programa operativo anual 2015 h. ayuntamiento de

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

H. AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO; MOR. Responsable de la elaboración Aprobación ______________________________________ ____________________________________ LIC. OLIVIA DE LA TORRE AGUILAR C. ROMUALDO FUENTES GALICIA DIR. PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

El presente Programa Operativo Anual 2013, se formuló con fundamento en los Artículos 7 y 26 segundo párrafo, 33, 34, 37, 47, 48 de la Ley Estatal de Planeación, artículos 3, 4, 5, 7, 15, y 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y artículos 38, Fracción VII, 49, 50, 53, 54 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal, artículo 16 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Morelos.

Febrero, 2015

C O N T E N I D O P Á G I N A

Misión y Visión……………………………………………………………………………………….3

Diagnóstico organizacional.....................................................................................................4

Objetivos estratégicos……………………………………………………………………………….5

Resultados de foros de consulta.............................................................................................7

Categorías y elementos programáticos..................................................................................9

Control y Evaluación por Proyecto........................................................................................28

MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN: “Ser un Municipio equitativo, responsable y transparente en la aplicación de los recursos”. Dar respuestas

concretas a las demandas ciudadanas administrando de forma ágil y transparente los recursos captados por

servicios otorgados a la ciudadanía así como los que se recibe del gobierno estatal y federal para tener un

correcto desarrollo, brindando los servicios necesarios para elevar la calidad de vida de sus habitantes y

asegurando el desarrollo de las futuras generaciones.

VISIÓN: Cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones generales establecidas para conducirse con honestidad,

eficiencia y compromiso social mejorando continuamente el servicio de los ciudadanos.

Objetivos Fundamento Plan Municipal de Desarrollo Programa

Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los Morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.

Seguridad Social y Justicia para un Jantetelco Seguro.

Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la Población.

Desarrollo Social y Construcción de Ciudadanía

Fortalecer el mercado interno en la entidad.

Desarrollo Económico e Innovación de un Jantetelco Atractivo

Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas.

Jantetelco Verde y Sustentable

DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL

FORTALEZAS:

Apoyo solidario por parte de todos y cada uno de los sectores de la población.

Espacio físico: Disposición de trabajo por parte del Presidente Municipal y su Cabildo así como de todas las áreas que integran este H. Ayuntamiento adecuado.

Excelente relación laboral.

Personal suficiente y calificado para cumplir con los retos de la administración.

Rendición de cuentas y transparencia en el manejo de recursos públicos.

DEBILIDADES:

Equipo de cómputo insuficiente y obsoleto.

Baja recaudación de impuestos, ocasionada por una cultura del no pago de impuestos; en la mayor parte de la población.

OPORTUNIDADES:

Buena relación con dependencias del Gobierno Federal

Confianza de la Ciudadanía

Transparencia y rendición de cuentas.

Disposición y compromiso con la ciudadanía en sus requerimientos.

Talento Humano y dispuesto para brindar un buen servicio.

AMENAZAS:

Riesgo de un conflicto social

Contingencias ambientales

Posibles conflictos internos del propio personal

RESULTADOS DE LOS FOROS DE CONSULTA

CATEGORÍA Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

OBJETIVO (S)

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

La creación de un ayuntamiento innovador, receptivo y eficiente que

facilite la actividad de los Jantetelquences, generando respuestas a las

demandas ciudadanas sirviendo a la comunidad, promoviendo la

prosperidad general en cuidado del desarrollo integral de sus habitantes,

la preservación de sus valores morales, culturales y patrimoniales, el

desarrollo de su territorio, el rescate y fortalecimiento de los bienes del

municipio y todo lo que tenga que ver con la satisfacción de sus

necesidades como conglomerado social y el mejoramiento de su calidad

de vida para todos y cada uno de sus habitantes.

Vigilar el cumplimiento irrestricto del

artículo 115 constitucional sobre la

autonomía del municipio protegiendo

así los derechos de todos

ciudadanos Jantetelquences, así

como del bando de policía y

gobierno, ley orgánica municipal y

reglamentos de gobierno internos del

municipio.

Llegar a acuerdos, compromisos,

conciliaciones, entre las partes

resolviendo conforme a derecho.

Mantener una comunicación abierta y

directa para las peticiones y quejas

de la comunidad, dándoles

seguimiento, y dando resultados, a la

vez de ir ubicando y corrigiendo

oportunamente las fallas. Así mismo

evaluar la calidad de servicios y

procesos para la satisfacción de las

personas.

PETICIONES GENERALES:

Demanda( s ) Proyecto con el que se cumplirá la demanda Localidad

Cobertura de Agua Potable Desarrollo económico sustentable TODO EL MUNICIPIO

Generación de fuentes de empleo Proyectos productivos TODO EL MUNICIPIO

Apoyo para la compra de semilla Cultivos tradicionales y no tradicionales TODO EL MUNICIPIO

Pensión al adulto mayor Afiliación de 65 y más, credencialización del INAPAM TODO EL MUNICIPIO

Apoyo a discapacitados Programas de asistencia social TODO EL MUNICIPIO

Apoyo a familias de escasos recursos

Despensas de desamparo

Platicas a padres de familia sobre el trato con los niños

Programa de prevención, atención, desaliento y erradicación del trabajo infantil, urbano, marginal.

TODO EL MUNICIPIO

Platicas de orientación familiar terapia psicológica TODO EL MUNICIPIO

mayor apoyo para las personas que no cuentan con un empleo que les proporcione un seguro de vida

seguro de vida para jefas de familia TODO EL MUNICIPIO

Apoyo a personas de escasos recursos

Programas federales, estatales y municipales TODO EL MUNICIPIO

Traslados a personas que necesiten ir a algún hospital

Traslados TODO EL MUNICIPIO

Consulta y terapia terapia física TODO EL MUNICIPIO

personas con discapacidad Tramite de aparatos funcionales. TODO EL MUNICIPIO

Persona que se encuentra en desamparo, pobreza extrema, discapacidad y/o desastre natural.

despensas desamparo TODO EL MUNICIPIO

Activación a grupos de tercera edad

Programa de asistencia social. TODO EL MUNICIPIO

EJE 1.

SEGURIDAD SOCIAL Y JUSTICIA PARA UN JANTETELCO SEGURO

Finalidad: GOBIERNO Función : SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Subfunción: Prevenir el delito

Programa: Subprograma:

Proyecto Institucional: SEGURIDAD SOCIAL Y JUSTICIA PARA UN JANTETELCO SEGURO

Objetivo: Proteger y garantizar la seguridad pública y el patrimonio con las bases de un desarrollo sólido, en lo económico, político y social, para obtener confianza, orden y estabilidad.

Acción(es): Ejercicio adecuado del presupuesto asignado por los órdenes de gobierno en:

Capacitación del personal en sus diferentes niveles

Prevención del Delito

Mejorar el nivel de ingresos en los policías

Adquisición y renovación de nuevas herramientas de trabajo

Establecer líneas telefónicas gratuitas para denunciar las 24 hrs

Fortalecer la aplicación de tránsito municipal

Seguridad en las instituciones educativas y espacios públicos

ESTRUCTURA FINANCIERA

Concepto Cantidad Asignada

(pesos)

GASTO CORRIENTE

$401,160.00

Indicador 1: Capacitación del personal en sus diferentes niveles

Forma de medición

Meta 2015 Programación trimestral

Observaciones Unidad de medida

Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto

Personal capacitado Cursos y talleres

100%

43.4%

12.89%

12.89%

31.16%

Lo anterior en coordinación con los diferentes niveles de gobierno.

Indicador 2: Prevención del delito

Forma de medición




Foros ciudadanos de concientización.

Foros

100%

25%

25%

25%

25%

Indicador 3: Mejorar el nivel de ingresos de los policías

Forma de medición




Bonos de Puntualidad y asistencia

R.H

100%

25%

25%

25%

25%

Indicador 4: Adquisición y renovación de nuevas herramientas de trabajo

Forma de medición




Compra de uniformes y radios

Uniformes y radios

100%

100%

100%

100%

100%

Indicador 5: Establecer líneas telefónicas gratuitas para las 24 hrs.

Forma de medición




Total de llamadas por mes atendidas

llamadas

100%

25%

25%

25%

25%

Indicador 6: Fortalecer la aplicación de tránsito municipal

Forma de medición




Infracciones cometidas/infraccionadas

Foros

100%

25%

25%

25%

25%

Indicador 7: Seguridad en instituciones educativas y espacios Públicos.

Forma de medición




Localidades vigiladas Foros

100%

25%

25%

25%

25%

Finalidad: GOBIERNO Función : ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Subfunción: GARANTIZAR EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS


Proyecto Institucional: 1. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Objetivo: coadyuvar a la paz municipal

Acción(es): admitir demandas dentro de la competencia y realizar los procedimientos judiciales

necesarios

dar fe publica

citar a solicitud de parte para celebrar convenios

Estructura financiera Concepto Cantidad Asignada

(pesos)

GASTO CORRIENTE $220,000.00

Indicador 1: ADMISIÓN DE DEMANDAS

Forma de medición




Demandas admitidas/solución

Demandas 100% 100% 100% 100% 100%

Indicador 2: FÉ PÚBLICA

Forma de medición




Recepción de testimoniales/fe publica

Testimoniales

100% 100% 100% 100% 100%

Indicador 3: CONCILIACIONES

Forma de medición




Asunto/Conciliaciones Conciliación 100% 100% 100% 100% 100%

EJE 2 DESARROLLO SOCIAL Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA

Finalidad: DESARROLLO SOCIAL Función: RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Subfunción: ASISTENCIA SOCIAL


Proyecto Institucional: 1 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.

Objetivo: Apoyar, promover y vigilar la ejecución de los programas del DIF municipal y estatal tales como: desarrollo comunitario, asistencia alimentaria, programas médicos especiales y la atención a la clase social más vulnerable de nuestro municipio.

Acción(es): Asistencia social a enfermos de cuidado especial trasladándolos a diferentes

hospitales.

Apoyos en especie a la personas vulnerables

Fomentar el desarrollo social

Apoyo psicológico a la población que lo requiera así como en las escuelas “escuela

para padres”

Fomentar la integración familiar mediante conferencias por localidad

Gestionar programas a través de SEDESOL

Gestionar aparatos funcionales para discapacitados

Mejorar los servicios del Centro de Rehabilitación Municipal

Mejorar y combatir el estado de nutrición y obesidad en los menores.

Supervisar el estado nutricional de niños no escolarizados y lactantes apoyados por

programas estatales y federales.

Entrega de despensas mensual y formula láctea.

Estructura financiera


500.000.00 pesos

GASTO CORRIENTE

Indicador 1: TRASLADO DE ENFERMOS

Forma de medición




TRASLADOS SOLICITUD 100% 100% 100% 100% 100%

Indicador 2: ENTREGA DE APOYOS

Forma de medición




APOYOS OTORGADOS/ SOLICITADOS

APOYOS 100% 25% 25% 25% 25%

Indicador 3: CONSULTA PSICOLOGICA

Forma de medición




CONSULTAS REALIZADAS/ SOLICITADAS

CONSULTA 100% 100% 100% 100% 100%

Indicador 4: FOMENTO A LA INTEGRACIÓN FAMILIAR

CONFERENCIAS Meta 2015 Programación trimestral

Observaciones Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto

PLATICAS/ CONFERENCIAS INFORMATIVAS

APOYOS 50 15 15 10 10 COMUNIDAD EN GENERAL Y ESCUELAS DE TODO EL MUNICIPIO

Indicador 5: APOYO A PERSONAS DISCAPACITADAS

Forma de medición



Cantidad Primero Segundo

Tercero Cuarto

APOYOS OTORGADOS/ APARATOS GESTIONADOS

APARATOS FUNCIONALES

100% 25% 25% 25% 25% En coordinación con el DIF estatal

Indicador 6: TRABAJO SOCIAL

Forma de medición




Tercero Cuarto

NECESIDADES DETECTADAS

SOLUCIONES 100% 100% 100% 100% 100% En coordinación con la Delegación de la defensa del menor y la familia.

Indicador 7: SERVICIOS UBR

Forma de medición




Tercero Cuarto

SERVICIOS/ OTORGADOS

TERAPIAS/ TRASLADOS

100% 100% 100% 100% 100%

Indicador 8: ENTREGA DE DESPENSAS ALIMENTICIAS

Forma de medición




BENEFICIADOS/ SOLICITADOS

DESPENSAS 1000 250 250 250 250 En coordinación con el DIF Estatal

Indicador 9: CONSULTAS DE NUTRICIÓN

Forma de medición




NIÑOS ATENDIDOS CONSULTAS 100% 100% 100% 100% 100% En coordinación con el DIF Estatal

Eje 3 desarrollo económico e innovación para un Jantetelco atractivo. Finalidad: GOBIERNO MUNICIPAL Función : Promoción del desarrollo economico Subfunción: Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas Programa: Subprograma:

Proyecto Institucional: Fomento al desarrollo agropecuario

Objetivo: El fortalecimiento de las actividades agropecuarias, generando un desarrollo rural sustentable y económico para fortalecer las principales cadenas productivas, atendiendo proyectos estratégicos para zonas de alta marginación generando con ellos empleo.

Acción(es):

Rehabilitación de caminos de saca

Entrega de sacos de sorgo y maíz

Reforestación con pastizales y plantas de la región

Infraestructura y equipo agrícola y ganadero PAIEI

Facturación en el centro de acopio ganadero

Campaña de tuberculosis y brucelosis

ESTRUCTURA FINANCIERA


(pesos)

Presupuesto de egresos

$3,180,000.00

Indicador 1: Rehabilitación de caminos de saca

Forma de medición




Metros cuadrados de caminos

Ejidos del municipio

$1,000,000.00

43.4%

12.89%

12.89%

31.16

%

Lo anterior en coordinación con los diferentes niveles de gobierno.

Todo el municipio.

Indicador 2: Entrada de sacos de sorgo y maíz

Forma de medición




Bultos entregados/bultos solicitados

2783 bultos

$1,000,000.00

25%

25%

25%

25%

Equitativo en los distintos ejidos del municipio.

Indicador 3: Reforestación con pastizales y plantas de la región

Forma de medición




Metros cuadrados de reforestación

Por unidad

$30,000.00

25%

25%

25%

25%

Todo el municipio en coordinación con SEDAGRO.

Indicador 4: Infraestructura en equipo agrícola y ganadero PAIEI

Forma de medición



Cantidad Primero

Segundo Tercero Cuarto

Proyectos ejecutados/Total de proyectos

Anual 61 personas

$1,000,000.00

100%

100%

100%

100%

El Municipio en coordinación con la SEDAGRO

Indicador 5: Facturación en el centro de acopio ganadero

Forma de medición




Total de animales vendidos

Folios

$10.000.00

25%

25%

25%

25%

Indicador 6: Campaña de tuberculosis y brucelosis

Forma de medición




Total de animales en el municipio

Por cabeza

$150,000.00

25%

25%

25%

25%

Todo el municipio.

Finalidad: GOBIERNO MUNICIPAL “OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES” Función : Promoción del desasarrollo urbano Subfunción: Elaboración de proyectos de urbanismo y edificación. Programa o proyecto: PAVIMENTACIÓN Subprograma:

Objetivo:

Mejorar el estado actual de calles y banquetas para lograr mejores condiciones de tránsito vehicular y peatonal

Acción(es):

pavimentación

Beneficio social y/o económico

Mediante esta labor se brinda la posibilidad de que vehículos y peatones puedan transitar por las calles que beneficiadas mejorando los servicios básicos de infraestructura.


Concepto Cantidad

(Miles de pesos)

T o t a l

$ 526,000.00

Gasto Corriente

Gasto de Inversión

$ 526,000.00

Indicador 1: área pavimentada

Forma de medición




M2 pavimentados /m2 programados x 100

M2

1,000.00

1,000.00

0

0

0

Indicador 2: Inversión

Forma de medición




Inversión ejercida/ inversión programada x 100

Miles de pesos

$526.00

$526.00

0

0

0

Finalidad: GOBIERNO MUNICIPAL Función : Promoción del desarrollo económico Subfunción: Elaboración de proyectos de urbanismo y edificación. Programa o proyecto: Drenaje Subprograma:

Objetivo:

Propiciar mejoras en la higiene y salud de los habitantes del municipio.

Acción(es):

Construcción de red de drenaje en calles que aún no cuentan con este servicio.


Mediante esta labor se brinda la posibilidad de que más personas puedan contar con este servicio de vital importancia para preservar la salud de los habitantes del municipio


Concepto Cantidad

(Miles de pesos)

T o t a l

$ 1,364,000.00

Gasto Corriente

Gasto de Inversión

$ 1,364,000.00

Indicador 1: metros lineales construidos

medición




Ml drenaje const. /ml drenaje Program. X100

ml

4,000.00

0

2,000.00

2,000.00

0

Indicador 2: inversión

Forma de medición




Inversión ejercida /inversión programada X 100

Miles de Pesos

$ 1,364.00 0 $ 682.00 $682.00 0

Función: Promoción del desarrollo urbano Subfunción: Elaboración de proyectos de urbanismo y edificación

Proyecto de Inversión: AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

Objetivo:

Posibilitar el acceso al servicio de energía eléctrica para una mayor cantidad de personas que habitan viviendas sin este servicio, porque están retirados de la red eléctrica.

Acción(es):

Ampliación de red eléctrica


Mediante este servicio se logra que las familias a beneficiar puedan acceder al servicio de red eléctrica, pudiendo contar con aparatos electrodomésticos, iluminar sus habitaciones, et. para su beneficio social y económico.


Concepto Cantidad ( pesos)

T o t a l

$ 1,171,000.00

Gasto Corriente

Gasto de Inversión

$ 1,171,000.00

Indicador 1: avance físico

Forma de medición Meta 2015 Programación trimestral Observaciones

Unidad de medida


Ml de red ejecutados/ml de red programados x 100

ml

1500

0

500

500

500

Indicador 2: avance financiero

Forma de medición




Presupuesto programado/presupuesto ejercido x 100

Miles de pesos

$ 1,171.00

0

$ 390.00

$ 390.00

$ 391.00


Proyecto de Inversión: VIVIENDA DIGNA

Objetivo:

Que las familias que habitan el municipio tengan la oportunidad de contar con una vivienda digna, que cumpla con los espacios mínimos para satisfacer sus necesidades básicas, mejorando su calidad de vida

Acción(es):

Construcción de UBVR ( Unidad Básica de Vivienda Rural )


Mediante esta acción, se brindará a la comunidad la posibilidad de tener una vivienda digna


Concepto Cantidad ( pesos )

T o t a l

$ 1,270,000.00

Gasto Corriente

Gasto de Inversión

$ 1,270,000.00

Indicador 1: avance físico

Forma de medición




UBVR construidas/UBVR programadas x 100

UBVR

60

0

0

30

30


Forma de medición





Miles de pesos

$ 1,270.00

0

0

$ 635.00

$ 635.000

EJE 4 JANTETELCO VERDE Y SUSTENTABLE

Finalidad: GOBIERNO MUNICIPAL Función : Promoción del desasarrollo urbano Subfunción: Elaboración de proyectos de urbanismo y edificación. Programa o proyecto: AGUA POTABLE Subprograma:

Objetivo:

Mejorar el servicio de agua potable del municipio en cuanto a cantidad suministrada y calidad de la misma.

Acción(es):

Ampliar las líneas de conducción Cambio de red deteriorada Reposición de poso profundo para agua potable Construcción de tanque elevado de distribución


Mediante esta labor se brinda un servicio de agua potable eficiente a los habitantes del municipio, lo que repercute en la conservación de la salud y como consecuencia se posibilita una mejor calidad de vida de la población.


Concepto Cantidad

(Miles de pesos)

T o t a l

$ 1,770,000.00

Gasto Corriente

Gasto de Inversión

$ 1,770,000.00

Indicador 1: ampliación de las líneas de conducción de agua potable

Forma de medición




km construidos/km programados x 100

km

1.00

0

0

0.50

1.00

Indicador 2: Construcción de tanque de distribución de agua potable Forma de medición Meta 2015 Programación trimestral Observaciones

Unidad de medida


Tanques construidos/tanques programados x 100

tanque

2.00

0

0

1.00

1.00

Indicador 3: Reposición de pozo profundo para agua potable

Forma de medición




Pozo perforado/pozo programado x 100

pozo

2.00

0

0

1.00

1.00

Indicador 4: inversión

Forma de medición




Inversión ejercida /inversión programada X 100

Miles de Pesos

$ 1,770.00 0 0 $ 885.00 $ 885.00


Proyecto de Inversión: REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

Objetivo:

Saneamiento integral del municipio

Acción(es):

Rehabilitación de las plantas tratadoras de aguas negras de las localidades de Jantetelco y Amayuca


Mediante esta obra se lograra la reutilización de las aguas negras que se generan en las localidades de Jantetelco y Amayuca coadyuvando al saneamiento del municipio generando a su vez agua tratada para uso de riego agrícola el cual fomenta el desarrollo y productividad del sector campesino


Concepto Cantidad ( pesos )

T o t a l

$ 910,000.00

Gasto Corriente

Gasto de Inversión

$ 910,000.00

Indicador 1: Rehabilitación de plantas de tratamiento

Forma de medición




Plantas rehabilitadas/Plantas programadas x 100

Planta

2.00

0

0

1.00

1.00


Forma de medición





Miles de pesos

$ 910.00

0

0

$ 450.00

$ 450.00


Proyecto de Inversión: CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

Objetivo:

Construir las instalaciones adecuadas para la realización de actividades de salud y de bienestar social en el municipio, mejorando la calidad de vida de la población

Acción(es):

Construcción de Dif municipal y Unidad Básica de Rehabilitación


Con estas acciones se lograra que los habitantes del municipio cuenten con los espacios adecuados para la realización de las actividades de atención a la ciudadanía en el aspecto social asi como para realizar sus terapias de rehabilitación, mejorando

su calidad de vida



T o t a l

$ 1,000,000.00

Gasto Corriente

Gasto de Inversión

$ 1,000,000.00

Indicador 1: Canchas de Usos Múltiples construidas

Forma de medición




Unidades construidas/Unidades programadas x 100

Unidad

1

0

0

1

0


Forma de medición





Miles de pesos

$ 1,000.00

0

0

$ 1,000.00

0


Proyecto de Inversión: CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS

Objetivo:

Construir las instalaciones adecuadas para la realización de actividades deportivas en el municipio, mejorando la calidad de vida de la población

Acción(es):

Construcción de Canchas de Usos Múltiples


Con estas acciones se lograra que los habitantes del municipio cuenten con los espacios adecuados para la realización de las actividades deportivas, mejorando su calidad de vida



T o t a l

$ 996,216.00

Gasto Corriente

Gasto de Inversión

$ 996,216.00

Indicador 1: Canchas de Usos Múltiples construidas

Forma de medición




Cancha de Usos Múltiples construidas/Cancha de Usos Múltiples programadas x 100

Cancha de

Usos Múltiples

1

0

0

0

1



Unidad de medida



Miles de pesos

$ 996.216

0

0

0

$ 996.216

EJE 5 GOBIERNO TRANSPARENTE Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Finalidad: GOBIERNO Función: ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Subfunción: ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS


Proyecto Institucional: 1. RECAUDACIÓN Y CAPTACIÓN DE RECURSOS FISCALES

Objetivo: Obtener mayor registro en las altas de establecimientos para incrementar los ingresos

Acción(es): Ejercicio adecuado del presupuesto asignado por los órdenes de gobierno. Campañas de pago de impuestos Recaudación de establecimientos mercantiles

Estructura financiera Concepto Cantidad Asignada

(pesos)


Indicador 1: CAMPAÑAS PAGO DE IMPUESTOS

Forma de medición




Campañas realizadas/campañas programadas

campañas

100%

43.4%

12.89%

12.89%

31.16%

Indicador 2: REGULACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES

Forma de medición




Negocios regularizados/Negocios establecidos

Negocios

100%

100%

100%

100%

100%

Finalidad: GOBIERNO Función: ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Sub función: ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO


Proyecto Institucional: 2. PRESERVAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Objetivo: EFICIENCIA EN EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL

Acción(es): ADMINISTRACIÓN EFICAZ DE LOS RECURSOS HUMANOS

ABASTECIMIENTO DE INSUMOS Y CONSUMIBLES

MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS



(pesos)

GASTO CORRIENTE $1,635,000.00

Indicador 1: IMPARTICIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN

Forma de medición




Cursos impartidos/empleados profesionalizados

Cursos/ mensules

5 1 2 1 1

Indicador 2: COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO

Forma de medición




Equipo de cómputo adquirido/Equipo de cómputo solicitado

Equipo de cómputo

100%

100%

100%

100%

100%

Indicador 3: COMPRA DE PAPELERIA

Forma de medición




Papelería comprada/papelería solicitada

Papelería

100% 100%

100%

100%

100%

Indicador 4: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

Forma de medición




Material comprado/material solicitado

Material de limpieza

100%

100%

100%

100%

100%

Indicador 5: COMPRA DE CONSUMIBLES GENERALES

Forma de medición




Consumibles comprados/consumibles solicitados

Consumibles

100%

100%

100%

100%

100%

Finalidad: GOBIERNO Función : ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Subfunción: CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTIÓN PÚBLICA


Proyecto Institucional: 3. CONTROL Y SUPERVISIÓN DE RECURSOS

Objetivo: fortalecer el sistema municipal de control y evaluación que permita vigilar los ingresos y la aplicación de los recursos

Acción(es): la intervención en convenios con secretarias estatales y federales..

revisar y supervisar documentos base de acción.

el control en las direcciones por medio de información y en su caso con sanciones a

los acreedores.

coadyuvar con las labores de seguimiento, control y evaluación de la secretaria de la

contraloría del poder ejecutivo y la auditoria superior de fiscalización del congreso del

estado.



(pesos)


Indicador 1: INTERVENCIÓN EN CONVENIOS


Unidad de medida


Intervención en convenios/convenios celebrados

convenios 100% 100% 100% 100% 100%

Indicador 2: REVISIÓN DE DOCUMENTOS

Forma de medición




Revisión y supervisión de documentos de acción/La acción de los titulares

Documentos

100%

100%

100%

100%

100%

Indicador 3: SANCIONES

Forma de medición




Control con Información Y sanciones / control por compensaciones

Sanciones

100%

100%

100%

100%

100%

Indicador 4: ACCIONES DE CONTRALORIA

Forma de medición




Coadyuvar acciones con órganos estatales / acciones internas de la contraloría municipal

Acciones

100%

100%

100%

100%

100%

Finalidad: GOBIERNO Función : COORDINACIÓN DE LA POLITICA DE GOBIERNO Subfunción: DEFINIR LAS POLITICAS PÚBLICAS


Proyecto Institucional: 1. INNOVAR Y ESTANDARIZAR LOS PROCESOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Objetivo: acrecentar la eficiencia en el servicio público municipal

Acción(es): correcta planeación municipal

transparencia y legalidad

cobertura jurídica eficiente

difusión y proyección de imagen institucional



(pesos)


Indicador 1: COBERTURA DE NECESIDADES

Forma de medición




Necesidades

detectadas/Necesida

des programadas

Necesidades

100%

100%

100%

100%

100%

Se programará la solución a las

necesidades detectadas en el

municipio

Indicador 2: ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Forma de medición




Información difundida/Información generada

Información 100%

100%

100%

100%

100%

Se respalda con página de internet, gacetas y diversos medios de comunicación

Indicador 3: DEMANDAS LABORALES

Forma de medición




Laudos/Demandas

Demandas 100% 100% 100% 100% 100%

Indicador 4: ASESORIAS JURIDICAS

Forma de medición




Atención brindada/Atención solicitada

Solicitudes

100%

100%

100%

100%

100%

Indicador 5: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PLANES Y PROGRAMAS

Forma de medición




Acciones

realizadas/Planes y

Programas

Acciones

100%

100%

100%

100%

100%

OTROS.

ÁREAS DE SERVICIOS GENERALES

Finalidad: GOBIERNO MUNICIPAL Función : REGISTRO CIVIL Subfunción: PROPORCIONAR SERVICIOS REGISTRALES


Proyecto Institucional: 1. PROFESIONALIZAR EL REGISTRO CIVIL

Objetivo: Brindar atención de calidad a la población

Acción(es): atención ética y profesional a la ciudadanía actos registrales sin errores campañas de regularización de curp y registros gratuitos de nacimiento



(pesos)

GASTO CORRIENTE 316,000.00

Indicador 1: ENTREGA DE TRÁMITES

Forma de medición




Trámites entregados/Trámites recibidos

Trámites

100%

100%

100%

100%

100%

Indicador 2: OPTIMIZAR COSTOS DE OPERACIÓN

Forma de medición




Registros sin

errores/Registros

entregados

Registros

100%

100%

100%

100%

100%

Evaluación coordinada con la

dirección general del registro civil

Indicador 3: CAMPAÑAS DE REGISTRO GRÁTIS

Forma de medición




Tramites

solicitados/Tramites

atendidos

Certificados

100%

100%

100%

100%

100%

Finalidad: GOBIERNO MUNICIPAL Función : CATASTRO IMPUESTO PREDIAL E ISABI Subfunción: PROPORCIONAR SERVICIOS REGISTRALES


Proyecto Institucional: 1. Contar con un padrón de predios regularizados sobre la tenencia de la tierra dentro de la jurisdicción

Objetivo: Brindar atención de calidad a la población Implementar una cultura la pago de impuestos

Acción(es): Programa de modernización catastral 2013-2015 Programa de gestión de equipamiento en la oficina Programa para recaudación del rezago



(pesos)

GASTO CORRIENTE 316,000.00

Indicador 1: Programa de modernización catastral 2013-2015

Forma de medición




Trámites entregados/Trámites recibidos

Trámites

100%

100%

100%

100%

100%

Indicador 2: Programa de gestión de equipamiento en la oficina

Forma de medición




Gestión/artículos

Registros

100%

100%

100%

100%

100%

En coordinación con el Gobierno del

estado.

Indicador 3: programa para la recaudación del rezago

Forma de medición




# de recaudaciones

Padrón en

regla

100%

100%

100%

100%

100%

20% descuento enero 18% febrero 10% marzo

50% pensionados, jubilados o cónyuge, discapacitados y personas

de 70 años y más. Recargos condanación del 100%

Finalidad: DESARROLLO SOCIAL Función : OTROS ASUNTOS SOCIALES Subfunción: PROPORCIONAR SERVICIOS COMUNITARIOS


Proyecto Institucional: 1. ASESORIA EN TRAMITES MIGRATORIOS

Objetivo: Asesoría y gestión e diferentes trámites migratorios y programas de trabajo temporal en el servicio nacional de empleo

Acción(es): Traducción en actas de nacimiento y apostille Tramites de carácter migratorio



(pesos)

Asesoría en trámites migratorios 100,000.00

Indicador 1: Asesoría en tramites migratorios

Forma de medición




Trámites realizados/Trámites recibidos

Trámites

25%

25%

25%

25%

25%

Indicador 2: Tramites de carácter migratorio

Forma de medición




Trámites realizados

y solicitados

Tramites

200

100%

100%

100%

100%

Control y Evaluación por Proyecto

EJE 1 SEGURIDAD SOCIAL Y JUSTICIA PARA UN JANTETELCO SEGURO Proyecto Control Periodicidad Reporte /

Resultado Medidas

Correctivas

Seguridad pública “Prevención del delito”

Diario, semanal, mensual Trimestral KM construidos Replantear programa

Administración de justicia “garantizar el respeto de los Derechos Humanos”

Mensual Trimestral Conferencias/platicas de prevención

Replantear programa

EJE 2 DESARROLLO SOCIAL Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANIA Proyecto Control Periodicidad Reporte /

Resultado Medidas

Correctivas

DIF Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales.

Diario, semanal, mensual Trimestral Personas benefeciadas

Replantear programa

EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO E INNOVACIÓN PARA UN JANTETELCO ATRACTIVO

Promoción al desarrollo económico “fomentar la participación de los sectores sociales en las actividades productivas.

Proyecto DESAGRO

Control Periodicidad Reporte / Resultado

Medidas Correctivas

Caminos de saca Diario, semanal, mensual Trimestral Personas beneficiadas Replantear programa

Entrada de sorgo y maíz Diario, semanal, mensual Trimestral Personas beneficiadas Replantear programa

Reforestación: pastizales y plantas de la región.

Diario, semanal, mensual Trimestral Personas beneficiadas Replantear programa

Infraestructura en equipo agrícola y ganadero

Programas federales anuales

Trimestral Personas beneficiadas Replantear programa

Facturación en el centro de acopio ganadero


Campaña de brucelosis y tuberculosis


Proyecto ABRAS PÚBLICAS


Medidas Correctivas

Pavimentación

Bitácora de obra Contratos de obra

Diaria, semanal y mensual

M2 Replantear programa

Drenaje Bitácora de obra Contratos de obra


KM Replantear programa

Ampliación de red eléctrica.




Vivienda Digna Programas Municipales estatales y federales


Viviendas construidas Replantear programa

EJE 4 JANTETELCO VERDE Y SUSTENTABLE

Proyecto ABRAS PÚBLICAS


Medidas Correctivas

Agua potable




Ampliación de líneas de conducción de agua potable




Construcción del tanque elevado de distribución de agua potable




Reposición de pozo profundo de agua potable



KM

Replantear programa

Rehabilitación de plantas de tratamiento



Planta rehabilitada

Replantear programa

Construcción de espacios de salud y bienestar social



Unidad Construida

Replantear programa

Construcción de espacios deportivos.

Bitácora de obra

Diaria, semanal y

Unidad Construida

Replantear programa

Contratos de obra mensual

EJE 5 GOBIERNO TRANSPARENTE Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Proyecto recaudación y captación de impuestos fiscales


Medidas Correctivas

Ejercicio adecuado del presupuesto asignado por órdenes de gobierno

Diario, semanal, mensual Trimestral

Campañas de impuestos Bitácora Interna

Trimestral Replantear programa

Recaudación de impuestos Bitácora Interna


Negocios regularizados

Bitácora Interna


Controlar y evaluar las finanzas de la gestión publica

Bitácora Interna


Definir las políticas de gobierno

Bitácora Interna


ÁREA DE SERVICIOS

Proyecto recaudación y captación de impuestos fiscales


Medidas Correctivas

Ejercicio adecuado del

Diario, semanal, mensual Trimestral

presupuesto asignado por órdenes de gobierno

Campañas de impuestos Bitácora Interna


Recaudación de impuestos Bitácora Interna


Negocios regularizados

Bitácora Interna


Controlar y evaluar las finanzas de la gestión publica

Bitácora Interna


Definir las políticas de gobierno

Bitácora Interna


programa operativo anual 2015 h. ayuntamiento de

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