program rada i financijski plan ... - kastav-touristinfo.hr · turistiČka zajednica grada kastva...
TRANSCRIPT
TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA KASTVA
TURISTIČKI URED
PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KASTVA ZA 2018.
Kastav, listopad 2017.
PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KASTVA ZA 2018.
1
SADRŽAJ
Str
POLAZNE PRETPOSTAVKE PLANIRANJA ...................................................................................................... 3
I. ADMINISTRATIVNI RASHODI ......................................................................................................................... 7
1. RASHODI ZA RADNIKE ..................................................................................................................................... 7
1.1. RASHODI ZA RADNIKE TURISTIČKOG UREDA .................................................................................................... 7 1.2. RASHODI ZA RADNIKE TURISTIČKOG INFORMATIVNOG CENTRA ...................................................................... 7
2. RASHODI UREDA ................................................................................................................................................ 8
2.1. RASHODI TURISTIČKOG UREDA ......................................................................................................................... 8 2.2. RASHODI TURISTIČKOG INFORMATIVNOG CENTRA ........................................................................................... 8
3. RASHODI ZA RAD TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE .............................................................................. 9
4. DISTRIBUCIJA...................................................................................................................................................... 9
II. DIZAJN VRIJEDNOSTI .................................................................................................................................... 10
1. POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA ............................................................................ 10
1.1. PROJEKT VOLIM HRVATSKU – VOLIN KASTAV/TURISTIČKI CVIJET ................................................................ 10
2. MANIFESTACIJE ............................................................................................................................................... 10
2.1. KULTURNO-ZABAVNE ...................................................................................................................................... 10 2.1.1. Kastav Blues Festival ...................................................................................................................... 10 2.1.2. Pust .................................................................................................................................................. 11 2.1.3. Bela nedeja ...................................................................................................................................... 12 2.1.4. Vela umjetnička delavnica .............................................................................................................. 12 2.1.5. Ususret novoj uz klape s Kvarnera .................................................................................................. 13
2.2. POTPORE MANIFESTACIJAMA (SUORGANIZACIJA S DRUGIM SUBJEKTIMA TE DONACIJE DRUGIMA ZA
MANIFESTACIJE) ..................................................................................................................................................... 13
3. NOVI PROIZVODI .............................................................................................................................................. 13
3.1. NOVI PROIZVODI I ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI SUBREGIJE RIJEČKOG PRSTENA ................................................ 13 3.2. NOVI PROIZVODI I ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI SUBREGIJE OPATIJSKE RIVIJERE ............................................... 15 3.3. NOVI PROIZVODI TZ GRADA KASTVA ............................................................................................................. 16
4. POTPORA RAZVOJU DESTINACIJSKOJ MENADŽMENT KOMPANIJI (DMK) ................................ 17
III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI ................................................................................................................. 18
1. ONLINE KOMUNIKACIJE ............................................................................................................................... 18
1.1. INTERNET OGLAŠAVANJE ................................................................................................................................ 18 1.2. INTERNET STRANICE I UPRAVLJANJE INTERNET STRANICAMA ........................................................................ 19
2. OFFLINE KOMUNIKACIJE ............................................................................................................................. 19
2.1. OGLAŠAVANJE U PROMOTIVNIM KAMPANJAMA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA .......................................... 19 2.1.1. Udruženo oglašavanje – avio .......................................................................................................... 19 2.1.2. Udruženo oglašavanje – ostali modeli ........................................................................................... 20 2.1.3. Udruženo oglašavanje HTZ – model I-a ......................................................................................... 20
2.2. OPĆE OGLAŠAVANJE (OGLAŠAVANJE U TISKU, TV OGLAŠAVANJE…) ........................................................... 20 2.3. ODNOSI S JAVNOŠĆU I NEWSLETTER................................................................................................................ 21
2.3.1. Studijska putovanja novinara i suradnja s novinarima .................................................................... 21 2.3.2. Newsletter ....................................................................................................................................... 21
2.4. BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJALI ......................................................................................................... 21 2.4.1. Opća brošura Kastva ....................................................................................................................... 21
PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KASTVA ZA 2018.
2
2.4.2. Plan grada Kastva ............................................................................................................................ 21 2.5. SUVENIRI I PROMO MATERIJALI ....................................................................................................................... 22 2.6. INFO TABLE ...................................................................................................................................................... 22
3. SMEĐA SIGNALIZACIJA ................................................................................................................................. 22
IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI .............................................................................................. 23
1. SAJMOVI .............................................................................................................................................................. 23
2. STUDIJSKA PUTOVANJA AGENATA ........................................................................................................... 23
3. POSEBNE PREZENTACIJE .............................................................................................................................. 23
3.1. PREZENTACIJE ................................................................................................................................................. 23 3.2. AKCIJE DOBRODOŠLICE ................................................................................................................................... 23 3.3. PPS DESTINACIJA ............................................................................................................................................ 24
V. INTERNI MARKETING .................................................................................................................................... 25
1. EDUKACIJA (ZAPOSLENI, SUBJEKTI JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA) ...................................... 25
2. KOORDINACIJA SUBJEKATA KOJI SU UKLJUČENI U TURISTIČKI PROMET ............................... 25
3. NAGRADE, PRIZNANJA – VLASTITI PROJEKTI ....................................................................................... 26
VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA ........................................................................................................ 27
1. PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA ............................................................................... 27
2. BANKA FOTOGRAFIJA I PRIPREMA U IZDAVAŠTVU ........................................................................... 27
3. ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA ................................................................................................................................ 27
4. TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV (PRIJAVA I ODJAVA GOSTIJU, STATISTIKA I DR.) ..... 27
VII. POSEBNI PROGRAMI ................................................................................................................................... 28
1. PROJEKTI POTICANJE I POMAGANJE RAZVOJA TURIZMA NA PODRUČJIMA KOJA NISU
TURISTIČKI RAZVIJENA .................................................................................................................................... 28
VIII. OSTALO .......................................................................................................................................................... 28
IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU ......................................................................................... 28
X. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE .................................................................................. 28
FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KASTVA ........................................................... 29
PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KASTVA ZA 2018.
3
POLAZNE PRETPOSTAVKE PLANIRANJA
Program rada i Financijski plan Turističke zajednice grada Kastva za 2017. izrađen je temeljem:
- fizičkih i financijskih rezultata turističkog prometa ostvarenog na području grada Kastva,
Kvarnera i u Hrvatskoj za razdoblje siječanj – rujan 2017
- očekivanih ukupnih financijskih pokazatelja do kraja 2017.
- iskustava iz 2017. i prijašnjih godina
zatim, zaključaka sa:
- sjednica Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Kastva
- sastanaka s predsjednikom Turističke zajednice grada Kastva
- sastanaka direktora turističih zajednica Rijeke i riječkog prstena, Opatijske rivijere i Kvarnera.
U skladu sa strateškim dokumentima:
- Akcijski plan razvoja turizma Grada Kastva, listopad 2008.
- Glavni plan razvoja turizma Primorsko – goranske županije 2005. – 2015.
- Izmjene i dopune Glavnog plana razvoja turizma Primorsko – goranske županije – 2012.
- Strateški plan razvoja turizma Kvarnera sa strateškim i operativnim marketing planom 2016. –
2020. godine
- Strateški marketinški plan hrvatskog turizma za razdoblje 2014. – 2020.
- Strateški plan Ministarstva turizma za razdoblje 2016. – 2018.
- Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine
Sukladno članku 32. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), radi
unapređivanja općih uvjeta boravka turista, promocije turističkog proizvoda područja Turističke zajednice
grada Kastva te razvijanja svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma,
očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda, a osobito zaštite okoliša, Zajednica ima
sljedeće zadaće:
- promoviranje turističke destinacije na razini grada samostalno i putem udruženog oglašavanja;
- upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane grada;
- sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou grada;
- sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora;
- poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš;
- izrada strateških i razvojnih planova turizma na nivou grada;
- poticanje i sudjelovanje u uređenju grada u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim
izgradnje komunalne infrastrukture;
- redovito, a najmanje svaka četiri mjeseca, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi,
smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama),
radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacija
potrebnih za boravak i putovanje turista;
- izdavanje turističkih promotivnih materijala;
- obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom;
- poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje
pridonose obogaćivanju turističke ponude;
- koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički
promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i
obogaćivanja turističke ponude;
PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KASTVA ZA 2018.
4
- poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja
turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša te prirodne i kulturne baštine;
- poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje grad čine
turistički prepoznatljivim i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje;
- vođenje jedinstvenog popisa turista za područje grada, poglavito radi kontrole naplate boravišne
pristojbe i stručne obrade podataka;
- dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području grada;
- provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim
inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe te
prijavom i odjavom turista;
- poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i
unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o
važnosti i učincima turizma, te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja
kvalitete usluga;
- organizacija, provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda grada sukladno
smjernicama skupštine Zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu Zajednice;
- ustrojavanje jedinstvenog turističkog informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i
statističke obrade;
- obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.
1. Temeljem kontinuiranog trenda povećanja smještajnih kapaciteta i rasta turističkog prometa u
destinaciji te angažmana Turističkog ureda na promotivnim aktivnostima, prihodi od boravišne pristojbe
planirani su u iznosu od 85.000,00 kuna, odnosno 57% više u odnosu na plan za 2017. godinu. Navedeno
povećanje planira se sukladno znatno većem očekivanom iznosu uplate boravišne pristojbe do kraja 2017.
čiji je ukupan iznos 69.100,00 kuna (28% povećanje u odnosu na planirani) i Uredbi o utvrđivanju visine
boravišne pristojbe za 2018. godinu (NN 78/17). Prihodi ostvareni uplatom boravišne pristojbe za prvih
devet mjeseci 2015., 2016. i 2017. prikazani su u Tablici 1.
Tablica 1.: Prihodi od boravišne pristojbe za razdoblje siječanj-rujan 2017., 2016. i 2015.
Izvor: Turistička zajednica grada Kastva
Na osnovu prikupljenih statističkih podataka u razdoblju siječanj – rujan 2017. na području TZ grada
Kastva, zabilježeno je ukupno 6.202 dolazaka, od kojih su domaći turisti ostvarili 658 dolazaka, a strani
5.544 dolazaka. U istom razdoblju ostvareno je ukupno 30.656 noćenja, od kojih su domaći turisti
ostvarili 2.499, a strani 28.157 noćenja. Podaci o ukupnom ostvarenom turističkom prometu na području
grada Kastav za prvih devet mjeseci 2017. i 2016. godine, nalaze se u Tablici 2.
Također, iz aktualnih statističkih podataka vidljivo je da je u periodu od siječnja do rujna 2017. na
području grada Kastva ostvareno ukupno 1.842 dolazaka više u odnosu na isto razdoblje 2016. te je
ostvaren porast od 42%. U odnosu na 2016. ostvareno je 9.165 više noćenja tj. povećanje od 43%.
Tablica 2.: Turistički promet na području TZ grada Kastva od siječnja do rujna 2017. i 2016.
Izvor: Turistička zajednica grada Kastva: stanje prema sustavu eVisitor na dan 4. listopada 2017.
TURISTIČKA
ZAJEDNICA KASTAV
I.-IX. 2017.
GODINE
I.-IX. 2016.
GODINE
INDEKS
2017./2016.
I.-IX. 2015.
GODINE
INDEKS
2016./2015.
46.205,00 26.529,04 174 27.900,19 95
TURISTIČKA
ZAJEDNICA
GRADA KASTVA
I.-IX. 2017. GODINE I.-IX. 2016. GODINE INDEKS 2017./2016.
domaći
dolasci
strani
dolasci
ukupno
dolasci
domaći
dolasci
strani
dolasci
ukupno
dolasci
domaći
dolasci
strani
dolasci
ukupno
dolasci
658 5.544 6.202 649 3.711 4.360 101 149 142
I.-IX. 2017. GODINE I.-IX. 2016. GODINE INDEKS 2017./2016.
domaći
noćenja
strani
noćenja
ukupno
noćenja
domaći
noćenja
strani
noćenja
ukupno
noćenja
domaći
noćenja
strani
noćenja
ukupno
noćenja
2.499 28.157 30.656 1.960 19.531 21.491 128 144 143
PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KASTVA ZA 2018.
5
Turistička članarina za 2018. planirana je u iznosu od 255.000,00 kuna. Planirani iznos uvećan je za 24%
u odnosu na plan za 2017. godinu, odnosno, 11% više u odnosu na procjenu rezultata do kraja tekuće
godine. Planirani je iznos uvećan sukladno stopi rasta uplata turističke članarine iz 2017. godine te
očekivanog nastavka gospodarskog napretka cjelokupnog područja Turističke zajednice grada Kastva.
Temeljem Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o članarinama u turističkim
zajednicama s konačnim prijedlogom zakona te Nacionalnog programa reformi, u 2016. i 2017. godini
uplate turističke članarine umanjene su za 15% u prvoj i 5% u drugoj godini. Ostvareni trogodišnji
prihodi u devetomjesečnom razdoblju po osnovu članarine vidljivi su u Tablici 3.
Tablica 3.: Prihodi od turističke članarine za razdoblje siječanj-rujan 2017., 2016. i 2015.
TURISTIČKA
ZAJEDNICA KASTAV
I.-IX. 2017.
GODINE
I.-IX. 2016.
GODINE
INDEKS
2017./2016.
I.-IX. 2015.
GODINE
INDEKS
2016./2015.
180.866,96 173.659,31 104 195.530,10 89
Izvor: Turistička zajednica grada Kastva
Povećanje sufinanciranja rada Turističkog ureda TZ grada Kastva od strane Grada Kastva nužno je radi
daljnjeg razvoja i unapređenja turističkih proizvoda s ciljem povećanja kvalitete i kvantitete ukupne
turističke ponude destinacije odnosno jačanja imidža i brendiranja grada Kastva. Turistička zajednica
Grada Kastva i Grad Kastav zaključenim će Programom korištenja transfera 30% dijela sredstava
boravišne pristojbe u 2018. godini sufinancirati projekt Obogaćivanje ponude biciklističkih staza i šetnica
u planiranom iznosu od 25.500,00 kuna.
Sufinanciranje programskih aktivnosti (za organizaciju nove manifestacije Kastav Outdor Gourmet &
Wine Weekend, Pusta va Kastve, projekta Pointers, Vele umjetničke delavnice, Kastavske biciklijade i
Ususret Novoj uz klape s Kvarnera) planirano je u iznosu od 44.500,00 kuna. Ukoliko zatražena sredstva
ne bude bilo moguće odobriti, ili budu odobrena u nepunom iznosu, budući da se Prijedlog Programa rada
i Financijski plan Turističke zajednice grada Kastva sukladno zakonskim odredbama izrađuje prije
proračuna Grada Kastva, stavku 3. Prihodi iz proračuna bit će potrebno umanjiti na I. Izmjenama i
dopunama Programa rada i Financijskog plana Turističke zajednice grada Kastva za 2018., a planirane
aktivnosti bit će u mogućnosti realizirati u okviru raspoloživih financijskih sredstava Zajednice.
Ostali prihodi iz proračuna za programske aktivnosti nisu planirani budući da se rekonstrukcijom
financiranja Kastav Blues Festivala gubi mogućnost primanja sredstava po navedenim stavkama (stavka
3.2.2. Plana prihoda).
Temeljem ostvarenog u 2017. te očekivanih prihoda od sponzorstava/donacija i natječaja, prihodi od
drugih aktivnosti za 2018. planirani su u iznosu od 67.200,00 kuna, odnosno 23% manje u odnosu na Plan
za 2017. Razlog tome je također financijska rekontrsukcija Kastav Blues Festivala.
Prijenos prihoda prethodne godine odnosno višak prethodne godine nije planiran.
Ostali nespomenuti prihodi (prihodi od kamata i dr.) planirani su u iznosu od 100,00 kuna.
Sveukupno planirani prihodi u 2018. iznose 757.800,00 kuna (slovima: sedamstopedesetsedam tisuća i
osamsto).
2. U cilju što kvalitetnijeg obavljanja informativnih poslova, sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i
promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) i Statutu Turističke zajednice grada Kastva, Turistički će
ured, kao i proteklih godina, organizirati rad Turističkog informativnog centra (zbog dobre lokacije,
nedostatka financijskih sredstava i prostora), u prostorima sjedišta Turističke Zajednice. Planira se da će
TIC u razdoblju visoke sezone, osim radnim danom (do večernjih sati) biti otvoren i tijekom subote, zbog
PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KASTVA ZA 2018.
6
pružanja usluga informiranja posjetitelja grada Kastva te po potrebi za vrijeme održavanja manifestacija i
drugih važnih događanja na području grada Kastva.
3. Oglašavanje i promocija odnosno komunikacija s pojedincima, skupinama ili organizacijama te izravno
ili neizravno oglašavanje informiranjem ciljnog tržišta jedna je od najvažnijih uloga TZ grada Kastva.
Nadalje, kreiranje poruke koja će putem unaprijed određenih medija doći do potrošača kao i strategije
publiciteta koja podrazumijeva suradnju s predstavnicima medija temeljenu na ciljevima vezanim za
imidž grada Kastva koji se želi postići.
4. Programi koje je važno ostvariti odnose se na (su)financiranje troškova manifestacija u cilju povećanja
turističkog prometa i jačanja imidža destinacije, kao i povećanja kvalitete usluga u privatnom smještaju te
jačanja promotivnih aktivnosti posebice putem modela udruženog oglašavanja. Kontinuiranim praćenjem
objavljenih natječaja i prijavama na iste, dodatna značajna sufinanciranja, osim iz proračuna Grada
Kastva, ostvaruju se i iz sustava Hrvatske turističke zajednice i Turističke zajednice Kvarnera. Također,
planira se nastavak suradnje s poslovnim subjektima u vidu osiguranja donacija i sponzorstava, a s ciljem
povećanja budžeta Turističke zajednice grada Kastva. Planirani iznos od navedenih aktivnosti iznosi
111.700,00 kuna – stavka 3.1.2., 3.2. i 4. u prihodima Financijskog plana. Iznosom je predviđeno
razvijanje postojećih i osmišljavanje novih projekata/manifestacija (Kastav Outdor Gourmet & Wine
Weekend, Ususret Novoj uz klape s Kvarnera, Kastavska biciklijada, Vela umjetnička delavnica,
turistička valorizacija šetnica...). Potrebo je navesti kako je iznos za 159.000,00 kuna, tj. za 26,9% manji
u odnosu na Financijski plan i Program rada za 2017. godinu iz razloga što se ovim dijelom Financijskog
plana za 2018. godinu ne planiraju prihodi sufinanciranja Bele nedeje (Grad Kastav izravno financira
kulturno – umjetnički program) i Kastav Blues Festivala. Ukoliko se temeljem natječaja/javnih poziva,
pokroviteljstava i sufinanciranja te donacija i sponzorstava ne prikupi planirani iznos, Turistička
zajednica grada Kastva, sukladno odluci Turističkog vijeća/Skupštine, neke od manifestacija i aktivnosti
neće biti u mogućnosti realizirati ili će se iste realizirati u smanjenom obujmu, a temeljem procjene
direktorice Turističkog ureda.
5. Suradnja s Gradom Kastvom vezana za planove Grada i usklađivanje istih, zatim s ugostiteljskim
objektima, pružateljima ugostiteljskih usluga u domaćinstvima, turističkim agencijama te udrugama koje
djeluju na području grada Kastva, a sve s ciljem obogaćivanja turističke ponude (gastronomija i enologija,
pješačenje i biciklizam, tradicionalno zanatstvo, kulturni te događajni turizam).
PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KASTVA ZA 2018.
7
I. ADMINISTRATIVNI RASHODI
1. Rashodi za radnike
1.1. Rashodi za radnike Turističkog ureda
Kako bi se kvalitetno i stručno, te pravovremeno i odgovorno izvršavale zadaće Zajednice, Turistički ured
obavljat će sljedeće poslove:
- provoditi zadatke utvrđene programom rada Zajednice;
- obavljati stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja sjednica tijela Zajednice;
- obavljati stručne i administrativne poslove u vezi s izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice;
- obavljati pravne, financijske, kadrovske i opće poslove te voditi evidenciju i statističke podatke
utvrđene propisima i aktima Zajednice;
- izrađivati analize, informacije i druge materijale za potrebe rada tijela Zajednice;
- davati stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice;
- organizirati rad turističkog informativnog centra;
- obavljati i druge poslove koje odrede tijela Zajednice.
Na navedenim poslovima će na puno radno vrijeme raditi direktorica Turističkog ureda Turističke
zajednice grada Kastva te stručna suradnica u Turističkom uredu Turističke zajednice grada Kastva, koja
je na pola radnog vremena zaposlena u Uredu, a na pola radnog vremena u Turističkom informativnom
centru. Potrebno je istaknuti da je za izvršenje gore navedenih poslova potreban fond od 40 sati tjedno,
odnosno puno radno vrijeme, kako bi se svakom poslu moglo pojedinačno pristupiti i kvalitetno sprovesti
do kraja. Usluge koje su povjerene trećim osobama odnose se na usluge vođenja knjigovodstva, koje će i
u 2018. za Turističku zajednicu obavljati poduzeće M.A.R.E.C.O.N.T. iz Kastva, te bankovne usluge
(Privredna banka Zagreb).
Turistički ured TZ grada Kastva više neće biti u mogućnosti koristiti mjeru stručnog osposobljavanja radi
nemogućnosti zapošljavanja niti jednog od prethodnih kandidata koji su koristili mjeru SOR-a u razdoblju
od 2011. do 2017. godine.
Rashodi za radnike Turističkog ureda uključuju bruto plaće radnika i ostale rashode za radnike, a
planirani su prema sljedećoj strukturi:
Rashodi za radnike Turističkog ureda Iznos (kn)
Neto plaća radnika 137.100,00
Doprinosi 73.800,00
Porez 21.700,00
Ostali rashodi za radnike 5.000,00
UKUPNO 237.600,00
Nositelj: Grad Kastav i Turistička zajednica
Rok: do konca prosinca 2018.
1.2. Rashodi za radnike Turističkog informativnog centra
Tijekom cijele godine, sukladno važećem Pravilniku o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i
izvansezone u turističkim općinama i gradovima (NN 94/16), u TIC-u će na pola radnog vremena biti
zaposlena stručna suradnica Turističkog ureda. Naime, na 10. sjednici Turističkog vijeća TZ grada Kastva
donijeta je odluka da se razdoblje glavne sezone za područje grada Kastva produži na razdoblje od 1.
siječnja do 31. prosinca. Odluka je donijeta iz razloga prilagodbe zahtjevima PPS kluba Opatijske i
PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KASTVA ZA 2018.
8
riječke rivijere u kojem je TZ grada Kastva ostvarila članstvo, a čiji je cilj djelovanja, između ostalih,
proširenje glavne turističke sezone na cijelu godinu. Odluka je predmetnim Pravilnikom stupila na snagu.
Kao i proteklih godina, u prostorijama sadašnjeg turističkog ureda osigurat će se rad Turističkog
informativnog centra (TIC), u kojem će se obavljati poslovi vezani uz turistički informacijski sustav
eVisitor: unos podataka, prijave i odjave turista, kontrola naplate boravišne pristojbe i statistička obrada
podataka te kako bi se posjetitelje grada Kastva moglo informirati o turističko-ugostiteljskoj ponudi,
raspoloživim smještajnim kapacitetima te zanimljivostima i događanjima na području grada Kastva.
Radi nemogućnosti korištenja mjere stručnog osposobljavanja za rad, planirana su i povećana sredstva za
radnike turističko – informativnog centra, iz razloga što će se za rad u TIC-u sklapati ugovori o radu s
redovnim studentima uz posredovanje Studentskog centra Rijeka.
Rashodi za radnike Turističkog informativnog centra uključuju bruto plaće radnika te ostale rashode za
radnike, a planirani su prema sljedećoj strukturi:
Rashodi za radnike Turističkog informativnog centra Iznos (kn)
Neto plaća radnika 29.200,00
Doprinosi 14.500,00
Porez 2.000,00
Ostali rashodi 7.300,00
UKUPNO 53.000,00
Nositelj: Grad Kastav i Turistička zajednica
Rok: do konca prosinca 2018.
2. Rashodi ureda
2.1. Rashodi Turističkog ureda
Rashodi Turističkog ureda uključuju materijalne rashode, rashode za usluge, nabavku opreme, financijske
rashode, ostale rashode neophodne za obavljanje djelatnosti. Rashodi Turističkog ureda planirani su
prema sljedećoj strukturi:
Rashodi Turističkog ureda Iznos (kn)
Materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenima, rashodi za
materijal i energiju, reprezentacija ) 22.300,00
Rashodi za usluge (prijevozne usluge, poštarina, HT usluge,
telefon, internet i mobitel, usluge održavanja, intelektualne i
osobne usluge, osiguranja/premije, usluge najma, grafičke
usluge, ostali nespomenuti rashodi)
25.900,00
Financijski rashodi (bankovne usluge, FINA) 6.200,00
Ostali rashodi (godišnja pretplata na tisak i dr.) 1.000,00
UKUPNO 55.400,00
Nositelj: Turistički ured
Rok: do konca prosinca 2018.
2.2. Rashodi Turističkog informativnog centra
Rashodi Turističkog informativnog centra uključuju materijalne rashode i rashode za usluge te ostale
rashode neophodne za obavljanje djelatnosti, a planirani su prema sljedećoj strukturi:
PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KASTVA ZA 2018.
9
Rashodi Turističkog informativnog centra Iznos (kn)
Materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenima, rashodi za
materijal i energiju)
6.300,00
Rashodi za usluge (prijevozne usluge, HPT, telefon, internet i
usluge održavanja, komunalne usluge, usluge najma,
intelektualne i osobne usluge, ostali nespomenuti rashodi)
25.900,00
UKUPNO 32.200,00
Nositelj: Turistički ured
Rok: do konca prosinca 2018.
3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice
S obzirom da članovi tijela Turističke zajednice ne primaju posebnu naknadu za svoj rad, na ovoj stavci
nisu planirani rashodi.
4. Distribucija
Na ovoj stavci nisu planirani rashodi.
PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KASTVA ZA 2018.
10
II. DIZAJN VRIJEDNOSTI
1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada
1.1. Projekt Volim Hrvatsku – volin Kastav/Turistički cvijet
Turistička zajednica grada Kastva i ove će godine poticati razne akcije usmjerene na uređenje mjesta,
očuvanje turističkog prostora, unapređivanje turističkog okružja i zaštite okoliša, podizanje razine
gostoljubivosti i stvaranje klime dobrodošlice u destinaciji kao i privlačnog turističkog okružja te akcije
usmjerene ka poboljšanju raznovrsnosti kvalitete ukupne turističke ponude. Osmišljenim i koordiniranim
aktivnostima godinama se kontinuirano pridonosi pozicioniranju Kastva kao destinacije koja je privlačna
i ugodna za boravak njezinim stanovnicima, ali i turistima. Turistička zajednica će nastaviti poticati
subjekte javnog i privatnog sektora, te građane i njihove udruge na aktivnosti vezane za uređenje
destinacije u skladu sa zakonskim zadaćama i mogućnostima te će i sama sudjelovati u njihovoj
realizaciji. Tako će se već tradicionalno, u sklopu projekta Volim Hrvatsku - volin Kastav, organizirati
podjela sadnica cvijeća (mjesec ožujak/travanj, ovisno o vremenskim prilikama) za stanovnike stare
gradske jezgre i privatne iznajmljivače na području Zajednice.
Također, planira se i sudjelovanje u eko akciji Zelena čistka. Nadalje, vodit će se briga o uređenju
prostora oko Turističkog ureda/Turističkog informativnog centra tijekom godine. Radi što kvalitetnije
promocije destinacije, Turistički ured će brinuti o medijskom praćenju Projekta (putem interneta, TV
postaja, radio postaja, dnevnog tiska i dr.).
U mjesecu listopadu planira se sudjelovanje direktorice Turističkog ureda Turističke zajednice grada
Kastva na stručnim skupovima manifestacije Dani hrvatskog turizma, kada će biti dodijeljene godišnje
turističke nagrade. Turistička zajednica grada Kastva inicirat će i poticati gospodarstvenike na
sudjelovanje u natjecanju u izvrsnosti Turistički cvijet – kvaliteta za Hrvatsku.
Projekt Volim Hrvatsku – volin Kastav/Turistički cvijet Iznos (kn)
Akcija Volim Hrvatsku – volin Kastav – podjela sadnica 4.000,00
Eko akcija Zelena čistka 200,00
Turistički cvijet – kvaliteta za Hrvatsku Dani hrvatskog turizma 3.500,00
Ostali rashodi 300,00
UKUPNO 8.000,00
Nositelj: Turistički ured
Rok: do konca prosinca 2018.
2. Manifestacije
2.1. Kulturno-zabavne
2.1.1. Kastav Blues Festival
Deseto izdanje Kastav Blues Festivala, u organizaciji Turističke zajednice grada Kastva te u suradnji s
umjetničkim ravnateljem Damirom Halilićem Halom i suorganizatorima – Turističkom zajednicom
općine Viškovo, Općinom Matulji i Turističkom zajednicom općine Kostrena – održano je od 3. do 7.
kolovoza i sastojalo se od jedne popodnevne glazbene radionice, izložbe posvećene bluesu te četiri
vrhunske koncertne večeri. Ove godine po prvi puta održala se i projekcija filma Črni Kastavac, koji je
premijerno prikazan u ponedjeljak, 7. kolovoza u Kastvu, pod starom Gradskom ložom.
PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KASTVA ZA 2018.
11
Festival je bio izuzetno dobro medijski popraćen, a upravo zahvaljujući brojnim sustavnim najavama
putem radio postaja, tiskovina te distribuciji letaka i plakata, objavama na službenoj stranici Festivala i
brojnim relevantnim mrežnim stranicama, društvenim mrežama i drugim medijima, okupio je posjetitelje
iz svih krajeva svijeta, što je potvrdilo kako je ovo pravo vrijeme i prava glazba za domaće i strane goste
koji vole blues. Vrijednost oglašavanja sukladno AVE izvještaju (vrijednost oglašavanja koja izražava
vrijednost objava prema cjeniku oglasnog prostora i kazuje koliku bi cijenu platili kada bi za istu veličinu
objave angažirali plaćeni medijski prostor) za 10. Kastav Blues Festival iznosi 1.266.883,00 kuna.
Međutim, navedena vrijednost se ne može promatrati samo kao vrijednost za brend i značaj Festivala,
potrebno je istaknuti kako se objavama tijekom dužeg razdoblja potiče medijska vidljivost cjelokupne
turističke ponude grada Kastva. Za Turističku zajednicu grada Kastva cilj održavanja Festivala
predstavlja upravo cjelogodišnja promocija destinacije putem događanja čiji je brend prepoznat na
međunarodnoj razini.
Izniman interes, unatoč brojnim događanjima u okolici, i potreba za događanjima ovakvoga profila i više
su nego dovoljni poticaji Turističkoj zajednici grada Kastva za nastavak realizacije i u 2018. godini, no
obzirom na manji broj posjetitelja na centralnoj večeri u Kastvu, iskazuje se potreba strateškog
rebrandinga Festivala koje se planira realizirati kroz ostvarivanje suradnje s kreativnom agencijom
Nukleus iz Zagreba. Draft verzija projekta je usuglašena s umjetničkim ravnateljem Festivala, Damirom
Halilićem Halom, a potrebno je istaknuti kako bi se Festival u ovakvom vidu suradnje održavao tri dana u
Kastvu. Planirano je da Grad Kastav i Turistička zajednica grada Kastva uz zajedničko sufinanciranje od
80.000,00 kuna, u jednakom udjelu, sudjeluju u projektu kao suorganizatori. Procjenjeni ukupni troškovi
Festivala se planiraju u iznosu od 665.000,00 kuna (bez uključenog PDV-a) te su višestruko veći nego
iznos zajedničkog sufinanciranja Turističke zajednice grada Kastva i Grada Kastva.
Usporedivši ukupan trošak Festivala u 2017. godini (234.800,00 kuna) i procjenjene rashode Festivala
nakon učinjenog strateškog rebrandinga, vidljivo je kako je idejnim prijedlogom projekta Festivala
predviđen značajan napredak u razvoju manifestacije. Jedna od najvećih razlika u troškovima se odnosi
na rast troškova oglašavanja i PR-a što će zasigurno predstavljati značajan napredak u promociji Kastav
Blues Festivala, ali i cjelokupne turističke ponude područja grada Kastva. Nadalje, potrebno je istaknuti
kako je Kastav Blues Festival prerastao okvire amaterske produkcije te se nužnom rekonstrukcijom
Festivala planira spojiti do sad izgrađeni brend Festivala i vrhunska produkcija koja će rezultirati iznimno
kvalitetnim festivalom alternativne glazbe te značajnim turističkim proizvodom. Trodnevno trajanje
Festivala na području Kastva predstavlja i povoljnu okolnost za sve ugostiteljske i trgovačke objekte na
području grada Kastva, budući da će se boravak posjetitelja Festivala produžiti te se sukladno tome
očekuje i povećanje potrošnje.
Kastav Blues Festival Iznos (kn)
Sufinanciranje 11. Kastav Blues Festivala 40.000,00
UKUPNO 40.000,00
Nositelj: kreativna agencija Nukleus, Grad Kastav i
TZ grada Kastva
Rok: do konca rujna 2018.
2.1.2. Pust
S ciljem održavanja kulturne baštine Turistički ured Turističke zajednice grada Kastva priprema i
koordinira program Pust va Kastve 2018., u suradnji s Gradom Kastvom, Pusnim odborima na području
Turističke zajednice, dječjim vrtićem Vladimir Nazor te ugostiteljskim objektima na području grada
Kastva. (siječanj, veljača). U sklopu ove manifestacije Turistička zajednica će s Pusnim odborima i
Gradom Kastvom organizirati priredbu Antonjski rog 17. siječnja, i samostalno Doček Halubajskih
zvončara i Doček Grobničkih dondolaša te voditi brigu o što kvalitetnijoj medijskoj promociji
manifestacije.
PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KASTVA ZA 2018.
12
Pust Iznos (kn)
Autorski honorari i vanjski suradnici 3.700,00
Grafičke i tiskarske usluge 3.500,00
Redarske usluge 700,00
Propaganda 5.700,00
ZAMP 400,00
Ostali rashodi (Antonjski rog, doček Halubajskih zvončara, Rally…) 11.000,00
UKUPNO 25.000,00
Nositelj: Turistički ured
Rok: do konca veljače 2018.
2.1.3. Bela nedeja
Tradicionalni trodnevni sajam u čast mladog vina, manifestaciju Bela nedeja, zajednički organiziraju
Grad Kastav i Turistička zajednica grada Kastva. Bela nedeja je manifestacija koja oživljava kulturnu
baštinu kraja: narodnu predaju, stare običaje, plesove, igre, zanate i druge tradicionalne pučke vrednote
smještajući ih u suvremeni kontekst. Turistička zajednica grada Kastva aktivno sudjeluje u organizaciji i
koordinaciji kulturno – umjetničkog programa, medijskim najavama te najavama putem internet stranica,
mailing liste i drugih kanala medijske promocije. Radi produženog rada TIC-a i rada stalnih djelatnika na
realizaciji programa izvan prostora Ureda, potrebno je angažirati dodatne djelatnike na info – pultu što
Turistički ured realizira u suradnji sa Studentskim centrom Rijeka.
Bela nedeja Iznos (kn)
Studentski ugovori i ostali troškovi 1.000,00
UKUPNO 1.000,00
Nositelj: Turistički ured
Rok: do konca listopada 2018.
2.1.4. Vela umjetnička delavnica
Vela umjetnička delavnica je manifestacija čiji je cilj stvaranje klime koja podržava razvoj kulturno-
turističkih proizvoda te kao takva doprinosi kvalitetnijoj promociji kulturnog turizma i podiže razinu
prezentacije kulturnih resursa grada Kastva.
S obzirom da je manifestacija izložbenog i nagradnog karaktera, godišnje okuplja brojne umjetnike iz
Hrvatske i inozemstva i time pridonosi obogaćivanju turističke ponude. Kako je konzistencijom
održavanja (15 godina) ostvarila solidne organizacijske temelje, tijekom 2017. godine radilo se na što
boljoj artikulaciji koncepta manifestacije čemu je svakako pridonijelo njeno produljeno trajanje, kao
dvodnevnog događanja. Posjetiteljima i umjetnicima je omogućen dulji boravak u Kastvu, a time i bolja
popunjenost smještajnih kapaciteta te kvalitetnije upoznavanje s njegovim kulturnim i prirodnim
resursima odnosno atrakcijama i poboljšanje daljnje promidžbe van granica države.
U 2018. godini planira se integracija manifestacije u 11. izdanje Kastav Blues Festivala te samim time
njezina reorganizacija. Cilj reorganizacije je kvalitativno proširenje sadržaja obje manifestacije, a
posebice u vidu strateškog rebrandinga projekta Kastav Blues Festivala koji će uključivanjem Vele
umjetničke delavnice u program svojim obožavateljima pružiti jedno od mnogih sadržajnih proširenja.
Vela umjetnička delavnica Iznos (kn)
Nagrade za Velu umjetničku delavnicu 8.000,00
Ostali troškovi – vanjski suradnici, stručni žiri, ozvučenje… 9.000,00
UKUPNO 17.000,00
Nositelj: Turistički ured
Rok: do konca rujna 2018.
PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KASTVA ZA 2018.
13
2.1.5. Ususret novoj uz klape s Kvarnera
Manifestacija je osmišljena na inicijativu klapskih pjevača našega kraja, sa željom organizatora da va
Grade na brege okupi klape s područja Kvarnera te im na taj način omogući, kao i svim kastavskim
posjetiteljima – ljubiteljima klapske pjesme, blagdansko druženje i užitak u tom danas vrlo popularnom i
cijenjenom glazbenom izričaju. Manifestacija se održava krajem mjeseca prosinca te je iznimno važna
zbog obogaćivanja turističke ponude destinacije u posezoni.
S obzirom na uspješno treće prošlogodišnje izdanje, TZ grada Kastva u suradnji s Gradom Kastvom u
2018. planira nastavak održavanja manifestacije uz unapređenje turističke valorizacije iste.
Ususret novoj uz klape s Kvarnera Iznos (kn)
UKUPNO 13.000,00
Nositelj: Turistički ured
Rok: do konca prosinca 2018.
2.2. Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)
Turistička zajednica će i u 2018. nastaviti s potporom projekata i manifestacija u organizacijskom i
financijskom obliku koje su značajne za promociju i očuvanje baštine, podizanje kvalitete proizvoda te
stvaranje uvjeta i aktivnosti za obogaćivanje i produljenje turističke sezone, poput manifestacija
Ocjenjivački susret vinara Kastavštine, Čansonfest, Jelenina, Dan grada i dr. te projekata vezanih uz
tradiciju kraja i uvođenja novih proizvoda. U skladu s planiranim razvojem outdoor aktivnosti, Turistička
zajednica planira organizaciju Kastavske biciklijade Z bicikletun po Loze i Lužine povodom obilježavanja
Dana grada Kastva (6. lipnja) i pješačke šetnje naziva Hodeć po Loze i Lužine povodom obilježavanja
Jelenine – dana koji se svečano slavi (20. svibnja). Prethodnih su godina sudionici iskazali veliko
zadovoljstvo mogućnošću sudjelovanja u navedenim događanjima bez plaćanja kotizacije, dok
organizacija ovakvih događaja za TZ grada Kastva predstavlja izravan kontakt sa sudionicima i
mogućnost stjecanja iskustava od velike važnosti koja se koriste u poboljšanja svih outdoor aktivnosti.
Potpore manifestacijama Iznos (kn)
Biciklijada povodom Dana grada 2.500,00
Ocjenjivački susret vinara Kastavštine 2.000,00
Udruga Kanat – sufinanciranje Čansonfesta 1.300,00
Hodeć po Loze i Lužine 200,00
UKUPNO 6.000,00
Nositelj: direktorica Ureda
Rok: do konca prosinca 2018.
3. Novi proizvodi
3.1. Novi proizvodi i zajedničke aktivnosti subregije Riječkog prstena
Nastavljaju se zajedničke aktivnosti promidžbe turističkih proizvoda subregije Riječkog prstena.
Zajedničkim promidžbenim aktivnostima i usklađivanjem turističkih proizvoda postiže se kvalitetnija
promidžba svih događanja sa zajedničkim ciljem promicanja Riječkog prstena, ali i grada Kastva.
Također, planira se i aktivnost održavanja mrežnih stranica Rijeke i Riječkog prstena
(www.STADAnas.info i www.Rijeka.travel), koje sadržavaju zajedničke turističke proizvode te
omogućuju bolju promidžbu destinacija i subjekata subregije, kao i nastavak suradnje na projektu Bike
Rijeka i razvoju projekta Rijeka Trails.
PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KASTVA ZA 2018.
14
Planira se provedba i drugih zajedničkih aktivnosti po pitanju prezentacija i distribucije informacija
putem svih dostupnih medija.
Projekt ŠTA DAnas?
Zajednički projekt TZ Rijeke i Riječkog prstena ŠTA DAnas? predstavljen je sredinom lipnja 2016.
godine, u Gradskoj vijećnici Grada Kastva. Projekt uključuje mjesečni vodič događanja u tiskanom i
online izdanju te mrežnu stranicu Rijeke i prstena (Bakar, Kostrena, Kraljevica, Čavle, Jelenje, Viškovo,
Kastav i Klana). Mrežne stranice www.STADAnas.info i mjesečni kalendar Šta DAnas? izrađeni su s
ciljem informiranja i objedinjavanja ponude događanja cijelog područja koje pokriva ovih devet općina i
gradova, a oboje koriste nove vizuale turističkih zajednica Rijeke i prstena koje je izradila kreativna
agencija Molekula. Osim događanja, u mjesečnom vodiču nalaze se i brojne korisne informacije,
preporuke za obilazak znamenitosti, popis ugostiteljskih objekata i sl. Vodič izlazi jednom mjesečno na
hrvatskom i engleskom jeziku, a distribuira se na turističke info punktove Rijeke i prstena, u hotele,
hostele, kampove i druga mjesta na kojima je visoka cirkulacija potencijalno zainteresiranih posjetioca.
Kalendar se tiska i u obliku City Light plakata koji su postavljeni na lokacijama riječkog područja.
Rashodi u 2018. na ovoj stavci su planirani za tisak, prijevode sadržaja, i distribuciju kalendara.
Projekt ŠTA DAnas? Iznos (kn)
Tisak, prijevodi sadržaja, distribucija 6.000,00
UKUPNO 6.000,00
Nositelj: direktorica Ureda
Rok: do konca prosinca 2018.
Bike Rijeka i Rijeka Trails
Manifestacija Bike Rijeka Weekend novi je proizvod turističkih zajednica Rijeke i riječkog prstena čija se
daljnja realizacija planira u 2018. godini te predstavlja nastavak zajedničke suradnje na projektu Bike
Rijeka. Radi se o rekreativnoj biciklijadi kojom se kroz dva dana održavanja na iznimno atraktivan način
vrši valorizacija cikloturističkih sadržaja subregije Prstena. Cilj manifestacije je da se, u suradnji s
turističkim zajednicama koje su dio subregije i turističkom agencijom specijaliziranom za programe
aktivnog odmora, dizajnira privlačan turistički proizvod na već postojećoj infrastrukturi biciklističkih
staza na području riječkog zaleđa i grada Rijeke te stvore uvjeti za daljnji razvoj i promociju subregije,
odnosno destinacija koje je čine uz već postojeće turističke sadržaje.
Projekt je za TZ grada Kastva iznimno zanimljiv, značajno doprinosi promociji grada Kastva, posebice u
cilju obogaćivanja ponude aktivnog odmora i rekreativnih sadržaja. U 2018. godini planira se održavanje
jedne biciklijade u proljetnom te, ovisno o financijskim sredstvima, druge biciklijade u jesenskom
razdoblju.
Rijeka Outdoor dio je projekta Rijeka Trails na kojem se u 2018. godini planiraju troškovi nastavka
razvoja rekreativnih događanja na području turističkih zajednica Rijeke i prstena. U namjeri razvoja
rekreativnih aktivnosti, turističke zajednice Rijeke i prstena organizaju veći broj pješačkih šetnji i
biciklijada namjenjenih stranim i domaćim gostima te lokalnom stanovništvu. Projektom Rijeka Trails
organizirane se aktivnosti koordiniraju i spriječava se njihovo preklapanje, a zajedničkom promocijom
postiže se sinergijski učinak pri promociji istih.
Bike Rijeka i Rijeka Trails Iznos (kn)
Bike Rijeka Weekend – proljetni i jesenski 9.000,00
Tisak Rijeka Outdoor letka 500,00
UKUPNO 9.500,00
Nositelj: direktorica Ureda
Rok: do konca prosinca 2018.
PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KASTVA ZA 2018.
15
Turistička brošura Rijeke i Riječkog prstena
U 2018. planira se dotisak brošure u četiri jezične mutacije radi distribucije na turističkim sajmovima,
TIC-evima i dr.
Turistička brošura Rijeke i Riječkog prstena Iznos (kn)
Turistička brošura Rijeke i Riječkog prstena - dotisak 3.500,00
UKUPNO 3.500,00
Nositelj: direktorica Ureda
Rok: do konca prosinca 2018.
Projekt Halubajski zvončari
Planira se nastavak suradnje na projektu Halubajski zvončari, u vidu promotivnih aktivnosti i turističke
valorizacije projekta.
Projekt Halubajski zvončari Iznos (kn)
UKUPNO 1.000,00
Nositelj: direktorica Ureda
Rok: do konca prosinca 2018.
Ostale aktivnosti
Ostale aktivnosti predviđaju sredstva namijenjena troškovima hostinga i održavanja web stranica i
aplikacija zajedničkih projekata Turističkih zajednica Rijeke i riječkog prstena. Turistička zajednica grada
Kastva sudjeluje i u izradi Gastro vodiča Rijeke i prstena kojim se promoviraju ugostiteljski objekti s
područja na kojem djeluju turističke zajednice.
U 2018. se godini planira prijava jednog od zajedničkih projekata na natječaj Hrvatske turističke
zajednice. Odabir projekta ovisi o vrsti sufinanciranih programa u 2018. godini.
Ostale aktivnosti Iznos (kn)
Hosting i održavanje web stranica i aplikacija 1.000,00
Gastro vodič 4.000,00
Sredstva rezervirana za natječaj HTZ-a 6.000,00
UKUPNO 11.000,00
Nositelj: direktorica Ureda
Rok: do konca prosinca 2018.
3.2. Novi proizvodi i zajedničke aktivnosti subregije Opatijske rivijere
U 2018. nastavlja se suradnja s turističkim zajednicama subregije Opatijska rivijera na razvoju novih
proizvoda i zajedničkim aktivnostima – digitalna aplikacija Opatija Riviera, brošura Opatijska rivijera,
udruženo oglašavanje, vodič Riviera info i dr. Zastupljenost Turističke zajednice grada Kastva sukladna
je financijskom udjelu u sufinanciranju.
Digitalna aplikacija Opatija Riviera
Digitalna aplikacija Opatija Riviera je izrađena na način da ciljanim korisnicima aplikacije pruža spoj
cjelokupne ponude i potražnje turističke destinacije Opatijske rivijere na jednome mjestu. Uz ponudu
destinacija i sadržaja, korisnici u aplikaciji mogu pronaći mnoge korisne informacije. Ciljani korisnici
aplikacije su turisti, putnici i izletnici koji svoj odmor provode na Opatijskoj rivijeri ili je namjeravaju
PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KASTVA ZA 2018.
16
odabrati kao novu destinaciju za odmor. Aplikacija je izrađena na engleskom jeziku te je besplatna za
preuzimanje putem Apple i Google play platformi.
Digitalna aplikacija Opatija Riviera Iznos (kn)
UKUPNO 2.500,00
Nositelj: direktorica Ureda
Rok: do konca prosinca 2018.
Zajedničke aktivnosti TZ Opatijske rivijere
U 2018. planira se dotisak brošure Opatijska rivijera u četiri jezične mutacije i sudjelovanje TZ grada
Kastva u promotivnim aktivnostima – oglašavanje.
Sukladno zaključku koordinacije direktorica turističkih zajednica Opatijske rivijere, u 2018. godini se
obustavlja suradnja na projektu Photonet-a (online banka fotografija visoke rezolucije).
Planira se i nastavak suradnje na projektu Opatija rivijera info – vodiču.
Zajedničke aktivnosti Iznos (kn)
Dotisak brošure/Oglašavanje 3.500,00
Opatija rivijera info – vodič 1.500,00
Pointers 1.500,00
UKUPNO 6.500,00
Nositelj: direktorica Ureda
Rok: do konca prosinca 2018.
3.3. Novi proizvodi TZ grada Kastva
Obogaćivanje ponude biciklističkih staza i šetnica
Kastav Outdoor Gourmet & Wine Weekend 2018. naziv je novog turističkog proizvoda čija se realizacija
planira u suradnji s Promotiv Travel Outdoor turističkom agencijom specijaliziranom za programe
aktivnog i rekreativnog turizma. Ova manifestacija zapravo je vikend za uživanje u društvu ljubitelja
aktivnosti na otvorenom koji će tijekom trodnevne avanture upoznati ljepote i priče koje skriva kastavska
šuma, degustirati najbolju kastavsku vinsku sortu (belica) i brojne gastronomske delicije.
Turistički ured, realizacijom manifestacije od 28. do 30. rujna 2018. godine, nastavlja aktivnosti razvoja
sadržaja rekreativnog turizma i aktivnog odmora u razdoblju posezone. Realizacijom atraktivnog vikend
paketa, Turistička zajednica grada Kastva ostvaruje namjeru probitka na tržište rekreativnih događanja od
kojih je u bližoj okolici većina jednodnevnih. Produženjem sadržaja na cijeli vikend, pruža se mogućnost
sudjelovanja svim pružateljima ugostiteljskih usluga na području grada Kastva za sudjelovanje u
manifestaciji. S namjerom uključivanja što raznovrsnijeg smještajnog kapaciteta, Turistički je ured
tijekom 2017. godine usuglasio cijene boravka gostiju u privatnom smještaju i u hotelu Kukuriku, što je
iznimno bitno za pružanje ujednačene kvalitete boravka sudionika.
Iako sve brojnija, rekreativna i sportska događanja na području Primorsko – goranske županije,
namijenjena su većinom domaćim gostima i lokalnom stanovništvu, međutim, pružanjem atraktivnog
sadržaja i dodatnih aktivnosti na samom području grada Kastva, svim dionicima događanja omogućuje se
izlazak na međunarodno tržište te distribucija turističkog proizvoda u suradnji s raznim promotivnim i
turističkim agencijama što ujedno predstavlja i cilj Turističkog ureda.
Realizacija događanja se planira u sklopu višegodišnjeg projekta Obogaćivanje ponude biciklističkih
staza i šetnica koji je u 2016. i 2017. ostvario potporu putem natječaja HTZ-a za dodjelu potpora
turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima, a u 2018. godini se, uz prethodno opisano
događanje, planira nastavak realizacije projekta i u drugim oblicima. Nakon postavljanja fitness šipki i
stalka za bicikle u 2016. te izrade prostorne baze podataka šuma Loza i Lužina sa šetnicama uz
PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KASTVA ZA 2018.
17
osmišljavanje vizualnog identiteta novih informativnih ploča i putokaza u 2017., u 2018. se godini planira
osmišljavanje nove brošure biciklističkih staza i šetnica te njihovo uređenje i postavljanje dodatnih
informativnih ploča. Prethodno navedeni projekti realizirani su u suradnji s Gradom Kastvom te se
planira nastavak suradnje i u 2018. godini. Zaključenim se Programom korištenja 30% dijela sredstava
boravišne pristojbe u 2018. godini također planira sufinanciranje projekta i u 2018. godini, a razina
realizacije ovisi o ostvarenim sredstvima kandidaturom projekta na Javni poziv za dodjelu potpora
turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini.
Obogaćivanje ponude biciklističkih staza i šetnica Iznos (kn)
Kastav Outdor Gourmet & Wine Weekend 2018. 40.000,00
Obogaćivanje ponude biciklističkih staza i šetnica 30.500,00
UKUPNO 70.500,00
Nositelj: Turistički ured
Rok: do konca prosinca 2018.
Proljetna kastavska biciklijada „Z bicikletun po Loze i Lužine“
Nastavkom suradnje s turističkom agencijom Da Riva nakon uspješno zajednički organizirane biciklijade
Belica bike 23. rujna 2017. godine, Turistički ured nastoji potaknuti razvoj izletničkog turizma i
rekreativnih sadržaja u destinaciji. Predmetna je biciklijada jedna od tri planirane u narednoj godini te se
od turističke agencije Da Riva očekuje plasman i prodaja biciklijade kao turističkog proizvoda na stranom
tržištu turističke potražnje.
Proljetna kastavska biciklijada „Z bicikletun po Loze i Lužine“ Iznos (kn)
UKUPNO 6.500,00
Nositelj: Turistički ured
Rok: do konca prosinca 2017.
Priprema za tisak promotivnih materijala
Planira se nastavak izrade plana grada Kastva s uključenim kalendarom događanja u A3 formatu, a
sukladno financijskim mogućnostim i modernizacija postojećih brošura i letka kroz integraciju u letak A5
formata s novim vizualnim rješenjem.
Priprema za tisak promotivnih materijala Iznos (kn)
UKUPNO 4.000,00
Nositelj: Turistički ured
Rok: do konca prosinca 2017.
4. Potpora razvoju destinacijskoj menadžment kompaniji (DMK)
Na ovoj stavci nisu planirani rashodi.
PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KASTVA ZA 2018.
18
III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI
1. Online komunikacije
1.1. Internet oglašavanje
Internet marketing ili internet oglašavanje je najučinkovitiji način promocije za turističku destinaciju te je
gotovo najjači komunikacijski kanal u turizmu. Internet oglašavanje ima nekoliko prednosti u odnosu na
konvencionalne oblike. Ključna prednost je njegova daleko niža cijena posebno u odnosu na druge medije
kao što su radio, TV ili tiskani oglasi. Polazeći od sve većeg značaja i utjecaja internet oglašavanja na
kreiranje interesa i potražnje za pojedinim turističkim destinacijama, sukladno globalnim trendovima u
oglašavanju, planiraju se aktivnosti internet oglašavanja s glavnim razlogom omogućavanja konstantne
komunikacije sa zainteresiranim gostima.
U 2018. planira se oglašavanje u tipTravel magazinu na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku koji
izlazi svaka tri mjeseca. TipTravel magazin prvi je hrvatski digitalni i interaktivni online magazin o
turizmu i putovanjima. Cilj magazina je online promocija hrvatskog turizma, turističke ponude,
proizvoda, potencijala i brendova na domaćem i na stranim tržištima. Aktivna poveznica vodit će izravno
iz magazina na internet stranice TZ grada Kastva. Članak će se, također, promovirati i putem Facebook
stranica.
U nastavku suradnje s Potnikom, najvećom elektronskom turističkom revijom u Sloveniji, planira se
direktan pristup potencijalnim gostima, odnosno oglašavanje drugačije od uobičajenog oglašavanja na
internet stranicama ili online izdanjima magazina. Željenom tržištu pristupa se mailing oglašavanjem na
način da će se turistička ponuda grada Kastva predstaviti putem, prethodno napravljene, tekstualno –
fotografske reportaže. Novinarski par, specijaliziran za izradu opisane reportaže, fotografskim i pismenim
opisom turističkog proizvoda kroz dva dana boravka u destinaciji na najbolji način prenose doživljaj
Kastva preplatnicima revije. Potnik raspolaže najvećom mailing listom na području željenog tržišta te
garantira doseg od približno 120.000 stečenih, javno nedostupnih kontakata preplatnika.
Uz navedeno oglašavanje, u cijenu je uključen i oglas u reviji Potnik.si, oglas na web stranici Potnik.si,
remarketing – odnosno ponovno slanje ponude dva tjedna nakon prvog slanja, uključenje ponude na
Facebook stranicu te detaljna statistika na kraju promotivne akcije. Ponuda također uključuje i promociju
na Facebook i Instagram stranicama poduzeća Kompas i stranice Objemi Hrvaško u razdoblje predsezone
2018. godine. Za razliku od uobičajenog offline oglašavanja i ponekih vrsta online oglašavanja, učinak
predmetnog oglašavanja je mjerljiv te se nakon prvog slanja i remarketinga može procjeniti uspjeh
poduzete kampanje na temelju realnog broja otvaranja. Radijskim, novinskim ili televizijskim
kampanjama zahvaća se veliki broj slušatelja, gledatelja ili čitatelja, međutim, ne može se pouzdano
utvrditi njihovo zanimanje za oglašeni sadržaj. Analizom broja otvaranja oglašenog sadržaja i vremena
zadržavanja na ciljanim stranicama, uz mnoge druge alate, moguće je procjeniti da li je kampanja postigla
traženi učinak.
Oglašavanje na slovenskom tržištu planira se s ciljem poticanja porasta dolazaka i noćenja slovenskih
gostiju, posebice tijekom vikenda, obzirom na blizinu tržišta te činjenicu da se proteklih godina bilježi
pad turističkog prometa s navedenog tržišta. Od iznosa rashoda navedenog u tablici, na natječaju za
Udruženo oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora u 2018. godini – model 1A,
Turistički ured TZ grada Kastva planira ostvariti maksimalnih 80% sufinanciranja od strane HTZ-a, što u
ovom slučaju iznosi 12.220,00 kuna.
Sukladno financijskim mogućnostima planira se i oglašavanje putem online izdanja informativnog
mjesečnika Vikend van Zagreba na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku.
PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KASTVA ZA 2018.
19
Internet oglašavanje Iznos (kn)
Oglašavanje u tipTravel magazinu 1.875,00
Potnik.si 15.275,00
Oglašavanje na portalu Vikend van Zagreba 950,00
Ostalo 1.000,00
UKUPNO 19.100,00
Nositelj: Turistički ured
Rok: do konca prosinca 2018.
1.2. Internet stranice i upravljanje internet stranicama
Internet stranice nezaobilazan su čimbenik promocije grada Kastva, predstavljanja njegovih znamenitosti,
najava tradicionalnih manifestacija i ostalih događanja te je u tu svrhu Turistički ured Turističke zajednice
grada Kastva još u 2008. realizirao projekt pod nazivom Multimedijalna prezentacija grada Kastva, u
sklopu kojeg je internet stranica i aktivirana. Dugoročna je vizija da internet stranice budu vrlo važan, ako
ne i primarni, kontakt s javnošću, klijentima, medijima i drugima. Nova internet stranica prilagođena je
veličini zaslona na kojem je otvorena, tzv. Responsive Web Design. Raspored sadržaja na stranici mijenja
se na način da se korisniku zajamči preglednost neovisno o uređaju i veličini ekrana koji koristi. Nastavit
će se s ažuriranjem i prikupljanjem detaljnih informacija o novim smještajnim kapacitetima,
ugostiteljskim objektima i dr., uključujući i fotografije svakog objekta koje će se unositi u već postojeću
bazu te objava kataloga i fotografija smještajnih kapaciteta i na drugim značajnim internet stranicama.
U 2018. se, na ovoj stavci, planiraju sredstva za prijevode sadržaja na strane jezike u pet jezičnih
mutacija. Prijevodom tekstova na stranici, uz postavljanje fotografija objekata, se sadržaji u destinaciji i
informacije o iznajmljivačima na najbolji način prezentiraju potencijalnim korisnicima.
Razvojem značaja društvenih mreža i digitalnog identiteta turističkih destinacija dolazi do potrebe
profesionalnog osmišljavanja sadržaja društvenih mreža. Iz tog razloga Turistički ured u 2018. godini
planira ostvariti suradnju s vanjskim suradnikom ili tvrtkom koja će modernizirati digitalni identitet TZ
grada Kastva kroz stvaranje sadržaja na društvenim mrežama Facebook i Instagram.
Internet stranice i upravljanje internet stranicama Iznos (kn)
Hosting internet stranice i CMS licenca 1.1. – 31.12.2018. 2.000,00
Prijevodi 2.000,00
Administracija društvenih mreža 7.600,00
UKUPNO 11.600,00
Nositelj: Turistički ured/TIC
Rok: do konca prosinca 2018.
2. Offline komunikacije
2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora
2.1.1. Udruženo oglašavanje – avio
I u 2018. na području Primorsko-goranske županije udružit će se sredstva koja će biti namijenjena
poticajima organiziranim turističkim dolascima u zračnom prijevozu za Zračnu luku Rijeka i to s razine
PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KASTVA ZA 2018.
20
turističkog gospodarstva, s regionalne razine: Primorsko-goranska županija i Turistička zajednica PGŽ te
s lokalne razine: Jedinice lokalne samouprave i turističke zajednice – članice.
Udruženo oglašavanje - avio Iznos (kn)
Sufinanciranje avio prijevoznika i oglašavanje s avio
prijevoznicima
9.400,00
UKUPNO 9.400,00
Nositelj: direktorica Ureda
Rok: do konca prosinca 2018.
2.1.2. Udruženo oglašavanje – ostali modeli
TZ grada Kastva će u suradnji s TZ Kvarnera sudjelovati na realizaciji Marketing plana Kvarnera s
ugovorenim PR agencijama za 2018.
PR za Njemačku (Art redationsteam, dr. Neuhuber) te PR za Veliku Britaniju (Julia Berg Consulting
Ltd.) sadržavat će mjesečne newslettere te studijska putovanja novinara i agenata.
Udruženo oglašavanje – ostali modeli Iznos (kn)
PR aktivnosti na njemačkom i britanskom tržištu 1.200,00
UKUPNO 1.200,00
Nositelj: direktorica Ureda
Rok: do konca prosinca 2018.
2.1.3. Udruženo oglašavanje HTZ – model I-a
Turistički ured Turističke zajednice grada Kastva kandidirao se na natječaj Hrvatske turističke zajednice:
Oglašavanje u promotivnim kampanjama turističkog sektora u 2017. godini, MODEL I-a – Oglašavanje
ponude destinacije. Hrvatska turistička zajednica će u 2017. na svim tržištima nastaviti provoditi
oglašavanje hrvatskog turizma u promotivnim kampanjama sustava turističkih zajednica i nacionalnih
strukovnih udruga u turizmu. Udio sredstava oglašavanja po Modelu I-a iznosi:
• maksimalni udio HTZ-a 80%;
• minimalni udio Sustava TZ-a 20%.
Budući da je rashod oglašavanja raspodijeljen na stavku III. Komunikacija vrijednosti, 1. Online
komunikacije, 1.1. Internet oglašavanje, na ovoj stavci nisu planirani rashodi.
2.2. Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje…)
U okviru oglašavanja, Turistička zajednica grada Kastva će pomoću vlastitih sredstava provoditi
informiranje o zanimljivostima kroz komercijalne priloge nacionalnih i lokalnih TV postaja i radio
postaja te, sukladno financijskim mogućnostima, u tiskanom izdanju informativnog mjesečnika Vikend
van Zagreba. Doseg mjesečnika je 20.000 besplatnih primjeraka na hrvatskom i engleskom jeziku uz
distribuciju na, provjereno, najtraženijim mjestima.
Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje…) Iznos (kn)
Vikend van Zagreba 950,00
Troškovi oglašavanja na Primorskom radiju/Totalni FM 6.700,00
Ostalo 1.350,00
UKUPNO 9.000,00
Nositelj: direktorica Ureda
Rok: do konca prosinca 2018.
PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KASTVA ZA 2018.
21
2.3. Odnosi s javnošću i newsletter
2.3.1. Studijska putovanja novinara i suradnja s novinarima
U cilju kvalitetnijeg ostvarenja programskih aktivnosti te predstavljanja i praćenja izvršenja projekata i
programa, organiziraju se studijska putovanja novinara u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom,
odnosno s Turističkom zajednicom Primorsko-goranske županije. Odnosi s javnošću i komunikacija sa
stranim predstavnicima medija imaju ključnu ulogu u stvaranju imidža destinacije, uvođenja novog
proizvoda, stvaranja općeg mišljena i razvijanja turizma. Također imaju značajan utjecaj prilikom
formiranja mišljenja i stavova potrošača, turista o određenoj turističkoj destinaciji te naposljetku prilikom
njihovog konačnog odabira destinacije u kojoj žele provesti svoje slobodno vrijeme i potrošiti novac.
Studijska informativna putovanja predstavljaju važan element u komunikaciji s novinarima, ali se
komunikacija s medijima odvija i putem press konferencija, suradnje s predstavništvima Hrvatske
turističke zajednice u inozemstvu, interneta (internet stranica TZ grada Kastva i dr.) te press priopćenja.
Objavljeni materijali u medijima pozitivnog su karaktera i rezultat su kontinuirane komunikacije i
suradnje s predstavnicima medijima.
Studijska putovanja Iznos (kn)
Prihvat i boravak novinara na studijskim putovanjima 2.000,00
UKUPNO 2.000,00
Nositelj: direktorica Ureda
Rok: do konca prosinca 2018.
2.3.2. Newsletter
Na ovoj stavci nisu planirani rashodi.
2.4. Brošure i ostali tiskani materijali
2.4.1. Opća brošura Kastva
Sukladno potrebama, u 2018. planira se dotisak brošure u četiri jezične mutacije. Prospekti će se
distribuirati na info nastupima i informativnim punktovima u zemlji i inozemstvu, na organiziranim
prezentacijama i ostalim promidžbenim manifestacijama.
Opća brošura Kastva Iznos (kn)
Dotisak brošure (HR,DE,SLO,F) 3.000,00
UKUPNO 3.000,00
Nositelj: Turistički ured
Rok: do konca prosinca 2018.
2.4.2. Plan grada Kastva
U 2018. godini planiraju se troškovi tiska moderniziranog Plana grada Kastva opisanog pod stavkom II.
Dizajn vrijednosti, 3. Novi proizvodi, 3.3. Novi proizvodi TZ grada Kastva.
Plan grada Kastva Iznos (kn)
UKUPNO 2.500,00
Nositelj: Turistički ured
Rok: do konca prosinca 2018.
PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KASTVA ZA 2018.
22
2.5. Suveniri i promo materijali
Na ovoj stavci planira se nabavka suvenira/promo materijala.
Suveniri i promo materijali Iznos (kn)
UKUPNO 3.500,00
Nositelj: Turistički ured
Rok: do konca prosinca 2018.
2.6. Info table
Na ovoj su stavci planirani rashodi nabavke info tabela koje će se postavljati u šumama Loza i Lužina
tijekom 2018. godine. Obogaćivanje ponude biciklističkih staza i šetnica zamišljen je kao višegodišnji
projekt te će Turistički ured TZ grada Kastva u narednom razdoblju planirati sredstva na raznim stavkama
Programa rada i Financijskog plana s ciljem razvoja aktivnog i izletničkog turizma na području grada
Kastva.
Info table Iznos (kn)
UKUPNO 7.800,00
Nositelj: Turistički ured
Rok: do konca prosinca 2018.
3. Smeđa signalizacija
Na ovoj stavci nisu planirani rashodi.
PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KASTVA ZA 2018.
23
IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI
1. Sajmovi
Predstavljanje na sajmovima u organizaciji Hrvatske turističke zajednice, u sklopu predstavljanja
Turističke zajednice Primorsko-goranske županije, Turističke zajednice Rijeke i riječkog prstena,
Turističke zajednice Opatijske rivijere i dr., u skladu s financijskim mogućnostima, te na drugim
sajmovima za koje se procijeni da su od veće važnosti za promociju grada Kastva. Turistička zajednica
grada Kastva na svojim nastupima na sajmovima u 2018. vodit će računa o funkcionalnosti i racionalnosti
te zastupljenosti na najbitnijim općim i specijalističkim sajmovima, relevantnim za prezentaciju turističke
ponude.
Sajmovi Iznos (kn)
UKUPNO 4.500,00
Nositelj: direktorica Ureda
Rok: do konca prosinca 2018.
2. Studijska putovanja agenata
Na ovoj stavci nisu planirani rashodi.
3. Posebne prezentacije
3.1. Prezentacije
Planira se prezentacija grada kao turističke destinacije u sklopu zajedničkih aktivnosti s Gradom Kastvom
te turističkim zajednicama Riječkog prstena i Opatijske rivijere.
Prezentacije Iznos (kn)
UKUPNO 5.000,00
Nositelj: direktorica Ureda
Rok: do konca prosinca 2018.
3.2. Akcije dobrodošlice
Kako bi zadovoljstvo gostiju gostoljubivošću djelatnika u turizmu bilo na jednako visokoj razini kao i
zadovoljstvo turističkom ponudom, nužno je stalno raditi na podizanju razine uslužnosti i kvalitete
usluge, stoga se u 2018. planira organiziranje upoznavanja destinacije za važne skupine posjetitelja.
Akcije se usmjeravaju na podizanje razine gostoljubivosti i stvaranje klime dobrodošlice, a time se ujedno
sudjeluje i u stvaranju slike o našem gradu kao gostoljubivom turističkom odredištu.
Akcije dobrodošlice Iznos (kn)
UKUPNO 1.500,00
Nositelj: Turistički ured
Rok: do konca prosinca 2017.
PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KASTVA ZA 2018.
24
3.3. PPS Destinacija
Slijedom odluke o dodjeli oznake PPS destinacija u 2015. godini koju je Turističko vijeće Hrvatske
turističke zajednice donijelo na svojoj 44. sjednici održanoj 30. travnja 2015. godine osnovao se PPS klub
Opatijska i Riječka rivijera. Klub obuhvaća područja gradova Opatije, Rijeke i Kastva, zatim, općine
Mošćeničke Draga, Lovran, Viškovo i Čavle te mjesta Ičići. Oznaka PPS destinacija dodjeljuje se s
ciljem poticanja razvoja atraktivne i konkurentne destinacijske ponude s dodanom vrijednošću u
razdoblju pred i posezone te uspješne tržišne komunikacije koja može pridonijeti boljoj vidljivosti i
vrijednosnoj percepciji Hrvatske kao destinacije koja ima atraktivnu ponudu u PPS razdoblju. Oznaka PPS
destinacija dodjeljuje se na razdoblje od tri godine i može se na zahtjev nadležnog TZ-a produžiti za
naredno trogodišnje razdoblje.
PPS Destinacija Iznos (kn)
UKUPNO 1.000,00
Nositelj: direktorica Ureda
Rok: do konca prosinca 2018.
PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KASTVA ZA 2018.
25
V. INTERNI MARKETING
1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)
Sudjelovanje na seminarima u organizaciji Hrvatske turističke zajednice te vlastita organizacija edukacija
za sudionike koji oblikuju kulturno – turističku ponudu grada Kastva. Navedeno je potrebno radi praćenja
aktivnosti sličnih subjekata, unapređenja rada i iznalaženja mogućnosti za osiguravanje sredstava za rad
iz novih izvora, kako bi se pojedini programi i projekti što kvalitetnije pripremili i ostvarili te stvorili
uvjeti za unapređenje postojećih i predlaganje novih programa. Turistička zajednica grada Kastva će,
sukladno financijskim mogućnostima, upućivati svoje djelatnike, a po potrebi i posebno izabrane
predstavnike, na stručne seminare i radionice koje će se organizirati na područnoj, regionalnoj ili široj
državnoj razini.
U 2018. godini planira se povećanje ulaganja u edukaciju pružatelja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i
dionika turističkog tržišta područja Turističke zajednice grada Kastva i bliže okolice. Naime, uz preduvjet
sufinanciranja HTZ-a sredstvima ostvarenima na Javnom pozivu za dodjelu potpora turističkim
zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini, planiraju se razne radionice sadržaja
korisnog pružateljima ugostiteljskih usluga. Cilj Turističkog ureda je organizacijom raznovrsnih
edukacija pružiti potrebne informacije i aktualna saznanja o predmetnoj djelatnosti sve većem broju
sudionika turističkog tržišta.
Direktori turističkih ureda turističkih zajednica s područja Kvarnera planiraju studijsko putovanje u neku
od obližnjih inozemnih destinacija. Predmetna su putovanja iznimno bitna radi prikupljanja korisnih
iskustava i ideja za napredak destinacija čijim turističkim proizvodom upravlja sustav turističkih
zajednica.
Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) Iznos (kn)
Edukacija za iznajmljivače s područja TZ grada Kastva 5.000,00
Edukacija za sve dionike turističkog tržišta područja 6.000,00
Studijsko putovanje s TZ Kvarnera 4.300,00
Ostalo 4.000,00
UKUPNO 19.300,00
Nositelj: direktorica Ureda
Rok: do konca prosinca 2018.
2. Koordinacija subjekata koji su uključeni u turistički promet
Planiraju se aktivnosti koordinacije subjekata uključenih u turistički promet (koordinacija TZ Rijeke i
riječkog prstena, TZ Opatijske rivijere, TZ Kvarnera, sastanci s iznajmljivačima, ugostiteljima,
povjerenstvo Kvarner Family…).
Koordinacija subjekata koji su uključeni u turistički promet Iznos (kn)
UKUPNO 2.000,00
Nositelj: direktorica Ureda
Rok: do konca prosinca 2018.
PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KASTVA ZA 2018.
26
3. Nagrade, priznanja – vlastiti projekti
U sklopu projekta Volim Hrvatsku – volin Kastav, Turistička zajednica grada Kastva već tradicionalno
organizira izbor najljepše okućnice, prozora i balkona u staroj gradskoj jezgri s dodjeljivanjem simbolične
nagrade za najljepše u svakoj od navedenih kategorija. U 2018. izbor će se vršiti temeljem prijave na
natječaj Turističkog ureda Turističke zajednice grada Kastva te će tako svi stanovnici/iznajmljivači na
području Turističke zajednice grada Kastva imati priliku prijaviti se na isti.
Nagrade, priznanja – vlastiti projekti Iznos (kn)
UKUPNO 1.200,00
Nositelj: Turistički ured
Rok: do konca listopada 2018.
PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KASTVA ZA 2018.
27
VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA
1. Proizvodnja multimedijalnih materijala
Na ovoj stavci nema planiranih rashoda.
2. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu
Tijekom godine, ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima, planira se obnavljanje fundusa
fotografija za potrebe tiskanih publikacija, web stranica te raznih promidžbenih materijala koji se koriste
na press konferencijama, za potrebe domaćih i inozemnih novinara, Hrvatske turističke zajednice i
Turističke zajednice Primorsko-goranske županije te nastupe na sajmovima.
Banka fotografija i priprema u izdavaštvu Iznos (kn)
Otkup fotografija 2.500,00
UKUPNO 2.500,00
Nositelj: Turistički ured
Rok: do konca prosinca 2018.
3. Istraživanje tržišta
Na ovoj stavci nema planiranih rashoda.
4. Turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)
Obzirom da su od siječnja 2016. sve Turističke zajednice u Hrvatskoj započele s korištenjem eVisitora –
novog online sustava za prijavu i odjavu gostiju, na ovoj stavci nisu planirani rashodi. Jedinstveni online
informacijski sustav povezuje sve Turističke zajednice u Hrvatskoj i omogućuje dnevni uvid u stanje
turističkog prometa, ažuriranje baze podataka o smještajnim objektima i pružiteljima usluga smještaja te
bolju kontrolu naplate boravišne pristojbe s ciljem ostvarivanja većih prihoda u sektoru turizma.
PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KASTVA ZA 2018.
28
VII. POSEBNI PROGRAMI
1. Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena
Na ovoj stavci nisu planirani rashodi.
VIII. OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)
Na ovoj stavci nisu planirani rashodi.
IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)
Za 2018. u planu je izdvajanje sredstava u iznosu od 25.500,00 kuna koje će se koristiti za poboljšanje
uvjeta boravka turista temeljem zaključenog Programa korištenja 30% dijela sredstava boravišne
pristojbe u 2018. godini. Turistička zajednica i Grad Kastav predmetni program zaključuju sukladno
odredbama članka 20. Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 152/08, 59/09, 97/13, 158/13, 30/14) te
sukladno odredbama članka 26. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN
152/08).
Transfer boravišne pristojbe Gradu Iznos (kn)
UKUPNO 25.500,00
Nositelj: Turistički ured
Rok: do konca prosinca 2018.
X. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE
Programom rada i Financijskim planom Turističke zajednice grada Kastva za 2018. planira se pokrivanje
manjka iz prethodnih godina u punom iznosu od 17.000,00 kuna.
PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KASTVA ZA 2018.
29
FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KASTVA
RB PRIHODI PO VRSTAMA PLAN 2017 PLAN 2018 Indeks PLAN 2018/ PLAN
2017
STRUKTURA
%
1. Prihodi od boravišne pristojbe 54.000,00 85.000,00 157 11,22
2. Prihodi od turističke članarine 206.000,00 255.000,00 124 33,65
3. Prihodi iz proračuna 398.500,00 350.500,00 88 46,25
3.1. Grad Kastav 358.500,00 350.500,00 98 46,25
3.1.1. za funkcioniranje turističkog ureda 280.500,00 306.000,00 109 40,38
3.1.2. za programske aktivnosti 78.000,00 44.500,00 57 5,87
3.2. Ostali prihodi iz proračuna za programske aktivnosti 40.000,00 0,00 / /
3.2.1. Općina Matulji 20.000,00 0,00 / /
3.2.2. Županija Primorsko-goranska 20.000,00 0,00 / /
4. Prihodi od drugih aktivnosti 161.900,00 67.200,00 42 8,87
4.1. Udruženo oglašavanje – HTZ - model I-a 9.200,00 12.200,00 133 1,61
4.2. Ostalo 152.700,00 55.000,00 36 7,26
5. Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren) 0,00 0,00 / /
6. Ostali nespomenuti prihodi (prihodi od kamata i dr.) 100,00 100,00 100 0,01
SVEUKUPNO PRIHODI 820.500,00 757.800,00 92 100
RB RASHODI PO VRSTAMA PLAN 2017 PLAN 2018 Indeks PLAN 2018/ PLAN
2017
STRUKTURA
%
I. ADMINISTRATIVNI RASHODI 373.200,00 378.200,00 101 49,91
1. Rashodi za radnike 287.200,00 290.600,00 101 38,35
1.1. Rashodi za radnike Turističkog ureda 258.500,00 237.600,00 92 31,35
1.2. Rashodi za radnike Turističkog informativnog centra 28.700,00 53.000,00 185 6,99
2. Rashodi ureda 86.000,00 87.600,00 102 11,56
2.1. Rashodi Turističkog ureda 76.000,00 55.400,00 73 7,31
2.2. Rashodi Turističkog informativnog centra 10.000,00 32.200,00 322 4,25
3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice 0,00 0,00 / /
4. Distribucija 0,00 0,00 / /
II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 379.500,00 231.000,00 61 30,48
1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada 8.000,00 8.000,00 100 1,06
1.1. Projekt Volim Hrvatsku- volin Kastav / Turistički cvijet 8.000,00 8.000,00 100 1,06
2. Manifestacije 296.900,00 102.000,00 34 13,46
2.1. Kulturno-zabavne 291.900,00 96.000,00 33 12,67
2.1.1. Kastav Blues Festival 212.100,00 40.000,00 19 5,28
2.1.2. Pust 23.300,00 25.000,00 107 3,3
2.1.3. Bela nedeja 30.500,00 1.000,00 3 0,13
2.1.4. Vela umjetnička delavnica 17.000,00 17.000,00 100 2,24
2.1.5. Ususret novoj uz klape s Kvarnera 9.000,00 13.000,00 144 1,72
2.2. Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)
5.000,00 6.000,00 120 0,79
3. Novi proizvodi 74.600,00 121.000,00 162 15,97
3.1. Novi proizvodi i zajedničke aktivnosti subregije Riječkog prstena 48.600,00 31.000,00 64 4,09
3.2. Novi proizvodi i zajedničke aktivnosti subregije Opatijske rivijere 12.000,00 9.000,00 75 1,19
3.3. Novi proizvodi TZ grada Kastva 14.000,00 81.000,00 579 10,69
4. Potpora razvoju DMK-a 0,00 0,00 / /
III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 32.200,00 69.100,00 215 9,12
1. Online komunikacije 11.000,00 30.700,00 279 4,05
1.1. Internet oglašavanje 7.000,00 19.100,00 273 2,52
1.2. Internet stranice i upravljanje internet stranicama 4.000,00 11.600,00 290 1,53
PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KASTVA ZA 2018.
30
RB RASHODI PO VRSTAMA
PLAN 2017
PLAN 2018 Indeks
2018/2017 STRUKTURA %
2. Offline komunikacije 21.200,00 38.400,00 181 5,07
2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora 8.600,00 10.600,00 123 1,4
2.1.1. Udruženo oglašavanje – avio 3.400,00 9.400,00 276 1,24
2.1.2. Udruženo oglašavanje – ostali modeli 5.200,00 1.200,00 23 0,16
2.1.3. Udruženo oglašavanje HTZ - model I-a 0,00 0,00 / /
2.2. Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje…) 6.600,00 9.000,00 136 1,19
2.3. Odnosi s javnošću i newsletter 1.000,00 2.000,00 200 0,26
2.3.1. Studijska putovanja novinara i suradnja s novinarima 1.000,00 2.000,00 200 0,26
2.3.2. Newsletter 0,00 0,00 / /
2.4. Brošure i ostali tiskani materijali 3.000,00 5.500,00 183 0,73
2.4.1. Opća brošura Kastva 3.000,00 3.000,00 100 0,4
2.4.2. Plan grada Kastva 0,00 2.500,00 / 0,33
2.5. Suveniri i promo materijali 2.000,00 3.500,00 175 0,46
2.6. Info table 0,00 7.800,00 / 1,03
3. Smeđa signalizacija 0,00 0,00 / /
IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 8.000,00 12.000,00 150 1,58
1. Sajmovi 3.500,00 4.500,00 129 0,59
2. Studijska putovanja agenata 0,00 0,00 / /
3. Posebne prezentacije 4.500,00 7.500,00 167 0,99
3.1. Prezentacije 2.000,00 5.000,00 250 0,66
3.2. Akcije dobrodošlice 1.500,00 1.500,00 100 0,2
3.3. PPS destinacija 1.000,00 1.000,00 100 0,13
V. INTERNI MARKETING 8.900,00 22.500,00 253 2,97
1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) 6.200,00 19.300,00 311 2,55
2. Koordinacija subjekata koji su uključeni u turistički promet 1.500,00 2.000,00 133 0,26
3. Nagrade i priznanja – vlastiti projekti 1.200,00 1.200,00 100 0,16
VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 2.500,00 2.500,00 100 0,33
1. Proizvodnja multimedijalnih materijala 0,00 0,00 / /
2. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu 2.500,00 2.500,00 100 0,33
3. Istraživanje tržišta 0,00 0,00 / /
4. Turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.) 0,00 0,00 / /
VII. POSEBNI PROGRAMI 0,00 0,00 / /
1. Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena
0,00 0,00 / /
VIII. OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo) 0,00 0,00 / /
IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%) 16.200,00 25.500,00 157 3,37
UKUPNO RASHODI 820.500,00 740.800,00 90 97,76
X. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 17.000,00 / 2,24
SVEUKUPNO RASHODI 820.500,00 757.800,00 119 100,00
Kastav, listopad 2017.
Predsjednik Turističke zajednice grada Kastva:
Matej Mostarac