7/25/2019 Programa de Auditoria Interna

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AUDITORES

A1 - Leandro Henrique Camargo

CRONOGRAMA

A2 - Thiago Alexandre LopesA3 - Patricia C. AraujoA - Luciana !amalho "atistaA# - $elipe "o%olan &el'inoA( - Thais )oreira do Carmo "atista

REUNIES

DATA HORRIO

INFORMATIVO (*1*2+1( 16:00!,CCLA,) /*#*2+1( 15:00T!,0A),0T /*/*2+1( 15:00AALA4 /*25*2+1( 15:00,0C,!!A),0T 6*1*2+1( 15:00

SGQ - (ISO 9001:2008)DIA 11-7ul 12-7ul 13-7ul 1-7ul 1#-7ul 16-7ul 15-7ul 2+-7ul 21-7ul 22-7ul 2#-7ul 2(-7ul 26-7ul 25-7ul

AUDITOR A2 * A3 A2 * A# A1 * A2 A1 * A3 A1 * A3 A1 * A A1 * A A2 * A( A1 * A A2 * A# A1 * A( A1 * A( A2 * A( A2 * A

Item P!"e##!$At%&%''e A'%t' ISO 9001 D!"* A+,%"&e, e A'%t'1

P80++9ualidade

P80++/

2P80++1

P80+16 * P80+3

3

P80+1 )ateriais

Produ%:o

P80+21

#

P80+2

ComercialP80+2/

(

P80+2# )ateriais

P80+2( 9ualidade

/

);s< Ts ndustrial

6 P80++#

5 P80+12 9ualidade

1+

P80+1#

ndustrialP80+3+

11 P80+2+ 9ualidade

12 P80+3( 9ualidade

13 P80+1 ,ngenharia

1

P80++2

!HP80+36

1#

)9-+1

9ualidade A1 $ A2

P!"e##!= nspe%>es e testes

At%&%''e= nspe%:o de rece?imento

P!"e##!= &esen@ol@imento de no@os negcios ndustrial *,ngenharia *

ComercialAt%&%''e= &esen@ol@imento de no@os processos

P!"e##!= 8uprimentos* Produ%:o

At%&%''e= )anuseio * ArmaBenamento Almoxari'adoD *n@entErio rotati@o * Controle de temperatura e umidade *,xpedi%:o

P80+31 * P80+3# *P80+3/

P!"e##!= Produ%:o * ,ntrega endas * Compras *PCP * P!&F4At%&%''e= Planejamento de Produto

P!"e##!= Comercial

At%&%''e= endas * 8atis'a%:o de clientes

P!"e##!= 8uprimentos

At%&%''e= Aquisi%:o * A@alia%:o de 'ornecedores

P!"e##!= Produ%:o

At%&%''e= Produ%:o Prepara%:o< nser%:o< Ps solda< TesteD