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GERENCIA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Código: PLS-SSOMA-01 Revisión: 03 Página: 1 de 36

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS

Rev. Nº Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

00 2001 Emisión. Federico Carrasco

Ing. SSOMA

José Coca Superintendente

CSSOMA

José Coca Superintendente

CSSOMA

01 07/08/11 Revisión General. Cambio de Formato. Cambio de Codificación.

Maritza Maldonado Ing. SSOMA

César Torres Coordinador

SSOMA

Christian Navarro Gerente SSOMA

02 01/07/12 Modificación del 1.1.2 – Requisitos Legales.

Maritza Maldonado Coordinador SIGSSOMA

César Torres Coordinador

SSOMA

Fernando Mendoza Gerente de SSOMA

03 23/01/17 Revisión General. Melissa Zaragoza

Ing. Ambiental

Jonathan Chau Coordinador del SIG

de SSOMA

Fernando Mendoza Gerente de SSOMA

Firmas de la revisión vigente





TABLA DE CONTENIDO

1. COMPROMISO Y LIDERAZGO. ................................................................................................. 4

1.1. INTRODUCCIÓN. .................................................................................................................... 4

1.2. POLÍTICA INTEGRADA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE. ........... 4

1.3. OBJETIVOS. ............................................................................................................................ 5

1.4. ALCANCE. ............................................................................................................................... 6

1.5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. ..................................................................................... 6

2. DEFINICIONES. ....................................................................................................................... 9

3. PLANIFICACIÓN Y RECURSOS. ................................................................................................. 9

3.1. ORGANIZACIÓN. .................................................................................................................... 9

3.2. RECURSOS. ........................................................................................................................... 10

3.3. DIVULGACIÓN. ..................................................................................................................... 11

4. CONDUCTA, SENSIBILIZACIÓN Y COMPETENCIA. ................................................................... 11

5. COMUNICACIÓN Y COMPROMISO. ....................................................................................... 13

6. GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS Y DEL CAMBIO. .................................. 13

6.1. PLANIFICACIÓN PARA IDENTIFICAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS Y ASPECTOS AMBIENTALES. ..................................................................................................................... 13 6.1.1. Análisis y Control del Riesgo. ..................................................................................... 14 6.1.2. Evaluación de Riesgos e Inventario de Actividades Críticas. ..................................... 14 6.1.3. Identificación de Aspectos Ambientales. .................................................................. 15 6.1.4. Evaluación de Aspectos Ambientales y Lista de Aspectos Ambientales

Significativos. ............................................................................................................. 15

6.2. ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO (AST). .................................................................... 16

6.3. PERMISOS DE TRABAJO DE ALTO RIESGO. .......................................................................... 16

7. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS. ..................................... 17

7.1. REQUISITOS INICIALES Y LEGALES........................................................................................ 17

7.2. DOCUMENTACIÓN. .............................................................................................................. 19

8. CONTRATISTAS, PROVEEDORES Y OTROS. ............................................................................. 19

9. INTEGRIDAD OPERACIONAL O CONTROL OPERACIONAL. ....................................................... 19

9.1. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Ó ESTÁNDARES DE SSOMA DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES Y CONEXAS. .................................................................................................... 20

9.2. INSPECCIONES INTERNAS DE SSOMA. ................................................................................. 20




9.3. REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES SUB ESTÁNDAR. ........................................................ 22

9.4. IMPLEMENTACIÓN DE OBSERVACIÓN DE TAREAS. ............................................................. 22

9.5. NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS. ............................................................. 23

9.6. CONTROL DE MATERIALES PELIGROSOS. ............................................................................ 23

9.7. PROGRAMA DE INCENTIVOS. .............................................................................................. 23

10. SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL. ......................................................................................... 24

10.1. PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO. ............................................................................... 24

10.2. EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES. ............................................................................. 24

10.3. MONITOREO DE HIGIENE OCUPACIONAL. ........................................................................... 24

10.4. VIGILANCIA MÉDICA OCUPACIONAL. .................................................................................. 25

10.5. CAPACITACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL. .......................................................................... 25

10.6. INSPECCIONES DE SALUD OCUPACIONAL............................................................................ 26

10.7. INDICADORES DE GESTIÓN EN SALUD OCUPACIONAL. ....................................................... 26

10.8. REGISTROS DE SALUD OCUPACIONAL. ................................................................................ 26

11. GESTIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES. ............................................................................... 27

12. COMPROBACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA DEL SISTEMA DE SSOMA. ....................................... 28

12.1. MONITOREO Y MEDICIÓN DE DESEMPEÑO. ....................................................................... 28

12.2. AUDITORÍAS. ........................................................................................................................ 30

12.3. INFORMES MENSUAL DE SSOMA. ....................................................................................... 32

13. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. ................................................................. 32

14. REVISIÓN POR LA GERENCIA DE PROYECTO. .......................................................................... 33

15. EMERGENCIAS, CRISIS Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO. .......................................................... 34

16. ANEXOS. .............................................................................................................................. 36

16.1. PRG-SSOMA-01, PROGRAMA ANUAL DE SSOMA. ............................................................... 36

16.2. PG-SSOMA-11-F3, PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN SSOMA. ......... 36

16.3. PG-SSOMA-19-F2, PROGRAMA DE INSPECCIONES INTERNAS DE SSOMA. ......................... 36

16.4. PG-SSO-03-F1, ANÁLISIS DE RIESGO. ................................................................................... 36

16.5. PG-SSO-47-F1, PANORAMA DE AGENTES O FACTORES DE RIESGO. ................................... 36

16.6. PG-MA-01-F2, FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES. .. 36




1. COMPROMISO Y LIDERAZGO. 1.1. INTRODUCCIÓN.

Este documento tiene como finalidad presentar la Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, en adelante Política Integrada de SSOMA, y describir el Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, en adelante Sistema de SSOMA, que COSAPI S.A. implementará en el Proyecto. El Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, en adelante Plan de SSOMA, se basa en el modelo especificado por las normas OHSAS 18001 e ISO 14001, teniendo como referencia los estándares internacionales OSHA; aplicable a toda la organización, garantizando un alto nivel de confianza en nuestras relaciones internas y externas. Además está basado en lo indicado en la R.M. N° 050-2013-TR. Como empresa responsable, nuestro deber primordial es que todos nuestros colabores asuman un compromiso con la Política Integrada de SSOMA, con la finalidad de asegurar que cada uno de los colaboradores, incluyendo las empresas subcontratistas, trabajen en condiciones de ausencia de riesgos.

1.2. POLÍTICA INTEGRADA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE.

Se adjunta Política Integrada de SSOMA.




Cuadro N° 01: Política Integrada de SSOMA.

1.3. OBJETIVOS.

OBJETIVOS INDICADOR FRECUENCIA META

Mejorar los índices de seguridad.

N° de ATP X 200.000 / H-H Trabajadas

Mensual <0.12

N° de Accidentes Registrables X 200.000 / H-H Trabajadas

Mensual <1.7

N° de Fatalidades o Eventos Mayores Mensual 0

Suma de Costo de Accidentes / H-H Trabajadas

Mensual <0.12

Inducir, capacitar, entrenar y

Horas de Inducción, Capacitación y/o Entrenamiento / N° de Trabajadores

Mensual > 7.5




concientizar. N° de Capacitaciones y/o Entrenamientos de SSOMA con evaluación X 100 / N° de Capacitaciones y/o Entrenamientos de programados

Mensual > 40%

Realizar el Programa de Actividades de Liderazgo (PAL).

N° de Actividades Proactivas X 200.000 / H-H Trabajadas

Mensual > 400

Responder a emergencias.

N° de Simulacros realizados X 100 / N° de Simulacros programados

Mensual 100%

Mejorar el servicio a nuestros clientes internos en temas de salud ocupacional.

N° de personas que obtuvieron su aptitud médica en más de 8 días X 100 / N° total de personas que ingresan al proceso de evaluación médica.

Mensual ≤20%

Velar por el cumplimiento de los estándares ambientales en nuestras operaciones.

N° de Derrames X 200.000 /

H-H Trabajadas

Nota: Se considera como derrame al vertimiento mayor a 50 galones.

Mensual <0.43

Cuadro N° 02: Objetivos.

1.4. ALCANCE. Aplicables a todas las actividades que ejecute COSAPI S.A., incluyendo a las subcontratistas.

1.5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. La planificación para la implementación del Sistema de SSOMA se sostiene en la participación activa de todos los integrantes del Proyecto, con énfasis en los procesos operacionales. A continuación se lista algunas de las áreas que interactúan en el Sistema de SSOMA.




MATRIZ DE RESPONSABILIDADES CON EL SISTEMA DE SSOMA

GE

RE

NT

E D

E

PR

OY

EC

TO

PR

OD

UC

CIÓ

N

CA

LID

AD

SE

GU

RID

AD

, S

AL

UD

OC

UP

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ION

AL

Y M

ED

IO

AM

BIE

NT

E

AD

MIN

IST

RA

CIÓ

N

Requisitos Generales

Requisitos Generales X X X X X

Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Política Integrada de SSOMA X X X X X

Planeamiento del Sistema SSOMA

Identificación de Peligros y análisis de riesgos / Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación de Impactos Ambientales

X X X X X

Requerimientos Legales X X

Objetivos y Metas X X X

Plan X X X X X

Implementación y Operación

Estructura y responsabilidad X

Entrenamiento, preparación y competencia X

Comunicación X X

Documentación X X

Control de documentos y datos X X

Control operacional X X X X X

Preparación y respuestas para emergencias X X X

Comprobación y Acción Correctiva

Monitoreo y mediciones de desempeño X

Investigación de accidentes X X X

Acciones preventivas y correctivas X X X X X

Evaluación de Cumplimiento Legal X

Registros X X

Auditorias X X

Revisión por la Dirección

Revisión por la Dirección X

Cuadro N° 03: Matriz de responsabilidades con el Sistema de SSOMA.

Involucramiento de la Alta Dirección de COSAPI S.A.




En el éxito de las estrategias planteadas, la Alta Dirección de COSAPI S.A. estará permanentemente informada de la evolución e implementación de las estrategias de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el proyecto. Gerente de Proyecto. Establece mecanismos de gestión que aseguran la efectividad del Sistema de SSOMA. Dichos mecanismos tienen los siguientes alcances:

Aprobar el Plan de SSOMA para el proyecto, designando al personal y asignando los recursos necesarios para que pueda cumplir con la Política Integrada de SSOMA.

Brindar acceso a los conocimientos, habilidades y experiencias para gestionar las actividades de SSOMA en concordancia con los requerimientos legales y nuestros propios estándares.

Implementar acciones preventivas donde sean necesarias.

Establecer indicadores para medición del desempeño, acciones correctivas y auditorias.

Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Las responsabilidades específicas del Jefe de SSOMA son:

Elaborar el Plan de SSOMA de la obra. Asimismo, administrarlo y reportar los resultados de su implementación al Gerente de Proyecto y a la Gerencia de SSOMA, en simultáneo.

Asistir a la Línea de Mando en el desarrollo de los Análisis de Riesgos, Evaluaciones de Aspectos Ambientales y a los Supervisores y Capataces en la elaboración de los AST y llenado de los permisos de trabajo.

Verificar que se cumplan las directivas de SSOMA y los procedimientos de trabajo durante el desarrollo de la obra. En casos de alto riesgo deberá detener las operaciones hasta eliminar la situación de peligro.

Remitir a la Gerencia de Proyecto, a la Gerencia de SSOMA y a la Gerencia de División a más tardar, el quinto día de cada mes, el reporte mensual de SSOMA.

Remitir a la Gerencia de SSOMA y a la Gerencia de Proyecto a más tardar, el segundo día de cada semana, el reporte semanal de actividades y la estadística semanal de SSOMA.

Participar en el análisis de riesgo de las diferentes actividades que se ejecuten en obra

Participar en las reuniones de planificación de obra y coordinar con el área técnica la incorporación de las medidas preventivas en los procedimientos de trabajo específicos

Capacitar al personal de obra en lo referente al cumplimiento de las normas de SSOMA, y supervisar el desarrollo de las operaciones.




Gestión de Conducta: COSAPI S.A. cuenta con un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, en donde se tipifica las faltas por el incumplimiento de sus funciones.

2. DEFINICIONES. Comité SSOMA: Es un órgano constituido por el equipo de dirección del

Proyecto (Jefes y Gerentes de área / disciplina), convocado con una frecuencia de preferencia semanal para considerar los asuntos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

Análisis de Seguridad del Trabajo (AST): Es una herramienta de análisis de

riesgo de tareas, aplicada por los trabajadores involucrados directamente con las etapas de un trabajo. Se utiliza para identificar y tomar acciones correctivas respecto de los peligros y riesgos presentes en dicha tarea, que en su mayoría no estén cubiertas por procedimientos específicos o cuyos respectivos procedimientos están incompletos/ inadecuados con relación a la prevención de pérdidas en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA).

Programa de Actividades de Liderazgo (PAL): Es un programa que tiene como principal soporte el cumplimiento de cuotas planificadas a cargo de la Línea de Mando, estas cuotas se planifican y revisan en el Comité de SSOMA del proyecto. El PAL está conformado de preferencia por las siguientes cuotas: Registro de Inspecciones Internas de SSOMA, Reporte de Actos y Condiciones Subestándar- RACS, Registro de Inducción, Capacitación, Entrenamiento y Simulacro de Emergencia , Observación Planeada de Tarea – OPT y Verificación Comportamental – VC.

Línea de Mando: Equipo conformado por la Gerencia y Jefatura del Proyecto.

Hoja de Datos de Seguridad del Material: Llamada también MSDS, incluye información de las propiedades de cada producto químico a) riesgos físicos, a la salud y al ambiente; b) medidas para uso de equipo de protección personal; c) medidas de seguridad para el manejo, almacenamiento y transporte.

3. PLANIFICACIÓN Y RECURSOS. Las actividades y controles que se desplegarán en el Proyecto se encuentran definidas en el presente documento. Durante la planificación del Sistema de SSOMA, se muestra y registra en detalle las actividades a ser realizadas, frecuencias y responsables.

3.1. ORGANIZACIÓN.




La estructura organizacional de esta jefatura de preferencia la conforman:

Jefe de SSOMA.

Asistente de SSOMA.

Supervisores de SSOMA.

Supervisor de SSOMA – Responsable del Programa de Capacitaciones.

Supervisor de SSOMA – Responsable del Sistema de Gestión Ambiental.

3.2. RECURSOS. Se adjunta cuadro de recursos.

ÍTEM NECESIDADES DE RECURSOS ÁREA DE SSOMA

1 EPP Básico (Casco, uniforme, zapatos, lentes, tapones auditivos, guantes)

2 Equipo de Protección específico (De acuerdo a la actividad)

3 Unidad Móvil (camioneta) para realizar trabajos de supervisión.

ÍTEM EQUIPOS DE MONITOREO, COMUNICACIÓN, SEÑALÉTICA, ECONOMATO

1 Alcoholímetro

2 Celulares, radios portátiles

3 Cámaras fotográficas

4 Proyector

5 Ecran

6 Laptop para los trabajos en doble turno

7 Computadora estacionaria

8 Economato: Útiles de oficina varios, formatos (Inducción, permisos, pre usos, etc.)

ÍTEM SEÑALÉTICA, PROTECCIONES COLECTIVAS Y EQUIPOS PARA ATENCIÓN

EMERGENCIAS

9 Letreros de advertencia

10 Letreros de prohibición

11 Letreros obligatorios

12 Letreros de Información General

13 Letreros de Información contra incendios

14 Parantes de Seguridad (Delineadores)

15 Cilindros

16 Cinta de peligro color rojo

17 Cinta de peligro color amarillo

18 Paletas de PARE - SIGA (Separados)

19 Mallas de señalización color naranja

20 Conos de seguridad

21 Extintor PQS de 9 y 6 Kg

22 Muebles porta extintor

23 Estaciones de Emergencia (Implementadas con camilla rígida, botiquín, frazadas, collarín, extintor)

24 Botiquín para oficinas y áreas de trabajo

Cuadro N° 04: Recursos.




3.3. DIVULGACIÓN.

La divulgación de la Política Integrada de SSOMA se hace a través de la divulgación del Plan de SSOMA. Es obligatoria la colocación de cuadros conteniendo la política en las diferentes oficinas del Proyecto y en paneles en el ingreso de cada una de las áreas. La divulgación se hará también mediante talleres, charlas y presentaciones audiovisuales de inducción a los diferentes niveles.

4. CONDUCTA, SENSIBILIZACIÓN Y COMPETENCIA. La conducta, sensibilización y competencias del personal son los elementos de soporte más importantes en la implementación del Sistema de SSOMA. El proyecto, a través de la Gerencia del Proyecto y el Jefe de SSOMA, identifica niveles y necesidades de capacitación y asegura la adquisición de conocimientos y habilidades en temas de SSOMA por todo el personal en sus respectivos niveles. El programa de capacitación será planificado por el Jefe de SSOMA y busca los siguientes objetivos generales: Hacer que el personal sea consciente de la importancia del cumplimiento de la

política y de los procedimientos del Sistema de SSOMA. Dar a conocer al personal los elementos del Sistema de SSOMA, así como sus

roles y responsabilidades. Entrenar a los trabajadores en la práctica de los procedimientos e instrucciones

de SSOMA aplicados a la labor que desempeñan. Brindar las herramientas adecuadas para que el personal sea capaz de identificar

peligros, evaluar riesgos y tomar medidas de prevención al desempeñar sus labores.

A su vez, si el Área de SSOMA del Cliente y/o su representante cuenta con Programa de capacitación, el cual con el Programa de capacitación y/o entrenamiento en SSOMA del Proyecto, se complementará al del Cliente o su representante. Se ha considerado la siguiente estructura la capacitación, sensibilización y competencias: Todo el Personal:

Inducción (De preferencia dura 04 horas). Todos los trabajadores de COSAPI S.A. deberán asistir y aprobar un curso de adoctrinamiento y orientación antes de iniciar e/o ingresar a las áreas en donde se van a realizar los trabajos. En estos cursos se informa al personal que ingresa a obra acerca de la Política Integrada




de SSOMA de COSAPI S.A., dando además a conocer las normas básicas aplicables al proyecto que deberán cumplir durante su permanencia en obra.

Curso Básico de Seguridad (De preferencia dura 04 horas). Se presentará las características de la obra, el Sistema de SSOMA, responsabilidades, peligros y aspectos ambientales significativos, matrices de control operacional, estrategias del sistema, estándares a cumplir, normas legales y demás relacionados a la ejecución del proyecto.

Primeros Auxilios Básicos (De preferencia dura 02 horas). Presentación y explicación de los métodos de primeros auxilios básicos que debe conocer todo el personal. La temática está basada en comunicación, RCP, respiración, control de hemorragias, inmovilización y traslado de heridos.

Lucha Contra Incendios Básicos (De preferencia dura 02 horas). Temas a desarrollar incluyen comunicación, tipos de fuego, propagación de un incendio, extintores, formas de extinción, evacuación.

Línea de Mando (durante el desarrollo de la obra):

Inducción al Personal Supervisor. Deberán asistir a los cursos de Seguridad programados para el proyecto, tanto a su llegada al proyecto como antes de asumir sus funciones.

Inducción de la Línea de Mando de COSAPI S.A. Tema desarrollado por el Jefe de SSOMA de Sede Central, en donde se explica la estrategia para el desarrollo del Sistema de SSOMA, responsabilidades de la Línea de Mando, entre otros.

Observación Preventiva. Capacitación para mejorar las características de observación bajo el esquema preventivo.

Respuesta ante Emergencias. Actuación que debe seguir el personal de supervisión ante un suceso imprevisto que ponga en riesgo la vida de una persona.

Análisis de Riesgos. Curso / Taller de Análisis de Riesgos en donde toda la Línea de Mando se capacita sobre cómo identificar peligros, evaluar los riesgos y tomar decisiones durante el desarrollo de labores.

AST. Capacitación constante sobre el correcto llenado del formato de Análisis de Seguridad del Trabajo , en donde se consideran no solo los peligros identificados inicialmente sino también los riesgos del entorno asociado a cada labor.

Personal Específico (según matriz de control):

Capacitación Específica. Se hace referencia a las capacitaciones que deberá llevar todo el personal que labore en actividades que conlleve alto riesgo o labores complejas. Se inician con la descripción del trabajo, el desarrollo del análisis de riesgos de la actividad y el AST, en donde se hace referencia de los riesgos de entorno. Las capacitaciones sobre procedimientos específicos, permisos de trabajo y manejo de equipos especiales también se incluyen dentro




de esta clasificación, así como temas puntuales de conocimiento por la actividad a desarrollar (trabajos en altura, protección contra caídas, materiales peligrosos, etc.). Así mismo se incluye la instrucción con respecto al Plan de Contingencia, preparación de la cuadrilla de rescate y actuación en caso de emergencias.

Reunión Semanal de SSOMA: También llamada charla semanal de SSOMA, tienen una duración mínima de 30 minutos y se realiza con una frecuencia semanal. En esta reunión se enfocan los distintos estándares de trabajo, procedimientos y/o exigencias generales que sea necesario difundir a todo el personal. La ocurrencia de algún tipo de incidente debe ser tratada en esta reunión.

Reunión de inicio de jornada: También llamada charla de inicio de jornada o reunión “de 05 minutos”, se llevan a cabo con los trabajadores del proyecto previo al inicio de jornada y trata temas referentes a SSOMA, por lo que la participación está directamente ligada al personal comprometido en la propia actividad. Tienen una duración mínima de 10 minutos.

Sensibilización: Reunión que se realiza cuando se detecta un acto o condición subestándar que requiere ser corregido, dura aproximadamente 10 minutos mínimos.

5. COMUNICACIÓN Y COMPROMISO. COSAPI S.A. establece medios efectivos de comunicación con la finalidad de: Asegurar que la información de SSOMA sea comunicada a todos los niveles del

Proyecto y donde sea necesaria. A través del Jefe de SSOMA se:

Determina qué información es requerida a cada nivel de la organización del Proyecto.

Asegura que dicha información sea accesible y entendible para quien lo recibe.

Retroalimentar la gestión de SSOMA con las sugerencias y recomendaciones de los empleados.

Identificar y recibir información relevante de SSOMA del exterior del Proyecto y de la organización, incluyendo:

Requerimientos legislativos nuevos o modificados

Información necesaria para la identificación, evaluación y control de riesgos/aspectos ambientales

Información y desarrollo sobre prácticas en gestión de SSOMA. Asegurar que la información relevante sea comunicada a las partes interesadas

externas al proyecto y a la empresa, que la requieran.

6. GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS Y DEL CAMBIO. 6.1. PLANIFICACIÓN PARA IDENTIFICAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS Y

ASPECTOS AMBIENTALES.




La responsabilidad de supervisar el cumplimiento de estándares de seguridad y salud, y de los procedimientos de trabajo, será asignada al jefe inmediato de cada trabajador. El responsable de la obra colocará en un lugar visible el Plan de SSOMA. Además entregará una copia del Plan de SSOMA a los representantes de los trabajadores.

Se utilizarán diversos mecanismos para la supervisión y control de los trabajos con el apoyo de la Línea de Mando y la supervisión de SSOMA, estando los documentos en un lugar al alcance de todos los trabajadores.

6.1.1. Análisis y Control del Riesgo.

Se realizan identificando los procesos a ejecutarse en el Proyecto y los riesgos que conlleva ejecutar las actividades asociados a éstos. Se prepararán hojas de registro de control de riesgos, las cuales tendrán como finalidad servir como guía para el personal de obra. Los peligros y riesgos identificados para la ejecución de la obra son:

Contacto con energía eléctrica

Atropellos

Caída de objetos

Caídas de altura

Caídas a desnivel

Caídas a nivel

Cortes

Espacios confinados

Golpes

Proyección de partículas

Ruido

Sobreesfuerzos

Vibraciones

6.1.2. Evaluación de Riesgos e Inventario de Actividades Críticas. Durante la ejecución del proyecto se efectuará una evaluación de riesgos para determinar el grado de criticidad de los diferentes riesgos identificados, con el fin de definir el control de los riesgos que deben ser priorizados. Se elaborará un inventario de las actividades críticas, que consistirá en la identificación, evaluación y control de los riesgos asociados a sus




actividades, equipos, maquinarias y áreas asociadas. Se elaborarán procedimientos escritos de trabajo seguro para las actividades críticas.

6.1.3. Identificación de Aspectos Ambientales. El Proyecto, a través de la Jefatura de SSOMA, definirá los procesos a evaluar; luego identificarán los aspectos ambientales utilizando el “Diagrama de Bloques por Actividad, Producto y Servicio” (Mapa de Procesos). A través de esto se logrará la identificación de los insumos, productos y residuos relacionados a cada proceso. Se llenará el formato de “Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales” en lo que respecta a la identificación de los aspectos ambientales, tomando en consideración situaciones normales, anormales y de emergencia.

6.1.4. Evaluación de Aspectos Ambientales y Lista de Aspectos Ambientales Significativos. Con la “Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales”, se procederá a la evaluación de aspectos ambientales tomando en cuenta los valores de severidad, frecuencia y cumplimiento legal asignados; esto se conoce como la Evaluación de Significancia de los Aspectos Ambientales. Para cada uno de los aspectos ambientales significativos, se establecerán controles operacionales (controlar y prevenir) poniendo mayor énfasis en los que obtuvieron una ponderación mayor dentro de la evaluación realizada. Se actualizarán los aspectos ambientales evaluados cuando exista un cambio de requisitos, nuevas actividades, modificación de procesos, renovación de tecnología o después de una emergencia.




6.2. ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO (AST).

Este procedimiento se emplea para examinar las etapas de un trabajo e identificar los peligros y riesgos presentes en dicha actividad. El procedimiento se realiza diariamente para los trabajos críticos, y es registrado en el formato correspondiente.

Cuadro N° 05: AST.

6.3. PERMISOS DE TRABAJO DE ALTO RIESGO. 6.3.1. Evaluación Antes de Desarrollar el Procedimiento.

Antes de cada actividad a realizarse, el Supervisor operativo solicitará al Jefe de SSOMA un permiso de trabajo, si uno fuese necesario; en particular para actividades especiales, para la cuales el Jefe de SSOMA ha establecido que es necesario contar con un permiso de trabajo. Los permisos de trabajo serán otorgados para usarse dentro del horario de trabajo establecido en el sitio. En los casos de trabajos especiales o de emergencia, se otorgarán permisos adicionales fuera de las horas indicadas.

Nota: El presente ciclo aplica en el Proyecto

Jefe de SSOMA desarrolla

procedimiento

Capacita y evalúa supervisores y jefe

de área

Acompaña a la ejecución de un

AST

Analiza los registros de AST,

considerando la calidad de los

registros

Difunde los resultados




6.3.2. Consideraciones durante el Trabajo. Las actividades que requieren permisos de trabajos incluyen:

Trabajos en caliente

Trabajos en altura

Excavaciones

Trabajo nocturno u horario extendido

Almacenamiento y manipulación de reactivos y productos químicos peligrosos

Manejo de equipo de alzado y grúas torres

Trabajos especiales indicados en el programa de SSOMA del Proyecto.

7. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS. 7.1. REQUISITOS INICIALES Y LEGALES.

Organizacionales:

MA-SSOMA-01: Manual Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de COSAPI S.A.

RE-SSO-01, Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de COSAPI S.A.

Legales:

Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

D.S. Nº 005-2012-TR; Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

R.M. N° 050-2013-TR, Formatos referenciales.

Ley N° 30222, Ley que modifica la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

D.S. N° 006-2014-TR, Modifican el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

D.S. N° 012-2014-TR, Aprueban los formularios 1 y 2 modifica el Art 110 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

R.M. N° 312-2011-MINSA, Documento Técnico de Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad.

R.M. N° 571-2014-MINSA, Modifican Documento Técnico de Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad.

R.M. N° 004-2014/MINSA, Modifican el Documento Técnico “Protocolos de Exámenes Médicos Ocupacionales y Guías de diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad”

Ley N° 26842; Ley General de Salud.




D.S. Nº 009-97-S.A, Reglamento de la ley 26790

D.S. N° 003-98-SA, Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

Resolución de Gerencia General No. 1041-GG-ESSALUD-99.

D.L. Nº 910, Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador.

D.S. Nº 033-2001-MTC, Reglamento Nacional de Tránsito.

NTP 350.21 Clasificación de los fuegos y su representación gráfica.

NTP 350.043-1 Extintores portátiles. Selección, distribución, inspección, mantenimiento, recarga y prueba hidrostática.

NTP 399.011 Símbolos, medidas y disposición de la señales de seguridad.

NTP 400.034 Andamios.

Legislación Medio Ambiental:

Ley Nº 26821, Aprueba Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

D.S. Nº 044-98-PCM, Aprueba el Reglamento de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles.

D.S. N°074-2001-PCM, Reglamento de Estándares de Calidad Ambiental de Aire y sus Normas Complementarias (D.S. N° 003-2008-MINAM)

D.S. N° 085-2003-PCM, Reglamento de Estándares de Calidad Ambiental para Ruido.

D.S. N° 003-2008-MINAM, Aprueban Estándares de Calidad Ambiental para Aire.

D.S. N° 002-2008-MINAM, Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua.

D.S. N° 002-2013-MINAM, Estándares de Calidad de Suelo.

Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos.

D.S. Nº 057-2004-PCM, Reglamento de Ley General de Residuos Sólidos 27314.

Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos.

D.L. Nº 1065, Modifica a Ley General de Residuos Sólidos.

D.S. N° 003-2013-VIVIENDA, Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las Actividades de la Construcción y Demolición.

Internacionales:

Cumplimiento de estándares OSHA para los procesos involucrados.




7.2. DOCUMENTACIÓN. La documentación es el medio para implementar el Sistema de SSOMA en el Proyecto, por tanto, soporta todo el Sistema de SSOMA. El Proyecto controla la revisión y la aprobación de los documentos aplicables del Sistema de SSOMA. Su emisión es inmediata, después de obtener las aprobaciones respectivas. Control de Documentación. El control de los documentos del Sistema de SSOMA se lleva a cabo de acuerdo a lo establecido en el procedimiento para el control de documentos del Sistema Integrado de Gestión de SSOMA.

Dichos procedimientos aseguran que la documentación del Sistema de SSOMA:

Sea revisada periódicamente y actualizada cuando sea necesario

Esté disponible en los sitios necesarios y donde pueda ser ubicada

La documentación obsoleta sea retirada para asegurar que no se haga uso indebido de ella.

8. CONTRATISTAS, PROVEEDORES Y OTROS. COSAPI S.A. se preocupa porque sus colaboradores (subcontratistas) y demás proveedores adecuen sus procedimientos y servicios para cumplir con los requerimientos COSAPI S.A. y del Cliente; es por esto se pondrá en práctica: Política Integrada de SSOMA. Política de Alcohol y/o Drogas. Política de Calidad.

En caso de subcontratar parte de un servicio directo o indirecto, COSAPI S.A. entregará a los subcontratistas un documento que contiene los Lineamientos SSOMA, esto se realizará a la firma del contrato. Los Lineamientos describen las pautas que deben cumplir los subcontratistas para realizar sus actividades cumpliendo el Sistema SSOMA de COSAPI S.A. adicional a ello se les entregará los formatos a aplicar durante el desarrollo del proyecto. Antes de que el subcontratista inicie actividades, la jefatura SSOMA del COSAPI S.A. realizará una reunión de apertura con el responsable de SSOMA del subcontratista donde se le solicitará el compromiso de cumplir con Los Lineamientos del Sistema SSOMA y de asistir a las reuniones semanales con todas las jefaturas SSOMA del proyecto.

9. INTEGRIDAD OPERACIONAL O CONTROL OPERACIONAL.




La etapa de control operacional abarca lo referente a la identificación de peligros y evaluación de riesgos, además de la identificación de aspectos e impactos ambientales, empleando para ello formatos de registros, metodología y otros métodos para un mejor control de los peligros y de los riesgos. Antes del inicio de los trabajos, y como parte de la planificación de obra, se evaluarán todas las actividades que se ejecutarán durante el desarrollo del Proyecto, identificando los peligros y aspectos ambientales asociados a cada una de ellas, y valorándolos mediante un análisis matricial de las variables de probabilidad y consecuencia (severidad). Los peligros identificados y registrados en el formato de “Análisis de Riesgo” se valorarán para identificar las "actividades críticas"; para estas se elaborarán procedimientos de trabajo específicos que servirán de referencia para la capacitación del personal y el monitoreo de actividades.

Las actividades críticas podrán iniciarse sólo si el procedimiento de trabajo ha sido aprobado por la Gerencia del Proyecto y el personal ha sido capacitado. Adicionalmente, deberán extremarse la supervisión y el control durante el desarrollo de dichas actividades. 9.1. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Ó ESTÁNDARES DE SSOMA DE LAS

ACTIVIDADES PRINCIPALES Y CONEXAS. De acuerdo al alcance del Proyecto y el análisis de riesgos realizado, COSAPI S.A. listará los procedimientos operativos más relevantes y los estándares de seguridad que aplicarán para el control de los riesgos asociados a estos.

9.2. INSPECCIONES INTERNAS DE SSOMA. El objetivo de las inspecciones es detectar oportunamente los actos y/o condiciones sub estándar, para corregirlos antes de que se produzcan accidentes, y para actuar evitando la reaparición de estos peligros. El Área de SSOMA del Proyecto realizará inspecciones en forma constante, cuyos resultados serán registrados y comunicados a la Gerencia del Proyecto, cualquiera sea su resultado. Se realizará en forma permanente el monitoreo de las observaciones registradas durante las inspecciones. Es responsabilidad de todos los niveles levantar las observaciones registradas durante las inspecciones, y establecer mecanismos para que las condiciones y/o actos subestándares no se repitan. En caso contrario se deberá tomar las




medidas correctivas de acuerdo al presente plan antes que estos actos causen lesiones, afecten la salud de los trabajadores o dañen el medio ambiente. Inspecciones Diarias. Cada Supervisor de Área realizará en forma diaria, al inicio de las actividades, inspecciones de toda su zona de trabajo, dando énfasis a todo trabajo nuevo que genere condiciones de riesgo diversas, con la finalidad de advertir de estos a su personal. Como labor preventiva, el Supervisor de SSOMA inspecciona las áreas y condiciones de trabajos antes del inicio de las tareas, y coordina con el Supervisor de Área para evitar conflictos o inconformidades durante la ejecución de los trabajos. Inspecciones Planificadas. Las inspecciones planificadas serán realizadas cada 15 días por el Jefe de SSOMA con la Gerencia de Proyecto, Jefe de Campo o sus respectivos representantes en cada frente de trabajo, con la finalidad de levantar las observaciones de las instalaciones de la obra (almacén y zonas de trabajo) relacionadas a aspectos de seguridad y salud ocupacional. Los Supervisores de COSAPI S.A. deberán realizar inspecciones planificadas de las áreas de trabajo usando para ello el formato de inspecciones. Inspecciones Específicas. Las inspecciones específicas serán realizadas de acuerdo a un programa de inspecciones y al tipo de actividad, con la finalidad de mantener el control de las condiciones sub-estándares; se considerarán las siguientes inspecciones:

Inspecciones de herramientas.

Inspecciones de pre – uso de equipos móviles.

Inspecciones de EPP.

Inspecciones de medio ambiente. NOTA: La inspección deberá estar a cargo de una persona instruida en SSOMA, con criterio suficiente para evaluar las condiciones de seguridad de la obra y con autoridad para disponer la aplicación de las medidas correctivas que sean necesarias de acuerdo a los puntos de control identificados. En cumplimiento con el programa de inspecciones y auditorías, se incluirá una inspección semanal a cargo de la Gerencia del Proyecto, dos inspecciones semanales a cargo del supervisor, inspecciones diarias a cargo de capataces y supervisores.




9.3. REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES SUB ESTÁNDAR.

Los reportes de actos y condiciones sub-estándar tienen como finalidad establecer un proceso de observación del comportamiento de las personas de manera que se genere una conversación constructiva entre observador y observado, orientada a reforzar la conducta segura y eliminar los actos inseguros.

9.4. IMPLEMENTACIÓN DE OBSERVACIÓN DE TAREAS. Las observaciones de tareas tienen como finalidad proporcionar un área de trabajo segura y saludable para el personal involucrado, exigiendo que las observaciones planificadas de las tareas sean conducidas de manera rutinaria. En este sentido se adoptará la siguiente metodología. Procedimiento: Observación In Situ. Durante el turno de trabajo el supervisor deberá estar informado de las condiciones y actos sub-estándares que ocurren en su área de trabajo. 1. Discuta la observación con el trabajador inmediatamente después de la

observación. 2. Adopte medidas correctivas inmediatas. 3. Medidas adoptadas para prevenir nuevos incidentes. 4. Registro de la observación. 5. Seguimiento de las acciones correctivas.

Observación Planificada de la Tarea. 1. Prepárese para la observación, decida que tarea observará. 2. Determine a que trabajador se debe observar. 3. Decida si es necesario o no informar al trabajador que será observado. 4. Lleve a cargo la observación. 5. Discuta la observación con el trabajador inmediatamente después de la

observación. 6. Registro de la observación. 7. Seguimiento de las acciones correctivas.




9.5. NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS. COSAPI S.A. cuenta con un sistema integrado de gestión para identificar las no conformidades del sistema, las cuales se pueden detectar en una auditoría externa realizada por una empresa certificadora o en una auditoría interna. Para identificar las causas que originó la no conformidad se emplea la metodología de los “5 porque” y luego se establecen las acciones correctivas correspondientes, identificando los plazos y responsables de ejecución. Las no conformidades detectadas son difundidas al personal como parte de la mejora continua para evitar su repetición.

9.6. CONTROL DE MATERIALES PELIGROSOS. Los materiales peligrosos, como productos químicos, combustibles, entre otros, que se usen en el Proyecto, serán rotulados usando stickers de identificación, adheridos a los recipientes de los productos; así mismo se mantendrá en el área de trabajo las Hojas de Datos de Seguridad del Material (hojas MSDS) con la información de seguridad correspondiente. Manejo de Producto de Transporte Manual. Los productos que se manipulen en recipientes serán almacenados bajo sombra y en bandejas metálicas o de geomembrana. Se mantendrán disponibles los equipos de protección especial para estos productos, tales como guantes y respiradores (según el tipo de producto). Los recipientes vacíos serán dispuestos según las condiciones del contrato. MSDS – Hoja de Datos de Seguridad del Material. Tanto para la etapa constructiva como para la etapa de operación y mantenimiento, se hará uso de materiales peligrosos, los cuales deberán contar con las hojas MSDS. La finalidad es informar y entrenar al personal sobre cómo actuar frente a una emergencia.

9.7. PROGRAMA DE INCENTIVOS. El Proyecto a través de la Gerencia del Proyecto, Jefe de SSOMA, el Jefe de Oficina Técnica y el Administrador, desarrollarán un Programa de Incentivos y Reconocimiento, con la finalidad de mantener actitudes y conductas positivas de SSOMA en los empleados durante la ejecución del Proyecto. Los reconocimientos que se otorgarán al personal, se realizarán a través de:

Bonos especiales.

Diplomas al mérito.




Promociones y/o entrega de obsequios representativos.

Cursos de capacitación.

10. SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL. 10.1. PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO.

Es el análisis de los riesgos y peligros relacionados a la salud de los trabajadores de acuerdo a los tipos de labores realizadas en el Proyecto. La valoración otorgada a cada factor de riesgo sirve para determinar cuáles son las acciones prioritarias a implementar en el ambiente de trabajo y por las personas. Los agentes o factores de riesgo que se deben contemplar son: Agentes Físicos: ruido, vibración, temperaturas extremas, iluminación,

radiación, humedad, ventilación, presión Agentes Químicos: son elementos orgánicos e inorgánicos que ingresan

al organismo por inhalación, absorción o digestión. líquidos, aerosoles, gases y vapores

Agente Biológicos: hongos, bacterias, virus, parásitos Factor de Riesgos Disergonómicos: levantamiento carga, movimientos

repetitivos, posturas inadecuadas, etc. Factor de Riesgos Psicosociales: organización del tiempo de trabajo,

relaciones interpersonales, ambiente de trabajo, contenido de la tarea.

10.2. EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES. Son evaluaciones médicas de la salud de los trabajadores antes, durante, y después de terminar el desarrollo de las actividades en un puesto de trabajo, que entrañen riesgos que puedan provocar perjuicios a su salud, o puedan contribuir a tales perjuicios. Los tipos de exámenes que se puede realizar son: Pre ocupacional. Periódico. Retiro. Cambio de puesto laboral. Reincorporación laboral. Visita.

10.3. MONITOREO DE HIGIENE OCUPACIONAL.

Son las evaluaciones cualitativas y/o cuantitativas de los agentes o factores de riesgo en el ambiente de trabajo. Su finalidad es determinar si estos se encuentran en niveles permisibles. Los agentes o factores de riesgo a evaluar de acuerdo a los riesgos identificados serán: Agentes físicos, químicos y/o biológicos y factores de riesgo psicosociales

y/o disergonómicos.




Las mediciones higiénicas y estudios que sean necesarios realizar en el Proyecto podrán llevarse a cabo por un servicio externo, previa calificación y acreditación de acuerdo a la normativa vigente.

Los estudios de campo que realizará un servicio externo serán llevados a cabo por personal calificado que haya sido formado oficialmente en métodos de muestreo e instrumentación, utilizando herramientas debidamente certificadas.

Los resultados obtenidos serán informados al médico ocupacional del Proyecto, para que luego este implemente un plan de acción acorde a las recomendaciones descritas.

10.4. VIGILANCIA MÉDICA OCUPACIONAL. Durante los trabajos realizados en el Proyecto se desarrollarán actividades preventivo – promocionales en salud ocupacional. Estas actividades serán de acuerdo al análisis de los indicadores de salud, factores de riesgo prevalentes, resultados de los exámenes médico ocupacionales, factores de riesgo propios de la región donde se realizan las labores, u otra información epidemiológica característica de dicha región. El Sistema de Vigilancia de Salud Ocupacional del Proyecto, podrá desarrollar Subprogramas o Planes de Acción respecto a los siguientes temas: Protección Auditiva Ergonomía Protección respiratoria Protección a la piel Protección a la madre gestante Gestión de residuos sólidos del servicio de Salud Protección de enfermedades prevalentes Otros.

10.5. CAPACITACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL. Cada proyecto tendrá un cronograma de charlas que traten temas de salud ocupacional, y que deberán ir acorde a los factores de riesgo y epidemiológicos encontrados en el Proyecto. Las capacitaciones estarán ligadas al cronograma de capacitación del Proyecto, siendo los temas principales los siguientes: Exposición de agentes físicos, químicos y/o biológicos y factores de riesgo

psicosociales y/o disergonómicos. Respuestas a urgencias y emergencias. Primeros auxilios.




Enfermedades ocupacionales. Uso de botiquines y camillas. Enfermedades prevalentes (enfermedades cardiovasculares, respiratorias,

gastrointestinales, etc.). Otros.

10.6. INSPECCIONES DE SALUD OCUPACIONAL.

Las inspecciones de salud ocupacional a realizar en el Proyecto se llevarán a cabo periódicamente y podrán incluir a los siguientes: Oficinas administrativas. Bebederos de agua. Estaciones de emergencia. Alojamiento y hospedajes. Comedores y cocinas. Botiquines. Servicios higiénicos. Otros.

El resultado de las inspecciones y las observaciones será comunicado, incluyendo la debida evidencia, usando los formatos apropiados. El levantamiento de las observaciones estará bajo la responsabilidad de la jefatura del área a las que correspondan.

10.7. INDICADORES DE GESTIÓN EN SALUD OCUPACIONAL. La evaluación y el análisis de la información de vigilancia de la salud de los trabajadores deberán ser mediante indicadores de todos los eventos relacionados a la salud de estos. Los indicadores deberán ser presentados por el médico ocupacional del Proyecto en forma mensual: Indicador de aptitud de exámenes médicos ocupacionales. Indicador de cumplimiento de exámenes médicos ocupacionales. Indicador de Horas-Hombre capacitadas. Indicador de enfermedades relacionadas al trabajo. Indicadores de enfermedades comunes (epidemiológicos). Indicadores de inspecciones de salud ocupacional. Otros.

10.8. REGISTROS DE SALUD OCUPACIONAL.

Los registros de salud ocupacional tienen por finalidad orientar y dejar registrada la información mínima requerida sobre la salud de los trabajadores de acuerdo al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del




Proyecto, los cuales están diseñados según los requerimientos mínimos que exige la normativa vigente, siendo lo siguientes: Registro de exámenes medico ocupacionales. Registro de enfermedades profesionales. Registro de monitoreo de higiene ocupacional. Otros.

11. GESTIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES.

El Proyecto, a través de la Gerencia del Proyecto y el Jefe de SSOMA, aplicará y mantendrá procedimientos para reportar e investigar incidentes / accidentes con el fin de evitar su repetición. Dichos procedimientos incluirán: Tipo de eventos a ser investigados. Propósitos de la investigación. El grado de énfasis que se le pondrá a la investigación dependiendo del daño

actual o potencial. Responsabilidades en la investigación (autoridad, competencia y entrenamiento

requerido). Técnicas para las entrevistas. Técnicas de reporte de la investigación.

Los procedimientos para el reporte e investigación de incidentes/accidentes de COSAPI S.A. serán alineados a los estándares del Cliente, según sea necesario y según las condiciones del Contrato. Reporte de Incidente y/o Accidente. Es obligatorio el reporte oportuno de todos los incidentes y accidentes que puedan o hayan ocasionado algún tipo de pérdida, daño a las personas, equipos, medio ambiente o alterado el proceso normal de las operaciones, dichos eventos serán comunicados a la Oficina Central de COSAPI y al Cliente, en el plazo descrito según el procedimiento para reportar, investigar y elaborar informes de incidentes y accidentes de SSOMA (PG – SSOMA -16).

Investigación de Incidente y/o Accidente. El proceso de investigación de los incidentes y accidentes estará a cargo del Supervisor de Campo o el Jefe del Área involucrada en el evento y el Gerente de Proyecto, con el asesoramiento del Jefe de SSOMA y/o el Responsable de SSOMA. A su vez participarán en dicho proceso de investigación los miembros del Comité SSOMA.




Para el caso de los incidentes y accidentes donde esté involucrado un equipo móvil y/o estacionario, participarán de la investigación el Jefe de Equipos. El proceso de investigación del accidente, consiste en las siguientes fases: Recopilación de la información y evidencia. Análisis de las causas. Desarrollo y toma de acciones correctivas y preventivas. Revisión de los hallazgos y recomendaciones.

12. COMPROBACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA DEL SISTEMA DE SSOMA.

12.1. MONITOREO Y MEDICIÓN DE DESEMPEÑO.

Propósito.

Monitorear la performance de los responsables de la ejecución de los procesos en lo que a seguridad se refiere.

Poder aprovechar mejor los recursos con los que se dispone, distribuyendo los esfuerzos en aquellos procesos que más lo requieran.

Determinar si el Plan de SSOMA fue implementado y si se lograron los objetivos.

Chequear qué controles de riesgo han sido implementados efectivamente.

Aprender de las fallas del Sistema de SSOMA (accidentes e incidentes).

Promover la implementación de planes y control de riesgos que retroalimenten al Sistema de SSOMA.

Obtener información para revisión con el fin de mejorar, cuando sea necesario, ciertos aspectos de la gestión del Sistema de SSOMA.

12.1.1. Monitoreo Proactivo. El monitoreo proactivo se usa para revisar que las actividades orientadas a la prevención de SSOMA del Proyecto, se estén llevando a cabo conforme a lo planificado. Igualmente, estos datos se emplean para verificar la conformidad de los controles de riesgo establecidos, retroalimentando los análisis de riesgo posteriores, y mejorando la implementación de controles futuros. El monitoreo de indicadores proactivos permite que no sea necesario esperar la ocurrencia de un incidente para recién tomar medidas correctivas. El monitoreo proactivo se realizará con la participación de los supervisores, quienes son los primeros responsables de la seguridad en sus respectivos procesos/áreas de trabajo. Programa de Actividades de Liderazgo – PAL.




El PAL está conformado de preferencia por las siguientes cuotas

Reportes de actos y condiciones subestándar: Con la participación de todos los trabajadores se registrarán los actos y/o condiciones subestándar hallados en campo, esta medición es semanal.

Registro de Inspección Interna de SSOMA: Mide la ejecución de las inspecciones regulares de SSOMA que deberá realizar cada participante del PAL en el área que se le designe.

Reportes de Actos y Condiciones Subestándar - RACS: Consiste en el registro de actos y/o condiciones subestándares hallados en campo con la participación de todos los trabajadores.

Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacro de emergencia de SSOMA: Mide la realización de las capacitaciones y/o entrenamientos, en cuanto a su frecuencia y a la cantidad real de personas que las atendieron.

Observación Planeada de Tareas - OPT: Es una observación que permite saber si un trabajador está ejecutando una tarea específica en la forma correcta, en base a lo descrito en el procedimiento y el AST.

Evaluación del Análisis Seguro de Trabajo - AST: Evaluación del cumplimiento diario y correcto llenado del Análisis Seguro de Trabajo – AST. El Supervisor de Campo o Área y su grupo de trabajo, verifican que se haya identificado los riesgos y se haya aplicado los controles respectivos.

Verificación Comportamental - VC: Consiste en la observación de actos, condiciones y prácticas de trabajos seguros o inseguros.

La planificación y revisión de las cuotas se realizarán en el Comité SSOMA.

Se adjunta modelo de la frecuencia y cuotas del PAL:

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LIDERAZGO - PAL

ELEMENTO

LÍNEA DE MANDO (PARTICIPANTE)

ALTA GERENCIA JEFES DE ÁREA EQUIPO DE

DIRECCIÓN DEL PROYECTO

Registro de Inspección Interna de SSOMA.

01 Registro/ Semana 01 Registro/

Semana 01 Registro/ Semana

Reporte de Actos y Condiciones Subestándar – RACS (Mínimo: 01 RACS/ Trabajador / Mes).

50% Total de trabajadores /

Mes


Mes


Mes




PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LIDERAZGO - PAL

ELEMENTO

LÍNEA DE MANDO (PARTICIPANTE)

ALTA GERENCIA JEFES DE ÁREA EQUIPO DE

DIRECCIÓN DEL PROYECTO

Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacro de emergencia de SSOMA.

01 Registro/ Semana 01 Registro/

Semana 02 Registro/ Semana

Observación Planeada de Tarea – OPT.

01 Registro/ Mes 01 Registro/ Mes 02 Registro/ Mes

Evaluación del AST. 01 Registro/ Mes 01 Registro/ Mes 02 Registro/ Mes

Verificación Comportamental – VC.

01 Registro/ Mes 01 Registro/ Mes 02 Registro/ Mes

Cuadro N° 06: PAL.

12.1.2. Monitoreo Reactivo.

Se usa para investigar, analizar y registrar las fallas del Sistema de SSOMA. Los datos de monitoreo reactivo son usados en el análisis de riesgo para estimar la probabilidad de ocurrencia y potencial de pérdida de eventos peligrosos con el fin de establecer un apropiado control de riesgos. Los datos de monitoreo reactivo se obtendrán de la investigación de las causas y del registro de los resultados de los reportes de investigación de incidentes y accidentes, con la finalidad de evitar la repetición de los mismos y mejorar en la implementación de controles de riesgo.

12.2. AUDITORÍAS.

Auditorías Internas – Sede Central.

La Gerencia de SSOMA de COSAPI S.A. o alguna institución designada, realizará auditorías internas a fin de comprobar que la obra cumple con lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión de SSOMA, en todas sus operaciones. Los resultados de dichas auditorías se elevarán a las gerencias respectivas en la oficina principal de COSAPI S.A.

Las auditorías responderán a:




Si la gestión de SSOMA del Proyecto es capaz de lograr el desempeño estándar requerido.

Si la organización está cumpliendo con todas sus obligaciones relacionadas con SSOMA.

Cuáles son las fortalezas y debilidades del Sistema Integrado de Gestión de SSOMA.

Los resultados de las auditorías son comunicados a todo el personal relevante del Proyecto para que se tomen las acciones correctivas correspondientes. Compromiso y Cooperación. El Proyecto, a través de la Gerencia del Proyecto, se comprometerá con la implementación de la auditoría de SSOMA en el Proyecto. Todas las observaciones y recomendaciones serán consideradas para tomar acciones apropiadas en un tiempo razonable de acuerdo al nivel de riesgo identificado. El Proyecto asegurará la inexistencia de acciones que pudiesen interferir o influenciar al proceso de auditoría. La administración a todo nivel comprenderá el propósito y los beneficios de la auditoría. Por ello tomarán una actitud abierta y cooperadora con los auditores, respondiendo con honestidad a las preguntas formuladas. Programación y Ejecución. COSAPI S.A. a través de la Gerencia de SSOMA – Sede Central, programará las auditorías para cada Proyecto en particular, dependiendo del Programa de Ejecución y de la implementación de sus operaciones. El plan de auditorías deberá definir: 1) el alcance de la auditoría, 2) la frecuencia, 3) la metodología y 4) las responsabilidades y requisitos para llevar a cabo estas auditorías e informar acerca de los resultados. El Grupo de Auditores será responsable de la ejecución de las auditorías; los auditores serán asignados según la programación. La ejecución de la auditoría se dividirá en las siguientes etapas:

Reunión de apertura.

Ejecución de la auditoría en el campo.

Revisión de los resultados.

Reunión de cierre.

Informe de auditoría.




12.3. INFORMES MENSUAL DE SSOMA.

Finalidad:

Llevar un registro estadístico de los resultados del sistema preventivo / ambiental implementado en la obra.

Evaluar la gestión de la línea de mando respecto a la administración del Plan de SSOMA.

Proponer medidas de solución a No Conformidades reiterativas o sistémicas, así como modificaciones al Sistema de Gestión de SSOMA de la empresa.

Contenido:

Resumen de accidentes.

Notificaciones de riesgo.

Relación de No Conformidades.

Estadística de No Conformidades.

Avance de Objetivos SSOMA.

Panel de Indicadores SSOMA.

Estadísticas de Seguridad.

Informe de Auditoría SSOMA.

Control de Salud Ocupacional.

Control de Medio Ambiente. Además de esta información, al finalizar el mes, se entregará la información solicitada por el Cliente y/o su representante.

13. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. El Comité de SST en el Proyecto estará constituido en forma paritaria, es decir, con igual número de representantes de la parte empleadora y de la parte trabajadora. Se realizará las reuniones del Comité de SST (en forma ordinaria) por lo menos una (1) vez por mes, en día previamente fijado para analizar y evaluar el avance de los objetivos establecidos en el Plan de SSOMA. Las reuniones del Comité se realizarán dentro de la jornada de trabajo. El lugar de reuniones debe reunir las condiciones adecuadas para el desarrollo de las sesiones. El Comité de SST está conformado por: El Presidente: Quien es elegido por el propio Comité de SST entre los representantes y actúa como nexo entre el Comité y la Gerencia/ Alta Dirección de COSAPI S.A.




El Secretario: Es el encargado del Área de SSOMA quien pertenece al Comité de SST. Los Miembros: Son los demás integrantes del Comité de SST (Representantes de la parte empleadora y Representantes de la parte trabajadora). Participantes invitados: Serán considerados como participantes invitados los representantes del Comité de SST y cualquier otro invitado en la que es necesaria su participación en relación a un tema específico a tratar en el Comité de SST. Responsabilidades: Conocer y aprobar el Plan de SSOMA del proyecto. Conocer y aprobar el Plan de capacitación de SSOMA para los trabajadores. Participar en las inspecciones periódicas de SSOMA en las diferentes áreas del

proyecto. Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones

relacionadas con SSOMA, velar porque se lleven a cabo las medidas adoptadas y examinar su eficiencia en el proyecto.

Vigilar el cumplimiento de los procedimientos, instrucciones, etc., relacionados con SSOMA en el proyecto.

Asegurarse que todos los nuevos trabajadores del proyecto, reciban la inducción adecuada sobre SSOMA.

Asegurarse que todos los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, avisos y demás material escrito o gráfico relativo a SSOMA de COSAPI implementados en el proyecto.

Participar en la investigación de todos los accidentes laborales ocurridos en el proyecto; hacer recomendaciones pertinentes y verificar que estas se implementen, para evitar la repetición de los accidentes.

Estudiar las estadísticas de los accidentes y demás indicadores de SSOMA implementados en el proyecto.

14. REVISIÓN POR LA GERENCIA DE PROYECTO. El Proyecto, a través de la Gerencia de Proyecto, revisará y evaluará el cumplimiento del Plan de SSOMA en plazos definidos con el fin de mantener la mejora continua y la efectividad del Sistema Integrado, y por tanto de su funcionamiento. El proceso de revisión asegurará que se recoja toda información necesaria para que la Gerencia pueda llevar a cabo esta evaluación. La revisión de los objetivos y procedimientos será llevada a cabo por el nivel directivo que se encargó de elaborarlos. La revisión del cumplimiento del Plan de SSOMA en el Proyecto evaluará:




El desempeño individual de ciertos elementos del Sistema de acuerdo a los avances logrados en el Proyecto

Estatus de los indicadores de desempeño de SSOMA. Revisión del resultado de las auditorías internas hechas en el Proyecto y de las

recomendaciones dadas por el auditor. Revisión de los reportes de No conformidad para detectar la existencia de

problemas sistemáticos o crónicos a fin de tomar las acciones preventivas y/o correctivas y verificar su cumplimiento.

Estado de las acciones correctivas y preventivas. Revisión de propuestas, pedidos, reclamos y/o sugerencia del Cliente en lo que

concierne a SSOMA (retroalimentación del Cliente). Recomendaciones para la mejora. Cualquier otro aspecto relacionado con SSOMA que se crea conveniente.

15. EMERGENCIAS, CRISIS Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO.

Propósito. Detallar las medidas básicas que se deberán tomar para dar una respuesta efectiva a los posibles casos de emergencia que podrían ocurrir durante el desarrollo del Proyecto. Implementar la organización y los procedimientos que permitirán brindar una respuesta adecuada y oportuna, ante una situación de emergencia, utilizando, del modo más eficiente, los recursos internos del Proyecto, así como, coordinar adecuadamente los apoyos externos que se requieran. Alcance. Se elaborará un plan de emergencias que cubrirá las emergencias que pudieran generarse en las operaciones, con potencial de daño a personas, ambiente o bienes, enmarcado en las exigencias legales del sector, así como, de las exigencias del Cliente y/o su representante. El Plan abarcará las siguientes situaciones de emergencia, para las cuales se establecerán los procedimientos indicados a continuación: Procedimiento de emergencia para casos de incendios. Procedimiento de emergencia para casos de derrame de productos químicos. Procedimiento de emergencia para accidentes con daño a la persona. Procedimiento de emergencia para tormentas eléctricas. Procedimiento de emergencia para movimientos telúricos. Procedimiento de emergencia para accidentes de tránsito.




Procedimiento. Conjunto de pasos a seguir frente a una emergencia. Declaración. La declaración de una situación de emergencia en el Proyecto podrá ser realizada por la Gerencia del Proyecto y por el Jefe de SSOMA. Notificación. Es responsabilidad de todos los miembros del equipo de proyecto, y de los subcontratistas, notificar a las personas, de forma directa o a través del supervisor, de cualquier situación potencial de emergencia. Las emergencias sólo pueden ser declaradas por los referidos anteriormente. Evaluación y Clasificación de una Emergencia. Los factores que influyen en la determinación del nivel de emergencia, son los siguientes:

El número de contingencias (víctimas) y la extensión de sus daños (lesiones).

El potencial de agravamiento de la situación.

La habilidad de manejar la situación usando recursos propios de la empresa.

La probabilidad de atraer interés externo.

El tiempo necesario para el reinicio de actividades.

Planeamiento. La efectiva respuesta a la emergencia dependerá del grado de planificación y entrenamiento realizados. El plan de emergencias será elaborado para la localidad y será lo suficientemente amplio para enfrentar todo tipo de emergencias específicas para ese sitio. El Plan de SSOMA incluirá los siguientes elementos:

Casos potenciales de emergencia que se pueda anticipar en el lugar de trabajo

Uso de planos de pisos o mapas del lugar de trabajo, que identifiquen claramente las rutas de escape, las áreas de refugio y de seguridad

Información a todos los trabajadores sobre acciones que deberán tomar en aquellas situaciones de emergencia que puedan ocurrir en el lugar de trabajo (ubicación del área designada de reunión luego de la evacuación)

Procedimiento de manejo de incendios

Procedimientos de Primeros Auxilios




Procedimiento para manejo de derrames peligrosos.

Procedimiento para evacuación de emergencia.

Comunicación para reportar incendios y otros tipos de emergencias: - Sirena. - Radial. - Teléfono.

Eficacia del Plan de Emergencia. Para verificar la eficacia del plan de emergencias se realizará un programa de simulacros, de acuerdo a la necesidad del Proyecto. Al término del simulacro se emitirá un informe en donde se describirán las fortalezas y debilidades del plan de emergencia, así mismo en él se propondrá un plan de acción. Principales Emergencias. En el Proyecto se preverán las siguientes posibles principales emergencias, para las cuales se contará con procedimientos estandarizados, los cuales serán adaptados al Proyecto antes del inicio de las actividades.

Atención de primeros auxilios.

Rescates y evacuaciones.

Lucha contra incendios.

Derrames.

16. ANEXOS. 16.1. PRG-SSOMA-01, Programa anual de SSOMA. 16.2. PG-SSOMA-11-F3, Programa de capacitación y entrenamiento en SSOMA. 16.3. PG-SSOMA-19-F2, Programa de inspecciones internas de SSOMA. 16.4. PG-SSO-03-F1, Análisis de riesgo. 16.5. PG-SSO-47-F1, Panorama de agentes o factores de riesgo. 16.6. PG-MA-01-F2, Ficha de identificación y evaluación de aspectos ambientales.

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