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Programa Institucional
2018-2023
Abril 17, 2018
(Versión aprobada en la sesión 9 de la Junta Directiva del 12 de abril de 2018, y actualizada conforme al acuerdo JD-006/2018)
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Programa Institucional 2018-2023
Contenido
Lista de figuras y tablas ...................................................................................................................... 3
Acrónimos ........................................................................................................................................... 4
Introducción ........................................................................................................................................ 5
Capítulo 1. Marco normativo ............................................................................................................. 6
Capítulo 2. Alineación con las metas nacionales e instrumentos de políticas públicas .................. 7
Capítulo 3. Objeto y facultades del INEEL ......................................................................................... 8
Capítulo 4. Análisis del entorno ........................................................................................................ 9
4.1 Entorno Internacional .................................................................................................................. 9
4.2 Entorno nacional......................................................................................................................... 12
4.3 Entorno institucional .................................................................................................................. 16
Capítulo 5. Marco estratégico ......................................................................................................... 21
5.1 Misión y visión ............................................................................................................................ 21
5.2 Cadena de valor .......................................................................................................................... 23
5.3 Estructura organizacional ........................................................................................................... 24
5.4 Programas estratégicos de I+D+i ................................................................................................ 24
5.5 Modelo de negocios sustentable ............................................................................................... 28
Capítulo 6. Objetivos estratégicos, estrategias y líneas de acción ................................................ 32
Capítulo 7. Indicadores estratégicos ............................................................................................... 35
Capítulo 8. Programa de ejecución ................................................................................................. 37
Capítulo 9. Proyecciones financieras .............................................................................................. 43
Anexos ............................................................................................................................................... 46
Referencias ....................................................................................................................................... 57
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Programa Institucional 2018-2023
Lista de figuras y tablas
Figura 1. Marco normativo y legal del INEEL. .................................................................................... 6
Figura 2. Alineación con las metas nacionales e instrumentos de políticas públicas. ..................... 7
Figura 3. Proceso de innovación tecnológica en materia energética ............................................. 12
Figura 4. Alineación entre instrumentos de planeación estratégica institucional. ........................ 21
Figura 5. Misión, visión y la narrativa de la institución que queremos ser. ................................... 22
Figura 6. Cadena de valor del INEEL. ................................................................................................ 23
Figura 7. Ejemplo de mapeo y priorización de las áreas de investigación para el INEEL ............... 24
Figura 8. Dimensiones del Modelo de negocio del INEEL. .............................................................. 29
Tabla 1. Objeto y facultades del INEEL. ............................................................................................. 8
Tabla 2. Escenarios energéticos y su impacto en el medio ambiente. ............................................. 9
Tabla 3. Alineación de los desafíos clave del INEEL con los temas estratégicos institucionales ... 20
Tabla 4. Dimensiones del modelo de negocio ................................................................................. 29
Tabla 5. Objetivos estratégicos institucionales. .............................................................................. 32
Tabla 6. Propuesta de Indicadores Estratégicos .............................................................................. 35
Tabla 7. Propuesta de Indicadores y Metas 2018-2023 .................................................................. 36
Tabla 8. Programa de ejecución 2018 – 2023 .................................................................................. 37
Tabla 9. Flujo de efectivo presupuestal. .......................................................................................... 43
Tabla 10. Estado de actividades. ...................................................................................................... 44
Tabla 11. Estado de situación financiera. ........................................................................................ 45
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Programa Institucional 2018-2023
Acrónimos
AIE Agencia Internacional de Energía ASEA Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos CAC Captura y Almacenamiento de Carbono CAR Convenio de Administración por Resultados CENACE Centro Nacional de Control de Energía CENAGAS Centro Nacional de Control del Gas Natural CEL Certificados de Energías Limpias CEM-CCUS Centro Mexicano de Captura, Uso y Almacenamiento de CO2 CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CFE Comisión Federal de Electricidad CP Centro de Posgrado CPI Centro Público de Investigación CNH Comisión Nacional de Hidrocarburos CRE Comisión Reguladora de Energía DOF Diario Oficial de la Federación ENE Estrategia Nacional de Energía GEI Gases de Efecto Invernadero DPGEyC Dirección de Planeación, Gestión de la Estrategia y Comercialización GPGEyT Gerencia de Planeación, Gestión Estratégica y Tecnológica I+D+i Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación I+D+D+D Investigación, Desarrollo, Demostración y Despliegue INEEL Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias LTE Ley de Transición Energética LFPRH Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria NREL National Renewable Energy Laboratory PECITI Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018 PI Programa Institucional PEFRHME Programa Estratégico de Formación de Recursos Humanos en Materia Energética PND Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 PRODESEN Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2016-2030 PRONASE Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de Energía PROSENER Programa Sectorial de Energía 2013-2018 REI Redes Eléctricas Inteligentes SEN Sistema Eléctrico Nacional SENER Secretaría de Energía
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Programa Institucional 2018-2023
Introducción
El nuevo modelo de operación del sector energía, generado a partir de las reformas constitucionales en materia de energía de diciembre de 2013 promueve la apertura a la inversión, así como la libre competencia y participación de la industria privada, estableciendo nuevas funciones a las entidades bajo una política de Estado. Los cambios estructurales establecidos por la Ley de Transición Energética (LTE), publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de diciembre del 2015, abroga diferentes ordenamientos: la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética y la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; ratifica las metas de la participación mínima de energías limpias en la generación de energía eléctrica: 25% para el año 2018, 30% para 2021 y 35% para 2024; se promueve la innovación a través de la complementariedad entre sector científico y tecnológico, productivo, educativo y académico, y transforma al Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) en el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), atribuyéndole funciones para coordinar y realizar estudios y proyectos de investigación científica o tecnológica con instituciones académicas, de investigación, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, en materia de energía, energía eléctrica, energías limpias, energías renovables, eficiencia energética, emisiones contaminantes generadas en la industria eléctrica, sustentabilidad, sistemas de transmisión, distribución y almacenamiento de energía, y otros temas asociados con la transición energética. Este es el cambio más trascendente que ha experimentado la Institución en sus más de cuarenta años de vida. La planeación estratégica es el proceso en el que se fundamenta el Instituto para el diseño de su futuro y de los medios para lograrlo. El presente Programa Institucional (PI) 2018-2023 incorpora los resultados de los ejercicios de planeación estratégica institucional. El documento se integra por nueve capítulos. El capítulo 1 presenta el marco normativo del INEEL. El capítulo 2 muestra la alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y otros instrumentos de política pública en materia de electricidad y energías limpias. El capítulo 3 describe el objeto y facultades del INEEL. En el capítulo 4 se describe el análisis del entorno desde tres ámbitos: internacional, nacional e institucional. El capítulo 5 desagrega el marco estratégico, que incluye la misión, visión, cadena de valor, estructura organizacional, programas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i) y el modelo de negocio. El capítulo 6 despliega los objetivos, estrategias y líneas de acción. El capítulo 7 muestra los indicadores estratégicos. En el capítulo 8 se presenta el programa de ejecución. Por último, el capítulo 9 muestra las proyecciones financieras. El presente Programa Institucional tiene una vigencia hasta 2023 porque los plazos en materia de investigación, desarrollo tecnológico e innovación tienen alcances de mediano y largo plazo. No obstante, lo anterior, en el año 2019 se revisará de acuerdo a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, programas y políticas públicas de la nueva administración sexenal.
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Programa Institucional 2018-2023
Capítulo 1. Marco normativo
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, señala en el Artículo 9 que las dependencias y entidades de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal conducirán sus actividades en forma programada, con base en las políticas, objetivos y prioridades de la planeación nacional del desarrollo, que establezca el Ejecutivo Federal; así mismo en el Artículo 50 establece que las relaciones entre el Ejecutivo Federal y las entidades paraestatales, para fines de congruencia global de la Administración Pública Paraestatal con el sistema nacional de planeación y con los lineamientos generales en materia de gasto, financiamiento, control y evaluación, se llevarán a cabo en la forma y términos que dispongan las leyes, por conducto de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, sin perjuicio de las atribuciones que competan a la coordinadora del sector correspondiente. El presente Programa Institucional (PI) del INEEL atienden los “Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018” publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), contenidos en el Acuerdo 01/2013 publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de junio de 2013, en la siguiente figura se presentan los elementos del marco normativo y legal del INEEL.
Figura 1. Marco normativo y legal del INEEL.
PROGRAMAS PECiTI 2014-2018
Programa Estratégico de Formación de
Recursos Humanos en
Materia Energética
PROSENER 2013-2018
PRODESEN 2017-2031
Programa Especial de la
Transición Energética 2017-2018
Programa Nacional para el
aprovechamiento Sustentable de la
Energía 2014-2018
Programa de Redes Eléctricas
Inteligentes 2017
Programa para Democratizar
la Productividad
2013-2018
Programa para un
Gobierno Cercano y Moderno
2013-2018
Programa de Fortalecimiento
a la Transversalidad
de la Perspectiva de
Género
ESTRATEGIAS Estrategia Nacional de Energía 2014-2028 Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más
Limpios 2017
OBJETIVOS NACIONALES
Objetivo 3.5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y de la innovación pilares para el progreso económico y social sustentable.
Objetivo 4.6 Abastecer de Energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva.
METAS NACIONALES
Meta III. México con Educación de calidad Meta IV. México Prospero
PLAN NACIONAL
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
REGLAMENTOS Reglamento de la Ley de Transición Energética
LEYES Ley de
Planeación
Ley Federal de Entidades Paraestatales
Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria
Ley de Ingresos de
la Federación
Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de
los Servidores Públicos
Ley Federal del Trabajo
Ley de la Industria Eléctrica
Ley de Transición Energética
Ley de Ciencia y Tecnología
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS
Artículos 25° 26° 27°
En el anexo 1 se presenta una descripción más detallada del marco normativo y legal aplicables al INEEL.
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Programa Institucional 2018-2023
Capítulo 2. Alineación con las metas nacionales e instrumentos de
políticas públicas
El Programa Institucional del INEEL se alinea al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), principalmente con la meta nacional IV. México Próspero, en particular con el Objetivo 4.6. Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva, específicamente con la estrategia 2 Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país. Asimismo, aporta al cumplimiento de la meta nacional III. México con Educación de Calidad, de forma específica en el objetivo 3.5. Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación, pilares para el progreso económico y social sustentable. En el ámbito de su competencia como Centro Público de Investigación enfocado al sector energía, alinea su estrategia con los instrumentos rectores de la política nacional en materia de energía, energías limpias, eficiencia energética, ciencia, tecnología e innovación. En la siguiente figura se ilustra la alineación del presente Programa Institucional 2018-2023 con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y con otros instrumentos de políticas públicas.
Figura 2. Alineación con las metas nacionales e instrumentos de políticas públicas.
En los anexos 2 al 9, se describe con detalle la alineación con las metas nacionales e instrumentos de políticas públicas.
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Capítulo 3. Objeto y facultades del INEEL
La Ley de Transición Energética (LTE), publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de diciembre de 2015, establece en su artículo 79, el objeto del INEEL. Asimismo, el Decreto por el que el Instituto de Investigaciones Eléctricas se convierte en el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, publicado en el DOF el 24 de junio de 2016, establece en su artículo 2°, las facultades del INEEL. Estos aspectos se presentan en la siguiente tabla.
Tabla 1. Objeto y facultades del INEEL.
Objeto del INEEL1 Facultades del INEEL2
I. Coordinar y realizar estudios y proyectos de investigación científica o tecnológica con instituciones académicas, de investigación, públicas o privadas, nacionales o extranjeras en materia de energía, energía eléctrica, energías limpias, energías renovables, eficiencia energética, emisiones contaminantes generadas en la industria eléctrica, sustentabilidad, sistemas de transmisión, distribución y almacenamiento de energía, y sistemas asociados con la operación del sistema. II. Brindar apoyo técnico y científico a la Secretaría para formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de energía eléctrica en general y energías limpias en particular. III. Brindar apoyo técnico y científico, en las materias de su objeto, a las dependencias, organismos y Empresas Productivas del Estado y al sector privado. IV. Participar en el ámbito de sus capacidades y competencias en el cumplimiento de las metas en materia de energías limpias y eficiencia energética. V. Promover y difundir criterios, metodologías y tecnologías para la prevención de la contaminación en la industria eléctrica. VI. Contribuir a la formación de especialistas e investigadores en las áreas de su especialidad, e implantación de cursos de especialización y actualización de conocimientos en ciencia, tecnología y administración de la industria eléctrica e industrias afines. VII. Realizar análisis de prospectiva sectorial y colaborar en la elaboración de estrategias, planes, programas, instrumentos y acciones relacionadas con la energía eléctrica en general y las energías limpias, la eficiencia energética y la reducción de emisiones contaminantes. VIII. Evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente Ley, así como las metas y acciones contenidas en los instrumentos de planeación a los que se refiere este ordenamiento. IX. Emitir recomendaciones sobre las políticas y acciones en materia de energía en general, de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica. X. Coadyuvar con la Secretaría en la elaboración de los instrumentos de planeación contenidos en la presente Ley. XI. Apoyar en la elaboración y actualización del inventario nacional de las energías limpias. XII. Brindar asesoría a los integrantes de la industria eléctrica. XIII. Colaborar en la elaboración del Atlas Nacional de Zonas con alto potencial de energías limpias.
I. Desarrollar nuevas tecnologías y procesos en materia de energías eléctrica, limpias y renovables; eficiencia energética; emisiones contaminantes generadas en la industria eléctrica; sustentabilidad; sistemas de transmisión, distribución y almacenamiento de energía, y sistemas asociados con la operación del sistema de información de transición energética. II. Llevar a cabo las actividades necesarias para implementar el desarrollo tecnológico propio al nivel de industrialización. III. Otorgar asistencia técnica a los usuarios de los procesos, equipos o productos que hayan resultado del desarrollo de su tecnología. IV. Difundir los desarrollos científicos y su aplicación en la industria eléctrica. V. Instrumentar programas de prácticas estudiantiles y profesionales en la industria eléctrica. VI. Realizar planes de perfeccionamiento y de capacitación superior de los profesionales. VII. Comercializar los productos y servicios resultantes de las actividades de investigación, desarrollo tecnológico y de soluciones tecnológicas. VIII. Establecer relaciones de información y colaboración científica y tecnológica, con entidades nacionales y extranjeras. IX. Llevar a cabo la formación de especialistas e investigadores. X. Las demás que le señalen la Ley de Transición Energética y su Reglamento.
1 Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se expide la Ley de Transición Energética, artículo 79, 24 de diciembre de 2015. 2 Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que el Instituto de Investigaciones Eléctricas se convierte en el Instituto Nacional de
Electricidad y Energías Limpias, Artículo segundo, 24 de junio de 2016.
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Programa Institucional 2018-2023
Objeto del INEEL1 Facultades del INEEL2
XIV. Promover, con la participación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico para la generación de electricidad con fuentes de energía limpias. XV. Contribuir a la difusión e implementación, dentro de la industria eléctrica e industrias afines, de aquellas tecnologías relacionadas con la generación, transmisión, distribución y uso eficiente de energía eléctrica que mejor se adapten al desarrollo económico del país. XVI. Mantener relaciones con institutos nacionales e internacionales en materia de energías limpias y eficiencia energética. XVII. Patentar y licenciar las tecnologías desarrolladas y los resultados de la investigación que obtenga y que resulten procedentes. XVIII. Las demás que le señale su regulación orgánica.
Capítulo 4. Análisis del entorno
El análisis del entorno se realiza desde tres ámbitos: internacional, nacional e institucional, como se describe a continuación.
4.1 Entorno Internacional Tomando como eje de análisis el calentamiento global, la Agencia Internacional de Energía (AIE) ha planteado tres escenarios que podrían presentarse en función del nivel de responsabilidad y de las políticas que los gobiernos de los diferentes países adopten hacia los temas de la energía y su impacto en el medio ambiente.3
Tabla 2. Escenarios energéticos y su impacto en el medio ambiente.
Escenario 6DS Aumento de 6°C de la
temperatura global
Escenario 4DS Aumento de 4°C de la
temperatura global
Escenario 2DS Aumento de 2°C de la
temperatura global
El escenario 6°C (6DS) es en gran medida una continuación de las tendencias actuales. Hacia 2050, el consumo de energía creció dos tercios (comparado con 2012) y el total de las emisiones de gases de efecto invernadero aumenta aún más. En ausencia de esfuerzos para estabilizar las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero, se prevé que el aumento medio de la temperatura global sea de al menos 5.5°C en el largo plazo.
El escenario 4°C (4DS) toma en cuenta los planteamientos formulados recientemente por los países para limitar las emisiones y aumentar los esfuerzos para mejorar la eficiencia energética. Sirve como el principal punto de referencia cuando se hacen comparaciones entre escenarios. En muchos aspectos, este es un escenario ambicioso que requiere cambios significativos en las políticas y las tecnologías. Por otra parte, limitar el aumento de la temperatura a 4°C requiere reducciones adicionales importantes en las emisiones en el período posterior a 2050.
Es el escenario central del análisis del documento de la AIE. El escenario 2DS describe un sistema de energía consistente con una trayectoria de emisiones que, según investigaciones recientes en las ciencias del clima, muestra un 50% de posibilidades de limitar el aumento de la temperatura global promedio a 2°C. Plantea el objetivo de reducir las emisiones energéticas de CO2 en aproximadamente 60% hacia 2050, comparado con 2012, y asegurar la disminución a partir de entonces.
3 IEA. Energy Technology Perspectives (ETP) 2015. Mobilizing Innovation to Accelerate Climate Action
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Para alcanzar el mejor escenario, la Agencia Internacional de Energía sugiere concentrar las acciones prioritariamente en los siguientes temas:
Eficiencia energética
Producción de electricidad mediante energías limpias
Captura y almacenamiento de carbono (CAC)
Integración de la demanda
Almacenamiento de energía
Redes eléctricas inteligentes
Innovación incluyente para atender el problema de la pobreza extrema. El acuerdo sobre el cambio climático negociado en París en diciembre de 2015 en la reunión COP21, ha dado un nuevo impulso a la acción mundial sobre mitigación y adaptación al cambio climático. Los países acordaron el objetivo de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ° C. Por su parte, en el documento Energy Technology Perspectives 2017 (ETP 2017), Catalysing Energy
Technology Transformations, Executive Summary la Agencia Internacional de Energía destaca que la
transformación sustentable del sector energético sólo se puede lograr con una inversión acelerada
en una cartera de tecnologías de energía limpia y eficiencia energética. La magnitud de las
reducciones de emisiones necesarias para lograr un objetivo de 2 ° C - y hasta 1.5 ° C - requerirá
esfuerzos específicos tanto en la oferta como en la demanda de energía.
La eficiencia energética sigue a la vanguardia de la reducción de la demanda de los sectores de uso
final, mientras que las energías renovables son fundamentales para la descarbonización del sector
energético en el 2DS. Una mejor integración de sistemas, redes eléctricas inteligentes y una mejor
gestión de la carga pueden desempeñar un papel importante en el apoyo a la alta penetración de
fuentes de energía renovables distribuidas y variables.
El sistema de energía está evolucionando, pero se necesitan mejores señales de política para
acelerar y dirigir su transformación:
Varias tendencias indican que el sistema de energía global está cambiando.
La innovación en tecnología energética puede aportar más beneficios y facilitar la
transformación, pero se necesitan señales fuertes de política.
La eficiencia energética, la bioenergía y la captura y el almacenamiento de carbono (CAC)
son ejemplos notables de dónde existe un potencial significativo para el progreso
tecnológico, pero se requerirán señales de política intensas para activar las inversiones
apropiadas.
En general, solo unas pocas tecnologías energéticas analizadas están en camino de alcanzar
los objetivos de sostenibilidad.
Es esencial un enfoque integrado para un futuro energético sustentable:
Las tecnologías en materia energética interactúan y, por lo tanto, deben desarrollarse y
desplegarse juntas.
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Los sistemas eléctricos integrados y conectados son clave para la transformación del sector
energético.
La integración del sistema de energía y la respuesta mejorada a la demanda traerán nuevas
oportunidades para la optimización y una mayor eficiencia en la prestación de servicios.
Se necesita una planificación coordinada a largo plazo para una inversión en infraestructura
más sólida e inteligente a fin de garantizar la eficiencia y confiabilidad continuas del sistema.
El progreso de la tecnología necesita un fuerte apoyo normativo coordinado.
Los retos más importantes para un sistema de energía sustentable no se están traduciendo en
acciones:
El desafío crítico actual es garantizar el impulso de la transformación del sector energético
y acelerar su progreso.
El panorama actual se queda corto.
Una descarbonización más ambiciosa requiere un mayor esfuerzo y un compromiso político
sostenido.
Las tecnologías que se encuentran actualmente en la línea de innovación necesitan un
fuerte apoyo político para cumplir con las ambiciones climáticas globales.
Se necesitan acciones coordinadas y una combinación de tecnologías para soluciones rentables:
Se necesitarán acciones en todos los sectores para aprovechar las soluciones más rentables.
La electrificación de uso final se está expandiendo, pero al tiempo que aumenta la
electricidad en los usos finales, la descarbonización de los sistemas de energía trae nuevos
desafíos y oportunidades.
La energía descarbonizada es una columna vertebral de la transformación de energía limpia.
Los edificios más eficientes respaldan la transformación de todo el sistema de energía.
La tecnología y la política pueden orientar el transporte hacia una mayor sostenibilidad.
Las industrias intensivas en energía son actores esenciales en cualquier estrategia de
transformación sustentable.
Existe un considerable potencial de ahorro de energía en calefacción y refrigeración que
permanece en gran medida sin explotar.
Las emisiones negativas, especialmente en la generación de energía y la transformación del
combustible, se vuelven críticas a medida que aumentan los retos de emisiones de carbono
bajas.
Es esencial la cooperación internacional entre los diferentes niveles de gobierno y con el
sector privado.
La innovación debe ser respaldada en todas las etapas, desde la investigación inicial hasta
la demostración y el despliegue completos, como se muestra en la siguiente figura.
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Programa Institucional 2018-2023
Figura 3. Proceso de innovación tecnológica en materia energética
Fuente: IEA. Energy Technology Perspectives. Catalysing Energy Technology Transformations, 2017. Executive Summary.
Tanto la innovación incremental como la radical son necesarias para la transición a un nuevo sistema
de energía. Los gobiernos tienen un papel importante para garantizar un apoyo previsible y a largo
plazo en todas las etapas de la innovación. La asignación de recursos a diversas tecnologías debe
considerar tanto las oportunidades a corto como a largo plazo y los desafíos para la innovación, así
como reflejar el nivel de madurez tecnológica.
4.2 Entorno nacional De acuerdo con el documento Energy Technology Perspectives, Towards Sustainable Urban Energy Systems (ETP) 2016, México se ha embarcado en una ambiciosa transición hacia la energía sustentable. Su resultado dependerá en gran medida de cómo se apliquen las políticas de energía limpia en los diferentes niveles de gobierno. Aspectos clave
México tiene el objetivo oficial de reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en un 50% por debajo de los niveles de 2000 para 2050. El Escenario 2 ° C del documento ETP no sólo es alcanzable, sino que también puede proporcionar otros beneficios de desarrollo sustentable para México.
La mayor contribución a la reducción de emisiones de CO2 en el escenario 2DS de México es del sector eléctrico: casi la mitad de las reducciones logradas entre 2013 y 2050 serán de la generación de electricidad, debido principalmente al mayor despliegue de energía solar y eólica.
El transporte es el segundo sector más importante en términos de potencial para la reducción de emisiones. Las mejores opciones para reducir las emisiones son vehículos más
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eficientes y de menor emisión, aumentar la movilidad en transporte público, y un cambio a los biocombustibles.
La participación de la población urbana en México sigue creciendo: en 2010, el 73% de los mexicanos vivían en ciudades; en 2020 esta proporción se espera que aumente a 83%. El grado de éxito de la transición energética sustentable de México dependerá en gran medida de cómo evolucione el uso de la energía en las ciudades.
Las ciudades mexicanas representan aproximadamente el 50% de la demanda de energía final del transporte del país y el 70% de la demanda de energía final de los edificios en 2013, y tendrían partes aún mayores en el escenario 6 ° C (6DS) para 2050.
La incorporación de sistemas distribuidos de generación de energía ayudará a la transición hacia ciudades sustentables, consolidando un camino para que México cumpla con los objetivos nacionales de energía limpia. La instalación de sistemas de techo solar, plantas de generación de energía y sistemas de cogeneración son parte de la solución de un suministro de energía integrado, eficiente y limpio en las ciudades. Los sistemas fotovoltaicos solares (PV) podrían satisfacer el 16% de la demanda de electricidad urbana en México para 2050; Aprovechar este potencial requerirá políticas integradas, marcos de mercado y marcos regulatorios.
Oportunidades en acciones de política
Los objetivos de descarbonización de México son alcanzables si se implementa un marco de políticas estable y efectivo, y particularmente si las ciudades mexicanas están capacitadas e incentivadas para llevar a cabo de manera efectiva las transiciones energéticas sustentables.
Este esfuerzo debe abordar la divergencia de objetivos entre los gobiernos federal, estatal y municipal, así como abordar la falta de recursos humanos y financiamiento y asimetrías de información en las ciudades.
México debe aprovechar su experiencia con mecanismos transversales y de financiamiento, como el Fondo Metropolitano y la Comisión Ambiental de la Megalópolis, para promover una planificación integrada y bien coordinada.
La promoción de la modernización de edificios existentes y el cumplimiento de los códigos de construcción pueden respaldar una mayor eficiencia energética. El gobierno federal puede establecer estándares nacionales, pero la implementación depende de los gobiernos municipales que deben monitorear el progreso y que necesitan una capacidad adecuada para el cumplimiento, la capacitación y la información.
Las áreas metropolitanas en climas calurosos y con alta demanda de vivienda social deben ser un ejemplo al construir viviendas sociales sustentables, lo que puede ayudar a construir capacidad local y cadenas de suministro para la implementación de códigos de construcción más rigurosos en el sector de la construcción.
Debería hacerse un intento deliberado de orientar las prioridades hacia el transporte público y las opciones de bajo costo, teniendo en cuenta los objetivos de sostenibilidad energética urbana.
La participación activa de actores públicos y privados es necesaria para la implementación de tecnologías de red inteligente en las ciudades. Impulsar la integración de las energías renovables ayudará a cumplir las metas nacionales y mejorará la habitabilidad de las ciudades mexicanas.
El factor de habilitación: las redes inteligentes
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Las tecnologías de red inteligente ofrecen la capacidad de suavizar la demanda máxima y optimizar la gestión de la oferta, la gestión y el almacenamiento de la demanda, todo lo cual apoya la integración de las renovables. Para México, las tecnologías de redes inteligentes pueden ser consideradas como los principales instrumentos habilitadores para expandir los recursos renovables. Estas tecnologías pueden ayudar a México a cumplir las metas de energía limpia al ayudar a equilibrar la variabilidad de la energía solar y eólica y pueden desplegarse en áreas urbanas para ayudar a alcanzar los objetivos de eficiencia energética.
La transición energética del país A partir de la promulgación de la reforma energética, en diciembre de 2013, el proceso de transformación estructural, legal y regulatorio para el reforzamiento y mejoramiento del mercado energético mexicano se encuentra en una etapa avanzada, a través de la publicación de nuevas leyes y reglamentos. Los principales cambios generados por la reforma energética y en particular de la Ley de Transición Energética, tanto para las entidades del sector como para el INEEL, se describen a continuación:
Conformación de nuevos organismos
El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) es el operador del sistema eléctrico nacional, del mercado eléctrico mayorista, y del acceso a la red nacional de transmisión y redes generales de distribución.
El Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) es el operador del sistema nacional de ductos de transporte y almacenamiento.
La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) es la entidad encargada de recopilar información geológica, realizar y asignar licitaciones, y supervisar planes de extracción.
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) es la entidad encargada de la regulación de las industrias del gas natural y energía eléctrica en México y mediante el fomento de la libre competencia, garantiza que las licitaciones, contratos y permisos que se realicen sean transparentes con acuerdos y resoluciones de carácter público.
El nuevo sector eléctrico mexicano
La reforma energética establece un nuevo modelo eléctrico con múltiples generadores, acceso universal y operación eficiente de las redes de transmisión y distribución.
El nuevo mercado eléctrico promueve la libre competencia entre generadores y la diversificación de fuentes de energía.
La SENER tiene a su cargo la política energética nacional y en particular en materia de energía eléctrica.
La SENER, la CRE y el CENACE son organismos públicos clave en el sector eléctrico, que cuentan con las facultades y atribuciones para llevar a cabo una planeación del sector.
Se promueve una apertura a la competencia en la generación de electricidad para ofertar electricidad a precios competitivos y que impulse el uso de energías limpias.
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El Estado conserva el control y operación de la red eléctrica de transmisión y distribución por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa productiva del Estado, permitiéndole la posibilidad de asociación con privados para la construcción y operación de nueva infraestructura.
Con la creación del CENACE como operador independiente debe garantizar que la electricidad esté disponible a precios competitivos y de calidad, mediante la operación de un mercado eléctrico mayorista eficiente, confiable y transparente.
Se encuentra en proceso la reestructuración de la CFE como empresa productiva del Estado, bajo nuevos términos de separación legal y estructural, vertical y horizontalmente.
La CFE continúa siendo el suministrador del servicio básico de electricidad para usuarios residenciales, así como de pequeños y medianos usuarios bajo el esquema de tarifas.
Los participantes del mercado están conformados por generadores, generadores de intermediación, usuarios calificados participantes del mercado, suministradores y comercializadores no suministradores.
Como centro nacional, el INEEL asume el compromiso de atender a un mayor espectro de clientes inmersos en un mercado abierto y altamente competitivo.
Otros elementos del entorno nacional Elementos de política económica En el corto plazo y mediano plazo, existe incertidumbre debido al proceso electoral del año 2018, principalmente, lo que derivará en una nueva administración en el gobierno federal, además de otros factores que han surgido en los últimos años y que no han logrado resolverse en su totalidad. Dicha incertidumbre se presenta en los siguientes aspectos, principalmente:
Entorno político interno
La negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
Inseguridad pública
Disminución de la producción petrolera
Tendencia a la disminución en el gasto público
Variación en el tipo de cambio
Debilidad del mercado interno
Presiones inflacionarias
Clima de negocios Elementos positivos del entorno nacional están asociados a la construcción de una plataforma jurídica integrada por las reformas en el tema energético, laboral, educativo y fiscal, que podría redundar en un mayor desarrollo económico al mediano y largo plazo.
Elementos de política social En los últimos años ha crecido de manera importante el empleo formal, dando pauta para la revisión al alza de los pronósticos de generación formal de empleos, al menos para el cierre de 2017. Así mismo, se ha avanzado en el desarrollo de políticas públicas asociadas a temas como la equidad de
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Programa Institucional 2018-2023
género, la no discriminación de grupos sociales, y en términos más amplios, el reconocimiento de derechos individuales para la población. En el sector energía, se promueve la innovación, a través de la complementariedad entre los sectores científico y tecnológico, productivo, educativo, y académico, a través de la formación de los Centros Mexicanos de Innovación (CEMIE), lo que da pauta al desarrollo y especialización de talento humano.
Elementos de política ambiental En el diseño de la transición energética del país se han integrado elementos que impulsan el cuidado del medioambiente en los procesos productivos de las empresas del sector y de la industria en general.
La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) participa en el sector a través de elementos técnicos para diseñar políticas de cuidado medioambiental.
Se ratifican las metas de participación mínima de energías limpias en la generación de energía eléctrica (25% para el año 2018, 30% para 2021 y 35% para 2024).
Se da flexibilidad a las empresas del sector eléctrico en los plazos para cumplir con los Certificados de Energías Limpias (CEL) y así contribuir con la reducción de emisiones contaminantes de las industrias.
Celebración de la primera y segunda subasta de largo plazo para energías limpias y potencia para iniciar contratos de 2017 a 2020 y de 2019 a 2021 respectivamente.
Se emitieron los lineamientos que establecen los criterios para el otorgamiento de los CEL y los requerimientos para su adquisición.
4.3 Entorno institucional A continuación, se presenta el análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del INEEL para atender las necesidades en materia de electricidad, energías limpias y eficiencia energética. Estos enunciados están enmarcados en los desafíos clave identificados en el estudio llevado a cabo por un centro de investigación de los Estados Unidos de América, quienes apoyaron en el diagnóstico estratégico del INEEL. Fortalezas En el tema de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, el INEEL cuenta con las siguientes fortalezas:
Más de 40 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de innovación, investigación e ingeniería especializada.
Liderazgo nacional en electricidad y energías limpias.
Capacidad de desarrollo de tecnologías para la generación limpia, no contaminante.
Diversidad en especialidades tecnológicas que cubren prácticamente todo el sector eléctrico.
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Programa Institucional 2018-2023
Capacidad de respuesta técnica y especializada para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes.
En el tema de mercadotecnia y comercialización, el INEEL se apalanca con las siguientes fortalezas:
Prestigio y confianza por parte de los segmentos de mercado tradicionalmente atendidos.
Colaboración eficiente con instituciones y organismos nacionales e internacionales de diversos sectores.
En el tema de talento humano, el INEEL tiene las siguientes fortalezas:
Capital humano con experiencia, reconocimiento, altamente calificado y preparado. Debilidades En el tema de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, el INEEL manifiesta las siguientes debilidades:
Lenta alineación de la visión del INEEL a la transición energética del país.
Agilizar la migración de un esquema de desarrollo de proyectos a un modelo de desarrollo de tecnologías.
Acelerar la innovación en el desarrollo de las actividades de I+D+i y procesos relacionados.
Insuficientes recursos para construir las capacidades del INEEL con base en los mandatos de la Ley de Transición Energética
Obsolescencia del proceso de desarrollo de proyectos y retrasos en la construcción de programas emblemáticos de I+D+i
Infraestructura experimental desactualizada. En el tema de mercadotecnia y comercialización, el INEEL cuenta con las siguientes debilidades:
Mecanismos insuficientes para una vinculación efectiva con los nuevos actores del sector público y privado, y para la identificación de clientes potenciales.
Escasa producción de propiedad intelectual, publicaciones y nuevos productos.
Habilidades para empaquetar y transferir tecnología no sistematizadas.
No se tiene la capacidad suficiente para evaluar el impacto económico y social de los proyectos que se desarrollan.
Falta de un esquema diferenciado de precios, por valor tecnológico del producto y/o por costos directos (horas – hombre).
No se cuenta con un programa de comercialización actualizado que incluya el desarrollo de proyectos integrales, la diversificación de clientes y la propiedad intelectual.
Falta reforzar los mecanismos institucionalizados para incrementar la participación en fondos.
Acelerar el impulso en la consolidación de una nueva imagen de posicionamiento institucional.
En el tema de talento humano, el INEEL manifiesta las siguientes debilidades:
Incertidumbre del personal generado por la coyuntura.
Falta de un programa integral de gestión del capital humano alineado a las metas institucionales (plan de carrera, reemplazo, capacitación, desempeño etc.).
Es necesario fortalecer la motivación y el entusiasmo del personal hacia la transformación institucional.
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Programa Institucional 2018-2023
Pérdida de competitividad salarial, esquemas de estímulos e incentivos, mecanismos desactualizados para atraer y retener a investigadores líderes.
Restricciones presupuestales para becarios internos y capacitación especializada. En el tema de financiamiento, el INEEL registra las siguientes debilidades:
Bajos niveles de disponibilidades financieras.
Falta de una planeación financiera para revertir la estacionalidad de la facturación anual y generar capital de trabajo.
En el tema de administración, el INEEL cuenta con las siguientes debilidades:
Falta de enfoque integral hacia la mejora y eficiencia administrativa.
En proceso de rediseño una estructura organizacional que apoye la estrategia y el modelo de negocio.
Elevada carga administrativa asociada a las actividades del aparato normativo y administrativo.
La evolución institucional requiere de programas de gestión de cambio y liderazgo transformacional.
Esfuerzos en marcha para la consolidación de roles transversales (líderes de programas de investigación y ejecutivos de cuenta para clientes relevantes) que consolide el liderazgo basado en equipos.
Agilizar la velocidad de respuesta para atender las necesidades del mercado.
Consolidar los mecanismos que faciliten proyectos integrales que aseguren la sinergia institucional.
El proceso de gestión de proyectos se encuentra en proceso de alineación con los cambios intitucionales.
Se tiene una gestión basada en funciones, no en procesos de negocio. Oportunidades En el ámbito tecnológico se presentan las siguientes oportunidades:
Modelos de operación y de toma de decisiones del sector bajo un enfoque de negocios con prioridad en la eficiencia y productividad.
Posibilidad elevada de colaboración en proyectos de formación de capacidades, consultoría y desarrollo de infraestructura requerida, para coadyuvar en los objetivos de las nuevas funciones de la SENER, CRE y CENACE.
Establecimiento de metas gubernamentales que impulsan el crecimiento de la demanda de tecnologías limpias y eficientes.
CFE y PEMEX continuarán requiriendo tecnologías y servicios relacionados con la confiabilidad, seguridad y eficiencia energética de sus instalaciones.
Alta demanda de servicios, herramientas y consultoría para la operación y control del Mercado Eléctrico Mayorista, la interconexión de nuevas centrales generadoras y la coordinación de todos los involucrados en el nuevo modelo de la red de transmisión y distribución.
Insuficiente personal técnico en materia de energía, energías limpias y eficiencia energética en las entidades y organismos públicos nacionales.
Mayores necesidades de sistematización, automatización, eficiencia en los procesos de nuestros clientes.
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Programa Institucional 2018-2023
En el ámbito político se observan las siguientes oportunidades:
Alto interés por parte de la Secretaría de Energía en la transformación eficiente y efectiva del IIE a INEEL.
La Ley de Transición Energética otorga al Instituto mayores espacios para la colaboración con otras entidades, instituciones y empresas en la transición energética del país.
La política pública de impulso a la productividad y al emprendimiento en las cadenas de proveeduría del sector energético.
En el ámbito económico se registran las siguientes oportunidades:
Desarrollo de servicios tecnológicos para su aplicación en pequeñas y medianas empresas vinculadas al sector energético.
Acceso a nuevas fuentes de financiamiento para la investigación y escalamiento de tecnologías.
Nuevas empresas de generación en México con tecnología propia y proveedores extranjeros.
En el ámbito social se manifiestan las siguientes oportunidades:
La sociedad es un actor importante para considerar en el diseño y ejecución de las políticas públicas nacionales.
Mayor demanda de talento en las diferentes especialidades del sector energético nacional. Amenazas En el ámbito tecnológico se presentan las siguientes amenazas:
Contratación y/o integración en la CFE de tecnologías propias de los transportistas y distribuidores del suministro eléctrico para la eficiencia y expansión de las redes.
Desarrollo de las tareas de planeación, consultoría y apoyo tecnológico para la SENER, CENACE y CRE con consultoría externa.
Oferta de tecnologías extranjeras “llave en mano”. En el ámbito político se observan las siguientes amenazas:
Cambio de administración federal que genera incertidumbre.
Porcentaje mínimo de contenido nacional para asignaciones, contratos y formas de asociación.
A corto o mediano plazo, posible eliminación de los acuerdos, convenios o negociaciones del Instituto y la CFE.
El rol de la ciencia y la tecnología en las decisiones de Estado se mantiene con baja prioridad. En el ámbito económico se identifican las siguientes amenazas:
Riesgos en la economía nacional: menores tasas de crecimiento, volatilidad de los precios del petróleo y en la paridad cambiaria.
Incertidumbre de incremento en los recursos presupuestales para centros de investigación como el INEEL.
En el ámbito social se registran las siguientes amenazas:
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Programa Institucional 2018-2023
Competitividad en la contratación de conocimientos científicos y técnicos relacionados con la energía.
Mayor participación del sector académico en la realización de proyectos, así como en la capacitación de recursos humanos.
Como parte del análisis del entorno se realizó un diagnóstico institucional en el que se identifican los desafíos clave, presentado en la reunión del Órgano de Gobierno correspondiente a octubre de 2017. Se mencionan los siguientes temas:
Tabla 3. Alineación de los desafíos clave del INEEL con los temas estratégicos institucionales
Desafíos clave identificados en el estudio llevado a cabo por un centro de investigación de los
Estados Unidos de América
Temas estratégicos
institucionales
Desafíos clave identificados en el Diagnóstico Integral realizado por el INEEL
Estrategia y modelo de negocios
Gestión de relaciones con clientes y alianzas
Hoja de ruta de I+D integrada
Transferencia de tecnología Gestión del desempeño Talento humano Actualización de
infraestructura de laboratorios y espacios de trabajo
Estructura organizacional y
operaciones Apoyo de Sener
Investigación, desarrollo
tecnológico e innovación
(I+D+i)
Alinear la visión del INEEL a la transición energética del país Construir las capacidades del INEEL con base en los mandatos de
la Ley de Transición Energética Mejorar el proceso de desarrollo de proyectos y construir
programas emblemáticos de I+D+i Actualizar la infraestructura experimental Fortalecer capacidades específicas en materia de I+D+i Superar las condiciones del entorno actual
Mercadotecnia y Comercialización
Incrementar la facturación Actualizar el modelo de comercialización Diversificar el mercado Promoción activa de proyectos integrales Atender nuevos clientes y grupos de interés Incrementar la participación en fondos Fortalecer la transferencia de tecnología Consolidar una nueva imagen de posicionamiento institucional
Talento Humano
Fortalecer la competitividad salarial y los esquemas de estímulos e incentivos
Desarrollar planes de carrera y remplazo Incrementar las becas internas y la capacitación Mejorar las prácticas de gestión de proyectos Mejor aprovechamiento del personal Mejor gestión de las plazas sindicales
Financiamiento
Incrementar recursos provenientes del Gobierno Federal Revertir la inercia institucional hacia la baja productividad Incrementar la inteligencia de mercado ante la diversificación
abrupta de clientes Revertir la estacionalidad de la facturación anual y generar
capital de trabajo
Administración
Actualizar los sistemas de gestión del desempeño Adecuar la estructura organizacional Eliminar barreras que dificultan la colaboración interna y la
sinergia institucional Optimización de operaciones y programas Gestión basada en procesos de negocio, no en funciones
Los desafíos clave identificados en el diagnóstico integral sirvieron de base para fundamentar el marco estratégico y la definición de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Institucional 2018-2023, como se puede observar en los capítulos 5 y 6, que se presentan a continuación.
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Programa Institucional 2018-2023
Capítulo 5. Marco estratégico
El marco estratégico institucional se fundamenta en los mandatos de Ley de Transición Energética, en el decreto de conversión del IIE en INEEL, en el análisis del entorno y en las aspiraciones de la organización. El Programa Institucional 2018-2023 establece el rumbo institucional y contiene el modelo de negocio que representa la forma en que la institución creará valor para el país. El plan de negocios desagrega elementos específicos relacionados con la sustentabilidad institucional. La estrategia institucional fundamenta a la estructura organizacional y a los procesos de negocio. La siguiente figura muestra la alineación de los instrumentos de planeación estratégica institucional.
Figura 4. Alineación entre instrumentos de planeación estratégica institucional.
En las siguientes páginas se describen los enunciados de misión, visión, cadena de valor, estructura organizacional, programas de I+D+i, y modelo de negocio.
5.1 Misión y visión Como resultado de la planeación estratégica, se establecieron los enunciados de misión y visión. La Ley de Transición Energética establece en gran medida la visión para el INEEL a largo plazo, en los siguientes términos:
• Una institución de investigación competitiva reconocida a nivel nacional e internacional.
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Programa Institucional 2018-2023
• Una institución que sirve a México a través de la transformación del sector energético y apoya la visión a largo plazo establecida para el sector energético mexicano.
• Una institución que mantiene alianzas establecidas con agencias gubernamentales mientras también trabaja estrechamente con la industria privada, el mundo académico y las instituciones de investigación internacionales con el fin de aprovechar y expandir sus capacidades.
• Una institución de investigación que coordina y realiza investigación científica, desarrollos tecnológicos e innovaciones en las áreas de electricidad y energías limpias, sustentabilidad, eficiencia energética, prospectiva y políticas públicas y formación de recursos humanos especializados.
Asimismo, se ha planteado la narrativa de la Institución que queremos ser, como se muestra en la figura siguiente.
Figura 5. Misión, visión y la narrativa de la institución que queremos ser.
La misión es la razón de ser de la Institución, formulada en los siguientes términos: “Impulsar el desarrollo sustentable en materia de electricidad y energías limpias mediante la innovación.” El enunciado de visión se refiere a una situación futura deseada, es la aspiración, en lo que nos queremos convertir, establecida de la siguiente manera: “Ser reconocido como líder en innovación en electricidad y energías limpias.” Los temas clave de la agenda institucional son: investigación, desarrollo tecnológico e innovación, prospectiva y estudios para políticas públicas, formación de talento especializado en los ámbitos de electricidad y energías limpias, sustentabilidad y eficiencia energética. Los temas anteriores son
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Programa Institucional 2018-2023
enunciativos, no limitativos, tal como se observa en las siguientes secciones de este Programa Institucional.
5.2 Cadena de valor La cadena de valor contiene los procesos primarios y de soporte para la creación de valor de nuestras partes interesadas, y se diseñó con base en los mandatos y facultades establecidos en la LTE, en el decreto de conversión de IIE en INEEL, y en los cambios en el entorno. Tal como se puede observar en la figura siguiente.
Figura 6. Cadena de valor del INEEL.
La cadena de valor del INEEL está enfocada a generar beneficios para la sociedad y se compone por los siguientes procesos primarios:
Administración estratégica y tecnológica
Investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
Prospectiva y estudios para políticas públicas.
Difusión y vinculación científica y tecnológica.
Transformación de conocimiento para llevar tecnología a la industria.
Formación de estudiantes, investigadores y especialistas.
Promoción y comercialización de soluciones tecnológicas. Los procesos de soporte son: gestión del conocimiento y gestión de proyectos; inteligencia de mercado; fondeo, gestión financiera y servicios administrativos; infraestructura de laboratorios, tecnologías de información y comunicaciones.
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Programa Institucional 2018-2023
En ésta etapa de transformación del Instituto, se trabaja en:
Identificar las actividades que mayor valor aporten a la estrategia institucional y llevar a cabo las acciones necesarias para fortalecerlas.
Identificar las actividades que sustraen valor a la estrategia institucional, con el objeto de hacer las adecuaciones pertinentes.
Establecer un esquema para la medición de valor agregado en cada una de las actividades que integran la cadena de valor.
5.3 Estructura organizacional Actualmente se encuentra en desarrollo un estudio para la reconfiguración de nuestra estructura orgánica, el cual será sometido a aprobación de nuestro Órgano de Gobierno en fecha próxima. Una vez aprobada, la nueva estructura orgánica servirá de base para el fortalecimiento, adecuación o fusión de las diversas áreas que integran la Institución.
5.4 Programas estratégicos de I+D+i A partir del mapeo de las oportunidades de negocio generadas por la reforma energética en general, y de los mandatos y facultades del INEEL establecidas en la LTE y en su Decreto de Conversión de IIE en INEEL, se proponen los programas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con una cartera potencial de proyectos a desarrollar en el periodo que cubre este Programa Institucional. Tomando en cuenta que la institución debe enfocar su esfuerzo en los Programas de I+D+i gradualmente, es decir, balancear las metas asociadas al panorama visionario de la Institución con lo que en realidad puede ser alcanzado, se ha considerado llevar a cabo un ejercicio de planeación tecnológica que permita identificar los programas de I+D+i bajo un marco de referencia como el siguiente:
Figura 7. Ejemplo de mapeo y priorización de las áreas de investigación para el INEEL
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Programa Institucional 2018-2023
Con base en el planeamiento anterior se propone desarrollar acciones clave como las siguientes:
Diseñar un Mapa de Ruta de Investigación Integrado: para un período de 10 a 20 años. Esta hoja de ruta detallará los pasos iniciales para los próximos 2 años, e incrementalmente, en segmentos de planificación de 3-5 años, para lograr la visión establecida para el Instituto.
Establecer metas a corto y largo plazo, que se incorporen en la hoja de ruta integrada.
Realizar una auditoría de la cartera de investigación actual, cuyo objetivo es evaluar la calidad y la pertinencia de la investigación en curso para ayudar al INEEL a identificar áreas de investigación fundamentales, áreas que deben ser desarrolladas y áreas con alto nivel de incertidumbre.
Enfocarse en las nuevas áreas de investigación de mayor impacto. Las áreas de enfoque deben clasificarse en tres criterios: (1) se basan en la capacidad actual o adyacente, (2) se alinea con las metas nacionales y los recursos naturales, y (3) tienen interés de los financiadores.
Implementar programas emblemáticos de investigación: Identificar dos o tres de las mejores áreas de investigación actuales para desarrollar, priorizar el financiamiento interno, buscar propuestas y hacer contrataciones estratégicas. Estos programas son emblemáticos y altamente visibles. Así mismo, identificar e implementar un componente de estos programas que puede tener un éxito altamente visible, creativo y comercializable dentro de un plazo inmediato.
La propuesta de programas de I+D+i que la institución ha considerado abordar en el corto, mediano y largo plazo, son:
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Programa Institucional 2018-2023
Sustentabilidad ambiental
El objetivo de este programa es coordinar los esfuerzos del INEEL en la promoción, apoyo, adopción, desarrollo e implementación de enfoques científicos y prácticos que, atendiendo la complejidad del nexo Agua-Suelo-Alimentación-Energía-Clima, estén orientados a la intervención ambiental estratégica y a la evaluación del impacto de emisiones, para incrementar y consolidar la sustentabilidad en los ámbitos de la generación y el consumo de energía en todos los sectores de la sociedad.
Eficiencia energética
Este programa apoyará a los programas de gobierno y a la industria energética en la investigación, desarrollo tecnológico y proyectos especializados en sistemas de generación eficientes (mejora de eficiencia térmica en centrales generadoras), reducción de pérdidas de transmisión y distribución, administración de la demanda, uso eficiente de la energía, y eficiencia energética en edificios.
Redes Eléctricas Inteligentes (REI)
El programa tiene por objetivo definir y coordinar los estudios y proyectos de investigación científica o tecnológica del INEEL para enfrentar los desafíos de la integración de fuentes de energía renovables, así como apoyar la operación del mercado con la participación de los usuarios, buscando que el sistema eléctrico sea resistente, eficiente, sustentable, seguro y confiable.
Energías limpias
El objetivo de este programa es desarrollar y promover el uso de tecnologías de energías limpias que contribuyan al aprovechamiento de la riqueza energética del país y al cumplimiento de metas nacionales de desarrollo y de reducción de emisiones de GEI a través de la I+D+i.
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Programa Institucional 2018-2023
Formación de recursos humanos y divulgación
Su objetivo es coordinar el esfuerzo de los diferentes grupos del INEEL orientado a la formación de recursos humanos especializados para el sector energético nacional, e identificar diferentes canales para la divulgación de los resultados del quehacer institucional.
Tecnologías habilitadoras
Tiene por objetivo desarrollar soluciones avanzadas e innovadoras que permitan alcanzar los índices de eficiencia, productividad, rentabilidad, sustentabilidad, entre otros, de procesos, redes y sistemas, en materia de sistemas avanzados de control, automatización, mecatrónica, comunicaciones, capacitación, entrenamiento, información, gestión e inteligencia artificial, entre otros, con aplicación en los procesos industriales, administrativos y estratégicos.
Mercado de energía
Este programa tiene por objetivo brindar apoyo científico y tecnológico a las partes interesadas del Mercado Eléctrico Mayorista en lo general, Organismos Reguladores y al Centro Nacional de Control de Energía.
Apoyo a la industria de manufactura de equipos eléctricos
El objetivo de este programa es brindar apoyo técnico y científico a la industria de manufactura de equipos eléctricos, con el propósito de mejorar su competitividad, a través de optimización y desarrollo de procesos y nuevos productos sustentables, atendiendo aspectos de reducción de costos de producción, consumo de energía y contaminación en los procesos de manufactura; reciclamiento de materiales y la capacitación de mano de obra especializada. Con el consecuente impacto en la generación de empleos, la disminución de riesgos de accidentes y afectación de la población y el ambiente y la mejora de la continuidad del servicio.
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Programa Institucional 2018-2023
Tecnologías de transporte sustentable
El Transporte Sustentable se vislumbra como aquel que ofrezca eficiencias de conversión de energía altas, cero o “bajas” emisiones, fuentes de energía primaria limpias y renovables, ser reconocido como transporte “inteligente” y que dé solución a las necesidades actuales en transporte personal, público y utilitario, que incluyen confort, economía y productividad, según sea el caso.
Almacenamiento de energía
Llevar a cabo actividades de investigación, desarrollo
tecnológico y servicios tecnológicos e ingeniería
especializada, dirigidos a la conservación de energía
generada por cualquier medio (electroquímico, eléctrico,
mecánico, térmico), para aprovecharla cuando se requiera
principalmente en procesos inherentes a la generación,
transmisión y distribución de la energía eléctrica.
Supercómputo
Aprovechar recursos de cómputo de alto rendimiento y de vanguardia para realizar actividades de investigación, desarrollo tecnológico y servicios tecnológicos e ingeniería especializada de las áreas de investigación que se desarrollan en el INEEL, con el fin de desarrollar productos y servicios más competitivos y de alto desempeño para el mercado de clientes que atiende la institución, así como fortalecer las competencias de nuestros recursos humanos en esta materia.
5.5 Modelo de negocios sustentable El modelo de negocio es la representación de cómo crea valor la Institución para sus clientes y
grupos de interés, y cómo retiene valor para su sustentabilidad de largo plazo. Para representar el
modelo de negocio del INEEL, se utiliza la metodología Canvas de Alexander Osterwalder; en la
siguiente figura se presentan los factores de ventaja competitiva a desarrollar en cada una de las
dimensiones del modelo.
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Programa Institucional 2018-2023
Figura 8. Dimensiones del Modelo de negocio del INEEL.
A continuación, se explica cada una de las nueve dimensiones del modelo de negocio.
Tabla 4. Dimensiones del modelo de negocio
Dimensión Factores para la
ventaja competitiva
Característica Enfoque
Segmentos del mercado
Conocimiento profundo del modelo de negocio,
procesos, cadena de valor e infraestructura de nuestros clientes.
Integrantes
SENER, Organismos Reguladores, y Organismos Operadores del Sector Energético.
Empresas productivas del Estado.
Empresas públicas y privadas que operan en este sector.
Instituciones educativas y de investigación que manejan disciplinas relevantes para la electricidad y energías limpias.
Grandes usuarios de energía eléctrica en industria privada
Comprensión única y profunda del sector eléctrico
Ampliación de la base de clientes
Propuesta de valor
Renovación continua e innovación en nuestros productos y servicios.
Productos y servicios de alto valor agregado para satisfacer las necesidades tecnológicas de nuestros clientes
Conocimiento para la toma de decisiones objetivas en aspectos tecnológicos de las políticas públicas en materia de electricidad y energías limpias.
Más innovación y emprendimiento
Sistematizar hoja de ruta de investigación, desarrollo, productos y servicios
Para apoyar la sustentabilidad financiera, incrementar la venta de servicios.
Los programas de investigación deben estar alineados en un todo comprensivo, enfocados hacia metas
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Programa Institucional 2018-2023
Dimensión Factores para la
ventaja competitiva
Característica Enfoque
Capacidad de realizar y coordinar proyectos interinstitucionales de alto valor para la sociedad.
Diseño de experiencias formativas para alumnos, académicos, investigadores y especialistas (acceso a laboratorios y bibliotecas, asesoría especializada, participación en proyectos de innovación, oportunidad para probar ideas).
definidas y alineadas con dos o tres áreas donde el INEEL sea competente y pueda ser líder nacional o mundial.
Enfoque en las nuevas áreas de investigación más importantes: (1) se basan en la capacidad actual o adyacente, (2) se alinean con las metas nacionales y los recursos naturales, y (3) se tiene interés de los financiadores
Canales de comunicación
Lograr el compromiso de los altos directivos a
través de medios de comunicación ad-hoc a
cada segmento de clientes.
Medios
Eventos de promoción y demostración in situ.
Comunicación de aprendizajes y experiencias.
Promoción directa con actores y posibles clientes.
Medios electrónicos y publicaciones propias.
Participación en revistas académicas y de divulgación.
Participación en congresos y simposios industriales
Dirigidos a impulsar la mejora y la innovación en los procesos de los clientes.
Relación con los clientes
Ejecutivos de cuenta por clientes relevantes,
firma de convenios marco, con fondos
dedicados a proyectos de I+D+i, enfocados a la
productividad, rentabilidad y
competitividad de los clientes.
Lazos
Demostración del beneficio técnico – económico derivado del desarrollo de proyectos de I+D+i.
Debate de temas socio técnicos y técnicos económicos con actores, empresas y reguladores del sector energía.
Alianzas con otras instituciones de investigación y educación superior.
Red de ejecutivos de cuenta por segmentos de mercado clave.
Impulsar la cultura tecnológica en los clientes.
Conocimiento profundo del sector de la electricidad y los clientes clave
Adquirir confianza y una visión unificada de los clientes
Fuentes de ingresos
Promoción intensa y apoyo sectorial para el incremento de ingresos
vía proyectos bajo contrato, fondos
sectoriales y programas de I+D+I con impacto económico y social.
Fuentes
Transferencias del gobierno federal.
Proyectos convenidos con distintos actores del sector energía.
Proyectos multicliente.
Regalías procedentes de la comercialización de la inventiva.
Fondos nacionales y extranjeros.
Donativos
Priorizar acciones a corto plazo
Incrementar la propiedad intelectual como vía para obtener ingresos
Proteger la propiedad intelectual y ofrecer una licencia libre de regalías al financiador de la investigación
La propiedad debe licenciarse a la institución que mejor se posicione para comercializar la tecnología
Financiamiento suficiente y flexible
Actividades clave
Enfoque en la estrategia institucional,
en el desarrollo de proyectos de I+D+i, y en
la promoción con clientes para la
viabilidad financiera institucional.
Actividades
Proyectos de investigación, desarrollo, servicios e innovación.
Prospectiva y estudios para políticas públicas.
Promoción con clientes.
Gestión eficiente de proyectos y del conocimiento.
Evaluación del impacto tecno económico y tecno social de las tecnologías.
Protección y comercialización de la propiedad intelectual.
Formación permanente de recursos humano.
Flujo continuo de ingresos.
Coordinar y realizar investigaciones científicas y tecnológicas en las áreas de generación de electricidad, energía renovable, eficiencia energética, evaluación del impacto ambiental, sostenibilidad, sistemas de transmisión y distribución de electricidad, almacenamiento de energía y operación del sistema eléctrico.
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Programa Institucional 2018-2023
Dimensión Factores para la
ventaja competitiva
Característica Enfoque
Recursos clave Hacer más eficiente el desarrollo y
productividad del talento especializado
Recursos
Recursos humanos con conocimientos de alto nivel.
Infraestructura física y tecnológica apropiada.
Información e inteligencia tecnológica.
Conocimiento de características del sector: físicas, económicas y sociales.
Acervo de conocimientos y experiencias documentado y accesible.
Capital para financiar actividades de investigación y desarrollo de nuevos productos.
Vinculación con una universidad local que puede proveer estudiantes.
Ejecución eficiente de programas de capacitación y desarrollo para investigadores
Incentivar el comportamiento innovador
Contratación de desarrolladores de negocios
Modernizar la Infraestructura de Investigación
Fomentar el espacio colaborativo
Estructura organizacional que apoye la estrategia y el modelo de negocio
Minimizar la burocracia
Aliados Acuerdos tecnológicos y comerciales de largo
plazo
Contrapartes
Empresas, entidades e instituciones del sector energía.
Organismos de otros países con actividades similares y/o complementarias, incluyendo la Iniciativa Misión - Innovación de la última reunión COP21.
Fondos para el desarrollo, nacionales e internacionales.
Capital de riesgo nacional e internacional
Comercializadores de tecnología.
Colaboración cercana con otros actores del sector energético para apoyar la transición prevista por la LTE.
Industria privada, academia e instituciones de investigación internacionales, para aprovechar y expandir capacidades.
Asociarse con un grupo de dos a tres institutos nacionales e internacionales de investigación, para presentar propuestas conjuntas
Constituirse en un instituto de investigación regional para trabajar objetivos conjuntos.
Atraer asociaciones enfocadas a la innovación.
Estructura de costos
Priorización del gasto con base en la
aportación de valor a la cadena de valor del
Instituto
Rubros
Costos de operación.
Costo de servicios personales.
Inversión para la actualización y construcción de nueva infraestructura de laboratorios, acorde con la incursión en nuevos campos del conocimiento.
Nuevas inversiones en campos de interés del Instituto.
Costos de vinculación.
Costos de mercadotecnia (promoción y difusión).
Costos por asignaciones especiales para cumplir los mandatos de la LTE.
Dotación flexible de personal para los proyectos
Compartir costos de la infraestructura experimental.
Reducción de costos en áreas que no agregan valor.
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Programa Institucional 2018-2023
Capítulo 6. Objetivos estratégicos, estrategias y líneas de acción
En la siguiente tabla se presentan los objetivos estratégicos agrupados en los temas de la agenda institucional: Investigación, desarrollo tecnológico e innovación; mercadotecnia y comercialización; talento humano, financiamiento, y administración.
Tabla 5. Objetivos estratégicos institucionales.
Temas estratégicos Objetivos estratégicos
Investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i)
1. Aplicar los conocimientos y soluciones tecnológicas que apoyen la sustentabilidad del sector energético nacional.
2. Formar parte activa de organismos responsables del desarrollo de políticas públicas en materia de electricidad, energías limpias y aprovechamiento sustentable de la energía.
Mercadotecnia y comercialización
3. Tener un portafolio sólido de soluciones tecnológicas de alto valor y una cartera de clientes que usen los servicios del INEEL en el mercado de electricidad, energías limpias y aprovechamiento sustentable de la energía.
Talento humano
4. Contar con especialistas que permitan al INEEL liderar la investigación, desarrollo e innovación que impulsen la transición del país hacia un uso de energía más limpia y sustentable.
5. Contribuir a la formación de capital humano con las competencias necesarias para enfrentar los retos de la transición energética.
Financiamiento 6. Tener sustentabilidad financiera y capacidad de crecimiento a largo plazo.
Administración 7. Tener la operación institucional al nivel de las mejores prácticas en instituciones afines.
A continuación, se presenta el despliegue de los objetivos estratégicos institucionales, las estrategias establecidas para generar ventajas competitivas para el INEEL y las líneas de acción, que son las unidades básicas para desarrollar las estrategias e impulsar el logro de los objetivos estratégicos para el periodo 2018-2023.
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Programa Institucional 2018-2023
Tema estratégico: Investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i)
Objetivo estratégico Estrategias y líneas de acción
1. Aplicar los conocimientos y soluciones tecnológicas que apoyen la sustentabilidad del sector energético nacional.
Estrategia 1.1 Tener las capacidades tecnológicas del INEEL concentradas en las áreas de mayor impacto técnico económico en electricidad, energías limpias, eficiencia energética y sustentabilidad para atender las necesidades tecnológicas de la industria energética nacional. Líneas de acción: 1.1.1 Establecer una Hoja de Ruta de I+D+i Integrada, para un período de 10 a 20 años, que
incluya actividades de investigación, desarrollo, despliegue, servicios y análisis. 1.1.2 Fortalecer el proceso de desarrollo de proyectos. 1.1.3 Enfoque en las nuevas áreas de investigación más importantes. 1.1.4 Implementar programas emblemáticos de investigación. 1.1.5 En función de la hoja de ruta, identificar la Infraestructura estratégica de Investigación,
esencial para la visión del INEEL. 1.1.6 Fomentar el espacio colaborativo. 1.1.7 Fortalecer relación con clientes y crear nuevos mecanismos de vinculación y
colaboración tecnológica.
2. Formar parte activa de organismos responsables del desarrollo de políticas públicas en materia de electricidad, energías limpias y aprovechamiento sustentable de la energía.
Estrategia 2.1 Disponer de las capacidades necesarias para realizar estudios que contribuyan, en el ámbito de su competencia, a formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de electricidad, energías limpias y eficiencia energética. Líneas de acción: 2.1.1 Integrar una hoja de ruta con las acciones para apoyar la formulación y el desarrollo
de políticas públicas. 2.1.2 Desarrollar las relaciones necesarias para estar presentes en las instancias que
desarrollan las políticas públicas.
Tema estratégico: Mercadotecnia y comercialización
Objetivo estratégico Estrategias y líneas de acción
3. Tener un portafolio sólido de soluciones tecnológicas de alto valor y una cartera de clientes que usen los servicios del INEEL en el mercado de electricidad, energías limpias y aprovechamiento sustentable de la energía.
Estrategia 3.1 Enfocar la propuesta de valor de acuerdo a los segmentos de mercado relevantes de la industria energética nacional. Líneas de acción: 3.1.1 Garantizar la estabilidad financiera. 3.1.2 Diseñar un modelo de negocio sustentable, priorizando acciones a corto plazo. 3.1.3 Implementar un sistema formal de gestión de relaciones 3.1.4 Mejorar las negociaciones sobre Propiedad Intelectual (PI). 3.1.5 Identificar, evaluar, desarrollar, proteger e implementar los procesos de PI. 3.1.6 Fortalecer relación con clientes y crear nuevos mecanismos de vinculación y
colaboración tecnológica.
Tema estratégico: Talento humano
Objetivo estratégico Estrategias y líneas de acción
4. Contar con especialistas que permitan al INEEL liderar la investigación,
Estrategia 4.1 Garantizar el cumplimiento de los objetivos de la institución en materia de talento humano, mediante un modelo de gestión de talento.
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Programa Institucional 2018-2023
desarrollo e innovación que impulsen la transición del país hacia un uso de energía más limpia y sustentable.
Líneas de acción: 4.1.1 Ofrecer compensación competitiva. 4.1.2 Diseñar e implementar un programa integral de desarrollo y reemplazo del personal 4.1.3 Apoyar la sustentabilidad institucional mediante el incremento de la productividad y
valor agregado de las actividades del personal.
5. Contribuir a la formación de capital humano con las competencias necesarias para enfrentar los retos de la transición energética.
Estrategia 5.1 Vincularnos con los sectores gubernamental, industrial y académico para el desarrollo de capital humano. Líneas de acción: 5.1.1 Formar científicos, ingenieros y becarios.
Tema estratégico: Financiamiento
Objetivo estratégico Estrategias y líneas de acción
6. Tener sustentabilidad financiera y capacidad de crecimiento a largo plazo.
Estrategia 6.1 Aprovechar intensivamente el financiamiento disponible para cumplir con los compromisos institucionales en los temas de electricidad, energías limpias y aprovechamiento sustentable de la energía. Líneas de acción: 6.1.1 Plan de ajuste financiero 6.1.2 Garantizar la estabilidad financiera
Tema estratégico: Administración
Objetivo estratégico Estrategias y líneas de acción
7. Tener la operación institucional al nivel de las mejores prácticas en instituciones afines.
Estrategia 7.1 Asegurar que la estructura y las políticas permiten la operación ágil y operativa de la institución. Líneas de acción: 7.1.1 Evaluar el desempeño del Instituto: Establecer metas de desempeño integral y evaluar
anualmente. 7.1.2 Establecimiento de la estructura organizacional. 7.1.3 Mejorar la colaboración interna. 7.1.4 Simplificar las operaciones y reducir los nuevos programas. 7.1.5 Rediseñar los procesos institucionales de acuerdo a la estrategia y estructura
organizacional.
35
Programa Institucional 2018-2023
Capítulo 7. Indicadores estratégicos
En este capítulo se presentan la propuesta de indicadores estratégicos y las metas para el periodo 2018-2023.
Tabla 6. Propuesta de Indicadores Estratégicos
Tema estratégico Objetivo estratégico Nombre del indicador Fórmula
I+D+i
1. Aplicar los conocimientos y soluciones tecnológicas que apoyen la sustentabilidad del sector energético nacional.
Proyectos interinstitucionales
(Número de proyectos concluidos interinstitucionales / Número total de proyectos
concluidos)
Soluciones tecnológicas para el sector energético
(Proyectos concluidos de investigación e innovación relacionados con eficiencia energética, sustentabilidad y energías renovables /
Proyectos concluidos de investigación e innovación)
Generación de conocimiento de calidad
(Número de publicaciones arbitradas, patentes, derechos de autor, modelos de utilidad y diseños
industriales registradas en el año / Total de investigadores en áreas técnicas)
2. Formar parte activa de organismos responsables del desarrollo de políticas públicas en materia de electricidad, energías limpias y aprovechamiento sustentable de la energía.
Participación en la formulación, conducción y
evaluación de la política nacional en materia de
energía eléctrica en general y Energías Limpias
(Número de contribuciones realizadas en el año concluidas / Número de contribuciones
programadas en el año)
Mercadotecnia y comercialización
3. Tener un portafolio sólido de soluciones tecnológicas de alto valor y una cartera de clientes que usen los servicios del INEEL en el mercado de electricidad, energías limpias y aprovechamiento sustentable de la energía.
Porcentaje de facturación por segmento de mercado
(Facturación con el sector eléctrico nacional (CFE y CENACE) / Facturación total)
Facturación con el sector hidrocarburos nacional (Pemex) / Facturación total)
Facturación con empresas nacionales de otros sectores/ Facturación total)
Facturación con empresas extranjeras / Facturación total)
Talento humano
4. Contar con especialistas que permitan al INEEL liderar la investigación, desarrollo e innovación que impulsen la transición del país hacia un uso de energía más limpia y sustentable.
Personal de investigación con grado de doctor
(Investigadores con grado de doctor / Total de investigadores)
5. Contribuir a la formación de capital humano con las competencias necesarias para enfrentar los retos de la transición energética.
Formación de recursos humanos especializados
(Número de científicos, ingenieros y becarios capacitados)
Financiamiento 6. Tener sustentabilidad financiera y capacidad de crecimiento a largo plazo.
Sustentabilidad financiera (Ingresos propios / Gasto total)
Administración 7. Tener la operación institucional al nivel de las mejores prácticas en instituciones afines
Eficiencia administrativa (Gastos de Administración y Servicios / Gasto de
Operación)
Facturación por investigador
(Facturación total / Investigadores en áreas técnicas)
En la tabla siguiente se presenta la propuesta de metas para el periodo 2018-2023, mismas que se revisarán y ajustarán con base en los resultados obtenidos y las condiciones del entorno externo e interno.
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Programa Institucional 2018-2023
Tabla 7. Propuesta de Indicadores y Metas 2018-2023 (Cifras financieras en miles de pesos)
Nombre del indicador
Fórmula 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Proyectos interinstitucionales
(Número de proyectos concluidos interinstitucionales / Número total de proyectos
concluidos)
n.d n.d 7.1%
7.5% 8.0% 8.5% 9.0% 9.5% 10%
5 6
70 80
Soluciones tecnológicas para el
sector energético
(Proyectos concluidos de investigación e innovación relacionados con eficiencia
energética, sustentabilidad y energías renovables /
Proyectos concluidos de investigación e innovación)
70% 85% 85%
86% 86% 87% 88% 89% 90%
49 41 34 43
70 48 40 50
Generación de conocimiento de
calidad
(Número de publicaciones arbitradas, patentes, derechos de autor, modelos de utilidad
y diseños industriales registradas en el año / Total de investigadores en áreas
técnicas)
0.21 0.18 0.13
0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20
96 79 53 65
452 435 423 423
Participación en la formulación, conducción y
evaluación de la política nacional en materia de energía eléctrica en general y Energías Limpias
(Número de contribuciones realizadas en el año
concluidas / Número de contribuciones programadas
en el año)
n.d n.d n.d 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5
5
Porcentaje de facturación por
segmento de mercado
(Facturación con el sector eléctrico nacional (CFE y CENACE) / Facturación total)
79.5% 80.4% 89.2%
82.4% 80.0% 73.5% 65.0% 56.5% 47.0%
$439,500 $413,482 $351,537 $623,235
Facturación con el sector hidrocarburos nacional (Pemex) / Facturación total)
11.7%
9.7%
1.8%
9.5%
10.0%
15.0%
18.0%
21.0%
25.0%
$64,900 $49,892 $6,981 $72.104
Facturación con empresas nacionales de otros sectores / Facturación total)
8.2%
9.7%
8.9%
7.3%
9.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
$5,200 $49,733 $34,965 $55,601
Facturación con empresas extranjeras /Facturación total)
0.6%
0.3%
0.2%
0.7%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
$3,100 $1,401 $674 $5,560
100%
100%
100.0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
$552,700 $514,508 $394,157 $756,500
Personal de investigación con grado de doctor
(Investigadores con grado de doctor / Total de investigadores)
17% 16% 16%
16.5% 16.9% 17.3% 17.7% 18.1% 18.4%
93 86 83 85
552 526 515 515
Formación de recursos humanos
especializados
(Número de científicos, ingenieros y becarios
capacitados) 826 658 660 680 700 725 750 775 800
Sustentabilidad financiera
(Ingresos propios / Gasto total)
66.9% 70.4% 52.6%
73.2% 72.9% 76.1% 78.6% 80.9% 83.0%
$619,967 $641,068 $448,023 $857,586
$926,514 $910,180 $851,236 $1,171,008
Eficiencia administrativa
(Gastos de Administración y Servicios / Gasto de
Operación)
11.3% 16.4% 13.9%
14.0% 13.8% 13.5% 13.0% 12.5% 12.0%
$96,296 $148,347 $117,920 $162,818
$849,594 $907,122 $848,142 $1,162,984
Facturación por investigador
(Facturación total / Investigadores en áreas
técnicas)
$1,222.74 $1,182.78 $931.81
$1,788.42 $1,800.0 $1,850.0 $1,900.0 $1,950.0 $2,000.0
$552,678 $514,508 $394,157 $756,500
452 435 423 423
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Programa Institucional 2018-2023
Capítulo 8. Programa de ejecución
Se presenta el marco global de ejecución de los objetivos y estrategias para el periodo 2018-2023, se señalan los entregables, hitos o resultados esperados por cada una de las líneas de acción, así como los responsables para su coordinación, ejecución y evaluación de su cumplimiento.
Tabla 8. Programa de ejecución 2018 – 2023
Tema Estratégico: Investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I + D + i)
Objetivo estratégico 1: Aplicar los conocimientos y soluciones tecnológicas que apoyen la sustentabilidad del sector energético nacional
Estrategia 1.1 Tener las capacidades tecnológicas del INEEL concentradas en las áreas de mayor impacto técnico económico en electricidad, energías limpias, eficiencia energética y sustentabilidad para atender las necesidades tecnológicas de la industria
energética nacional.
Desafíos clave Líneas de acción Hitos / Resultados /
Entregables Fechas Responsables
Alinear la visión del INEEL a la transición energética del país
Construir las
capacidades del INEEL con base en los mandatos de la Ley
de Transición Energética
1.1.1 Establecer una Hoja de Ruta de I+D+i Integrada, para un
período de 10 a 20 años, que incluya actividades de
investigación, desarrollo, despliegue, servicios y análisis.
1.1.1 Hoja de Ruta de I+D+i Integrada 2018-
2038, por programa de Investigación
Ene – Jun 2018
Coordinador: DPGEyC
Ejecutor: Directores técnicos y coordinadores
de programas de investigación
Evaluador del
cumplimiento: Director General
Mejorar el proceso de desarrollo de
proyectos y construir programas
emblemáticos de I+D+i
1.1.2 Fortalecer el proceso de desarrollo de proyectos
1.1.3 Enfoque en las nuevas áreas de investigación más importantes
1.1.4 Implementar programas emblemáticos de investigación
1.1.2 Programa de acciones de
fortalecimiento del proceso de desarrollo
de proyectos
1.1.3 Selección de nuevas áreas de I+D+i de enfoque para los primeros dos a cinco
años
1.1.4 Identificación de programas
emblemáticos de investigación para el período 2017 - 2035
2018 - 2020
Coordinador: DPGEyC
Ejecutor: Directores técnicos y coordinadores
de programas de investigación
Evaluador del
cumplimiento: Director General
Actualizar la infraestructura experimental
1.1.5 En función de la hoja de ruta, identificar la Infraestructura
estratégica de investigación, esencial para la visión del INEEL
1.1.5 Desarrollar diagnóstico y programa
de ejecución para construir las instalaciones
experimentales requeridas
2018 - 2020
Coordinador: DPGEyC
Ejecutor: Directores técnicos y coordinadores
de programas de investigación
Evaluador del
cumplimiento: Director General
38
Programa Institucional 2018-2023
Fortalecer capacidades
específicas en materia de I+D*i
1.1.6 Fomentar el espacio colaborativo
1.1.6 Desarrollar programa de
fortalecimiento y colaboración entre
grupos de investigación y personal de apoyo
técnico y administrativo
2018 - 2020
Coordinador: DPGEyC
Ejecutor: DPGEyC
Evaluador del cumplimiento: Director
General
Superar las condiciones del entorno actual
1.1.7 Fortalecer relación con clientes y crear nuevos
mecanismos de vinculación y colaboración tecnológica
1.1.7 Desarrollar programa de
vinculación con clientes relevantes
Ene – Jun 2018
Coordinador: DPGEyC
Ejecutor: Directores técnicos y coordinadores
de programas de investigación
Evaluador del
cumplimiento: Director General
Objetivo estratégico 2: Formar parte activa de organismos responsables del desarrollo de políticas públicas en materia de electricidad, energías limpias y aprovechamiento sustentable de la energía
Estrategia 2.1 Disponer de las capacidades necesarias para realizar estudios que contribuyan, en el ámbito de su competencia, a formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de electricidad, energías limpias y eficiencia energética.
Desafíos clave Líneas de acción Hitos / Resultados /
Entregables Fechas Responsables
Apoyar la formulación y el
desarrollo de políticas públicas
2.1.1 Integrar una hoja de ruta con las acciones para apoyar la formulación y el desarrollo de
políticas públicas
2.1.1 Hoja de ruta para la participación en políticas públicas.
Ene – Jun 2018
Coordinador: DPGEyC
Ejecutor: Directores técnicos y coordinadores
de programas de investigación
Evaluador del
cumplimiento: Director General
Estar presentes en las instancias que desarrollan las
políticas públicas
2.1.2 Desarrollar las relaciones necesarias para estar presentes en las instancias que desarrollan
las políticas públicas
2.1.2 Desarrollar y ejecutar Programa de
acciones para fortalecer la vinculación con desarrolladores de políticas públicas
2018 - 2020
Coordinador: DPGEyC
Ejecutor: DPGEyC
Evaluador del cumplimiento: Director
General
39
Programa Institucional 2018-2023
Tema estratégico: Mercadotecnia y Comercialización
Objetivo estratégico 3: Tener un portafolio sólido de soluciones tecnológicas de alto valor y una cartera de clientes que usen los servicios del INEEL en el mercado de electricidad, energías limpias y aprovechamiento sustentable de la energía.
Estrategia 3.1 Enfocar la propuesta de valor de acuerdo a los segmentos de mercado relevantes de la industria energética nacional.
Desafíos clave Líneas de acción Hitos / Resultados /
Entregables Fechas Responsables
Incrementar la facturación
Incrementar la
participación en fondos
3.1.1 Garantizar la estabilidad financiera
3.1.1.a Elaborar un Programa integral de
comercialización y diversificación de clientes
Ene – Mar 2018
Coordinador: DPGEyC
Ejecutor: DPGEyC
Evaluador del cumplimiento: Director General
3.1.1. b Elaborar y ejecutar un Plan de Acción
para la Sustentabilidad Financiera
Abr- Dic 2018
Coordinador: DPGEyC
Ejecutor: DAF
Evaluador del cumplimiento: Director General
Actualizar el modelo de comercialización
3.1.2 Diseñar un modelo de negocio sustentable, priorizando acciones a
corto plazo
3.1.2 Actualizar y formalizar el Modelo de
Negocios del INEEL 2018-2023
Coordinador: DPGEyC
Ejecutor: DPGEyC
Evaluador del cumplimiento: Director General
Diversificar el mercado
Promoción activa de proyectos integrales
Atender nuevos
clientes y grupos de interés
Incrementar la inteligencia de
mercado ante la diversificación
abrupta de clientes
3.1.3 Implementar un sistema formal de gestión
de relaciones
3.1.3.a Desarrollar un Modelo para la
vinculación efectiva con el cliente, y servicio al
cliente.
2018 – 2023
Coordinador: DPGEyC
Ejecutor: DPGEyC
Evaluador del cumplimiento: Director General
3.1.3.b Desarrollar e implantar un Sistema de
Gestión de Relaciones con los Clientes (CRM)
Ene-Jun 2018
Coordinador: DPGEyC
Ejecutor: DPGEyC
Evaluador del cumplimiento: Director General
Fortalecer la transferencia de
tecnología
3.1.4 Mejorar las negociaciones sobre
Propiedad Intelectual (PI).
3.1.4 Instrumentar contratos específicos, por
financiador, para el licenciamiento y
comercialización de la PI.
2018 - 2020
Coordinador: DPGEyC
Ejecutor: DPGEyC
Evaluador del cumplimiento: Director General
3.1.5 Identificar, evaluar, desarrollar, proteger e
implementar los procesos de PI
3.1.5 Formalizar la política y procesos de propiedad
intelectual
2018 - 2023
Coordinador: DPGEyC
Ejecutor: DPGEyC
Evaluador del cumplimiento: Director General
40
Programa Institucional 2018-2023
Consolidar una nueva imagen y el
reposicionamiento institucional
3.1.6 Fortalecer relación con clientes y crear
nuevos mecanismos de vinculación y colaboración
tecnológica
3.1.6 Desarrollar programa de vinculación con clientes relevantes
2018 - 2023
Coordinador: DPGEyC
Ejecutor: DPGEyC, Directores técnicos y líderes de
programas de investigación
Evaluador del cumplimiento: Director General
Tema estratégico: Talento Humano
Objetivo estratégico 4: Contar con especialistas que permitan al INEEL liderar la investigación, desarrollo e innovación que impulsen la transición del país hacia un uso de energía más limpia y sustentable.
Estrategia 4.1 Garantizar el cumplimiento de los objetivos de la institución en materia de talento humano, mediante un modelo de gestión de talento.
Desafíos clave Líneas de acción Hitos / Resultados /
Entregables Fechas Responsables
Fortalecer la
competitividad salarial
y los esquemas de
estímulos e incentivos
4.1.1 Ofrecer compensación competitiva
4.1.1 Desarrollar Modelo Integral de Evaluación e
Incentivos para el personal. 2018 - 2023
Coordinador: DPGEyC
Ejecutor: DPGEyC
Evaluador del cumplimiento: Director General
Desarrollar planes de desarrollo, carrera y
remplazo
Incrementar las becas internas y la capacitación
4.1.2 Diseñar e implementar un programa
integral de desarrollo y reemplazo del personal
4.1.2 Elaborar Programa Integral de Capacitación,
Desarrollo y Reemplazo del personal.
2018 - 2023
Coordinador: DPGEyC
Ejecutor: DPGEyC
Evaluador del cumplimiento: Director General
Revertir la inercia institucional hacia la baja productividad
Mejorar el
aprovechamiento del personal
Mejorar la gestión de las plazas sindicales
4.1.3 Apoyar la sustentabilidad
institucional mediante el incremento de la
productividad y valor agregado de las actividades
del personal.
4.1.3.a Desarrollar un modelo de gestión del talento que incluya la
productividad Ene – Jun
2018
Coordinador: DPGEyC
Ejecutor: Directores, técnicos, DPGEyC y DAF
Evaluador del cumplimiento:
Director General
4.1.3.b Establecer metas de desempeño del personal
Objetivo estratégico 5: Contribuir a la formación de capital humano con las competencias necesarias para enfrentar los retos de la transición energética.
Estrategia 5.1 Vincularnos con los sectores gubernamentales, industrial y académico para el desarrollo de capital humano
Desafíos clave Líneas de acción Hitos / Resultados /
Entregables Fechas Responsables
Incrementar las becas internas y la capacitación
5.1.1 Formar científicos, ingenieros y becarios.
5.1.1 Científicos, ingenieros y becarios capacitados
Ene – Dic 2018
Coordinador: DPGEyC
Ejecutor: DAF- Centro de Posgrado
Evaluador del cumplimiento:
Director General
41
Programa Institucional 2018-2023
Tema estratégico: Financiamiento
Objetivo estratégico 6: Tener sustentabilidad financiera y capacidad de crecimiento a largo plazo.
Estrategia 6.1 Aprovechar intensivamente el financiamiento disponible para cumplir con los compromisos institucionales en los temas de electricidad, energías limpias y aprovechamiento sustentable de la energía.
Desafíos clave Líneas de acción Hitos / Resultados /
Entregables Fechas Responsables
Incrementar recursos
provenientes del
Gobierno Federal
Revertir la
estacionalidad de la
facturación anual y
generar capital de
trabajo
6.1.1 Garantizar la estabilidad financiera
6.1.1 Plan de ajuste financiero
Ene- Mar 2018
Coordinador: DPGEyC
Ejecutor: DAF
Evaluador del cumplimiento: Director General
6.1.2 Elaborar y ejecutar un Plan de Acción para la
Sustentabilidad Financiera
Abr- Dic 2018
Coordinador: DPGEyC
Ejecutor: DAF
Evaluador del cumplimiento: Director General
Tema estratégico: Administración
Objetivo 7. Tener la operación institucional al nivel de las mejores prácticas en instituciones afines
Estrategia 7.1 Asegurar que la estructura y las políticas permiten la operación ágil y operativa de la institución.
Desafíos clave Líneas de acción Hitos / Resultados /
Entregables Fechas Responsables
Actualizar los
sistemas de gestión
del desempeño
7.1.1 Evaluar el desempeño del Instituto:
Establecer metas de desempeño integral y evaluar anualmente.
7.1.1 Desarrollar modelo
de seguimiento y evaluación de la
estrategia institucional
Ene – Jun 2018
Coordinador: DPGEyC
Ejecutor: DPGEyC
Evaluador del cumplimiento: Director General
Adecuar la estructura organizacional
7.1.2 Establecimiento de la estructura
organizacional
7.1.2.a Establecer la
estructura institucional con un enfoque de
organización esbelta
Ene – Jun 2018
Coordinador: DPGEyC
Ejecutor: DAF
Evaluador del cumplimiento: Director General
7.1.2.b Redimensionamiento del
INEEL
Jul – Dic 2018
Coordinador: DPGEyC
Ejecutor: DAF
Evaluador del cumplimiento: Director General
42
Programa Institucional 2018-2023
Eliminar barreras que dificultan la
colaboración interna y la sinergia institucional
7.1.3 Mejorar la colaboración interna
7.1.3.a Consolidación del Grupo de Gestión de
Proyectos
Jul – Dic 2018
Coordinador: DPGEyC
Ejecutor: DPGEyC
Evaluador del cumplimiento: Director General
7.1.3.b Identificar los puntos de contacto entre las relaciones inter-áreas y formalizar un programa
de la colaboración
2019
Coordinador: DPGEyC
Ejecutor: DPGEyC
Evaluador del cumplimiento: Director General
Optimización de operaciones y
programas
7.1.4 Simplificar las operaciones y reducir los
nuevos programas
7.1.4 Realizar un diagnóstico sobre la carga administrativa y elaborar y ejecutar un Programa para la optimización de operaciones y ejecución
de programas prioritarios
2019 - 2020
Coordinador: DPGEyC
Ejecutor: DPGEyC
Evaluador del cumplimiento: Director General
Gestión basada en procesos de negocio,
no en funciones
7.1.5 Rediseñar los procesos institucionales
de acuerdo a la estrategia y estructura
organizacional.
7.1.5 Elaborar un Programa de acciones
para diseñar y formalizar nuevos procesos institucionales
2018 - 2023
Coordinador: DPGEyC
Ejecutor: DPGEyC
Evaluador del cumplimiento: Director General
43
Programa Institucional 2018-2023
Capítulo 9. Proyecciones financieras
A continuación, se presentan el flujo de efectivo presupuestal, el estado de actividades, y el estado de situación financiera para el periodo 2018-2023. Se incluyen como base los años 2014 a 2017.
Tabla 9. Flujo de efectivo presupuestal.
PTO. PTO. PTO. PTO.
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ingresos propios 640,332.2 619,967.1 641,068.4 448,023.0 857,586.4 843,350.4 997,746.0 1,150,751.2 1,328,358.7 1,535,642.0
Cobranza por venta de servicios 611,923.1 577,653.5 593,041.9 400,076.0 748,025.0 749,350.4 891,746.0 1,031,751.2 1,193,358.7 1,382,642.0
Ingresos diversos 28,409.1 42,313.6 48,026.5 47,947.0 109,561.4 94,000.0 106,000.0 119,000.0 135,000.0 153,000.0
-Productos financieros 3,007.3 3,353.7 2,570.2 2,839.8 4,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0
-Otros ingresos 20,770.6 29,263.1 34,684.8 38,645.3 94,561.4 80,000.0 92,000.0 105,000.0 121,000.0 139,000.0
-FICYDET 4,631.2 9,696.7 10,771.5 6,461.9 11,000.0 11,000.0 11,000.0 11,000.0 11,000.0 11,000.0
Gasto programable 875,467.3 926,514.3 910,180.2 851,236.2 1,171,008.4 1,156,772.4 1,311,168.0 1,464,173.2 1,641,780.7 1,849,064.0
Gasto de operación 897,622.6 903,540.5 923,485.1 867,608.3 1,152,871.4 1,125,772.4 1,276,168.0 1,414,173.2 1,581,780.7 1,779,064.0
- Servicios personales 644,663.7 666,364.5 659,232.8 636,879.3 807,123.6 649,000.0 662,000.0 681,000.0 704,000.0 727,000.0
- Materiales y suministros 70,395.5 38,544.8 55,019.6 44,692.4 70,000.0 180,000.0 235,000.0 285,000.0 345,000.0 455,000.0
- Servicios generales 155,707.2 161,040.9 173,625.6 157,065.8 229,247.8 240,272.4 312,668.0 371,673.2 446,280.7 500,564.0
- Otras erogaciones 26,856.2 37,590.4 35,607.1 28,970.8 46,500.0 56,500.0 66,500.0 76,500.0 86,500.0 96,500.0
Inversión física 7,987.0 17,171.2 2,189.8 184.8 18,137.0 31,000.0 35,000.0 50,000.0 60,000.0 70,000.0
- Bienes muebles e inmuebles 6,332.5 14,441.2 2,189.8 184.8 16,137.0 13,000.0 15,000.0 30,000.0 40,000.0 50,000.0
- Obra pública 1,654.5 2,730.0 0.0 0.0 2,000.0 18,000.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0
Operaciones ajenas (30,142.3) 5,802.6 (15,494.7) (16,556.9) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Terceros (30,142.3) 5,802.6 (15,494.7) (16,556.9) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Recuperables 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Balance de operación (235,135.1) (306,547.2) (269,111.8) (403,213.2) (313,422.0) (313,422.0) (313,422.0) (313,422.0) (313,422.0) (313,422.0)
Intereses y gastos de la deuda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Balance antes de transferencias (235,135.1) (306,547.2) (269,111.8) (403,213.2) (313,422.0) (313,422.0) (313,422.0) (313,422.0) (313,422.0) (313,422.0)
Transferencias del gobierno federal 256,020.4 257,788.2 266,844.5 349,280.5 313,422.0 313,422.0 313,422.0 313,422.0 313,422.0 313,422.0
- Para gasto corriente 256,020.4 257,788.2 266,844.5 349,280.5 313,422.0 313,422.0 313,422.0 313,422.0 313,422.0 313,422.0
Servicios personales 256,020.4 255,788.2 237,344.5 246,080.5 313,422.0 313,422.0 313,422.0 313,422.0 313,422.0 313,422.0
Materiales y suministros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicios generales 0.0 2,000.0 29,500.0 103,200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Balance primario 20,885.3 (48,759.1) (2,267.3) (53,932.7) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Balance financiero 20,885.3 (48,759.1) (2,267.3) (53,932.7) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Enteros a TESOFE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Recursos 2014 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Recursos 2015 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Variación de disponibilidades (aumento) (20,885.3) 48,759.1 2,267.3 53,932.7 (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inicial 169,603.1 190,488.4 141,729.3 139,462.1 85,529.4 85,529.4 85,529.4 85,529.4 85,529.4 85,529.4
Final 190,488.4 141,729.3 139,462.1 85,529.4 85,529.4 85,529.4 85,529.4 85,529.4 85,529.4 85,529.4
C O N C E P T O
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍAS LIMPIASFLUJO DE EFECTIVO PRESUPUESTAL
POR EL PERIODO DE 2014 A 2017
Y PROYECCIÓN 2018 - 2023
(Cifras en miles de pesos)
PROFORMA
44
Programa Institucional 2018-2023
Tabla 10. Estado de actividades.
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Proyectos bajo contrato 653,593 552,678 514,508 394,157 756,500 777,539 901,677 1,043,062 1,206,428 1,397,965
Transferencias gob. fed. gto. corriente 256,020 257,788 266,845 349,281 313,422 313,422 313,422 313,422 313,422 313,422
Otros ingresos 31,990 34,095 39,326 44,059 109,562 95,000 108,000 120,000 137,000 155,000
TOTAL DE INGRESOS 941,603 844,562 820,678 787,497 1,179,484 1,185,961 1,323,099 1,476,484 1,656,850 1,866,387
GASTO
Servicios personales 683,700 635,042 656,879 637,624 857,236 737,961 740,099 788,484 838,850 883,387
Materiales y suministros 70,491 39,731 55,577 49,084 70,000 180,000 235,000 285,000 345,000 455,000
Servicios generales 160,982 170,233 188,436 157,463 229,248 245,000 325,000 380,000 450,000 505,000
Otras erogaciones 2,208 4,588 6,229 3,971 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500
GASTO OPERATIVO 917,381 849,594 907,121 848,141 1,162,984 1,169,461 1,306,599 1,459,984 1,640,350 1,849,887
Depreciación 24,221 25,206 25,912 14,027 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500
GASTO TOTAL 941,603 874,800 933,033 862,168 1,179,484 1,185,961 1,323,099 1,476,484 1,656,850 1,866,387
UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN - (30,239) (112,355) (74,671) - - - - - -
DESGLOSE DE GTOS. EN PROYECTOS DE INVESTIG.
Investigación básica y aplicada 48,941 49,971 47,109 33,558 59,552 59,879 66,804 74,548 83,655 94,234
Des. de aplic. tec. por contrato 645,055 558,170 568,637 544,530 718,836 722,783 806,362 899,842 1,009,766 1,137,469
Difusión y propiedad intelectual 11,816 18,473 20,697 22,655 26,164 26,308 29,350 32,752 36,753 41,401
Mtto. de capacidad competitiva 22,458 23,398 12,103 8,376 15,299 15,383 17,162 19,152 21,491 24,209
Servicios internos 95,891 100,993 107,959 87,940 136,475 137,225 153,093 170,841 191,710 215,955
Propuestas 68,348 69,753 88,601 91,334 112,004 112,619 125,642 140,207 157,335 177,232
Capacitación 41,287 52,996 66,406 61,397 83,947 84,408 94,168 105,085 117,922 132,836
Proyectos internos 7,806 1,045 21,522 12,379 27,206 27,356 30,519 34,057 38,217 43,051
TOTAL 941,603 874,800 933,033 862,168 1,179,484 1,185,961 1,323,099 1,476,484 1,656,850 1,866,387
RESULTADO NETO (0) (30,239) (112,355) (74,671) 0 0 0 0 0 0
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍAS LIMPIAS
CONCEPTO
ESTADO DE ACTIVIDADES
POR EL PERIODO DE 2014 A 2017
Y PROFORMA 2018 - 2023
(Cifras en miles de pesos)
REAL PROFORMA
45
Programa Institucional 2018-2023
Tabla 11. Estado de situación financiera.
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
A c t i v o
C i r c u l a n t e
Efectivo y valores de realización inmed. 190,488 141,729 139,462 85,529 85,529 85,529 85,529 85,529 85,529 85,529
Clientes 151,874 133,302 29,517 31,737 43,877 73,713 83,676 96,796 111,957 129,731
Documentos por cobrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deudores diversos 3,335 3,901 4,147 4,691 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600
Responsabilidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IVA Acreditable 14,602 11,473 12,075 2,513 10,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500
Anticipo a proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depósitos en garantía 12 216 216 216 216 216 216 216 216 216
Estimación para cuentas incobrables (1,362) (2,520) (3,860) (3,860) (3,860) (3,860) (3,860) (3,860) (3,860) (3,860)
Suma activo circulante 358,950 288,102 181,557 120,826 139,862 174,698 184,661 197,781 212,942 230,716
F i j o
Fideicomisos 72,814 82,721 59,218 49,251 58,000 65,000 70,000 75,000 75,000 75,000
Inversión al costo 695,758 707,753 705,185 702,039 703,000 708,783 710,506 711,256 710,159 701,651
Revaluación 655,992 650,133 597,476 695,183 695,183 694,183 693,183 691,183 689,183 687,183
Subtotal 1,351,750 1,357,886 1,302,661 1,397,222 1,398,183 1,402,966 1,403,690 1,402,439 1,399,342 1,388,834
Depreciación histórica acumulada (270,364) (290,144) (311,300) (322,093) (332,744) (352,744) (354,744) (356,744) (358,744) (356,744)
Revaluación de la depreciación acum. (571,873) (566,014) (513,357) (496,707) (502,707) (502,707) (502,707) (502,707) (502,707) (502,707)
Subtotal (842,238) (856,158) (824,658) (818,799) (835,451) (855,451) (857,451) (859,451) (861,451) (859,451)
Suma de bienes muebles e inmuebles 509,512 501,728 478,003 578,423 562,733 547,516 546,239 542,988 537,892 529,384
Suma activo fijo 582,327 584,448 537,221 627,674 620,733 612,516 616,239 617,988 612,892 604,384
Suma el activo 941,276 872,550 718,778 748,500 760,595 787,214 800,900 815,770 825,833 835,100
Pasivo
A corto plazo
Proveedores 0 2,845 2,415 38 0 0 0 0 0 0
Proveedores activo fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuestos del IIE (I.V.A.) 51,302 38,480 36,068 38,535 70,767 50,242 50,000 50,000 50,000 50,000
Impuestos y cuotas por pagar 28,297 28,420 32,180 59,207 34,500 35,500 37,500 37,500 37,500 37,500
Acreedores diversos 2,832 11,694 27,483 20,144 10,919 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
Fondos en administración 49,360 62,073 46,148 43,368 55,000 57,712 58,820 56,820 54,820 52,820
Estimación para prestaciones 43,819 9,033 11,069 15,087 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
Suma pasivo a corto plazo 175,609 152,545 155,363 176,379 186,186 160,954 163,820 161,820 159,820 157,820
A largo plazo
Estimación jubilación y retiro voluntario 308,238 292,562 248,327 217,346 333,969 385,821 396,641 413,511 425,574 436,841
Suma pasivo a largo plazo 308,238 292,562 248,327 217,346 333,969 385,821 396,641 413,511 425,574 436,841
Suma el pasivo 483,847 445,108 403,690 393,725 520,155 546,775 560,460 575,330 585,394 594,660
Patrimonio
Aportación del gobierno federal 84,003 84,003 84,003
Aportación de CFE 5,114 5,114 5,114 89,117 89,117 89,117 89,117 89,117 89,117 89,117
Donaciones 98,214 98,467 98,467 98,467 98,467 98,467 98,467 98,467 98,467 98,467
Superávit: por revaluación 262,162 262,162 262,162 262,162 262,185 262,185 262,185 262,185 262,185 262,185
Cambio en políticas contables 291,622 291,621 291,622 405,980 291,621 291,621 291,621 291,621 291,621 291,621
Resultados de ejercicios anteriores (283,686) (283,686) (313,925) (426,280) (500,951) (500,951) (500,951) (500,951) (500,951) (500,951)
Resultado del ejercicio 0 (30,239) (112,355) (74,671) 0 0 0 0 0 0
Suma patrimonio 457,429 427,442 315,088 354,775 240,439 240,439 240,439 240,439 240,439 240,439
Suma pasivo y patrimonio 941,276 872,550 718,778 748,500 760,595 787,214 800,900 815,770 825,833 835,100
CONCEPTO
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍAS LIMPIASESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
POR EL PERIODO DE 2014 A 2017
Y PROFORMA 2018 - 2023
(Cifras en miles de pesos)
REAL PROFORMA
46
Programa Institucional 2018-2023
Anexos
Anexo 1 Descripción del marco normativo del INEEL
El INEEL se rige en primer orden por el marco jurídico establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 25 establece, que le corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable. En lo relacionado con el tema de la energía eléctrica se menciona: “… Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución.” En el artículo 26 constitucional, establece que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación. La planeación del desarrollo nacional debe ser de carácter democrático y los fines del Proyecto de Nación contenidos en la Constitución determinan los objetivos que se incorporan en el Plan Nacional y los Programas de Desarrollo. Además, mediante la participación de los diversos sectores sociales se recogen las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas a estos instrumentos de gestión del Gobierno de la República.
En el artículo 27, se dicta lo siguiente: “… Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica.” La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, señala en el Artículo 9 que las dependencias y entidades de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal conducirán sus actividades en forma programada, con base en las políticas, objetivos y prioridades de la planeación nacional del desarrollo, que establezca el Ejecutivo Federal; así mismo en el Artículo 50 establece que las relaciones entre el Ejecutivo Federal y las entidades paraestatales, para fines de congruencia global de la Administración Pública Paraestatal con el sistema nacional de planeación y con los lineamientos generales en materia de gasto, financiamiento, control y evaluación, se llevarán a cabo en la forma y términos que dispongan las leyes, por conducto de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, sin perjuicio de las atribuciones que competan a la coordinadora del sector correspondiente. Por otro lado, la Ley de Transición Energética, la cual tiene por objeto regular el aprovechamiento sustentable de la energía, así como las obligaciones en materia de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores productivos, establece en el artículo 78 que el INEEL es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de
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Programa Institucional 2018-2023
gestión, sectorizado en la Secretaría de Energía (SENER), de conformidad con las disposiciones aplicables de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. De acuerdo a la Ley Federal de Entidades Paraestatales, el Artículo 48 indica que el Programa Institucional de las entidades paraestatales debe integrar los compromisos en términos de objetivos, metas y resultados, así como la definición de estrategias y prioridades. En el Artículo 49 se establece que el Programa Institucional se elaborará para los términos y condiciones a que se refiere el artículo 22 de la Ley de Planeación y se revisará anualmente para introducir las modificaciones que las circunstancias le impongan. Por su parte, la Ley de Planeación establece en el Artículo 9 párrafo segundo que las entidades de la administración pública paraestatales deberán planear y conducir sus actividades con perspectiva de género y con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación nacional de desarrollo, a fin de cumplir con la obligación del Estado de garantizar que éste sea equitativo, integral y sustentable. Así mismo, en los artículos 22 y 24 se establece que los Programas Institucionales que deberán elaborar las entidades paraestatales se sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y en el programa sectorial correspondiente y se ajustarán, en lo conducente, a la ley que regule su organización y funcionamiento y su vigencia no excederá del período constitucional de la gestión gubernamental en que se aprueben, aunque sus previsiones y proyecciones se refieran a un plazo mayor. El Artículo 27 de la misma Ley determina que para la ejecución de los programas institucionales las entidades deberán elaborar programas anuales y servirán de base para la integración de los anteproyectos de presupuesto anuales que las propias dependencias y entidades deberán elaborar conforme a la legislación aplicable; y por último en su Artículo 29 párrafo tercero, se menciona que los programas institucionales deberán ser sometidos por el órgano de gobierno y administración de la entidad paraestatal de que se trate, a la aprobación del titular de la dependencia coordinadora del sector. El Instituto es un centro público de investigación reconocido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) desde el año 2001. De acuerdo con la Ley de Ciencia y Tecnología, en su Artículo 59 establece que los centros públicos de investigación tienen por obligación la celebración de Convenios de Administración por Resultados cuyo propósito fundamental será mejorar las actividades de la Institución, alcanzar las metas y lograr los resultados programados y convenidos, cuya vigencia será de cinco años con medidas de evaluación de resultados anual. Los convenios contendrán:
I. El programa de mediano plazo, que incluya proyecciones multianuales financieras y de inversión;
II. El programa anual de trabajo que señale objetivos, estrategias, líneas de acción y metas comprometidas con base en indicadores de desempeño;
III. Los criterios e indicadores de desempeño y evaluación de resultados de actividades y proyectos que apruebe su órgano de gobierno, y
IV. Las demás que se establezcan conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Como entidad de la Administración Pública Federal, el INEEL debe integrar conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), los criterios para la elaboración y aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, debiendo realizarse con base en objetivos y parámetros cuantificables de política económica y tomando en consideración los
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Programa Institucional 2018-2023
indicadores de desempeño correspondientes, debiendo ser congruentes con el PND y los programas que se derivan del mismo. Finalmente, para la formulación del PI 2018-2023 se atienden los “Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018” publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), contenidos en el Acuerdo 01/2013 publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de junio de 2013, y contiene disposiciones y recomendaciones que las dependencias y entidades deberán observar para la elaboración de los programas que, de acuerdo con sus competencias, les corresponda elaborar.
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Programa Institucional 2018-2023
Anexo 2
Descripción de la alineación del INEEL con las metas nacionales e instrumentos de políticas públicas
El Programa Institucional del INEEL se alinea al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), principalmente con la meta nacional IV. México Próspero, en particular con el Objetivo 4.6. Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva, específicamente con la estrategia 2 Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país. Asimismo, aporta al cumplimiento de la meta nacional III. México con Educación de Calidad, de forma específica en el objetivo 3.5. Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación, pilares para el progreso económico y social sustentable. Para el cumplimiento de estos objetivos nacionales el INEEL, en el ámbito de su competencia como centro público de investigación enfocado al sector energía, alinea su estrategia con los instrumentos rectores de la política nacional en materia de energía, energías limpias, eficiencia energética, ciencia, tecnología e innovación: El Programa Sectorial de Energía 2013-2018 (PROSENER), el instrumento rector de la política energética, en él se definen los objetivos, prioridades y actividades que rigen al sector energético del país, el INEEL contribuye al cumplimento de sus objetivos.
La Estrategia Nacional de Energía 2014-2018 (ENE) cuya misión es encausar las fuerzas de la oferta y la demanda de modo que brinde viabilidad al crecimiento de México y se extienda el acceso a servicios energéticos de calidad a toda la población a fin de que reciban los beneficios que derivan del consumo eficiente y responsable de la energía y
El Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2016-2030 (PRODESEN) que contiene la planeación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), reúne los elementos relevantes de los programas indicativos para la instalación y retiro de centrales eléctricas, ampliación y modernización de la red nacional de transmisión y de las redes generales de distribución.
La Ley de Transición Energética faculta al INEEL a coadyuvar, con la Secretaría de Energía (SENER), en la elaboración de los instrumentos de planeación contenidos en dicha Ley:
Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios 2016 (Estrategia).
Programa Especial de la Transición Energética 2017-2018 (Programa).
Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de Energía 2014-2018 (PRONASE). La Estrategia constituye el instrumento rector de la política nacional en el mediano y largo plazo en materia de obligaciones de energías limpias, aprovechamiento sustentable de la energía y mejora en la productividad energética en su caso, para la reducción económicamente viable de emisiones contaminantes de la industria eléctrica. Establece las políticas y las acciones que deberán ser ejecutadas mediante el Programa y los programas anuales que de él deriven, para cumplir los objetivos de la misma. El Programa tiene por objetivo instrumentar las acciones establecidas en la estrategia para la Administración Pública Federal, a través de actividades y proyectos, asegurando su viabilidad económica.
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Programa Institucional 2018-2023
El PRONASE es el instrumento mediante el cual se establecen las acciones, proyectos y actividades derivadas de la Estrategia que permitan alcanzar las metas en materia de eficiencia energética. Otros programas e instrumentos para la transición energética y temas afines en los que el INEEL puede contribuir son:
Programa de Redes Eléctricas Inteligentes.
Programa Estratégico de Formación de Recursos Humanos en Materia Energética (PEFRHME).
Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2016-2030 (PRODESEN). El Programa de Redes Eléctricas Inteligentes se estableció con el objetivo de modernizar la red nacional de transmisión y de las redes generales de distribución, para mantener una infraestructura confiable y segura que satisfaga la demanda eléctrica de manera económicamente eficiente y sustentable, y que facilite la incorporación de nuevas tecnologías que promuevan la reducción de costos del sector eléctrico y la provisión de servicios adicionales a través de sus redes, de la energía limpia y la generación limpia distribuida. El Programa Estratégico de Formación de Recursos Humanos en Materia Energética tiene por objetivo que México aproveche y potencie la formación de talento para apoyar el desarrollo de un sector de energía más atractivo, dinámico y competitivo. En ese sentido se le instruye al INEEL apoyar a la SENER en la formulación de la hoja de ruta para la formación de capacidades de capital humano de la industria eléctrica. El Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2016-2030 (PRODESEN) es un instrumento que contiene la planeación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), en lo que respecta a las actividades de generación, transmisión y distribución. Contiene el programa indicativo para la instalación y retiro de centrales eléctricas con los programas de ampliación y modernización de la red nacional de transmisión y las redes generales de distribución. Por su parte, en el ámbito de la competencia del INEEL como centro público de investigación se alinea al Programa Especial de Ciencia Tecnología e Innovación 2014-2018 (PECiTI). Por último, se alinea con los programas transversales que derivan del PND:
Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género
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Programa Institucional 2018-2023
Anexo 3. Alineación del Programa Institucional 2018-2023 con PND y PECiTI
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018 Programa Institucional
2018-2023
Meta nacional
Objetivo nacional Objetivos del PECiTI Estrategias del PECiTI Objetivos estratégicos
III.
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3.5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y de la innovación pilares para el progreso económico y social sustentable.
1. Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance un nivel de 1% del PIB.
1.1 Incrementar la inversión en CTI de forma sostenida. 1.2 Articular los esfuerzos que realizan los sectores público, privado y social en la inversión en CTI.
1. Aplicar los conocimientos y soluciones tecnológicas que apoyen la sustentabilidad del sector energético nacional.
2. Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel.
2.1 Consolidar la masa crítica de investigadores para generar investigación científica y desarrollo tecnológico de alto nivel. 2.2 Generar los mecanismos que contribuyan a conectar la oferta y la demanda de recursos humanos de alto nivel. 2.3 Fomentar la calidad y pertinencia de la formación impartida por los programas de posgrado. 2.4 Ampliar la cooperación internacional para la formación de recursos humanos de alto nivel en temas relevantes para el país.
4. Tener el mejor personal especializado en los aspectos tecno-económicos y tecno-sociales del sector de energía. 5. Contribuir a que el país cuente con talento humano especializado en las áreas del conocimiento del sector energía.
3. Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de innovación locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente.
3.1 Fomentar la creación y fortalecimiento de sistemas estatales y regionales de CTI aprovechando las capacidades existentes.
4. Contribuir a la transferencia y aprovechamiento, del conocimiento, vinculado a las IES y los centros de investigación con los sectores público, social y privado.
4.1 Promover la vinculación entre la IES y CPI con los sectores público, privado y social. 4.2 Impulsar e incentivar el registro de la propiedad intelectual en las IES, CPI y empresas.
5. Fortalecer la infraestructura científica y tecnológica del país.
5.1 Apoyar el incremento, fortalecimiento y utilización eficiente de la infraestructura de CTI del país. 5.2 Fortalecer las capacidades físicas y virtuales para la apropiación social del conocimiento. 5.3 Promover el acceso abierto a información científica, tecnológica y de innovación.
2. Formar parte activa de organismos responsables del desarrollo de políticas públicas en materia de electricidad, energías limpias y aprovechamiento sustentable de la energía.
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Programa Institucional 2018-2023
Anexo 4 Alineación del Programa Institucional 2018-2023 con PND y PROSENER
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Programa Sectorial de Energía 2013-2018 Programa Institucional
2018-2023
Meta nacional
Objetivo nacional Estrategia nacional Objetivos del
PROSENER Estrategias del PROSENER Objetivos estratégicos
IV.
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4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva.
4.6.2 Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país.
Objetivo 2: Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional
Estrategia 2.1 Desarrollar la infraestructura eléctrica nacional, con criterios de economía, seguridad, sustentabilidad y viabilidad económica. Estrategia 2.2 Disponer de infraestructura eléctrica en las mejores condiciones para proveer el servicio con estándares de seguridad, calidad y eficiencia. Estrategia 2.3 Disminuir los costos a lo largo de la cadena productiva del sector eléctrico que permitan la reducción de tarifas.
1. Aplicar los conocimientos y soluciones tecnológicas que apoyen la sustentabilidad del sector energético nacional.
Objetivo 3: Desarrollar la infraestructura de transporte que permita fortalecer la seguridad de provisión de energéticos, contribuyendo al crecimiento económico
Estrategia 3.2 Incrementar la capacidad de transporte de gas natural. Línea de acción 3.2.1 Aumentar la capacidad y flexibilidad del sistema nacional de transporte de gas natural. Estrategia 3.3 Optimizar la logística de transporte de gas licuado de petróleo. Estrategia 3.4 Impulsar el desarrollo de infraestructura de importación, transporte y almacenamiento de productos petrolíferos, que garantice la disponibilidad oportuna de combustibles.
1. Aplicar los conocimientos y soluciones tecnológicas que apoyen la sustentabilidad del sector energético nacional. 2. Formar parte activa de organismos responsables del desarrollo de políticas públicas en materia de electricidad, energías limpias y aprovechamiento sustentable de la energía
Objetivo 4: Incrementar la cobertura de usuarios de combustibles y electricidad en las distintas zonas del país.
Estrategia 4.1 Ampliar la cobertura del servicio eléctrico y homologar sus condiciones de calidad y seguridad de suministro promoviendo la inclusión social Estrategia 4.2 Ampliar la cobertura de gas natural. Línea de acción 4.2.1 Promover el uso de medios alternos de transporte para ampliar la cobertura de gas natural en el país. Estrategia 4.4 Incorporar el uso de biocombustibles en la matriz energética.
1. Aplicar los conocimientos y soluciones tecnológicas que apoyen la sustentabilidad del sector energético nacional.
IV.
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o
4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva.
4.6.2 Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país.
Objetivo 5: Ampliar la utilización de fuentes de energía limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental.
Estrategia 5.2 Promover el aprovechamiento sustentable de la energía en todos sus procesos y actividades desde la exploración hasta el consumo. Estrategia 5.3 Ampliar los mecanismos y medios de información que promuevan las energías renovables y la eficiencia energética. Estrategia 5.4 Instrumentar programas de responsabilidad ambiental y social relacionados con el sector energía.
1. Aplicar los conocimientos y soluciones tecnológicas que apoyen la sustentabilidad del sector energético nacional. 2. Formar parte activa de organismos responsables del desarrollo de políticas públicas en materia de electricidad, energías limpias y aprovechamiento sustentable de la energía 5. Contribuir a que el país cuente con talento humano especializado en las áreas del conocimiento del sector energía.
Objetivo 6: Fortalecer la seguridad operativa, actividades de apoyo, conocimiento, capacitación, financiamiento y proveeduría en las distintas industrias energéticas nacionales.
Estrategia 6.2 Atender las necesidades de investigación tecnológica aplicada y de innovación del sector energético. Estrategia 6.3 Impulsar la formación de capital humano especializado, incluyendo técnicos y profesionistas certificados. Estrategia 6.4 Promover a través de fondos sectoriales, proyectos que innoven la industria energética nacional en sus distintas áreas. Estrategia 6.5 Promover la difusión de información, conocimientos y técnicas propias del sector.
1. Aplicar los conocimientos y soluciones tecnológicas que apoyen la sustentabilidad del sector energético nacional. 2. Formar parte activa de organismos responsables del desarrollo de políticas públicas en materia de electricidad, energías limpias y aprovechamiento sustentable de la energía
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Programa Institucional 2018-2023
Anexo 5 Alineación del Programa Institucional 2018-2023 con las líneas de acción de la Estrategia
Nacional de Energía 2014-2028
Estrategia Nacional de Energía 2014 4 Programa Institucional 2018-2023
Medida de política Línea de acción Objetivos estratégicos
Transición energética
42. Explorar el territorio nacional para generar una base de datos que permita mejorar las estimaciones de los recursos no aprovechados.
1. Aplicar los conocimientos y soluciones tecnológicas que apoyen la sustentabilidad del sector energético nacional.
44. Promover la vinculación efectiva de los sectores académico nacional, centros de investigación e industriales para el desarrollo óptimo de las energías renovables.
2. Formar parte activa de organismos responsables del desarrollo de políticas públicas en materia de electricidad, energías limpias y aprovechamiento sustentable de la energía.
45. Fomentar el desarrollo de recursos humanos especializados para la innovación tecnológica y aprovechamiento de las energías renovables, tanto en aplicaciones eléctricas como térmicas.
4. Tener el mejor personal especializado en los aspectos tecno-económicos y tecno-sociales del sector de energía. 5. Contribuir a que el país cuente con talento humano especializado en las áreas del conocimiento del sector energía.
Elemento de integración Línea de acción Objetivos estratégicos
Sustentabilidad del sector
52. Desarrollar proyectos que generen valor agregado para la industria energética mexicana.
3. Tener un portafolio sólido de soluciones tecnológicas de alto valor y una cartera de clientes que usen los servicios del INEEL en el mercado de electricidad, energías limpias y aprovechamiento sustentable de la energía.
53. Fortalecer a los institutos de investigación del sector energético.
6. Tener sustentabilidad financiera y capacidad de crecimiento a largo plazo.
54. Fomentar el desarrollo de recursos humanos capacitados y especializados.
4. Tener el mejor personal especializado en los aspectos tecno-económicos y tecno-sociales del sector de energía. 5. Contribuir a que el país cuente con talento humano especializado en las áreas del conocimiento del sector energía.
55. Propiciar la creación de redes nacionales e internacionales con los centros de investigación.
2. Formar parte activa de organismos responsables del desarrollo de políticas públicas en materia de electricidad, energías limpias y aprovechamiento sustentable de la energía.
56. Implementación de prácticas que hagan competitivo al sector.
7. Tener la operación institucional al nivel de las mejores prácticas en instituciones afines.
Seguridad energética
64. Desarrollar las capacidades humanas y tecnológicas para la producción y el aprovechamiento eficiente de la energía.
4. Tener el mejor personal especializado en los aspectos tecno-económicos y tecno-sociales del sector de energía. 5. Contribuir a que el país cuente con talento humano especializado en las áreas del conocimiento del sector energía.
67. Promover la vinculación entre tecnólogos, inversionistas mexicanos, centros de educación superior e institutos de investigación.
2. Formar parte activa de organismos responsables del desarrollo de políticas públicas en materia de electricidad, energías limpias y aprovechamiento sustentable de la energía.
68. Desarrollar y extender cadenas productivas que generen actividad económica de manera indirecta, más allá del energético.
69. Formar polos nacionales de desarrollo, especializados en las distintas áreas del sector.
4 La ENE 2014-2028 retoma las líneas de acción establecidos en la ENE 2013-2027.
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Programa Institucional 2018-2023
Anexo 6 Alineación del Programa Institucional 2018-2023 con el Programa de desarrollo del Sistema
Eléctrico Nacional 2017-2031 (PRODESEN)
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Programa Sectorial de Energía
2013-2018
Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2017-2031 5
Programa Institucional 2018-2023
Meta nacional
Objetivo nacional Estrategia nacional Objetivos del PROSENER Programas del PRODESEN Objetivos estratégicos
IV.
Méx
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4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva.
4.6.2 Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país.
2. Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional.
Programa Indicativo para la Instalación y Retiro de Centrales Eléctricas (PIIRCE)
1. Aplicar los conocimientos y soluciones tecnológicas que apoyen la sustentabilidad del sector energético nacional. 3. Tener un portafolio sólido de soluciones tecnológicas de alto valor y una cartera de clientes que usen los servicios del INEEL en el mercado de electricidad, energías limpias y aprovechamiento sustentable de la energía.
Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión
Programa de Ampliación y Modernización de las Redes Generales de Distribución (RGD)
Anexo 7
Alineación del Programa Institucional 2018-2023 con los instrumentos de planeación de política nacional en materia de energías limpias y eficiencia energética
Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018 PROSENER 2013-2018
Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios
Programa Institucional 2018-2023
Meta Objetivo Estrategia Objetivos Objetivos Estrategias y líneas de acción Objetivos estratégicos
IV.
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4.6. Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia lo largo de la cadena productiva.
4.6.2. Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país.
5. Ampliar la utilización de fuentes de energías limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental.
3. Reducir bajo criterios de viabilidad económica, la dependencia del País de los Combustibles fósiles como fuente primaria de energía.
Estrategia E. Promover el desarrollo futuro de las energías limpias como un elemento que contribuye al desarrollo y bienestar socioeconómico del país. Líneas de acción de la categoría: Investigación, desarrollo e innovación
1. Aplicar los conocimientos y soluciones tecnológicas que apoyen la sustentabilidad del sector energético nacional.
Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de Energía (PRONASE 2014-2018)
Programa Institucional 2018-2023
Objetivos Estrategias y líneas Objetivos estratégicos
4. Fomentar el desarrollo de capacidades técnicas y tecnológicas vinculadas al aprovechamiento sustentable de la energía.
Estrategia 4.1. Ampliar y mejorar la capacidad de capacitación de personal dedicado al diseño, implantación y operación de proyectos y programas de eficiencia energética. Línea de acción 4.1.1 Evaluar la oferta y la demanda de capacitación de personal dedicado a diseño, implantación y operación de proyectos y programas de eficiencia energética. Línea de acción 4.1.2 Promover y apoyar programas de capacitación para personal dedicado a diseño, implantación y operación de proyectos y programas de eficiencia energética. Línea de acción 4.1.3 Fortalecer la cooperación bilateral y multilateral orientada a la formación de profesionales especializados en el diseño, implantación y operación de proyectos y programas de eficiencia energética.
4. Tener el mejor personal especializado en los aspectos tecno-económicos y tecno-sociales del sector de energía. 5. Contribuir a que el país cuente con talento humano especializado en las áreas del conocimiento del sector energía.
5 El PRODESEN no maneja objetivos estrategias ni líneas de acción, integra tres programas indicativos y de ampliación de centrales eléctricas, de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución
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Programa Institucional 2018-2023
6. Promover la investigación y desarrollo tecnológico en eficiencia energética.
Estrategia 6.1. Fortalecer las capacidades nacionales de investigación relacionada a la eficiencia energética. Línea de acción 6.1.1 Identificar y evaluar las capacidades nacionales de investigación tecnológica, económica, ambiental y social en relación a la eficiencia energética. Estrategia 6.2. Promover la investigación que genere conocimiento especializado para el desarrollo de acciones de eficiencia energética Línea de acción 6.2.2 Divulgar resultados de trabajos de investigación tecnológica, económica, ambiental y social en relación a la eficiencia energética.
1. Aplicar los conocimientos y soluciones tecnológicas que apoyen la sustentabilidad del sector energético nacional. 2. Formar parte activa de organismos responsables del desarrollo de políticas públicas en materia de electricidad, energías limpias y aprovechamiento sustentable de la energía.
6. Fortalecer la seguridad operativa, actividades de apoyo, conocimiento, capacitación, financiamiento y proveeduría en las distintas industrias energéticas nacionales.
Programa Especial de la Transición Energética 2017-2018 Programa Institucional 2018-2023
Objetivos Estrategia Objetivos estratégicos
3. Impulsar el desarrollo tecnológico, de talento y de cadenas de valor en energías renovables.
3.1 Impulsar el desarrollo de cadenas de valor en energías limpias 3.1 Impulsar la formación de capital humano 3.3 Apoyar la investigación e innovación en energías limpias
4. Tener el mejor personal especializado en los aspectos tecno-económicos y tecno-sociales del sector de energía. 5. Contribuir a que el país cuente con talento humano especializado en las áreas del conocimiento del sector energía.
Anexo 8
Alineación del Programa Institucional 2018-2023 con el Programa de Redes Eléctricas Inteligentes
Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018 PROSENER 2013-2018
Programa de Redes Eléctricas Inteligentes Programa Institucional
2018-2023
Meta Objetivo Estrategia Objetivos Objetivos Objetivos estratégicos
IV.
Méx
ico
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o 4.6. Abastecer
de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia lo largo de la cadena productiva.
4.6.2. Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país.
2. Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional.
• Mantener una infraestructura confiable y segura de la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución. • Mejorar la calidad del suministro de energía eléctrica. • Satisfacer la demanda eléctrica de manera económicamente eficiente y sustentable. • Facilitar la incorporación de nuevas tecnologías que: – Promuevan la reducción de costos del sector eléctrico. – Provean servicios adicionales a través de sus redes. – Promuevan la energía limpia y la generación limpia distribuida. – Permitan una mayor interacción entre los dispositivos de los usuarios finales y el sistema eléctrico.
3. Tener un portafolio sólido de soluciones tecnológicas de alto valor y una cartera de clientes que usen los servicios del INEEL en el mercado de electricidad, energías limpias y aprovechamiento sustentable de la energía.
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Programa Institucional 2018-2023
Anexo 9 Alineación del Programa Institucional 2018-2023 con el Programa de Formación de Recursos
Humanos en Materia Energética
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
PROSENER 2013-2018
Programa de Formación de Recursos Humanos en Materia Energética
Programa Institucional 2018-2023
Meta Objetivo Estrategia Estrategia y líneas de acción Objetivos Objetivos estratégicos
III.
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3.1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.
3.1.2 Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos. 3.1.3 Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida.
Estrategia 6.3 Impulsar la formación de capital humano especializado, incluyendo técnicos y profesionistas certificados. Línea de acción 6.3.1 Impulsar y promover la formación de recursos especializados para el sector energético.
1.1 Diagnóstico de brechas de talento. 1.2 Estudios prospectivos sobre conocimiento y tecnologías clave para el desarrollo del sector. 2.2 Fomentar la formación de capital humano especializado y de alto nivel. 2.4 Fomentar la oferta de programas de adiestramiento y certificación de competencias. 3.6 Incrementar las capacidades de investigación para la productividad y la innovación en el sector.
4. Tener el mejor personal especializado en los aspectos tecno-económicos y tecno-sociales del sector de energía. 5. Contribuir a que el país cuente con talento humano especializado en las áreas del conocimiento del sector energía.
3.5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sustentable.
3.5.2 Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel.
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Programa Institucional 2018-2023
Referencias
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 2. DECRETO por el que el Instituto de Investigaciones Eléctricas se convierte en el Instituto
Nacional de Electricidad y Energías Limpias, Artículo segundo, DOF 24 de junio de 2016. 3. Decreto por el que se expide la Ley de Transición Energética, artículo 79, 24 de
diciembre de 2015. 4. Estrategia Nacional de Energía 2014-2028 5. Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más
Limpios 2017 6. Energy Technology Perspectives, Towards Sustainable Urban Energy Systems 2016, la
Agencia Internacional de Energía (AIE) 7. Ley de Ciencia y Tecnología 8. Ley de Planeación. 9. Ley de Transición Energética, DOF 24 de diciembre de 2015. 10. Ley de Ingresos de la Federación. 11. Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 12. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Ley para el Aprovechamiento
de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. 13. Ley Federal del Trabajo. 14. Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. 15. Ley Orgánica de la Administración pública Federal. 16. Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018 17. Programa Estratégico de Formación de Recursos Humanos en Materia Energética 18. Programa Especial de la Transición Energética 2017-2018 19. Programa Nacional para el aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-2018 20. Programa de Redes Eléctricas Inteligentes 2017 21. Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018 22. Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 23. Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 24. Programa Sectorial de Energía 2013-2018 25. Programa de Ciencia y Tecnología 2014-2018 26. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 27. PRODESEN 2017-2031