programa de operaciones anual - contraloria.gob.bo · sipeo 002111102101 2013 scg...

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PRODUCTO Servicios

Externos

NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O

SUJETO INDSIGLAEJEC

UNIMED CONAUD FIN POS

HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año

00 PROGRAMA 00

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Mejorar la eficacia de la planificación, organización y posicionamiento de la CGE)00

00.000 000. Actividades del Nivel Superior

00.000.100.01 Actividades Gerenciales de Dirección Superior Contralor General

ACTIVIDADES DE SIRECCION SUPERIOR INFA DC 1 1,776 0Dic/13Ene/13INFORME 0000 100 01 01 CONTRALOR

GENERAL

00 2013

REUNION NACIONAL DE

SUBCONTRALORES

ACGER DC 1 96 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0000 100 01 02 CONTRALOR

GENERAL

00 2013

00.000.100.05 Asistente de Despacho

ASISTENTE DE DESPACHO ACADM DC 100 1,872 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

SOLICITUDES

ATENDIDAS

0000 100 05 01 ASISTENTE DE

DESPACHO

00 2013

00.000.100.06 Actividades de Apoyo Administrativo; Dirección Superior

ACTIVIDADES DE APOYO

ADMINISTRATIVO

ACADM DC 1 9,360 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0000 100 06 01 Dirección Superior00 2013

00.000.100.07 Asesoramiento y apoyo operativo, con relación a trabajos de Auditoría Asesor General

Asesoramiento y apoyo operativo, con relación a

trabajos de Auditoria

INFA DC 1 1,776 0Dic/13Ene/13INFORMES 0000 100 07 01 ASESOR GENERAL00 2013

Asesoramiento y apoyo operativo, con relación a

trabajos de Auditoría.

INFA DC 1 96 0Dic/13Ene/13INFORMES 0000 100 07 02 Asesor General00 2013

00.000.100.08 Coordinación en Actividades de orden Administrativo;Coordinador General

Coordinación en actividades de orden

Administrativo Operativo

INFA DC 100 1,776 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0000 100 08 01 COORDINADOR

GENERAL

00 2013

Coordinación en Actividades de orden

Administrativo operativo

ACADM DC 0 96 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0000 100 08 02 COORDINADOR

GENERAL

00 2013

00.211. 2.1.1. Mejorar del 40% al 60% la eficacia de la planificación, organización y posicionamiento de la CGE a nivel nacional en función al PEI al 2013.

00.211.110.11 2.1.1.1.1. Ajustar el Plan Estratégico Institucional de la Contraloría General del Estado 2013 - 2017 a nivel nacional al 2013

AJUSTAR EL PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA

GENERAL DEL ESTADO 2013 - 2017 A

NIVEL NACIONAL AL 2013.

DOC SCG 1 1,652 0Ago/13Ene/13PEI AJUSTADO 0AJUSTAR EL PEI DE LA

CGE 2013 - 2017

211 110 11 01 SCG00 2013

00.211.110.13 2.1.1.1.3. Ajustar la Estructura Organizacional de la CGE en función al PEI al 2013

AJUSTAR LA ESTRUCTURA

ORGANIZACIONAL DE LA CGE EN

FUNCIÓN AL PEI AL 2013.

DOC SCG 1 850 0Nov/13Feb/13ESTRUCTURA

ORGANIZACIONAL

AJUSTADA

0AJUSTAR

ESTRUCTURA

ORGANIZACIONAL

211 110 13 01 SCG00 2013

00.211.110.14 2.1.1.1.4. Actualizar en un 100% el manual de organización y funciones de la CGE a nivel nacional al 2013

ACTUALIZAR EL MANUAL DE

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA

CGE.

MNI SCG 1 906 0Nov/13Jul/13NORMA

APROBADA

0ACTUALIZAR EL MOF211 110 14 01 SCG00 2013

00.211.110.16 2.1.1.1.6. Actualizar y/o elaborar 30 Instrumentos dela Normativa de la CGE a nivel nacional al 2013

ACTUALIZAR Y/O ELABORAR 30

INSTRUMENTOS DE NORMATIVA DE LA

CGE AL 2013.

DOC SCG 30 640 0Dic/13Ene/13NORMA

APROBADA

0ACTUALIZAR Y/O

ELABORAR 30

INSTRUMENTOS DE

NORMATIVA DE LA CGE

211 110 16 01 SCG00 2013

00.211.110.17 2.1.1.1.7. Difundir el 100% de la Normativa actualizada de la CGE a nivel nacional al 2013

(C) 2011 SISPOA Página 1 de 71



PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año

DIFUNDIR EL 100% DE LA NORMATIVA

ACTUALIZADA DE LA CGE A NIVEL

NACIONAL AL 2013.

DOC SCG 100 180 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

NORMAS

RECIBIDAS DE LA

0DIFUNDIR LA

NORMATIVA

ACTUALIZADA DE LA

CGE

211 110 17 01 SCG00 2013

00.211.110.21 2.1.1.2.1. Implementar un instrumento de gestión que coadyuve en el seguimiento y monitoreo de la ejecución del PEI a nivel nacional al 2013

IMPLEMENTAR UN INSTRUMENTO DE

GESTIÓN QUE COADYUVE EN EL

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA

EJECUCIÓN DEL PEI A NIVEL NACIONAL

AL 2013.

SIST SCG 1 1,872 0Dic/13Ene/13SISTEMA

IMPLANTADO

0IMPLEMENTAR EL

SIPEO

211 110 21 01 SCG00 2013

00.211.110.22 2.1.1.2.2. Formular 1 POA en el marco del PEI de la CGE a nivel Nacional al 2013

FORMULAR 1 POA EN EL MARCO DEL PEI

DE LA CGE

DOC SCG 1 1,640 0Sep/13Ago/13POA 2014

APROBADO

0FORMULACIÓN DEL

POA 2014

211 110 22 01 SCG00 2013

00.211.110.23 2.1.1.2.3. Reformular el 100% POAs de la CGE, cuando sea necesario a nivel Nacional al 2013

REFORMULAR 2 POAS 2013 DE LA CGE DOC SCG 2 1,700 0Nov/13Sep/13POA 2013

REFORMULADO

0REFORMULAR EL POA

2013

211 110 23 01 SCG00 2013

00.211.110.24 2.1.1.2.4. Ejecutar 3 seguimientos del POA en el marco del PEI de la CGE a nivel Nacional a nivel nacional al 2013

EJECUTAR 3 SEGUIMIENTOS DEL POA

2013 EN EL MARCO DEL PEI DE LA CGE

INFA SCG 3 1,716 0Dic/13Oct/13INFORMES 0EJECUTAR 3

SEGUIMIENTOS DEL

POA 2013

211 110 24 01 SCG00 2013

00.211.110.25 2.1.1.2.5. Efectuar 1 evaluacion al POA de la CGE a nivel Nacional al 2013

EFECTUAR 1 EVALUACIÓN AL POA DE LA

CGE

DOC SCG 1 1,720 0Ene/13Ene/13ACTA DE

REUNIÓN

0EVALUACIÓN DEL POA

DE LA CGE

211 110 25 01 SCG00 2013

00.211.110.31 2.1.1.3.1. Mantener un relacionamiento con entidades superiores de Control

MANTENER UN RELACIONAMIENTO CON

ENTIDADES SUPERIORES DE CONTROL

INFA SCG 100 300 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

SOLICITUDES

ATENDIDAS

0RELACIONAMIENTO

CON ENTIDADES

SUPERIORES DE

CONTROL

211 110 31 01 SCG00 2013

00.211.110.33 2.1.1.3.3. Ejecutar los financiamientos provenientes de la cooperación u organismos financiadores que la CGE ejecuta a nivel nacional al 2013

EJECUTAR EL CIERRE DEL PROGRAMA

CANADA

INFA SCG 1 624 0Abr/13Ene/13INFORME 0EJECUTAR EL

FINANCIAMIENTO

COOPERACIÓN

CANADA

211 110 33 01 SCG00 2013

00.212. 2.1.2. Mejorar del 68% al 70% el desempeño integral de los servidores públicos de la CGE a nivel nacional al 2013.

00.212.105.11 2.1.2.1.1. Elaborar 1 programa de capacitación institucional basados en la detección de necesidades de capacitación técnica y complementaria de acuerdo a los objetivos

de la CGE a nivel Nacional al 2013.

ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE

CAPACITACIÓN

ACADM GNRH 1 1,239 0May/13Feb/13PROGRAMAS 0212 105 11 01 GNRH00 2013

00.212.105.12 2.1.2.1.2. Ejecutar el 80% del Programa de Capacitación Institucional de la CGE a nivel nacional al 2013

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE

CAPACITACIÓN

ACADM GNRH 80 1,614 0Dic/13Jun/13PORCENTAJE DE

EJECUCIÓN

TAREAS

0212 105 12 01 GNRH00 2013

00.212.105.13 2.1.2.1.3. Ejecutar 100% procesos de rotación interna de personal focalizado de la CGE a nivel nacional al 2013.

PROCESOS DE ROTACIÓN DEL

PERSONAL FOCALIZADO

INFA GNRH 100 678 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

EJECUCIÓN

TAREAS

0212 105 13 01 GNRH00 2013

00.212.105.21 2.1.2.2.1. Efectuar el 100% de ajuste de escala salarial de la CGE en cumplimiento a disposición expresa a nivel nacional 2013.




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año

AJUSTE A LA ESCALA SALARIAL DE LA

CGE

INFA GNRH 100 753 0Jun/13Jun/13PORCENTAJE DE

OPERACIONES

REGISTRADAS

0212 105 21 01 GNRH00 2013

00.212.105.22 2.1.2.2.2. Difundir 1 experiencia de impacto generada entre Servidores públicos de la CGE a nivel nacional al 2013.

DIFUSIÓN DE EXPERIENCIAS DE

IMPACTO

INFA GNRH 1 287 0Dic/13Nov/13EVENTO 0212 105 22 01 GNRH00 2013

00.212.105.23 2.1.2.2.3. Realizar 1 acto de Distincion y/o reconocimiento institucional a servidores públicos destacados a nivel nacional al 2013.

ACTO DE DISTINCIÓN Y

RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL

INFA GNRH 1 286 0Dic/13Nov/13EVENTO 0212 105 23 01 GNRH00 2013

00.212.105.31 2.1.2.3.1. Actualizar el Manual de puestos de la CGE a través de los POAIs de los Servidores Públicos de la CGE a nivel nacional al 2013.

ELABORACIÓN DE PROGRAMAS

OPERATIVOS ANUALES INDIVIDUALES

POAIS

INFA GNRH 1 865 0Jun/13Mar/13DOCUMENTOS 0212 105 31 01 GNRH00 2013

00.212.105.32 2.1.2.3.2. Ejecutar 1 Proceso de desempeño laboral de los Servidores Públicos de las CGE a nivel nacional al 2013.

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

INFA GNRH 1 865 0Jun/13Abr/13DOCUMENTO 0212 105 32 01 GNRH00 2013

00.212.105.33 2.1.2.3.3. Ejecutar el 100% de los procesos de dotación de Personal vacante de la CGE a nivel nacional al 2013.

PROCESOS DE DOTACIÓN DE PERSONAL INFA GNRH 100 1,427 0Dic/13Feb/13PORCENTAJE DE

EJECUCIÓN

TAREAS

0212 105 33 01 GNRH00 2013

00.212.105.34 2.1.2.3.4. Ejecutar el 100% de los procesos de movilidad funcionaria de la CGE a nivel nacional al 2013.

PROCESOS DE MOVILIDAD DE PERSONAL INFA GNRH 100 1,239 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

EJECUCIÓN

TAREAS

0212 105 34 01 GNRH00 2013

00.212.105.35 2.1.2.3.5. Generar el 100% de información actualizada de los Servidores Públicos de la CGE a Nivel Nacional al 2013.

INFORMACIÓN DE PERSONAL

ACTUALIZADO

SIST GNRH 100 1,239 0Dic/13Ene/13SISTEMA

ACTUALIZADO

0212 105 35 01 GNRH00 2013

00.212.105.36 2.1.2.3.6. Remunerar al 100% de personal de la CGE de forma oportuna a nivel nacional al 2013.

REMUNERACIÓN DE PERSONAL INFA GNRH 100 2,175 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REMUNERACION

ES DE PERSONAL

0212 105 36 01 GNRH00 2013

00.212.105.37 2.1.2.3.7. Ejecutar el 100% de las atenciones medicas y de enfermería en la oficina central de la CGE al 2013.

ATENCIÓN DEL CONSULTORIO MÉDICO Y

ENFERMERÍA

INFA GNRH 100 3,879 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

SOLICITUDES

ATENDIDAS

0212 105 37 01 GNRH00 2013

00.212.105.38 2.1.2.3.8. Brindar el 100% servicio de Guardería a los hijos de los Servidores Públicos en la oficina central de la CGE, comprendidos entre 0 a 3 años de edad, al 2013.

ATENCIÓN DEL SERVICIO DE GUARDERÍA INFA GNRH 100 3,879 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

SOLICITUDES

ATENDIDAS

0212 105 38 01 GNRH00 2013

00.212.105.39 2.1.2.3.9. Brindar el 100% de atención de Bienestar social a los servidores públicos de la CGE a nivel nacional al 2013.

ATENCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL INFA GNRH 100 2,007 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

SOLICITUDES

ATENDIDAS

0212 105 39 01 GNRH00 2013

00.213. 2.1.3. Mejorar del 60% al 70% el apoyo administrativo en la CGE a nivel nacional al 2013.

00.213.103.11 2.1.3.1.1. Elaborar 1 PAC de la CGE a nivel nacional al 2013

ELABORAR UN PAC DE LA CGE. A NIVEL

NACIONAL

ACADM GNA 1 622 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0213 103 11 01 SUBGERENTE DE

CONTRATACIONES

00 2013




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año

EN EL MARCO DE D.S. 0181 Y SUS

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

SUPERVISAR LOS PROCESOS DE

CONTRATACION

ACADM GNA 100 1,300 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

PROCESOS DE

CONTRATACIÓN

0213 103 11 02 SUBGERENTE DE

CONTRATACIONES

00 2013

EJECUTAR EL 100% DE LAS

CONTRATACIONES DE BIENES Y

SERVICIOS DE LA CGE. A NIVEL NACIOAL


PROCESOS DE

CONTRATACIÓN

0213 103 11 04 SUBGERENTE DE

CONTRATACIONES

00 2013

COORDINAR LA ACTUALIZACION Y

AJUSTE DEL RE SABS Y SU APLICACION ,

LA ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Y MANUALES

ACGER GNA 1 468 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0213 103 11 05 GERENCIA

NACIONAL DE

ADMINISTRACIÓN

00 2013

00.213.103.12 2.1.3.1.2. Ejecutar el 100% de las contrataciones de Bienes y Servicios de la CGE a nivel nacional al 2013

ELABORAR INFORMES CONTRATOS,

RESOLUCIONES Y REVISIÓN DE

DOCUMENTOS, ASIMISMO COORDINAR

CON LAS UNIDADES DEPENDIENTES DE

LA GNA Y OTRAS DE LA CGE.


CONTRATOS

SUSCRITOS

0213 103 12 01 RESPONSABLE DE

ASUNTOS

JURIDICOS

ADMINISTRATIVOS

00 2013

00.213.103.13 2.1.3.1.3. Elaborar el Manual de Procedimientos de Contrataciones de la CGE al 2013

ELABORAR EL MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS DE

CONTRATACIONES DE LA CGE.

ACADM GNA 1 816 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0213 103 13 01 SUBGERENTE DE

CONTRATACIONES

00 2013

00.213.103.210 2.1.3.2.10. Atender el 100% de las solicitudes de pasajes y viáticos de la CGE a nivel nacional al 2013

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA

PROVISIÓN DE VIATICOS Y PASAJES

ACADM GNA 1 1,072 0Dic/13Ene/13INFORME 0213 103 210 01 RESPONSABLE

ADMINISTRATIVO Y

SERVICIOS

GENERALES

00 2013

ATENCION DE SOLICITUDES DE PASAJES,

ASIGNACIÓN DE VIATICOS Y REVISIÓN DE

RENDICIÓN DE CUENTAS


SOLICITUDES

ATENDIDAS

0213 103 210 02 RESPONSABLE

ADMINISTRATIVO Y

SERVICIOS

GENERALES

00 2013

00.213.103.22 2.1.3.2.2. Ejecutar 1 diagnóstico (3 gerencias departamentales año) del estado de la infraestructura de la CGE a nivel nacional al 2013

EJECUTAR UN DIAGNOSTICO EN UNA

GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DE

LA CGE. A NIVEL NACIONAL

ACGER GNA 1 468 0Dic/13Ene/13INFORME 0213 103 22 01 GERENCIA

NACIONAL DE

ADMINISTRACION

00 2013

00.213.103.23 2.1.3.2.3. Refaccionar 2 Inmuebles (2 gerencias departamentales año) de la CGE a nivel nacional al 2013

REFACCIONAR UN INMUEBLE EN LAS

GERENCIAS DEPARTAMENTALES DE LA

CGE. A NIVEL NACIONAL

ACGER GNA 2 468 468Dic/13Ene/13INFORME 0213 103 23 01 GERENCIA

NACIONAL DE

ADMINISTRACION

00 2013

00.213.103.24 2.1.3.2.4. Efectuar el 100% de las reparaciones y/o mantenimientos de los activos de la CGE solicitados a nivel nacional al 2013

SUPERVISAR Y EFECTUAR EL

SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

SERVICIOS GENERALES

ACADM GNA 100 468 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

SOLICITUDES

ATENDIDAS


ADMINISTRATIVO Y

SERVICIOS

GENERALES

00 2013

00.213.103.26 2.1.3.2.6. Efectuar el mantenimiento del 100% de los vehículos de la CGE a nivel nacional al 2013

EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DEL

100% DE LOS VEHICULOS DE LA CGE. A

NIVEL NACIONAL


SOLICITUDES

ATENDIDAS


ADMINISTRATIVO Y

SERVICIOS

GENERALES

00 2013

00.213.103.27 2.1.3.2.7. Sanear el 85% de los documentos de propiedad de los bienes muebles e inmuebles sujetos a registro de la CGE a nivel nacional al 2013




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año

APOYAR EN EL SANEAMIENTO DE LA

DOCUMENTACIÓN TÉCNICO LEGAL DE

LOS BIENES INMUEBLES DE LA ENTIDAD

EN COORDINACIÓN CON EL

RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS

ACADM GNA 1 400 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0213 103 27 01 RESPONSABLE DE

ASUNTOS

JURIDICOS Y

ADMINISTRATIVOS

00 2013

00.213.103.28 2.1.3.2.8. Efectuar 1 inventario de los activos y almacenes de la CGE a nivel nacional al 2013

EFECTUAR 1 INVENTARIO DE LOS

ACTIVOS FIJOS DE LA CGE. A NIVEL

NACIONAL

ACADM GNA 1 2,862 0Dic/13Ene/13INVENTARIO DE

BIENES

0213 103 28 01 ENCARGADO DE

ACTIVOS FIJOS

00 2013

EFECTUAR UN INVENTARIO DE

ALMACENES DE LA CGE. A NIVEL

NACIONAL

ACADM GNA 1 800 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0213 103 28 02 ENCARGADO DE

ALMACENES

00 2013

SUPERvisar Y EFECTUAR EL

SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE

ACTIVOS FIJOS


SOLICITUDES

ATENDIDAS


ADMINISTRATIVO Y

DE SERVICIOS

GENERALES

00 2013

00.213.103.29 2.1.3.2.9. Lograr la provisión del 100% de materiales y suministros a la CGE a nivel nacional al 2013

LOGRAR LA PROVISIÓN DEL 100% DE

MATERIALES Y SUMINISTROS A LA CGE. A

NIVEL NACIONAL


REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0213 103 29 01 ENCARGADO DE

ALMACENES

00 2013

SUPERVISAR Y EFECTUAR EL

SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL

ALMACEN CENTRAL DE CGE.


SOLICITUDES

ATENDIDAS


ADMINISTRATIVO Y

SERVICIOS

GENERALES

00 2013

00.213.103.31 2.1.3.3.1. Incorporar 1 inmueble al patrimonio de la CGE vía SENAPE a nivel nacional al 2013

INCORPORAR 1 INMUEBLES AL

PATRIMONIO DE LA CGE. VIA SENAPE A

NIVEL NACIONAL

ACADM GNA 1 400 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0213 103 31 01 RESPONSABLE DE

ASUNTOS

JURIDICOS

ADMINISTRATIVOS

00 2013

00.213.103.32 2.1.3.3.2. Gestionar la adjudicación a título oneroso y/o gratuito de 2 vehículos a nivel nacional al 2013

GESTIONAR LA ADJUDICACIÓN A TITULO

ONEROSO Y/O GRATUITO DE 2

VEHICULOS A NIVEL NACIONAL

ACADM GNA 2 400 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0213 103 32 01 RESPONSBLE DE

ASUNTOS

JURIDICOS Y

ADMINISTRATIVOS

00 2013

00.213.103.41 2.1.3.4.1. Elaborar el Manual de Procedimientos de Disposición de Bienes de la CGE al 2013

ELABORAR EL MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS DE DISPOSICIÓN DE

BIENES DE LA CGE.

ACADM GNA 1 282 0Dic/13Ene/13INFORMES 0213 103 41 01 ENCARGADO DE

ACTIVOS FIJOS

00 2013

00.213.103.42 2.1.3.4.2. Efectuar un revaluó técnico de los activos de la CGE a nivel nacional al 2013

EFECTUAR UN REVALUO TECNICO DE

LOS ACTIVOS DE LA CGE. A NIVEL

NACIONAL

ACADM GNA 1 600 0Dic/13Ene/13INFORME 0213 103 42 02 ENCARGADO DE

ACTIVOS FIJOS

00 2013

00.213.103.43 2.1.3.4.3. Disponer el 20% de bienes obsoletos identificados en el revaluó técnico de la CGE a nivel nacional al 2013

DISPONER EL 20% DE BIENES

OBSOLETOS IDENTIFICADOS EN EL

REVALUO TECNICO DE LA CGE. A NIVEL

NACIONAL

ACADM GNA 1 600 0Dic/13Ene/13INFORMES 0213 103 43 01 RESPONSABLE DE

ASUNTOS

JURIDICOS

ADMINISTRATIVOS

00 2013

00.213.103.51 2.1.3.5.1. Atender el 100% de los requerimientos de actualización de sistemas informáticos en producción de la CGE al 2013




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año

ATENDER EL 100% DE LOS

REQUERIMIENTOS DE ACTUALIZACIÓN

DE SISTEMAS INFORMATICOS EN

PRODUCCIÓN


REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0213 103 51 01 SISTEMAS

INFORMATICOS Y

REDES

00 2013

00.213.103.52 2.1.3.5.2. Atender el 100% de solicitudes de soporte en software y redes a nivel nacional de la CGE al 2013

ATENDER EL 100% DE SOLICITUDES DE

SOPORTE EN SOFTWARE Y REDES A

NIVEL NACIONAL


SOLICITUDES

ATENDIDAS

0213 103 52 01 SISTEMAS

INFORMATICOS Y

REDES

00 2013

00.213.103.53 2.1.3.5.3. Ejecutar 1 Plan de mantenimiento de recursos tecnológicos de la CGE a nivel nacional al 2013

EJECUTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO

DE RECURSOS TENCOLOGICOS DE LA

CGE. A NIVEL NACIONAL

ACADM GNA 9 5,762 0Dic/13Ene/13INFORMES DE

MANTENIMIENTO

0213 103 53 02 SISTEMAS

INFORMATICOS Y

REDES

00 2013

00.213.103.54 2.1.3.5.4. Implementar a nivel nacional el Servicio de videoconferencias de la CGE al 2013

IMPLEMENTACIÓN DE RED DE

VIDEOCONFERENCIAS

ACADM GNA 8 5,054 0Dic/13Ene/13RED IMPLANTADA 0213 103 54 01 SISTEMAS

INFORMATICOS Y

REDES

00 2013

00.213.103.55 2.1.3.5.5. Desarrollar el 100% de nuevos sistemas informáticos solicitados a nivel nacional de la CGE al 2013

DESARROLLAR E IMPLANTAR NUEVOS

SISTEMAS INFORMATICOS REQUERIDOS

POR LA CGE.


SOLICITUDES DE

INCORPORACIÓN

0213 103 55 01 SISTEMAS

INFORMATICOS Y

REDES

00 2013

00.214. 2.1.4. Mantener el desempeño financiero de la CGE en relación a la gestión 2012 a nivel nacional al 2013.

00.214.100.35. 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad

ACTIVIDADES DE GERENCIA ACADM GEA 1 304 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0214 100 35 01 GEA00 2013

Actividades Administrativas GCI ACADM DC 1 2,084 0Dic/13Ene/13INFORME 0214 100 35 02 Gerencia de

Comunicación

Institucional

00 2013

Actividades Gerenciales GCI ACGER DC 1 282 0Dic/13Ene/13INFORME 0214 100 35 03 Gerencia de

Comunicación

Institucional

00 2013


CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO ACGER GNAI 1 200 0Dic/13Ene/13INFORME 0ACTIDADES PROPIAS

DE LA GERENCIA

214 101 35 01 GERENTE NACIONAL

DE AUDITORIA

INTERNA

00 2013

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO ACADM GNAI 1 1,872 0Dic/13Ene/13INFORME 0APOYO

ADMINISTRATIVO


DE AUDITORIA

INTERNA

00 2013

00.214.104.11 2.1.4.1.1. Coadyuvar en la gestión del Incremento del techo presupuestario de la CGE proveniente del TGN, de 60 millones al 2013.

Coadyuvar en la gestión del Incremento del

techo presupuestario de la CGE proveniente del

TGN, de 50 a 60 millones al 2013

DOC GNF 60 80 0Dic/13Ene/13MILLONES DE

BOLIVIANOS

0214 104 11 01 GNF00 2013

00.214.104.12 2.1.4.1.2. Coadyuvar en el apalancamiento de financiamiento externo de 8 millones de bolivianos al 2013.

Coadyuvar en el apalancamiento de

financiamiento externo de 7 a 8 millones de

bolivianos al 2013

DOC GNF 1 80 0Dic/13Ene/13MILLONES DE

BOLIVIANOS

0214 104 12 01 GNF00 2013

00.214.104.21 2.1.4.2.1. Ajustar la normativa del sistema de presupuesto de la CGE a nivel nacional al 2013.

Ajustar la normativa del sistema de presupuesto

de la CGE a nivel nacional al 2013

DOC GNF 1 100 0Dic/13Ene/13NORMATIVA

AJUSTADA

0214 104 21 01 GNF00 2013

00.214.104.22 2.1.4.2.2. Ajustar la normativa del sistema de tesorería de la CGE a nivel nacional al 2013.




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año

Ajustar la normativa del sistema de tesorería de

la CGE a nivel nacional al 2013


AJUSTADA

0214 104 22 01 GNF00 2013

00.214.104.23 2.1.4.2.3. Ajustar la normativa del sistema de Contabilidad Integrada de la CGE a nivel nacional al 2013.

Ajustar la normativa del sistema de

Contabilidad Integrada de la CGE a nivel

nacional al 2013


AJUSTADA

0214 104 23 01 GNF00 2013

00.214.104.31 2.1.4.3.1. Brindar el 100% de servicios presupuestarios a la CGE a nivel nacional al 2013.

Brindar el 100% de servicios presupuestarios a

la CGE a nivel nacional al 2013

DOC GNF 100 4,221 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

SOLICITUDES

ATENDIDAS

0214 104 31 01 GNF00 2013

00.214.104.32 2.1.4.3.2. Brindar el 100% de servicios de tesorería a la CGE a nivel nacional al 2013.

Brindar el 100% de servicios de tesorería a la

CGE a nivel nacional al 2013


PROCESOS DE

PAGO

0214 104 32 01 GNF00 2013

00.214.104.33 2.1.4.3.3. Cumplir con el 100% de las obligaciones del sistema de contabilidad de la CGE a nivel nacional al 2013.

Cumplir con el 100% de las obligaciones del

sistema de contabilidad de la CGE a nivel

nacional al 2013


OPERACIONES

REGISTRADAS

0214 104 33 01 GNF00 2013

00.214.104.34 2.1.4.3.4. Cumplir con el 100% de las obligaciones tributarias de la CGE a nivel nacional al 2013.

Cumplir con el 100% de las obligaciones

tributarias de la CGE a nivel nacional al 2013


OPERACIONES

REGISTRADAS

0214 104 34 01 GNF00 2013

00.214.104.35 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2013.

Administrar los recursos operativos y

administrativos de la CGE a nivel nacional al

2013

ACADM GNF 100 5,640 0Dic/13Ene/13EJECUCIÓN

PRESUPUESTARI

A

0214 104 35 01 GNF00 2013


ACTIVIDADES GERENCIALES Y

ADMINISTRATIVAS

ACGER GNRH 0 5,648 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0214 105 35 01 GNRH00 2013


HORAS ADMINISTRATIVAS DEL

PERSONAL DEL CENCAP

ACADM GNC 1 5,756 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0214 106 35 01 GNC00 2013


DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL INFA SCAE 100 1,497 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

CONTROL Y

SUPERVISIÓN

0DIRECCIÓN,

SUPERVISIÓN Y

CONTROL

214 107 35 01 SCAE00 2013

INSPECCIÓN Y EMISIÓN DE 140

INFORMES DE AUDITORIA

INFA SCAE 140 1,497 0Dic/13Ene/13INFORMES 0INSPECCIÓN Y EMISIÓN

DE 140 INFORMES

214 107 35 02 SCAE00 2013

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS BAJO LA

COMPETENCIA DE LA SUBCONTRALORIA

ACGER SCAE 100 686 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0ACTIVIDADES

PRODUCTIVAS BAJO LA

COMPETENCIA DE LA

SUBCONTRALORIA

214 107 35 03 SCAE00 2013

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM SCAE 100 11,232 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0ACTIVIDADES

ADMINISTRATIVAS

214 107 35 04 SCAE00 2013

REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y

GERENTES

INFA SCAE 0 64 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0REUNIÓN DE

SUBCONTRALORES Y

GERENTES

214 107 35 05 SCAE00 2013




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año

BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS INFA SCAE 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES Y

VIÁTICOS

214 107 35 06 SCAE00 2013

ACTIVIDADES DE GERENCIA ACGER GAAC 1 356 0Dic/13Ene/13INFORME DE

ACTIVIDADES

0ACTIVIDADES DE

GERENCIA

214 107 35 07 GAAC00 2013

00.214.10701.35 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad

REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LA

SCAE

INFA GPAE 0 80 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0REUNIÓN DE

GERENTES DE

AUDITORIA

214 10701 35 01 GPAE00 2013

DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL INFA GPAE 100 2,705 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0ACTIVIDADES PROPIAS

DE GERENCIA

214 10701 35 02 GPAE00 2013

APOYO AL CENCAP Y CAPACITACIÓN INFA GPAE 100 168 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0APOYO AL CENCAP Y

CAPACITACIÓN

214 10701 35 03 GPAE00 2013


ADMINISTRATVIO

INFA GPAE 100 2,562 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0ACTIVIDADES

ADMINISTRATIVAS

214 10701 35 04 GPAE00 2013

BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS INFA GPAE 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES Y

VIATICOS

214 10701 35 05 GPAE00 2013


DIRECCION, SUPERVISION Y CONTROL INFA SCAC 100 978 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

CONTROL Y

SUPERVISIÓN

0DIRECCION,

SUPERVISION Y

CONTROL

214 108 35 01 SCAC00 2013


COMPETENCIA DEL SUBCONTRALOR

INFA SCAC 100 176 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0ACTIVIDADES

PRODUCTIVAS BAJO LA

COMPETENCIA DEL

SUBCONTRALOR

214 108 35 02 SCAC00 2013

INSPECCION Y EMISION DE 115

INFORMES DE AUDITORIA

INFA SCAC 115 6,094 0Dic/13Feb/13INFORME 0INSPECCION Y EMISION

DE 115 INFORMES

214 108 35 03 SCAC00 2013

ACTIVIDADES APOYO ADMINISTRATIVO ACADM SCAC 100 5,832 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0ACTIVIDADES

ADMINISTRATIVAS

214 108 35 04 SCAC00 2013

REUNION NACIONAL DE

SUBCONTRALORES Y GERENTES

INFA SCAC 0 24 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0REUNION NACIONAL

DE SUBCONTRALORES

Y GERENTES

214 108 35 05 SCAC00 2013

BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS INFA SCAC 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES Y

VIATICOS

214 108 35 06 SCAC00 2013


VIATICOS

214 108 35 07 SCAC00 2013


VIATICOS

214 108 35 08 SCAC00 2013


VIATICOS

214 108 35 09 SCAC00 2013


BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS

SCAC-GAAC

ACGER GAAC 1 0 0Dic/13Ene/13INFORME 0PASAJES Y VIATICOS214 10801 35 01 GAAC00 2013

REUNION DE GERENTES SCAC ACGER GAAC 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE

REUNIÓN

0REUNION DE

GERENTES

214 10801 35 02 GAAC00 2013


ACTIVIDADES GERENCIALES ACGER SCCI 1 1,424 0Dic/13Ene/13INFORME 0UAI214 109 35 01 SCCI00 2013

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INFA SCCI 1 8,424 0Dic/13Ene/13INFORME 0SCCI214 109 35 02 SCCI00 2013




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año

ACTIVIDADES DE COORDINACION,

EVALUACION, SEGUIMIENTO POA-SCCI

CON GD´S - GAPI, ELABORACION DE

INFORMES ANUALES Y ESTADOS DE

SITUACIÓN Y OTROS

INFA SCCI 1 1,404 0Dic/13Ene/13INFORME 0UAI214 109 35 03 SCCI00 2013

REUNION NACIONAL CGE ACGER SCCI 2 32 0Dic/13Ene/13ACTA DE

REUNIÓN

0CGE214 109 35 04 SCCI00 2013

REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER SCCI 2 32 0Nov/13Mar/13ACTA DE

REUNIÓN

0UAI214 109 35 05 SCCI00 2013


REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER GPAI 2 224 0Nov/13Mar/13ACTA DE

REUNIÓN

0UAI214 10902 35 01 GPAI00 2013


ACTIVIDADES GERENCIALES ACGER SCG 100 1,376 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0ACTIVIDADES

GERENCIALES

214 110 35 01 SCG00 2013

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM SCG 100 1,248 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

SOLICITUDES

ATENDIDAS

0ACTIVIDADES

ADMINISTRATIVAS

214 110 35 02 SCG00 2013


DIRECCION, SUPERVISION Y CONTROL ACGER SCST 100 500 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

CONTROL Y

SUPERVISIÓN

0214 111 35 01 SCST00 2013

INSPECCION Y EMISION DE 8 INFORMES INFA SCST 8 900 0Dic/13Ene/13INFORMES

REVISADOS

0214 111 35 02 SCST00 2013


COMPETENCIA DE LA SUBCONTRALORIA

ACGER SCST 100 440 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0214 111 35 03 SCST00 2013

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM SCST 100 3,744 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0214 111 35 04 SCST00 2013

REUNION DE SUBOCNTRALORES Y

GERENTES

INFA SCST 0 32 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0214 111 35 05 SCST00 2013


ACTIVIDADES DE GERENCIA ACGER GETIC 1 304 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0214 11103 35 01 GETIC00 2013

MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN

OFICINA CENTRAL CON APOYO TECNICO

EN SERVICIOS GENERALES ( PERSONAL

DE CARPINTERIA, ELECTRICIDAD,

IMPRENTA, PLOMERIA Y PORTERIA)

ACADM GNA 0 11,232 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0214 11103 35 02 RESPONSABLE

ADMINISTRATIVO Y

SERVICIOS

GENERALES

00 2013


Actividades Administrativas ACGER SCSL 100 5,470 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0214 112 35 02 SCSL00 2013

Bolsa de Pasajes y Viáticos ACGER SCSL 100 0 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0214 112 35 03 SCSL00 2013


Actividades Gerenciales ya poyo administrativo ACGER GPSL 100 2,398 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0214 11201 35 03 GPSL00 2013




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año


actividades garenciales y administrativas ACGER GDJBR 100 1,962 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0214 11202 35 02 GDJBR00 2013


REUNION DE GERENTES ACGER GDB 1 16 0Oct/13Oct/13REUNIÓN

ORGANIZADA Y

EJECUTADA

0REUNION DE

GERENTES

214 113 35 02 GDB00 2013


ADMINISTRATIVO

ACADM GDB 1 7,488 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0ACTIVIDADES

ADMINISTRATIVAS

214 113 35 03 GDB00 2013

DIRECCION SUPERVISION Y CONTROL ACGER GDB 1 725 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0ACTIVIDADES DE

GERENCIA

214 113 35 0400 2013

REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER GDB 2 32 0Nov/13Mar/13ACTA DE

REUNIÓN

0UAI214 113 35 05 GDB00 2013

00.214.113.35E 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad


SCAE

INFA GDB 1 16 0Dic/13Ene/13INFORME 0REUNIÓN DE

GERENTES DE ÁREA

214 113 35E 01 GDB00 2013

BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS - SCAE INFA GDB 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES Y

VIÁTICOS

214 113 35E 02 GDB00 2013

00.214.113.35G 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad

REUNION ANUAL DE GERENTES SCAC ACGER GDB 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE

REUNIÓN

0REUNION DE

GERENTES SCAC

214 113 35G 01 GDB00 2013

BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS SCAC ACGER GDB 1 0 0Dic/13Ene/13INFORME 0PASAJES Y VIATICOS

SCAC

214 113 35G 02 GDB00 2013


ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM GDC 1 16,000 0Dic/13Ene/13INFORME DE

ACTIVIDADES

0214 114 35 01 GDC00 2013

ACTIVIDADES GERENCIALES ACGER GDC 1 920 0Dic/13Ene/13INFORME DE

ACTIVIDADES

0ACTIVIDADES

GERENCIALES

214 114 35 02 GDC00 2013

REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER GDC 2 32 0Nov/13Mar/13ACTA DE

REUNIÓN

0UAI214 114 35 03 GDC00 2013



SCAE

INFA GDH 0 16 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0REUNIÓN DE

GERENTES DE ÁREA

214 115 35 01 GDH00 2013

BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS-SCAE INFA GDH 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES Y

VIÁTICOS

214 115 35 02 GDH00 2013

REUNIÓN DE GERENTES ACGER GDH 1 16 0Dic/13Ene/13REUNIÓN

ORGANIZADA Y

EJECUTADA

0214 115 35 03 GDH00 2013

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM GDH 1 14,694 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0214 115 35 04 GDH00 2013

ACTIVIDADES GERENCIALES ACGER GDH 1 1,112 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0214 115 35 05 GDH00 2013

REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER GDH 2 32 0Nov/13Mar/13ACTA DE

REUNIÓN

0UAI214 115 35 06 GDH00 2013



SCAE

INFA GDL 0 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE

REUNIÓN

0REUNIÓN DE

GERENTES DE ÁREA

214 116 35 01 GDL00 2013

BOLSA PARA PASAJE Y VIATICOS - SCAE INFA GDL 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES Y

VIÁTICOS

214 116 35 02 GDL00 2013




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM GDL 1 9,360 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0214 116 35 0400 2013

REUNIÓN NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER GDL 2 32 0Nov/13Mar/13ACTA DE

REUNIÓN

0UAI214 116 35 05 GDL00 2013


REUNION DE GERENTES ACGER GDO 1 16 0Oct/13Oct/13REUNIÓN

ORGANIZADA Y

EJECUTADA

0REUNION DE

GERENTES

214 117 35 01 GDO00 2013

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM GDO 1 11,232 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0ACTIVIDADES

ADMINISTRATIVAS

214 117 35 02 GDO00 2013

ACTIVIDADES GERENCIALES ACGER GDO 1 1,671 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0ACTIVIDADES

GERENCIALES

214 117 35 03 GDO00 2013

REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER GDO 2 32 0Nov/13Mar/13ACTA DE

REUNIÓN

0UAI214 117 35 04 GDO00 2013



SCAE

INFA GDO 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE

REUNIÓN

0REUNIÓN DE

GERENTES DE ÁREA

214 117 35E 01 GDO00 2013

BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS-SCAE INFA GDO 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES Y

VIATICOS

214 117 35E 02 GDO00 2013


REUNION NACIONAL DE GERENTES

SCAC

ACGER GDO 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE

REUNIÓN

0REUNION DE

GERENTES

214 117 35G 01 GDO00 2013

BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS SCAC ACGER GDO 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0PASAJES Y VIATICOS

SCAC

214 117 35G 02 GDO00 2013


REUNION DE GERENTES DE SERVICIOS

LEGALES

ACGER GDN 1 16 0Oct/13Oct/13REUNIÓN

ORGANIZADA Y

EJECUTADA

0214 118 35 01 GDN00 2013

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM GDN 1 7,072 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0214 118 35 02 GDN00 2013

ACTIVIDADES GERENCIALES ACGER GDN 1 929 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0214 118 35 03 GDN00 2013

REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER GDN 2 32 0Nov/13Mar/13ACTA DE

REUNIÓN

0UAI214 118 35 04 GDN00 2013


BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS-SCAE INFA GDN 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES Y

VIATICOS

214 118 35E 02 GDN00 2013


SCAE

INFA GDN 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE

REUNIÓN

0REUNIÓN DE

GERENTES DE ÁREA

214 118 35E 03 GDN00 2013



SCAC

ACGER GDN 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE

REUNIÓN

0REUNION DE

GERENTES

214 118 35G 01 GDN00 2013

BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS SCAC ACGER GDN 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0PASAJES Y VIATICOS214 118 35G 02 GDN00 2013


REUNION DE GERENTES DE SERVICIOS

LEGALES

ACGER GDP 1 16 0Dic/13Oct/13REUNIÓN

ORGANIZADA Y

EJECUTADA

0214 119 35 01 GDP00 2013

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM GDP 1 13,545 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0214 119 35 02 GDP00 2013

ACTIVIDADES GERENCIALES ACGER GDP 1 842 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0214 119 35 03 GDP00 2013




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año

REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER GDP 2 32 0Nov/13Mar/13ACTA DE

REUNIÓN

0UAI214 119 35 04 GDP00 2013


BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS-SCAE INFA GDP 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES Y

VIÁTICOS

214 119 35E 01 GDP00 2013


SCAE

INFA GDP 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE

REUNIÓN

0REUNIÓN DE

GERENTES DE ÁREA

214 119 35E 02 GDP00 2013



SCAC

ACGER GDP 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE

REUNIÓN

0REUNION DE

GERENTES

214 119 35G 01 GDP00 2013

BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS SCAC ACGER GDP 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0PASAJES Y VIATICOS214 119 35G 02 GDP00 2013



SCAE

INFA GDS 1 16 0Dic/13Ene/13INFORME DE

ACTIVIDADES

0REUNIÓN DE

GERENTES DE ÁREA

214 120 35 01 GDS00 2013

BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS-SCAE INFA GDS 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES Y

VIÁTICOS

214 120 35 02 GDS00 2013

ACTIVIDADES DE GERENCIA ACADM GDS 1 1,214 0Dic/13Ene/13INFORME DE

ACTIVIDADES

0ACTIVIDADES

GERENCIALES

214 120 35 03 GDS00 2013

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM GDS 1 11,776 0Dic/13Ene/13INFORME DE

ACTIVIDADES

0ACTIVIDADES

ADMINISTRATIVAS

214 120 35 04 GDS00 2013


REUNION DE GERENTES ACGER GDT 1 16 0Dic/13Ene/13REUNIÓN

ORGANIZADA Y

EJECUTADA

0REUNION DE

GERENTES

214 121 35 01 GDT00 2013

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM GDT 1 11,776 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0ACTIVIDADES

ADMINISTRATIVAS

214 121 35 02 GDT00 2013

ACTIVIDADES GERENCIALES ACGER GDT 1 1,214 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0ACTIVIDADES

GERENCIALES

214 121 35 03 GDT00 2013

REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER GDT 2 32 0Nov/13Mar/13ACTA DE

REUNIÓN

0UAI214 121 35 04 GDT00 2013



SCAE

INFA GDT 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE

REUNIÓN

0REUNIÓN DE

GERENTES DE ÁREA

214 121 35E 01 GDT00 2013

BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS-SCAE INFA GDT 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES Y

VIÁTICOS

214 121 35E 02 GDT00 2013



SCAC

ACGER GDT 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE

REUNIÓN

0REUNION DE

GERENTES SCAC

214 121 35G 01 GDT00 2013

BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS - SCAC INFA GDT 1 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES Y

VIATICOS

214 121 35G 02 GDT00 2013

00.215. 2.1.5. Incrementar de 35% al 45% el posicionamiento de la CGE en la población boliviana al 2013.

00.215.100.11 2.1.5.1.1. Contar con una política comunicacional institucional a nivel nacional al 2013

Contar con una Politica Comunicacional a nivel

nacional al 2013

DOC DC 1 100 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0215 100 11 01 Gerencia de

Comunicación

Institucional

00 2013

00.215.100.21 2.1.5.2.1. Elaborar 4 jingles radiales a nivel nacional al 2013.




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año

Elaborar 4 jingles radiales ACADM DC 4 60 0Dic/13Ene/13JINGLES 0215 100 21 01 Gerencia de

Comunicación

Institucional

00 2013

00.215.100.23 2.1.5.2.3. Emitir 16 programas radiales sobre control gubernamental, a nivel nacional al 2013.

Emitir 16 programas radiales ACGER DC 16 90 0Dic/13Ene/13PROGRAMAS DE

RADIO

0215 100 23 01 Gerencia de

Comunicación

Institucional

00 2013

00.215.100.24 2.1.5.2.4. Emitir el 100% de productos de prensa, en la página web de la Contraloría al 2013.

Emitir el 100% de productos de prensa, en la

págna web de la contraloria

ACADM DC 100 940 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

SOLICITUDES

ATENDIDAS

0215 100 24 01 Gerencia de

Comunicación

Institucional

00 2013

00.215.100.25 2.1.5.2.5. Emitir 51.920 productos gráficos (una parte con financiamiento externo) a nivel nacional al 2013.

Emitir productos gráficos ACGER DC 9 1,992 0Dic/13Ene/13DOCUMENTOS 0215 100 25 01 Gerencia de

Comunicación

Institucional

00 2013

00.215.100.27 2.1.5.2.7. Emitir el 100% de boletines de prensa de hechos relevantes de la institución a nivel nacional al 2013

Emitir el 100% de boletines de prensa ACGER DC 100 200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

SOLICITUDES

ATENDIDAS

0215 100 27 01 Gerencia de

Comunicación

Institucional

00 2013

00.215.100.31 2.1.5.3.1. Brindar el 100% los Servicios Comunicacionales de forma oportuna a las diferentes unidades de la CGE a nivel nacional al 2013.

Brindran el 100% de Servicios

Comunicacionalesde forma oportuna a las

diferentes unidades de la CGE.


REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0215 100 31 01 Gerencia de

Comunicación

Institucional

00 2013

00.215.100.32 2.1.5.3.2. Emitir el 100% de monitoreos diarios de prensa de hechos relevantes de la institución y del área económica a nivel nacional al 2013.

Emitir el 100% de monitoreos diarios de prensa

de hechos relevantes de la Institución y del área

económica


MONITOREOS

DIARIOS

0215 100 32 01 Gerencia de

Comunicación

Institucional

00 2013

00.215.100.33 2.1.5.3.3. Registrar el 100% de las actividades principales de la MAE a nivel nacional al 2013.

Registrar el 100% de las actividades

principales de la MAE

ACGER DC 100 210 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

SOLICITUDES

ATENDIDAS

0215 100 33 01 Gerencia de

Comunicación

Institucional

00 2013

00.216. 2.1.6. Mantener el Servicios de Secretaría General en bueno a nivel nacional en la gestión 2013.

00.216.110.11 2.1.6.1.1. Atender el 100% de la correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2013

ATENDER EL 100% DE LA

CORRESPONDENCIA DE LA CGE A NIVEL

DEPARTAMENTAL Y OFICINA CENTRAL.

INFA SG 100 6,956 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

SOLICITUDES

ATENDIDAS

0216 110 11 01 SG00 2013

00.216.110.12 2.1.6.1.2. Implementar el Sistema de Gestión de documentos en la CGE a nivel nacional al 2013

IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN

DE DOCUMENTOS EN LA CGE A NIVEL

NACIONAL.

INFA SG 1 400 0Dic/13Ene/13SISTEMA

DESARROLLADO

0216 110 12 01 SG00 2013

00.216.110.13 2.1.6.1.3. Contar con el 100% de los archivos de la CGE a nivel nacional al 2013

CONTAR CON EL 100% DE LOS ARCHIVOS

DE LA CGE A NIVEL NACIONAL.


PROCESOS

REGISTRADOS

0216 110 13 01 SG00 2013

00.216.110.15 2.1.6.1.5. Elaborar el nuevo reglamento de archivo de la CGE a nivel nacional al 2013

ELABORAR EL NUEVO REGLAMENTO DE

ARCHIVO DE LA CGE A NIVEL NACIONAL

AL 2013.

INFA SG 1 600 0Dic/13Ene/13NORMATIVA

AJUSTADA

0216 110 15 01 SG00 2013




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año

00.216.110.21 2.1.6.2.1. Brindar el 100% del servicio de legalizaciones de la CGE a nivel nacional al 2013

BRINDAR EL 100% DEL SERVICIO DE

LEGALIZACIONES DE LA CGE.


SOLICITUDES

ATENDIDAS

0216 110 21 01 SG00 2013

00.216.110.22 2.1.6.2.2. Atender el 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoria externas y consultoría especializada en auditoria de la CGE a nivel

nacional al 2013

ATENDER EL 100% DEL SERVICIO DE

REGISTRO DE FIRMAS Y

PROFESIONALES INDEPENDIENTES A

NIVEL NACIONAL AL 2013.

INFA SG 100 798 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

SOLICITUDES

ATENDIDAS

0216 110 22 01 SG00 2013

00.216.110.23 2.1.6.2.3. Recepcionar el 100% de denuncias para la aplicación del procedimientos PQ a nivel nacional al 2013

RECEPCIONAR EL 100% DE DENUNCIAS Y

SOLICITUDES DE AUDITORÍA P/QU-095 A

NIVEL NACIONAL.

INFA SG 100 726 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

SOLICITUDES

ATENDIDAS

0216 110 23 01 SG00 2013

00.216.110.35 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2013.

ACTIVIDADES GERENCIALES INFA SG 100 2,020 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0216 110 35 01 SG00 2013

00.217. 2.1.7. Mejorar el Control Interno de la CGE a Nivel Nacional al 2013.

00.217.101.11 2.1.7.1.1. Cumplir con el 100% de las obligaciones de la Unidad de la Unidad de Auditoria Interna en la CGE a nivel Nacional al 2013

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO AUCON GNAI 2 1,000 0Feb/13Ene/13INFORMES 0REGISTROS

CONTABLES Y

ESTADOS

FINANCIEROS DE LA

CGE POR LA GESTION

2012 A FEBRERO DE

2013


DE AUDITORIA

INTERNA

00 2013

00.217.101.12A 2.1.7.1.2.A Emitir 4 informes de Auditoria especial

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO AUESP GNAI 2 700 0Jul/13Mar/13INFORMES 0ALEP01F13DOCUMENTOS

ADMINISTRATIVOS Y

FINANCIEROS

RELACIONADOS A LOS

PAGOS POR MULTAS AL

SIN, DURANTE LAS

GESTIONES 2009 Y 2012


DE AUDITORIA

INTERNA

000 2013

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO AUESP GNAI 1 577 0Nov/13May/13INFORME 327ALEP01O12REGISTROS

CONTABLES Y

ADMINISTRATIVOS

RELACIONADOS CON

LOS GASTOS EN

CONSULTORIA DE

LINEA Y POR

PRODUCTO CON

RECURSOS PROPIOS Y

TGN


DE AUDITORIA

INTERNA

000 2012




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO AUESP GNAI 1 1,100 0Nov/13Abr/13INFORME 0ALEP12A13DOCUMENTOS

CONTABLES,

PRESUPUESTARIOS Y

ADMINISTRATIVOS,

CON RELACION A LA

EJECUCIÓN DE

INGRESOS Y GASTOS

DE LA GERENCIA

DEPARTAMENTAL DE

SANTA CRUZ


DE AUDITORIA

INTERNA

000 2013

00.217.101.12C 2.1.7.1.2.C Emitir 3 informes de Auditorias de seguimiento

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEGU GNAI 1 200 0May/13May/13INFORME 0ALCP03F12V2PA132INFORME Nº

AL/CP03/F12 V2,

DOCUMENTACION

CONTABLE Y

ADMINISTRATIVA,

RELACIONADA CON EL

OBJETO DEL EXAMEN.


DE AUDITORIA

INTERNA

000 2013

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEGU GNAI 1 200 0Dic/13Oct/13INFORME 0ALEP07S11L1PO131INFORME Nº

AL/EP07/S11 L1,

DOCUMENTACIÓN

CONTABLE Y

ADMINISTRATIVA

RELACIONADA CON EL

OBJETO DEL EXAMEN.


DE AUDITORIA

INTERNA

000 2013

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO -

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE

COCHABAMBA

SEGU GNAI 1 200 0Nov/13Ago/13INFORME 0ALEP05J12L1PG131INFORME Nº

AL/EP05/J12 L1,

DOCUMENTACION

CONTABLE Y

ADMINISTRATIVA

RELACIONADA CON EL

OBJETO DEL EXAMEN.


DE AUDITORIA

INTERNA

000 2013

00.217.101.12D 2.1.7.1.2.D Concluir 2 informes de Auditorias correspondientes a gestiones anteriores y/o informes devueltos por la SCCI

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO AUESP GNAI 2 100 0Jul/13Mar/13INFORME 424ALEP05J11INFORMES NRS

AL/EP05/J11 R1 Y

AL/EP05/J11 C1 Y

DOCUMENTACION Y

ADMINISTRATIVA

REALCIONADA CON LA

AUDITORIA


DE AUDITORIA

INTERNA

000 2011

CONTRALORIA GENERAL DE LA

REPUBLICA

AUESP GNAI 0 517 560Feb/14Ene/09INFORME 2,670ALEP01E09INFORME PRELIMINAR

Nº AL/EP01/E09 R1,

DEVUELTO POR LA

SCCI,

DOCUMENTACION

CONTABLE Y

ADMINISTRATIVA

RELACIONADA CON EL

OBJETO DE LA

AUDITORIA


DE AUDITORIA

INTERNA

000 2009




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año


REPUBLICA

AUESP GNAI 0 11 0Abr/14Ene/09INFORME 2,670ALEP01E09INFORME Nº

AL/EP01/E09 R2,

DEVUELTO POR LA

SCCI, DOCUMENTO

CONTABLES Y

ADMINISTRATIVOS

RELACIONADOS CON

EL OBJETO DE LA

AUDITORIA


DE AUDITORIA

INTERNA

000 2009


REPUBLICA

AUESP GNAI 0 11 0Mar/14Ene/09INFORME 2,670ALEP01E09INFORME AL/EP01/E09

R1 - C, DEVUELTO POR

LA SCCI.


DE AUDITORIA

INTERNA

000 2009

00.217.101.12F 2.1.7.1.2.F Cumplir las actividades previas al examen de confiabilidad y POA

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DOC GNAI 1 800 0Dic/13Oct/13NO APLICABLE 0INVENTARIOS,

ARQUEOS, CORTE DE

DOCUMENTOS POR

CIERRE DE GESTION

217 101 12F 03 GERENTE NACIONAL

DE AUDITORIA

INTERNA

00 2013

10 PROGRAMA 10

EJERCICIO DEL CONTROL EXTERNO POSTERIOR (Mejorar el desempeño de la entidad pública)10

10.111. 1.1.1. Mejorar la tasa de implementación del control interno del 15% al 20%, en 298 entidades públicas, a nivel nacional al 2013.

10.111.109.21 1.1.1.2.1. Ajustar los instrumentos de evaluación de informes de auditoria de las UAIs del sector publico a nivel nacional al 2013

ACTUALIZAR LA NORMATIVA DE

CONTROL GUBERNAMENTAL QUE

COADYUVARÁ AL ESTABLECIMIENTO Y

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE

ENTIDADES PÚBLICAS

MNI SCCI 1 160 0Dic/13Ene/13NORMA

APROBADA

0CGE111 109 21 01 SCCI10 2013

10.111.109.27 1.1.1.2.7. Evaluar el 100% de los informes de auditoria(Control Interno, Especiales, Confiabilidad, Sayco, Operativas, Dictamenes, POAs, Anuales de las UAIs), verificar el

cumplimiento de las normas de Auditoria Gubernamental y otras dispocisiones legales.

INSPECCION DE APOYO A LAS

GERENCIAS DEPARTAMENTALES

INFA SCCI 80 224 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0UAI111 109 27 07 SCCI10 2013

10.111.10902.11 1.1.1.1.10. Ejecutar 1 evento de capacitación al personal de la S.C.C.I. en Control Interno al 2.013

CAPACITACION AL PERSONAL DE LA SCCI

EN CONTROL INTERNO

INFA GPAI 1 40 0Nov/13Abr/13SEMINARIOS 0UAI111 10902 11 01 GPAI10 2013

10.111.10902.19 1.1.1.1.9. Ejecutar 10 evento sobre sensibilizar sobre los beneficios que genera la implementación del control interno en las entidades públicas al 2013.

SENSIBILIZAR SOBRE LOS BENEFICIOS

QUE GENERA LA IMPLEMENTACIÓN DEL

C.I. EN ENTIDADES PUBLICAS A NIVEL

NACIONAL

INFA GPAI 10 240 0Nov/13Abr/13EVENTO 0UAI111 10902 19 01 GPAI10 2013

10.111.10902.21 1.1.1.2.1. Ajustar los instrumentos de evaluación de informes de auditoría de las U.A.I.s del sector público al 2013.

AJUSTAR LOS INSTRUMENTOS DE LA

EVALUACION DE INFORMES DE LAS UAI´s

A NIVEL NACIONAL (PCI-156)

INFA GPAI 1 80 0Nov/13Mar/13INFORME 0UAI111 10902 21 01 GPAI10 2013

10.111.10902.25 1.1.1.2.5. Evaluar el funcionamiento de la U.A.I. de la Caja Nacional De Salud

CAJA NACIONAL DE SALUD EVUAI GPAI 1 1,760 0Nov/13Ago/13INFORME 0IXUP09Y13UAI01 14 05 01 GPAI010 2013

10.111.10902.27 1.1.1.2.7. Evaluar el 100% de informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes, POAS, anuales de las UAI´s) para

verificar el cumplimiento de las normas de auditoría Gubernamental y otras disposiciones legales




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año

EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS

POR LAS UAI´s

EIUAI GPAI 80 30,476 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0UAI111 10902 27 01 GPAI10 2013

SUPERVISION E INFORMES

CIRCUNSTANCIADOS

INFA GPAI 80 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0UAI111 10902 27 02 GPAI10 2013

10.111.10902.28 1.1.1.2.8. Evaluar el 100% de informes de Auditoría (con indicios de responsabilidad de las UAI´s) para verificar el cumplimiento de las normas de auditoría

Gubernamental y otras disposiciones

EVALUACION DE INFORMES DE

RESPONSABILIDAD EMITIDOS POR LAS

UAI´s

EIUAI GPAI 80 17,000 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0UAI111 10902 28 01 GPAI10 2013

10.111.10902.2A 1.1.1.2.12. Otorgar el 100% de asistencia técnica a las UAIs en materia de Control Interno y ejecución de auditorías.

OTORGAR ASISTENCIA TECNICA A LAS

UAI´s

INFA GPAI 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0UAI111 10902 2A 01 GPAI10 2013

10.111.10902.2C 1.1.1.2.11 Otorgar el 100% de apoyo técnico al CENCAP en materia de Control Interno al 2013

APOYO A CURSOS DE CAPACITACION

CENCAP

CURI GPAI 100 56 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0CGE111 10902 2C 01 GPAI10 2013

10.111.113.212 1.1.1.2.12. Otorgar el 100% de asistencia técnica a las UAIs en materia de Control Interno y ejecución de auditorias a nivel Departamental al 2013

OTORGAR ASISNTENCIA TECNICA A LAS

UAI´S

INFA GDB 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0UAI111 113 212 01 GDB10 2013

10.111.113.25 1.1.1.2.5. Evaluar el funcionamiento de las UAIs al 2013

CAJA NACIONAL DE SALUD

ADMINISTRACION REGIONAL BENI

EVUAI GDB 1 140 0Nov/13Ago/13INFORME 0IBUP07G13UAI01 17 05 02 GDB010 2013


cumplimiento de las normas de Auditoria Gubernamental y otras dispocisiones legales a nivel Departamental al 2013


POR LAS UAI´S

EIUAI GDB 80 1,428 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0UAI111 113 27 01 GDB10 2013

EMITIR INFORMES CIRCUNSTANCIADOS

DE ACUERDOA REQUERIMIENTOS


REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0UAI111 113 27 03 GDB10 2013

10.111.113.28 1.1.1.2.8. Inspeccionar el 100% de informes de Auditoria con Indicios de Responsabilidad verificar el cumplimiento de las normas de Auditoria Gubernamental y otras

disposiciones legales a nivel Departamental al 2013



UAI´S

EIUAI GDB 80 600 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0UAI111 113 28 01 GDB10 2013



UAI´s

INFA GDC 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

SOLICITUDES

ATENDIDAS

0UAI111 114 212 01 GDC10 2013


CAJA NACIONAL DE SALUD EVUAI GDC 1 140 0Nov/13Ago/13INFORME 0ICUP10G13UAI01 18 05 04 GDC010 2013






PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año


POR LAS UAI´s

EIUAI GDC 80 3,790 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0UAI111 114 27 01 GDC10 2013


DE ACUERDO A REQUERIMIENTO


REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0UAI111 114 27 03 GDC10 2013





UAI´s

EIUAI GDC 100 600 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0UAI111 114 28 01 GDC10 2013



UAI´s

INFA GDH 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0UAI111 115 212 01 GDH10 2013


CAJA NACIONAL DE SALUD -

ADMINISTRACION REGIONAL

CHUQUISACA

EVUAI GDH 1 140 0Nov/13Ago/13INFORME 0IHUP09G13UAI1 19 05 02 GDH010 2013




POR LAS UAI´s

EIUAI GDH 80 5,208 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0UAI111 115 27 01 GDH10 2013




REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0UAI111 115 27 03 GDH10 2013





UAI´s

EIUAI GDH 80 200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0UAI111 115 28 01 GDH10 2013


OTORGAR ASISTENCIA TECNICA LAS

UAI´s

INFA GDL 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

SOLICITUDES

ATENDIDAS

0UAI111 116 212 01 GDL10 2013



ADMINISTRACION REGIONAL LA PAZ

EVUAI GDL 1 245 0Nov/13Ago/13INFORME 0ILUP14G13UAI01 20 05 02 GDL010 2013




POR LAS UAI´s

EIUAI GDL 80 5,490 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0UAI111 116 27 01 GDL10 2013




SOLICITUDES

ATENDIDAS

0UAI111 116 27 03 GDL10 2013






PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año



UAI´s

EIUAI GDL 80 3,756 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0UAI111 116 28 01 GDL10 2013



UAI´s

INFA GDO 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0UAI111 117 212 01 GDO10 2013

10.111.117.25 1.1.1.2.5. Evaluar el funcionamiento de la UAI al 2013


ADMINISTRACION REGIONAL ORURO

EVUAI GDO 1 140 0Nov/13Ago/13INFORME 0IOUP13G13AUI01 22 05 02 GDO010 2013




POR LAS UAI´s

EIUAI GDO 80 600 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0UAI111 117 27 01 GDO10 2013


DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS


REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0UAI111 117 27 03 GDO10 2013





UAI´s

EIUAI GDO 80 1,200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0UAI111 117 28 01 GDO10 2013

10.111.118.212 1.1.1.2.12. Otorgar el 100% de asistencia técnica a las UAIs en materia de Control Interno y ejecución de auditorias a nivel Departamental 2013.


UAI´S

INFA GDN 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0UAI111 118 212 01 GDN10 2013

10.111.118.25 1.1.1.2.5. Evaluar el funcionamiento de las UAIs al 2013.


ADMINISTRACION REGIONAL PANDO

EVUAI GDN 1 140 0Nov/13Ago/13INFORME 0INUP06G13UAI01 21 05 02 GDN010 2013




POR LAS UAI´S

EIUAI GDN 80 956 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

SOLICITUDES DE

APOYO

0UAI111 118 27 01 GDN10 2013




SOLICITUDES

ATENDIDAS

0UAI111 118 27 03 GDN10 2013





UAI´S

EIUAI GDN 80 1,500 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0UAI111 118 28 01 GDN10 2013



UAI´s

INFA GDP 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0UAI111 119 212 01 GDP10 2013

10.111.119.25 1.1.1.2.5. Evaluar el funcionamiento de las UAIs al 2013.




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año


ADMINISTRACION REGIONAL POTOSI

EVUAI GDP 1 140 0Nov/13Ago/13INFORME 0IPUP08G13UAI01 23 05 02 GDP010 2013




POR LAS UAI´s

EIUAI GDP 80 4,321 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0UAI111 119 27 01 GDP10 2013




REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0UAI111 119 27 03 GDP10 2013





UAI´s

EIUAI GDP 80 1,320 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0UAI111 119 28 01 GDP10 2013



UAI´s

INFA GDS 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0UAI111 120 212 01 GDS10 2013



ADMINISTRACION REGIONAL SANTA

CRUZ

EVUAI GDS 1 140 0Nov/13Ago/13INFORME 0ISUP11G13UAI01 24 05 02 GDS010 2013




POR LAS UAI´s

EIUAI GDS 80 1,670 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0UAI111 120 27 01 GDS10 2013

REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER GDS 2 32 0Nov/13Mar/13ACTA DE

REUNIÓN

0UAI111 120 27 02 GDS10 2013




REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0UAI111 120 27 03 GDS10 2013





UAI¨s

EIUAI GDS 100 3,794 0Nov/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0UAI111 120 28 01 GDS10 2013



UAI´s

INFA GDT 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0UAI111 121 212 01 GDT10 2013

10.111.121.25 1.1.1.2.5. Evaluar el funcionamiento de la UAI al 2013


ADMINISTRACION REGIONAL TARIJA

EVUAI GDT 1 140 0Nov/13Ago/13INFORME 0ITUP12G13AUI01 25 05 02 GDT010 2013




POR LAS UAI´s

EIUAI GDT 80 6,886 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0UAI111 121 27 01 GDT10 2013




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año




REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0UAI111 121 27 03 GDT10 2013





UAI´S

EIUAI GDT 80 1,600 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0UAI111 121 28 01 GDT10 2013

10.114. 1.1.4. Mejorar la eficacia de la gestión ambiental de 2 ámbitos geográficos ambientales focalizados al 2013.

10.114.11101.11 1.1.4.1.1. Mejorar la normativa de la auditoría ambiental y de supervisión al 2013.

NUEVO PROCEDIMIENTO PARA

AUDUITORIA AMBIENTAL

ACADM GEA 1 60 0Sep/13Ago/13PROCEDIMIENTO

AJUSTADO

0PROCEDIMIENTO PARA

AUDITORIA AMBIENTAL

114 11101 11 01 GEA10 2013

PROCEDIMIENTO PARA SUPERVISION EN

MATERIA AMBIENTAL

ACADM GEA 1 150 0Dic/13Ago/13PROCEDIMIENTO

AJUSTADO

0114 11101 11 02 GEA10 2013

10.114.11101.12 1.1..4.1.2. Ejecutar 2 auditorías ambientales focalizadas al 2013.

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE

LA PAZ

AUAMB GEA 1 725 0Mar/13Ene/13INFORME 1,703K2AP06Y1201 27 01 04 GEA010 2012

GOBIERNO AUTONOMO

DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

AUAMB GEA 1 3,365 0Dic/13Abr/13INFORME 0K2AP05J13CONTAMINACION

HIDRICA EN LA

CUENCA KATARI Y LA

BAHIA COHANA

01 27 01 02 GEA010 2013


COCHABAMBA

AUAMB GEA 1 3,590 0Dic/13Mar/13INFORME 0K2AP01Y13CONTAMINACION

ATMOSFERICA EN

COCHABAMBA

01 27 01 03 GEA010 2013

GOBIERNO AUTONOMO


AUAMB GEA 1 1,154 0Abr/13Ene/13INFORME 2,101K2AP05G12DESEMPEÑO

AMBIENTAL EN LA

CUENCA DEL RIO LA

PAZ

01 27 01 02 GEA010 2012

10.114.11101.13 1.1..4.1.3. Ejecutar 2 seguimiento a recomendaciones de informes de auditoría ambiental al 2013.

AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y

CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y

TIERRA

SEGU GEA 1 220 0Dic/13Jul/13INFORME 0K2AP09A11E1PJ131INFORME K2AP09A1101 27 01 01 GEA010 2013

GOBIERNO AUTONOMO

DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

SEGU GEA 1 330 0Jul/13Ene/13INFORME 34K2AP08F10E1PL121INFORME K2AP08F10 E101 27 01 03 GEA010 2012

10.114.11101.31 1.1.4.3.1. Ejecutar el 100% de supervisiones encomendadas al 2013.

MANUAL PARA EJECUCION DE

AUDITORIAS AMBIENTALES

ACADM GEA 1 125 0Dic/13Oct/13NORMA

APROBADA

0MANUAL PARA

EJECUTAR

AUDITORIAS

AMBIENTALES

GUBERNAMENTALES

114 11101 31 01 GEA10 2013

SUPERVISION Y ATENCION DE

DENUNCIAS EN MATERIA AMBIENTAL

ACADM GEA 100 999 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0114 11101 31 02 GEA10 2013

10.114.11101.42 1.1.4.4.2. Aprobar 2 carpetas POE para la auditoría ambiental hasta el 2013.

APOYO AL CENCAP, APROBACION

CARPETAS POE

ACADM GEA 2 60 0Ago/13May/13CARPETAS 0114 11101 42 01 GEA10 2013

10.114.11101.43 1.1.4.4.3. Dictar 3 cursos de capacitación sobre la auditoría ambiental al 2013.

DICTADO DE CURSOS DE AUDITORIA

AMBIENTAL

ACADM GEA 7 150 0Sep/13May/13CURSOS 0CURSOS DE

AUDITORIA AMBIENTAL

114 11101 43 01 GEA10 2013




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año

10.115. 1.1.5. Mejorar la gestión de las TIC de 1 entidad pública focalizada al 2013.

10.115.11103.11 1.1.5.1.1. Actualizar la Normativa de las auditorias TIC al 2013.

ACTUALIZACION DE NORMATIVA DE LAS

AUDITORIAS TIC

DOC GETIC 1 40 0Dic/13Sep/13NORMA

APROBADA

0115 11103 11 01 GETIC10 2013

10.115.11103.12 1.1.5.1.2. Ejecutar 1 Relevamiento de Información de TIC

MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES RELEV GETIC 1 1,042 0May/13Mar/13INFORME 0K3RP07M1301 29 01 01 GETIC010 2013

10.115.11103.13 1.1.5.1.3. Ejecutar 1 Auditoría TIC en las Entidades Públicas Focalizadas al 2013.

MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES AUDTIC GETIC 1 2,936 0Dic/13Jun/13INFORME 0K3IP02J13SISTEMA NACIONAL DE

INFORMACION DE

SALUD

01 29 01 05 GETIC010 2013

SERVICIO NACIONAL DEL SISTEMA DE

REPARTO

AUDTIC GETIC 1 1,308 0Jun/13Sep/12INFORME 1,548K3IP05S1201 29 01 02 GETIC010 2012

10.115.11103.14 1.1.5.1.4. Realizar 1 seguimiento a las recomendaciones de las Auditorías TIC realizadas al 2013.

REGISTRO UNICO PARA LA

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

MUNICIPAL

SEGU GETIC 1 1,538 0Dic/13Ago/13INFORME 0K3IP03S11Q1PG131INFORME K3IP03S11 Q101 29 04 01 GETIC010 2013

10.115.11103.15 1.1.5.1.5. Brindar apoyo técnico en TAAC al 100% de solicitudes realizadas por la CGE de forma oportuna hasta el 2013.

BRINDAR APOYO TECNICO EN TAAC ACGER GETIC 100 1,915 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

SOLICITUDES

ATENDIDAS

0115 11103 15 01 GETIC10 2013

10.115.11103.16 1.1.5.1.6. Brindar apoyo técnico en revisión de informes generados pora las UAIs de forma oportuna hasta el 2.013.

REVISION DE INFORMES DE UAI´s ACGER GETIC 100 359 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

SOLICITUDES

ATENDIDAS

0INFORMES DE UAI´S115 11103 16 01 GETIC10 2013

10.115.11103.31 1.1.5.3.1. Ejecutar el 100% de supervisiones encomendadas en temas de TIC al 2013

SUPERVISIONES ENCOMENDADAS EN

TEMAS TIC

SUP GETIC 100 158 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

SOLICITUDES

ATENDIDAS

0115 11103 31 01 GETIC10 2013

10.116. 1.1.6. Mejorar la Gestión de Proyectos de Inversión Pública relacionados con capital físico, en 1 entidad pública focalizada al 2013.

10.116.11102.13 1.1.6.1.3. Ejecutar 1 Auditorías de Proyectos de Inversión Pública (APIP) en entidades focalizadas al 2013.

GOBIERNO AUTONOMO


AUPIP GEIP 1 397 0Dic/13Mar/13INFORME 0K1PP03M13PROCESOS DE

PREINVERSION Y

EJECUCION DE

PROYECTOS VIALES

POR CONTRATO

01 28 02 02 GEIP010 2013

10.116.11102.31 1.1.6.3.1. Realizar el 100% de acciones de supervisión encomendadas a nivel nacional al 2013

ACCIONES DE SUPERVISON

ENCOMENDADAS

SUP GEIP 100 120 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

SOLICITUDES

ATENDIDAS

0116 11102 31 01 GEIP10 2013

10.117. 1.1.7. Emitir 1 informe Auditorías Especiales en PIP a nivel nacional al 2013.

10.117.11102.11 1.1.7.1.1. Ajustar la normativa para la realización de Auditorías Especiales a Proyectos de Inversión Pública (PIP) al 2013.

ELABORACION DE PROCEDIMIENTO DE

APOYO TECNICO

MNI GEIP 1 389 0Dic/13Nov/13NORMAS 0117 11102 11 01 GEIP10 2013

10.117.11102.13 1.1.7.1.3. Ejecutar 1 auditoria especial en PIP a nivel nacional al 2013.


EL ALTO

AUESP GEIP 2 45 0Jun/13Ago/10INFORME 11,545K1EP02G10ETAPA DE

CONSTRUCCION DEL

PAQUETE Nº 2

02 28 01 01 GEIP010 2010




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año


VIACHA

AUESP GEIP 1 574 0Nov/13Sep/11INFORME 3,061K1EP08S11ETAPA DE

CONSTRUCCION DE LA

AVENIDA PANDO

01 28 01 09 GEIP010 2011


YACUIBA

AUESP GEIP 2 978 180Jun/14Abr/12INFORME 3,304K1EP01A12ETAPA DE

CONSTRUCCION DEL

PROYECTO

PAVIMENTO RIGIDO

YACUIBA FASE V ZONA

SUR

01 28 01 05 GEIP010 2012

GOBIERNO AUTONOMO

DEPARTAMENTAL DEL BENI

AUESP GEIP 1 3,339 798Dic/14Oct/13INFORME 0K1EP02O13AEROPUERTO DE

RURRENABAQUE

01 28 01 05 GEIP010 2013

10.117.11102.22 1.1.7.2.2. Brindar apoyo técnico en Auditorías especiales al 100% de solicitudes realizadas por la CGE de forma oportuna hasta el 2013.

INSPECCION DE PRODUCTOS DE

GERENCIAS DEPARTAMENTALES

INFA GEIP 37 4,924 0Dic/13Ene/13REVISIONES DE

MUESTRAS

PRELIMINARES,

0117 11102 22 01 GEIP10 2013

10.117.11102.23 1.1.7.2.3. Brindar apoyo técnico en revisión de informes técnicos relacionados con auditorias especiales ejecutadas por las UAI´s de las entidades públicas al 100% de

solicitudes realizadas por la CGE de forma oportuna hasta el 2013.REVISION DE INFORMES DE UAÍS DOC GEIP 7 378 0Dic/13Ene/13INFORME 0APOYO A LA SCCI117 11102 23 01 GEIP10 2013

10.118. 1.1.8. Emitir 255 informes de Auditorías, relevamiento y de supervisión a nivel nacional al 2013.

10.118.10701.11 1.1.8.2.11. Emitir 3 informes de revisión de papeles de trabajo de firmas y/o profesionales que apoyan al control gubernamental al 2013

MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES RPTA GPAE 1 0 0Mar/13Mar/12INFORME 242EXTP09M12PROGRAMA

DESARROLLO CERO

01 13 02 18 GPAE010 2012

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES

BOLIVIANOS

RPTA GPAE 1 0 0Oct/13Ago/10INFORME 835EXTP28G10FIRMA AUDITORIA

DELTA CONSULT LTDA.

01 13 01 103 GPAE010 2010

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE

CARRETERAS

RPTA GPAE 1 1,700 0Sep/13Oct/11INFORME 1,169EXTP22O11FIRMA AUDITORIA

DELTA CONSULT,

CUMPLIMIENTO DE

CONTRATOS

01 13 02 07 GPAE010 2011

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y

TIERRAS

RPTA GPAE 0 340 150Abr/14Ago/13INFORME 0EXTP07O13FIRMA GUTIERREZ &

THOMPSON

01 13 02 16 GPAE010 2013

EMPRESA TARIJEÑA DEL GAS RPTA GPAE 0 440 150Jun/14Sep/13INFORME 0EXTP06O13FIRMA BEDOYA &

ASOCIADOS

01 13 02 18 GPAE010 2013

MINISTERIO DE DESARROLLO

PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL

RPTA GPAE 0 456 0Jun/14Ago/13INFORME 0EXTP11O13FIRMA WILDE &

ASOCIADOS

01 13 02 19 GPAE010 2013

MINISTERIO DE COMUNICACION SOCIAL RPTA GPAE 0 384 150Ago/14Sep/13INFORME 0EXTP12O13FIRMA DELTA

CONSULT

01 13 02 20 GPAE010 2013

SERVICIO NACIONAL DE AREAS

PROTEGIDAS

RPTA GPAE 0 340 150Jun/14Ago/13INFORME 0EXTP15O13FIRMA CGA &

ASOCIADOS

01 13 02 25 GPAE010 2013

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

PUBLICAS

RPTA GPAE 0 480 150Sep/14Ago/13INFORME 0EXTP13O13FIRMA VARGAS Y

RAMOS

01 13 02 21 GPAE010 2013

VICEPRESIDENCIA DEL ESTADO

PLURINACIONAL

RPTA GPAE 0 424 150Jul/14Ago/13INFORME 0EXTP09O13FIRMA ALCAZAR &

MORALES

01 13 02 23 GPAE010 2013

EMPRESA DE APOYO A LA PRODUCCION

DE ALIMENTOS

RPTA GPAE 0 500 150Jul/14Ago/13INFORME 0EXTP05O13FIRMA MÁLAGA &

ASOCIADOS

01 13 02 24 GPAE010 2013

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA

CIVIL

RPTA GPAE 0 420 150Jul/14Ago/13INFORME 0EXTP08O13FIRMA AUDINACO01 13 02 29 GPAE010 2013


PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL

RPTA GPAE 0 420 150Jul/14Ago/13INFORME 0EXTP16O13FIRMA LIC. AUD.

JACINTA TERESA

ZABALA COLLAZOS

01 13 02 22 GPAE01 2013

EMPRESA METALURGICA VINTO RPTA GPAE 0 420 150Jun/14Jul/13INFORME 0EXTP10O13FIRMA TORQUATO &

ASOCIADOS

01 13 02 17 GPAE010 2013




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año

10.118.10701.12 1.1.8.2.12. Emitir 4 Informes Complementarios de Revisión de Papeles de Trabajo de firmas y/o profesionales que apoyan al control gubernamental al 2013

DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS -

DAB

RPTA GPAE 1 180 0Sep/13Mar/12INFORME 209EXTP10M12FIRMA DESPACHO

AUDITORIA SALINAS

SRL.

01 13 02 21 GPAE010 2012

MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES RPTA GPAE 1 0 0Mar/13Mar/12INFORME 242EXTP09M12FIRMA PM & A

CONSULTORES

01 13 02 18 GPAE010 2012

AUTORIDAD DE IMPUGNACION

TRIBUTARIA

RPTA GPAE 1 340 0Dic/13Mar/12INFORME 169EXTP11M12FIRMA GUTIERREZ &

THOMPSON

01 13 02 19 GPAE010 2012

PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE

PANDO

RPTA GPAE 1 0 0Jul/13Mar/10INFORME 1,154EXTP09M10EJECUCUIÓN DE

OBRAS

02 13 01 09 GPAE010 2010

10.118.10701.13 1.1.8.2.13. Emitir 2 informes sin responsabilidad al 2013

H. CAMARA DE DIPUTADOS AUESP GPAE 1 690 0Sep/13Jun/09INFORME 6,045EXEP21J09PROCESO ASIGNACIÓN

Y RENDICIÓN

ENTREGA PASAJES

01 13 04 08 GPAE010 2009

H. CAMARA DE SENADORES AUESP GPAE 1 780 0Jul/13Jun/09INFORME 5,333EXEP22J09PROCESO DE

ASIGNACIÓN Y

RENDICIÓN ENTREGA

PASAJES

01 13 04 07 GPAE010 2009

10.118.10701.14 1.1.8.2.14. Emitir 1 Nota Administrativa al 2013

CAJA PETROLERA DE SALUD - OFICINA

CENTRAL DE LA PAZ

AUESP GPAE 0 0 0Ene/14Abr/12INFORME 1,180EXEP09A12FISCALIZACIÓN DE

APORTES Y NOTAS DE

CARGO

01 13 02 03 GPAE010 2012


CENTRAL DE LA PAZ

AUESP GPAE 1 1,300 0Oct/13Ago/10INFORME 0EXEP26G10CONTRATACIÓN DEL

CENTRO MEDICO

INTEGRADO (CMI)

01 13 01 80 GPAE010 2010

10.118.10701.23 1.1.8.2.3. Emitir 7 informes circunstanciados derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta al 2013

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA SOCIAL

(FONVIS EN LIQUIDACION)

AUESP GPAE 1 1,800 0Nov/13Jun/11INFORME 834EXEP08J11CUMPLIMIENTO DE

NORMAS APLICABLES

01 13 01 53 GPAE010 2011

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y

AGUA

AUESP GPAE 1 240 0Jul/13Abr/11INFORME 1,465EXEP08A11EJECUCIÓN DE

INGRESOS Y GASTOS

01 13 01 51 GPAE010 2011

MINISTERIO DE VIVIENDA Y SERVICIOS

BASICOS

AUESP GPAE 1 420 0Jun/13May/09INFORME 1,274EXEP32Y09PROCESO DE

CONTRATACIÓN

PROYECTO DE

PROGRAMA DE

VIVIENDA SOCIAL

01 13 04 01 GPAE010 2009

MINISTERIO DE VIVIENDA Y SERVICIOS

BASICOS

AUESP GPAE 1 0 0May/13May/09INFORME 1,274EXEP32Y09PROCESO DE

CONTRATACIÓN DE

PROYECTOS DEL

PROGRAMA DE

VIVIENDA SOCIAL

01 13 04 01 GPAE010 2009


TARIJA

AUESP GPAE 1 0 0Ago/13Ene/10INFORME 1,299EXEP03Y10PROGRAMA ESPECIAL

DEL GRUPO 100 Y LA

PARTIDA 252

02 13 01 13 GPAE010 2010

DIRECCION DE REGISTRO, CONTROL Y

ADMINISTRACION DE BIENES

INCAUTADOS (DIRCABI)

AUESP GPAE 0 265 200Feb/14Feb/13INFORME 0EXEP09F13INMUEBLES

INCAUTADOS Y

CONFISCADOS

DOCUMENTOS

PROPORCIONADOS

POR DIRCABI

02 13 01 04 GPAE010 2013

EMPRESA NACIONAL DE

FERROCARRILES

AUESP GPAE 1 17 0Abr/13Mar/13INFORME 0EXEP04M13MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DE

LOCOMOTORAS DE

ENFE RESIDUAL

02 13 01 02 GPAE010 2013




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año

DIRECCIÓN DE REGISTRO, CONTROL Y

ADMINISTRACIÓN DE BIENES

INCAUTADOS

AUESP GPAE 1 1,500 0Nov/13Jun/13INFORME 0EXEP14J13INMUEBLES

INCAUTADOS Y

CONFISCADOS

02 13 01 03 GPAE010 2013

10.118.10701.24 1.1.8.2.4. Emitir 6 informes preliminares de Auditoría Especial de entidades focalizadas al 2013

CAJA NACIONAL DE SALUD AUESP GPAE 1 1,450 180Jun/13Jun/11INFORME 1,465EXEP13J11PROCESO DE

ADMINISTRACIÓN DE

BIENES Y SERVICIOS

01 13 01 54 GPAE010 2011


CENTRAL DE LA PAZ

AUESP GPAE 1 1,500 0Jun/13Ago/11INFORME 881EXEP26G11PAGO DE SUELDOS,

SALARIOS Y

BENEFICIOS SOCIALES

01 13 02 05 GPAE010 2011


ECONOMICO

AUESP GPAE 1 150 0Jun/13Oct/09INFORME 1,015EXEP31O09PROCESO DE

ADQUISICIÓN,

RECEPCIÓN Y

DISTRIBUCIÓN DE

MEDICAMENTOS

01 13 04 05 GPAE010 2009


TARIJA

AUESP GPAE 1 200 0Abr/13Nov/09INFORME 2,522EXEP07N09GASTOS DE LA

SUBPREFECTURA DE

LA PROVINCIA GRAN

CHACO

01 13 04 17 GPAE010 2009

ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS Y

SERVICIOS AUXILIARES A LA

NAVEGACION AEREA

AUESP GPAE 1 800 0Jul/13Sep/09INFORME 1,468EXEP23S09PAGO DE DIETAS AL

DIRECTORIO DE

AASANA

01 13 04 16 GPAE010 2009

CORTE NACIONAL ELECTORAL AUESP GPAE 0 320 280Mar/14Abr/10INFORME 1,146EXEP16A10CONTRATACIÓN DE

BIENES Y SERVICIOS

PROCESO PADRÓN

BIOMÉTRICO

02 13 01 11 GPAE010 2010

MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES AUESP GPAE 1 1,800 700Nov/13Feb/10INFORME 1,268EXEP03F10PROCESO DE

CONTRATACIÓN

01 13 01 37 GPAE010 2010



NAVEGACION AEREA

AUESP GPAE 0 0 0Feb/14Nov/08INFORME 4,001EXEP10N08INGRESOS Y GASTOS01 13 03 01 GPAE010 2008

10.118.10701.25 1.1.8.2.5. Emitir 1 informe ampliatorio derivado de las auditorias especiales que la CGE ejecuta al 2013

SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS

RESIDUAL

AUESP GPAE 1 0 0Dic/13Ago/13INFORME 1,831EXEP13G06CONTRATOS

SUSCRITOS POR EL EX

SERVICIO NACIONAL

DE CAMINOS Y LAS

EMPRESAS

CONCESIONARIAS

02 13 02 01 GPAE032 2006

10.118.10701.26 1.1.8.2.6. Emitir 1 informe de Control Interno derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta al 2013

CAJA NACIONAL DE SALUD AUESP GPAE 1 0 0Jun/13Jun/11INFORME 1,465EXEP13J11PROCESO DE

ADMINISTRACIÓN DE

BIENES Y SERVICIOS

01 13 01 54 GPAE010 2011

10.118.10701.27 1.1.8.2.7. Emitir 13 informes complementarios derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta al 2013

CORPORACION DEL SEGURO SOCIAL

MILITAR

AUESP GPAE 1 5,064 0Sep/13Sep/07INFORME 5,415EXEP12S07INGRESOS Y GASTOS03 13 03 16 GPAE010 2007



NAVEGACION AEREA

AUESP GPAE 1 2,850 300May/13Nov/08INFORME 4,001EXEP10N08INGRESOS Y GASTOS01 13 03 01 GPAE010 2008

CORPORACION DEL SEGURO SOCIAL

MILITAR

AUESP GPAE 1 0 0Jun/13Sep/07INFORME 5,415EXEP12S07INGRESOS Y GASTOS03 13 03 16 GPAE010 2007

EMPRESA NACIONAL DE

FERROCARRILES

AUESP GPAE 1 3,300 0Dic/13Jun/09INFORME 1,956EXEP24J09DOCUMENTACIÓN

RELACIONADA CON

OPERACIONES

01 13 02 04 GPAE010 2009




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año

FONDO DE DESARROLLO DEL SISTEMA

FINANCIERO Y APOYO AL SECTOR

PRODUCTIVO*

AUESP GPAE 1 0 0Dic/13Sep/10INFORME 6,397EXEP11S10CUMPLIMIENTO AL

CONTRATO DE APOYO

FINANCIERO

01 13 01 105 GPAE010 2010

FUERZA AEREA BOLIVIANA AUESP GPAE 1 3,080 320Oct/13Ene/07INFORME 8,555EXEP17E07INGRESOS Y GASTOS03 13 01 17 GPAE010 2007

SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS

RESIDUAL

AUESP GPAE 1 1,170 0Dic/13Ago/06INFORME 1,831EXEP13G06CONTRATOS

SUSCRITOS CON LAS

EMPRESAS

CONCESIONARIAS DE

LA ADMINISTRACION

DE RODAJE COMO SUR

(UNIPERSONAL) Y

CONO SUR SRL.

02 13 02 01 GPAE032 2006


BOLIVIANOS

AUESP GPAE 1 312 0May/13Feb/09INFORME 4,151EXEP18F09PROCESO DE

CONTRATACIÓN

REALIZADAS EN EL

MARCO DE LAS

NORMAS BASICAS DEL

SISTEMA DE

ADMINISTRACIÓN DE

BIENES Y SERVICIOS Y

DS. 29506

01 13 04 11 GPAE010 2009

TRANSPORTES AEREOS BOLIVIANOS AUESP GPAE 1 450 0Abr/13Sep/08INFORME 5,231EXEP13S08INGRESOS Y GASTOS01 13 03 04 GPAE010 2008

ADMINISTRACION DE SERVICIOS

PORTUARIOS

AUESP GPAE 1 0 0Jun/13Jul/07INFORME 4,844EXEP17L07ACTIVO EXIGIBLE,

OBLIGACIONES,

GASTOS Y

TRANSFERENCIAS

EFECTUADAS

03 13 03 15 GPAE010 2007

CAJA NACIONAL DE SALUD AUESP GPAE 1 0 0Abr/13Ago/06INFORME 3,757EXEP23G06SISTEMA DE

ADMINISTRACIÓN DE

PERSONAL

02 13 07 03 GPAE032 2006

MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y

ENERGIA

AUESP GPAE 1 0 0Abr/13Nov/09INFORME 834EXEP39N09SUMINISTRO DE

COMBUSTIBLE DE

AVIACIÓN A LA

EMPRESA AEROSUR

S.A.

01 13 04 19 GPAE010 2009

EMPRESA NACIONAL DE TELEVISION

BOLIVIANA EN LIQUIDACION

AUESP GPAE 0 0 100Jun/14Ene/06INFORME 2,438EXEP02E06INGRESOS Y GASTOS02 13 02 10 GPAE032 2006

PROYECTO REFORMA EDUCATIVA -

MINEDUC

AUESP GPAE 0 940 200Abr/14Jun/04INFORME 6,097EXEP11J04TRANSFERENCIAS

BANCARIAS

02 13 06 16 GPAE032 2006

FUERZA AEREA BOLIVIANA AUESP GPAE 0 0 0Mar/14Ene/07INFORME 8,555EXEP17E07INGRESOS Y GASTOS03 13 01 17 GPAE010 2007

FUERZA AEREA BOLIVIANA AUESP GPAE 1 0 0Abr/13Ene/07INFORME 8,555EXEP17E07INGRESOS Y GASTOS03 13 01 17 GPAE010 2007


TARIJA

AUESP GPAE 0 1,558 0Feb/14May/10INFORME 1,299EXEP03Y10GRUPO 100 Y LA

PARTIDA 252

02 13 01 13 GPAE010 2010

10.118.10701.28 1.1.8.2.8. Iniciar el 100% de informes de supervisión al 2013

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE

CAMINOS TARIJA

SUP GPAE 0 1,500 200Feb/15Sep/13INFORME 0GASTOS DE

EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA Y

SISTEMA DE PERSONLA

118 10701 28 01 GPAE10 2013

SUBPREFECTURA DE GRAN CHACO SUP GPAE 0 1,608 250Feb/15Oct/13INFORME 0ADQUISICIÓN DE

MATERIALES PARA LA

INSTALACIÓN DE GAS

DOMICILIARIO YACUIBA

118 10701 28 02 GPAE10 2013




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año


CAMINOS COCHABAMBA

SUP GPAE 0 1,600 220Feb/15Abr/13INFORME 0ESTADO DE

EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA

118 10701 28 03 GPAE10 2013


CAMINOS COCHABAMBA

SUP GPAE 0 1,800 200Feb/15Abr/13INFORME 0COMPRAS MENORES118 10701 28 04 GPAE10 2013

ESCUELA MILITAR DE INGENIERIA AUESP GPAE 0 850 250Feb/15May/13INFORME 0EXEP17Y13PROCESOS DE

CONTRATACIÓN DE

BIENES, PAGOS A

DOCENTES MILITARES

02 13 01 06 GPAE010 2013

CORPORACION MINERA DE BOLIVIA AUESP GPAE 0 400 190Feb/15May/13INFORME 0EXEP13S13PAGO DE DIETAS,

FONDOS EN AVANCE Y

PAGO DE SERVICIOS

TELEFÓNICOS

02 13 01 05 GPAE010 2013

BOLSA PARA SUPERVISIÓN Y DENUNCIAS INFA GPAE 0 5,491 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA

SUPERVISIÓN Y

DENUNCIAS

118 10701 28 08 GPAE10 2013

10.118.10801.14 1.1.8.2.14. Emitir 1 Nota Administrativa al 2013


SORATA

AUESP GAAC 2 0 0Oct/13Sep/09INFORME 2,423GXEP10S09GASTOS01 31 01 01 GAAC010 2009

10.118.10801.24 1.1.8.2.4. Emitir 3 informes preliminares de Auditoría Especial de entidades focalizadas al 2013


COPACABANA

AUESP GAAC 1 303 0Oct/13Dic/08INFORME 1,786GXEP10J10GASTOS02 31 03 02 GAAC010 2010


PALCA

AUESP GAAC 0 1,177 0Abr/14Oct/10INFORME 1,941GXEP07O10GASTOS02 31 01 06 GAAC010 2010


PUCARANI

AUESP GAAC 1 410 0Dic/13Abr/11INFORME 1,186GXEP13A11CUMPLIMIENTO DE

CONTRATOS

01 31 01 02 GAAC010 2011


PUCARANI

AUESP GAAC 1 0 0Dic/13Abr/11INFORME 1,186GXEP13A11CUMPLIMIENTO DE

CONTRATOS

01 31 01 02 GAAC010 2011


CALACOTO

AUESP GAAC 0 43 0Nov/14Jun/10INFORME 2,126GXEP05J10GASTOS02 31 03 01 GAAC010 2010

10.118.10801.27 1.1.8.2.7. Emitir 3 informes complementarios derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta al 2013


SORATA

AUESP GAAC 1 1,223 0Oct/13Sep/09INFORME 2,423GXEP10S09GASTOS01 31 01 01 GAAC010 2009


SORATA

AUESP GAAC 2 0 0Dic/13Sep/09INFORME 2,423GXEP10S09GASTOS01 31 01 01 GAAC010 2009


YACUIBA

AUESP GAAC 1 998 0Dic/13Dic/08INFORME 3,904GXEP04D08GASTOS01 05 01 05 GAAC010 2008

10.118.10801.28 1.1.8.2.8. Emitir el 100% de informes de supervisión al 2013

SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE

SOLICITUDES Y DENUNCIAS

INFA GAAC 100 478 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

SOLICITUDES

ATENDIDAS

0SUPERVISION Y

ATENCIÓN DENUNCIAS

118 10801 28 01 GAAC10 2013

10.118.10801.29 1.1.8.2.9. Emitir 1 informe de apoyo financiero solicitados por las Subcontralorias de la CGE al 2013


SANTA CRUZ DE LA SIERRA

APOAUESP GAAC 1 300 0Dic/13Jun/13INFORME 0GXXP06J13INFORME DE APOYO

FINANCIERO A LA

AUDITORIA K1EP01M13

02 31 02 02 GAAC010 2013

10.118.113.14G 1.1.8.2.14. Emitir 2 Notas Administrativas a nivel nacional al 2013




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año

GOBIERNO MUNICIPAL DE RIBERALTA AUESP GDB 2 529 0Abr/13Ene/12INFORME 2,022GBEP11S09CARTA

ADMINISTRATIVA PARA

EL INICIO DE PROCESO

ADMINISTRATIVO

CONTRA SERVIDORES

PUBLICOS DEL

MUNICIPIO,

EMERGENTE DE LA

EVALUACION DE

DESCARGO

01 17 01 30 GDB010 2009

10.118.113.23E 1.1.8.2.3. Emitir 3 informes circunstanciados derivados de los relevamientos y auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel departamental al 2013

PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DEL

BENI

AUESP GDB 1 320 0Jun/13Sep/10INFORME 248EBEP05N10ADQUISICIÓN DE

GRUPO ELECTRÓGENO

PARA LA COMUNIDAD

DE YACUMO CON

RECURSOS DE IDH

01 17 01 08 GDB010 2010


BENI

AUESP GDB 1 240 0Ago/13Mar/09INFORME 2,584EBEP32M09TRANSFERENCIA DE

RECURSOS A LA

COOPERATIVA

ELECTRICA DE

RIBERALTA LTDA. PARA

SU PLANTA DE

BIOMASA

01 17 01 19 GDB010 2009


BENI

AUESP GDB 1 334 0Jun/13Ago/11INFORME 2,316EBEP05G11CONSTRUCCIÓN DE

COMANDO POLICIAL DE

SANTA ANA DE

YACUNA

01 17 01 02 GDB010 2011


BENI

AUESP GDB 0 263 0Ene/14Oct/10INFORME 949EBEP03O10ADQUISICIÓN DE

UTILES ESCOLARES

PARA ALUMNOS DE 1° A

5° DE PRIMARIA

(MOCHLAS

AUTOMÁTICAS)

01 17 01 04 GDB010 2010

GOBIERNO AUTONOMO


AUESP GDB 0 0 0Ene/14Mar/12INFORME 1,418EBEP03M12USO DE

INSTRUMENTOS

FALCIFICADOS EN LOS

DESCARGOS DE

FONDOS EN AVANCE

(LA PAZ)

01 17 02 01 GDB010 2012

10.118.113.23G 1.1.8.2.3. Emitir 1 informe circunstanciado derivado de los relevamientos y auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel departamental al 2013

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI

JOSE BALLIVIAN

AUESP GDB 1 396 900Nov/13Feb/12INFORME 2,125GBEP05F12INFORME

CIRCUNSTANCIADO DE

HECHOS SOBRE

ADQUISICIÓN DE

VEHICULOS A MEDIO

USO

01 17 04 02 GDB010 2012

10.118.113.24E 1.1.8.2.4. Emitir 4 informes preliminares de Auditoría Especial de entidades focalizadas a nivel departamental al 2013



NAVEGACION AEREA BENI

AUESP GDB 1 1,440 220Jul/13Jun/09INFORME 1,768EBEP28J09INGRESOS Y GASTOS Y

PAGO DE BENEFICIOS

SOCIALES

01 17 01 05 GDB010 2009

GOBIERNO AUTONOMO


AUESP GDB 1 1,096 0Dic/13Mar/12INFORME 1,418EBEP03M12FONDOS EN AVANCE

MANEJADOS CON

RECURSOS IDH, NO

DESCARGADOS

01 17 02 01 GDB010 2012




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD

AGROPECUARIA E INOCUIDAD

ALIMENTARIA - BENI

AUESP GDB 1 842 0Dic/13Dic/09INFORME 1,800EBEP20D09GASTOS01 17 01 06 GDB010 2009

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD -

BENI

AUESP GDB 1 1,336 0Dic/13Nov/11INFORME 1,352EBEP06N11NÓMINAS01 17 02 02 GDB010 2011



NAVEGACION AEREA BENI

AUESP GDB 0 0 0May/14Jul/09INFORME 1,768EBEP28J09INGRESOS Y GASTOS

(PAGO DE BENEFICIOS

SOCIALES)

01 17 01 05 GDB010 2009

10.118.113.24G 1.1.8.2.4. Emitir 3 informes preliminares de Auditoría Especial de entidades focalizadas a nivel departamental al 2013


HUACARAJE

AUESP GDB 1 1,598 0Dic/13Abr/10INFORME 1,958GBEP01A10AUDITORÍA ESPECIAL

DE GATOS DE

FUNCIONAMIENTO E

INVERSIÓN CON

RECURSOS

PROVENIENTES DE

TRANSFERENCIAS,

DONACIONES

VENEZOLANAS Y

OTROS

02 17 01 11 GDB010 2010


MAGDALENA

AUESP GDB 1 1,250 0Dic/13Oct/10INFORME 3,977GBEP02S10AUDITORIA ESPECIAL

DE GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO E

INVERSIÓN CON

RECURSOS

PROVENIENTES DE

TRANSFERENCIAS,

DONACIONES

VENEZOLANAS Y

OTROS

02 17 01 09 GDB010 2010


BAURES

AUESP GDB 1 1,772 0Dic/13Ago/11INFORME 1,551GBEP06S11AUDITORÍA ESPECIAL

DE EGRESOS,

CUMPLIMIENTO DE

CONTRATO,

MOVIMIENTO DE LAS

CUENTAS DE ACTIVO

EXIGIBLE Y USO Y

DESTINO DE

DONACIONES

01 17 04 02 GDB010 2011

GOBIERNO MUNICIPAL DE LORETO AUESP GDB 0 413 800Abr/14Nov/09INFORME 2,738GBEP19N09SIAUDITORÍA ESPECIAL

SOBRE LA LEGALIDAD

DE GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO,

INVERSIÓN, FONDOS

EN AVANCE Y

RECURSOS DE

DONACIONES

01 17 01 29 GDB010 2009


JOSE BALLIVIAN

AUESP GDB 0 0 0May/14Feb/12INFORME 2,125GBEP05F12AUDITORÍA ESPECIAL

DE FONDOS EN

AVANCE MANEJADO

CON RECURSOS DEL

IDH

01 17 04 02 GDB010 2012


SAN IGNACIO DE MOXOS

AUESP GDB 0 18 1000Sep/14May/12INFORME 478GBEP01J12AUDITORÍA ESPECIAL

SOBRE GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO E

INVERSIÓN

01 17 05 01 GDB010 2012




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año


SAN RAMON - BENI

AUESP GDB 0 500 900Dic/14Ago/13INFORME 0GBEP20G13AUDITORÍA ESPECIAL

SOBRE MANEJO DE

RECURSOS DE LAS

CUENTAS FISCALES

01 17 04 01 GDB010 2013

10.118.113.27G 1.1.8.2.7. Emitir 2 informes complementarios derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel departamental 2013


JOSE BALLIVIAN

AUESP GDB 1 112 0Abr/13Mar/09INFORME 1,573GBEP30M09AUDITORÍA ESPECIAL

SOBRE PAGO DE

SUELDO QUE

SOBREPASAN LA

REMUNERACIÓN

MÁXIMA FIJADA PARA

EL SECTOR PÚBLICO

01 17 01 18 GDB010 2009

GOBIERNO MUNICIPAL DE RIBERALTA AUESP GDB 1 0 0Nov/13Ene/12INFORME 2,022GBEP11S09AUDITORIA ESPECIAL

DE GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO,

INVERSIÓN, DONDOS

EN AVANCE Y

RECURSOS DE

DONACIÓN

01 17 01 30 GDB010 2009

10.118.113.28E 1.1.8.2.8. Iniciar el 100% de informes de supervisión a nivel nacional al 2013


BENI

SUP GDB 0 354 180Feb/15Nov/13INFORME 0PISTA DE ATERRIZAJE

DEL AEROPEURTO DE

RURRENABAQUE

118 113 28E 01 GDB10 2013

GOBIERNO AUTONOMO


SUP GDB 0 451 0Feb/15Oct/13INFORME 0PROCESO DE

CONTRATACIÓN DE

SERVICIOS DE

CONSULTORIA POR

PRODUCTO PARA

INVENTARIACIÓN,

REVALORIZACIÓN

TÉCNICA DE ACTIVOS

FIJOS

118 113 28E 02 GDB10 2013

10.118.113.28G 1.1.8.2.8. Bolsa de Supervision y Denuncias a nivel nacional al 2013

SUPERVISIÓN Y ATENCION DE

SOLICITUDES Y DENUNCIAS SCAC

SUP GDB 100 703 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

SOLICITUDES

ATENDIDAS

0SUPERVISIÓN -

ATENCION DENUNICAS

SCAC

118 113 28G 01 GDB10 2013

10.118.114.23G 1.1.8.2.3. G Emitir 3 informes circunstanciados derivados de los relevamientos y auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel departamental al 2013


PUERTO VILLARROEL

AUESP GDC 1 0 0Abr/13Abr/13INFORME 0GCEP03E13GASTOS DE

PROGRAMAS DE

INVERSIÓN

01 18 04 10 GDC010 2013


PUERTO VILLARROEL

AUESP GDC 1 0 0Jul/13Mar/13INFORME 0GCEP03E13GASTOS DE

PROGRAMAS DE

INVERSIÓN

01 18 04 10 GDC010 2013


PUERTO VILLARROEL

AUESP GDC 1 0 0Dic/13Abr/13INFORME 0GCEP03E13GASTOS DE

PROGRAMAS DE

INVERSIÓN

01 18 04 10 GDC010 2013

10.118.114.24E 1.1.8.2.4. E Emitir 3 informes preliminares de Auditoría Especial de entidades focalizadas a nivel departmental al 2013.


EDUCACION - COCHABAMBA

AUESP GDC 1 0 0Jun/13Abr/07INFORME 902ECEP14A07CONSTRUCCIÓN

DISTRITAL TACOPAYA

03 18 18 24 GDC010 2007

CAJA NACIONAL DE SALUD (REGIONAL -

COCHABAMBA)

AUESP GDC 1 700 2040Nov/13Oct/11INFORME 1,990ECEP15O11ADQUISICIÓN Y

DOTACIÓN DE ROPA

DE TRABAJO

01 18 02 01 GDC010 2011




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD -

COCHABAMBA

AUESP GDC 0 1,000 100Ene/14May/11INFORME 1,699ECEP04Y11DEUDA ACUMULADA

DE LA COMPAÑIA DE

SERVICIOS

ELÉCTRICOS SA. CON

(COSERELEC S.A.) CON

ENDE

01 18 01 11 GDC010 2011


CAMINOS DE COCHABAMBA

AUESP GDC 1 1,200 1020Nov/13Oct/11INFORME 945ECEP05O11COMPRA DE SALIDA DE

CEMENTO ASFÁLTICO

PROYECTO CAICO -

ZOFRACO

01 18 02 02 GDC010 2011

10.118.114.24G 1.1.8.2.4. G Emitir 9 informes preliminares de Auditoría Especial de entidades focalizadas a nivel departamental al 2013.


COCHABAMBA

AUESP GDC 1 1,200 1038Nov/13Abr/11INFORME 2,714GCEP02A11FONDOS EN AVANCE Y

SUELDOS MAYORES A

BS.15.000

01 18 01 19 GDC010 2011


CLIZA

AUESP GDC 1 1,400 815Dic/13Abr/11INFORME 2,048GCEP03A11GASTOS POR

INCENTIVOS

ECONÓMICOS

01 18 01 22 GDC010 2011


COCHABAMBA

AUESP GDC 1 1,000 410Abr/13Sep/09INFORME 2,459GCEP08S09DESEMBOLSOS EN LA

CASA DE CULTURA

01 18 02 43 GDC010 2009


COCHABAMBA

AUESP GDC 1 2,000 3655Mar/13Jul/10INFORME 4,543GCEP12Y10DESEMBOLSO

CUMPLIMIENTO DE

PLAZOS Y

SUBCONTRATOS

PROMAN DE LA

CONSTRUCCIÓN

PEUNTE COBIJA

02 18 01 13 GDC010 2010


COLCAPIRHUA

AUESP GDC 1 1,400 1015Nov/13May/10INFORME 3,030GCEP06J10GASTOS02 18 01 20 GDC010 2010


ENTRE RIOS - CBBA

AUESP GDC 0 800 1625Oct/14Jul/13INFORME 0GCEP01L13GASTOS DE

PROGRAMAS DE

INVERSIÓN

01 18 04 09 GDC010 2013


INDEPENDENCIA

AUESP GDC 0 800 1930Jun/14May/12INFORME 1,261GCEP12Y12GASTOS EN

ACTIVIDADES

PROGRAMÁTICAS

01 18 05 04 GDC010 2012


MIZQUE

AUESP GDC 0 1,200 1420Abr/14Ene/10INFORME 1,908GCEP10Y10CUENTAS POR

COBRAR A CORTO

PLAZO ORIGINADAS EN

FONDOS EN AVANCE

02 18 01 07 GDC010 2010


PUERTO VILLARROEL

AUESP GDC 0 2,283 1225Feb/14Abr/13INFORME 0GCEP03E13GASTOS DE

PROGRAMAS DE

INVERSIÓN

01 18 04 10 GDC010 2013


QUILLACOLLO

AUESP GDC 1 1,400 1015Nov/13Abr/11INFORME 2,310GCEP04A11GASTOS POR

SERVICIOS NO

PERSONALES,

MATERIALES Y

SUMINISTROS

01 18 01 20 GDC010 2011


SACABA

AUESP GDC 1 1,400 815Mar/13Ene/10INFORME 1,970GCEP05D09CONTRATOS DE

OBRAS PASARELAS

PEATONALES INCA

RANCHO Y HUAYLLANI

01 18 02 47 GDC010 2009

GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIVAÑEZ AUESP GDC 1 1,000 2335Dic/13Jul/09INFORME 1,992GCEP17L09FONDOS ROTATORIOS

Y FONDOS EN AVANCE

PENDIENTES DE

DESCARGO

01 18 02 15 GDC010 2009




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año

GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIVAÑEZ AUESP GDC 0 0 0Dic/14Jul/09INFORME 1,992GCEP17L09FONDOS ROTATORIOS

Y FONDOS EN AVANCE

PENDIENTES DE

DESCARGO

01 18 02 15 GDC010 2009


TIQUIPAYA

AUESP GDC 0 1,000 1425Feb/14May/11INFORME 1,862GCEP09Y11GASTOS

PROGRAMA:DESARROL

LO Y PROMOSIÓN AL

DEPORTE,

DESARROLLO A LA

CULTURA,

DESARROLLO Y

FOMENTO DEL

TURISMO, PARTIDAS

NO ASIGNABLES

01 18 01 21 GDC010 2011


VACAS

AUESP GDC 1 300 310Sep/13Jul/11INFORME 1,073GCEP10L00GASTOS76 GDC30101 2001


VINTO

AUESP GDC 0 1,500 3250Ene/14May/10INFORME 2,305GCEP11Y10CUENTAS POR

COBRAR A CORTO

PLAZO

02 18 01 11 GDC010 2010


VINTO

AUESP GDC 0 0 0Ago/14May/10INFORME 2,305GCEP11Y10CUENTAS POR

COBRAR A CORTO

PLAZO

02 18 01 11 GDC010 2010


VINTO

AUESP GDC 0 0 0May/14May/10INFORME 2,305GCEP11Y10CUENTAS POR

COBRAR A CORTO

PLAZO

02 18 01 11 GDC010 2010

10.118.114.25E 1.1.8.2.5. E Emitir 1 informe ampliatorio derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel departamental al 2013.


COCHABAMBA

AUESP GDC 1 0 0Dic/13Mar/07INFORME 2,631ECEP32M07PAGO DE PRIMAS,

BONO DE

PRODUCCIÓN Y

REPOSICIÓN DE ROPA

DE TRABAJO

03 18 18 13 GDC010 2007

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION

SOCIAL - COCHABAMBA

AUESP GDC 0 800 500Feb/14Sep/09INFORME 1,471ECEP07S09PAGOS A

CONSULTORES Y

EDUCADORES

01 18 02 40 GDC010 2009

10.118.114.25G 1.1.8.2.5. G Emitir 1 informe ampliatorio derivado de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel departamental al 2013.

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON

UMSS

AUESP GDC 1 1,950 2230Dic/13Nov/09INFORME 3,761GCEP15N08COMPROBANTES DE

CONTABILIDAD Y

PLANILLAS DE

SUELSDOS, SALARIOS Y

OTROS

01 18 02 34 GDC010 2008


UMSS

AUESP GDC 0 0 0Ago/14Nov/08INFORME 3,761GCEP15N08COMPROBANTES DE

CONTABILIDAD Y

PLANILLAS DE

SUELDOS, SALARIOS Y

OTROS

01 18 02 34 GDC010 2008

10.118.114.27E 1.1.8.2.7. E Emitir 4 informes complementarios derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel departamental al 2013.


EDUCACION - COCHABAMBA

AUESP GDC 1 1,400 810Jun/13Abr/07INFORME 902ECEP14A07CONSTRUCCIÓN

DISTRITAL TACOPAYA

03 18 18 24 GDC010 2007

CAJA NACIONAL DE SALUD (REGIONAL -

COCHABAMBA)

AUESP GDC 0 0 0Nov/14Oct/11INFORME 1,990ECEP15O11ADQUISICIÓN Y

DOTACIÓN DE ROPA

DE TRABAJO

01 18 02 01 GDC010 2011




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año


COCHABAMBA

AUESP GDC 1 800 1220Dic/13Mar/07INFORME 2,631ECEP32M07PAGO DE PRIMAS,

BONO DE

PRODUCCIÓN Y

REPOSICIÓN DE ROPA

DE TRABAJO

03 18 18 13 GDC010 2007


COCHABAMBA

AUESP GDC 0 0 0Ago/14Mar/07INFORME 2,631ECEP32M07PAGO DE PRIMAS,

BONO DE

PRODUCCIÓN Y

REPOSICIÓN DE ROPA

DE TRABAJO

03 18 18 13 GDC010 2007


ADMINISTRACION REGIONAL

COCHABAMBA

AUESP GDC 1 600 0Nov/13Nov/09INFORME 1,958ECEP22N09PAGO DE

REMUNERACIONES

QUE SUPERAN LA

FIJADA PARA EL

SECTOR PÚBLICO Y

DOBLE AGUINALDO

01 18 02 46 GDC010 2009


CAMINOS DE COCHABAMBA

AUESP GDC 0 0 0Oct/14Oct/11INFORME 945ECEP05O11COMPRA DE SALIDA DE

CEMENTO ASFÁLTICO

PROYECTO CAICO -

ZOFRACO

01 18 02 02 GDC010 2011


SOCIAL - COCHABAMBA

AUESP GDC 0 0 0Jul/14Sep/09INFORME 1,471ECEP07S09PAGOS A

CONSULTORES Y

EDUCADORES

01 18 02 40 GDC010 2009


COCHABAMBA

AUESP GDC 1 300 0Sep/13Mar/99INFORME 2,145ECEP16M99FONDOS EN AVANCE

(PROCESAMIENTO DE

INFORME POR ORDEN

JUDICIAL)

02 18 02 10 GDC010 2010

10.118.114.27G 1.1.8.2.7. G Emitir 5 informes complementarios derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel departamental al 2013.


COCHABAMBA

AUESP GDC 1 0 0Oct/13Sep/09INFORME 2,459GCEP08S09DESEMBOLSOS EN LA

CASA DE LA CULTURA

01 18 02 43 GDC010 2009


COCHABAMBA

AUESP GDC 0 1,000 510Ene/14Dic/08INFORME 5,323GCEP16D08DESEMBOLSOS A OTBS

Y JUNTAS VECINALES

DE KARA KARA

01 18 02 35 GDC010 2008


COLCAPIRHUA

AUESP GDC 1 100 0Sep/13Sep/06INFORME 1,730GCEP27L06COMPROBANTES DE

PAGO, CONTRATOS Y

OTROS PROYECTOS

DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

MACOTI

02 18 06 11 GDC032 2006


COLCAPIRHUA

AUESP GDC 1 1,900 315Oct/13Mar/08INFORME 4,510GCEP34M08PAGO BONO DE

ANTIGUEDAD

01 18 02 17 GDC010 2008


PUERTO VILLARROEL

AUESP GDC 0 0 0Nov/14Abr/13INFORME 0GCEP03E13GASTOS DE

PORGRAMAS DE

INVERSIÓN

01 18 04 10 GDC010 2013


COLCAPIRHUA

AUESP GDC 0 0 0Mar/14Mar/08INFORME 4,510GCEP34M08PAGO DE BONO DE

ANTIGUEDAD

01 18 02 17 GDC010 2008


SICAYA

AUESP GDC 1 1,500 0Nov/13Sep/09INFORME 2,425GCEP18L09DESEMBOLSOS01 18 02 14 GDC010 2009


TOLATA

AUESP GDC 0 1,700 410Abr/14Abr/10INFORME 1,735GCEP18A10DESEMBOLSOS POR

EXPROPIACIÓN DE UN

TERRENO

02 18 01 18 GDC010 2010




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y ALCANTARILLADO

AUESP GDC 1 700 0Jul/13Mar/08INFORME 4,943GCEP26M08GASTOS DE

REPRESENTACIÓN,

DESEMBOLSOS SIN

RESPALDO A

SECRETARIA

ASISTENTE, SERVICIOS

DE CONSULTORIA Y

PAGO A LA EMPRESA

JARDINES

01 18 02 13 GDC010 2008

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y ALCANTARILLADO

AUESP GDC 1 0 0Jul/13Mar/08INFORME 4,943GCEP26M08GASTOS DE

REPRESENTACIÓN,

DESEMBOLSOS SIN

RESPLADO A

SECRETARIA

ASISTENTE, SERVICIOS

DE CONSULTORIA Y

PAGO A LA EMPRESA

JARDINES

01 18 02 13 GDC010 2008


UMSS

AUESP GDC 0 0 0Ago/14Nov/08INFORME 3,761GCEP15N08COMPROBANTES DE

CONTABILIDAD Y

PLANILLAS DE

SUELDOS, SALARIOS Y

OTROS.

01 18 02 34 GDC010 2008

10.118.114.28E 1.1.8.2.8. E Emitir el 100% de informes de supervisión a nivel departamental al 2013.

BOLSA PARA SUPERVISIÓN Y DENUNCIAS INFA GDC 0 628 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA

SUPERVISIÓN Y

DENUNCIAS

118 114 28E 01 GDC10 2013

10.118.114.28G 1.1.8.2.8. G Emitir el 100% de informes de supervisión a nivel departamental al 2013

GOBIERNO MUNICIPAL DE VINTO SUP GDC 1 200 0Nov/13Ene/13INFORME 0CONTRATACIÓN

EMPRESAS IAFAL Y

ASOGAL PARA

PROVISIÓN DESAYUNO

ESCOLAR EN GM

VINTO, GM CAPINOTA,

GM SIPE SIPE, GM

ARBIETO, GM

COLCAPIRHUA

118 114 28G 01 GDC10 2013

SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN A

SOLICITUDES DE AUDITORIA Y

DENUNICAS

INFA GDC 100 2,851 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

SOLICITUDES

ATENDIDAS

0SUPERVISIÓN Y

ATENCIÓN A

SOLICITUDES DE

AUDITORIA Y

DENUNICAS

118 114 28G 02 GDC10 2013

10.118.115.22G 1.1.8.2.2. Realizar el 100% de relevamiento de información a nivel Departamental hasta el 2013.


TARVITA (VILLA ARIAS)

RELEV GDH 0 166 0Mar/14Nov/13NO APLICABLE 0ACTIVO EXIGIBLE Y

PROCESOS DE

CONTRATACION

118 115 22G 01 GDH10 2013

10.118.115.23G 1.1.8.2.3. Emitir 2 informes circunstanciados derivados de los relevamientos y auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel Departamental al al 2013.


SUCRE

AUESP GDH 1 308 0Mar/13Ene/08INFORME 1,892GHEP22L09RECAUDACIÓN Y

GASTOS DE

RECURSOS

PROVENIENTES DE LA

TASA DE ALUMBRADO

PÚBLICO Y VIATICOS

01 19 01 07 GDH010 2009


SUCRE

AUESP GDH 1 12 0Ene/13Oct/12INFORME 0GHEP38O12CONTRATACIÓN DE

COORDINADORES

02 19 02 02 GDH010 2012




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año

10.118.115.24E 1.1.8.2.4. Realizar el 1 informe preliminar de Auditoría Especial de entidades focalizadas a nivel Departamental al 2013


SOCIAL- CHUQUISACA

AUESP GDH 1 1,959 1000May/13Feb/10INFORME 3,203EHEP01F10INGRESOS Y EGRESOS01 19 01 18 GDH010 2010

GOBIERNO AUTONOMO DEL

DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA

AUESP GDH 0 1,304 1000Dic/14May/13INFORME 0EHEP10Y13VIÁTICOS01 19 02 02 GDH010 2013

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL

(CHUQUISACA)

AUESP GDH 0 496 1500Dic/14Nov/13INFORME 0PROCESO DE

TRANSICIÓN

118 115 24E 03 GDH10 2013


CAMINOS - CHUQUISACA

AUESP GDH 0 1,133 1500Dic/14Dic/13INFORME 0VIÁTICOS118 115 24E 04 GDH10 2013


SUCRE

AUESP GDH 0 1,200 1440Dic/14Dic/13INFORME 0VIÁTICOS118 115 24E 05 GDH10 2013


CHUQUISACA

AUESP GDH 0 0 1300Dic/14Oct/08INFORME 436EHEP22O08GASTOS DEL

PROYECTO DE

CONVERSIÓN

ELÉCTRICA LÍNEA

TRIFÁSICA EN MEDIA

TENSIÓN SAN LUCAS -

CULPINA

01 19 03 12 GDH010 2008

10.118.115.24G 1.1.8.2.4. Emitir 4 informes preliminares de Auditoría Especial de entidades focalizadas a nivel Departamental al 2013


CAMARGO

AUESP GDH 0 408 500Ene/14May/08INFORME 4,377GHEP23Y08GASTOS Y FONDOS EN

AVANCE

01 19 02 13 GDH010 2008

GOBIERNOAUTONOMO MUNICIPAL DE

ICLA (VILLA RICARDO MUJIA)

AUESP GDH 1 994 1700Ago/13May/08INFORME 3,178GHEP30M08INGRESOS Y GASTOS,

FONDOS EN AVANCE Y

CAJAS PAGADORAS

01 19 02 11 GDH010 2008


INCAHUASI

AUESP GDH 0 330 400Ene/14Ene/08INFORME 722GHEP29M08INGRESOS Y GASTOS01 19 03 06 GDH010 2008


MONTEAGUDO

AUESP GDH 0 100 400May/14Ene/08INFORME 771GHEP18G09SIRECURSOS DONADOS

POR EL GOBIERNO DE

VENEZUELA,

PROCESOD DE

CONTRATACIÓN Y

EJECUCIÓN DE LOS

PROYECTOS

01 19 01 09 GDH010 2009


SUCRE

AUESP GDH 0 904 500Ene/14Jul/09INFORME 1,892GHEP22L09RECAUDACIÓN Y

GASTOS DE

RECURSOS

PROVENIENTES DE LA

TASA DE ALUMBRADO

PÚBLICO Y VIÁTICOS

01 19 01 07 GDH010 2009


SUCRE

AUESP GDH 0 1,191 650Feb/14Oct/08INFORME 2,832GHEP25O08RECAUDACIÓN Y

GASTOS DE

RECURSOS

PROVENIENTES DE LA

TASA DE ALUMBRADO

PÚBLICO Y VIÁTICOS

01 19 02 17 GDH010 2008


TARVITA (VILLA ARIAS)

AUESP GDH 1 647 600Oct/13Abr/08INFORME 2,847GHEP15A08GASTOS01 19 03 15 GDH010 2008


VILLA ZUDAÑEZ (TACOPAYA)

AUESP GDH 0 599 550Feb/14Sep/08INFORME 2,196GHEP05S08GASTOS01 19 02 10 GDH010 2008


SAN PABLO DE HUACARETA

AUESP GDH 0 100 400Jul/14Abr/12INFORME 3GHEP09Y12CONSTRUCCIÓN

COLISEO CERRADO

HUACARETA

01 19 05 06 GDH010 2012




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año

UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y

PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER

DE CHUQUISACA

AUESP GDH 0 1,234 802Jul/14Ene/12INFORME 106GHEP01Y12INGRESOS Y GASTOS

DE RECURSOS

PROVENIENTES DE

DIVIDENDOS FANCESA

01 19 05 01 GDH010 2012

10.118.115.25E 1.1.8.2.5. Realizar el 1 de informe ampliatorio derivado de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel Departamental al 2013.

REPRESENTACION DISTRITAL CONSEJO

DE LA MAGISTRATURA CHUQUISACA

AUESP GDH 1 0 0Dic/13Jul/09INFORME 4,266EHEP12L09GASTOS EN NÓMINAS Y

BONOS

01 19 01 02 GDH010 2009



AUESP GDH 0 656 1000Dic/14Mar/09INFORME 3,168EHEP09M09INGRESOS Y GASTOS01 19 01 16 GDH010 2009

10.118.115.27E 1.1.8.2.7. Emitir 8 de informes complementarios derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel Departamental al 2013


SOCIAL- CHUQUISACA

AUESP GDH 1 0 0Dic/13Feb/10INFORME 3,203EHEP01F10INGRESOS Y EGRESOS01 19 01 18 GDH010 2010

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL AUESP GDH 1 78 0Abr/13Jul/09INFORME 1,578EHEP10L09INGRESOS Y EGRESOS01 19 01 04 GDH010 2009



AUESP GDH 1 731 1000Oct/13Jul/09INFORME 4,266EHEP12L09GASTOS EN NÓMINAS Y

BONOS

01 19 01 02 GDH010 2009



AUESP GDH 1 0 0Jul/13Jul/09INFORME 4,266EHEP12L09GASTOS EN NÓMINAS Y

BONOS

01 19 01 02 GDH010 2009

FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA AUESP GDH 1 404 0Oct/13May/07INFORME 2,601EHEP14Y07INGRESOS Y EGRESOS03 19 19 05 GDH010 2007

FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA AUESP GDH 1 0 0Oct/13May/07INFORME 2,601EHEP14Y07INGRESOS Y EGRESOS03 19 19 05 GDH010 2007


CHUQUISACA

AUESP GDH 1 539 0Nov/13May/11INFORME 2,487EHEP14Y11FONDOS EN AVANCE01 19 01 19 GDH010 2011


CHUQUISACA

AUESP GDH 1 0 0Dic/13May/11INFORME 2,487EHEP14Y11FONDOS EN AVANCE01 19 01 19 GDH010 2011



AUESP GDH 0 0 0Oct/14Mar/09INFORME 3,168EHEP09M09INGRESOS Y GASTOS01 19 01 16 GDH010 2009

10.118.115.27G 1.1.8.2.7. Emitir 5 de informes complementarios derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel Departamental al 2013

GOBIERNOAUTONOMO MUNICIPAL DE

ICLA (VILLA RICARDO MUJIA)

AUESP GDH 1 0 0Oct/14Mar/08INFORME 3,178GHEP30M08INGRESOS Y GASTOS,

FONDOS EN AVANCE Y

CAJAS PAGADORAS

01 19 02 11 GDH010 2008


SAN PABLO DE HUACARETA

AUESP GDH 1 719 0Dic/13Abr/08INFORME 1,917GHEP31A08GASTOS01 19 02 12 GDH010 2008


TOMINA

AUESP GDH 1 337 0Dic/13Jun/08INFORME 1,867GHEP23J08GASTOS01 19 02 14 GDH010 2008


PONTIFICIA DE SFXCH - PROYECTO UNI II

KELLOG

AUESP GDH 1 213 0Oct/13Ago/12INFORME 503GHEP17F01MANEJO DE

RECURSOS Y

CUMPLIMIENTO DE

ESPECIFICACIONES

TECNICAS

127 GDH30101 2001


VILLA SERRANO

AUESP GDH 1 0 0Jun/13May/08INFORME 1,074GHEP22Y08AUDITORIA ESPECIAL

DE INGRESOS Y

EGRESOS

01 19 03 07 GDH010 2008



DE CHUQUISACA

AUESP GDH 1 74 200May/14Jul/09INFORME 2,419GHEP23L09REMUNERACIONES Y

AGUINALDOS

01 19 01 13 GDH010 2009



DE CHUQUISACA

AUESP GDH 2 74 0Dic/13Jul/09INFORME 2,419GHEP23L09REMUNERACIONES Y

AGUINALDOS

01 19 01 13 GDH010 2009

10.118.115.28E 1.1.8.2.8 Bolsa de Supervision y Denuncias a nivel Departamental al 2013




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año

GOBIERNO AUTONOMO

DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

SUP GDH 0 100 0Ene/14Nov/13INFORME 0SENTENCIA N° 18/2013

QUE ESTABLECE

CARGO CONTRA LA

GOBERNACIÓN POR

$US 93.354.000 A FAVOR

DE SOBOCE

118 115 28E 01 GDH10 2013

BOLSA PARA SUPERVISIÓN Y DENUNCIAS INFA GDH 100 846 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA

SUPERVISIÓN Y

DENUNCIAS

118 115 28E 02 GDH10 2013

10.118.115.28G 1.1.8.2.8 Bolsa de Supervision y Denuncias a nivel Departamental al 2013




SOLICITUDES

ATENDIDAS

0SUPERVISION Y

ATENCIÓN DENUNCIAS

118 115 28G 02 GDH10 2013

10.118.116.14E 1.1.8.2.14. Realizar 2 Notas Administrativas a nivel Departamental al 2013.

HOSPITAL DE CLINICAS AUESP GDL 1 0 0Abr/13May/12INFORME 1,997ELEP11A12INGRESOS POR

RECURSOS PROPIOS

01 20 02 01 GDL010 2012

GOBIERNO AUTONOMO


AUESP GDL 1 0 0Abr/13Sep/10INFORME 2,103ELEP14S10FONDOS EN AVANCE01 20 01 29 GDL010 2010

10.118.116.22E 1.1.8.2.2. Emitir 1 relevamiento de información a nivel Departamental hasta el 2013.

GOBIERNO AUTONOMO


RELEV GDL 1 1,200 0Dic/13Sep/13INFORME 0ELRP07S13CONSULTORIAS DE

LINEA Y POR

PRODUCTO

01 20 02 06 GDL010 2013

10.118.116.22G 1.1.8.2.2. Realizar 1 relevamiento de información a nivel Departamental hasta el 2013.


LA PAZ

RELEV GDL 1 600 0Dic/13Jul/13INFORME 0GLRP15G13RELEVAMIENTO DE

INFORMACION

ESPECIFICO SOBRE

APORTES PATRONALES

01 20 04 08 GDL010 2013

10.118.116.24E 1.1.8.2.4. Emitir 7 informes preliminares de Auditoría Especial de entidades focalizadas a nivel Departamental al 2013

HOSPITAL DE CLINICAS AUESP GDL 1 1,200 0Dic/13May/12INFORME 1,997ELEP11A12INGRESOS POR

RECURSOS PROPIOS

01 20 02 01 GDL010 2012

SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

AUESP GDL 1 1,500 2500Dic/13May/10INFORME 3,320ELEP25Y10ADQUISICIÓN DE

BIENES, PAGO DE

SUELDOS, REFRIGERIO

Y MOVILIDAD

01 20 01 10 GDL010 2010



AUESP GDL 1 0 0Dic/13May/10INFORME 3,320ELEP25Y10ADQUISICIÓN DE

BIENES, PAGO DE

SUELSDOS,

REFRIGERIO Y

MOVILDIAD

01 20 01 10 GDL010 2010



AUESP GDL 0 0 0Feb/14May/10INFORME 3,320ELEP25Y10ADQUISICIÓN DE

BIENES, PAGO DE

SUELDOS, REFRIGERIO

Y MOVILIDAD

01 20 01 10 GDL010 2010

SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO AUESP GDL 1 500 1000Dic/13Abr/12INFORME 1,356ELEP10A12ADQUISICIÓN DE TELAS

CASIMIR

01 20 02 02 GDL010 2012

CAJA PETROLERA DE SALUD

DEPARTAMENTAL LA PAZ

AUESP GDL 1 500 1200Dic/13Jun/11INFORME 1,694ELEP10J11PAGO DE BONO DE

RIESGO PROFESIONAL

Y ADQUISICIÓN

PRENDA DE VESTIR

01 20 01 03 GDL010 2011




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año


LA PAZ

AUESP GDL 1 400 1200Dic/13May/11INFORME 1,437ELEP21Y11PROCESO DE

RECLUTAMIENTO Y

SELECCIÓN DE

PERSONAL, PAGO

BONO ANTIGUEDAD Y

OTROS

01 20 01 26 GDL010 2011

GOBIERNO AUTONOMO


AUESP GDL 1 600 800Dic/13Sep/10INFORME 2,103ELEP14S10FONDOS EN AVANCE01 20 01 29 GDL010 2010

10.118.116.24G 1.1.8.2.4. Realizar 1 informe preliminar de Auditoría Especial de entidades focalizadas a nivel Departamental al 2013

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES AUESP GDL 0 1,000 900Jun/14May/09INFORME 840GLEP05Y09CONTRATACION DE

DOCENTES FACULTAD

DE COMUNICACION

SOCIAL

01 20 02 26 GDL010 2009


LAJA

AUESP GDL 0 836 200Abr/14Abr/10INFORME 1,330GLEP13A10GASTOS (CASOS

ESPECIFICOS)

02 20 01 16 GDL010 2010


PUERTO PEREZ

AUESP GDL 0 1,151 300Jun/14Jul/10INFORME 2,702GLEP04L10EGRESOS02 20 01 18 GDL010 2010


ANCORAIMES

AUESP GDL 0 488 200May/14Jul/10INFORME 3,011GLEP02L10EGRESOS02 20 01 17 GDL010 2010


CAJUATA

AUESP GDL 0 650 200Jul/14Ago/09INFORME 1,533GLEP05G09EGRESOS (CASOS

ESPECIFICOS)

01 20 02 32 GDL010 2009


EL ALTO

AUESP GDL 0 546 400Jul/14Abr/10INFORME 4,927GLEP11A10FONDOS EN AVANCE02 20 01 02 GDL010 2010


EL ALTO

AUESP GDL 0 0 0Jul/14Abr/10INFORME 4,927GLEP11A10FONDOS EN AVANCE02 20 01 02 GDL010 2010


COROCORO

AUESP GDL 0 990 200Mar/14Oct/11INFORME 2,581GLEP24Y11EGRESOS01 20 01 22 GDL010 2011


DESAGUADERO

AUESP GDL 0 713 400Sep/14May/11INFORME 4,202GLEP13Y11GASTOS01 20 01 27 GDL010 2011


DESAGUADERO

AUESP GDL 0 0 0Oct/14May/11INFORME 4,202GLEP13Y11GASTOS01 20 01 27 GDL010 2011


LA PAZ

AUESP GDL 0 606 20Ene/14May/10INFORME 2,806GLEP14Y10PASAJES Y VIATICOS02 20 01 20 GDL010 2010


SICA SICA (VILLA AROMA)

AUESP GDL 0 1,498 183Jul/14Oct/12INFORME 19GLEP02O12EGRESOS01 20 04 01 GDL010 2012

10.118.116.25G 1.1.8.2.5. Emitir 1 informe ampliatorio derivado de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel departamental al 2013


EL ALTO

AUESP GDL 1 0 0Abr/13Jun/06INFORME 16,371GLEP15Y06INGRESOS Y EGRESOS02 20 05 02 GDL032 2006

10.118.116.27E 1.1.8.2.7. Ejecutar el 100% de informes complementarios derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel Departamental al 2013

HOSPITAL DE CLINICAS AUESP GDL 0 0 0Ago/14May/12INFORME 1,997ELEP11A12INGRESOS POR

RECURSOS PROPIOS

01 20 02 01 GDL010 2012



AUESP GDL 0 0 0Jul/14May/10INFORME 3,320ELEP25Y10ADQUISICIÓN DE

BIENES, PAGO DE

SUELDOS, REFRIGERIO

Y MOVILIDAD

01 20 01 10 GDL010 2010



AUESP GDL 0 0 0Ago/14May/10INFORME 3,320ELEP25Y10ADQUISICIÓN DE

BIENES, PAGO DE

SUELDOS, REFRIGERIO

Y MOVILIDAD

01 20 01 10 GDL010 2010

SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO AUESP GDL 0 0 0Ago/14Abr/12INFORME 1,356ELEP10A12ADQUISICIÓN DE TELAS

CASIMIR

01 20 02 02 GDL010 2012




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año

CAJA PETROLERA DE SALUD

DEPARTAMENTAL LA PAZ

AUESP GDL 0 0 0Sep/14Jun/11INFORME 1,694ELEP10J11PAGO DE BONO DE

RIESGO PROFESIONAL

Y ADQUISICIÓN DE

PRENDA DE VESTIR

01 20 01 03 GDL010 2011


LA PAZ

AUESP GDL 0 0 0Sep/14May/11INFORME 1,437ELEP21Y11PROCESO DE

RECLUTAMIENTO Y

SELECCIÓN DE

PERSONAL, PAGO DE

BONO ANTIGUEDAD Y

OTROS

01 20 01 26 GDL010 2011

GOBIERNO AUTONOMO


AUESP GDL 0 0 0Jul/14Sep/10INFORME 2,103ELEP14S10FONDOS EN AVANCE01 20 01 29 GDL010 2010

10.118.116.27G 1.1.8.2.7. Emitir 9 informes complementarios derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel Departamental al 2013

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES AUESP GDL 0 3,910 850Oct/14Abr/10INFORME 2,853GLEP14A10NOMINAS02 20 01 03 GDL010 2010

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES AUESP GDL 0 0 0Mar/14Abr/10INFORME 2,853GLEP14A10NOMINAS02 20 01 03 GDL010 2010

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES AUESP GDL 0 0 0Oct/14May/09INFORME 840GLEP05Y09CONTRATACIÓN DE

DOCENTES FACULTAD

DE COMUNICACIÓN

SOCIAL

01 20 02 26 GDL010 2009


SAPAHAQUI

AUESP GDL 0 2,000 700Jun/14Ago/09INFORME 3,798GLEP06G09EGRESOS (CASOS

ESPECIFICOS)

01 20 02 30 GDL010 2009


SAPAHAQUI

AUESP GDL 0 0 0May/14Ago/09INFORME 3,798GLEP06G09EGRESOS (CASOS

ESPECIFICOS)

01 20 02 30 GDL010 2009


PUERTO ACOSTA

AUESP GDL 0 0 0Feb/14Ago/09INFORME 3,554GLEP11G09EGRESOS (CASOS

ESPECIFICOS)

01 20 02 04 GDL010 2009


EL ALTO

AUESP GDL 1 1,715 0Dic/13Jun/06INFORME 16,371GLEP15Y06INGRESOS Y EGRESOS02 20 05 02 GDL032 2006


EL ALTO

AUESP GDL 1 0 0Dic/13Jun/06INFORME 16,371GLEP15Y06INGRESOS Y EGRESOS02 20 05 02 GDL032 2006


CHUMA

AUESP GDL 0 400 200Feb/14Nov/08INFORME 1,831GLEP40N08GASTOS01 20 03 32 GDL010 2009


CARANAVI

AUESP GDL 1 128 0Dic/13Oct/08INFORME 3,368GLEP01O08EGRESOS01 20 03 05 GDL010 2008


COROICO

AUESP GDL 1 200 0Dic/13Jul/09INFORME 1,601GLEP16L09GASTOS DE INVERSION01 20 02 33 GDL010 2009


GUAQUI

AUESP GDL 1 196 0Dic/13May/09INFORME 2,302GLEP02Y09EGRESOS01 20 02 25 GDL010 2009


VIACHA

AUESP GDL 1 68 0Dic/13Oct/07INFORME 4,967GLEP06O07EGRESOS03 20 03 02 GDL010 2007

UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO AUESP GDL 1 100 0Dic/13Jul/07INFORME 3,045GLEP12L07EGRESOS Y PROCESO

DE CONTRATACION

BLOQUE "B"

03 20 02 06 GDL010 2007


PUERTO ACOSTA

AUESP GDL 1 850 50Dic/13Ago/09INFORME 3,554GLEP11G09EGRESOS (CASOS

ESPECIFICOS)

01 20 02 04 GDL010 2009


LA PAZ

AUESP GDL 1 1,472 700Sep/14Sep/10INFORME 7,206GLEP29G10BONOS 16 DE JULIO Y

20 DE OCTUBRE

02 20 01 22 GDL010 2010


BOLSA PARA SUPERVISIÓN Y DENUNCIAS INFA GDL 100 932 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

SOLICITUDES

ATENDIDAS

0BOLSA PARA

SUPERVISIÓN Y

DENUNCIAS

118 116 28E 01 GDL10 2013





PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año



INFA GDL 100 1,182 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

SOLICITUDES

ATENDIDAS

0SUPERVISIÓN Y

ATENCION DENUNCIAS

118 116 28G 01 GDL10 2013

10.118.117.211E 1.1.8.2.11. Iniciar informes de revisión de papeles de trabajo de firmas y/o profesionales que apoyan al control gubernamental a nivel Departamental al 2013

EMPRESA METALURGICA VINTO RPTA GDO 0 1,100 400Jul/14Mar/13INFORME 0EOTP02G13FIRMA BEDOJA Y

ASOCIADOS

01 22 02 03 GDO010 2013

10.118.117.214E 1.1.8.2.14. Emitir 1 Nota Administrativa a nivel Departamental al 2013

CORPORACION MINERA DE BOLIVIA AUESP GDO 1 0 0Mar/13Abr/10INFORME 2,190EOEP08A10GASTOS01 22 01 24 GDO010 2010


ORURO

AUESP GDO 0 0 0Ene/14Ago/11INFORME 930EOEP18G11CONSULTORÍA01 22 01 22 GDO010 2011

GOBIERNO AUTONOMO

DEPARTAMENTAL DE ORURO

AUESP GDO 0 0 0Nov/14Feb/11INFORME 756EOEP15F12FONDOS EN AVANCE01 22 02 01 GDO010 2012

EMPRESA MINERA HUANUNI AUESP GDO 0 0 0Nov/14Mar/13INFORME 0EOEP03G13PAGO

REMUNERACIONES

01 22 05 05 GDO010 2013



ORURO

AUESP GDO 0 0 0Ago/14Abr/10INFORME 4,073EOEP04A10PROYECTOS DE

INVERSIÓN

ANCORCAYA PAMPA

AULLAGAS Y

ELECTRIFICACIÓN

OCCIDENTE

02 22 01 02 GDO010 2010

CORPORACION MINERA DE BOLIVIA AUESP GDO 1 700 300Mar/13Abr/11INFORME 1,738EOEP14A11GASTOS01 22 01 19 GDO010 2011


ORURO

AUESP GDO 1 500 500Nov/13Ago/11INFORME 930EOEP18G11CONSULTORÍA01 22 01 22 GDO010 2011

GOBIERNO AUTONOMO



GOBIERNO AUTONOMO


AUESP GDO 0 1,828 700May/14Feb/13INFORME 0EOEP05M13REFACCIÓN COLISEO

CERRADO

01 22 02 01 GDO010 2013


ORURO

AUESP GDO 0 1,600 500May/14Mar/13INFORME 0EOEP11A13NÓMINAS01 22 02 04 GDO010 2013

EMPRESA MINERA HUANUNI AUESP GDO 0 1,100 600Abr/14Mar/13INFORME 0EOEP03G13PAGO DE

REMUNERACIONES

01 22 05 05 GDO010 2013



BELEN DE ANDAMARCA

AUESP GDO 0 651 400Ene/14Ago/09INFORME 1,141GOEP15G09GRUPOS 30000 Y 40000

CUENTAS CONTABLES

DEL ACTIVO

DISPONIBLE

01 22 01 15 GDO010 2009


CHALLAPATA

AUESP GDO 0 524 1700Abr/15Jun/10INFORME 972GOEP04J10SIOBRAS EJECUTADAS02 22 01 09 GDO010 2010


CHALLAPATA

AUESP GDO 0 393 2100Ene/15May/10INFORME 3,128GOEP23Y10GASTOS, CUENTAS

DISPONOBLES

02 22 01 08 GDO010 2010


CHOQUECOTA

AUESP GDO 0 463 650Ene/14Ago/11INFORME 1,411GOEP02G11GASTOS, CUENTAS

CONTABLES DEL

DISPONIBLE Y EXIGIBLE

01 22 01 05 GDO010 2011


EUCALIPTUS

AUESP GDO 0 428 900Jun/14Nov/09INFORME 1,414GOEP02N09GRUPOS

PRESUPUESTARIOS

30000, 40000 CTAS.

CONTABLES

DISPONIBLES Y

EXIGIBLES

01 22 01 18 GDO010 2009




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año


VILLA HUANUNI

AUESP GDO 1 1,830 1300Oct/13Dic/09INFORME 2,675GOEP07D09GASTOS PARTIDAS

30000 Y 40000

01 22 01 20 GDO010 2009


VILLA HUANUNI

AUESP GDO 0 0 0Mar/14Dic/09INFORME 2,675GOEP07D09GASTOS PARTIDAS

30000 Y 40000

01 22 01 20 GDO010 2009


HUARI

AUESP GDO 0 262 900May/14Ago/08INFORME 2,689GOEP11O08OBRAS EJECUTADAS01 22 02 19 GDO010 2008


MACHACAMARCA

AUESP GDO 0 611 1100May/14Jun/08INFORME 3,433GOEP05J08EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA

30000 Y 40000 CUENTAS

CONTABLES FONDOS

EN AVANCE Y

ANTICIPOS

01 22 03 05 GDO010 2008


ORURO

AUESP GDO 0 400 900Jun/14Jun/10INFORME 1,743GOEP02J10GASTOS POR

ADQUISICIONES

02 22 01 07 GDO010 2010


ORURO

AUESP GDO 0 1,197 2100Feb/15Oct/10INFORME 281GOEP03S10OBRAS EJECUTADAS02 22 01 18 GDO010 2010


ORURO

AUESP GDO 1 735 500Dic/13Sep/11INFORME 1,642GOEP06D11NOMINAS01 22 04 05 GDO010 2011


ORURO

AUESP GDO 0 400 1100Jul/14Ago/09INFORME 1,084GOEP12G09NOMINAS01 22 01 09 GDO010 2009

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL

SANTUARIO DE QUILLACAS

AUESP GDO 0 400 1000Jul/14Jun/09INFORME 1,201GOEP11J09GASTOS Y CUENTAS

CONTABLES Y

EXIGIBLES,

ADMINISTRACIÓN YSO

Y DESTINO IDH

RECURSOS

VENEZOLANOS

01 22 01 12 GDO010 2009

UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO AUESP GDO 0 590 1200Ene/15Feb/09INFORME 3,079GOEP01F08OBRAS EJECUTADAS01 22 02 12 GDO010 2008


CARACOLLO

AUESP GDO 0 20 1000Oct/14Jun/09INFORME 2,092GOEP10J09GASTOS CUENTAS

CONTABLES

DISPONIBLE Y EXIGIBLE,

ADM USO Y RECURSOS

IDH Y VENEZOLANOS

01 22 01 16 GDO010 2009


POOPO

AUESP GDO 0 20 600Nov/14May/10INFORME 1,428GOEP24Y10GASTOS Y CUENTAS

DISPONIBLES Y

EXIGIBLES, ADM. USO Y

DESTINO RECURSOS

IDH Y VENEZUELA

02 22 01 12 GDO010 2010

GOBIERNO MUNICIPAL DE SOROCACHI AUESP GDO 0 20 500Nov/14Sep/10INFORME 1,569GOEP08S10EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA

30000 4 0000, CUENTAS

DEL EXIGIBLE Y ADM.

DEL USO Y DESTINO DE

RECURSOS

02 22 01 15 GDO010 2010

UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO AUESP GDO 0 20 500Dic/14Dic/11INFORME 1,636GOEP05D11AUDITORIA ESPECIAL

DE NOMINAS

01 22 04 04 GDO010 2011

10.118.117.25G 1.1.8.2.5. Iniciar el informe ampliatorio derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel Departamental.


CARACOLLO

AUESP GDO 1 0 0Feb/14Ago/06INFORME 1,712GOEP15G06OBRAS INCONCLUSS Y

PARALIZADAS

02 22 09 13 GDO032 2006

10.118.117.26G 1.1.8.2.6. Emitir 1 informe de Control Interno derivado de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel nacional hasta el 2013




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año


VILLA HUANUNI

AUESP GDO 1 400 0Sep/13Jul/11INFORME 2,072GOEP03G11EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA

30000, 40000 CUENTAS

CONTABLES FONDOS

EN AVANCE Y

ANTICIPOS

01 22 01 01 GDO010 2011

10.118.117.27E 1.1.8.2.7. Emitir 12 informes complementarios derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel Departamental al 2013

ADUANA NACIONAL - GERENCIA

REGIONAL ORURO

AUESP GDO 1 0 0May/13Abr/10INFORME 1,088EOEP22L10INGRESOS02 22 07 11 GDO010 2012

CORPORACION MINERA DE BOLIVIA AUESP GDO 1 600 0Dic/13Abr/10INFORME 2,190EOEP08A10GASTOS01 22 01 24 GDO010 2010


ORURO

AUESP GDO 0 1,100 1900Sep/14Abr/10INFORME 4,073EOEP04A10PROYECTOS DE

INVERSIÓN

ANCORCAYA PAMPA

AULLAGAS Y

ELECTRIFICACIÓN

OCCIDENTE

02 22 01 02 GDO010 2010


ORURO

AUESP GDO 0 0 0Dic/14Abr/10INFORME 4,073EOEP04A10PROYECTOS DE

INVERSIÓN

ANCORCAYA PAMPA

AULLAGAS Y

ELECTRIFICACIÓN

OCCIDENTE

02 22 01 02 GDO010 2010

CORTE DEPARTAMENTAL ELECTORAL

ORURO

AUESP GDO 1 500 0Dic/13Sep/08INFORME 2,118EOEP17S08EDIFICIO CNE - ORURO01 22 02 31 GDO010 2008


ORURO

AUESP GDO 2 400 0Jul/13Ago/09INFORME 2,387EOEP07G09LEGALIDAD DE GASTOS01 22 01 05 GDO010 2009


ORURO

AUESP GDO 2 400 0Jun/13Ago/09INFORME 2,331EOEP21S09LEGALIDAD DE GASTOS01 22 01 06 GDO010 2009


ORURO

AUESP GDO 1 0 0Sep/13Sep/08INFORME 1,405EOEP15S08VEHICULOS,

CUMPLIMIENTO DE

CONDICIONES

CONTRACTUALES

01 22 02 33 GDO010 2008


CAMINOS DE ORURO

AUESP GDO 1 200 0Sep/13Oct/09INFORME 1,516EOEP17O09GASTOS Y UTILIZACIÓN

DE MAQUINARIA Y

EQUIPO

01 22 01 19 GDO010 2009

CORTE DEPARTAMENTAL ELECTORAL

ORURO

AUESP GDO 1 400 0Sep/13Feb/11INFORME 982EOEP02F11GASTOS01 22 01 18 GDO010 2011


ORURO

AUESP GDO 0 0 0Nov/14Ago/11INFORME 930EOEP18G11CONSULTORIA01 22 01 22 GDO010 2011


ORURO

AUESP GDO 1 300 0Oct/13Jun/11INFORME 818EOEP03F11ADQUISICIÓN

TERRENOS E

INMUEBLES

HUANCAROMA

01 22 01 21 GDO010 2011

GOBIERNO AUTONOMO




ADMINISTRACION REGIONAL ORURO

AUESP GDO 1 600 0Dic/13Jul/12INFORME 1,073EOEP19Y12ADQUISICIÓN EQUIPO

MÉDICO

01 22 02 03 GDO010 2012

EMPRESA MINERA HUANUNI AUESP GDO 0 0 0Nov/14Mar/13INFORME 0EOEP03G13PAGO

REMUNERACIONES

01 22 05 05 GDO010 2013



CARACOLLO

AUESP GDO 2 707 400Sep/13Ago/06INFORME 1,712GOEP15G06OBRAS INCLONCLUSAS

Y PARALIZADAS

02 22 09 13 GDO032 2006




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año


CHIPAYA

AUESP GDO 0 370 200Ene/14Mar/13INFORME 729GOEP08O09GASTOS Y CUENTAS

CONTABLES,

DISPONIBLE Y EXIGIBLE,

ADMINISTRACION

01 22 01 17 GDO010 2009


VILLA HUANUNI

AUESP GDO 1 0 0Dic/13Dic/09INFORME 2,675GOEP07D09GASTOS PARTIDAS

30000 Y 40000

01 22 01 20 GDO010 2009


SALINAS DE GARCI MENDOZA

AUESP GDO 0 279 100Feb/14May/07INFORME 1,482GOEP01Y07EJECUCION

PRESUPUESTARIA,

CUENTAS POR

COBRAR Y FONDOS EN

AVANCE

03 22 01 05 GDO010 2007

SERVICIO LOCAL DE ACUEDUCTOS Y

ALCANTARILLADO - ORURO

AUESP GDO 0 802 200Mar/14Jul/09INFORME 2,301GOEP02L09GASTOS REFERIDOS A

GRUPOS

PRESUPUESTARIOS

10000, 20000, 30000 Y

40000

01 22 01 13 GDO010 2009

SERVICIO LOCAL DE ACUEDUCTOS Y

ALCANTARILLADO - ORURO

AUESP GDO 1 0 0Dic/13Jul/09INFORME 2,301GOEP02L09GASTOS REFERIDOS A

GRUPOS

PRESUPUESTARIOS

10000, 20000, 30000 Y

40000

01 22 01 13 GDO010 2009


TOTORA

AUESP GDO 1 530 0Dic/13Oct/08INFORME 1,487GOEP09O08EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA,

ACTIVOS EXIGIBLES Y

DISPONIBLES Y

RECURSOS IDH

01 22 03 18 GDO010 2008

UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO AUESP GDO 1 1,015 0Nov/13Sep/07INFORME 1,996GOEP16S07GASTOS POR

SERVICIOS

PERSONALES

03 22 03 14 GDO010 2007


BOLSA PARA SUPERVISIÓN Y DENUNCIAS INFA GDO 100 927 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

SOLICITUDES

ATENDIDAS

0BOLSA PARA

SUPERVISIÓN Y

DENUNCIAS

118 117 28E 01 GDO10 2013




INFA GDO 100 1,196 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

SOLICITUDES

ATENDIDAS

0SUPERVISIÓN Y

ATENCIÓN DENUNCIAS

118 117 28G 01 GDO10 2013

10.118.118.23E 1.1.8.2.3. Emitir 2 informes circunstanciados derivados de los relevamientos y auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel departamental al 2013.


PANDO

AUESP GDN 1 240 0Dic/13Abr/11INFORME 552ENEP09Y10EQUIPAMIENTO U.T.I.01 21 01 14 GDN010 2010


PANDO

AUESP GDN 1 0 0Oct/13May/13INFORME 1,240ENEP23D07GASTOS (CASOS

ESPECÍFICOS)

03 21 03 09 GDN010 2007

10.118.118.24E 1.1.8.2.4. Emitir 1 informe preliminar de Auditoría Especial de entidades focalizadas a nivel Departamental al 2013

SUB ADMINISTRACION ADUANA ZONA

FRANCA COBIJA

AUESP GDN 0 250 600Feb/14Jul/09INFORME 2,005ENEP09L09INGRESOS Y GASTOS01 21 01 01 GDN010 2009


PANDO

AUESP GDN 1 650 600Mar/13Abr/11INFORME 2,391ENEP12Y11GASTOS01 21 01 10 GDN010 2011

GOBIERNO AUTONOMO

DEPARTAMENTAL DE PANDO

AUESP GDN 0 4,582 1400May/14Sep/12INFORME 122ENEP03S12GASTOS (CASOS

ESPECIFICOS)

01 21 02 01 GDN010 2012



PUERTO RICO

AUESP GDN 1 30 0Nov/13Abr/08INFORME 2,050GNEP33A08GASTOS01 21 03 01 GDN010 2008




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año


SAN PEDRO

AUESP GDN 1 100 400Dic/13Abr/08INFORME 1,507GNEP32A08GASTOS01 21 03 02 GDN010 2008


COBIJA

AUESP GDN 0 250 700Abr/14Sep/08INFORME 3,166GNEP02S08GASTOS IDH01 21 02 04 GDN010 2008

UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO AUESP GDN 0 78 1000Abr/14Abr/09INFORME 4,538GNEP13A09GASTOS IDH01 21 01 22 GDN010 2009


FILADELFIA

AUESP GDN 1 30 400Dic/13Sep/09INFORME 1,280GNEP22S09GASTOS01 21 01 07 GDN010 2009


SAN PEDRO

AUESP GDN 1 26 200Oct/13Oct/09INFORME 818GNEP12O09GASTOS01 21 01 08 GDN010 2009


SAN LORENZO PANDO

AUESP GDN 1 80 400Dic/13Nov/09INFORME 2,452GNEP21N09GASTOS01 21 01 11 GDN010 2009

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL

SANTOS MERCADO

AUESP GDN 1 240 400Dic/13Nov/09INFORME 1,635GNEP20N09GASTOS01 21 01 12 GDN010 2009

GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLPEBRA AUESP GDN 1 26 300Oct/13Mar/10INFORME 1,125GNEP04M10GASTOS02 21 01 02 GDN010 2010


BELLA FLOR

AUESP GDN 0 230 400Mar/14May/10INFORME 1,795GNEP04Y10GASTOS02 21 01 03 GDN010 2010


SANTA ROSA-PANDO

AUESP GDN 0 370 400Abr/14Jul/10INFORME 1,548GNEP08J10GASTOS02 21 01 05 GDN010 2010


NUEVA ESPERANZA

AUESP GDN 0 250 300Abr/14Oct/10INFORME 1,048GNEP14N10GASTOS02 21 01 14 GDN010 2010

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

PANDO (EMAPA)

AUESP GDN 0 180 250Mar/14Ago/12INFORME 760GNEP03J12SIINGRESOS Y GASTOS

(CASOS ESPECIFICOS)

01 21 05 02 GDN010 2012

HOSPITAL ROBERTO GALINDO TERAN AUESP GDN 0 285 250Mar/14Ago/12INFORME 1,015GNEP04J12SIINGRESOS Y GASTOS

(CASOS ESPECIFICOS)

01 21 05 03 GDN010 2012


LOMA ALTA (VILLA NUEVA)

AUESP GDN 1 160 0Dic/13Jul/11INFORME 711GNEP08L11GASTOS01 21 02 17 GDN010 2011


COBIJA

AUESP GDN 0 438 250Abr/14Oct/12INFORME 68GNEP11O12GASTOS02 21 02 02 GDN010 2012


COBIJA

AUESP GDN 1 160 0Dic/13Jul/06INFORME 3,410GNEP02L06GASTOS02 21 05 02 GDN032 2006


COBIJA

AUESP GDN 0 2,000 1500Feb/15Sep/13INFORME 0GNEP10L13GASTOS (CASOS

ESPECIFICOS)

01 21 04 01 FDN010 2013

GOBIERNO MUNICIPAL SANTA ROSA DEL

ABUNA - PANDO

AUESP GDN 0 1,300 400Oct/14Sep/13INFORME 0GNEP09L13GASTOS (CASOS

ESPECIFICOS)

02 21 02 02 GDN010 2013


SUB ADMINISTRACION ADUANA ZONA

FRANCA COBIJA

AUESP GDN 0 0 0Ago/14Jul/09INFORME 2,005ENEP09L09INGRESOS Y GASTOS01 21 01 01 GDN010 2009


PANDO

AUESP GDN 0 650 534May/14Mar/10INFORME 2,030ENEP01M10GASTOS IDH01 21 01 13 GDN010 2010


PANDO

AUESP GDN 1 300 0Sep/13Abr/11INFORME 1,240ENEP23D07GASTOS (CASOS

ESPECIFICOS)

03 21 03 09 GDN010 2007

SERVICIO PREFECTURAL DE CAMINOS

PANDO

AUESP GDN 1 300 0Dic/13Sep/13INFORME 1,281ENEP22M09GASTOS01 21 01 18 GDN010 2009



PUERTO GONZALO MORENO

AUESP GDN 1 184 400Dic/13Sep/09INFORME 1,058GNEP18S09GASTOS01 21 01 05 GDN010 2009


PORVENIR

AUESP GDN 1 27 0Nov/13May/07INFORME 2,020GNEP08Y07GASTOS Y OBRAS03 21 09 04 GDN010 2007


COBIJA

AUESP GDN 1 0 0Sep/13Jul/06INFORME 3,410GNEP02L06GASTOS02 21 05 02 GDN032 2006




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año


BOLSA PARA SUPERVISIÓN Y DENUNCIAS INFA GDN 0 776 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA

SUPERVISIÓN Y

DENUNCIAS

118 118 28E 01 GDN10 2013





SOLICITUDES

ATENDIDAS

0SUPERVISIÓN Y

ATENCIÓN DENUNCIAS

118 118 28G 01 GDN10 2013


HOSPITAL "SAN PEDRO CLAVER" AUESP GDP 1 925 516Dic/13Mar/10INFORME 1,479EPEP22Y10LEGALIDAD DE

INGRESOS Y GASTOS

02 23 01 02 GDP010 2010

SERVICIOS ELECTRICOS POTOSI S.A. AUESP GDP 1 1,439 700Oct/13May/10INFORME 3,005EPEP07Y10LEGALIDAD DE LOS

GASTOS

01 23 01 11 GDP010 2010


CAMINOS DE POTOSI

AUESP GDP 1 242 583Dic/13Sep/10INFORME 1,567EPEP02D10LEGALIDAD DE LOS

GASTOS

01 23 01 15 GDP010 2010

CAJA NACIONAL DE SALUD AUESP GDP 1 420 347Oct/13Oct/10INFORME 1,632EPEP03D10GASTOS01 23 01 31 GDP010 2010


POTOSI

AUESP GDP 0 300 1400Nov/14Sep/13INFORME 0EPEP14O13BONOS01 23 02 01 GDP010 2013

GOBIERNO AUTONOMO

DEPARTAMENTAL DE POTOSI

AUESP GDP 0 420 1280Dic/14Sep/13INFORME 0EPEP01O13RECURSOS

ENTREGADOS A

PROYECTOS DE

INVERSIÓN

01 23 02 02 GDP010 2013



LLICA

AUESP GDP 0 0 0Jun/14May/07INFORME 2,242GPEP05Y07GASTOS Y OBRAS03 23 14 02 GDP010 2007


POTOSI

AUESP GDP 0 350 350Jul/14Mar/09INFORME 1,163GPEP15M09GASTOS CON

RECURSOS IDH Y

CONTRATACIONES

01 23 02 36 GDP010 2009


OCURI

AUESP GDP 0 0 0Dic/14Feb/07INFORME 4,361GPEP16F07GASTOS Y OBRAS03 23 14 01 GDP010 2007


BELEN DE URMIRI

AUESP GDP 0 800 900Sep/14Mar/08INFORME 1,215GPEP33M08GASTOS Y OBRAS01 23 03 11 GDP010 2008

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE

COTAGAITA

AUESP GDP 0 800 1100Oct/14Mar/09INFORME 2,689GPEP01M09GASTOS Y EXIGIBLE A

CORTO PLAZO

01 23 02 32 GDP010 2009


SAN PEDRO DE QUEMES

AUESP GDP 1 865 1000Dic/13Oct/08INFORME 1,001GPEP10S08GASTOS Y PROYECTOS

DE INVERSION

01 23 03 17 GDP010 2008


POTOSI

AUESP GDP 1 1,950 1000Dic/13Feb/10INFORME 3,318GPEP02M10SERVICIOS

PERSONALES, GASTOS

DE REPRESENTACIÓN

Y DE LA

TRANSFERENCIA DE

RECURSOS AL FONDO

DE CONTROL SOCIAL

02 23 01 16 GDP010 2010


CHAYANTA

AUESP GDP 0 650 700Dic/14Oct/08INFORME 2,819GPEP02D08GASTOS01 23 03 19 GDP010 2008


POCOATA

AUESP GDP 1 870 1000Nov/13Feb/08INFORME 3,660GPEP18F08SIGASTOS Y OBRAS01 23 03 06 GDP010 2008


UNCIA

AUESP GDP 0 127 0Jul/15Nov/10INFORME 1,996GPEP01N10GASTOS, FONDOS EN

AVANCE Y DE LA

TRANSFERENCIA DE

RECURSOS AL FONDO

DE CONTROL SOCIAL

02 23 01 25 GDP010 2010




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año


UNCIA

AUESP GDP 0 600 500Sep/14May/07INFORME 431GPEP29O07SITRES OBRAS03 23 03 02 GCP010 2007


CARIPUYO

AUESP GDP 0 600 0May/15Jul/09INFORME 725GPEP06S09SIOBRAS01 23 02 31 GDP010 2009


PUNA

AUESP GDP 0 550 0Jun/15Mar/08INFORME 565GPEP01M08NUEVE OBRAS01 23 03 05 GDP010 2008


TUPIZA

AUESP GDP 1 700 0Dic/13Nov/13INFORME 0FONDOS EN AVANCE,

CUENTAS POR

COBRAR Y

MODIFICACIONES

PRESUPUESTARIAS

118 119 24G 15 GDP10 2013

10.118.119.25G 1.1.8.2.5. Emitir 6 informes ampliatorios derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel departamental al 2013.

UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS AUESP GDP 1 550 1100Ago/13Jul/08INFORME 4,644GPEP04L08GASTOS Y NOMINAS01 23 03 02 GDP010 2008


TOROTORO

AUESP GDP 1 0 0Nov/13Ago/07INFORME 4,237GPEP04G07GASTOS Y OBRAS03 23 02 11 GDP010 2007


LLICA

AUESP GDP 1 1,000 900Nov/13May/07INFORME 2,242GPEP05Y07GASTOS Y OBRAS03 23 14 02 GDP010 2007


OCURI

AUESP GDP 1 900 1000Sep/13Feb/07INFORME 4,361GPEP16F07GASTOS Y OBRAS03 23 14 01 GDP010 2007


VILLA DE YOCALLA

AUESP GDP 1 900 800Oct/13Feb/08INFORME 4,023GPEP13F08GASTOS01 23 03 10 GDP010 2008


CHAQUI

AUESP GDP 1 600 750Sep/13Sep/08INFORME 3,632GPEP08S08SIGASTOS Y OBRAS01 23 03 12 GDP010 2008


HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS AUESP GDP 1 1,130 0Dic/13Mar/10INFORME 1,411EPEP03J10LEGALIDAD DE

INGRESOS Y GASTOS

02 23 01 01 GDP010 2010

CONSEJO DE LA JUDICATURA POTOSI AUESP GDP 1 801 0Ago/13Jul/09INFORME 2,869EPEP20L09LEGALIDAD DE

INGRESOS Y GASTOS

01 23 02 25 GDP010 2009

CONSEJO DE LA JUDICATURA POTOSI AUESP GDP 1 0 0Dic/13Jul/09INFORME 2,869EPEP20L09LEGALIDAD DE

INGRESOS Y GASTOS

01 23 02 25 GDP010 2009


BOLIVIANOS REGIONAL POTOSI

AUESP GDP 1 472 0Dic/13Nov/08INFORME 1,086EPEP03N09GASTOS01 23 02 26 GDP010 2009


POTOSI

AUESP GDP 1 441 0Dic/13Mar/09INFORME 1,330EPEP02M09LEGALIDAD DE

INGRESOS Y GASTOS

CON RECURSOS DE

IDH

01 23 02 33 GDP010 2009


POTOSI

AUESP GDP 1 0 0Oct/13Mar/09INFORME 1,330EPEP02M09LEGALIDAD DE

INGRESOS Y GASTOS

CON RECURSOS DE

IDH

01 23 02 33 GDP010 2009


POTOSI

AUESP GDP 1 386 0Nov/13Mar/09INFORME 1,796EPEP05M09NÓMINAS01 23 02 35 GDP010 2009

HOSPITAL SANTA BARBARA DE POCOATA

- POTOSI

AUESP GDP 1 832 0Dic/13Nov/09INFORME 1,979EPEP05N09LEGALIDAD DE

INGRESOS Y GASTOS

01 23 06 10 GDP010 2009

ESCUELA DE FORMACION DE MAESTROS

"EDUARDO AVAROA"

AUESP GDP 1 400 0Dic/13Abr/12INFORME 841EPEP06A12LEGALIDAD DE LOS

GASTOS

01 23 02 03 GDP010 2012


POTOSI

AUESP GDP 1 0 0Dic/13Oct/08INFORME 1,549EPEP05O08LEGALIDAD DE LOS

GASTOS

01 23 02 23 GDP010 2008


ADMINISTRACION REGIONAL POTOSI

AUESP GDP 1 854 0Dic/13Oct/10INFORME 1,940EPEP01D10NÓMINAS01 23 01 17 GDP010 2010





PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año


TOROTORO

AUESP GDP 0 1,000 1000May/14Ago/07INFORME 4,237GPEP04G07SIGASTOS Y OBRAS03 23 02 11 GDP010 2007


TOROTORO

AUESP GDP 0 0 0Ago/14Ago/07INFORME 4,237GPEP04G07GASTOS Y OBRAS03 23 02 11 GDP010 2007


LLICA

AUESP GDP 0 0 0Jul/14May/07INFORME 2,242GPEP05Y07GASTOS Y OBRAS03 23 14 02 GDP010 2007


OCURI

AUESP GDP 0 0 0Jun/14Feb/07INFORME 4,361GPEP16F07GASTOS Y OBRAS03 23 14 01 GDP010 2007


BELEN DE URMIRI

AUESP GDP 0 0 0Sep/14Mar/08INFORME 1,215GPEP33M08GASTOS Y OBRAS01 23 03 11 GDP010 2008


VILLA DE YOCALLA

AUESP GDP 0 0 0Sep/14Feb/08INFORME 4,023GPEP13F08GASTOS01 23 03 10 GDP010 2008


VILLA DE YOCALLA

AUESP GDP 0 0 0Oct/14Feb/08INFORME 4,023GPEP13F08GASTOS01 23 03 10 GDP010 2008

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE

COTAGAITA

AUESP GDP 0 0 0Nov/14Mar/09INFORME 2,689GPEP01M09GASTOS Y EXIGIBLE A

CORTO PLAZO

01 23 02 32 GDP010 2009


VITICHI

AUESP GDP 0 250 850Oct/14Oct/08INFORME 2,172GPEP09S08GASTOS01 23 03 13 GDP010 2008


CHAYANTA

AUESP GDP 1 0 0Nov/13Oct/08INFORME 2,819GPEP02D08GASTOS01 23 03 19 GDP010 2008


UNCIA

AUESP GDP 0 400 500Oct/14Ago/08INFORME 176GPEP18S08SIAMPLIACIÓN HOSPITAL

2DA. Y 3RA. FASE,

CONSTR. AULAS

COLEGIO ZARATE V. Y

PAVIMENTACIÓN CALLE

GUACHALLA

01 23 03 20 GDP010 2008


HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE SUP GDP 0 200 0Ene/14Ago/13INFORME 0EPEP06M13FILES PERSONALES

REPORTE DE

ASISTENCIA DE

PERSOSNAL DE SALUD

Y DOCUMENTACIÓN

02 23 01 03 GDP010 2013

BOLSA PARA SUPERVISIÓN Y DENUNCIAS INFA GDP 0 809 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA

SUPERVISIÓN Y

DENUNCIAS

118 119 28E 03 GDP10 2013




INFA GDP 100 1,137 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

SOLICITUDES

ATENDIDAS

0SUPERVISIÓN Y

ATENCIÓN DENUNCIAS

118 119 28G 01 GDP10 2013

10.118.120.212E 1.1.8.2.12. E Emitir 1 Informe Complementario de Revisión de Papeles de Trabajo al 2013.

CENTRO NACIONAL DE ENFERMEDADES

TROPICALES

RPTA GDS 1 135 0Jun/13Jun/12INFORME 717ESTP06L12PROFESIONAL

INDEPENDIENTE

MARCO RAMOS

CONDORI

01 24 02 05 GDS010 2012

10.118.120.23E 1.1.8.2.3.E Emitir 3 informes circunstanciados derivados de los relevamientos y auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel departamental al 2013.


SANTA CRUZ

AUESP GDS 1 655 0Dic/13May/11INFORME 1,516ESEP03O11CONSTRUCCIÓN DE LA

EMPRESA SAN RAFAEL

DE VELASCO

01 24 02 04 GDS010 2011




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD

SANTA CRUZ

AUESP GDS 1 0 0Nov/13May/11INFORME 1,994ESEP11J11LEGALIDAD DEL PAGO

DE SUELDOS

SUPERIORES A

BS15000, DOBRE

PERCEPCIÓN DE

REMUNERACIONES

01 24 01 18 GDS010 2011

CAJA PETROLERA DE SALUD - SANTA

CRUZ

AUESP GDS 1 455 0Oct/13Abr/12INFORME 1,382ESEP24O11LEGALIDAD DEL PAGO

DE QUINQUENIOS A

PERSONAL MÉDICO

CON BASE EN EL

CONVENIO COLECTIVO

LABORAL

01 24 02 05 GDS010 2011


CAMINOS - SANTA CRUZ

AUESP GDS 0 0 0Mar/14Oct/11INFORME 1,213ESEP02O11LEGALIDAD DEL PAGO

DE SERVICIOS

TELEFÓNICOS Y

COMPRA DE PRENDAS

DE VESTIR

01 24 02 03 GDS010 2011


SANTA CRUZ

RPTA GDS 0 150 100Mar/14Oct/10INFORME 810ESTP16O10FIRMA HURTADO &

ASOCIADOS S.R.L.

01 24 01 29 GDS010 2010

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA AUESP GDS 0 150 100Mar/14Jul/11INFORME 1,382ESEP05L11RECAUDACIONES01 24 01 19 GDS010 2011


SANTA CRUZ

AUESP GDS 0 1,050 100Jun/14Abr/09INFORME 1,305ESEP17A09ADMINISTRACIÓN DE

LOS RECURSOS DEL

IDH

01 24 02 31 GDS010 2009

10.118.120.23G 1.1.8.2.3.G Emitir 3 informes circunstanciados derivados de los relevamientos y auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel departamental al 2013.


SAN IGNACIO DE VELASCO

AUESP GDS 1 640 0Dic/13Ene/10INFORME 2,402GSEP13E10PROGRAMAS

ESPECÍFICOS IDH Y

OTRAS FUENTES

02 24 01 21 GDS010 2010



AUESP GDS 1 16 0Nov/13Jun/09INFORME 3,284GSEP19J09PROGRAMAS

ESPECÍFICOS IDH Y

OTRAS FUENTES

03 24 02 09 GDS010 2009


CABEZAS

AUESP GDS 0 660 400Ago/14Dic/08INFORME 1,775GSEP10D08EGRESOS (OBRAS

COLISEO ABAPO)

01 24 03 03 GDS010 2008



AUESP GDS 1 600 0Dic/13May/09INFORME 35GSEP04Y09CONTRATOS Y COMP.

DE OBRAS

01 24 02 01 GDS010 2008

10.118.120.24E 1.1.8.2.4.E Emitir 9 informes preliminares de Auditoría Especial de entidades focalizadas a nivel departamental al 2013.

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD

SANTA CRUZ

AUESP GDS 1 3,650 0Oct/13May/11INFORME 1,994ESEP11J11LEGALIDAD DEL PAGO

DE SUELDOS

SUPERIORES A

BS.15.000, DOBLE

PERCEPCIÓN DE

REMUNERACIONES,

AGUINALDOS Y

COMPRA DE

CAMIONETAS PARA

EMERGENCIAS

01 24 01 18 GDS010 2011

GOBIERNO AUTONOMO

DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

AUESP GDS 1 1,750 0Dic/13Jul/12INFORME 295ESEP07L12PROGRAMA DE

SEGURIDAD

CIUDADANA

01 24 02 07 GDS010 2012


SANTA CRUZ

AUESP GDS 1 785 0Nov/13Sep/08INFORME 847ESEP01N08CONSTRUCCIÓN DEL

CAMINO VILLA PARAISO

ESPIZANA FASE II

01 24 02 12 GDS010 2008




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año


SANTA CRUZ

AUESP GDS 1 300 0Nov/13Oct/11INFORME 851ESEP04O11PAGO DE

CONSULTORES DE

LINEA Y POR

PRODUCTO DEL

PROGRAMA DE

EDUCACIÓN EN

VALORES

DEMOCRÁTICOS FASE

II

01 24 02 02 GDS010 2011


SANTA CRUZ

AUESP GDS 1 1,600 0Dic/13May/11INFORME 1,524ESEP09J11FONDOS EN AVANCE01 24 01 17 GDS010 2011


SANTA CRUZ

AUESP GDS 1 1,600 0Sep/13Feb/10INFORME 2,702ESEP13F10PAGO DE SUELDOS

SUPERIORES A

BS.15.000, DOBLE

PERCEPCIÓN DE

AGUINALDOS, GASTOS

INDEBIDOS Y SALDOS

NO RENDIDOS POR

FONDOS EN AVANCE

02 24 01 22 GDS010 2010

SERVICIO DE ENCAUZAMIENTO DE

AGUAS Y REGULARIZACION DEL RIO

PIRAI

AUESP GDS 1 1,350 0Nov/13Oct/10INFORME 1,781ESEP17O10PAGO DE VACACIONES

NO UTILIZADAS,

ALQUILER DE

VEHICULOS, ALQUILER

MAQUINARIA PESADA Y

VOLQUETAS

01 24 01 15 GDS010 2010


CAMINOS - SANTA CRUZ

AUESP GDS 1 1,360 100Dic/13Oct/11INFORME 1,213ESEP02O11PAGO DE SERVICIOS

TELEFÓNICOS Y

COMPRA DE PRENDAS

DE VESTIR

01 24 02 03 GDS010 2011



CRUZ

AUESP GDS 1 2,330 0Dic/13Oct/10INFORME 1,707ESEP15O10BONO DE

ANTIGUEDAD, HORAS

EXTRAORDINARIAS,

SUELDOS

DEVENGADOS Y

SUELDOS SUPERIORES

ABS.15.000.

01 24 07 06 GDS010 2012

10.118.120.24G 1.1.8.2.4.G Emitir 3 informes preliminares de Auditoría Especial de entidades focalizadas a nivel departamental al 2013



AUESP GDS 0 800 400Oct/14Ago/11INFORME 68GSEP08N11LEGALIDAD PAGO DE

BONOS

01 24 04 06 GDS010 2011


MONTERO

AUESP GDS 1 828 0Dic/13Ene/11INFORME 388GSEP03M11SIACUMUO CARGOS01 24 01 01 GDS010 2011


PUERTO SUAREZ

AUESP GDS 0 1,477 400Jun/14Jun/11INFORME 1,904GSEP01L11SIFONDOS EN AVANCE01 24 01 04 GDS010 2011


SAN RAFAEL

AUESP GDS 0 1,096 0Ene/14Ene/10INFORME 2,656GSEP12E10SIPROGRAMAS

ESPECÍFICOS IDH Y

OTRAS FUENTES

02 24 01 20 GDS010 2010


GUTIERREZ

AUESP GDS 0 711 400Mar/14Ago/05INFORME 1,873GSEP15G05EGRESOS OBRAS02 24 07 01 GDS032 2006


ASCENCION DE GUARAYOS

AUESP GDS 1 511 0Dic/13Ago/06INFORME 1,835GSEP22G06SICONTRATOS Y COMP.

DE OBRAS

02 24 07 16 GDS032 2006


SAMAIPATA

AUESP GDS 1 2,588 0Nov/13Nov/07INFORME 2,243GSEP05N07EGRESOS03 24 02 16 GDS010 2007




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año


SAN JUAN DE YAPACANI

AUESP GDS 0 300 400Abr/14Abr/08INFORME 461GSEP09A08CONTRATO Y

DOCUMENTOS

EJECUCIÓN OBRA

HOSPITAL

01 24 02 17 GDS010 2008


WARNES

AUESP GDS 1 1,352 0Nov/13Jun/08INFORME 2,871GSEP06J08SIEVALUACIÓN DE PROG.

ESP. IDH Y OTRAS

FUENTES

01 24 04 39 GDS010 2008


EL TRIGAL

AUESP GDS 0 892 400Sep/14Feb/08INFORME 1,094GSEP15F08SIEGRESOS01 24 04 34 GDS010 2008


YAPACANI (SAN JUAN)

AUESP GDS 0 1,216 400May/14Feb/07INFORME 2,015GSEP06F07SIINGRESOS Y EGRESOS02 24 07 47 GDS032 2006



AUESP GDS 0 754 400Jun/14Nov/06INFORME 2,548GSEP01N06SIALUMBRADO PÚBLICO02 24 07 10 GDS032 2006

10.118.120.27E 1.1.8.2.7.E Emitir 5 informes complementarios derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel departamental al 2013.



CRUZ

AUESP GDS 1 0 0Dic/13Oct/10INFORME 1,707ESEP15O10PAGO DE BONO DE

ANTIGUEDAD HORAS

EXTRAORDINARIAS,

SUELDOS

DEVENGADOS Y

SUELDOS SUPERIORES

A BS.15.000.

01 24 07 06 GDS010 2012

HOSPITAL DE LA MUJER AUESP GDS 1 950 0Dic/13Jun/11INFORME 1,367ESEP06L11LEGALIDAD DEL PAGO

DE SERVICIOS

PERSONALES

01 24 01 16 GDS010 2011


SANTA CRUZ

AUESP GDS 1 1,338 0Dic/13Jul/09INFORME 1,539ESEP21L09EMERGENTE DEL

INFORME ESEP31J07 L1,

SOBRE LA LEGALIDAD

DEL PAGO DE

REAJUSTE DE

PRECIOS.

01 24 01 04 GDS010 2009

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DESCONCENTRADA AASANA - SANTA

CRUZ

AUESP GDS 1 32 0Ago/13Nov/07INFORME 4,603ESEP10N07PAGO DE HORAS

EXTRAORDINARIAS

INDEMNIZACIONES Y

SUELDOS

DEVENGADOS SIN LA

PRESTACIÓN DELS

ERVICIO

INSTITUCIONAL

03 24 02 17 GDS010 2007

CAJA PETROLERA DE SALUD - SANTA

CRUZ

AUESP GDS 1 10 0Ago/13Oct/05INFORME 2,882ESEP02O05INGRESOS Y EGRESOS02 24 07 25 GDS032 2006

10.118.120.27G 1.1.8.2.7.G Emitir 5 informes complementarios derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel departamental al 2013.

UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL

RENE MORENO

AUESP GDS 0 3,063 400Abr/14Sep/03INFORME 6,635GSEP18S03AUDITORÍA ESPECIAL

DE NÓMINAS

02 24 07 03 GDS032 2006

UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL

RENE MORENO

AUESP GDS 1 1,741 0Dic/13Abr/07INFORME 4,899GSEP16A07SINÓMINAS (2006-2011

SUELDO PRESIDENTE)

03 24 21 18 GDS010 2007


EL PUENTE-SANTA CRUZ

AUESP GDS 1 501 0Nov/13Mar/06INFORME 2,061GSEP35M06EGRESOS (OBRAS)02 24 07 11 GDS032 2006


CONCEPCION

AUESP GDS 1 1,257 0Jul/13Dic/07INFORME 2,498GSEP11D07EGRESOS03 24 02 18 GDS010 2007



AUESP GDS 1 1,617 0Nov/13Mar/08INFORME 3,971GSEP23M08NÓMINAS (SUELDOS,

MAYOR AL DEL

PRESIDENTE)

01 24 02 15 GDS010 2008


QUILLACOLLO

AUESP GDS 1 1,137 0Nov/13Mar/07INFORME 2,543GSEP18M07INGRESOS Y EGRESOS03 24 21 07 GDS010 2007




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año

10.118.120.28E 1.1.8.2.8. E Emitir el 100% de informes de supervisión a nivel departamental al 2013.

BOLSA PARA SUPERVISIÓN Y DENUNCIAS INFA GDS 0 2,158 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA

SUEPRVISIÓN Y

DENUNCIAS

118 120 28E 01 GDS10 2013

10.118.120.28G 1.1.8.2.8. G Emitir el 100% de informes de supervisión a nivel departamental al 2013.


SOLICITUDES Y DENUNCIAS SCAC

INFA GDS 100 1,318 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

SOLICITUDES

ATENDIDAS

0SUPERVISION Y

ATENCIÓN DENUNCIAS

118 120 28G 01 GDS10 2013

10.118.121.23E 1.1.8.2.3. Emitir 1 informe circunstanciado derivado del relevamiento y auditoria especial que la CGE ejecuta a nivel Departamental al 2013


TARIJA

AUESP GDT 1 312 0Oct/13Dic/08INFORME 1,536ETEP25D08OBRAS DENUNCIADAS01 25 02 24 GDT010 2008

10.118.121.23G 1.1.8.2.3. Emitir 2 informes circunstanciados derivado de relevamientos y auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel Departamental al 2013

GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA AUESP GDT 1 0 0Oct/13Ene/08INFORME 960GTEP12E08RECURSOS IDH01 25 03 15 GDT010 2008


CARAPARI

AUESP GDT 1 600 0Nov/13Nov/07INFORME 1,739GTEP15N07RECURSOS IDH03 25 02 09 GDT010 2007


GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL

CHACO TARIJEÑO - YACUIBA

AUESP GDT 1 990 800Dic/13Mar/12INFORME 1,159ETEP14J12PROCESOS DE

CONTRATACIÓN,

CONTRATOS DE

OBRAS Y

DOCUMENTACIÓN

01 25 02 01 GDT010 2012


TARIJA

AUESP GDT 1 788 800Dic/13Mar/11INFORME 2,527ETEP02M11VERIFICACIÓN DE

OBRAS Y

CONTRATACIONES

01 25 07 08 GDT010 2012


TARIJA

AUESP GDT 1 761 0Jul/13Dic/09INFORME 1,334ETEP04D09SISTEMA RIEGO Y

PRESERVACIÓN

PATRIMONIAL

HISTÓRICO

01 25 01 17 GDT010 2009


TARIJA

AUESP GDT 1 982 1200Abr/13Abr/11INFORME 1,757ETEP06A11PEU DIRECCIÓN

TURISMO Y

DELEGACIÓN

PREFECTURAL

01 25 01 02 GDT010 2011

SUBPREFECTURA DE YACUIBA - TARIJA AUESP GDT 1 1,024 0Jun/13Jul/08INFORME 1,116ETEP19L08CONSTRUCCIÓN

EDIFICIO PTJ Y 4 AULAS

FACULTAD DEL CHACO

01 25 02 02 GDT010 2008

GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL

CHACO TARIJEÑO - CARAPARI

AUESP GDT 0 980 1000May/14Mar/13INFORME 486ETEP15J12PROCESOS DE

CONTRATACIÓN

CONTRATOS DE

OBRAS

01 25 02 02 GDT010 2012

MINISTERIO DE GOBIERNO AUESP GDT 1 894 800Jun/13Ago/08INFORME 1,387ETEP25S08CÁRCELES YACUIBA Y

TARIJA

01 25 07 05 GDT010 2012



TARIJA

AUESP GDT 0 350 1382Dic/14Mar/13INFORME 0GTEP02M13CONSTRUCCIÓN

FUENTE DE AGUAS

DANZANTES

01 25 04 02 GDT010 2013


CARAPARI

AUESP GDT 0 662 1200Nov/14Oct/10INFORME 732GTEP13N10EGRESOS02 25 01 30 GDT010 2010


CARAPARI

AUESP GDT 0 0 0Nov/14Oct/10INFORME 732GTEP13N10EGRESOS02 25 01 30 GDT010 2010


SAN LORENZO

AUESP GDT 1 650 1000Oct/13Oct/10INFORME 2,180GTEP04G10OBRAS SOLICITADAS02 25 01 07 GDT010 2010




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año


SAN LORENZO

AUESP GDT 0 0 0Jun/14Oct/10INFORME 2,180GTEP04G10OBRAS SOLICITADAS02 25 01 07 GDT010 2010


VILLAMONTES

AUESP GDT 1 600 400Nov/13Sep/09INFORME 987GTEP19S09EGRESOS01 25 01 13 GDT010 2009

GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA AUESP GDT 0 1,200 1200Jul/14Sep/09INFORME 893GTEP15S09EGRESOS01 25 01 14 GDT010 2009

GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA AUESP GDT 0 0 0Dic/14Sep/09INFORME 893GTEP15S09EGRESOS01 25 01 14 GDT010 2009

UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL

SARACHO

AUESP GDT 1 650 800Jul/13Sep/09INFORME 1,526GTEP16S09SUELDOS IDH Y

PROCESO DE

CONTRATACIÓN

01 25 01 15 GDT010 2009

UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL

SARACHO

AUESP GDT 1 0 0Nov/13Sep/09INFORME 1,526GTEP16S09SUELDOS IDH Y

PROCEDIMIENTO DE

CONTRATACIÓN

01 25 01 15 GDT010 2009


ENTRE RIOS PROVINCIA O´ CONNOR

AUESP GDT 0 600 500Jul/14Jul/10INFORME 1,543GTEP03L10OBRAS DENUNCIADAS02 25 01 18 GDT010 2010


VILLAMONTES

AUESP GDT 1 460 400Jun/13Jun/09INFORME 976GTEP23J09SIOBRAS DENUNCIADAS01 25 01 12 GDT010 2009


SAN LORENZO

AUESP GDT 0 650 500Jun/14Dic/08INFORME 1,503GTEP15D08PROYECTOS DE

INVERSIÓN

01 25 03 01 GDT010 2008


URIONDO

AUESP GDT 1 400 400May/13Mar/07INFORME 1,250GTEP14M07OBRAS DENUNCIADAS03 25 11 05 GDT010 2007

GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA AUESP GDT 1 600 400Oct/13Ene/08INFORME 960GTEP12E08RECURSOS IDH01 25 03 15 GDT010 2008


BERMEJO

AUESP GDT 1 800 1000Dic/13Abr/10INFORME 2,166GTEP03A10SIOBRAS DENUNCIADAS02 25 01 20 GDT010 2010


BERMEJO

AUESP GDT 0 0 0Jun/14Abr/10INFORME 2,166GTEP03A10OBRAS DENUNCIADAS02 25 01 20 GDT010 2010

10.118.121.27E 1.1.8.2.7. Emitir el 6 de informes complementarios derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel Departamental al2013


TARIJA

AUESP GDT 1 0 0Jul/13Dic/09INFORME 1,334ETEP04D09SISTEMA DE RIEGO Y

PRESERVACIÓN

PATRIMONIAL

HISTÓRICO

01 25 01 17 GDT010 2009

MINISTERIO DE GOBIERNO AUESP GDT 0 0 0Jun/14Ago/08INFORME 1,387ETEP25S08CÁRCELES YACUIBA Y

TARIJA

01 25 07 05 GDT010 2012

SUBPREFECTURA DE YACUIBA - TARIJA AUESP GDT 1 0 0Dic/13Jul/08INFORME 1,116ETEP19L08CONSTRUCCIÓN

EDIFICIO PTJ Y 4 AULAS

FACULTAD DEL CHACO

01 25 02 02 GDT010 2008


TARIJA

AUESP GDT 1 292 0Dic/13Ene/07INFORME 4,752ETEP09E07UTILIZACION DE

RECURSOS REGALÍAS

03 25 11 03 GDT010 2007


ADMINISTRACION REGIONAL TARIJA

AUESP GDT 1 800 800Dic/13Oct/10INFORME 183ETEP11O10VERIFICACIÓN

ADQUISICIÓN

DOTACIÓN ROPA DE

TRABAJO

01 25 01 39 GDT010 2010


TARIJA

AUESP GDT 1 1,371 0Mar/13Sep/09INFORME 2,721ETEP25J09CAMINO JOSÉ LINO LA

PURÍSIMA

01 25 01 06 GDT010 2009


TARIJA

AUESP GDT 1 0 0Dic/13Sep/09INFORME 2,721ETEP25J09CAMINO JOSÉ LINO LA

PURÍSIMA

01 25 01 06 GDT010 2009

10.118.121.27G 1.1.8.2.7. Emitir el 5 de informes complementarios derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel Departamental al2013


ENTRE RIOS PROVINCIA O´ CONNOR

AUESP GDT 1 0 0Oct/13Jul/10INFORME 1,543GTEP03L10OBRAS DENUNCIADAS02 25 01 18 GDT010 2010


VILLAMONTES

AUESP GDT 1 0 0Jun/14Jun/09INFORME 976GTEP23J09OBRAS DENUNCIADAS01 25 01 12 GDT010 2009




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año


EL PUENTE - TARIJA

AUESP GDT 1 450 0Nov/13Sep/08INFORME 850GTEP22S08PROYECTOS DE

INVERSIÓN

01 25 02 19 GDT010 2008


URIONDO

AUESP GDT 1 0 0May/14Mar/07INFORME 1,250GTEP14M07OBRAS DENUNCIADAS03 25 11 05 GDT010 2007

GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA AUESP GDT 1 40 0Abr/13Ene/07INFORME 2,402GTEP19E07PROYECTOS DE

INVERSIÓN

03 25 11 07 GDT010 2007

EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE

BERMEJO

AUESP GDT 1 500 0Oct/13Nov/08INFORME 532GTEP02N08GASTOS SERVICIOS

PERSONALES

01 25 03 09 GDT010 2008


BERMEJO

AUESP GDT 1 450 0Nov/13Sep/08INFORME 728GTEP21S08PROYECTOS DE

INVERSIÓN

01 25 03 02 GDT010 2008

10.118.121.28E 1.1.8.2.8 Bolsa de Supervisión y Denuncias a nivel Departamental al 2013

BOLSA PARA SUPERVISIÓN Y DENUNCIAS INFA GDT 100 988 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

SOLICITUDES

ATENDIDAS

0BOLSA PARA

SUPERVISIÓN Y

DENUNCIAS

118 121 28E 01 GDT10 2013

10.118.121.28G 1.1.8.2.8 Bolsa de Supervisión y Denuncias a nivel Departamental al 2013



INFA GDT 100 1,100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

SOLICITUDES

ATENDIDAS

0SUPERVISION Y

ATENCION DENUNCIAS

118 121 28G 01 GDT10 2013

12 PROGRAMA 12

CAPACITACION Y ESPECIALIZACION DE SERVIDORES PÚBLICOS (Mejorar el desempeño de los servidores públicos y de los aliados estratégicos de la CGE)12

12.131. 1.3.1. Mejorar el conocimiento en los sistemas de la Ley 1178 a 14.407 Servidores Públicos a nivel nacional al 2013.

12.131.106.11 1.3.1.1.1. Aprobar 1 Malla curricular para la gestión pública a nivel nacional al 2013

Aprobar 1 Malla curricular para la gestión

pública a nivel nacional al 2013

ACADM GNC 1 60 0Dic/13Ene/13MALLA

CURRICULAR

APROBADA

0131 106 11 01 GNC12 2013

12.131.106.12 1.3.1.1.2. Ajustar y Diseñar 5 carpetas POE estratégicas a nivel nacional al 2013

Ajustar y diseñar 5 carpetas POE estratégicas

a nivel nacional al 2013

ACADM GNC 5 681 0Dic/13Ene/13DISEÑOS 0131 106 12 01 GNC12 2013

12.131.106.21 1.3.1.2.1. Formular 1 plan de capacitación por segmento y aéreas de conocimiento a nivel nacional a 2013

formular 1 plan de capacitación por segmento y

áreas de conocimiento a nivel nacional a 2013

ACADM GNC 1 390 0Dic/13Ene/13PLANES 0131 106 21 01 GNC12 2013

12.131.106.22 1.3.1.2.2. Ejecutar 565 eventos de capacitación por segmento y áreas de conocimiento a nivel nacional al 2013

Ejecutar 565 eventos de capacitación por

segmento y áreas de conocimiento a nivel

nacional al 2013

ACADM GNC 565 5,075 0Dic/13Ene/13CURSOS 0131 106 22 01 GNC12 2013

12.131.106.31 1.3.1.3.1. Diseñar 4 cursos virtuales de capacitación en temas de la Ley Nº 1178 para el nivel nacional al 2013.

Diseñar 4 cursos virtuales de capacitación en

temas de la Ley 1178 para el nivel nacional al

2013


12.131.106.32 1.3.1.3.2. Desarrollar una plataforma informática que soporte los cursos virtuales del CENCAP para el nivel nacional al 2013.

Desarrollar una plataforma informática que

soporte los cursos virtuales del CENCAP para

el nivel nacional al 2013

ACADM GNC 1 1,278 0Dic/13Ene/13PLATAFORMA

INFORMÁTICA

0131 106 32 01 GNC12 2013

12.131.106.33 1.3.1.3.3. Ejecutar 68 cursos virtuales de capacitación en temas de la Ley Nº 1178 a nivel nacional a 2013

ejecutar 68 cursos virtuales de capacitación en

temas de la ley 1178 a nivel nacional al 2013

ACADM GNC 68 1,933 0Dic/13Ene/13CURSOS 0131 106 33 01 GNC12 2013

12.131.106.34 1.3.1.3.4. Desarrollar 1 guía para cursos semi-presenciales de los cursos diseñados para el nivel nacional al 2013.




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año

Desarrollar 1 guía para cursos

semipresenciales de los cursos diseñados para

el nivel nacional 2013

ACADM GNC 1 114 0Dic/13Ene/13MANUAL 0131 106 34 01 GNC12 2013

12.131.106.35 1.3.1.3.5. Ejecutar 1 curso semi-presenciales en temas de la Ley Nº 1178 a nivel nacional al 2013.

Ejecutar 1 curso semi-presencial en temas de

la ley 1178 a nivel nacional 2013

ACADM GNC 1 262 0Dic/13Ene/13CURSOS 0131 106 35 01 GNC12 2013

12.131.113.22 1.3.1.2.2. Ejecutar 17 eventos de capacitación por segmento y áreas de conocimiento a nivel departamental al 2013.


segmentos y áreas de conocimiento a nivel

departamental al 2013.

ACADM GDB 17 172 0Dic/13Ene/13CURSOS 0131 113 22 0212 2013




departamental al 2013

ACADM GDC 56 336 0Dic/13Ene/13CURSOS 0131 114 22 0212 2013





ACADM GDH 57 320 0Dic/13Ene/13CURSOS 0131 115 22 0212 2013





ACADM GDO 21 304 0Dic/13Ene/13CURSOS 0131 117 22 0212 2013





ACADM GDN 23 515 0Dic/13Ene/13CURSOS 0131 118 22 0212 2013





ACADM GDP 40 656 0Dic/13Ene/13CURSOS 0131 119 22 0212 2013





ACADM GDS 43 298 0Dic/13Ene/13CURSOS 0131 120 22 0212 2013





ACADM GDT 28 80 0Dic/13Ene/13CURSOS 0131 121 22 0212 2013

12.132. 1.3.2. Mejorar el desempeño laboral de 240 servidores públicos focalizados a nivel nacional al 2013.

12.132.106.11 1.3.2.1.1. Aprobar 1 Malla curricular por competencias a nivel nacional al 2013

Aprobar 1 Malla curricular por competencias a

nivel nacional al 2013

ACADM GNC 1 58 0Dic/13Ene/13MALLA

CURRICULAR

APROBADA

0132 106 11 01 GNC12 2013

12.132.106.13 1.3.2.1.3. Diseñar una guía normativa de enfoque basado en competencias a nivel nacional al 2013

Diseñar un aguía normativa de enforque

basado en competencias a nivel nacional 2013

ACADM GNC 1 437 0Dic/13Ene/13MANUAL 0132 106 13 01 GNC12 2013

12.132.106.31 1.3.2.3.1. Diseñar 1 Programa de especialización en temas de la Ley Nº 1178 para gerentes y supervisores al 2013.




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año

Diseñar 1 programa de especialización en

temas de la Ley 1178 para gerentes y

supervisores al 2013


12.132.106.32 1.3.2.3.2. Ejecutar 1 programa de formación de especialización en temas de la Ley Nº 1178 dirigidos a gerentes y supervisores a nivel nacional al 2013.

Ejecutar 1 programa de formación de

especialización en temas de la Ley 1178

dirigidos a gerentes y supervisores a nivel

nacional 2013

ACADM GNC 1 463 0Dic/13Ene/13PROGRAMAS 0132 106 32 01 GNC12 2013

12.133. 1.3.3. Especializar en sistemas de gestión pública a 30 servidores públicos focalizados a nivel nacional al 2013.

12.133.106.11 1.3.3.1.1. Diseñar 2 Planes y programas de posgrados aprobadas a nivel nacional al 2013.Inicializar la especialización en sistemas de gestión pública a Servidores

públicos focalizados

Diseñar 2 planes y programas de posgrado

aprobadas a nivel nacional al 2013

ACADM GNC 2 467 0Dic/13Ene/13TEXTOS 0133 106 11 01 GNC12 2013

12.134. 1.3.4. Socializar temas de control gubernamental a miembros de control social a 300 asignados a nivel nacional al 2013.

12.134.106.11 1.3.4.1.1. Elaborar Normativa Interna para la difusión de la temática de control gubernamental al Control Social al 2013.

elaborar normativa interna para la difusión de la

tematica de control gubernamenal al control

social 2013

ACADM GNC 1 276 0Dic/13Ene/13NORMAS 0134 106 11 01 GNC12 2013

12.134.106.12 1.3.4.1.2. Elaborar 1 Plan de difusión para el Control Social a nivel nacional al 2013.

Elaborar un Plan de difusión para el control

social a nivel nacional 2013


12.134.106.13 1.3.4.1.3. Diseñar un programa de difusión para control social en temas de control gubernamental a nivel nacional al 2013.

Diseñar un programa de difusión para control

social en temas de control gubernamental a

nivel nacional al 2013


12.134.106.14 1.3.4.1.4. Ejecutar 1 Evento de difusión para control social en temas de control gubernamental a nivel nacional al 2013.

Ejecutar 1 eventos de difusión para control

social en el tema gubernamental a nivel

nacional

ACADM GNC 1 878 0Dic/13Ene/13EVENTO 0134 106 14 01 GNC12 2013

12.135. 1.3.5. Mejorar el conocimiento de 60 auditores de firmas privadas de servicios en apoyo al control gubernamental a nivel nacional al 2013.

12.135.106.11 1.3.5.1.1. Elaborar Normativa Interna para la difusión de la temática de control gubernamental a los profesionales independientes y firmas de auditoria de apoyo al

Control Gubernamental al 2013.

Elaborar Normativa pra la difusión de la

tematica de control gubernamental a los

profesionales independientes y firmas de

auditoria de apoyo al Control Gubernamental al

2013

ACADM GNC 1 262 0Dic/13Ene/13NORMAS 0135 106 11 01 GNC12 2013

12.135.106.12 1.3.5.1.2. Elaborar 1 plan de difusión para difundir temáticas de control gubernamental a los profesionales independientes y firmas de auditoria de apoyo al Control

Gubernamental al 2013.

Elaborar un plan de difusión para difundir

temáticas de control Gubernamental a los


auditoria de apoyo al Control Gubernamental


12.135.106.13 1.3.5.1.3. Diseñar 1 programa de difusión para difundir temáticas de control gubernamental a los profesionales independientes y firmas de auditoria de apoyo al Control

Gubernamental al 2013.




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año

Diseñar 1 programa de difusión para difundir

temáticas de control gubernamental a los


auditoria de apoyo al Control Gubernamental al

2013.

ACADM GNC 1 10 0Dic/13Ene/13PROGRAMAS 0135 106 13 01 GNC12 2013

13 PROGRAMA 13

SISTEMAS DE APOYO AL CONTROL GUBERNAMENTAL (Mejorar la calidad de los servicios Legales de la CGE)13

13.121. 1.2.1. Mantener la calidad de los servicios Legales de la Contraloría General del Estado de Regular a nivel nacional en el 2013.

13.121.112.11 1.2.1.1.1. Generar convenios con el Órgano Judicial y el Ministerio público para compartir la Base de Datos de los procesos judiciales a nivel nacional al 2.013

Generar convenios con el Órgano Judicial y el

Ministerio público para compartir la Base de

Datos de los procesos judiciales a nivel

naciona

DOC SCSL 2 50 0Dic/13Ene/13PROGRAMAS Y

CONVENIOS

GESTIONADOS

0121 112 11 01 SCSL13 2013

13.121.112.21 1.2.1.2.1. Emitir el 100% de solvencias fiscales solicitadas a nivel nacional al 2013.

Emitir el 100% de solvencias fiscales

solicitadas

CERTI SCSL 100 1,516 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0121 112 21 01 SCSL13 2013

13.121.112.22 1.2.1.2.2. Verificar el 100% del muestro de procesos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2013.

Verificar el 100% del muestro de procesos

remitidos por las entidades del sector público

INFA SCSL 100 4,586 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

CONTROL Y

SUPERVISIÓN

0121 112 22 01 SCSL13 2013

13.121.112.23 1.2.1.2.3. Efectuar seguimiento al 100% de los dictámenes judiciales en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2013.

Efectuar seguimiento al 100% de los

dictámenes judiciales en la presente y anterior

gestión

SEDIR SCSL 100 230 0Dic/13Ene/13SEGUIMIENTO A

DICTAMENES

0121 112 23 01 SCSL13 2013

13.121.112.25 1.2.1.2.5. Gestionar la aprobación del 100% de reglamentos y procedimientos del área legal requeridos al 2013.

Reglamento para Registro y Reporte de

Contratos

MNI SCSL 1 45 0Oct/13Ene/13NORMA

APROBADA

0121 112 25 01 SCSL13 2013

Reglamento para Registro de Acciones

Judiciales, Requerimientos de Pago, Procesos

Administrativos Internos, Dictámenes de

Responsabilidad e Informes de Auditoría

MNI SCSL 1 45 0Oct/13Ene/13NORMA

PROYECTADA

0121 112 25 02 SCSL13 2013

13.121.112.32 1.2.1.3.2. Ejecutar el 100% de cursos de capacitación en el manejo de los sistemas de contratos y CONCOTROLEG solicitados a nivel nacional al 2013.

Capacitación en el manejo de los sistemas de

contratos y CONCOTROLEG

PROGRAMADOS

INFA SCSL 20 48 0Dic/13Ene/13SEMINARIOS 0121 112 32 01 SCSL13 2013

13.121.112.42 1.2.1.4.2. Verificar el 100% del muestreo de los registros de contratos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2013.

Verificar el 100% del muestreo de los

registros de contratos remitidos por las

entidades del sector público

INFA SCSL 100 5,130 0Dic/31Ene/13PORCENTAJE DE

CONTROL Y

SUPERVISIÓN

0121 112 42 01 SCSL13 2013

13.121.11201.25 1.2.1.2.5. Gestionar la aprobación del 100% de reglamentos y procedimientos del área legal requeridos al 2013.

Procedimiento para la Elaboración del Informe

Circunstanciado

MNI GPSL 1 100 0Sep/13Ene/13NORMA

APROBADA

0121 11201 25 01 GPSL13 2013

Reglamento para la Elaboración de Informes de

Auditoría con Indicios de Responsabilidad

MNI GPSL 1 100 0Oct/13Ene/13NORMA

APROBADA

0121 11201 25 02 GPSL13 2013

13.121.11201.26 1.2.1.2.6. Efectuar seguimiento al 100% de las denuncias presentadas conforme al art 35 de la Ley N 1178 en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2013.




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año

Seguimiento al 100% de las denuncias

presentadas conforme al art 35 de la Ley N

1178 en la presente y anterior gestión

SEPRO GPSL 100 145 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0121 11201 26 01 GPSL13 2013

13.121.11201.27 1.2.1.2.7. Efectuar el 100% de la Tramitación de Procesos de la CGE a nivel nacional al 2013

Tramitacion de Procesos a cargo de la CGE TRAMP GPSL 100 320 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

PROCESOS

TRAMITADOS

0121 11201 27 01 GPSL13 2013


EMISION DE SOLVENCIAS CERTI GDB 100 82 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0121 113 21 01 GDB13 2013


CONTROL Y VERIFICACION DE LOS

REGISTROS DE LOS PROCESOS


CONTROL Y

SUPERVISIÓN

0121 113 22 01 GDB13 2013


SEGUIMIENTO A DICTAMENES SEDIR GDB 100 4 0Dic/13Ene/13SEGUIMIENTO A

DICTAMENES

0121 113 23 01 GDB13 2013

13.121.113.27 1.2.1.2.7. Efectuar el 100% de la Tramitación de Procesos de la CGE a nivel nacional al 2013.

TRAMITACIÓN DE PROCESOS A CARGO

DE LA CGE

TRAMP GDB 100 40 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0121 113 27 01 GDB13 2013


CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE LOS

SISTEMAS DE CONTRATOS Y

CONTROLEG


REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0121 113 32 01 GDB13 2013


CONTROL Y VERIFICACION DE LOS

REGISTROS DE LOS CONTRATOS


CONTROL Y

SUPERVISIÓN

0121 113 42 01 GDB13 2013

CONTROL Y VERIFICACIÓN DE REG. DE

CONTRATOS


CONTROL Y

SUPERVISIÓN

0121 113 42 02 GDH13 2013


EMISION DE CERTIFICADOS DE

SOLVENCIA CON EL FISCO

CERTI GDC 100 560 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0121 114 21 01 GDC13 2013


CONTROL Y VERIFICACION DE

REGISTRO DE PROCESOS


CONTROL Y

SUPERVISIÓN

0121 114 22 01 GDC13 2013


SEGUIMIENTO A DICTAMENES SEDIR GDC 100 350 0Dic/13Ene/13SEGUIMIENTO A

DICTAMENES

0121 114 23 01 GDC13 2013





PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año

EFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL 100% DE

LAS DENUNCIAS PRESENTADAS

CONFORME AL ART. 35 DE LA LEY N° 1178

EN LA PRESENTE GESTION Y ANTERIOR

GESTION

SEPRO GDB 100 110 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0121 114 26 01 GDB13 2013


TRAMITACION DE PROCESOS A CARGO

DE LA CGE

TRAMP GDC 100 500 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

PROCESOS

TRAMITADOS

0121 114 27 01 GDC13 2013


CAPACITAR EN EL MANEJO DE LOS


CONTROLEG


REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0121 114 32 01 GDC13 2013



REGISTRO DE CONTRATOS


CONTROL Y

SUPERVISIÓN

0121 114 42 01 GDC13 2013


EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE

SOLVENCIA CON EL FISCO (1)

CERTI GDH 100 240 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0121 115 21 01 GDH13 2013


ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL Y

PROYECTO DE DENUNCIA EN

APLICACIÓN DEL ART. 35 DE LA LEY 1178


REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0121 115 22 01 GDH13 2013

CONTROL Y VERIFICACIÓN DE REG. DE

PROCESOS (2)


CONTROL Y

SUPERVISIÓN

0121 115 22 02 GDH13 2013


SEGUIMIENTO A DICTÁMENES SEDIR GDL 100 112 0Dic/13Ene/13SEGUIMIENTO A

DICTAMENES

0121 115 23 01 GDL13 2013

SEGUIMIENTO A DICTAMENES SEDIR GDH 100 50 0Dic/13Ene/13SEGUIMIENTO A

DICTAMENES

0121 115 23 02 GDH13 2013


SEGUIMIENTO A PROCESOS

EMERGENTES DE DENUNCIAS

REALIZADAS EN BASE AL ART.35 DE LA

LEY 1178

SEPRO GDC 100 350 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

PROCESOS CON

SEGUIMIENTO

0121 115 26 01 GDC13 2013


EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS

REALIZADAS EN BASE AL ARTÍCULO 35 DE

LA LEY 1178

SEPRO GDH 100 50 0Dic/13Ene/13SEGUIMIENTO A

PROCESOS

0121 115 26 02 GDH13 2013


TRAMITACIÓN DE PROCESOS A CARGO

DE LA CGR

TRAMP GDH 100 50 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

PROCESOS

TRAMITADOS

0121 115 27 01 GDH13 2013





PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año

EJECUTAR EL 100% DE CURSOS DE

CAPARACITACIÓN EN EL MANEJO DE LOS


CONTROLEG


REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0121 115 32 01 GDH13 2013





CONTROL Y

SUPERVISIÓN

0121 116 22 01 GDL13 2013





LEY 1178

SEPRO GDL 100 280 0Dic/13Ene/13SEGUIMIENTO A

PROCESOS

0121 116 26 01 GDL13 2013


TRAMITACION DE PROCESOS

JUDICIALES A CARGO DE LA CGE

TRAMP GDL 100 560 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

PROCESOS

TRAMITADOS

0121 116 27 01 GDL13 2013





CONTROL Y

SUPERVISIÓN

0121 116 42 01 GDL13 2013




CERTI GDO 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0121 117 21 01 GDO13 2013





CONTROL Y

SUPERVISIÓN

0121 117 22 02 GDO13 2013


SEGUIMIENTO A DICTÁMENES SEDIR GDO 100 150 0Dic/13Ene/13SEGUIMIENTO A

DICTAMENES

0121 117 23 01 GDO13 2013





LEY 1178

SEPRO GDO 100 30 0Dic/13Ene/13SEGUIMIENTO A

PROCESOS

0121 117 26 01 GDO13 2013



DE LA CGE

TRAMP GDO 100 120 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

PROCESOS

TRAMITADOS

0121 117 27 01 GDO13 2013





CONTROL Y

SUPERVISIÓN

0121 117 42 01 GDO13 2013




CERTI GDN 100 136 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0121 118 21 01 GDN13 2013




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año





CONTROL Y

SUPERVISIÓN

0121 118 22 01 GDN13 2013


SEGUIMIENTO A DICTAMENES SEDIR GDN 100 210 0Dic/13Ene/13SEGUIMIENTO A

DICTAMENES

0121 118 23 01 GDN13 2013


SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS


REALIZADAS EN

SEPRO GDN 100 100 0Dic/13Ene/13SEGUIMIENTO A

PROCESOS

0121 118 26 01 GDN13 2013




TRAMP GDN 100 150 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

PROCESOS

TRAMITADOS

0121 118 27 01 GDN13 2013





CONTROL Y

SUPERVISIÓN

0121 118 42 01 GDP13 2013




REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0121 118 42 02 GDN13 2013

13.121.119.21 1.2.1.2.1. Emitir el 100% de solvencias fiscales solicitadas a nivel nacional al 2013



CERTI GDP 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0121 119 21 01 GDP13 2013

13.121.119.22 1.2.1.2.2. Verificar el 100% del muestro de procesos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2013




CONTROL Y

SUPERVISIÓN

0121 119 22 01 GDP13 2013

13.121.119.23 1.2.1.2.3. Efectuar seguimiento al 100% de los dictámenes judiciales en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2013

SEGUIMIENTO A DICTAMENES SEDIR GDP 100 20 0Dic/13Ene/13SEGUIMIENTO A

DICTAMENES

0121 119 23 02 GDP13 2013

13.121.119.26 1.2.1.2.6. Efectuar seguimiento al 100% de las denuncias presentadas conforme al art 35 de la Ley N 1178 en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2013




LEY 1178

SEPRO GDP 100 15 0Dic/13Ene/13SEGUIMIENTO A

PROCESOS

0121 119 26 02 GDP13 2013



DE LA CGE

TRAMP GDP 100 15 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

PROCESOS

TRAMITADOS

0121 119 27 01 GDP13 2013

13.121.119.32 1.2.1.3.2. Ejecutar el 100% de cursos de capacitación en el manejo de los sistemas de contratos y CONCOTROLEG solicitados a nivel nacional al 2013

CAPACITAR EN EL MANEJO DE LOS


CONTROLEG

ACADM GDP 100 16 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0121 119 32 01 GDP13 2013





PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año



ACADM GDS 100 200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0121 120 21 01 GDS13 2013





CONTROL Y

SUPERVISIÓN

0121 120 22 01 GDS13 2013


SEGUIMIENTO A DICTAMENES SEDIR GDS 100 450 0Dic/13Ene/13SEGUIMIENTO A

DICTAMENES

0121 120 23 01 GDS13 2013


SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS


REALIZADAS EN

SEPRO GDS 100 250 0Dic/13Ene/13SEGUIMIENTO A

PROCESOS

0121 120 26 01 GDS13 2013




TRAMP GDS 100 200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

PROCESOS

TRAMITADOS

0121 120 27 01 GDS13 2013

13.121.120.42 1.2.1.4.2. Verificar el 100% del muestreo de los registros de contratos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2013




CONTROL Y

SUPERVISIÓN

0121 120 42 01 GDS13 2013

13.121.121.21 1.2.1.2.1. Emitir el 100% de solvencias fiscales solicitadas a nivel nacional al 2013



CERTI GDT 100 194 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0121 121 21 01 GDT13 2013





CONTROL Y

SUPERVISIÓN

0121 121 22 01 GDT13 2013


SEGUIMIENTO A DICTÁMENES SEDIR GDT 100 387 0Dic/13Ene/13SEGUIMIENTO A

DICTAMENES

0121 121 23 01 GDT13 2013





LEY 1178

SEPRO GDT 100 194 0Dic/13Ene/13SEGUIMIENTO A

PROCESOS

0121 121 26 01 GDT13 2013



DE LA CGE

TRAMP GDT 100 194 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

PROCESOS

TRAMITADOS

0121 121 27 01 GDT13 2013

13.121.121.32 1.2.1.3.2. Ejecutar el 100% de cursos de capacitación en el manejo de los sistemas de contratos y CONCOTROLEG solicitados a nivel nacional al 2013

CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE LOS


CONTROLEG


REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0121 121 32 01 GDT13 2013

13.121.121.42 1.2.1.4.2. Verificar el 100% del muestreo de los registros de contratos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2013




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año




CONTROL Y

SUPERVISIÓN

0121 121 42 01 GDT13 2013

13.122. 1.2.2. Mantener el Servicio de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la CGE en Regular a nivel nacional al 2013.

13.122.11202.12 1.2.2.1.2. Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2013.

Recepcion y archivo del 100% de las

Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas

INFA GDJBR 100 6,410 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0122 11202 12 01 GDJBR13 2013

13.122.11202.13 1.2.2.1.3. Realizar 20 Seminarios sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.

Realizar Seminarios sobre Declaraciones

Juradas de Bienes y Rentas

ACADM GDJBR 20 56 0Dic/13Ene/13SEMINARIOS 0122 11202 13 01 GDJBR13 2013

13.122.11202.21 1.2.2.2.1. Sistematizar la información del archivo de la Declaraciones Juradas a nivel nacional al 2013.

Sistematizar la información del archivo de la

Declaraciones Juradas

INFA GDJBR 1 200 0Dic/13Ene/13SISTEMA EN

PRODUCCIÓN

0122 11202 21 01 GDJBR13 2013

13.122.11202.31 1.2.2.3.1. Ajustar el procedimiento de legalización de la Declaración Juradas de Bienes y Rentas al 2013.

Procedimiento de Administración y Verificación

de la DJBR

MNI GDJBR 1 50 0Mar/13Ene/13NORMA

APROBADA

0122 11202 31 01 GDJBR13 2013

13.122.11202.32 1.2.2.3.2. Automatizar la búsqueda de archivos de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2013.

Automatizar la búsqueda de archivos de las


INFA GDJBR 1 358 0Dic/13Ene/13SISTEMA EN

PRODUCCIÓN

0122 11202 32 01 GDJBR13 2013

13.122.11202.33 1.2.2.3.3. Atender el 100% de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.

Atender el 100% de solicitudes de Información

y legalizaciones de Declaraciones Juradas de

Bienes y Rentas

INFA GDJBR 100 1,250 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0122 11202 33 01 GDJBR13 2013

13.122.11202.34 1.2.2.3.4. Atender el 100% de solicitudes de verificación Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.

Atender el 100% de solicitudes de verificación


INFA GDJBR 100 322 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0122 11202 34 01 GDJBR13 2013


RECEPCION DE LAS DECLARACIONES

JURADAS DE BIENES Y RENTAS

INFA GDB 100 1,750 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0122 113 12 01 GDB13 2013


REALIZAR 2 SEMINARIOS SOBRE

DECLARACION JURADA DE BIENES Y

RENTAS

INFA GDB 2 4 0Dic/13Ene/13SEMINARIOS 0122 113 13 02 GDB13 2013


ATENDER SOLICITUDES DE

INFORMACIÓN Y LEGALIZACION DE

DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y

RENTAS


REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0122 113 33 01 GDB13 2013



VERIFICACION DE DECLARACION

JURADA DE BIENES Y RENTAS


REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0122 113 34 01 GDB13 2013





PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año

RECEPCIONAR Y PROCESAR


RENTAS

INFA GDC 100 2,398 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0122 114 12 01 GDC13 2013

13.122.114.13 1.2.2.1.3. Realizar 100% Seminarios sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.

REALIZAR SEMINARIOS SOBRE


RENTAS

INFA GDC 3 10 0Dic/13Ene/13SEMINARIOS 0122 114 13 01 GDC13 2013


ATENDER LAS SOLICITUDES DE

INFORMACION Y LEGALIZACIONES DE


RENTAS


REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0122 114 33 01 GDC13 2013



VERIFICACION DE DECLARACIONES



REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0122 114 34 01 GDC13 2013


Recepcionar el 100% de las Declaraciones


INFA GDH 100 3,424 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0122 115 12 01 GDH13 2013



Juradas de Bienes y Renta

INFA GDH 2 14 0Dic/13Ene/13SEMINARIOS 0122 115 13 01 GDH13 2013




Bienes y Rentas


REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0122 115 33 01 GDH13 2013

13.122.115.34 1.2.2.3.4. Atender el 100% de solicitudes de verificación Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013




REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0122 115 34 01 GDH13 2013




RENTAS

INFA GDO 100 1,602 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0122 117 12 02 GDO13 2013




RENTAS

INFA GDO 2 30 0Dic/13Ene/13SEMINARIOS 0122 117 13 01 GDO13 2013





RENTAS


REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0122 117 33 01 GDO13 2013






REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0122 117 34 01 GDO13 2013




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año




INFA GDN 100 1,666 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0122 118 12 01 GDN13 2013


Realizar 2 Seminarios sobre Declaraciones


INFA GDN 2 16 0Dic/13Ene/13SEMINARIOS 0122 118 13 01 GDN13 2013




Bienes y Rentas


REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0122 118 33 01 GDN13 2013





REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0122 118 34 01 GDN13 2013




RENTAS

INFA GDP 100 3,334 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0122 119 12 01 GDP13 2013


REALIZAR 2 SEMINARIOS SOBRE


RENTAS

INFA GDP 2 10 0Dic/13Ene/13SEMINARIOS 0122 119 13 01 GDP13 2013





RENTAS


REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0122 119 33 01 GDP13 2013






REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0122 119 34 01 GDP13 2013




RENTAS

INFA GDS 100 3,334 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0122 120 12 01 GDS13 2013




RENTAS

INFA GDS 3 10 0Dic/13Ene/13SEMINARIOS 0122 120 13 01 GDS13 2013





RENTAS


REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0122 120 33 01 GDS13 2013






REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0122 120 34 01 GDS13 2013




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año




INFA GDT 100 1,676 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0122 121 12 01 GDT13 2013




ACADM GDT 2 6 0Dic/13Ene/13SEMINARIOS 0122 121 13 01 GDT13 2013




Bienes y Rentas

ACADM GDT 100 90 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0122 121 33 01 GDT13 2013





REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0122 121 34 01 GDT13 2013

13.123. 1.2.3. Mantener el Servicio de apoyo legal de la CGE en regular a nivel nacional en el 2013.

13.123.112.11 1.2.3.1.1. Brindar apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas por la CGE de forma oportuna hasta el 2013.

Elaboracion de Dictamenes con

responsabilidad

INFA SCSL 100 52 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 112 11 01 SCSL13 2013

Notificaciones con Informes sometidos a

aclaracion

NOIFA SCSL 100 200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

NOTIFICACIONES

REALIZADAS

0123 112 11 02 SCSL13 2013

Notificaciones con Dictámenes de

Responsabilidad

NOIFI SCSL 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

NOTIFICACIONES

REALIZADAS

0123 112 11 03 SCSL13 2013

13.123.112.12 1.2.3.1.2. Atender al 100% de consultas internas realizadas de forma oportuna hasta el 2013.

INFORMES CONSULTAS INTERNAS DE

OTRAS AREAS CGE

CONSU GDC 100 500 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0123 112 12 01 GDC13 2013

13.123.112.31 1.2.3.3.1. Atender al 100% de consultas externas realizadas de forma oportuna hasta el 2013.

Informes sobre consultas externas CONSU SCSL 100 1,002 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 112 31 01 SCSL13 2013


Apoyo legal a la SCAC, SCAE, SCST INFA GPSL 100 8,630 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 11201 11 01 GPSL13 2013

Apoyo legal a la SCCI INFA GPSL 100 5,580 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 11201 11 02 GPSL13 2013

Inspecciones a informes con opinion legal en

apoyo a la SCSL

INFA GPSL 100 4,116 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 11201 11 03 GPSL13 2013


Informes sobre consultas internas CONSU GPSL 100 2,200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 11201 12 01 GPSL13 2013

13.123.11201.21 1.2.3.2.1. Realizar el 100% de acciones de supervisión encomendadas hasta el 2013.




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año

Apoyo legal a la supervisión en el marco de la

CPE

INFA GPSL 100 322 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 11201 21 01 GPSL13 2013

13.123.11201.22 1.2.3.2.2. Emitir el 100% de informes circunstanciado de hechos identificados por la SCSL al 2013.

Elaboración de Informe Legal y Proyecto de

Denuncia en aplicación al Art. 35 de la Ley 1178

INFA GPSL 100 1,364 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 11201 22 01 GPSL13 2013


Informes sobre consultas externas y verbales CONSU GPSL 100 3,721 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 11201 31 01 GPSL13 2013


BRINDAR APOYO LEGAL AL 100% DE LAS

SOLICITUDES EXTERNAS (SCAC Y SCAE)

INFA GDB 100 1,100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 113 11 01 GDB13 2013

BRINDAR APOYO LEGAL AL 100% DE LAS

SOLICITUDES DE INFORMES DE LAS UAIS


REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 113 11 02 GDB13 2013


NOTIFICACIONES DE INFORMES DE

ACLARACION


NOTIFICACIONES

REALIZADAS

0123 113 11 03 GDB13 2013


NOTIFICACIONES DE DICTÁMENES

NOIFI GDB 100 40 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

NOTIFICACIONES

REALIZADAS

0123 113 11 04 GDB13 2013

APOYO LEGAL A GAE, GAC Y ST INFA GDL 100 1,879 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 113 11 05 GDL13 2013

13.123.113.12 1.2.3.1.2. Atender al 100% de consultas internas realizadas de forma oportuna hasta el 2013

ATENDER AL 100% DE CONSULTAS

INTERNAS REALIZADAS

CONSU GDB 100 40 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 113 12 01 GDB13 2013


APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA

SUPERVISION


REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 113 21 01 GDC13 2013

REALIZAR EL 100% DE ACCIONES DE

SUPERVISIÓN ENCOMENDADAS

SUP GDB 100 16 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 113 21 02 GDB13 2013


EMITIR EL 100% DE INFORMES

CIRCUNSTANCIADO DE HECHOS POR LA

GERENCIA DE SERVICIOS LEGALES


REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 113 22 01 GDB13 2013


ATENDER AL 100% DE CONSULTAS

EXTERNAS REALIZADAS

CONSU GDB 100 50 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 113 31 02 GDB13 2013


APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST INFA GDC 100 2,000 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 114 11 01 GDC13 2013




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año

APOYO LEGAL SCCI INFA GDC 100 570 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 114 11 02 GDC13 2013

NOTIFICACIONES CON INFORMES

SOMETIDOS A ACLARACIÓN

NOIFA GDC 100 350 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

NOTIFICACIONES

REALIZADAS

0123 114 11 03 GDC13 2013

NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE

RESPONSABILIDAD

NOIFI GDC 100 350 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

NOTIFICACIONES

REALIZADAS

0123 114 11 04 GDC13 2013


ELAB. INF. LEGAL Y PROY.DE DENUNCIA

EN APL. AL ART. 35 DE LA LEY 1178


REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 114 22 01 GDC13 2013


INFORMES CONSULTAS EXTERNAS CONSU GDC 100 650 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 114 31 01 GDC13 2013


APOYO LEGAL A EMISIÓN DE INFORMES

GAE, GAC Y GST

INFA GDH 100 1,768 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 115 11 01 GDH13 2013

APOYO LEGAL GCI INFA GDH 100 400 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 115 11 02 GDH13 2013



NOIFA GDH 100 110 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

NOTIFICACIONES

REALIZADAS

0123 115 11 03 GDH13 2013


RESPONSABILIDAD

NOIFI GDH 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

NOTIFICACIONES

REALIZADAS

0123 115 11 04 GDH13 2013


INFORMES CONSULTAS INTERNAS

OTRAS AREAS CGR

CONSU GDH 100 200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 115 12 01 GDH13 2013



SUPERVISIÓN


REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 115 21 01 GDH13 2013


INFORMES CONSULTAS EXTERNAS CONSU GDH 100 200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 115 31 01 GDH13 2013


APOYO LEGAL GCCI INFA GDL 100 839 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 116 11 01 GDL13 2013



NOIFA GDL 100 840 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

NOTIFICACIONES

REALIZADAS

0123 116 11 02 GDL13 2013




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año


RESPONSABILIDAD

NOIFI GDL 100 308 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

NOTIFICACIONES

REALIZADAS

0123 116 11 03 GDL13 2013



OTRAS AREAS CGE

CONSU GDL 100 559 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 116 12 01 GDL13 2013



SUPERVISION


REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 116 21 01 GDL13 2013




INCOI GDL 100 280 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 116 22 01 GDL13 2013


INFORMES CONSULTAS EXTERNAS CONSU GDL 100 280 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 116 31 01 GDL13 2013


APOYO LEGAL A GAE, GAC Y ST INFA GDO 100 1,477 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 117 11 01 GDO13 2013

APOYO LEGAL SCCI INFA GDO 100 852 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 117 11 02 GDO13 2013



NOIFA GDO 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 117 11 03 GDO13 2013


RESPONSABILIDAD

NOIFI GDO 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

NOTIFICACIONES

REALIZADAS

0123 117 11 04 GDO13 2013


ATENCION DE CONSULTAS INTERNAS

DE OTRAS AREAS CGE

CONSU GDO 100 50 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 117 12 01 GDO13 2013


APOYO LEGAL A LA SUPERVISION INFA GDO 100 70 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 117 21 01 GDO13 2013


INFORMES CONSULTAS EXTERNAS CONSU GDO 100 60 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 117 31 01 GDO13 2013


APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST INFA GDN 100 575 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 118 11 01 GDN13 2013




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año

APOYO LEGAL A LA SCCI INFA GDN 100 190 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 118 11 02 GDN13 2013

NOTIFICACION CON INFORMES

SOMETIDOS A ACLARACION

NOIFA GDN 100 132 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

NOTIFICACIONES

REALIZADAS

0123 118 11 03 GDN13 2013

NOTIFICACION CON DICTAMENES DE

RESPONSABILIDAD

NOIFI GDN 100 170 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

NOTIFICACIONES

REALIZADAS

0123 118 11 04 GDN13 2013


CONSULTAS INTERNAS OTRAS AREAS

DE LA CGE

CONSU GDN 100 160 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 118 12 01 GDN13 2013


APOYO LEGAL A LA SUPERVISION INFA GDN 100 130 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 118 21 01 GDN13 2013


ELABORACION DE INFORME LEGAL Y

DENUNCIA APLICANDO EL ART. 35 DE LA

LEY Nº 1178


REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 118 22 01 GDN13 2013


INFORMES DE CONSULTAS EXTERNAS CONSU GDN 100 140 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 118 31 01 GDN13 2013


APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST INFA GDP 100 1,900 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 119 11 01 GDP13 2013

APOYO LEGAL SCCI INFA GDP 100 720 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 119 11 02 GDP13 2013



NOIFA GDP 100 106 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

NOTIFICACIONES

REALIZADAS

0123 119 11 03 GDP13 2013


RESPONSABILIDAD

NOIFI GDP 100 106 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

NOTIFICACIONES

REALIZADAS

0123 119 11 04 GDP13 2013



OTRAS AREAS CGE


SOLICITUDES

ATENDIDAS

0123 119 12 01 GDP13 2013



SUPERVISION


REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 119 21 01 GDP13 2013





REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 119 22 01 GDP13 2013




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año




REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 119 22 02 GDO13 2013


INFORMES CONSULTAS EXTERNAS CONSU GDP 100 200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 119 31 01 GDP13 2013


APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST INFA GDS 100 2,330 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 120 11 01 GDS13 2013

APOYO LEGAL A LA SCCI INCOI GDS 100 866 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 120 11 02 GDS13 2013

NOTIFICACION CON INFORMES

SOMETIDOS A ACLARACION

NOIFA GDS 100 400 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

NOTIFICACIONES

REALIZADAS

0123 120 11 03 GDS13 2013

NOTIFICACION CON DICTAMENES DE

RESPONSABILIDAD

NOIFI GDS 100 350 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

NOTIFICACIONES

REALIZADAS

0123 120 11 04 GDS13 2013


SAN RAFAEL

ALACE GDS 1 60 0Dic/13Oct/13INFORME 0INFORME GSEP12E10

R1

123 120 11 05 GDS13 2013

HOSPITAL DE LA MUJER ALACE GDS 1 60 0Nov/13Sep/13INFORME 0INFORME ESEP06L11 C1123 120 11 06 GDS13 2013


CONSULTAS INTERNAS OTRAS AREAS

DE LA CGE

CONSU GDS 100 116 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 120 12 01 GDS13 2013



SUPERVISION

ACADM GDS GDS 100 200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 120 21 01 GDS13 2013


ELABORACION DE INFORME LEGAL Y

DENUNCIA APLICANDO EL ART. 35 DE LA

LEY Nº 1178


REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 120 22 01 GDS13 2013


INFORMES DE CONSULTAS EXTERNAS CONSU GDS 100 350 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 120 31 01 GDS13 2013


APOYO LEGAL A GAE, GAC Y ST INFA GDT 100 774 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 121 11 01 GDT13 2013

APOYO LEGAL GCCI INFA GDT 100 387 0Ene/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 121 11 02 GDT13 2013


SOMETIDOS A ACLARACIÓN DEPTO. Y

CIUDAD

NOIFA GDT 100 194 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

NOTIFICACIONES

REALIZADAS

0123 121 11 03 GDT13 2013




PRODUCTO Servicios

Externos


SUJETO INDSIGLAEJEC


HORAS/HOMBRE

INICIOP/QU-95

FECHASOBJETO

P/S OI UNI

CODIGO

OG ACTRESPONSABLE

ACTANTPR

Año


RESPONSABILIDAD

NOIFI GDT 100 194 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

NOTIFICACIONES

REALIZADAS

0123 121 11 04 GDT13 2013


ATENCION DE CONSULTAS INTERNAS

DE OTRAS AREAS CGE


REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 121 12 01 GDT13 2013


ACCIONES DE SUPERVISIÓN

ECONMENDADAS


REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 121 21 01 GDT13 2013


APOYO LEGAL A INFORMES

CIRCUNSTANCIADOS DE HECHOS

IDENTIFICADOS POR LA GAC Y GAE


REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 121 22 01 GDT13 2013


ATENCION CONSULTAS EXTERNAS CONSU GDT 100 194 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

0123 121 31 01 GDT13 2013

13.124. 1.2.4. Emitir 1 informe de Auditorías legales a nivel nacional al 2013.

13.124.11201.11 1.2.4.1.1. Ejecutar 1 Auditorías legales en entidades focalizadas al 2013.

AASANA AUESP GPSL 1 1,180 0Sep/13Ene/13INFORME 0LXEP02E1301 16 01 01 GPSL010 2013



NAVEGACION AEREA

AUESP GPSL 1 384 0Dic/13Sep/13DENUNCIA 0LXEP09S1301 16 01 02 GPSL010 2013


programa de operaciones anual - contraloria.gob.bo · sipeo 002111102101 2013 scg...

Documents