645500

7. Kultúra 6300 0 0 6300

8 Doprava 0 0 0 0

9. Vzdelávanie 105900 0 0 105900

10. Šport 21000 307000 0 328000

11. Komunikácie 0 0 0 0

12. Prostredie pre život 6000 362600 0 368600

13. Sociálne služby a zdravotníctvo 180300 0 0 180300

14. Administratíva 210200 0 0 210200

15. Bývanie 18500 0 25000 43500

16. Občianska vybavenosť 0 0 0 0


Spolu 791500 1245000 37000 2073500












KZ 51 d Zdroj Bankové úvery a pôžičky


1.1. Podprogram Manažment obce Bežné Kapitálové Spolu



61 a.1.1.1 Prvok Mzdy 0 0

62 a.1.1.2 Prvok Odvody 0 0

631 a.1.1.3 Prvok Cestovné náhrady 800 800

633009 a.1.1.4 Prvok 1300 1300

633016 a.1.1.5 Prvok Reprezentačné 2000 2000

637011 a.1.1.6 Prvok Štúdie a posudky 0 0

637026 a.1.1.7 Prvok Odmeny a príspevky 0 0

4100 0 0 4100

1.2 Podprogram Členstvo v združeniach miest a obcí Bežné Kapitálové Spolu



642001 a.1.2.1 Prvok Príspevok do spoločnej úradovni 0 0

642006 a.1.2.2 Prvok Na členské príspevky ZOZO, ZMOS, SPPP 1200 1200

a.1.2.3 Prvok 0

a.1.2.4 Prvok 0

Spolu 1200 0 0 1200

1.3 Podprogram Bežné Kapitálové Spolu

Pol. P.č. Názov


61 a.1.3.1 Prvok Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 0 0

620 a.1.3.2 Prvok Poistné a príspevok do poisťovní 0 0



Spolu




637012 a.1.3.3 Prvok Poplatky banke 0 0

637016 a.1.3.4 Prvok Tvorba SF 0 0

637001 a.1.3.5 Prvok Skolenie a stravné 0 0

637002 a.1.3.6 Prvok Konkurzy, súťaže 1000 1000



642015 a.1.3.9 Prvok PN 0 0

Prvok Spolu 3000 0 0 3000

1.4 Podprogram Vzdelávanie zamestnancov Bežné Kapitálové Spolu

Pol. P.č. Názov


637 001 a.1.4.1 Prvok 2000 2000

a.1.4.2 Prvok 0


b.1.4.1 Prvok 0

b.1.4.2 Prvok 0


c.1.4.1 Prvok 0

c.1.4.2 Prvok 0


e.1.4.1 Prvok 0

e.1.4.2 Prvok 0


1.5 Podprogram Právne poradenstvo Bežné Kapitálové Spolu



637005 a.1.5.1 Prvok Advokátske, komerčné a právnické služby 0 0

a.1.5.2 Prvok 0

Spolu 0 0 0 0

1.6 Podprogram Voľby Bežné Kapitálové Spolu







a.1.6.1 Prvok 0

a.1.6.2 Prvok 0


614 b.1.6.1 Prvok Odmeny 0 0

622 b.1.6.2 Prvok Spoločná zdrav.poisťovňa 0 0

625 b.1.6.3 Prvok Poistenie sociálna poisťovňa 0 0

631 b.1.6.4 Prvok Cestovné 0 0

633 b.1.6.5 Prvok Materiál 0 0

634 b.1.6.6 Prvok Dopravné 0 0

637 b.1.6.7 Prvok Služby 0 0

b.1.6.8 Prvok 0

Spolu 0 0 0 0







2.1 Podprogram Propagácia a prezentácia obce Bežné Kapitálové Spolu



633 a.2.1.1 Prvok Materiál 0 0

634 a.2.1.2 Prvok Dopravné 0 0

635 a.2.1.3 Prvok Rutinná a štandardná údržba 0 0

637003 a.2.1.4 Prvok Propagácia, reklama a inzercia 0 0

a.2.1.5 Prvok 0 0

a.2.1.6 Prvok 0

a.2.1.7 Prvok 0


b.2.1.1 Prvok 0

b.2.1.2 Prvok 0



c.2.1.1 Prvok 0

c.2.1.2 Prvok 0


d.2.1.1 Prvok 0

d.2.1.2 Prvok 0


e.2.1.1 Prvok 0

e.2.1.2 Prvok 0

Prvok Spolu 0 0 0 0

2.2 Podprogram Kronika obce Bežné Kapitálové Spolu




637 a.2.2.2 Prvok Služby 0 0

a.2.2.3 Prvok 0

Spolu 0 0 0 0

3. Interné služby 18400 0 0 18400






3.1 Podprogram Interné služby Bežné Kapitálové Spolu



634001 a.3.1.1 Prvok Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 4000 4000

634002 a.3.1.2 Prvok Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 2000 2000

634005 a.3.1.3 Prvok Karty, známky, poznámky 600 600

634004 a.3.1.4 Prvok Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 0 0




634004 a.3.1.6 Prvok Prepravné 0 0


635002 a.3.1.8 Prvok Údržba výpočtovej techniky 0 0

635 001 a.3.1.9 Prvok Interiérového vybavenia 0 0

635 002 a.3.1.10 Prvok Výpočtovej techniky 0 0

635006 a.3.1.11 Prvok Budov, objektov alebo ich častí 8000 8000

635002 a.3.1.12 Prvok Výpočtovej techniky 0 0

635004 a.3.1.13 Prvok 0 0

635004 a.3.1.14 Prvok Údržba kancelárskych strojov 0 0

635006 a.3.1.15 Prvok Údržba budov 0 0

637015 a.3.1.16 Prvok Poistné 3800 3800

714001 a.3.1.17 Prvok Nákup osobných automobilov 0 0


b.3.1.1 Prvok 0

b.3.1.2 Prvok 0


c.3.1.1 Prvok 0

c.3.1.2 Prvok 0


d.3.1.1 Prvok 0

d.3.1.2 Prvok 0


e.3.1.1 Prvok 0

e.3.1.2 Prvok 0

Prvok Spolu 18400 0 0 18400







4.1 Podprogram Matrika Bežné Kapitálové Spolu



Pol. P.č. Názov

KZ 41 a Zdroj Obecný rozpočet 0 0 0 0

642 a.4.1.1 Prvok 0 0

a.4.1.2 Prvok 0


61 b.4.1.1 Prvok Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 0 0

620 b.4.1.2 Prvok Poistné a príspevok do poisťovní 0 0


Prvok Spolu 0 0 0 0

4.2 Podprogram Cintorín a dom smútku Bežné Kapitálové Spolu






633015 a.4.2.4 Prvok Pohonné hmoty 0 0


637027 a.4.2.6 Prvok Odmeny mimopracovného pomeru 0 0


a.4.2.8 Prvok 0 0


b.4.2.1 Prvok 0

b.4.4.2 Prvok 0


c.4.2.1 Prvok 0

c.4.4.2 Prvok 0


d.4.2.1 Prvok 0

d.4.2.2 Prvok 0


e.4.2.1 Prvok 0

e.4.2.2 Prvok 0




5. Bezpečnosť 50000 100000 0 150000






5.1 Podprogram Ochrana pred požiarmi Bežné Kapitálové Spolu




632001 a.5.1.2 Prvok Energie 3000 3000

632002 a.5.1.3 Prvok Vodné 500 500

632003 a.5.1.4 Prvok Poštové a telekomunikačné služby 300 300

633007 a.5.1.5 Prvok Špeciálny materiál 4000 4000


634001 a.5.1.7 Prvok Pohonné hmoty, palivá, oleje 2000 2000


634003 a.5.1.9 Prvok Poistenie - PZP 1800 1800


635006 a.5.1.11 Prvok Údržba budov,priestorov a objektov 0 0

636001 a.5.1.12 Prvok 0 0

637001 a.5.1.13 Prvok 300 300


637005 a.5.1.15 Prvok Hasičská zbrojnica 15000 15000

717003 a.5.1.16 Prvok Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy 0 0


632001 b.5.1.1 Prvok Energie 0 0

b.5.1.2 Prvok 0


632001 c.5.1.1 Prvok Energie 0 0

717 c.5.1.2 Prvok 100000 100000






d.5.1.1 Prvok 0

d.5.1.2 Prvok 0


e.5.1.1 Prvok 0

e.5.1.2 Prvok 0

Prvok Spolu 33900 100000 0 133900

5.2 Podprogram Ochrana pred povodňami Bežné Kapitálové Spolu



716 a.5.2.1 Prvok Prípravná a projektová dokumentácia 0 0

717 a.5.2.2 Prvok 0 0



b.5.2.2 Prvok 0


c.5.2.1 Prvok 0

c.5.2.2 Prvok 0


d.5.2.1 Prvok 0

d.5.2.2 Prvok 0


e.5.2.1 Prvok 0

e.5.2.2 Prvok 0

Prvok Spolu 0 0 0 0

5.3 Podprogram Civilná ochrana Bežné Kapitálové Spolu







b.5.3.2 Prvok 0





c.5.3.1 Prvok 0

c.5.3.2 Prvok 0


d.5.3.1 Prvok 0

d.5.3.2 Prvok 0


e.5.3.1 Prvok 0

e.5.3.2 Prvok 0


5.4 Podprogram Verejné osvetlenie Bežné Kapitálové Spolu






635004 a.5.4.4 Prvok 5000 5000


717002 a.5.4.6 Prvok Rekonštrukcia verejného osvetlenia 0 0



b.5.4.2 Prvok 0


632001 c.5.4.1 Prvok Elektrická energia 0 0

717002 c.5.4.2 Prvok Rekonštrukcia verejného osvetlenia 0 0


d.5.4.1 Prvok 0

d.5.4.2 Prvok 0


e.5.4.1 Prvok 0

e.5.4.2 Prvok 0

Prvok Spolu 16000 0 0 16000









6.1 Podprogram Nakladanie s odpadmi Bežné Kapitálové Spolu

Pol. P.č. Názov





635007 a.6.1.4 Prvok 0 0

637004 a.6.1.5 Prvok Odvoz všetkých druhov odpadov 50000 50000





b.6.1.2 Prvok 0



637004 c.6.1.2 Prvok Všeobecné služby 0 0

637005 c.6.1.3 Prvok Špeciálne služby 0 0


d.6.1.1 Prvok 0

d.6.1.2 Prvok 0


e.6.1.1 Prvok 0

e.6.1.2 Prvok 0

Prvok Spolu 50000 0 0 50000

6.2 Podprogram Odpadové vody Bežné Kapitálové Spolu

Pol. P.č. Názov





61 a.6.2.1 Prvok Mzdy 45000 45000

62 a.6.2.2 Prvok Odvody 18000 18000

632001 a.6.2.3 Prvok Energie 24000 24000




633010 a.6.2.7 Prvok Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 400 400





651002 a.6.2.12 Prvok splácanie úroku na kanal. 1700 1700

821005 a.6.2.13 Prvok Splácanie úveru na kanalizáciu 12000 12000


b.6.2.1 Prvok 0

b.6.2.2 Prvok 0


717001 c.6.2.1 Prvok Realizácia nových stavieb 475400 475400

c.6.2.2 Prvok 0

KZ 51,52 d Zdroj Bankové úvery a pôžičky 0 0 0 0

d.6.2.1 Prvok 0

d.6.2.2 Prvok 0


717 e.6.2.1 Prvok 0 0

e.6.2.2 Prvok 0

KZ 42 f Zdroj Zdroje zo zisku 0 0 0 0

f.6.2.1 Prvok 0

0

Prvok Spolu 108100 475400 12000 595500

7. Kultúra 6300 0 0 6300







7.1 Podprogram Kultúrny dom Bežné Kapitálové Spolu





635006 a.7.1.3 Prvok Údržba budov, objektov alebo ich častí 2000 2000


a.7.1.5 Prvok 0 0


b.7.1.1 Prvok 0

b.7.1.2 Prvok 0


c.7.1.1 Prvok 0

c.7.1.2 Prvok 0


d.7.1.1 Prvok 0

d.7.1.2 Prvok 0


632 e.7.1.1 Prvok Energie, voda a komunikácie 0 0

633 e.7.1.2 Prvok Materiál 0 0

Spolu 3000 0 0 3000

7.2 Podprogram Umelecké súbory Bežné Kapitálové Spolu



642001 a.7.2.1 Prvok Transfery na činnosť 0 0

a.7.2.2 Prvok 0

a.7.2.3 Prvok 0

Spolu 0 0 0 0



7.3 Podprogram Knižnica Bežné Kapitálové Spolu



632003 a.7.3.1 Prvok Služby 0 0


633009 a.7.3.3 Prvok Knihy a časopisy 0 0

632 001 a.7.3.4 Prvok Energie 0 0


637002 a.7.3.6 Prvok Súťaže 0 0


b.7.3.1 Prvok 0

b.7.3.2 Prvok 0


c.7.3.1 Prvok 0

c.7.3.2 Prvok 0


d.7.3.1 Prvok 0

d.7.3.2 Prvok 0


e.7.3.1 Prvok 0

e.7.3.2 Prvok 0

Spolu 0 0 0 0

7.4 Podprogram Organizovanie kultúrnych podujatí Bežné Kapitálové Spolu



637002 a.7.4.1 Prvok Kultúrne podujatia 1000 1000

a.7.4.2 Prvok 0

a.7.4.3 Prvok 0

Spolu 1000 0 0 1000

7.5 Podprogram Kino Bežné Kapitálové Spolu






632 a.7.5.1 Prvok Energie, voda a komunikácie 0 0


637 a.7.5.3 Prvok Služby 2000 2000

a.7.5.4 Prvok 0

a.7.5.5 Prvok 0

Spolu 2300 0 0 2300

8 Doprava 0 0 0 0






8.1 Podprogram Cestná doprava Bežné Kapitálové Spolu



713 a.8.1.1 Prvok 0 0

714 a.8.1.2 Prvok 0 0

Spolu 0 0 0 0

8.2 Podprogram Rekonštrukcia a výstavba zastávok SAD Bežné Kapitálové Spolu





717 a.8.2.3 Prvok 0 0

a.8.2.4 Prvok 0


b.8.1.1 Prvok 0

b.8.1.2 Prvok 0


c.8.1.1 Prvok 0

c.8.1.2 Prvok 0







d.8.1.1 Prvok 0

d.8.1.2 Prvok 0


e.8.1.1 Prvok 0

e.8.1.2 Prvok 0

Prvok Spolu 0 0 0 0

9. Vzdelávanie 105900 0 0 105900






9.1 Podprogram Materská škola Bežné Kapitálové Spolu

Pol. P.č. Názov


61 a.9.1.1 Prvok Mzdy 57000 57000

62 a.9.1.2 Prvok Odvody 23000 23000


632001 a.9.1.4 Prvok Energie 16000 16000

632002 a.9.1.5 Prvok Vodné a stočné 800 800

632003 a.9.1.6 Prvok Poštové služby 300 300

633006 a.9.1.7 Prvok 3000 3000




633009 a.9.1.11 Prvok 1000 1000

633010 a.9.1.12 Prvok Pracovné odevy, obuv, prac.pom 300 300

634002 a.9.1.13 Prvok Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené 0 0

635004 a.9.1.14 Prvok 4000 4000

635006 a.9.1.15 Prvok 0 0

637004 a.9.1.16 Prvok 0 0






Všeobecné služby


637014 a.9.1.18 Prvok Stravné 0 0

637015 a.9.1.19 Prvok Poistné 0 0

637016 a.9.1.20 Prvok 0 0

637027 a.9.1.21 Prvok Odmeny na dohodu 0 0

717 a.9.1.22 Prvok 0 0

a.9.1.23 Prvok 0


633006 b.9.1.1 Prvok 0 0

b.9.1.2 Prvok 0



c.9.1.2 Prvok 0


d.9.1.1 Prvok 0

d.9.1.2 Prvok 0


713 d.9.1.1 Prvok 0 0

716 d.9.1.2 Prvok Prípravná a projektová dokumentácia 0 0

717 d.9.1.3 Prvok 0 0

Prvok Spolu 105900 0 0 105900

10. Šport 21000 307000 0 328000






10.1 Podprogram Telocvične, športové areály Bežné Kapitálové Spolu




632001 a.10.1.2 Prvok Energie 13500 13500









634001 a.10.1.5 Prvok Palivo, mazivá, oleje.. 500 500

635006 a.10.1.6 Prvok Údržba budov, priestorov, objektov 2500 2500



637015 a.10.1.9 Prvok Poistné 0 0

637027 a.10.1.10 Prvok Odmeny mimipracovného pomeru 0 0


632001 b.10.1.1 Prvok Energie 0 0

b.10.1.2 Prvok 0


632001 c.10.1.1 Prvok Energie 0 0

c.10.1.2 Prvok Realizácia nových stavieb 307000 307000


d.10.1.1 Prvok 0

d.10.1.2 Prvok 0


717 e.10.1.1 Prvok 0 0

e.10.1.2 Prvok 0

Prvok Spolu 19000 307000 0 326000

10.2 Podprogram Dotácie športovým oddielom Bežné Kapitálové Spolu



642001 a.10.2.1 Prvok ŠK Jáňan 2000 2000

a.10.2.2 Prvok 0 0

a.10.2.3 Prvok 0





717 001






11.1 Podprogram Oprava a údržba miestnych komunikácií Bežné Kapitálové Spolu




633015 a.11.1.2 Prvok Palivá 0 0


635006 a.11.1.4 Prvok Údržba ciest 0 0



637004 a.11.1.7 Prvok Všeobecné služby,opravy a údržby 0 0

637027 a.11.1.8 Prvok Odmeny zamestnancom 0 0

a.11.1.9 Prvok 0

a.11.1.10 Prvok 0

a.11.1.11 Prvok 0


b.11.1.1 Prvok 0

b.11.1.2 Prvok 0


c.11.1.1 Prvok 0

c.11.1.2 Prvok 0


d.11.1.1 Prvok 0

d.11.1.2 Prvok 0


e.11.1.1 Prvok 0

e.11.1.2 Prvok 0

Prvok Spolu 0 0 0 0








12.1 Podprogram Správa a údržba zelene Bežné Kapitálové Spolu



61 12.1.1 Prvok Mzdy 0 0

62 12.1.2 Prvok Odvody 0 0

633 12.1.3 Prvok Materiál 6000 6000

634 12.1.4 Prvok Dopravné 0 0

635 12.1.5 Prvok Rutinná a štandardná údržba 0 0

637 12.1.6 Prvok Služby 0 0

717001 12.1.7 Prvok Realizácia nových stavieb 0 0

12.1.8 Prvok 0

12.1.9 Prvok 0

12.1.10 Prvok 0


b.12.1.1 Prvok 0

b.12.1.2 Prvok 0


716 c.12.1.1 Prvok Prípravná a projektová dokumentácia 362600 362600

717 c.12.1.2 Prvok 0 0


d.12.1.1 Prvok 0

d.12.1.2 Prvok 0


e.12.1.1 Prvok 0

e.12.1.2 Prvok 0

Prvok Spolu 6000 362600 0 368600









13.1 Podprogram Domov dôchodcov Bežné Kapitálové Spolu



a.13.1.1 Prvok 0

a.13.1.2 Prvok 0


61 b.13.1.1 Prvok Mzdy 70000 70000

62 b.13.1.2 Prvok Odvody 28000 28000

631001 b.13.1.3 Prvok Cestovné 400 400

632001 b.13.1.4 Prvok Energie 14000 14000

632002 b.13.1.5 Prvok Vodné a stočné 300 300

632003 b.13.1.6 Prvok Poštové a telekomunikačné služby 600 600

633001 b.13.1.7 Prvok 1000 1000

633006 b.13.1.8 Prvok Všeobecný materiál 3000 3000

633016 b.13.1.9 Prvok Reprezentačné 100 100

633010 b.13.1.10 Prvok Pracovné odevy 1000 1000


635 b.13.1.12 Prvok Údržba 5900 5900

637 001 b.13.1.13 Prvok 0 0

637004 b.13.1.14 Prvok Všeobecné služby 0 0

637005 b.13.1.15 Prvok Špeciálne služby 0 0

637014 b.13.1.16 Prvok Stravovanie - dôchodcovia, klienti, personál 31000 31000

637015 b.13.1.17 Prvok Poistné 0 0


632001 c.13.1.1 Prvok Energie 0 0

633006 c.13.1.2 Prvok Všeobecný materiál 0 0


d.13.1.1 Prvok 0

d.13.1.2 Prvok 0





e.13.1.1 Prvok 0

e.13.1.2 Prvok 0

Prvok Spolu 155300 0 0 155300

13.2 Podprogram Starostlivosť o seniorov Bežné Kapitálové Spolu



642 a.13.2.1 Prvok 0 0

a.13.2.2 Prvok 0

a.13.2.3 Prvok 0


b.13.2.1 Prvok 0

b.13.2.2 Prvok 0


c.13.2.1 Prvok 0

c.13.2.2 Prvok 0


d.13.2.1 Prvok 0

d.13.2.2 Prvok 0


e.13.2.1 Prvok 0

e.13.2.2 Prvok 0

Prvok Spolu 0 0 0 0

13.3 Podprogram Aktivačné práce Bežné Kapitálové Spolu



610 a.13.3.1 Prvok Mzdy 0 0










610 b.13.3.1 Prvok Mzdy 0 0


633004 b.13.3.3 Prvok Nákup prevádzkových stojov 0 0


633010 b.13.3.5 Prvok Pracovný odev, obuv, ochranné pomôcky 0 0


637014 b.13.3.7 Prvok Stravné 0 0

637015 b.13.3.8 Prvok Poistné 0 0

637016 b.13.3.9 Prvok Tvorba SF 0 0


c.13.3.1 Prvok 0

c.13.3.2 Prvok 0


d.13.3.1 Prvok 0

d.13.3.2 Prvok 0


e.13.3.1 Prvok 0

e.13.3.2 Prvok 0

Prvok Spolu 0 0 0 0

13.4 Podprogram Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi Bežné Kapitálové Spolu



a.13.4.1 Prvok 0

a.13.4.2 Prvok 0


642 b.13.4.1 Prvok 0 0

b.13.4.2 Prvok 0


c.13.4.1 Prvok 0

c.13.4.2 Prvok 0


d.13.4.1 Prvok 0

d.13.4.2 Prvok 0




e.13.4.1 Prvok 0

e.13.4.2 Prvok 0

Prvok Spolu 0 0 0 0

13.5 Podprogram Zdravotné stredisko Bežné Kapitálové Spolu

Pol. P.č. Názov


632001 a.13.5.1 Prvok Energia - elektricá 6000 6000

632001 a.13.5.2 Prvok Energia - plyn 14000 14000




b.13.5.1 Prvok 0 0

b.13.5.2 Prvok 0 0


c.13.5.1 Prvok 0

c.13.5.2 Prvok 0


d.13.5.1 Prvok 0

d.13.5.2 Prvok 0


e.13.5.1 Prvok 0

e.13.5.2 Prvok 0

Prvok Spolu 25000 0 0 25000

14. Administratíva 210200 0 0 210200






14.1 Podprogram Správa obce Bežné Kapitálové Spolu











633 002 a.14.1.7 Prvok Výpočtová technika 500 500

633003 a.14.1.8 Prvok Telekomunikačná technika 0 0

633004 a.14.1.9 Prvok Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 500 500





637014 a.14.1.14 Prvok Stravovanie 14000 14000

637016 a.14.1.15 Prvok Prídel do sociálneho fondu 2200 2200

637021 a.14.1.16 Prvok Refundácie 0 0

637023 a.14.1.17 Prvok Kolky 0 0


637027 a.14.1.19 Prvok 0 0

637031 a.14.1.20 Prvok Pokuty a penále 0 0

717002 a.14.1.21 Prvok Rekonštrukcia OcÚ 0 0

716 a.14.1.22 Prvok Projekty 0 0


632001 b.14.1.1 Prvok Energie 0 0



637014 b.14.1.4 Prvok Stravovanie 0 0


632001 c.14.1.1 Prvok Energie 0 0

637014 c.14.1.2 Prvok Stravovanie 0 0

637015 c.14.1.3 Prvok Poistné 0 0



d.14.1.1 Prvok 0

d.14.1.2 Prvok 0


e.14.1.1 Prvok 0

e.14.1.2 Prvok 0

Prvok Spolu 192200 0 0 192200

14.2 Podprogram Bankové a nebankové poplatky a úroky Bežné Kapitálové Spolu





821005 a.14.2.3 Prvok Splácanie domácej istiny z bankových úverov 0 0

821007 a.14.2.4 Prvok Splác. tuzemskej istiny z ostatných úverov 0 0

a.14.2.5 Prvok 0 0


821005 d.14.1.1 Prvok Splácanie domácej istiny z bankových úverov 0 0

d.14.1.2 Prvok 0

Prvok Spolu 18000 0 0 18000

15. Bývanie 18500 0 25000 43500






15.1 Podprogram Štandardná bytová výstavba Bežné Kapitálové Spolu






635006 a.15.1.4 Prvok Údržba budov, priest. a obj. - 15 b. j. 7000 7000






637027 a.15.1.8 Prvok 0 0



a.15.1.11 Prvok Splácanie úveru ŠFRB - bytové domy 25000 25000


b.15.1.1 Prvok 0

b.15.1.2 Prvok 0


632002 c.15.1.1 Prvok Vodné, stočné 0 0

c.15.1.2 Prvok 0


821005 d.15.1.1 Prvok Splácanie domácej istiny z bankových úvedov 0 0

d.15.1.2 Prvok 0


e.15.1.1 Prvok 0

e.15.1.2 Prvok 0

Prvok Spolu 18500 0 25000 43500







16.1 Podprogram Energetické siete Bežné Kapitálové Spolu




717 a.16.1.2 Prvok 0 0



717 001

821 005



716 b.16.1.1 Prvok Prípravná a projektová dokumentácia 0 0

717 b.16.1.2 Prvok 0 0



717 c.16.1.2 Prvok 0 0


d.16.1.1 Prvok 0

d.16.1.2 Prvok 0


e.16.1.1 Prvok 0

e.16.1.2 Prvok 0

Prvok Spolu 0 0 0 0

16.2 Podprogram Informačno - komunikačná infraštruktúra Bežné Kapitálové Spolu




717 a.16.2.2 Prvok 0 0



717 b.16.2.2 Prvok 0 0



717 c.16.2.2 Prvok 0 0


d.16.2.1 Prvok 0

d.16.2.2 Prvok 0


e.16.2.1 Prvok 0

e.16.2.2 Prvok 0

Prvok Spolu 0 0 0 0

16.3 Podprogram Podmienky pre podnikanie Bežné Kapitálové Spolu











717 a.16.3.2 Prvok 0 0



717 b.16.3.2 Prvok 0 0



717 c.16.3.2 Prvok 0 0


d.16.3.1 Prvok 0

d.16.3.2 Prvok 0


e.16.3.1 Prvok 0

e.16.3.2 Prvok 0

Prvok Spolu 0 0 0 0

16.4 Podprogram Vybavenie pre občanov Bežné Kapitálové Spolu



61 a.16.4.1 Prvok Mzdy 0 0

632 001 a.16.4.2 Prvok Energie 0 0


632001 a.16.4.4 Prvok Zásobovanie vodou-Energia 0 0


632002 a.16.4.6 Prvok Pitná voda 0 0






637005 a.16.4.12 Prvok Geometrické plány 0 0

637005 a.16.4.13 Prvok Projektové práce 0 0

716 a.16.4.14 Prvok Príprava a projektová dokumentácia 0 0






717002 a.16.4.16 Prvok Rekonštrukcia a moder. Vodovodu 0 0

a.16.4.17 Prvok 0


632001 b.16.4.1 Prvok Zásobovanie vodou-Energia 0 0

b.16.4.2 Prvok 0



c.16.4.2 Prvok 0


717001 d.16.4.1 Prvok Realizácia nových stavieb 0 0



e.16.4.1 Prvok 0

e.16.4.2 Prvok 0

Prvok Spolu 0 0 0 0


Spolu 807320 1775100 37000 2619420



3. Interné služby 18760 0 0 18760


5. Bezpečnosť 51098 312100 0 363198


7. Kultúra 6426 0 0 6426

8 Doprava 0 0 0 0

9. Vzdelávanie 108020 0 0 108020

10. Šport 21420 0 0 21420




14. Administratíva 214210 0 0 214210

15. Bývanie 18870 0 25000 43870



Spolu 807320 1775100 37000 2619420




















633009 a.1.1.4 Prvok 1320 1320




4170 0 0 4170






a.1.2.3 Prvok 0

a.1.2.4 Prvok 0

Spolu 1224 0 0 1224


Pol. P.č. Názov






Spolu










642015 a.1.3.9 Prvok PN 0 0



Pol. P.č. Názov


637 001 a.1.4.1 Prvok 2040 2040

a.1.4.2 Prvok 0


b.1.4.1 Prvok 0

b.1.4.2 Prvok 0


c.1.4.1 Prvok 0

c.1.4.2 Prvok 0


e.1.4.1 Prvok 0

e.1.4.2 Prvok 0






a.1.5.2 Prvok 0

Spolu 0 0 0 0








a.1.6.1 Prvok 0

a.1.6.2 Prvok 0









b.1.6.8 Prvok 0

Spolu 0 0 0 0














a.2.1.5 Prvok 0 0

a.2.1.6 Prvok 0

a.2.1.7 Prvok 0


b.2.1.1 Prvok 0

b.2.1.2 Prvok 0



c.2.1.1 Prvok 0

c.2.1.2 Prvok 0


d.2.1.1 Prvok 0

d.2.1.2 Prvok 0


e.2.1.1 Prvok 0

e.2.1.2 Prvok 0

Prvok Spolu 0 0 0 0






a.2.2.3 Prvok 0

Spolu 0 0 0 0

3. Interné služby 18760 0 0 18760























635004 a.3.1.13 Prvok 0 0



637015 a.3.1.16 Prvok Poistné 3870 3870



b.3.1.1 Prvok 0

b.3.1.2 Prvok 0


c.3.1.1 Prvok 0

c.3.1.2 Prvok 0


d.3.1.1 Prvok 0

d.3.1.2 Prvok 0


e.3.1.1 Prvok 0

e.3.1.2 Prvok 0

Prvok Spolu 18760 0 0 18760










Pol. P.č. Názov


642 a.4.1.1 Prvok 0 0

a.4.1.2 Prvok 0





Prvok Spolu 0 0 0 0











a.4.2.8 Prvok 0 0


b.4.2.1 Prvok 0

b.4.4.2 Prvok 0


c.4.2.1 Prvok 0

c.4.4.2 Prvok 0


d.4.2.1 Prvok 0

d.4.2.2 Prvok 0


e.4.2.1 Prvok 0

e.4.2.2 Prvok 0




5. Bezpečnosť 51098 312100 0 363198










632001 a.5.1.2 Prvok Energie 3060 3060

632002 a.5.1.3 Prvok Vodné 510 510









636001 a.5.1.12 Prvok 0 0

637001 a.5.1.13 Prvok 306 306






b.5.1.2 Prvok 0



717 c.5.1.2 Prvok 147500 147500






d.5.1.1 Prvok 0

d.5.1.2 Prvok 0


e.5.1.1 Prvok 0

e.5.1.2 Prvok 0

Prvok Spolu 34578 147500 0 182078





717 a.5.2.2 Prvok 0 0



b.5.2.2 Prvok 0


c.5.2.1 Prvok 0

c.5.2.2 Prvok 0


d.5.2.1 Prvok 0

d.5.2.2 Prvok 0


e.5.2.1 Prvok 0

e.5.2.2 Prvok 0

Prvok Spolu 0 0 0 0








b.5.3.2 Prvok 0





c.5.3.1 Prvok 0

c.5.3.2 Prvok 0


d.5.3.1 Prvok 0

d.5.3.2 Prvok 0


e.5.3.1 Prvok 0

e.5.3.2 Prvok 0








635004 a.5.4.4 Prvok 5100 5100





b.5.4.2 Prvok 0





d.5.4.1 Prvok 0

d.5.4.2 Prvok 0


e.5.4.1 Prvok 0

e.5.4.2 Prvok 0

Prvok Spolu 16320 164600 0 180920










Pol. P.č. Názov





635007 a.6.1.4 Prvok 0 0






b.6.1.2 Prvok 0






d.6.1.1 Prvok 0

d.6.1.2 Prvok 0


e.6.1.1 Prvok 0

e.6.1.2 Prvok 0

Prvok Spolu 51000 0 0 51000


Pol. P.č. Názov





61 a.6.2.1 Prvok Mzdy 45900 45900

62 a.6.2.2 Prvok Odvody 18360 18360

632001 a.6.2.3 Prvok Energie 24480 24480












b.6.2.1 Prvok 0

b.6.2.2 Prvok 0



c.6.2.2 Prvok 0


d.6.2.1 Prvok 0

d.6.2.2 Prvok 0


717 e.6.2.1 Prvok 0 0

e.6.2.2 Prvok 0


f.6.2.1 Prvok 0

0

Prvok Spolu 110262 1463000 12000 1585262

7. Kultúra 6426 0 0 6426














a.7.1.5 Prvok 0 0


b.7.1.1 Prvok 0

b.7.1.2 Prvok 0


c.7.1.1 Prvok 0

c.7.1.2 Prvok 0


d.7.1.1 Prvok 0

d.7.1.2 Prvok 0




Spolu 3060 0 0 3060





a.7.2.2 Prvok 0

a.7.2.3 Prvok 0

Spolu 0 0 0 0






632003 a.7.3.1 Prvok Služby 0 0



632 001 a.7.3.4 Prvok Energie 0 0


637002 a.7.3.6 Prvok Súťaže 0 0


b.7.3.1 Prvok 0

b.7.3.2 Prvok 0


c.7.3.1 Prvok 0

c.7.3.2 Prvok 0


d.7.3.1 Prvok 0

d.7.3.2 Prvok 0


e.7.3.1 Prvok 0

e.7.3.2 Prvok 0

Spolu 0 0 0 0





a.7.4.2 Prvok 0

a.7.4.3 Prvok 0

Spolu 1020 0 0 1020









637 a.7.5.3 Prvok Služby 2040 2040

a.7.5.4 Prvok 0

a.7.5.5 Prvok 0

Spolu 2346 0 0 2346

8 Doprava 0 0 0 0









713 a.8.1.1 Prvok 0 0

714 a.8.1.2 Prvok 0 0

Spolu 0 0 0 0






717 a.8.2.3 Prvok 0 0

a.8.2.4 Prvok 0


b.8.1.1 Prvok 0

b.8.1.2 Prvok 0


c.8.1.1 Prvok 0

c.8.1.2 Prvok 0







d.8.1.1 Prvok 0

d.8.1.2 Prvok 0


e.8.1.1 Prvok 0

e.8.1.2 Prvok 0

Prvok Spolu 0 0 0 0

9. Vzdelávanie 108020 0 0 108020







Pol. P.č. Názov


61 a.9.1.1 Prvok Mzdy 58140 58140

62 a.9.1.2 Prvok Odvody 23460 23460


632001 a.9.1.4 Prvok Energie 16320 16320



633006 a.9.1.7 Prvok 3060 3060




633009 a.9.1.11 Prvok 1020 1020



635004 a.9.1.14 Prvok 4080 4080

635006 a.9.1.15 Prvok 0 0

637004 a.9.1.16 Prvok 0 0






Všeobecné služby


637014 a.9.1.18 Prvok Stravné 0 0

637015 a.9.1.19 Prvok Poistné 0 0

637016 a.9.1.20 Prvok 0 0


717 a.9.1.22 Prvok 0 0

a.9.1.23 Prvok 0


633006 b.9.1.1 Prvok 0 0

b.9.1.2 Prvok 0



c.9.1.2 Prvok 0


d.9.1.1 Prvok 0

d.9.1.2 Prvok 0


713 d.9.1.1 Prvok 0 0


717 d.9.1.3 Prvok 0 0

Prvok Spolu 108020 0 0 108020

10. Šport 21420 0 0 21420










632001 a.10.1.2 Prvok Energie 13770 13770













637015 a.10.1.9 Prvok Poistné 0 0



632001 b.10.1.1 Prvok Energie 0 0

b.10.1.2 Prvok 0


632001 c.10.1.1 Prvok Energie 0 0



d.10.1.1 Prvok 0

d.10.1.2 Prvok 0


717 e.10.1.1 Prvok 0 0

e.10.1.2 Prvok 0

Prvok Spolu 19380 0 0 19380




642001 a.10.2.1 Prvok ŠK Jáňan 2040 2040

a.10.2.2 Prvok 0 0

a.10.2.3 Prvok 0





717 001










633015 a.11.1.2 Prvok Palivá 0 0







a.11.1.9 Prvok 0

a.11.1.10 Prvok 0

a.11.1.11 Prvok 0


b.11.1.1 Prvok 0

b.11.1.2 Prvok 0


c.11.1.1 Prvok 0

c.11.1.2 Prvok 0


d.11.1.1 Prvok 0

d.11.1.2 Prvok 0


e.11.1.1 Prvok 0

e.11.1.2 Prvok 0

Prvok Spolu 0 0 0 0











61 12.1.1 Prvok Mzdy 0 0


633 12.1.3 Prvok Materiál 6120 6120





12.1.8 Prvok 0

12.1.9 Prvok 0

12.1.10 Prvok 0


b.12.1.1 Prvok 0

b.12.1.2 Prvok 0



717 c.12.1.2 Prvok 0 0


d.12.1.1 Prvok 0

d.12.1.2 Prvok 0


e.12.1.1 Prvok 0

e.12.1.2 Prvok 0













a.13.1.1 Prvok 0

a.13.1.2 Prvok 0


61 b.13.1.1 Prvok Mzdy 71400 71400

62 b.13.1.2 Prvok Odvody 28560 28560

631001 b.13.1.3 Prvok Cestovné 410 410

632001 b.13.1.4 Prvok Energie 14280 14280



633001 b.13.1.7 Prvok 1020 1020





635 b.13.1.12 Prvok Údržba 6010 6010

637 001 b.13.1.13 Prvok 0 0




637015 b.13.1.17 Prvok Poistné 0 0


632001 c.13.1.1 Prvok Energie 0 0



d.13.1.1 Prvok 0

d.13.1.2 Prvok 0





e.13.1.1 Prvok 0

e.13.1.2 Prvok 0

Prvok Spolu 158510 0 0 158510




642 a.13.2.1 Prvok 0 0

a.13.2.2 Prvok 0

a.13.2.3 Prvok 0


b.13.2.1 Prvok 0

b.13.2.2 Prvok 0


c.13.2.1 Prvok 0

c.13.2.2 Prvok 0


d.13.2.1 Prvok 0

d.13.2.2 Prvok 0


e.13.2.1 Prvok 0

e.13.2.2 Prvok 0

Prvok Spolu 0 0 0 0




610 a.13.3.1 Prvok Mzdy 0 0










610 b.13.3.1 Prvok Mzdy 0 0






637014 b.13.3.7 Prvok Stravné 0 0

637015 b.13.3.8 Prvok Poistné 0 0



c.13.3.1 Prvok 0

c.13.3.2 Prvok 0


d.13.3.1 Prvok 0

d.13.3.2 Prvok 0


e.13.3.1 Prvok 0

e.13.3.2 Prvok 0

Prvok Spolu 0 0 0 0




a.13.4.1 Prvok 0

a.13.4.2 Prvok 0


642 b.13.4.1 Prvok 0 0

b.13.4.2 Prvok 0


c.13.4.1 Prvok 0

c.13.4.2 Prvok 0


d.13.4.1 Prvok 0

d.13.4.2 Prvok 0




e.13.4.1 Prvok 0

e.13.4.2 Prvok 0

Prvok Spolu 0 0 0 0


Pol. P.č. Názov







b.13.5.1 Prvok 0 0

b.13.5.2 Prvok 0 0


c.13.5.1 Prvok 0

c.13.5.2 Prvok 0


d.13.5.1 Prvok 0

d.13.5.2 Prvok 0


e.13.5.1 Prvok 0

e.13.5.2 Prvok 0

Prvok Spolu 25500 0 0 25500

14. Administratíva 214210 0 0 214210



























637023 a.14.1.17 Prvok Kolky 0 0


637027 a.14.1.19 Prvok 0 0





632001 b.14.1.1 Prvok Energie 0 0





632001 c.14.1.1 Prvok Energie 0 0


637015 c.14.1.3 Prvok Poistné 0 0



d.14.1.1 Prvok 0

d.14.1.2 Prvok 0


e.14.1.1 Prvok 0

e.14.1.2 Prvok 0

Prvok Spolu 195850 0 0 195850








a.14.2.5 Prvok 0 0



d.14.1.2 Prvok 0

Prvok Spolu 18360 0 0 18360

15. Bývanie 18870 0 25000 43870


















637027 a.15.1.8 Prvok 0 0





b.15.1.1 Prvok 0

b.15.1.2 Prvok 0



c.15.1.2 Prvok 0



d.15.1.2 Prvok 0


e.15.1.1 Prvok 0

e.15.1.2 Prvok 0

Prvok Spolu 18870 0 25000 43870











717 a.16.1.2 Prvok 0 0



717 001

821 005




717 b.16.1.2 Prvok 0 0



717 c.16.1.2 Prvok 0 0


d.16.1.1 Prvok 0 0

d.16.1.2 Prvok 0 0


e.16.1.1 Prvok 0 0

e.16.1.2 Prvok 0 0

Prvok Spolu 0 0 0 0





717 a.16.2.2 Prvok 0 0



717 b.16.2.2 Prvok 0 0



717 c.16.2.2 Prvok 0 0


d.16.2.1 Prvok 0 0

d.16.2.2 Prvok 0 0


e.16.2.1 Prvok 0

e.16.2.2 Prvok 0

Prvok Spolu 0 0 0 0












717 a.16.3.2 Prvok 0 0



717 b.16.3.2 Prvok 0 0



717 c.16.3.2 Prvok 0 0


d.16.3.1 Prvok 0

d.16.3.2 Prvok 0


e.16.3.1 Prvok 0

e.16.3.2 Prvok 0

Prvok Spolu 0 0 0 0




61 a.16.4.1 Prvok Mzdy 0 0

632 001 a.16.4.2 Prvok Energie 0 0



















a.16.4.17 Prvok 0



b.16.4.2 Prvok 0



c.16.4.2 Prvok 0





e.16.4.1 Prvok 0

e.16.4.2 Prvok 0

Prvok Spolu 0 0 0 0


Spolu 824503 674800 35000 1534303



3. Interné služby 19120 0 0 19120


5. Bezpečnosť 52216 0 0 52216


7. Kultúra 6555 0 0 6555

8 Doprava 0 0 0 0

9. Vzdelávanie 110160 0 0 110160

10. Šport 21848 0 0 21848




14. Administratíva 219406 0 0 219406

15. Bývanie 19247 0 25000 44247



Spolu 824503 674800 35000 1534303




















633009 a.1.1.4 Prvok 1340 1340




4240 0 0 4240






a.1.2.3 Prvok 0

a.1.2.4 Prvok 0

Spolu 1248 0 0 1248


Pol. P.č. Názov






Spolu










642015 a.1.3.9 Prvok PN 0 0



Pol. P.č. Názov


637 001 a.1.4.1 Prvok 2080 2080

a.1.4.2 Prvok 0


b.1.4.1 Prvok 0

b.1.4.2 Prvok 0


c.1.4.1 Prvok 0

c.1.4.2 Prvok 0


e.1.4.1 Prvok 0

e.1.4.2 Prvok 0






a.1.5.2 Prvok 0

Spolu 0 0 0 0








a.1.6.1 Prvok 0

a.1.6.2 Prvok 0









b.1.6.8 Prvok 0

Spolu 0 0 0 0














a.2.1.5 Prvok 0 0

a.2.1.6 Prvok 0 0

a.2.1.7 Prvok 0 0


b.2.1.1 Prvok 0

b.2.1.2 Prvok 0



c.2.1.1 Prvok 0

c.2.1.2 Prvok 0


d.2.1.1 Prvok 0

d.2.1.2 Prvok 0


e.2.1.1 Prvok 0

e.2.1.2 Prvok 0

Prvok Spolu 0 0 0 0






a.2.2.3 Prvok 0

Spolu 0 0 0 0

3. Interné služby 19120 0 0 19120























635004 a.3.1.13 Prvok 0 0



637015 a.3.1.16 Prvok Poistné 3940 3940



b.3.1.1 Prvok 0

b.3.1.2 Prvok 0


c.3.1.1 Prvok 0

c.3.1.2 Prvok 0


d.3.1.1 Prvok 0

d.3.1.2 Prvok 0


e.3.1.1 Prvok 0

e.3.1.2 Prvok 0

Prvok Spolu 19120 0 0 19120










Pol. P.č. Názov


642 a.4.1.1 Prvok 0 0

a.4.1.2 Prvok 0





Prvok Spolu 0 0 0 0











a.4.2.8 Prvok 0 0


b.4.2.1 Prvok 0

b.4.4.2 Prvok 0


c.4.2.1 Prvok 0

c.4.4.2 Prvok 0


d.4.2.1 Prvok 0

d.4.2.2 Prvok 0


e.4.2.1 Prvok 0

e.4.2.2 Prvok 0




5. Bezpečnosť 52216 0 0 52216










632001 a.5.1.2 Prvok Energie 3121 3121

632002 a.5.1.3 Prvok Vodné 520 520









636001 a.5.1.12 Prvok 0 0

637001 a.5.1.13 Prvok 312 312






b.5.1.2 Prvok 0



717 c.5.1.2 Prvok 0 0






d.5.1.1 Prvok 0

d.5.1.2 Prvok 0


e.5.1.1 Prvok 0

e.5.1.2 Prvok 0

Prvok Spolu 35270 0 0 35270





717 a.5.2.2 Prvok 0 0



b.5.2.2 Prvok 0


c.5.2.1 Prvok 0

c.5.2.2 Prvok 0


d.5.2.1 Prvok 0

d.5.2.2 Prvok 0


e.5.2.1 Prvok 0

e.5.2.2 Prvok 0

Prvok Spolu 0 0 0 0








b.5.3.2 Prvok 0 0





c.5.3.1 Prvok 0

c.5.3.2 Prvok 0


d.5.3.1 Prvok 0

d.5.3.2 Prvok 0


e.5.3.1 Prvok 0

e.5.3.2 Prvok 0








635004 a.5.4.4 Prvok 5202 5202





b.5.4.2 Prvok 0





d.5.4.1 Prvok 0

d.5.4.2 Prvok 0


e.5.4.1 Prvok 0

e.5.4.2 Prvok 0

Prvok Spolu 16646 0 0 16646










Pol. P.č. Názov





635007 a.6.1.4 Prvok 0 0






b.6.1.2 Prvok 0






d.6.1.1 Prvok 0

d.6.1.2 Prvok 0


e.6.1.1 Prvok 0

e.6.1.2 Prvok 0

Prvok Spolu 52020 0 0 52020


Pol. P.č. Názov





61 a.6.2.1 Prvok Mzdy 46818 46818

62 a.6.2.2 Prvok Odvody 18727 18727

632001 a.6.2.3 Prvok Energie 24970 24970












b.6.2.1 Prvok 0

b.6.2.2 Prvok 0



c.6.2.2 Prvok 0


d.6.2.1 Prvok 0

d.6.2.2 Prvok 0


717 e.6.2.1 Prvok 0 0

e.6.2.2 Prvok 0


819 f.6.2.1 Prvok 0 0

0

Prvok Spolu 112467 674800 10000 797267

7. Kultúra 6555 0 0 6555














a.7.1.5 Prvok 0 0


b.7.1.1 Prvok 0

b.7.1.2 Prvok 0


c.7.1.1 Prvok 0

c.7.1.2 Prvok 0


d.7.1.1 Prvok 0

d.7.1.2 Prvok 0




Spolu 3121 0 0 3121





a.7.2.2 Prvok 0

a.7.2.3 Prvok 0

Spolu 0 0 0 0






632003 a.7.3.1 Prvok Služby 0 0



632 001 a.7.3.4 Prvok Energie 0 0


637002 a.7.3.6 Prvok Súťaže 0 0


b.7.3.1 Prvok 0

b.7.3.2 Prvok 0


c.7.3.1 Prvok 0

c.7.3.2 Prvok 0


d.7.3.1 Prvok 0

d.7.3.2 Prvok 0


e.7.3.1 Prvok 0

e.7.3.2 Prvok 0

Spolu 0 0 0 0





a.7.4.2 Prvok 0

a.7.4.3 Prvok 0

Spolu 1040 0 0 1040









637 a.7.5.3 Prvok Služby 2081 2081

a.7.5.4 Prvok 0

a.7.5.5 Prvok 0

Spolu 2393 0 0 2393

8 Doprava 0 0 0 0









713 a.8.1.1 Prvok 0 0

714 a.8.1.2 Prvok 0 0

Spolu 0 0 0 0






717 a.8.2.3 Prvok 0 0

a.8.2.4 Prvok 0


b.8.1.1 Prvok 0

b.8.1.2 Prvok 0


c.8.1.1 Prvok 0

c.8.1.2 Prvok 0







d.8.1.1 Prvok 0

d.8.1.2 Prvok 0


e.8.1.1 Prvok 0

e.8.1.2 Prvok 0

Prvok Spolu 0 0 0 0

9. Vzdelávanie 110160 0 0 110160







Pol. P.č. Názov


61 a.9.1.1 Prvok Mzdy 59300 59300

62 a.9.1.2 Prvok Odvody 23920 23920


632001 a.9.1.4 Prvok Energie 16640 16640



633006 a.9.1.7 Prvok 3120 3120




633009 a.9.1.11 Prvok 1040 1040



635004 a.9.1.14 Prvok 4160 4160

635006 a.9.1.15 Prvok 0 0

637004 a.9.1.16 Prvok 0 0






Všeobecné služby


637014 a.9.1.18 Prvok Stravné 0 0

637015 a.9.1.19 Prvok Poistné 0 0

637016 a.9.1.20 Prvok 0 0


717 a.9.1.22 Prvok 0 0

a.9.1.23 Prvok 0


633006 b.9.1.1 Prvok 0 0

b.9.1.2 Prvok 0



c.9.1.2 Prvok 0


d.9.1.1 Prvok 0

d.9.1.2 Prvok 0


713 d.9.1.1 Prvok 0 0


717 d.9.1.3 Prvok 0 0

Prvok Spolu 110160 0 0 110160

10. Šport 21848 0 0 21848










632001 a.10.1.2 Prvok Energie 14045 14045













637015 a.10.1.9 Prvok Poistné 0 0



632001 b.10.1.1 Prvok Energie 0 0

b.10.1.2 Prvok 0


632001 c.10.1.1 Prvok Energie 0 0



d.10.1.1 Prvok 0

d.10.1.2 Prvok 0


717 e.10.1.1 Prvok 0 0

e.10.1.2 Prvok 0

Prvok Spolu 19768 0 0 19768




642001 a.10.2.1 Prvok ŠK Jáňan 2081 2081

a.10.2.2 Prvok 0 0

a.10.2.3 Prvok 0





717 001










633015 a.11.1.2 Prvok Palivá 0 0







a.11.1.9 Prvok 0

a.11.1.10 Prvok 0

a.11.1.11 Prvok 0


b.11.1.1 Prvok 0

b.11.1.2 Prvok 0


c.11.1.1 Prvok 0

c.11.1.2 Prvok 0


d.11.1.1 Prvok 0

d.11.1.2 Prvok 0


e.11.1.1 Prvok 0

e.11.1.2 Prvok 0

Prvok Spolu 0 0 0 0











61 12.1.1 Prvok Mzdy 0 0


633 12.1.3 Prvok Materiál 6242 6242





12.1.8 Prvok 0

12.1.9 Prvok 0

12.1.10 Prvok 0


b.12.1.1 Prvok 0

b.12.1.2 Prvok 0



717 c.12.1.2 Prvok 0 0


d.12.1.1 Prvok 0

d.12.1.2 Prvok 0


e.12.1.1 Prvok 0

e.12.1.2 Prvok 0













a.13.1.1 Prvok 0

a.13.1.2 Prvok 0


61 b.13.1.1 Prvok Mzdy 72820 72820

62 b.13.1.2 Prvok Odvody 29130 29130

631001 b.13.1.3 Prvok Cestovné 420 420

632001 b.13.1.4 Prvok Energie 14560 14560



633001 b.13.1.7 Prvok 1040 1040





635 b.13.1.12 Prvok Údržba 6130 6130

637 001 b.13.1.13 Prvok 0 0




637015 b.13.1.17 Prvok Poistné 0 0


632001 c.13.1.1 Prvok Energie 0 0



d.13.1.1 Prvok 0

d.13.1.2 Prvok 0





e.13.1.1 Prvok 0

e.13.1.2 Prvok 0

Prvok Spolu 161760 0 0 161760




642 a.13.2.1 Prvok 0 0

a.13.2.2 Prvok 0

a.13.2.3 Prvok 0


b.13.2.1 Prvok 0

b.13.2.2 Prvok 0


c.13.2.1 Prvok 0

c.13.2.2 Prvok 0


d.13.2.1 Prvok 0

d.13.2.2 Prvok 0


e.13.2.1 Prvok 0

e.13.2.2 Prvok 0

Prvok Spolu 0 0 0 0




610 a.13.3.1 Prvok Mzdy 0 0










610 b.13.3.1 Prvok Mzdy 0 0






637014 b.13.3.7 Prvok Stravné 0 0

637015 b.13.3.8 Prvok Poistné 0 0



c.13.3.1 Prvok 0

c.13.3.2 Prvok 0


d.13.3.1 Prvok 0

d.13.3.2 Prvok 0


e.13.3.1 Prvok 0

e.13.3.2 Prvok 0

Prvok Spolu 0 0 0 0




a.13.4.1 Prvok 0

a.13.4.2 Prvok 0


642 b.13.4.1 Prvok 0 0

b.13.4.2 Prvok 0


c.13.4.1 Prvok 0

c.13.4.2 Prvok 0


d.13.4.1 Prvok 0

d.13.4.2 Prvok 0




e.13.4.1 Prvok 0

e.13.4.2 Prvok 0

Prvok Spolu 0 0 0 0


Pol. P.č. Názov







b.13.5.1 Prvok 0 0

b.13.5.2 Prvok 0 0


c.13.5.1 Prvok 0

c.13.5.2 Prvok 0


d.13.5.1 Prvok 0

d.13.5.2 Prvok 0


e.13.5.1 Prvok 0

e.13.5.2 Prvok 0

Prvok Spolu 26010 0 0 26010

14. Administratíva 219406 0 0 219406



























637023 a.14.1.17 Prvok Kolky 0 0


637027 a.14.1.19 Prvok 0 0





632001 b.14.1.1 Prvok Energie 0 0





632001 c.14.1.1 Prvok Energie 0 0


637015 c.14.1.3 Prvok Poistné 0 0



d.14.1.1 Prvok 0

d.14.1.2 Prvok 0


e.14.1.1 Prvok 0

e.14.1.2 Prvok 0

Prvok Spolu 199930 0 0 199930








a.14.2.5 Prvok 0 0



d.14.1.2 Prvok 0

Prvok Spolu 19476 0 0 19476

15. Bývanie 19247 0 25000 44247


















637027 a.15.1.8 Prvok 0 0





b.15.1.1 Prvok 0

b.15.1.2 Prvok 0



c.15.1.2 Prvok 0



d.15.1.2 Prvok 0


e.15.1.1 Prvok 0

e.15.1.2 Prvok 0

Prvok Spolu 19247 0 25000 44247











717 a.16.1.2 Prvok 0 0



717 001

821 005




717 b.16.1.2 Prvok 0 0



717 c.16.1.2 Prvok 0 0


d.16.1.1 Prvok 0

d.16.1.2 Prvok 0


e.16.1.1 Prvok 0

e.16.1.2 Prvok 0

Prvok Spolu 0 0 0 0





717 a.16.2.2 Prvok 0 0



717 b.16.2.2 Prvok 0 0



717 c.16.2.2 Prvok 0 0


d.16.2.1 Prvok 0

d.16.2.2 Prvok 0


e.16.2.1 Prvok 0

e.16.2.2 Prvok 0

Prvok Spolu 0 0 0 0












717 a.16.3.2 Prvok 0 0



717 b.16.3.2 Prvok 0 0



717 c.16.3.2 Prvok 0 0


d.16.3.1 Prvok 0

d.16.3.2 Prvok 0


e.16.3.1 Prvok 0

e.16.3.2 Prvok 0

Prvok Spolu 0 0 0 0




61 a.16.4.1 Prvok Mzdy 0 0

632 001 a.16.4.2 Prvok Energie 0 0



















a.16.4.17 Prvok 0



b.16.4.2 Prvok 0



c.16.4.2 Prvok 0





e.16.4.1 Prvok 0

e.16.4.2 Prvok 0

Prvok Spolu 0 0 0 0

I. - VI - plán I. - XII. plán % rozdiel

Spolu 1035250 0 2073500 0 0 0


1.1. Podprogram Manažment obce I. - VI - plán I. - XII. plán % rozdiel



61 a.1.1.1 Prvok Mzdy 0 0 0

62 a.1.1.2 Prvok Odvody 0 0 0

631 a.1.1.3 Prvok Cestovné náhrady 400 800 0

633009 a.1.1.4 Prvok 650 1300 0

633016 a.1.1.5 Prvok Reprezentačné 1000 2000 0

637011 a.1.1.6 Prvok Štúdie a posudky 0 0 0

637026 a.1.1.7 Prvok Odmeny a príspevky 0 0 0

2050 0 4100 0 0 0

1.2 Podprogram Členstvo v združeniach miest a obcí I. - VI - plán I. - XII. plán % rozdiel



642001 a.1.2.1 Prvok Príspevok do spoločnej úradovni 0 0 0

642006 a.1.2.2 Prvok Na členské príspevky ZOZO, ZMOS, SPPP 600 1200 0

a.1.2.3 Prvok 0 0 0

a.1.2.4 Prvok 0 0 0

Spolu 600 0 1200 0 0 0

1.3 Podprogram I. - VI - plán I. - XII. plán % rozdiel

Pol. P.č. Názov


61 a.1.3.1 Prvok Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 0 0 0

620 a.1.3.2 Prvok Poistné a príspevok do poisťovní 0 0 0

637012 a.1.3.3 Prvok Poplatky banke 0 0 0

I. - VI skutočnosť

I. - XII. skutočnosť

upravený rozpočet I. -

XII.




XII.


Spolu




XII.





XII.

637016 a.1.3.4 Prvok Tvorba SF 0 0 0

637001 a.1.3.5 Prvok Skolenie a stravné 0 0 0

637002 a.1.3.6 Prvok Konkurzy, súťaže 500 1000 0

637005 a.1.3.7 Prvok Špeciálne služby 1000 2000 0

637012 a.1.3.8 Prvok Poplatky a odvody 0 0 0

642015 a.1.3.9 Prvok PN 0 0 0

Prvok Spolu 1500 0 3000 0 0 0

1.4 Podprogram Vzdelávanie zamestnancov I. - VI - plán I. - XII. plán % rozdiel

Pol. P.č. Názov


637 001 a.1.4.1 Prvok 1000 2000 0

a.1.4.2 Prvok 0 0 0


b.1.4.1 Prvok 0 0 0

b.1.4.2 Prvok 0 0 0


c.1.4.1 Prvok 0 0 0

c.1.4.2 Prvok 0 0 0


e.1.4.1 Prvok 0 0 0

e.1.4.2 Prvok 0 0 0

Prvok Spolu 1000 0 2000 0 0 0

1.5 Podprogram Právne poradenstvo I. - VI - plán I. - XII. plán % rozdiel



637005 a.1.5.1 Prvok Advokátske, komerčné a právnické služby 0 0 0

a.1.5.2 Prvok 0 0 0

Spolu 0 0 0 0 0 0

1.6 Podprogram Voľby I. - VI - plán I. - XII. plán % rozdiel





XII.





XII.




XII.


a.1.6.1 Prvok 0 0 0

a.1.6.2 Prvok 0 0 0


614 b.1.6.1 Prvok Odmeny 0 0 0

622 b.1.6.2 Prvok Spoločná zdrav.poisťovňa 0 0 0

625 b.1.6.3 Prvok Poistenie sociálna poisťovňa 0 0 0

631 b.1.6.4 Prvok Cestovné 0 0 0

633 b.1.6.5 Prvok Materiál 0 0 0

634 b.1.6.6 Prvok Dopravné 0 0 0

637 b.1.6.7 Prvok Služby 0 0 0

b.1.6.8 Prvok 0 0 0

Spolu 0 0 0 0 0 0


2.1 Podprogram Propagácia a prezentácia obce I. - VI - plán I. - XII. plán % rozdiel



633 a.2.1.1 Prvok Materiál 0 0 0

634 a.2.1.2 Prvok Dopravné 0 0 0

635 a.2.1.3 Prvok Rutinná a štandardná údržba 0 0 0

637003 a.2.1.4 Prvok Propagácia, reklama a inzercia 0 0 0

a.2.1.5 Prvok 0 0 0

a.2.1.6 Prvok 0 0 0

a.2.1.7 Prvok 0 0 0


b.2.1.1 Prvok 0 0

b.2.1.2 Prvok 0 0


c.2.1.1 Prvok 0 0

c.2.1.2 Prvok 0 0


d.2.1.1 Prvok 0 0




XII.

d.2.1.2 Prvok 0 0


e.2.1.1 Prvok 0

e.2.1.2 Prvok 0


2.2 Podprogram Kronika obce I. - VI - plán I. - XII. plán % rozdiel




637 a.2.2.2 Prvok Služby 0 0 0

a.2.2.3 Prvok 0

Spolu 0 0 0 0 0 0

3. Interné služby 9200 0 18400 0 0 0

3.1 Podprogram Interné služby I. - VI - plán I. - XII. plán % rozdiel



634001 a.3.1.1 Prvok Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 2000 4000 0

634002 a.3.1.2 Prvok Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 1000 2000 0

634005 a.3.1.3 Prvok Karty, známky, poznámky 300 600 0

634004 a.3.1.4 Prvok Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 0 0 0

634003 a.3.1.5 Prvok Poistenie 0 0 0

634004 a.3.1.6 Prvok Prepravné 0 0 0

634005 a.3.1.7 Prvok Parkovné, dialničné známky 0 0 0

635002 a.3.1.8 Prvok Údržba výpočtovej techniky 0 0 0

635 001 a.3.1.9 Prvok Interiérového vybavenia 0 0 0

635 002 a.3.1.10 Prvok Výpočtovej techniky 0 0 0

635006 a.3.1.11 Prvok Budov, objektov alebo ich častí 4000 8000 0

635002 a.3.1.12 Prvok Výpočtovej techniky 0 0 0

635004 a.3.1.13 Prvok 0 0 0

635004 a.3.1.14 Prvok Údržba kancelárskych strojov 0 0 0




XII.




XII.


635006 a.3.1.15 Prvok Údržba budov 0 0 0

637015 a.3.1.16 Prvok Poistné 1900 3800 0

714001 a.3.1.17 Prvok Nákup osobných automobilov 0 0 0


b.3.1.1 Prvok 0

b.3.1.2 Prvok 0


c.3.1.1 Prvok 0

c.3.1.2 Prvok 0


d.3.1.1 Prvok 0

d.3.1.2 Prvok 0


e.3.1.1 Prvok 0

e.3.1.2 Prvok 0

Prvok Spolu 9200 0 18400 0 0 0


4.1 Podprogram Matrika I. - VI - plán I. - XII. plán % rozdiel

Pol. P.č. Názov


642 a.4.1.1 Prvok 0 0 0

a.4.1.2 Prvok 0


61 b.4.1.1 Prvok Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 0 0 0

620 b.4.1.2 Prvok Poistné a príspevok do poisťovní 0 0 0



4.2 Podprogram Cintorín a dom smútku I. - VI - plán I. - XII. plán % rozdiel



632001 a.4.2.1 Prvok Elektrická energia 0 0 0




XII.





XII.



633015 a.4.2.4 Prvok Pohonné hmoty 0 0 0


637027 a.4.2.6 Prvok Odmeny mimopracovného pomeru 0 0 0

637004 a.4.2.7 Prvok Všeobecné služby 0 0 0

a.4.2.8 Prvok 0 0 0


b.4.2.1 Prvok 0

b.4.4.2 Prvok 0


c.4.2.1 Prvok 0

c.4.4.2 Prvok 0


d.4.2.1 Prvok 0

d.4.2.2 Prvok 0


e.4.2.1 Prvok 0

e.4.2.2 Prvok 0

Prvok Spolu 3250 0 6500 0 0 0

5. Bezpečnosť 75000 0 150000 0 0 0

5.1 Podprogram Ochrana pred požiarmi I. - VI - plán I. - XII. plán % rozdiel



631001 a.5.1.1 Prvok Cestovné náhrady-tuzemské 0 0 0

632001 a.5.1.2 Prvok Energie 1500 3000 0

632002 a.5.1.3 Prvok Vodné 250 500 0

632003 a.5.1.4 Prvok Poštové a telekomunikačné služby 150 300 0

633007 a.5.1.5 Prvok Špeciálny materiál 2000 4000 0


634001 a.5.1.7 Prvok Pohonné hmoty, palivá, oleje 1000 2000 0





XII.

634003 a.5.1.9 Prvok Poistenie - PZP 900 1800 0

633010 a.5.1.10 Prvok Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky 0 0 0

635006 a.5.1.11 Prvok Údržba budov,priestorov a objektov 0 0 0

636001 a.5.1.12 Prvok 0 0 0

637001 a.5.1.13 Prvok 150 300 0


637005 a.5.1.15 Prvok Hasičská zbrojnica 7500 15000 0

717003 a.5.1.16 Prvok Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy 0 0 0


632001 b.5.1.1 Prvok Energie 0 0 0

b.5.1.2 Prvok 0 0


632001 c.5.1.1 Prvok Energie 0 0 0

717 c.5.1.2 Prvok 50000 100000 0


d.5.1.1 Prvok 0

d.5.1.2 Prvok 0


e.5.1.1 Prvok 0

e.5.1.2 Prvok 0

Prvok Spolu 66950 0 133900 0 0 0

5.2 Podprogram Ochrana pred povodňami I. - VI - plán I. - XII. plán % rozdiel



716 a.5.2.1 Prvok Prípravná a projektová dokumentácia 0 0 0

717 a.5.2.2 Prvok 0 0 0



b.5.2.2 Prvok 0


c.5.2.1 Prvok 0

c.5.2.2 Prvok 0








XII.


d.5.2.1 Prvok 0

d.5.2.2 Prvok 0


e.5.2.1 Prvok 0

e.5.2.2 Prvok 0


5.3 Podprogram Civilná ochrana I. - VI - plán I. - XII. plán % rozdiel




637 a.5.3.2 Prvok Služby 0 0 0



b.5.3.2 Prvok 0


c.5.3.1 Prvok 0

c.5.3.2 Prvok 0


d.5.3.1 Prvok 0

d.5.3.2 Prvok 0


e.5.3.1 Prvok 0

e.5.3.2 Prvok 0

Prvok Spolu 50 0 100 0 0 0

5.4 Podprogram Verejné osvetlenie I. - VI - plán I. - XII. plán % rozdiel






635004 a.5.4.4 Prvok 2500 5000 0




XII.




XII.



717002 a.5.4.6 Prvok Rekonštrukcia verejného osvetlenia 0 0 0


632001 b.5.4.1 Prvok Elektrická energia 0 0 0

b.5.4.2 Prvok 0


632001 c.5.4.1 Prvok Elektrická energia 0 0 0



d.5.4.1 Prvok 0

d.5.4.2 Prvok 0


e.5.4.1 Prvok 0

e.5.4.2 Prvok 0

Prvok Spolu 8000 0 16000 0 0 0


6.1 Podprogram Nakladanie s odpadmi I. - VI - plán I. - XII. plán % rozdiel

Pol. P.č. Názov



634001 a.6.1.2 Prvok Pohonné hmoty 0 0 0


635007 a.6.1.4 Prvok 0 0 0

637004 a.6.1.5 Prvok Odvoz všetkých druhov odpadov 25000 50000 0





b.6.1.2 Prvok 0 0 0


632001 c.6.1.1 Prvok Elektrická energia 0 0 0

637004 c.6.1.2 Prvok Všeobecné služby 0 0 0




XII.


637005 c.6.1.3 Prvok Špeciálne služby 0 0 0


d.6.1.1 Prvok 0

d.6.1.2 Prvok 0


e.6.1.1 Prvok 0

e.6.1.2 Prvok 0

Prvok Spolu 25000 0 50000 0 0 0

6.2 Podprogram Odpadové vody I. - VI - plán I. - XII. plán % rozdiel

Pol. P.č. Názov


61 a.6.2.1 Prvok Mzdy 22500 45000 0

62 a.6.2.2 Prvok Odvody 9000 18000 0

632001 a.6.2.3 Prvok Energie 12000 24000 0



633007 a.6.2.6 Prvok Špeciálny materiál 0 0 0

633010 a.6.2.7 Prvok Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 200 400 0

634001 a.6.2.8 Prvok Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 0 3000 0



637 a.6.2.11 Prvok Služby 0 0 0




b.6.2.1 Prvok 0

b.6.2.2 Prvok 0



c.6.2.2 Prvok 0

KZ 51,52 d Zdroj Bankové úvery a pôžičky 0 0 0 0 0 0

d.6.2.1 Prvok 0

d.6.2.2 Prvok 0




XII.


717 e.6.2.1 Prvok 0 0 0

e.6.2.2 Prvok 0

KZ 42 f Zdroj Zdroje zo zisku 0 0 0 0 0 0

f.6.2.1 Prvok 0

0

Prvok Spolu 296250 0 595500 0 0 0

7. Kultúra 3150 0 6300 0 0 0

7.1 Podprogram Kultúrny dom I. - VI - plán I. - XII. plán % rozdiel





635006 a.7.1.3 Prvok Údržba budov, objektov alebo ich častí 1000 2000 0


a.7.1.5 Prvok 0 0 0


b.7.1.1 Prvok 0

b.7.1.2 Prvok 0


c.7.1.1 Prvok 0

c.7.1.2 Prvok 0


d.7.1.1 Prvok 0

d.7.1.2 Prvok 0


632 e.7.1.1 Prvok Energie, voda a komunikácie 0 0 0

633 e.7.1.2 Prvok Materiál 0 0 0

Spolu 1500 0 3000 0 0 0

7.2 Podprogram Umelecké súbory I. - VI - plán I. - XII. plán % rozdiel





XII.




XII.



642001 a.7.2.1 Prvok Transfery na činnosť 0 0 0

a.7.2.2 Prvok 0 0 0

a.7.2.3 Prvok 0

Spolu 0 0 0 0 0 0

7.3 Podprogram Obecná knižnica I. - VI - plán I. - XII. plán % rozdiel



632003 a.7.3.1 Prvok Služby 0 0 0


633009 a.7.3.3 Prvok Knihy a časopisy 0 0 0

632 001 a.7.3.4 Prvok Energie 0 0 0


637002 a.7.3.6 Prvok Súťaže 0 0 0


b.7.3.1 Prvok 0

b.7.3.2 Prvok 0


c.7.3.1 Prvok 0

c.7.3.2 Prvok 0


d.7.3.1 Prvok 0

d.7.3.2 Prvok 0


e.7.3.1 Prvok 0

e.7.3.2 Prvok 0

Spolu 0 0 0 0 0 0

7.4 Podprogram Organizovanie kultúrnych podujatí I. - VI - plán I. - XII. plán % rozdiel






XII.




XII.

637002 a.7.4.1 Prvok Kultúrne podujatia 500 1000 0

a.7.4.2 Prvok 0

a.7.4.3 Prvok 0

Spolu 500 0 1000 0 0 0

7.5 Podprogram Kino I. - VI - plán I. - XII. plán % rozdiel



632 a.7.5.1 Prvok Energie, voda a komunikácie 0 0 0


637 a.7.5.3 Prvok Služby 1000 2000 0

a.7.5.4 Prvok 0

a.7.5.5 Prvok 0

Spolu 1150 0 2300 0 0 0

8 Doprava 0 0 0 0 0 0

8.1 Podprogram Cestná doprava I. - VI - plán I. - XII. plán % rozdiel



713 a.8.1.1 Prvok 0 0 0

714 a.8.1.2 Prvok 0 0 0

Spolu 0 0 0 0 0 0

8.2 Podprogram Rekonštrukcia a výstavba zastávok SAD I. - VI - plán I. - XII. plán % rozdiel





717 a.8.2.3 Prvok 0 0 0

a.8.2.4 Prvok 0


b.8.1.1 Prvok 0




XII.




XII.






XII.


b.8.1.2 Prvok 0


c.8.1.1 Prvok 0

c.8.1.2 Prvok 0


d.8.1.1 Prvok 0

d.8.1.2 Prvok 0


e.8.1.1 Prvok 0

e.8.1.2 Prvok 0


9. Vzdelávanie 52950 0 105900 0 0 0

9.1 Podprogram Materská škola I. - VI - plán I. - XII. plán % rozdiel

Pol. P.č. Názov


61 a.9.1.1 Prvok Mzdy 28500 57000 0

62 a.9.1.2 Prvok Odvody 11500 23000 0

631001 a.9.1.3 Prvok Cestovné náhrady 250 500 0

632001 a.9.1.4 Prvok Energie 8000 16000 0

632002 a.9.1.5 Prvok Vodné a stočné 400 800 0

632003 a.9.1.6 Prvok Poštové služby 150 300 0

633006 a.9.1.7 Prvok 1500 3000 0

633001 a.9.1.8 Prvok Interiérové vybavenie 0 0 0

633002 a.9.1.9 Prvok Výpočtová technika 500 1000 0

633011 a.9.1.10 Prvok Potraviny 150 300 0

633009 a.9.1.11 Prvok 2000 4000 0

633010 a.9.1.12 Prvok Pracovné odevy, obuv, prac.pom 0 0 0

634002 a.9.1.13 Prvok Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené 0 0 0

635004 a.9.1.14 Prvok 0 0 0

635006 a.9.1.15 Prvok 0 0 0

637004 a.9.1.16 Prvok 0 0 0





XII.





Všeobecné služby

637014 a.9.1.18 Prvok Stravné 0 0 0

637015 a.9.1.19 Prvok Poistné 0 0 0

637016 a.9.1.20 Prvok 0 0 0

637027 a.9.1.21 Prvok Odmeny na dohodu 0 0 0

717 a.9.1.22 Prvok 0 0 0

a.9.1.23 Prvok 0 0 0


633006 b.9.1.1 Prvok 0 0 0

b.9.1.2 Prvok 0


632001 c.9.1.1 Prvok Energie 0 0 0

c.9.1.2 Prvok 0


d.9.1.1 Prvok 0

d.9.1.2 Prvok 0


713 d.9.1.1 Prvok 0 0 0

716 d.9.1.2 Prvok Prípravná a projektová dokumentácia 0 0 0

717 d.9.1.3 Prvok 0 0 0

Prvok Spolu 52950 0 105900 0 0 0

10. Šport 164000 0 328000 0 0 0

10.1 Podprogram Telocvične, športové areály I. - VI - plán I. - XII. plán % rozdiel



631001 a.10.1.1 Prvok Cestovné náhrady-tuzemské 0 0 0

632001 a.10.1.2 Prvok Energie 6750 13500 0



634001 a.10.1.5 Prvok Palivo, mazivá, oleje.. 250 500 0

635006 a.10.1.6 Prvok Údržba budov, priestorov, objektov 1250 2500 0











XII.

637015 a.10.1.9 Prvok Poistné 0 0 0

637027 a.10.1.10 Prvok Odmeny mimipracovného pomeru 0 0 0


632001 b.10.1.1 Prvok Energie 0 0 0

b.10.1.2 Prvok 0 0


632001 c.10.1.1 Prvok Energie 0 0 0

c.10.1.2 Prvok Realizácia nových stavieb 153500 307000 0


d.10.1.1 Prvok 0

d.10.1.2 Prvok 0


717 e.10.1.1 Prvok 0 0 0

e.10.1.2 Prvok 0

Prvok Spolu 163000 0 326000 0 0 0

10.2 Podprogram Dotácie športovým oddielom I. - VI - plán I. - XII. plán % rozdiel



642001 a.10.2.1 Prvok ŠK Jáňan 1000 2000 0

a.10.2.2 Prvok 0 0 0

a.10.2.3 Prvok 0

Prvok Spolu 1000 0 2000 0 0 0


11.1 Podprogram Oprava a údržba miestnych komunikácií I. - VI - plán I. - XII. plán % rozdiel




633015 a.11.1.2 Prvok Palivá 0 0 0

634004 a.11.1.3 Prvok Prepravné 0 0 0

635006 a.11.1.4 Prvok Údržba ciest 0 0 0

717 001





XII.




XII.



637004 a.11.1.7 Prvok Všeobecné služby,opravy a údržby 0 0 0

637027 a.11.1.8 Prvok Odmeny zamestnancom 0 0 0

a.11.1.9 Prvok 0 0 0

a.11.1.10 Prvok 0 0 0

a.11.1.11 Prvok 0 0 0


b.11.1.1 Prvok 0

b.11.1.2 Prvok 0


c.11.1.1 Prvok 0

c.11.1.2 Prvok 0


d.11.1.1 Prvok 0

d.11.1.2 Prvok 0


e.11.1.1 Prvok 0

e.11.1.2 Prvok 0



12.1 Podprogram Správa a údržba zelene I. - VI - plán I. - XII. plán % rozdiel



61 12.1.1 Prvok Mzdy 0 0 0

62 12.1.2 Prvok Odvody 0 0 0

633 12.1.3 Prvok Materiál 3000 6000 0

634 12.1.4 Prvok Dopravné 0 0 0

635 12.1.5 Prvok Rutinná a štandardná údržba 0 0 0

637 12.1.6 Prvok Služby 0 0 0

717001 12.1.7 Prvok Realizácia nových stavieb 0 0 0

12.1.8 Prvok 0 0 0




XII.

12.1.9 Prvok 0 0 0

12.1.10 Prvok 0 0 0


b.12.1.1 Prvok 0

b.12.1.2 Prvok 0



717 c.12.1.2 Prvok 0 0 0


d.12.1.1 Prvok 0

d.12.1.2 Prvok 0


e.12.1.1 Prvok 0

e.12.1.2 Prvok 0

Prvok Spolu 184300 0 368600 0 0 0


13.1 Podprogram Domov dôchodcov I. - VI - plán I. - XII. plán % rozdiel



a.13.1.1 Prvok 0

a.13.1.2 Prvok 0


61 b.13.1.1 Prvok Mzdy 35000 70000 0

62 b.13.1.2 Prvok Odvody 14000 28000 0

631001 b.13.1.3 Prvok Cestovné 200 400 0

632001 b.13.1.4 Prvok Energie 7000 14000 0

632002 b.13.1.5 Prvok Vodné a stočné 150 300 0

632003 b.13.1.6 Prvok Poštové a telekomunikačné služby 300 600 0

633001 b.13.1.7 Prvok 500 1000 0

633006 b.13.1.8 Prvok Všeobecný materiál 1500 3000 0

633016 b.13.1.9 Prvok Reprezentačné 50 100 0

633010 b.13.1.10 Prvok Pracovné odevy 500 1000 0





XII.


643 b.13.1.11 Prvok Dopravné 0 0 0

635 b.13.1.12 Prvok Údržba 2950 5900 0

637 001 b.13.1.13 Prvok 0 0 0

637004 b.13.1.14 Prvok Všeobecné služby 0 0 0

637005 b.13.1.15 Prvok Špeciálne služby 0 0 0

637014 b.13.1.16 Prvok Stravovanie - dôchodcovia, klienti, personál 15500 31000 0

637015 b.13.1.17 Prvok Poistné 0 0 0


632001 c.13.1.1 Prvok Energie 0 0 0

633006 c.13.1.2 Prvok Všeobecný materiál 0 0 0


d.13.1.1 Prvok 0

d.13.1.2 Prvok 0


e.13.1.1 Prvok 0

e.13.1.2 Prvok 0

Prvok Spolu 77650 0 155300 0 0 0

13.2 Podprogram Starostlivosť o seniorov I. - VI - plán I. - XII. plán % rozdiel



642 a.13.2.1 Prvok 0 0 0

a.13.2.2 Prvok 0

a.13.2.3 Prvok 0


b.13.2.1 Prvok 0

b.13.2.2 Prvok 0


c.13.2.1 Prvok 0

c.13.2.2 Prvok 0


d.13.2.1 Prvok 0

d.13.2.2 Prvok 0






XII.


e.13.2.1 Prvok 0

e.13.2.2 Prvok 0


13.3 Podprogram Aktivačné práce I. - VI - plán I. - XII. plán % rozdiel



610 a.13.3.1 Prvok Mzdy 0 0 0



634 a.13.3.4 Prvok Dopravné 0 0 0


637 a.13.3.6 Prvok Služby 0 0 0


610 b.13.3.1 Prvok Mzdy 0 0 0

620 b.13.3.2 Prvok Poistné a príspevok do poisťovní 0 0 0

633004 b.13.3.3 Prvok Nákup prevádzkových stojov 0 0 0


633010 b.13.3.5 Prvok Pracovný odev, obuv, ochranné pomôcky 0 0 0


637014 b.13.3.7 Prvok Stravné 0 0 0

637015 b.13.3.8 Prvok Poistné 0 0 0

637016 b.13.3.9 Prvok Tvorba SF 0 0 0


c.13.3.1 Prvok 0

c.13.3.2 Prvok 0


d.13.3.1 Prvok 0

d.13.3.2 Prvok 0


e.13.3.1 Prvok 0

e.13.3.2 Prvok 0





XII.

13.4 Podprogram Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi I. - VI - plán I. - XII. plán % rozdiel



a.13.4.1 Prvok 0

a.13.4.2 Prvok 0


642 b.13.4.1 Prvok 0 0 0

b.13.4.2 Prvok 0


c.13.4.1 Prvok 0

c.13.4.2 Prvok 0


d.13.4.1 Prvok 0

d.13.4.2 Prvok 0


e.13.4.1 Prvok 0

e.13.4.2 Prvok 0


13.5 Podprogram Zdravotné stredisko I. - VI - plán I. - XII. plán % rozdiel

Pol. P.č. Názov


632001 a.13.5.1 Prvok Energia - elektricá 3000 6000 0

632001 a.13.5.2 Prvok Energia - plyn 7000 14000 0




b.13.5.1 Prvok 0 0 0

b.13.5.2 Prvok 0 0 0


c.13.5.1 Prvok 0

c.13.5.2 Prvok 0


d.13.5.1 Prvok 0




XII.





XII.

d.13.5.2 Prvok 0


e.13.5.1 Prvok 0

e.13.5.2 Prvok 0

Prvok Spolu 12500 0 25000 0 0 0

14. Administratíva 105100 0 210200 0 0 0

14.1 Podprogram Správa obce I. - VI - plán I. - XII. plán % rozdiel



61 a.14.1.1 Prvok Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 46000 92000 0




632003 a.14.1.5 Prvok Poštové a telekomunikačné služby 2500 5000 0

633001 a.14.1.6 Prvok Interiérové vybavenie 500 1000 0

633 002 a.14.1.7 Prvok Výpočtová technika 250 500 0

633003 a.14.1.8 Prvok Telekomunikačná technika 0 0 0

633004 a.14.1.9 Prvok Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 250 500 0


633011 a.14.1.11 Prvok Potraviny 0 0 0

633010 a.14.1.12 Prvok Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky 0 0 0


637014 a.14.1.14 Prvok Stravovanie 7000 14000 0

637016 a.14.1.15 Prvok Prídel do sociálneho fondu 1100 2200 0

637021 a.14.1.16 Prvok Refundácie 0 0 0

637023 a.14.1.17 Prvok Kolky 0 0 0

637026 a.14.1.18 Prvok Odmeny a prispevky 0 0 0

637027 a.14.1.19 Prvok 0 0 0

637031 a.14.1.20 Prvok Pokuty a penále 0 0 0

717002 a.14.1.21 Prvok Rekonštrukcia OcÚ 0 0 0

716 a.14.1.22 Prvok Projekty 0 0 0





XII.


632001 b.14.1.1 Prvok Energie 0 0 0



637014 b.14.1.4 Prvok Stravovanie 0 0 0


632001 c.14.1.1 Prvok Energie 0 0 0

637014 c.14.1.2 Prvok Stravovanie 0 0 0

637015 c.14.1.3 Prvok Poistné 0 0 0


d.14.1.1 Prvok 0

d.14.1.2 Prvok 0


e.14.1.1 Prvok 0

e.14.1.2 Prvok 0

Prvok Spolu 96100 0 192200 0 0 0

14.2 Podprogram Bankové a nebankové poplatky a úroky I. - VI - plán I. - XII. plán % rozdiel



651002 a.14.2.1 Prvok Splácanie úrokov bankám 8000 16000 0

637012 a.14.2.2 Prvok Poplatky banke 1000 2000 0

821005 a.14.2.3 Prvok Splácanie domácej istiny z bankových úverov 0 0 0

821007 a.14.2.4 Prvok Splác. tuzemskej istiny z ostatných úverov 0 0 0

a.14.2.5 Prvok 0 0 0


821005 d.14.1.1 Prvok Splácanie domácej istiny z bankových úverov 0 0 0

d.14.1.2 Prvok 0

Prvok Spolu 9000 0 18000 0 0 0

15. Bývanie 21750 0 43500 0 0 0

15.1 Podprogram Štandardná bytová výstavba I. - VI - plán I. - XII. plán % rozdiel





XII.




XII.





635006 a.15.1.4 Prvok Údržba budov, priest. a obj. - 15 b. j. 3500 7000 0




637027 a.15.1.8 Prvok 0 0 0

651002 a.15.1.9 Prvok Splácanie úrokov bankám 0 0 0

a.15.1.10 Prvok Realizácia nových stavieb 0 0 0

a.15.1.11 Prvok Splácanie úveru ŠFRB - bytové domy 12500 25000 0


b.15.1.1 Prvok 0

b.15.1.2 Prvok 0


632002 c.15.1.1 Prvok Vodné, stočné 0 0 0

c.15.1.2 Prvok 0


821005 d.15.1.1 Prvok Splácanie domácej istiny z bankových úvedov 0 0 0

d.15.1.2 Prvok 0


e.15.1.1 Prvok 0

e.15.1.2 Prvok 0

Prvok Spolu 21750 0 43500 0 0 0


16.1 Podprogram Energetické siete I. - VI - plán I. - XII. plán % rozdiel




717 a.16.1.2 Prvok 0 0 0



717 001

821 005




XII.


716 b.16.1.1 Prvok Prípravná a projektová dokumentácia 0 0 0

717 b.16.1.2 Prvok 0 0 0



717 c.16.1.2 Prvok 0 0 0


d.16.1.1 Prvok 0

d.16.1.2 Prvok 0


e.16.1.1 Prvok 0

e.16.1.2 Prvok 0


16.2 Podprogram Informačno - komunikačná infraštruktúra I. - VI - plán I. - XII. plán % rozdiel




717 a.16.2.2 Prvok 0 0 0



717 b.16.2.2 Prvok 0 0 0



717 c.16.2.2 Prvok 0 0 0


d.16.2.1 Prvok 0

d.16.2.2 Prvok 0


e.16.2.1 Prvok 0

e.16.2.2 Prvok 0


16.3 Podprogram Podmienky pre podnikanie I. - VI - plán I. - XII. plán % rozdiel






XII.







XII.




717 a.16.3.2 Prvok 0 0 0



717 b.16.3.2 Prvok 0 0 0



717 c.16.3.2 Prvok 0 0 0


d.16.3.1 Prvok 0

d.16.3.2 Prvok 0


e.16.3.1 Prvok 0

e.16.3.2 Prvok 0


16.4 Podprogram Vybavenie pre občanov I. - VI - plán I. - XII. plán % rozdiel



61 a.16.4.1 Prvok Mzdy 0 0 0

632 001 a.16.4.2 Prvok Energie 0 0 0


632001 a.16.4.4 Prvok Zásobovanie vodou-Energia 0 0 0


632002 a.16.4.6 Prvok Pitná voda 0 0 0


635004 a.16.4.8 Prvok Zásobovanie vodou-Údržba prev.strojov,prístro 0 0 0

635006 a.16.4.9 Prvok Údržba budov,priestorov a objektov 0 0 0


637027 a.16.4.11 Prvok Odmeny mimopracovného pomeru 0 0 0

637005 a.16.4.12 Prvok Geometrické plány 0 0 0

637005 a.16.4.13 Prvok Projektové práce 0 0 0







XII.

716 a.16.4.14 Prvok Príprava a projektová dokumentácia 0 0 0


717002 a.16.4.16 Prvok Rekonštrukcia a moder. Vodovodu 0 0 0

a.16.4.17 Prvok 0 0 0


632001 b.16.4.1 Prvok Zásobovanie vodou-Energia 0 0 0

b.16.4.2 Prvok 0 0 0



c.16.4.2 Prvok 0 0 0


717001 d.16.4.1 Prvok Realizácia nových stavieb 0 0 0

821005 d.16.4.2 Prvok Splácanie domácej istiny z bankových úvedov 0 0 0


e.16.4.1 Prvok 0

e.16.4.2 Prvok 0


I. - VI - plán I. - XII. plán % rozdiel

Spolu 1036750 0 2073500 0 0 0

Bežné príjmy 355250 0 710500 0 0 0



Pol. P.č. Úroveň Názov I. - VI - plán I. - XII. plán % rozdiel


január 01 Podprogram 204300 0 408600 0 0 0

111 a.1.1.1 Prvok 157500 315000 0

121 a.1.1.2 Prvok Daň z nehnuteľnosti a pozemkov 28300 56600 0

121 a.1.1.3 Prvok Daň z nehnuteľností a stavieb 18500 37000 0

a.1.1.4 Prvok 0 0 0

Spolu 204300 0 408600 0 0 0




upravený rozpočet I. - XII.





Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve





február 01 Podprogram 25250 0 50500 0 0 0

133001 a.1.2.1 Prvok Daň za psa 500 1000 0

133003 a.1.2.2 Prvok Daň za zábavné prístroje 3500 7000 0

133012 a.1.2.3 Prvok 1000 2000 0

133013 a.1.2.4 Prvok Za zber a odvoz 20250 40500 0

a.1.2.5 Prvok 0 0 0

a.1.2.6 Prvok 0 0 0

a.1.2.7 Prvok 0 0 0

a.1.2.8 Prvok 0 0 0

a.1.2.9 Prvok 0

a.1.2.10 Prvok 0

Spolu 25250 0 50500 0 0 0



marec 01 Podprogram Príjmy z podnikania 0 0 0 0 0 0

Daňové príjmy za špecifické služby

Daň za užívanie verejných priestranstiev




211 a.1.3.1 Prvok Dividendy 0 0 0

apríl 01 Podprogram Príjmy z vlastníctva 48750 0 97500 0 0 0

212002 a.1.4.1 Prvok Z prenajatých pozemkov 3750 7500 0

212003 a.1.4.2 Prvok 15000 30000 0

212003 a.1.4.3 Prvok 30000 60000 0

a.1.4.4 Prvok 0 0 0

a.1.4.5 Prvok 0 0 0

a.1.4.6 Prvok 0 0 0

Spolu 48750 0 97500 0 0 0



máj 01 Podprogram Administratívne poplatky 2000 0 4000 0 0 0

221004 a.1.5.1 Prvok Administratívne poplatky 0 0 0

221002 a.1.5.2 Prvok 0 0 0

221 a.1.5.3 Prvok Ostatné poplatky 0 0 0

221004 a.1.5.4 Prvok 2000 4000 0

Z prenajatých nebytových priestorov

Z prenajatých bytových priestorov




Tržby z predaja kolkových známok

Ostatné poplatky - rybárske lístky

jún 01 Podprogram Pokuty a penále a iné sankcie 250 0 500 0 0 0

223003 a.1.6.1 Prvok Za porušenie predpisov - pokuta 250 500 0

222006 a.1.6.2 Prvok Prirážky, poplatky, pokuty 0 0 0

júl 01 Podprogram 30600 0 61200 0 0 0

223001 a.1.7.1 Prvok Poplatky, cintorín, dom smútku 250 500 0

223001 a.1.7.2 Prvok Popolatky, rozhlas, kopírovanie 500 1000 0

223001 a.1.7.3 Prvok 500 1000 0

223001 a.1.7.4 Prvok 25000 50000 0

223002 a.1.7.5 Prvok Poplatky za MŠ 1350 2700 0

223001 a.1.7.6 Prvok 3000 6000 0

a.1.7.7 Prvok 0 0 0

a.1.7.9 Prvok 0 0 0

a.1.7.10 Prvok 0 0 0

a.1.7.11 Prvok 0 0 0

a.1.7.12 Prvok 0 0 0

a.1.7.13 Prvok 0 0 0

a.1.7.14 Prvok 0 0 0


Popolatky za separovaný zber - Recykl. Fond

Popolatky za domov a opatrovateľky, strava

Popolatky za stravovanie- rozvoz dôchodcom

a.1.7.15 Prvok 0 0 0

a.1.7.16 Prvok 0 0 0

a.1.7.17 Prvok 0 0 0

a.1.7.18 Prvok 0 0 0

a.1.7.19 Prvok 0 0 0

a.1.7.20 Prvok 0 0 0

august 01 Podprogram 10000 0 20000 0 0 0

229001 a.1.8.1 Prvok 10000 20000 0

Spolu 42850 0 85700 0 0 0



december 01 Podprogram Granty 0 0 0 0 0 0

311 b.1.12.1 Prvok Granty 0 0 0

311 b.1.12.2 Prvok 0

01 13 Podprogram Transfery v rámci verejnej správy 34050 0 68100 0 0 0

312001 b.1.13.1 Prvok 10000 20000 0


Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd




Transfer zo štátneho rozpočtu - matrika

312008 b.1.13.2 Prvok 24050 48100 0

b.1.13.3 Prvok 0 0 0

b.1.13.4 Prvok 0 0 0

b.1.13.5 Prvok 0 0 0

b.1.13.6 Prvok 0 0 0

b.1.13.7 Prvok 0 0 0

b.1.13.8 Prvok 0 0 0

b.1.13.9 Prvok 0 0 0

b.1.13.10 Prvok 0 0 0

b.1.13.11 Prvok 0 0 0

b.1.13.12 Prvok 0 0 0

b.1.13.13 Prvok 0 0 0

b.1.13.14 Prvok 0 0 0

b.1.13.15 Prvok 0 0 0

b.1.13.16 Prvok 0 0 0

b.1.13.17 Prvok 0 0 0

b.1.13.18 Prvok 0 0 0

Transfér z rozpočtu TT SK domov

b.1.13.19 Prvok 0 0 0

b.1.13.20 Prvok 0 0 0

b.1.13.21 Prvok 0 0 0

KZ 45 c Zdroj Dotácie poskytnuté zo ŠF

01 14 Podprogram Granty 0 0 0 0 0 0

c.1.14.1 Prvok 0 0 0

KZ 71 e Zdroj Iné zdroje

01 15 Podprogram Iné zdroje 0 0 0 0 0 0

311 e.1.15.1 Prvok Tuzemské bežné granty 0 0 0

e.1.15.2 Prvok 0 0 0

KZ 72 f Zdroj

01 16 Podprogram Granty 0 0 0 0 0 0

311 f.1.16.1 Prvok Granty 0 0 0

Spolu 34050 0 68100 0 0 0



Granty





september 01 Podprogram 50 0 100 0 0 0

243 a.1.9.1 Prvok 0 0 0

242 a.1.9.2 Prvok Úroky z vkladov 50 100 0

a.1.9.3 Prvok 0 0 0

október 01 Podprogram 0 0 0 0 0 0

291 a.1.10.1 Prvok Od nefinančnej právnickej osoby 0 0 0

291003 a.1.10.2 Prvok Vratky 0 0 0

november 01 Podprogram Ostatné príjmy 0 0 0 0 0 0

292 a.1.11.1 Prvok 0 0 0

292012 a.1.11.2 Prvok Dobropis za plyn 0 0 0

292 a.1.11.3 Prvok Z refundácie 0 0 0

292 a.1.11.4 Prvok Iné 0 0 0

292027 a.1.11.5 Prvok zozstatok k 1.1. 0 0 0

Spolu 50 0 100 0 0 0



Z účtov finančného hospodárenia

Z účtov finančného hospodárenia


Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier






231 a.2.1.1 Prvok 0 0 0

233 a.2.1.2 Prvok 0 0 0

239001 a.2.1.3 Prvok 0 0 0

a.2.1.4 Prvok 0 0 0



322 b.2.2.1 Prvok Dotácia MV a RR na 6 b.j. 0 0 0

322 b.2.2.2 Prvok Úver zo ŠFRB - 6 b. j. K 1.1.2009 0 0 0

322003 b.2.2.3 Prvok Transfer zo ZP 0 0 0

322 b.2.2.4 Prvok 0 0 0

322 b.2.2.5 Prvok 0 0 0

KZ 45 c Zdroj Dotácie poskytnuté zo ŠF


322 c.2.3.1 Prvok Dotácia z EÚ - rozvoj turizmu 161050 322100 0

341 c.2.3.2 Prvok 181750 363500 0

341 c.2.3.3 Prvok 127900 255800 0

Príjem z predaja kapitálových aktív

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Príjem zo združených investičných prostriedko

Dotácia z EÚ - rekonštrukcia námestia

Dotácia z EÚ - viacúčelový športový areál

341 c.2.3.4 Prvok 115000 230000 0

341 c.2.3.5 Prvok 50000 100000 0

341 c.2.3.6 Prvok 0 0 0

341 c.2.3.7 Prvok Dotácia z EÚ - viacúčelové ihrisko 0 0 0

c.2.3.8 Prvok 0 0 0

Spolu 635700 0 1271400 0 0 0




3.1 Podprogram 0 0 0 0 0 0

453 b.3.1.1 Prvok 0 0

b.3.1.2 Prvok 0 0

b.3.1.3 Prvok 0 0



411 a.3.2.1 Prvok Splátky sociálnych pôžičiek 40500 81000

512 a.3.2.2 Prvok Z dlhopisov - krátkodobé 0 0

Dotácia z EÚ - tlaková, splašková kanalizácia

Dotácia z EÚ -prestavba, prístavba hasične

Dotácia z EÚ - rekonštrukcia verejného osvetl.






454 a.3.2.3 Prvok 0 0

KZ 1317 i Zdroj Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje


454 i.3.3.1 Prvok Prevod z rezervného fondu 0 0

454 i.3.3.2 Prvok Prevod z fondu rozvoja bývania 0 0

453 i.3.3.3 Prvok Prenesené financie ŠR 0 0

KZ 45 j Zdroj Dotácie poskytnuté zo ŠF


513 j.3.4.1 Prvok Bankové úvery 0 0

514 j.3.4.2 Prvok 0 0

j.3.4.3 Prvok 0 0

KZ 51 k Zdroj Bankové úvery


513 k.3.5.1 Prvok Komerčný úver 5300 10600

k.3.5.2 Prvok 0 0

k.3.5.3 Prvok 0 0

k.3.5.4 Prvok 0 0

KZ 71 e Zdroj Iné zdroje

Prevod prostriedkov z peňažných fondov

Ostatné úvery,pôž. a návr.finančné výpomoci


514 e.3.6.1 Prvok Krátokodobé 0 0

e.3.6.2 Prvok 0 0

e.3.6.3 Prvok 0 0

Spolu 45800 0 91600 0 0 0

programový rozpočet obce moravský sv. ján › wp-content › uploads › program...1.12...

Documents