CÓDIGO MP-C00-PR04-P02-F01 Rev.01 Página 1 de 2

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SENEAM

N° de Auditoría Interna y Estación: ALCANCE:

MES DÍA DÍA DÍA

PROCESO / ÁREA HORA /

AUDITOR INTERNO

HORA / AUDITOR INTERNO

HORA / AUDITOR INTERNO

Reunión de Apertura: Reunión de Cierre: Equipo Auditor:

ELABORÓ: F-8.2.2-01

F-8.2.2-01

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA

NAVEGACIÓN EN EL ESPACIO AÉREO MEXICANO VIGENCIA: ABRIL DE 2015

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO: REALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS AL

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SENEAM

FORMATO: PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE

GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SENEAM RESGUARDO: 1 AÑO

GUIA DE LLENADO

Campo

Datos que deberán anotarse

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1. No. de auditoría interna que corresponde al año y el nombre de la Estación de SENEAM en dónde se realizará la misma.

2. 3. 4. 5.

6.

Alcance de la auditoría interna. Mes en que se llevará a cabo la auditoria interna, el nombre del proceso y área a auditar. El número de día que corresponda al mes de la auditoría interna, la hora en que se inicia la misma y las siglas del auditor interno que llevará a cabo la misma. La fecha, hora y lugar en dónde se llevará a cabo la reunión de apertura de la auditoría interna. La fecha, hora y lugar en dónde se llevará a cabo la reunión de cierre de la auditoría interna.

7. Nombre e iniciales del equipo de auditores internos.

8. Nombre del responsable que elaboró el Programa de Auditoría Interna.