profil upk

PROFIL UPK PNPM MPd KECAMATAN SUMBANG

KAB. BANYUMASJAWA TENGAH

TH. 2013

DATA ADMINISTRATIF

Kecamatan Sumbang Yang Terdiri Dari - 19 Desa

Luas Wilayah : 5.342 Ha terdiri dari :Lahan Sawah : 2.192 HaPemukiman : 993,52 HaHutan rakyat : 558 Ha Hutan negara : 846,8 HaPerkebunan : 669,63 Ha

Sumber : Kecamatan dalam Angka th 2012.

DATA GEOGRAFIS

Perbatasan Kecamatan Sumbang :Sebelah Utara :Kecamatan Purbalingga, Sebelah Selatan :Kecamatan Kembaran, Sebelah Timur :Kabupaten Purbalingga, Dan Sebelah Barat :Kecamatan Baturaden Dan

Purwokerto Utara.

Tinggi Ibukota Kecamatan Sumbang : 160 Mdpl, Curah Hujan Rata-Rata : 302,41 Mm


DATA KEPENDUDUKAN

Jumlah Penduduk : 75.772 JiwaPenduduk Laki-Laki : 38.242 Perempuan : 37.530 Angka Pertumbuhan Penduduk : 1,01%Petani Buruh Tani Mencapai 2.720 Penduduk, Pedagang 4.354 Pend, Pengangkutan 186 Dan Pns 1.212 Pend


POTENSI SUMBER DAYA ALAM

Potensi Sumber Daya Alam Di Kecamatan Sumbang : Lahan Pertanian Padi: 3.929 Ha, Luas Pertanian Jagung : 508 Ha,Luas Pertanian Ketela : 140 Ha Kacang Tanah 11 Ha.


6

BKAD

KETUA UPK BP UPKFK/FT

SEKRETARIS BENDAHARA

KOORDINATOR LAPANGAN

TVPL

TK. Kec.

STRUKTUR ORGANISASI KELEMBAGAAN PNPM MPd KECAMATAN SUMBANG

STRUKTUR PENGURUS KELEMBAGAAN PNPM MPdKECAMATAN SUMBANG

Pembina : Drs. Nungky Harry Rachmat, M.SiPjOK : Agus Susanto, S.IP

Ketua : Eddi Suheddi ( Kades Banteran)Sekrataris : Ir. SunardoBendahara : Dwi Rintasari ( Kades Susukan)

ANGGOTA BKAD:1. Ali Sukanto ( Kades Ciberem)2. Ismanto, S.Pt ( Kades Karangcegak)3. Badarudin ( Kades Sikapat )4. Darko ( Kades Limpakuwus)5. Priyanto Leksono, SE ( Kades Tambaksogra)6. Cipto Hartono ( Kades Kawungcarang)7. Eka Heryono ( Kades Kedungmalang)8. Warseno DW ( Kades Karanggintung )9. Kuswanto ( Kades Sumbang )10. M Harun Zein ( Kades Karangturi )11. Irwan Budi Santosa ( Kades Gandatapa )12. Sukirno ( Kades Silado)13. Kokar ( Kades Banjarsari Kulon )14. Nani ( Kades Kotayasa )15. Setyo Budi ( Kades Banjarsari Wetan ) 16. Tutur Triyono ( Kades Kebaggan )17. Udi Harsono ( Kades Datar )

BP – UPK PNPM 1. SUWARNO,A.MPd2. EDI DIYANTI,SPd3. SUROSO,A.MPd

TIM VERIFIKASI :1. Rokhman, S.P2. Sahiran3. Titis Yulianti4. Sutirah5. Yuliani, S.H

PENGURUS UPK PNPM MPd KECAMATAN SUMBANG

KETUA : SUTRI WINARTI,A.MdSEKRETARIS : PENOBENDAHARA : MURYATI ASIH WURYANI, SEKORLAP : RETNO HARTANTI,A.Md

10

DANA BLM

Rp. 3 milyar

Rp. 3 milyar

Rp. 2 milyar

Rp. 2 milyar

Rp. 1 milyar

PPK II

PNPM MPPNPM -MP

PNPM -MP

PNPM -MP

Rp. 2 milyar

20112010200920082004

2001 s.d 2013 = Rp. 19 M

2001

2012

Rp. 3 milyar

PNPM -MP

PPK I

2013

Rp. 3 milyar

PENYERAPAN DANA BLMs.d DESEMBER 2013

No Kegiatan Jumlah dana Ket.

1 Sarpras Rp. 13.400.696.578,- 70,53 %

2 Ekonomi /SPP Rp 2.340.644.109,- 12,32 %

3 Pendidikan Rp. 1.259.303.400,- 6,63 %

4 Kesehatan Rp .979.279.700,- 5,15%

5 Operasional Desa Rp. 566.589.313,- 2,98 %

6 Operasional UPK Rp. 377.655.699,- 1,99 %

7 Dana Blm Terserap Rp. 75.831.200 0,40%

JUMLAH RP.19.000.000.000 100%

12.32%

70.53%

6.63% 5.15% 2.98% 1.99%0.40%

1234567

Pengelolaan Dana Operasional Kegiatan ( DOK ) Perencanaan

TAHUN ALOKASI REALISASI SALDO

2008 83.600.000 83.600.000 0

2009 44.800.000 44.800.000 0

2010 44.800.000 44.800.000 0

2011 56.000.000 56.000.000 0

Pengelolaan Dana Operasional Kegiatan ( DOK ) Pelatihan Masyarakat


2008 29.930.000 29.930.000 0

2009 29.805.000 29.805.000 0

2010 31.305.000 31.305.000 0

2011 96.020.000 96.020.000 0

Pengelolaan Dana Operasional Kegiatan PNPM


2012 123.214.000 98.183.956 0

2013 114.870.000 84.821.400 30.048.600

Dana Operasional Kegiatan PL UPK


2013 12.000.000 8.000.000 4.000.000

TARGET DAN REALISASI PERGULIRAN TH 2013

NO BULAN RENCANA REALISASI %

1 Jan-13 638.000.000 262.500.000 41%2 Feb-13 626.000.000 589.500.000 94%3 Mar-13 629.000.000 573.750.000 91%4 Apr-13 694.000.000 430.000.000 62%5 Mei-13 712.000.000 712.250.000 100%6 Jun-13 730.000.000 753.500.000 103%7 Jul-13 753.000.000 653.500.000 87%8 Agust-13 782.000.000 494.000.000 63%9 Sep-13 817.000.000 345.000.000 42%

10 Okt-13 857.000.000 642.500.000 75%11 Nop-13 904.000.000 735.000.000 81%12 Des-13 956.000.000 970.500.000 102%

TOTAL 9.098.000.000 7.162.000.000 79%

GRAFIK RENCANA DAN REALISASI PERGULIRAN SPP/UEP 2013

Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13

-

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

900,000,000

1,000,000,000

RENCANAREALISASI

RENCANAREALISASI

RENCANA DAN REALISASI PENDAPATAN 2013NO BULAN RENCANA REALISASI %

1 Jan-13 62.954.400 87.107.167 138%2 Feb-13 65.773.904 87.960.118 134%3 Mar-13 68.943.739 92.333.075 134%4 Apr-13 72.617.510 95.199.550 131%5 Mei-13 77.578.055 94.608.457 122%6 Jun-13 83.162.269 109.757.875 132%7 Jul-13 89.335.568 104.173.737 117%8 Agust-13 96.132.980 118.028.523 123%9 Sep-13 103.605.666 112.787.622 109%

10 Okt-13 111.807.364 118.649.057 106%11 Nop-13 120.780.858 118.969.512 99%12 Des-13 130.597.667 116.950.873 90%

TOTAL 1.083.289.980 1.256.525.566 116%

GRAFIK RENCANA DAN REALISASI PENDAPATAN 2013

Jan-13

Feb-13

Mar-1

3

Apr-13

May-13

Jun-13

Jul-1

3

Aug-13

Sep-13

Oct-13

Nov-13

Dec-13

-

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

RENCANAREALISASI

RENCANAREALISASI

RENCANA DAN REALISASI BIAYA 2013NO BULAN RENCANA REALISASI %1 Jan-13 31.639.000 21.136.567 67%2 Feb-13 25.569.000 32.222.012 126%3 Mar-13 26.109.000 24.501.122 94%4 Apr-13 32.567.000 25.220.332 77%5 Mei-13 36.104.000 32.640.373 90%6 Jun-13 25.984.000 22.560.539 87%7 Jul-13 53.479.000 41.377.301 77%8 Agust-13 27.867.000 40.778.822 146%9 Sep-13 25.869.000 23.316.965 90%

10 Okt-13 31.224.000 30.473.885 98%11 Nop-13 45.384.000 28.385.291 63%12 Des-13 60.395.583 35.179.256 58%

TOTAL 422.190.583 357.792.465 85%

GRAFIK RENCANA DAN REALISASI BIAYA TH 2013

Jan-13

Feb-13

Mar-1

3

Apr-13

May-13

Jun-13

Jul-1

3

Aug-13

Sep-13

Oct-13

Nov-13

Dec-13

-

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

RENCANA REALISASI

RENCANA DAN REALISASI SURPLUS 2013NO BULAN RENCANA REALISASI %1 Jan-13 31.315.400 65.970.600 211%2 Feb-13 40.204.904 55.738.106 139%3 Mar-13 42.834.739 67.831.953 158%4 Apr-13 40.050.510 69.979.218 175%5 Mei-13 41.474.055 61.968.084 149%6 Jun-13 57.178.269 87.197.336 153%7 Jul-13 35.856.568 62.796.436 175%8 Agust-13 68.265.980 77.249.701 113%9 Sep-13 77.736.666 89.470.657 115%

10 Okt-13 80.583.364 88.175.172 109%11 Nop-13 75.396.858 90.584.221 120%12 Des-13 70.202.084 81.771.617 116%

TOTAL 661.099.397 898.733.101 136%

GRAFIK RENCANA DAN REALISASI SURPLUS 2013

Jan-13

Feb-13

Mar-1

3

Apr-13

May-13

Jun-13Jul-1

3

Aug-13

Sep-13

Oct-13

Nov-13

Dec-13

-

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

90,000,000

100,000,000

65,970,600

55,738,106

67,831,953 69,979,218

61,968,084

87,197,336

62,796,436

77,249,701

89,470,657 88,175,172 90,584,221

81,771,617

RENCANA REALISASI

Total Asset Total Asset produktif sampai dengan

akhir Desember 2013

Rp. . 5.593.313.252,-

PERTUMBUHAN MODAL

746.417.1924.274.517.751

=

X 100 % 17,46%

Kelompok yang dilayani UPK

• Jumlah kelompok : SPP = 272 kelompok : UEP = 134 kelompok• Jumlah Anggota : SPP = 1.897 orang

: UEP = 702 orang

Saldo dana yang ada di masyarakat s.d Desember 2013 :

Rp 5.104.745.100,- terdiri dari :

• - SPP sebesar : Rp. 3.698.599.300,-• - UEP sebesar : Rp. 1.406.145.800,-

ALOKASI PEMANFAATAN SURPLUS TH 2013

NO URAIAN BATASAN ALOKASI JUMLAH

1 Pemupukan Modal min 50 % 69,36% Rp 517.977.192

2 Dana Sosial min 15 % 20.00% Rp 149.000.000

3 Bonus UPK mak 5% 2.60% Rp 19.440.000

4Peng. Kelembagaan UPK mak 10 % 8.03% Rp 60.000.000

5Cadangan Resiko + 2 % non spp Rp 152.315.909

Jumlah Alokasi Rp. 898.733.101

ALOKASI DANA RTM ( DANSOS ) TIAP DESA TAHUN 2014

NO. DESA ALOKASI

1 BANJARSARI KULON 15.369.000 2 BANJARSARI WETAN 9.678.000 3 BANTERAN 29.181.000 4 CIBEREM 2.128.000 5 DATAR 6.352.000 6 GANDATAPA 11.532.000 7 KARANGCEGAK 3.788.000 8 KARANGGINTUNG 2.333.000 9 KARANGTURI 3.318.000

10 KAWUNGCARANG 844.000 11 KEBANGGAN 8.747.000 12 KEDUNGMALANG 8.690.000 13 KOTAYASA 6.025.000 14 LIMPAKUWUS 7.201.000 15 SIKAPAT 3.009.000 16 SILADO 8.933.000 17 SUMBANG 9.569.000 18 SUSUKAN 5.276.000

19 TAMBAKSOGRA 7.027.000

Jumlah 149.000.000

profil upk

Business