programa institucional 2012 metas

Programa Institucional 2012

Liconsa, S.A. de C.V.

[3]

Contenido

Introduccin

I. Antecedentes Histricos

II. Marco Normativo

III. Alineacin con el Plan Nacional de Desarrollo y con el Programa Sectorial

IV. Conceptos Rectores

Misin

Visin

Objetivos General

Lnea Estratgica General

Actividades Especficas

Objetivos Institucionales

Lnea Estratgica

V. Elementos de la problemtica a resolver

VI. Estrategias para resolver la problemtica

VII. Metas para el ao 2012

[4]

Introduccin

Unos de los objetivos fundamentales de la Secretara de Desarrollo Social es contribuir al desarrollo humano sustentable a travs del desarrollo de capacidades bsicas de educacin, salud, nutricin, alimentacin y vivienda que permitan una mayor igualdad de oportunidades, en especial para la poblacin en condiciones de pobreza.

Liconsa, S. A de C. V tiene a su cargo una de las ms nobles tareas del gobierno federal: la de apoyar la nutricin de nios de los hogares en condicin de pobreza patrimonial, para la formacin de capital humano, por medio del Programa de Abasto Social de Leche (PASL).

El PASL es el programa social ms antiguo en el pas, durante casi 50 aos funcion en un contexto relativamente estable y favorable. El entorno actual requiere que la empresa realice diversas adecuaciones operativas que le permitan continuar teniendo un eficiente desempeo en beneficio de los millones de mexicanos de escasos recursos a los que sirve y contribuir a la generacin de polticas pblicas en materia de desarrollo social.

En este contexto y en cumplimiento a las disposiciones contenidas en el artculo 17, fraccin III de la Ley de Planeacin y artculo 47 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, Liconsa presenta su Programa Institucional 2012

[5]

I. Antecedentes Histricos

El Programa de Abasto Social de Leche surge formalmente en 1949, con la creacin de la Nacional Distribuidora y Reguladora S.A., NADYRSA, y la sociedad denominada Lechera Nacional, para despus convertirse en la Compaa Exportadora e Importadora Mexicana, S.A., CEIMSA, hasta transformarse en 1962 en la Compaa Nacional de Subsistencias Populares . En 1972 recibe un importante impulso con la creacin de Leche Industrializada Conasupo, S.A. de C.V.

A partir de enero de 1994, el programa se resectoriz de la Secretara de Comercio y Fomento Industrial a la Secretara de Desarrollo Social (Sedesol). Ese cambio determin su desincorporacin como filial del Sistema Conasupo y por tanto la sustitucin de su razn social a la actual Liconsa, S.A. de C.V. (Liconsa). En 1999 su accin qued sujeta a las Reglas de Operacin para el Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S. A. de C. V. La operacin, coordinacin, seguimiento y evaluacin del programa estn regulados por los estatutos sociales de Liconsa y por las Reglas de Operacin del ao vigentes.

En este sentido el Programa de Abasto Social de Leche apoya a las personas que viven en condiciones de pobreza patrimonial para mejorar sus niveles de nutricin, por medio de la distribucin de leche fortificada.

[6]

II. Marco Normativo

A. Ley Federal de las Entidades Paraestatales

Artculo 11. Las entidades paraestatales gozarn de autonoma de gestin para el cabal cumplimiento de su objeto, y de los objetivos y metas sealados en sus programas. Al efecto, contarn con una administracin gil y eficiente y se sujetarn a los sistemas de control establecidos en la presente Ley y en lo que no se oponga a sta a los dems que se relacionen con la Administracin Pblica.

Artculo 47. Las entidades paraestatales, para su desarrollo y operacin, debern sujetarse a la Ley de Planeacin, al Plan Nacional de Desarrollo, a los programas sectoriales que se deriven del mismo y a las asignaciones de gasto y financiamiento autorizadas. Dentro de tales directrices las entidades formularn sus programas institucionales a corto, mediano y largo plazos. El Reglamento de la presente Ley establecer los criterios para definir la duracin de los plazos.

B. Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales

Artculo 22. La operacin de las entidades paraestatales se regir por los programas sectoriales en cuya elaboracin participen y en su caso por los programas institucionales que las mismas formulen y aprueben sus rganos de gobierno, en congruencia con los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo.

C. Ley de Planeacin

Artculo 17.- Las entidades paraestatales debern:

III. Elaborar los programas anuales para la ejecucin de los programas sectoriales y, en su caso, institucionales;

[7]

III. Alineacin con el Plan Nacional de Desarrollo y con el Programa

Sectorial

Objetivo del Eje de la Poltica Pblica del PND

Eje 3. Igualdad de Oportunidades Gran Tema: 1. Pobreza Tema 1. Superacin de la pobreza Objetivo 1. Reducir significativamente el

nmero de mexicanos en condiciones depobreza con polticas pblicas que superenun enfoque asistencialista, de modo que laspersonas puedan adquirir capacidades ygenerar oportunidades de trabajo.

Estrategia 1.3. Asegurar que losmexicanos en situacin de pobrezaresuelvan sus necesidades de alimentacin yvivienda digna, con pleno acceso a serviciosbsicos y a una educacin y salud decalidad.

Objetivo Sectorial, Institucional, Especial o Regional

Objetivo 1. Desarrollar las capacidades bsicas de las personas en condicin de pobreza.

Estrategia 1.1 Llevar acabo una poltica alimentara integral que permita mejorar la nutricin de las personas en situacin de pobreza.

Objetivo Estratgico de Liconsa

Apoyar la formacin decapital humano mediante laalimentacin y la nutricin,al proveer de lechefortificada de elevada calidada los beneficiarios, ademsde contribuir a la prevencinde enfermedades carencialespor anemia y desnutricin.

[8]

IV. Conceptos rectores

Misin Es una empresa de participacin

estatal mayoritaria que industrializa y distribuye leche de alta calidad, a un precio accesible, en apoyo de la alimentacin y nutricin a los beneficiarios de familias en condiciones de pobreza patrimonial, para contribuir al desarrollo de capital humano.

Visin Ser la empresa lder del sector

desarrollo social, de vanguardia, autofinanciable, que atienda con elevada vocacin de servicio, al total de la poblacin objetivo, mejorando los procesos de industrializacin y distribucin de leche de alta calidad nutricional a precio accesible.

[9]

Objetivo General

Contribuir al desarrollo de capacidades bsicas mejorando la nutricin y la alimentacin de la

poblacin cuyo ingreso est por debajo de la lnea de bienestar.

Lnea estratgica general

Llevar a cabo una poltica alimentaria integral que permita mejorar la nutricin

Actividades Especficas

Para contribuir con el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial, Liconsa a travs del

Programa de Abasto Social de Leche tiene como objetivo fundamental el apoyar la formacin de

capital humano, mediante la alimentacin y la nutricin, al proveer de leche fortificada de elevada

calidad a los beneficiarios; para lograrlo la empresa desarrolla cuatro actividades especficas:

1.1 Procesar y comercializar la leche fortificada

1.2 Compra de leche nacional e internacional

1.3 Venta de leche comercial

1.4 Servicios de apoyo administrativo

Objetivos Institucionales

a. Apoyar a los hogares beneficiarios para que tengan acceso al consumo de leche fortificada de

calidad a bajo pecio.

b. Contribuir a promover el acceso a una alimentacin que rena los requisitos mnimos nutricionales

de la poblacin en condiciones de pobreza patrimonial.

c. Asimilar la transicin de los mercados de la leche.

d. Elevar la eficiencia en los sistemas administrativos de la entidad.

[10]

V. Elementos de la problemtica a resolver

Satisfacer las necesidades de los beneficiarios con productos de alta calidad nutricional y

con nuevo perfil: leche sin grasa.

Ampliar y mejorar la cobertura del Programa de Abasto Social de Leche.

Continuar proporcionando un beneficio econmico a la poblacin beneficiaria para asegurar

una transferencia de ingresos.

Permitir que Liconsa intervenga libremente en el mercado nacional de compra de la leche.

Para el periodo 2009-2012 contar con las transferencias fiscales que le permitan participar

en condiciones adecuadas en el mercado nacional de la leche, adems de concurrir al

mercado internacional del lcteo en adecuadas condiciones de precio y oportunidad.

Instrumentar una poltica comercial diversificada, a fin de generar mayores recursos

propios.

Diseo, produccin y venta de productos acorde con las necesidades de los distintos

programas federales incluidos en la estrategia Vivir Mejor.

Reconvertir y complementar, en su caso, las plantas industriales.

Complementar la red de fro en plantas y centros de acopio.

[11]

VI. Estrategias para resolver la problemtica

Producir leche de alta calidad, congruentes a los requerimientos nutricionales de las

diferentes etapas de desarrollo de la vida de los beneficiarios del Programa de Abasto

Social de Leche.

Equilibrar la atencin entre la zona metropolitana de la Ciudad de Mxico con el resto del

pas.

Mantener el precio de venta de la leche del Programa de Abasto Social de Leche por

debajo del que se registre en el mercado, a efecto de continuar proporcionando un

beneficio econmico a la poblacin beneficiaria y de esta manera asegurar una

transferencia de ingresos.

Vigilar y gestionar que la normatividad federal vigente no aplique a Liconsa restricciones

para intervenir libremente en el mercado nacional de la leche.

Mejorar la proporcin entre los ingresos fiscales y propios para el periodo 2009-2012 que le

permitan a la entidad participar en condiciones adecuadas en el mercado internacional del

lcteo en circunstancias favorables de precio y oportunidad.

Reducir la dependencia de los recursos fiscales por parte de la entidad, con base en la

diversificacin de productos comerciales en los diferentes canales de venta donde participa

la Empresa, tendiente a generar mayores recursos propios.

Fortaleces la presencia de Liconsa en la atencin de las necesidades de los diferentes

programas del Gobierno Federal donde se participa, incluidos en la estrategia Vivir Mejor.

Avanzar en la modernizacin de la infraestructura productiva, con tecnologa de punta de

calidad mundial que se traduzca en una mayor productividad dentro del marco de la

reconversin industrial.

Fortalecer la infraestructura de fro en las plantas y centros de acopio, as como del

transporte correspondiente, en atencin a un mayor volumen de leche nacional.

[12]

VII. Metas para el 2012

PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE

Concepto Unidad de Medida Metas 2012

Cobertura

Beneficiarios 6,061,485

Hogares beneficiarios 3,077,251

Distribucin Miles de litros 1,040.6

Produccin Miles de litros 1,040.6

PRODUCTOS INSTITUCIONALES Institucional comercial

Miles de litros 151,831,963

Oportunidades Millones de Sobres 47,984,472

[13]

SED

ESO

L

Objetivo del Eje de la Poltica Pblica del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Eje 3. Igualdad de Oportunidades Gran Tema: 1 Pobreza Tema 1 Superacin de la pobreza Programa Sectorial de Desarrollo Social Objetivo General: Impulsar el desarrollo de capacidades para impedir la transmisin intergeneracional de la pobreza. Lnea estratgica general: Prevenir y atender la desnutricin infantil y de adultos en condicin vulnerable.

LIC

ONS

A Objetivo Especfico:

Asegurar una atencin eficaz a la poblacin beneficiaria del Programa Lnea estratgica: Garantizar el cumplimiento en la cobertura para asegurar la atencin a la poblacin beneficiaria.

rea responsable: Direccin de Abasto Social Actividades del rea responsable: Dirigir, vigilar y evaluar el padrn de beneficiarios, adems de coordinar los programas operativos de la distribucin de leche lquida y en polvo de Abasto Social, comercial y complementos alimenticios.

Objetivo del rea responsable: Ofrecer una eficaz atencin a los beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche en la modalidad de Abasto Comunitario y Convenios Interinstitucionales, mediante una eficiente administracin del Padrn de Beneficiarios; as como garantizar la Distribucin de Leche del programa, con una supervisin y seguimiento de acuerdo a la normatividad vigente.

Proceso: Administracin del padrn de beneficiarios Definicin: Integrar, corroborar y conciliar el cumplimiento de los avances y resultados del Padrn de Beneficiarios de la modalidad de atencin de abasto comunitario reportados por las gerencias estatales, metropolitanas y de Programas de Abasto Social.

Principales caractersticas: Establecer y dar seguimiento a metas implantadas, altas (totales, parciales), bajas (totales, parciales), pases de lista, canjes de tarjetas, operativos de actualizacin y depuracin al padrn de beneficiarios y visitas de supervisin.

Nombre del indicador: Cumplimiento del Padrn de Beneficiarios con respecto a la meta.

Calendarizacin de metas: Trimestral

Unidad de medida: Beneficiarios

Meta Programada 2012: 6,061,485

Trimestre 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

Resultados 5779,379

En caso de incumplimiento de la meta, Cul sera el impacto sobre el objetivo? La consecuente falta de atencin a los hogares en condicin de pobreza patrimonial, y no contribuir a mejorar los niveles de nutricin para el desarrollo de capacidades.

[14]

SED

ESO

L


LIC

ONS


Asegurar una atencin eficaz a la poblacin beneficiaria del Programa Lnea estratgica: Garantizar el cumplimiento en la cobertura para asegurar la atencin a la poblacin beneficiaria.


Objetivo del rea responsable: Ofrecer una eficaz atencin a los beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche en la modalidad de Abasto Comunitario y Convenios Interinstitucionales, mediante una eficiente administracin del Padrn de Beneficiarios; as como garantizar la Distribucin de Leche del Programa, con una supervisin y seguimiento de acuerdo a la normatividad vigente.

Proceso: Convenios Interinstitucionales Definicin: Analizar y consolidar la informacin de las instituciones y beneficiarios atendidos en la modalidad de atencin de convenios interinstitucionales.

Principales caractersticas: Convenios interinstitucionales y beneficiarios atendidos.

Nombre del indicador: Nmero de beneficiarios y convenios atendidos.


Unidad de medida: Nmero de beneficiarios y convenios

Meta Programada 2012:ND


Resultados 117 convenios y 117,081 beneficiarios

En caso de incumplimiento de la meta, Cul sera el impacto sobre el objetivo? Afectacin en la alimentacin de la poblacin atendida por medio de los Convenios Interinstitucionales.

[15]

SED

ESO

L


LIC

ONS


Garantizar la distribucin de leche a los almacenes y puntos de venta. Lnea estratgica: Realizar el abasto de leche lquida y en polvo con base en la programacin.


Objetivo del rea responsable: Ofrecer una eficaz atencin a los beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche en la modalidad de Abasto Comunitario y Convenios Interinstitucionales, mediante una eficiente administracin del Padrn de Beneficiarios; as como garantizar la Distribucin de Leche del Programa, con una supervisin y seguimiento de acuerdo a la normatividad vigente.

Proceso: Distribucin de leche Definicin: Consolidar la informacin de los resultados de distribucin y requerimientos de leche por cada centro.

Principales caractersticas: Litros retirados por los beneficiarios y litros requeridos para la atencin del padrn..

Nombre del indicador: Distribucin mensual de litros de leche del Programa de Abasto Social de Leche.


Unidad de medida: Litros



Resultados 249,539,619

En caso de incumplimiento de la meta, Cul sera el impacto sobre el objetivo? Se dejara de cumplir el objetivo del programa, al generar un desabasto que no permita entregar la dotacin de leche a los beneficiarios inscritos en el padrn.

[16]

SED

ESO

L


LIC

ONS


Contribuir a mejorar los niveles de nutricin para el desarrollo de capacidades en la poblacin en condiciones de pobreza patrimonial. Lnea estratgica: Satisfacer las necesidades de los beneficiarios con productos de alta calidad nutricional.

rea responsable: Direccin de Produccin Actividades del rea responsable: Administrar la estructura industrial de Liconsa para garantizar que la produccin contribuya al cumplimiento de las metas presupuestales, adems de promover la produccin nacional de leche para sustituir importaciones.

Objetivo del rea responsable: Autorizar los planes, presupuestos, programas, proyectos y acciones que permitan asegurar la produccin de leche y cualquier otro bien o servicio, en atencin a los atributos esperados de calidad, cantidad, oportunidad y costo, a fin de lograr la satisfaccin de los objetivos institucionales de la empresa.

Proceso: Produccin de leche Definicin: Cumplir con las metas de produccin Principales caractersticas: Se produce leche

fortificada y de alta calidad.

Nombre del indicador: Cumplimiento de la produccin de leche fortificada.


Unidad de medida: Miles de Litros Meta Programada 2012: (incluye maquila

Chihuahua) 1040,680,766 Trimestre 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre


En caso de incumplimiento de la meta, Cul sera el impacto sobre el objetivo? Posibilidades de sobre inventario en lecheras o desabasto.

[17]

SE

DE

SO

L


LIC

ONS


Asimilar la transicin de los mercados de leche. Lnea estratgica: Contar con las transferencias fiscales que permitan participar en condiciones adecuadas en el mercado nacional de la leche.

rea responsable: Direccin Comercial Actividades del rea responsable: Coordinar los procesos de contratacin y adquisicin de bienes y servicios requeridos en oficina central y excepcionalmente en centros de trabajo, adquisicin y suministros de insumos, materiales de envase y empaque para la produccin de leche y efectuar la compra, internacin y almacenamiento de leche en polvo de importacin.

Objetivo del rea responsable: Adquirir materias primas e insumos de alta calidad y bienes de consumo interno en las mejores condiciones para la entidad para la comercializacin de productos lcteos y los derivados de sus procesos de industrializacin a precios competitivos.

Proceso: Compra de leche de importacin Definicin: Compra de leche en polvo de importacin. De acuerdo con el Manual de procedimientos para la compra e internacin de leche en polvo de importacin.(VST-DM-PR-002)

Principales caractersticas: La compra de leche en polvo de importacin se realiza en Oficina Central mediante un proceso de adjudicacin directa y basada en los requerimientos de la Direccin de Produccin.

Nombre del indicador: Avance en la ejecucin del Programa Anual de Compras de Leche en Polvo de

Importacin


Unidad de medida: Toneladas mtricas

Meta Programada 2012: 58,562.42


Resultados 31,079 TM

En caso de incumplimiento de la meta, Cul sera el impacto sobre el objetivo? La consecucin de la meta puede variar dependiendo de varios factores entre los que podemos destacar:

1. El volumen de compra de leche nacional; 2. El estado de los mercados internacionales de la leche en polvo; 3. El tipo de cambio del dlar estadounidense; 4. Factores climticos, de sanidad o polticos.

Estas variables afectan directamente en la meta por lo que al corte de cada trimestre se evaluar el apego a los parmetros establecidos y las causas de la posible variacin.

[18]

SED

ESO

L


LIC

ONS



rea responsable: Subdireccin de Venta comercial Actividades del rea responsable: Produccin y venta de leche con mrgenes de utilidad para su venta en los siguientes canales de comercializacin. Autoservicios, mayoristas, detallistas, clientes especiales.

Objetivo del rea responsable: Fortalecer las finanzas de la empresa.

Proceso: Venta de leche comercial en la red comercial Definicin: Venta de productos comerciales Liconsa en la red comercial.

Principales caractersticas: Atender los requerimientos de los clientes comerciales nacionales y regionales.

Nombre del indicador: Leche comercial






En caso de incumplimiento de la meta, Cul sera el impacto sobre el objetivo? No se generaran ingresos adicionales a la empresa.

[19]

SED

ESO

L


LIC

ONS



rea responsable: Subdireccin de Venta comercial Actividades del rea responsable: Produccin y venta de leche con mrgenes de utilidad de los siguientes productos: Leche en polvo y Leche ultra pasteurizada (UHT)


Proceso: Venta de leche comercial en la red institucional Definicin: Venta de productos comerciales Liconsa en la red institucional.

Principales caractersticas: Atender los requerimientos de las gerencias metropolitanas, estatales y de programas de abasto social, as como de los clientes institucionales.

Nombre del indicador: Leche comercial






En caso de incumplimiento de la meta, Cul sera el impacto sobre el objetivo? No se generaran ingresos adicionales a la empresa. La venta en la red institucional se ha visto afectada, debido a los precios de la leche en polvo, mismo que se ha reflejado en una disminucin de la demanda de este producto.

[20]

SED

ESO

L


LIC

ONS



rea responsable: Subdireccin de Venta comercial Actividades del rea responsable: Instrumentar una poltica comercial ms intensa a fin de generar mayores recursos propios.


Proceso: Venta de leche comercial Definicin: Venta de productos comerciales Liconsa al mercado privado e institucional.

Principales caractersticas: Atender los requerimientos de las gerencias metropolitanas, estatales y de programas de abasto social.

Nombre del indicador: Leche pasteurizada Frisia


Unidad de medida: Litros Meta Programada 2012: 32,000,000



En caso de incumplimiento de la meta, Cul sera el impacto sobre el objetivo? No se generaran ingresos adicionales a la empresa.

[21]

SED

ESO

L


LIC

ONS

A Objetivo Especfico: Elevar la eficiencia en los sistemas administrativos de la entidad. Lnea estratgica: Garantizar el apoyo administrativo para la operacin de la entidad.

rea responsable: Subdireccin de modernizacin Actividades del rea responsable: Planear, dirigir y controlar los recursos humanos, recursos materiales, servicios generales y seguro de riesgos en el mbito nacional de acuerdo a la normatividad vigente. Adems de dirigir la ejecucin de los programas gubernamentales de la entidad, as como coordinar y supervisar el desarrollo de la trasformacin cultural de acuerdo a modelos de calidad total y establecer los lineamientos para el diseo, desarrollo, proteccin y administracin de los sistemas informticos y de telecomunicaciones.

Objetivo del rea responsable: Fortalecer a Liconsa S.A. de C.V., promoviendo la mejora de la gestin, la eficiencia y la tica en el desempeo de sus actividades, a travs de la administracin de los Recursos Humanos y un clima laboral favorable; uso adecuado de los bienes muebles e inmuebles, de las tecnologas de la informacin; y la actualizacin y mejora del marco normativo, para coadyuvar en el logro de los objetivos institucionales.

Proceso: Programa Anual de capacitacin 2012 Definicin: Documento que contiene los objetivos y metas de la capacitacin, as como la presentacin cronolgica de los cursos y su costo estimado, programados durante un ejercicio fiscal.

Principales caractersticas: Se sustenta en la deteccin de necesidades de capacitacin (DNC). Identificacin de los requerimientos de capacitacin sobre los conocimientos, habilidades y actitudes que se requieren para el adecuado desarrollo de sus actividades. Se integra el programa de capacitacin por Centro de trabajo y Seguimiento para su cumplimiento.

Nombre del indicador: Nmero de cursos programados contra nmero de cursos realizados.


Unidad de medida: Porcentaje Meta Programada 2012: 100%


Resultados 18.2%

En caso de incumplimiento de la meta, Cul sera el impacto sobre el objetivo? Econmico

[22]

SED

ESO

L


LICO

NSA

Objetivo Especfico: Elevar la eficiencia en los sistemas administrativos de la entidad. Lnea estratgica: Garantizar el apoyo administrativo para la operacin de la entidad.

rea responsable: Subdireccin de Recursos materiales y Servicios generales Actividades del rea responsable: Planear, dirigir y controlar los recursos humanos, recursos materiales, servicios generales y seguro de riesgos en el mbito nacional de acuerdo a la normatividad vigente. Adems de dirigir la ejecucin de los programas gubernamentales de la entidad, as como coordinar y supervisar el desarrollo de la trasformacin cultural de acuerdo a modelos de calidad total y establecer los lineamientos para el diseo, desarrollo, proteccin y administracin de los sistemas informticos y de telecomunicaciones.


Proceso: Programa Anual de Disposicin Final de Bienes Muebles (PADIF) 2012. Definicin: Es aquel en el cual se incluyen todos los bienes no tiles para el servicio de Liconsa, a fin de que se realice su destino final y baja, ya sea por enajenacin, donacin, dacin en pago, etc.

Principales caractersticas: Elaboracin del dictamen de no utilidad por el responsable de los recursos materiales, en el cual acrediten las razones que motivan la no utilidad del mismo, as como su reaprovechamiento total o parcial; Integracin del programa por la Subdireccin; Presentacin y conocimiento del programa al Comit de Bienes Muebles; Autorizacin del programa por parte del H. Consejo de Administracin; y Realizar la operacin de baja de los bienes no tiles autorizados.

Nombre del indicador: Bienes no tiles dados de baja Meta Programada 2012: 1,036 bienes no tiles *100% * Cifra que podr ser modificada con relacin a las adecuaciones que se autoricen al PADIF por nuestro H. Consejo de Administracin.

Unidad de medida: Porcentaje

Calendarizacin de metas: Trimestral Trimestre 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre Total

Resultados 42.76%

En caso de incumplimiento de la meta, Cul sera el impacto sobre el objetivo? Econmico

[23]

SED

ESO

L


LICO

NSA


rea responsable: Subdireccin de Desarrollo de Sistemas Informticos. Actividades del rea responsable: Planear, dirigir y controlar los recursos humanos, recursos materiales, servicios generales y seguro de riesgos en el mbito nacional de acuerdo a la normatividad vigente. Adems de dirigir la ejecucin de los programas gubernamentales de la entidad, as como coordinar y supervisar el desarrollo de la trasformacin cultural de acuerdo a modelos de calidad total y establecer los lineamientos para el diseo, desarrollo, proteccin y administracin de los sistemas informticos y de telecomunicaciones.


Proceso: Servicio de mesa de ayuda Definicin: Atender las incidencias presentadas en el equipo de cmputo del personal.

Principales caractersticas: La meta se estima con base en un histrico desde al ao 2005; Las incidencias se reportan por medio de llamadas telefnicas a la mesa de ayuda nica de Sedesol y en el Sistema de Registro de informacin (SIRINFO); Las incidencias se atienden de acuerdo a la tipificacin del servicio y al tiempo de respuesta estipulado; el usuario puede dar seguimiento al folio del servicio por internet; se evaluara la oportunidad del servicio.

Nombre del indicador: Brindar el servicio de mesa de ayuda (2,380 incidencias anualmente).

Calendarizacin de metas: Trimestral Unidad de medida: Incidencias atendidas Meta Programada 2012: 2,380 incidencias

Trimestre 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre Total

Resultados 926 incidencias 2,380 incidencias En caso de incumplimiento de la meta, Cul sera el impacto sobre el objetivo? Afectacin en la productividad del personal usuario del equipo de computo

[24]

SED

ESO

L


LIC

ONS

A


rea responsable: Subdireccin de Desarrollo de Sistemas Informticos.

Actividades del rea responsable: Planear, dirigir y controlar los recursos humanos, recursos materiales, servicios generales y seguro de riesgos en el mbito nacional de acuerdo a la normatividad vigente. Adems de dirigir la ejecucin de los programas gubernamentales de la entidad, as como coordinar y supervisar el desarrollo de la trasformacin cultural de acuerdo a modelos de calidad total y establecer los lineamientos para el diseo, desarrollo, proteccin y administracin de los sistemas informticos y de telecomunicaciones.


Proceso: Respaldos y Recuperacin de la Informacin

Definicin: Realizar respaldos de los sistemas informticos de Liconsa, asegurando que la informacin respaldada pueda ser recuperada en caso de ser necesario.

Principales caractersticas: Se realizar un respaldo total de la informacin una vez al mes y slo se realizan respaldos incrementales diarios. Se realizara un procedimiento para recuperacin de informacin.

Nombre del indicador: Llevar a cabo el respaldo y recuperacin de la informacin.

Calendarizacin de metas: Mensual Unidad de medida: Respaldos Realizados

Meta Programada 2012: 14,700 respaldos Mensual 1er. Mes 2do. Mes 3er. Mes 4to. Mes 5to. Mes

Resultados 1,290 respaldos 1,123 respaldos 1,193 respaldos Mensual 6to. Mes 7to. Mes 8vo. Mes 9no. Mes 10dec. Mes

Resultados

Mensual 11avo. Mes 12avo. Mes Total Resultados 14,700 respaldos

En caso de incumplimiento de la meta, Cul sera el impacto sobre el objetivo? Afectacin en la disponibilidad de la informacin en caso de ser requerida

[25]

SED

ESO

L


LIC

ONS


Elevar la eficiencia en los sistemas administrativos de la entidad. Lnea estratgica: Garantizar el apoyo administrativo para la operacin de la entidad.

rea responsable: Subdireccin de Recursos Humanos

Actividades del rea responsable: Planear, dirigir y controlar los recursos humanos, recursos materiales, servicios generales y seguro de riesgos en el mbito nacional de acuerdo a la normatividad vigente. Adems de dirigir la ejecucin de los programas gubernamentales de la entidad, as como coordinar y supervisar el desarrollo de la trasformacin cultural de acuerdo a modelos de calidad total y establecer los lineamientos para el diseo, desarrollo, proteccin y administracin de los sistemas informticos y de telecomunicaciones.


Proceso: Procedimiento de Contratacin de Personal de Mandos Medios y Nivel Superior conforme al perfil del puesto.

Definicin: Formalizacin de la Relacin laboral mediante la firma de un contrato celebrado entre el Trabajador y la Entidad.

Principales caractersticas: Supervisar que el personal contratado de Mandos Medios y Nivel Superior, cubra los requisitos indispensables que requiere la entidad, as como informar el sueldo y prestaciones establecidas.

Nombre del indicador: Nmero Vacantes contra el personal Contratado

Calendarizacin de metas: Semestral Unidad de medida: Vacantes cubiertas Meta Programada 2012: Cumplir con la estructura del personal de Mandos Medios y Nivel Superior de Oficina Central

Semestral 1er. Semestre 2do. Semestre Total Resultados En caso de incumplimiento de la meta, Cul sera el impacto sobre el objetivo? Afectacin en la productividad de la Entidad

[26]

SED

ESO

L


LIC

ONS



rea responsable: Subdireccin de Presupuesto Actividades del rea responsable: Supervisar la elaboracin de los productos del proceso anual de programacin-presupuestacin, el proyecto del presupuesto anual y el presupuesto de egresos.

Objetivo del rea responsable: Asegurar los recursos necesarios para el ptimo manejo de los programas a cargo de Liconsa a travs de garantizar el ejercicio presupuestal mediante su autorizacin, control y seguimiento, conforme a la planeacin, programacin y evaluacin, con base en las polticas y procedimientos vigentes, manteniendo un grado de liquidez adecuado.

Proceso: Elaborar, controlar y evaluar el ejercicio presupuestal.

Definicin: Presupuesto de Egresos de Liconsa.

Principales caractersticas: Se elabora conforme a la metodologa que define la SHCP, con la participacin de los Centros de Trabajo y la emisin de informes sobre el ejercicio del presupuesto.

Nombre del indicador: Porcentaje de cumplimiento del ejercicio presupuestal (Recursos Fiscales).

Calendarizacin de metas: Trimestral Unidad de medida: Porcentaje

Meta Programada 2012: 100% Trimestre 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to Trimestre Total

Resultados 56.67% En caso de incumplimiento de la meta, Cul sera el impacto sobre el objetivo?

[27]

SED

ESO

L


LIC

ONS



rea responsable: Subdireccin de Tesorera General

Actividades del rea responsable: Analizar el comportamiento de das en cuentas por cobrar de centros de trabajo.

Objetivo del rea responsable: Supervisar el cumplimiento de parmetros de rotacin de das en cuentas por cobrar en centros de trabajo.

Proceso: Cuentas por cobrar Definicin: Presupuesto de Egresos de Liconsa. Principales caractersticas: Mantener cartera

sana en centros de trabajo.

Nombre del indicador: Cumplimiento de parmetros de das en cuentas por cobrar.

Calendarizacin de metas: Trimestral Unidad de medida: Concesionarios y distribuidores mercantiles en cuentas por cobrar. Meta Programada 2012: Concesionarios 1 da y distribuidores mercantiles 7 das en cuentas por cobrar.

Trimestre 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to Trimestre

Resultados Concesionarios 1.8 Distribuidores 9.9

[28]

SED

ESO

L


LIC

ONS



rea responsable: Unidad Jurdica

Actividades del rea responsable: Elaborar, revisar y autorizar los contratos y convenios en los que la entidad es parte.

Objetivo del rea responsable: Dar certeza a los actos jurdicos de la Entidad observando y aplicando la normatividad vigente para salvaguardar los intereses de la misma coadyuvando al cumplimiento de su objetivo social.

Proceso: Elaboracin de contratos y convenios

Definicin: Otorgar seguridad jurdica a la entidad

Nombre del indicador: Cumplimiento en tiempo y forma de acorde con las necesidades de la entidad.

Calendarizacin de metas: Trimestral Unidad de medida: Contratos y convenios Meta Programada 2012: 4000 convenios y contratos

Trimestre 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to Trimestre Total

Resultados 920 contratos y convenios

En caso de incumplimiento de la meta, Cul sera el impacto sobre el objetivo? Dejar desprotegidos los intereses jurdicos de la entidad.

[29]

SED

ESO

L


LIC

ONS



rea responsable: Subdireccin de Contabilidad General Actividades del rea responsable: Planear y controlar los sistemas y mtodos de registro contable, costos y aspectos impositivos que agilicen el registro de las operaciones contables y fiscales, supervisando la consolidacin de la informacin financiera, mensual y anual.

Objetivo del rea responsable: Garantizar el ejercicio presupuestal mediante su autorizacin, control y seguimiento, a travs de una adecuada planeacin, programacin y evaluacin, con base en las polticas y procedimientos vigentes, manteniendo un grado de liquidez ptima.

Proceso: Elaborar y analizar el estado financiero consolidado en el rubro de liquidez Definicin: Estado financiero consolidado

Principales caractersticas: Se emiten los estados financieros, se analizan y se determina la capacidad de liquidez.

Nombre del indicador: Liquidez

Calendarizacin de metas: Trimestral Unidad de medida: Frmula ( Activo circulante a Pasivo circulante) Meta Programada 2012: Liquidez 1 a 1; Estados financieros 3


Resultados Liquidez 4.47 a 1 Estados Financieros 3

En caso de incumplimiento de la meta, Cul sera el impacto sobre el objetivo? No se tendran los recursos necesarios para la operacin del Programa

[30]

SED

ESO

L


LIC

ONS



rea responsable: Unidad de Comunicacin Social

Actividades del rea responsable: La Unidad de Comunicacin Social de Liconsa es un rea de servicio que trabaja con el propsito de que los distintos sectores de la sociedad, especialmente los beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche, conozcan las caractersticas, alcances y trascendencia de la labor social de la empresa; de la misma forma se apoya la difusin del Programa Comercial y para que el personal que labora en la empresa est oportuna y verazmente informado sobre las polticas, acciones y la marcha institucional.

Objetivo del rea responsable: Instrumentar procesos de comunicacin social a fin de que la poblacin beneficiaria, medios de comunicacin y sociedad en general, conozcan las caractersticas, alcances y trascendencia del Programa de Abasto Social de Leche; para apoyar la difusin y labores de mercadotecnia del Programa Comercial; y para que el personal que labora en la empresa est oportuna y verazmente informado sobre las polticas, acciones y marcha institucional.

Proceso: Publicacin de material impreso y electrnico. Definicin: Informar mediante los distintos medios de comunicacin

Principales caractersticas: Publicacin mensual de la revista noticias de

circulacin interna en la empresa y en distintas reas del gobierno federal.

Publicacin mensual del Peridico Mural Nutrimxico que se coloca en lugares visible en todas las lecheras e instalaciones de la empresa.

Publicacin semanal del peridico digital Noticias a travs del correo electrnico de todo el personal de la empresa.

Publicacin de carteles informativos para beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche

Nombre del indicador: Peridico Mural, Revista impresa, Revista digital, Carteles informativos Unidad de medida: Ejemplares de Nutrimxico Ejemplares de revista Noticias Liconsa impresos Ejemplares Noticias Liconsa digitales Ejemplares de Carteles

Meta Programada 2012: 12 ejemplares 12 ejemplares impresos 52 ejemplares digitales 4 carteles

Calendarizacin de metas: Trimestral Trimestre 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to Trimestre

Resultados

3 Ejemplares de Nutrimxico 3 Ejemplares de revista Noticias Liconsa impresos 13 Ejemplares Noticias Liconsa digitales 2 Carteles

En caso de incumplimiento de la meta, Cul sera el impacto sobre el objetivo? Que los beneficiarios y la sociedad en general no conozcan totalmente las caractersticas y alcances del Programa de Abasto Social de Leche de Liconsa, ni los beneficios que el consumo de este alimento bsico proporciona; para la leche comercial que el pblico consumidor desconozca las ventajas de calidad y precio que la empresa ofrece con un producto altamente competitivo y en el caso del personal de la empresa, no estaran oportuna y verazmente informados sobre las polticas y acciones institucionales.

[31]

SED

ESO

L


LIC

ONS



u

rea responsable: Unidad de Comunicacin Social

Actividades del rea responsable: La Unidad de Comunicacin Social de Liconsa es un rea de servicio que trabaja con el propsito de que los distintos sectores de la sociedad, especialmente los beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche, conozcan las caractersticas, alcances y trascendencia de la labor social de la empresa; de la misma forma se apoya la difusin del Programa Comercial y para que el personal que labora en la empresa est oportuna y verazmente informado sobre las polticas, acciones y la marcha institucional.

Objetivo del rea responsable: Instrumentar procesos de comunicacin social a fin de que la poblacin beneficiaria, medios de comunicacin y sociedad en general, conozcan las caractersticas, alcances y trascendencia del Programa de Abasto Social de Leche; para apoyar la difusin y labores de mercadotecnia del Programa Comercial; y para que el personal que labora en la empresa est oportuna y verazmente informado sobre las polticas, acciones y marcha institucional.

Proceso: Organizar y apoyar logsticamente los eventos

Definicin: Difundir el quehacer institucional a travs de la celebracin de eventos institucionales

Principales caractersticas: Celebracin de diferentes eventos institucionales.

Nombre del indicador: Eventos Unidad de medida: Organizacin de eventos

Calendarizacin de metas: Trimestral Meta Programada 2012: 12 eventos Trimestre 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to Trimestre Total Resultados 5 eventos En caso de incumplimiento de la meta, Cul sera el impacto sobre el objetivo? Que los beneficiarios y la sociedad en general no conozcan totalmente las caractersticas y alcances del Programa de Abasto Social de Leche de Liconsa, ni los beneficios que el consumo de este alimento bsico proporciona; para la leche comercial que el pblico consumidor desconozca las ventajas de calidad y precio que la empresa ofrece con un producto altamente competitivo y en el caso del personal de la empresa, no estaran oportuna y verazmente informados sobre las polticas y acciones institucionales.

programa institucional 2012 metas

Documents