UNIDOS PODEMOS MUNICIPIOOECARMEN2015-2018

Programa Operativo ·Anual

Cierre del Ejercicio Fiscal 2015

. Seguimiento, cancelación e inclusión de obras

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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

1 . Marco Normativo

2. Por ejes estratégicos

3. Por Programas

4. Por fuentes de recursos

5. Por dependencia ejecutora

MARCO NORMATIVO

En apego al proceso · de planeación para la presentación, seguimiento·, ejecución y evaluación se presenta las leyes, reglamentos y lineamientos que normaron su operatividad.

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos Constitución Politica del Estado de Campeche

Ley Orgánica de la Administración Publica Federal Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche

Ley de Planeación del Estado de Campeche Presupuesto de Egresos e Ingresos 2015

Reglamento de la Administración Pública Municipal Reglas de Operación de los Programas Federales

Ley de obras Públicas del Estado Ley de Adquisiciones y Arrendamientos

Ley de Coordinación Fiscal Ley y Reglamento General de Desarrollo Social

PND, PED, PMD 2012-2015 Reglamento del Coplademun

INEGI; CONEVAL, Acuerdos, Convenios y Demás Leyes y Reglamentos Aplicables

11%

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 .

EJES ESTRATEGICOS

• EJE 1 MUNICIPIO DE PROSPERIDAD $129,576,348.64

• EJE 11 BIENESTAR PARA TODOS $109,422,738.60

• EJE 111 SERVICIOS PUBLICO$ DE CALIDAD $34,019,090.57

• EJE IV MEJORAMIENTO DEL ENTORNO $27,717,887.89

EJE V CARMEN SEGURO Y PROTEGIDO $1,705,140.23

• EJE VI GOBIERNO DE VANGUARDIA $15,446,259.97

$317'887,465.89

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

V. Distribución del Presupuesto por Programas Estratégicos

URBANIZACIÓN S 157,919,257.66 49.67 %

AGUA POTABLE S 25,827,097.21 8.12 %

DRENAJE PLUVIAL S 5,239,707.02 1.64%

ELECTRIFICACIÓN S 2,652,286.34 0.83%

APOYO A JUNTAS MUNICIPALES S 4,500,000.00 1.41%

INFRAESTRUCTURA AGRICOLA S 999,943.20 0.31%

VIVIENDA S 17,654,487.88 5.55%

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 V. Distribución del Presupuesto por Programas Estratégicos

INFRAESTRUCTURA DE SALUD S 2,288,277.18 0.71%

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y EDUCATIVA S 8,395,759.23 2.64%

INFRAESTRUTURA TURISTICA S 44,015,983.98 13.84%

ACCIONES SOCIALES S 2,877,525.00 0.90%

SEGURIDAD S 1,705,140.23 0.53%

MEDIO AMBIENTE S 27,7-17,887.89 8.71%

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA S 647,853.10 . 0.20%

ESTUDIOS Y PROYECTOS S 11 ,711,082.72 3.68%

PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL S 1,505,207.40 0.47%

GASTOS INDIRECTOS S 2,229, 969.85 0.70%

100%

TOTAL $ 317'887 ,465.89

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 201·5 FUENTE DE RECURSOS IMPORTES

• REFRENDO 2014 • S132,544,784.36

• JTAS MPAL • S 4,5oo,ooo.oo

• PEMEX • S31,006,923.80

• SUBSEMUN • S 1,705,140.20

REC. PROPIOS • s 997,714.10

• REC. FISCALES • s 499,983.98

• PENAS CONVENCIONALES • S 3,205,082.50 2.21

• FISM • S61 ,839,378.70

HABITAT ~ S11 ,280,822.70

CDI • S 5,108,560.20

• FIV • S 6,417,395.10

• FOPEDEM • s 929,040.20

• FAFET • S 4,3n,ooo.oo

0 FEFMPH o S16,000,000.00

REINTEGRO FISM • s 415,973.50

• PFO • S22, 108,546.30 1.37%

0.21%

. CE • S 2, 950,ooo.oo

FEXHIDRO • S12,006, 120.30 TOTAL $ 317'887,465.89

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

POR DEPENDENCIA EJECUTORA

• DESARROLLO ECONÓMICO $45,791,145.55

• DESARROLLO SOCIAL $24,352,917.79

• OBRAS PÚBLICAS $188,854,223.26

• SMAPAC $25,827,097.21

• SEGURIDAD PÚBLICA $1,705,140.23

• JTAS MUNICIPALES $4,500,000.00

8%

1% 1% 9%

59%

14%

11 MEDIO AMBIENTE $271717,887.89 TOTAL $317'887,465.89

ANEXO 1.- Se sometió a consideración del Comité de Obras Públicas del Municipio de Carmen, la · Cancelación de las siguientes obras:

Nuevo Progreso .

Carmen

Carmen

Carmen

Carmen

Venustiano Carranza

*Rehabilitación del Paradero para Transporte Público Combis en la S Localidad de Nuevo Progreso, Atasta. · .

*Ampliación de Red Eléctrica para alimentar el Centro de S Desarrollo Comunitario en la Colonia San Carlos

*Rehabilitación de Dispensario Médico en la Colonia Morelos S

Rehabilitación de Dispensario Médico en la Colonia Renovación S

Rehabilitación de Dispensario Médico en Periférico S

Ampliación de la Casa de Salud en la Localidad de VenustianoS Carranza

J t S. Ampliación de la Casa de Salud en la Localidad de Justo SierraS us o 1erra M , d en ez

249,919.82 FISM

538,137.25 FISM

256,995.00 FISM

320,000.00 FISM

250,000.00 FISM

205,000.00 FISM

249,999.99 FISM

ANEXO 11.- Se sometió a consideración del Comité de Obras Públicas del Municipio de Carmen, la Cancelación de las siguientes obras:

Carmen

Carmen

Carmen

Ampliación de Bosque Urbano 11 Etapa S 22,ooo,ooo.oo

Rescate Integral del Andador Arturo Shields, Col. Centro, Ciudad S ?,OOO,OOO.OO del Carmen, Camp

Mantenimiento a Sistema de Alumbrado al Puente Zacatal S 3,ooo,ooo.oo

PEF

PEF

ESTATAL

ANEXO 111.- Se sometió a consideración del Comité de Obras Publicas, la Inclusión de las siguientes obras al Programa Operativo Anual para ejecutarse en el Ejercicio Fiscal 2015.

Carmen

Carmen

Carmen

Carmen

Carmen

Carmen

Carmen

Carmen

Modernización y Mejoramiento de la Infraestructura Vial Con Concreto Hidráulico en La Calle 78 Entre Calle Malecón dé la Caleta y 55 y Calle 53BS 3,129,591.65 Entre Calles 78 Y 76 Modernización y Mejoramiento de Infraestructura Vial con Concreto Hidráulico en la Calle 53a Entre Calles 82 y 86 y Calle 82 entre Calles 53 y S 1,860,213.60 53 a Modernización y Mejoramiento de Infraestructura Vial con Concreto Hidráulico de la Calle Francisco l. Madero entre Calles Caracol y Laguna de S 3, 143,085.77 Términos Modernización y Mejoramiento de Infraestructura Vial con Concreto Hidráulico de la Calle 16 de Septiembre entre Calle Américas y Av. Isla de S 1,212,392.72 Tris Modernización y Mejoramiento de la Infraestructura Vial con Concreto S

1 049 538 07 Hidráulico en el Cruzamiento de la Av. Puerto de Campeche y Av. Abasolo ' ' · Modernización y Mejoramiento de la Infraestructura Vial con Concreto Hidráulico en la Calle Rosa entre Calle Bella vista y Lirio y Calle Jazmin S 3,116,007. 58 entre Calles Margarita y Azucena Construcción de Pisos de concreto simple en diversas Colonias de Ciudad S

999 999.00

del Carmen ' Suministro . e instalación de Planta Solar Unifamiliar en Diversas S

2 202 551 16 Comunidades del Municipio de Carmen ' ' ·

Puerto Introducción de Infraestructura de agua potable en Carmen, Campeche S 2, 95o,ooo.oo Rico (Segunda Etapa) Puerto Rico, Atasta, Carmen, Camp.

Sabancuy Pavimentación de diversas calles de la Localidad de Sabancuy S 2, 997,426.00

TOTAL OBRAS PROPUESTAS 22,660,805.55

FEXHIDRO

FEXHIDRO

FEXHIDRO

FEXHIDRO

FISM

FISM

FISM

FISM

CE

FEXHIDRO

OBSERVACIONES DE AUDITORIA

De acuerdo a los resultados de la auditoria externa emitida por el despacho Bates Dominguez y Asociados; SCP; y como resultado de una muestra aleatoria de obras ejecutadas en el ejercicio 2015 comprendida del 1 o de Enero al 30 de Septiembre del 2015, se muestran las obras con mayores observaciones en las cuales se encontró una gran cantidad de facturas con irregularidades, facturas que si.mularon la prestación de un bien o servicio, sin que exista evidencia real ni documentada, se encontraron sobreprecios en materiales e insumas usados en obras públicas y en diversas áreas del ayuntamiento, en algunos casos no se cuenta con expediente técnico ni bitácora electrónica asi como también existen obras ejecutadas que no cumplieron con la normatividad aplicable en la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche y su Reglamento

. OBSERVACIONES DE AUDITORIA

Eje DEPENDENCIA

LOCALIDAD DESCRIPCION DE LA OBRA V /0 ACCION IMPORTE MODALIDAD DE

PROVEEDOR EJECUTORA COMPROMmOO EJECUCIÓN

1 Obras

Carmen Públicas

Construcción de Malecon Costero 1 a Etapa $ 23,144,000.00 ADMON DIRECTA X

1 Obras

Carmen Malecon Costero Primera Etapa "Tramo 2" Públicas

$ 4 ,372,000.00 ADMON DIRECTA X

1 Obras

Carmen Públicas

Malecon Costero Primera Etapa "Tramo 3" $ 16,000,000.00 ADMON DIRECTA X

11 Obras

Sabancuy Trabajos de saneamiento a través de una brigada en

$ 2 ,686,848.14 INVITACIÓN CIMENTACIONES DEL

Públicas comunidades de la Región de Sabancuy RESTRINGIDA CARMEN SA DE CV

11 Obras

Atasta Trabajos de saneamiento a través de una brigada en

$ 2 ,591 ,853.61 INVITACIÓN CIMENTACIONES DEL

Públicas comunidades de la Región de Atasta RESTRINGIDA CARMEN SA DE CV

Primera Etapa del Programa parcial de mejoramiento y

IV Obras

Carmen ordenamiento urbano del arroyo de la caleta: Desazollie

$ 27,773,242.00 LICITACIÓN ENLACES GENERALES

Públicas y acondicionamiento del Cauce, Ampliación, conexión y PÚBLICA ALBATROS SA DE CV

draaado

11 Obras

Carmen pavimentación con concreto hidraulico en la calle 36

$ 2,301 ,292.73 INVITACIÓN

MINERALES DEL MAYAT Públicas entre 43 y calle 41 RESTRINGIDA

11 Obras

Carmen pavimentación con concreto hidraulico de la av.

$ 4 ,300,952.71 INVITACIÓN

SUMICONT Públicas camaron entre calle curvina y calle 78 RESTRINGIDA

11 Obras

Carmen pavimentación con concreto hidraulico de la calle plutón

$ 2 ,176,224.93 INVITACIÓN

TECNOKCONCRETO Públicas entre andromeda y av. pleyades RESTRINGIDA

11 Obras

Carmen pavimentación con concreto hidraulico en av. del mar

$ 5,132,274.70 INVITACIÓN

Públicas entre calle cedros y av. isla de tris RESTRINGIDA TECNOKCONCRETO

L- --- ------- -----

OBSERVACIONES DE AUDITORIA

Eje DEPENDENCIA

LOCAUDAD DESCRIPCION DE LA OBRA V/0 ACCION IMPORTE MODAUDADDE

PROVEEDOR EJECUTORA COMPROMETIDO EJECUCIÓN

11 Obras

Carmen pavimentación con concreto hidraulico de la calle 58

$ 3,315,517.94 INVITACIÓN

MINERALES DEL MAYAT Públicas entre calle 33-a y calle 37 RESTRINGIDA

11 Obras

Carmen pavimentación con concreto hidraulico en calle 66b

$ 656,899.39 INVITACIÓN MU GARCIA

Públicas entre calle 35 y calle 35a RESTRINGIDA CONSTRUCCIONES SA DE CV

11 Obras

Carmen pavimentación con concreto hidraulico de la calle 37

$ 4 ,386,562.79 INVITACIÓN MUGARCIA

Públicas entre calle 68 y av. juarez RESTRINGIDA CONSTRUCCIONES SA DE CV

11 Obras

Carmen pavimentación con concreto hidraulico en calles 84 y

$ 1 ,440,209.33 INVITACIÓN

SUMICONT Públicas 86 Col. san carlas RESTRINGIDA

11 Obras

Carmen pavimentación con concreto hidraulico en calles de la

$ 2,259,429.71 INVITACIÓN

MUGARCIA Públicas Colonia justo sierra RESTRINGIDA

CONSTRUCCIONES SA DE CV

VI Obras

Carmen Elaboración del Plan Maestro Hábitat 1 03 $ 580,000.00 INVITACIÓN CONSTRUCTORA RUMONT

Públicas RESTRINGIDA SA

VI Obras

Carmen Elaboración del Plan Parcial centro Histórico $ 1,740,000.00 INVITACIÓN CONSTRUCTORA RUMONT

Públicas RESTRINGIDA SA

VI Obras

Carmen Elaboración del Plan Maestro Playa Norte $ 1,740,000.00 INVITACIÓN CONSTRUCTORA RUMONT

Públicas RESTRINGIDA SA

VI Obras

Carmen Gastos Indirectos $ 2 ,257,811.00 INVITACIÓN

TRANSPOCAM SA DE CV Públicas RESTRINGIDA

SERVICIOS VI

PÚBLICOS Carmen Renta de 3 Gruas para alumbrado $

INVITACIÓN ATRA UNIÓN TECNOLOGIA

1 '135,872.00 EN CONSTRUCCIONES SA DE RESTRINGIDA cv

Total de Obras Observadas $ 110,796,604.27