INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

UNIDAD ZACATENCO

“PROCESOS Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA INDUSTRIA FORMAL DE LA

CONSTRUCCIÓN”

PROYECTO TERMINAL DE TITULACIÒN

OPCIÓN LÍNEA CURRICULAR

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

INGENIERO CIVIL

P R E S E N T A N:

ALMA JANETH GARCÍA GONZÁLEZ

IGNACIO DE JESÚS LÓPEZ BECERRA

CRISTINA MUÑOZ ROSAS

ASESOR: M. EN C MARÍA DEL CARMEN JIMÉNEZ FERRERO

MÉXICO D.F. ENERO 2010

 

                                   

 

 

2

INTRODUCCIÓN

En el entorno de las modalidades que la normatividad vigente del Instituto Politécnico Nacional permite para llevar a cabo la titulación del alumnado, las líneas curriculares para titulación que imparte la academia de construcción en el rubro de la calidad, correspondió a las asignaturas Calidad de los materiales naturales y artificiales, Control de calidad ISO en Ingeniería Civil y Control de calidad en procedimientos constructivos; asignaturas que soportan el proyecto desarrollado, consistente en la aplicación de los contenidos temáticos de las asignaturas en el ejercicio práctico del proyecto final de la línea curricular, con el titulo “PROCESOS Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA INDUSTRIA FORMAL DE LA CONSTRUCCIÓN”.

OBJETIVO

En la presente investigación se tiene el objetivo de acrecentar la cultura de la calidad en el ámbito académico y profesional para coadyuvar con el desarrollo de nuestro país, que solo a través de la educación y desarrollando el ejercicio profesional con calidad se podrá lograr, ya que a nivel internacional uno de los primeros activos es precisamente la preparación del ser humano.

 

                                   

 

 

3

ÍNDICE

CAPÍTULOI.-

ANTECEDENTES…………...…………………………………………………...……7

CAPÍTULO II.-

CASO PRÁCTICO: NORMAS QUE INCIDEN EN LA FABRICACIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO

NORMA MEXICANA NMX-C-122-ONNCCE-2004…………………….……10

II.I INTRODUCCION II.II OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN II.III ESPECIFICACIONES II.IV MUESTREO II.V REPORTE DE RESULTADOS

NORMA MEXICANA NMX - C - 156 - 1997 – ONNCCE…………...……....12

II.I OBJETIVO Y/O CAMPO DE APLICACIÓN II.II DEFINICIONES II.III EQUIPO APARATOS E INSTRUMENTOS II.III.I EQUIPO AUXILIAR II.IV PROCEDIMIENTOS II.V PRECISIÓN II.VI INFORME DE LA PRUEBA

NORMA MEXICANA NMX-C-111-ONNCCE-2004………………………..15 II.I OBJETIVO II.II CAMPO DE APLICACIÓN II.III CLASIFICACIÓN Y DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO II.IV ESPECIFICACIONES II.V COEFICIENTE VOLUMETRICO (FORMA) II.VI SUSTANCIAS NOCIVAS EN EL AGREGADO FINO II.VII SANIDAD (intemperismo acelerado) II.VIII MUESTREO II.IX MÉTODOS DE PRUEBA

NORMA MEXICANA NMX-C-061-ONNCCE-2001…………….………….32

 

                                   

 

 

4

II.I OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN II.II MATERIALES AUXILIARES II.III PREPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS MUESTRAS II.IV CONDICIONES AMBIENTALES II.V PROCEDIMIENTO II.VI CÁLCULOS Y EXPRESIÓN DE LOS RESULTADOS II.VII APÉNDICE INFORMATIVO

NORMA MEXICANA NMX-C-059-ONNCCE-2006…………….………….42 II. I OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN II.II MATERIALES AUXILIARES II.III EQUIPO, APARATOS E INSTRUMENTOS II.IV CONDICIONES AMBIENTALES II.V PREPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS MUESTRAS II.VI PROCEDIMIENTO II.VII CÁLCULO Y EXPRESIÓN DE RESULTADOS II.VIII REPETIBILIDAD Y REPRODUCIBILIDAD II.IX INFORME DE RESULTADOS II.X APÉNDICE INFORMATIVO.- CAPÍTULO III.-

CONTROL DE CALIDAD EN PROCESOS MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA DE LA NORMA ISO 9001-2000; A TRAVES DE LA PLANEACION E INSTRUMENTACION DE LOS PROCESOS DE VIGILANCIA, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

III. I OBJETIVOS DE CALIDAD………………………………………………………...46 III.II PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD…………...46 III.III AUDITORIA INTERNA PARA DETERMINAR SI EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SE AJUSTA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA…………46 III.IV PLANEACIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS…………………………47 III.V MÉTODOS PARA MEDIR Y VIGILAR LOS PROCESOS DE REALIZACIÓN QUE SON NECESARIOS PARA SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE………………………………………………………………………………….48 III.V.I GENERALIDADES. ……………………………………………………………..48 III.V.II INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN…………………………………………48 III.V.III RESULTADO DE LA REVISIÓN………………………………………………49

 

                                   

 

 

5

III.VI DESCRIPCIÓN DE TÉCNICAS ESTADÍSTICAS PARA LA MEJORA DEL PROCESO………………………………………………………………………………..49 III.VI.I GENERALIDADES. ……………………………………………………………..49 III.VI.II SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS. ……………………...49 III.VI.III SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LAS AUDITORIAS ESPECIALES. ….50 III.VI.IV ANÁLISIS DE DATOS. ………………………………………………………..50 III.VII MEJORA CONTINUA (ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS)….51 III.VIII ACCIÓNES PREVENTIVAS BASADAS EN LA EXPERIENCIA…………...51 CAPÍTULO IV.-

PROCESO DE CERTIFICACIÓN PARA LA FABRICACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (FORMATOS)………………………………………………………52

ORGANIGRAMA…………………………………………………………………53 DISTRIBUCIÓN………………………………………………………………….54 CATÁLOGO DE CLAVES………………………………………………………55 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS………………………………………..56 CONTROL DE DOCUMENTOS………………………………………………..61 CONTROL DE REGISTROS…………………………………………………...65 NECESIDADES DE CLIENTE………………………………………………….69 REVISION DEL SISTEMA DE CALIDAD……………………………………..78 COMPETENCIA TOMA DE CONCIENCIA…………………………………...86 EVALUACION DE PERSONAL………………………………………………...94 PROGRAMA DE CURSOS……………………………………………………..95 ENCUESTA DE CONCIENTIZACION…………………………………………96 REGISTROS DE FORMACION………………………………………………..97 RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA………………………………………98 AMBIENTE DE TRABAJO………………………………………………………99 VERIFICACION DE PRODUCTOS COMPRADOS………………………...100 ATENCIÓN DE QUEJAS………………………………………………………105 PROCEDIIENTO DE COMPRAS ……………………………………………111 PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS

COMPRADOS…………………………………………………………………..118 CONTROL DE PRODUCCIÓN……………………………………………….126 TRAZABILIDAD………………………………………………………………...136 REQUISICIÓN DE INSUMOS Y HERRAMIENTA………………………….144 PROVEEDORES……………………………………………………………….145 SOLICITUD DE COTIZACIÓN………………………………………………..148 ACUSE DE RECIBO…………………………………………………………...149

 

                                   

 

 

6

POLIZA DE CHEQUE………………………………………………………….150 NO CONFORMIDAD…………………………………………………………..151 PLAN ANUAL DE AUDITORIAS……………………………………………...152 PLAN DE AUDITORIA INTERNA…………………………………………….153 LISTA DE ASISTENCIA DE APERTURA Y CIERRE………………………154 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE SERVICIOS NO CONFORME…..155 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA……………………………..162 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVA Y

PREVENTIVA…………………………………………………………………..175 ANEXOS………………………………………………………………………………...182 CONCLUSIÓN…………………………………………………………………………190 BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………………...191

 

                                   

 

 

7

CAPÍTULO I

ANTECEDENTES

En el inicio del siglo XXI y los tiempos actuales es cada vez más difíciles para toda organización debido al proceso de cambio acelerado y de competitividad global, provocado por la liberalización de las economías y el libre mercado, que vienen a caracterizar el entorno de convivencia para el sector empresarial.

En este contexto, las empresas tienen que continuar asumiendo el protagonismo que les corresponde para contribuir al crecimiento y desarrollo del país, logrando mayor eficiencia al brindar productos y servicios de calidad.

Hoy más que nunca parece existir un amplio consenso respecto a la urgente necesidad de que las empresas funcionen correcta y competitivamente; es decir, productivamente y con calidad.

Hasta hace unos años el sistema proteccionista en nuestro país, como en el resto de Latinoamérica, había impedido valorar las difíciles condiciones de la competencia internacional y los mayores niveles de exigencia de los clientes y consumidores, quienes exigen mayor calidad en los productos, seguridad en las entregas, precios razonables y excelencia en la atención.

La dura realidad que inicia en los años ochenta y los efectos de la globalización de los años noventa, está despertando bruscamente a todas las organizaciones de los países subdesarrollados, obligándolas a buscar afanosamente nuevas estrategias para adaptarse con éxito a la creciente competencia.

La mejora continua es una de las estrategias que las empresas mexicanas en la industria de la construcción han comenzado a implementar para el desarrollo de sus actividades y productividad. La calidad como lo refiere Ricchard J. Schonberger (1987), uno de los expertos en esta materia, “... la calidad es como el arte. Todos la alaban, todos la reconocen cuando la ven, pero cada uno tiene su propia definición de lo que es”; este concepto está basado en principios entre los cuales se encuentran la orientación al cliente, la mejora continua y el trabajo en equipo.

Los antecedentes de círculos de calidad ente otros, son una estrategia administrativa dentro del movimiento de calidad, el cual considera e interrelaciona

 

                                   

 

 

8

aspectos técnicos, humanos y materiales a través de un enfoque de sistemas, integración, estrategias y mejora continua.

En estos tiempos el cliente al que enfrentan las empresas en el mercado es un cliente evolucionado, más informado, más atento y racional en sus elecciones, transformándolo en un consumidor más exigente. Este cliente no está dispuesto a tolerar la falta de calidad, el mal servicio y no acepta excusas, por lo que la calidad total representa una forma de no ir a la zaga de las exigencias del cliente sino, por el contrario, de suscitar continuamente su curiosidad, captar sus exigencias y aumentar permanentemente su satisfacción.

Si se suma a esto que la calidad es una oportunidad de incrementar la riqueza y que es rentable, es decir, que los procesos se supervisan desde su origen evitando costos innecesarios y garantizando al final productos bien elaborados, se puede suponer que las empresas que se caracterizan por la calidad de sus productos y de sus servicios sobreviven en el mercado, alcanzan notoriedad y prosperan; la calidad sin duda ha sido el concepto soporte más importante para la competitividad.

Las empresas constructoras no han sido ajenas a esta nueva filosofía, y hoy en día se preocupan más por el aspecto corporativo de la misma cuidando la calidad de su producto para que puedan mantenerse en el medio, cosa que hasta hace pocos años era de interés solamente para las empresas manufactureras y de servicio.

Por otro lado, la productividad es considerada como la clave para la rentabilidad del negocio; es el resultado de cómo se administran los procesos para la producción de bienes o servicios con base en la implantación de innovaciones tanto en lo que refiere a los productos como a sus procesos.

Para lograr los objetivos de calidad es conveniente aplicar preceptos correspondientes a los ocho principios de la calidad que son los siguientes:

Principio 1.- Organización orientada al cliente

Principio 2.- Liderazgo

Principio 3.- Participación del personal

Principio 4.- enfoque basado en procesos

 

                                   

 

 

9

Principio 5.- Enfoque del sistema para la gestión de la calidad

Principio 6.- Mejora continúa

Principio 7.- Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones

Principio 8.- Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor.

Para el objetivo del proyecto es importante la implantación del sistema de gestión de la calidad, de acuerdo a la Norma ISO 9001-2000, la estructura como a continuación se enuncia:

La norma ISO 9001:2008 está estructurada en ocho capítulos, refiriéndose los cuatro primeros a declaraciones de principios, estructura y descripción de la empresa, requisitos generales, etc., es decir, son de carácter introductorio. Los capítulos cinco a ocho están orientados a procesos y en ellos se agrupan los requisitos para la implantación del sistema de calidad.

Los ocho capítulos de ISO 9001 son:

1. Guías y descripciones generales, no se enuncia ningún requisito. 2. Generalidades. 3. Reducción en el alcance. 4. Normativas de referencia. 5. Términos y definiciones. 6. Sistema de gestión: contiene los requisitos generales y los requisitos para gestionar la documentación. 7. Requisitos generales. 8. Requisitos de documentación.

En concordancia al enfoque de la calidad, habiendo llevado a cabo la certificación de Norma ISO en el proceso constructivo de guarniciones y banquetas, corresponderá a la supervisión continua en los procesos constructivos desde el inicio de los trabajos, hasta el finiquito de la obra, para cerrar el ciclo de la calidad desde el uso de los materiales, los procesos para certificación y la verificación de los procedimientos constructivos bajo normas y especificaciones vigentes en la localidad de que se trate.

 

                                   

 

 

10

CAPÍTULO II

CASO PRÁCTICO: NORMAS QUE INCIDEN EN LA FABRICACIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO

Para el desarrollo de este capitulo se a considerado el hacer participar las asignaturas de la línea curricular y en primera instancia destacar las normas vigentes para el uso de materiales en el proceso constructivo de guarniciones y banquetas, por lo que a continuación indicamos la normatividad a aplicar para los insumos que se usan en el concepto de obra mencionado:

NORMA MEXICANA

NMX-C-122-ONNCCE-2004

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - AGUA PARA CONCRETO -ESPECIFICACIONES

II.I INTRODUCCIÓN La necesidad de conocer los parámetros ideales que deben cumplir las aguas naturales o contaminadas, diferentes de las potables para emplearse en la elaboración y curado de concreto hidráulico propició la elaboración de esta norma mexicana (NMX) de agua para concreto. II.II OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN Esta norma mexicana establece los requisitos para las aguas naturales o contaminadas, diferentes de las potables que se pretendan emplear en la elaboración o curado del concreto hidráulico. Así mismo se da a conocer la acción agresiva de diferentes tipos de agua.

 

                                   

 

 

11

NOTA 1: Las aguas que exceden los limites enlistados para cloruros, sulfatos y magnesios, pueden emplearse si se demuestra que la concentración calculada de estos compuestos en el agua total de la mezcla, incluyendo el agua de absorción de los agregados u otros orígenes, no exceden dichos limites. NOTA 2: El agua se puede usar siempre y cuando las arenas que se empleen en el concreto acusen un contenido de materia orgánica cuya coloración sea inferior a 2 de acuerdo con el método de la NMX-C-088 (véase Capitulo 2.) NOTA 3: Cuando se use cloruro de calcio (CaCl2) como aditivo acelerante, la cantidad de éste debe tomarse en cuenta para no exceder el límite de cloruros de la tabla II.III ESPECIFICACIONES Las aguas a que se refiere esta norma, que se pretendan usar para la elaboración y curado del concreto hidráulico, excluyendo de ellas las aguas de mar, deben cumplir los requisitos que aparecen en la tabla 1. El agua de mar cuando sea imprescindible su empleo, se debe usar únicamente para la fabricación y curado de concretos sin acero de refuerzo. El agua cuyo análisis muestre que excede alguno o algunos de los límites de la tabla 1, se puede utilizar si se demuestra que en concretos de características semejantes elaborados con esta agua han acusado un comportamiento satisfactorio a través del tiempo en condiciones similares de exposición.

 

                                   

 

 

12

Nota 4: Cuando se sospeche que con la integración de los componentes de los ingredientes del concreto (cemento, agregados, aditivos) el agua puede producir resultados adversos, se deben hacer los estudios y pruebas que se estime necesarios con la debida anticipación. II.IV MUESTREO La toma de muestras para verificar si el agua en cuestión, cumple con los requisitos de esta norma mexicana, se hace de acuerdo con la NMX-C-277 (véase Capitulo 2.). La determinación de las impurezas de las aguas a que se refiere esta norma se debe hacer de acuerdo con los métodos que se describen en la NMX-C-283, (véase Capitulo 2.) o por cualquier otro método de prueba con el que se obtengan resultados con el mismo grado de confiabilidad. II.V REPORTE DE RESULTADOS Los resultados de las pruebas realizadas se reportan de acuerdo a lo indicado en cada método de prueba, señalando claramente el origen de la muestra.

NORMA MEXICANA NMX - C - 156 - 1997 – ONNCCE

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - CONCRETO – DETERMINACIÓN DEL

REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO

II.I OBJETIVO Y/O CAMPO DE APLICACIÓN Esta norma mexicana establece los procedimientos para determinar la consistencia del concreto fresco mediante el revenimiento. Esta prueba no es aplicable en concreto con tamaño máximo nominal del II.II DEFINICIONES Revenimiento Es una medida de la consistencia del concreto fresco en término de la disminución de altura. II.III EQUIPO APARATOS E INSTRUMENTOS

 

                                   

 

 

13

Molde De metal o cualquier otro material no absorbente, no susceptible de ser atacado por la pasta de cemento. El molde debe ser rígido y tener la forma de un tronco de cono de 20 cm de diámetro en la base inferior, 10 cm en la parte superior y 30 cm de altura, con una tolerancia de 3 mm en cada una de estas dimensiones. La base y la parte superior deben ser paralelas entre sí y deben formar un ángulo recto con el eje longitudinal del cono. Debe estar provisto de dos estribos para apoyar los pies y de dos asas para levantarlo. La superficie interior del molde debe ser lisa, libre de protuberancias o remaches; el cuerpo del cono no debe tener abolladuras y puede estar fabricado con junta o costura (véase figura 1). El molde puede estar provisto de abrazaderas o bridas en la parte inferior para sujetarlo a una base de material no absorbente, en lugar del tipo mostrado en la figura 1. El sistema de sujeción debe ser tal que pueda aflojar sin mover el molde.

II.III EQUIPO APARATOS E INSTRUMENTOS Es una barra de acero de sección circular, recta, lisa, de 16 mm (5/8” aproximadamente) de diámetro y aproximadamente 600 mm de longitud, con uno o los dos extremos de forma semiesférica del mismo diámetro de la varilla. II.III.I Equipo auxiliar

 

                                   

 

 

14

Pala, cucharón, guantes de hule y escala. II.IV PROCEDIMIENTOS La muestra debe obtenerse de acuerdo con lo indicado en la NMX-C-161 (véase 2. Referencias). Después de haber obtenido la muestra, se remezcla el concreto con una pala o cucharón lo necesario para garantizar uniformidad en la mezcla y se procede a hacer la prueba inmediatamente. Se humedece el molde; se coloca sobre una superficie horizontal, plana rígida, húmeda y no absorbente. El operador lo debe mantener firme en su lugar durante la operación de llenado, apoyando los pies en los estribos que tiene para ello el molde. A continuación se llena el molde con tres capas aproximadamente de igual volumen. La primera capa corresponde a una altura aproximada de 7 cm, la segunda capa debe llegar a una altura de aproximadamente 15 cm y la tercera, al extremo del molde. Se compacta cada capa con 25 penetraciones de la varilla introduciéndola por el extremo redondeado, distribuidos uniformemente sobre la sección de cada capa, por lo que es necesario inclinar la varilla ligeramente en la zona perimetral; aproximadamente la mitad de las penetraciones se hacen cerca del perímetro, después, con la varilla vertical se avanza en espiral hacia el centro. Se compacta la segunda capa y la superior a través de todo su espesor, de manera que la varilla penetre en la capa anterior aproximadamente 2 cm, para el llenado de la última capa se coloca un ligero excedente de concreto por encima del borde superior del molde, antes de empezar la compactación. Si a consecuencia de la compactación, el concreto se asienta a un nivel inferior del borde superior del molde, a la décima y/o vigésima penetración, se agrega concreto en exceso para mantener su nivel por encima del borde del molde, todo el tiempo. Después de terminar la compactación de la última capa, se enrasa el concreto mediante un movimiento de rodamiento de la varilla. Se limpia la superficie exterior de la base de asiento, e inmediatamente se levanta el molde con cuidado en dirección vertical. La operación para levantar completamente el molde de los 30 cm de su altura, debe hacerse en 5 s ��2 s, alzándolo verticalmente sin movimiento lateral o torsional. La operación completa desde el comienzo del llenado hasta que se levante el molde, debe hacerse sin interrupción y en un tiempo no mayor de 2,5 min Se mide inmediatamente el revenimiento, determinando el asentamiento del concreto a partir del nivel original de la base superior del molde, midiendo esta diferencia de alturas en el centro desplazado de la superficie superior del

 

                                   

 

 

15

espécimen. Si alguna porción del concreto se desliza o cae hacia un lado, se desecha la prueba y se efectúa otra con una nueva porción de la misma muestra. Si dos pruebas consecutivas hechas de la misma muestra presentan fallas al caer parte del concreto a un lado, probablemente el concreto carece de la necesaria plasticidad y cohesividad; en este caso no es aplicable la prueba de revenimiento. Para confirmar esta situación, es recomendable obtener una nueva muestra de la misma entrega. II.V PRECISIÓN El revenimiento debe medirse con una aproximación de 1 cm. En esta prueba se obtienen valores confiables de revenimiento en el intervalo de 2 cm a 20 cm. II.VI INFORME DE LA PRUEBA El informe debe incluir los siguientes datos: a) Revenimiento obtenido en cm. b) Revenimiento de proyecto. c) Tamaño máximo del agregado. d) Identificación del concreto

NORMA MEXICANA NMX-C-111-ONNCCE-2004

“INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - AGREGADOS PARA CONCRETO

HIDRÁULICO - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA”

II.I OBJETIVO Esta norma mexicana establece los requisitos de calidad que deben cumplir los agregados naturales y procesados, de uso común para la producción de concretos de masa normal. II.II CAMPO DE APLICACIÓN Esta norma mexicana es adecuada para asegurar agregados satisfactorios para concretos de resistencia normal y de alta resistencia; concretos de masa normal (usualmente de 1 800 kg/m

3 a 2 400 kg/m

3), elaborados con agregados naturales y

 

                                   

 

 

16

procesados. No aplicable a agregados ligeros (masa específica del concreto menor que 1 800 kg/m

3).

II.III CLASIFICACIÓN Y DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO

Material obtenido de manera natural o de la trituración de rocas, escoria volcánica, concreto reciclado o una combinación de estos u otros; que pasa por la criba 4,75 mm (malla No. 4) y se retiene en la criba 0,075 mm (malla No. 200). Agregado grueso Material obtenido de manera natural o de la trituración de rocas, escoria de alto horno, escoria volcánica, concreto reciclado o una combinación de estos u otros; que es retenido por la criba 4,75 mm (malla No. 4) y que pasa por la criba 90 mm (malla No. 3 1/2”). II.IV ESPECIFICACIONES Granulometría para el agregado fino y grueso Los agregados objeto de esta norma mexicana de acuerdo a su tipo deben cumplir con la granulometría que se especifica a continuación según corresponda. Agregado fino Debe cumplir con los límites granulométricos que se indican a continuación:

a) Estar dentro de los límites establecidos en la tabla 1 de esta norma mexicana, excepto en los casos que se indican en los párrafos c y d. b) El módulo de finura debe estar comprendido entre 2,30 y 3,10. El módulo de finura puede ser determinado con pruebas previas, de no existir éstas, se puede determinar con el promedio del valor obtenido de las primeras 10 pruebas consecutivas o el promedio de las pruebas que haya cuando no se completa este número. c) El retenido parcial de la masa total en cualquier criba no debe ser mayor de 45 %. Pueden aumentarse los porcentajes del retenido acumulado de la masa ensayada en las cribas 0,300 mm (No. 50) y 0,150 mm (No. 100) a 95 % y 100 % respectivamente, siempre y cuando el contenido de cemento del concreto en que se vaya a utilizar el agregado sea mayor de 240 kg/m

3 para concreto con aire

incluido, o mayor de 300 kg/m3

para concreto sin aire incluido, o bien añadiendo un

 

                                   

 

 

17

adicionante (cementante) que supla la deficiencia de material que pase por estas cribas. d) En el caso de que los agregados que se pretendan emplea no cumplan con las tolerancias indicadas en los incisos a, b, y c, estos, pueden usarse siempre y cuando se tenga antecedentes de comportamiento aceptable en el concreto elaborado con ellos, o bien, que los resultados de las pruebas realizadas a estos concretos sean satisfactorias; los agregados se pueden usar siempre que se haga un ajuste apropiado en el proporcionamiento del concreto, para compensar las deficiencias en la granulometría.

Agregado grueso Debe cumplir con los límites granulométricos que establece la tabla 2 de esta norma mexicana. Cuando se tengan agregados gruesos fuera de los límites indicados en la tabla 2, se deben procesar para que satisfagan dichos límites. En el caso de aceptar que los agregados no cumplan con estos límites debe de ajustarse el proporcionamiento del concreto para compensar las deficiencias granulométricas, por lo tanto, debe demostrarse que el concreto elaborado tiene un comportamiento adecuado. II.V Coeficiente volumétrico (de forma) Los agregados gruesos deben tener un coeficiente volumétrico mayor o igual de 0,20. En caso de utilizar agregados con coeficiente volumétrico menor que 0,20, debe realizarse un estudio que muestre el impacto de su uso, y hacer los ajustes correspondientes en las mezclas de concreto, para satisfacer los requisitos de

 

                                   

 

 

18

cohesión, trabajabilidad módulo de elasticidad y contracción requeridos por el cliente. II.VI Sustancias nocivas en el agregado fino La cantidad de partículas deleznables y carbón o lignito en el agregado fino no debe exceder los límites que establece la tabla 3 de esta norma mexicana.

Impurezas orgánicas (Materia orgánica) Los agregados finos deben estar libres de cantidades perjudiciales de impurezas orgánicas. Los agregados después de efectuar la prueba, que den un color más oscuro que la coloración No. 3, deben rechazarse, excepto, si se demuestra que la coloración es debida a la presencia de pequeñas cantidades de carbón, lignito o

 

                                   

 

 

19

partículas semejantes, o bien, si se demuestra que el efecto de las impurezas orgánicas en morteros ensayados a la edad de 7 días, dan resistencias calculadas no menores del 95 %, conforme al método que establece la NMX-C-076-ONNCCE.

Materiales finos que pasan por la criba 0,075 ( No. 200) Para determinar si los agregados finos satisfacen este requisito, se deben cumplir con las condiciones establecidas en la tabla 4.

(1)

En caso de agregados triturados, sí el material que pasa por la criba 0,075 mm (malla No. 200) es el resultado de la pulverización de rocas exentas de arcilla y/o pizarras, este límite puede incrementarse a 6 % y 10 %, respectivamente. (2)

Este valor, queda condicionado por los parámetros de contracción por secado y deformación diferida del concreto cuando así se solicite en el proyecto, y por la naturaleza de estos finos como se establece en las tablas 5 y 6. El contenido máximo de material fino que pasa por la criba 0,075 mm (No. 200), está en función de los límites de consistencia (Limites de Atterberg, obtenidos de acuerdo a lo indicado en la NMX-C-416-ONNCCE), los cuales determinan las propiedades de plasticidad de estos finos, y no deben exceder los limites que establece la tabla 6 de esta norma mexicana.

 

                                   

 

 

20

La contracción lineal de los finos no debe ser mayor que el 2 % en todos los casos. NOTA 1: La aceptación del material en base a estos límites de plasticidad está condicionada al cumplimiento del contenido de materia orgánica Sustancias nocivas en el agregado grueso Se deben cumplir con los límites que establece la tabla 6 de esta norma mexicana, tomando como base la severidad del intemperismo de la región donde se construya la obra (véase figura 1). El mapa de la figura 1, sirve solamente de guía de una probable severidad de intemperismo. Para aquellas construcciones localizadas en los límites de regiones (véase figura 1), deben considerarse los parámetros que correspondan al mayor grado de severidad de intemperismo de ambas zonas, o bien, para evaluar mejor el intemperismo que pueda esperarse, se deben consultar las cartas de riesgo de congelación y deshielo, así como las isotérmicas de la oficina meteorológica local (véase figuras 2 y 3) o, en ausencia de ésta, de la unidad rectora de esta información a nivel nacional (INEGI). Estos datos deben usarse para asignar el grado de severidad del intemperismo y, con base en ello, establecer las especificaciones para el agregado grueso. Para construcciones de concreto en regiones cuya altitud sea mayor de 3 000 m sobre el nivel del mar, los valores de estos requisitos deben reducirse en uno por ciento.

 

                                   

 

 

21

 

                                   

 

 

22

Puede aceptarse el agregado grueso cuyos resultados en las pruebas no cumplan los límites que establece la tabla 6, si se demuestra que en concretos de propiedades semejantes, elaborados con agregados del mismo banco, acusan un comportamiento satisfactorio en condiciones de intemperismo semejantes a las que va a someterse al nuevo concreto. Es de esperarse que los límites para el agregado grueso correspondientes a cada clase designada, sean suficientes para asegurar un comportamiento satisfactorio del concreto para los diferentes tipos y partes de la obra. Cuando no puedan conseguirse los agregados con la calidad adecuada para satisfacer por lo menos alguno de los usos mencionados, éstos pueden cumplir al ser sometidos al tratamiento adecuado. Nota 2: Esta limitación se aplica a materiales donde el pedernal se encuentra como impureza; no es aplicable a agregado grueso que es predominantemente pedernal. Limitaciones de uso de tales agregados en cuanto a intemperismo, deben basarse en antecedentes de servicio donde se pretende emplear tales materiales. Nota 3: En caso de agregados triturados, si el material que pasa por la criba 0,075 (malla No. 200) es el resultado de la trituración de rocas exentas de arcilla y/o pizarras, este límite puede incrementarse en 1,5 %.

 

                                   

 

 

23

Nota 4: La pérdida por abrasión del agregado debe ser determinada en una muestra con granulometría lo más cercana a la que va a ser usada en la producción de concreto. Cuando se use más de un tamaño o más de una granulometría en un solo tamaño, el límite de abrasión debe de aplicarse a cada una de ellas. Las escorias de altos hornos enfriadas al aire y trituradas quedan excluidas de los requisitos de abrasión; la masa volumétrica compactada con varilla de estos materiales debe ser mayor que 1 120 kg/m

3.

Nota 5: Para construcciones de concreto en regiones cuya altitud sea mayor de 3 000 m sobre el nivel del mar, estos requisitos deben reducirse en uno por ciento.

 

                                   

 

 

24

La tabla 7 establece los contenidos máximos permisibles de sustancias nocivas en las gravas: grumos de arcilla y partículas desmenuzables, pedernal no denso, material más fino que malla No. 200, carbón y lignito, y material con limitaciones en cuanto a su resistencia a la abrasión y a su resistencia a los efectos de cristalización de sales de sulfato de magnesio.

 

                                   

 

 

25

Material más fino que la malla 200 en mezcla de agregados finos y gruesos El contenido máximo de material fino que pasa por la criba 0,075 mm (malla No. 200), está en función de los límites de consistencia (límites de Atterberg, obtenidos de acuerdo con lo especificado en la NMX-C-416-ONNCCE) y no debe exceder los límites que establece la tabla 7.

La contracción lineal de los finos no debe ser mayor que el 2 % en todos los casos. Reactividad potencial (reacción álcali-agregado) Para la elaboración de concreto debe evitarse el uso de agregados, finos y gruesos que contengan rocas y minerales identificados como potencialmente reactivos con los álcalis. Esto es aplicable cuando el concreto en servicio vaya a estar en contacto permanente, o en periodos prolongados, con agua o rodeado de condiciones húmedas (humedad relativa ≥ 80 %). Los mapas de las figuras 4 y 5 sirven de guía para delimitar las regiones con rocas silíceas y carbonatadas, potencialmente reactivas con los álcalis. Si las expansiones obtenidas rebasan los límites máximos permisibles, tal como se ilustra en las figuras 6 y 7, se considera confirmado el carácter reactivo de los agregados y su empleo debe quedar condicionado a la aplicación de la siguiente medida:

 

                                   

 

 

26

Utilizar un cemento Pórtland con bajo contenido de álcalis: menor o igual que 0,60 % (de la masa del cemento) si la reacción es álcali - sílice y menor o igual que 0,40 %, si la reacción es álcali carbonato. O bien hacer ajustes necesarios al diseño para que el contenido total de álcalis en la mezcla de concreto, aportados por sus diversos componentes no exceda de 3,0 kg por m

3. Si este recurso no es

factible, entonces la medida pertinente consiste en incorporar al concreto un material (por ejemplo: adicionante mineral) que sea efectivo para inhibir la acción álcali - agregado. - En el caso de la reacción álcali -sílice, ciertos adicionantes minerales en la mezcla de concreto son capaces de inhibir satisfactoriamente sus efectos deletéreos, lo cual puede verificarse mediante pruebas de expansión en mortero como se indica en el método de prueba de la NMX-C-298 - Cuando la reacción es álcali-carbonato, hay menos expectativas de éxito con el uso de adicionantes minerales para inhibir sus efectos. En este caso, la capacidad inhibidora del adicionante puede verificarse con pruebas de expansión en concreto con agregados reactivos en cuestión y un cementante compuesto por el cemento de uso previsto y el adicionante propuesto, determinando la expansión por medio de la NMX-C-272-ONNCCE Si aún así la expansión resulta excesiva, las opciones que deben evaluarse para evitar el riesgo de una reacción deletérea álcali-carbonato, son: a) Cambiar la fuente de suministro de los agregados por otra no reactiva Efectuar una explotación selectiva de los bancos o canteras para desechar el material reactivo o bien mezclar con otro material para reducir su proporción, en

 

                                   

 

 

27

ambos casos a no más del 15 % en total de los agregados. Deben efectuarse las pruebas correspondientes para determinar la expansión resultante. Seleccionar el cemento cuyo contenido de álcalis sea menor a los límites antes mencionados, para obtener una expansión tolerable del concreto conforme al método de prueba correspondiente.

II.VII Sanidad (intemperismo acelerado) Agregados finos Los agregados finos se sujetan a cinco ciclos, con sulfato de sodio o con sulfato de magnesio. La pérdida resultante en la prueba de intemperismo no debe exceder los valores indicados en la tabla 5. Los agregados finos que no cumplan con lo descrito en el párrafo anterior, pueden aceptarse si existen antecedentes escritos del empleo de los mismos de concreto con propiedades semejantes, elaborados con agregados del mismo banco, que

 

                                   

 

 

28

acusen un comportamiento satisfactorio en condiciones de intemperismo semejantes a las que se va a someter al nuevo concreto. Los agregados finos que no cumplan con lo requerido en párrafos anteriores, pueden aceptarse si se obtienen por el usuario resultados satisfactorios en concretos que se sometan a la prueba de congelación y deshielo. Agregado grueso Estos agregados deben cumplir los límites establecidos en la tabla 7 de esta norma mexicana. En caso de no cumplir, se pueden utilizar si se obtienen por el usuario resultados satisfactorios en concretos que se sometan a la prueba de congelamiento y deshielo. Abrasión (desgaste) Los agregados gruesos deben cumplir con los límites que establece la tabla 6 de esta norma mexicana, conforme al método de prueba de la NMX-C-196 (véase Capítulo 3) determinado con base a la granulometría original de la muestra. Esto es aplicable en casos donde el concreto vaya a ser sometido a efectos de abrasión y deba mostrar un buen desempeño. II.VIII MUESTREO Debe tomarse una muestra representativa de los agregados conforme a la NMX-C-030-ONNCCE y reducirla por cuarteo conforme a la NMX-C-170-ONNCCE, hasta dejar una muestra del tamaño requerido para poder hacer las pruebas que indica la presente norma mexicana. II.IX MÉTODOS DE PRUEBA Granulometría La determinación de la granulometría del agregado fino objeto de la presente norma mexicana se debe realizar de acuerdo con la norma mexicana NMX-C-077-ONNCCE La determinación de la granulometría del agregado grueso objeto de la presente norma mexicana se debe realizar de acuerdo con la norma mexicana NMX-C-077-ONNCCE

 

                                   

 

 

29

Coeficiente volumétrico (de forma) La determinación del coeficiente volumétrico (de forma) en los agregados objeto de la presente norma mexicana se debe realizar de acuerdo con la norma mexicana NMX-C-436-ONNCCE Sustancias nocivas En el agregado fino

La determinación del contenido de terrones y partículas deleznables en los agregados finos se debe realizar de acuerdo con la norma mexicana NMX-C-071-ONNCCE

En el agregado grueso

La determinación del contenido de terrones y partículas deleznables en los agregados gruesos se debe realizar de acuerdo con la norma mexicana NMX-C-071-ONNCCE.

Impurezas orgánicas (Materia orgánica)

La determinación del contenido de impurezas orgánicas en los agregados finos se debe realizar de acuerdo con la norma mexicana NMX-C-088-ONNCCE

Materiales finos que pasan por la criba 0,075 mm (No. 200)

Agregados finos

La determinación del contenido máximo de material fino que pasa por la criba 0,075 mm (No. 200), está en función de los límites de consistencia de Atterberg, obtenidos de acuerdo a la norma mexicana NMX-C-416-ONNCCE

Agregados gruesos

La determinación del contenido máximo de material grueso que pasa por la criba 0,075 mm (No. 200), está en función de los límites de consistencia de Atterberg, obtenidos de acuerdo a la norma mexicana NMX-C-416-ONNCCE (véase Capítulo 3).

Mezcla de agregados finos y gruesos

 

                                   

 

 

30

La determinación del contenido máximo de material de la mezcla de finos y gruesos que pasa por la criba 0,075 mm (No. 200), está en función de los límites de consistencia de Atterberg, obtenidos de acuerdo a la norma mexicana NMX-C-416-ONNCCE (véase Capítulo 3).

Reactividad potencial (reacción álcali-agregado)

Para determinar la reactividad potencial de los agregados, debe realizarse un examen petrográfico con el método de prueba de la NMX-C-265 (véase Capítulo 3). Si los agregados disponibles son potencialmente reactivos y no hay al parecer alternativa de cambio, debe hacerse lo siguiente:

En el caso de los agregados constituidos por sílices, primero se hace un análisis químico conforme al método de prueba de la NMX-C-271-ONNCCE, (véase Capítulo 3). Tras confirmar su potencial reactivo, se determina entonces la expansión conforme al método de prueba de la NMX-C-180-ONNCCE, (véase Capítulo 3). Para los agregados constituidos por carbonatos se determina la expansión en roca con el método de prueba de la NMX-C-272-ONNCCE.

En el caso de la reacción álcali -sílice, ciertos adicionantes minerales en la mezcla de concreto son capaces de inhibir satisfactoriamente sus efectos deletéreos, lo cual puede verificarse mediante pruebas de expansión en mortero como se indica en el método de prueba de la NMX-C-298

La capacidad inhibidora del adicionante mineral puede verificarse con pruebas de expansión en concreto con agregados reactivos en cuestión y un cementante compuesto por el cemento de uso previsto y el adicionante mineral propuesto, determinando la expansión por medio de la NMX-C-272-ONNCCE

Sanidad (intemperismo acelerado)

Agregados finos

La determinación de la sanidad en los agregados finos se realiza de acuerdo con la norma mexicana NMX-C-075-ONNCCE.

La determinación de la resistencia del concreto a la congelación y el deshielo acelerados se realiza de acuerdo con la norma mexicana NMX-C-205. Agregado grueso

 

                                   

 

 

31

La determinación de la sanidad en los agregados gruesos se realiza de acuerdo con la norma mexicana NMX-C-075-ONNCCE. La determinación de la resistencia del concreto a la congelación y el deshielo acelerados se realiza de acuerdo con la norma mexicana NMX-C-205. Abrasión (desgaste) La determinación de la abrasión de los agregados objeto de la presente norma mexicana se realiza de acuerdo con la norma mexicana NMX-C-196 determinado con base a la granulometría original de la muestra.

NORMA MEXICANA

NMX-C-061-ONNCCE-2001

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - CEMENTO - DETERMINACIÓN DE LA

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CEMENTANTES HIDRÁULICOS

II.I OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN Esta norma mexicana establece el método de prueba bajo el cual se determina la resistencia a la compresión de cementantes hidráulicos, por medio de especímenes cúbicos de 50 mm por lado.

II.II MATERIALES AUXILIARES La arena que se utilice para hacer los especímenes debe ser de cuarzo, de grano redondeado y despulido, clasificada de acuerdo a la Tabla 1.

 

                                   

 

 

32

EQUIPO, APARATOS Y/O INSTRUMENTOS

Balanza.- Según la NMX-C-057-ONNCCE Cuchara de albañil.- La cuchara debe ser de hoja de acero, de 10 cm a 15

cm de longitud, con aristas rectas. Máquina de prueba. Mesa de fluidez.- Debe satisfacer los requisitos de la NMX-C-144 Mezcladora.- El mezclador mecánico debe estar construido de acuerdo con

lo especificado en la NMX-C-085, Moldes. Pesas.- Según la NMX-C-057-ONNCCE Pisón.- El pisón debe ser de un material no absorbente, no abrasivo, ni

quebradizo, tal como el hule sintético de una dureza Shore "A" de 80 ± 10; o de madera de encino desflemada e impermeabilizada mediante inmersión durante 15 min, en parafina a 200 °C. Debe tener una sección transversal de 13 mm por 25 mm y una longitud entre 12 cm y 15 cm. La cara de apisonar debe ser plana y a escuadra con las demás caras.

Probetas.- Según la NMX-C-057-ONNCCE Mallas.- Las mallas que se emplean corresponden a los especificados como

números 100 (0,150 mm), 50 (0,300 mm), 40 (0,425 mm), 30 (0,600 mm), y 16 (1,18 mm), y deben cumplir con lo especificado en la NMX-B-231

II.III PREPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS MUESTRAS Preparación de los moldes Los moldes para la elaboración de los especímenes cúbicos deben ser de un metal no atacable por los morteros, de dureza no menos de B-55 de la escala Rockwell, constituidos de dos piezas, con paredes de suficiente rigidez para evitar deformaciones y provistas de dispositivos que sujeten firmemente las dos partes entre sí y a éstas con la base, a fin de evitar fugas.

 

                                   

 

 

33

Los moldes deben tener cavidades cúbicas de 50 mm por lado; y no tener más de tres de ellas por molde. Se pueden emplear moldes con cavidades de 50,8 mm por lado, admitiéndose las tolerancias en las dimensiones indicadas en 5.1.3.

Las caras interiores de los moldes deben ser superficies planas con variaciones máximas en su perfil de 0,050 mm. La distancia entre caras opuestas debe ser de 50 mm con una variación máxima de ± 0,50 mm, la altura de cada compartimiento debe ser de 50 mm con una variación máxima de ± 0,25 mm y de -0,38 mm el ángulo entre caras adyacentes interiores y entre las caras interiores y los planos superior e inferior debe ser de 90º ± 0,5º, medido en puntos cercanos a las aristas. Las caras interiores de los moldes deben cubrirse con una capa delgada de aceite mineral o de grasa delgada. Las superficies de contacto de las mitades de los moldes deben cubrirse con una capa delgada de aceite mineral grueso o de grasa delgada, tal como la vaselina. Después de armar los moldes se quita el exceso de aceite o de grasa del interior de las caras, así como de las superficies inferiores y superiores de cada molde. Los moldes se colocan sobre una placa de superficie plana y de material no absorbente, a la cual se le ha aplicado una capa delgada de aceite mineral, vaselina o grasa delgada; además de aplicarse en la línea de contacto entre el molde y la citada placa por la parte externa una mezcla de tres partes de parafina y cinco de brea, en peso, calentada a una temperatura entre 110 ºC y 120 ºC, a fin de asegurar una junta hermética (impermeable al agua). La mezcla de parafina y brea que se utiliza para sellar los moldes y la base puede presentar dificultad cuando estos sean limpiados. El uso de parafina sola se permite si asegura un sello hermético, pero debido a su baja resistencia sólo debe usarse cuando el molde esté sujeto a su base por medios mecánicos. Una junta hermética puede obtenerse aplicando un ligero calentamiento al molde y a la base antes de aplicar la parafina a la unión. Los moldes así preparados deben dejarse que alcancen la temperatura especificada antes de usarlos. Máquina de prueba Puede ser una máquina de tipo hidráulico, mecánico o una combinación de ambos; de capacidad apropiada y con suficiente separación entre la placa de apoyo superior y la platina inferior para dar cabida a dispositivos de verificación de la máquina. La placa superior de carga debe estar hecha de un bloque de metal endurecido, con asiento esférico y firmemente sujeto al centro de la cabeza superior de la máquina. El centro de la esfera debe coincidir con el centro de la superficie del bloque en contacto con el espécimen. La placa debe mantenerse firmemente en contacto con el asiento esférico, pero en condiciones de moverse libremente en cualquier

 

                                   

 

 

34

dirección. La diagonal, o el diámetro de la placa de carga, debe ser ligeramente mayor que la diagonal de la cara del espécimen y estar marcada de tal manera de poderlo centrar con exactitud. Debe usarse una placa de metal endurecido debajo del espécimen, para reducir el desgaste de la platina de la máquina. Esta placa debe tener una dureza no menor de C-60 Rockwell. Las superficies de apoyo deben ser perfectamente planas, admitiéndose una tolerancia de ± 0,025 mm. El diámetro de 79,4 mm de la placa de carga es satisfactorio para las pruebas de cilindros de 75 mm x 150 mm, siempre y cuando la placa inferior tenga un diámetro ligeramente mayor que la diagonal de la cara de un espécimen cúbico de 50 mm, pero que no sea mayor de 74 mm; y que esté centrada al bloque de carga superior y se mantenga en esa posición. Segregación y almacenamiento de la arena graduada La arena graduada, se debe manipular de modo que se evite la segregación, ya que las variaciones en su granulometría causan variaciones en la consistencia del mortero. Se recomienda que los sacos de arena, al ser entregados al laboratorio, se vacíen y se mezcle su contenido por medio de una pala o cucharón. Después de esto, si así se desea, puede volverse a llenar el saco y tomarse la arena directamente de él, según se vaya necesitando, mediante el empleo de un cucharón. En ambos casos, debe tenerse cuidado de evitar la formación de montículos de arena o de cráteres por cuyos taludes puedan rodar las partículas gruesas. Las tolvas deben ser de dimensiones suficientemente amplias para permitir aplicar las precauciones anteriores. La arena no se debe extraer de las tolvas por gravedad. Análisis granulométrico de la arena Del contenido total de un saco, previamente mezclado, se debe obtener por cuarteo, una porción de 700 g aproximadamente. De esta porción, también por cuarteo, se separan cinco muestras de aproximadamente 100 g, con el fin de comprobar la granulometría de la arena en cada una de las cinco cribas citadas en 5.3. las cribas deben estar limpias y secas. Cada criba, con la arena respectiva y con su fondo y cubierta puestos, debe sujetarse con una mano en posición ligeramente inclinada, moviéndola hacia adelante y hacia atrás en el mismo plano de inclinación, golpeándola ligeramente, al mismo tiempo, contra la palma de la otra mano, 150 veces por minuto, aproximadamente; después de cada 25 golpes la criba se debe girar 60º siempre en el mismo sentido. La operación se continúa hasta que no más de 0,5 g pase durante un minuto de cribado continuo. El peso del residuo de la criba se debe expresar como % de la muestra original. Pueden

 

                                   

 

 

35

emplearse dispositivos mecánicos de cribado, pero no se debe rechazar la arena cuando cumpla con los requisitos de cribado. Número de especímenes El número de especímenes para cada edad especificada de prueba debe ser tres como mínimo. II.IV CONDICIONES AMBIENTALES Condiciones de temperatura La temperatura ambiente del laboratorio, así como la de los materiales y del equipo utilizado deberá estar entre 20 ºC y 27 ºC. La temperatura del agua de mezclado, la del gabinete húmedo, la del cuarto de curado y la del agua del tanque de almacenamiento de los especímenes debe ser de 23 ºC ± 2 ºC. Condiciones de humedad La humedad relativa del laboratorio deberá ser mayor al 50 % y la del gabinete húmedo o la del cuarto de curado deberá estar de acuerdo a la norma NMX-C-148 (véase Capítulo 2). II.V PROCEDIMIENTO Proporcionamiento y mezclado del mortero La proporción, en peso, de los materiales secos para elaborar el mortero estándar, debe consistir de una parte de cemento y 2,75 de arena graduada, usando una relación de agua - cemento de 0,485 para todos los cementos portland ordinarios (CPO). Para otros cementos, diferentes al cemento portland ordinario (CPO), la cantidad de agua de mezclado debe ser la que produzca una fluidez de 110 ± 5 %, determinada como se especifica en 7.2. y se debe expresar en por ciento del peso del cemento. Las cantidades necesarias de materiales secos que deben mezclarse al mismo tiempo, para elaborar 6 especímenes o 9 especímenes de mortero, véase Tabla 2.

 

                                   

 

 

36

Nota 2: Cemento portland ordinario (CPO), está especificado en la NMX -C-414-ONNCCE (véase Capítulo 2). Para este tipo de cemento, en esta prueba se ha fijado una relación agua - cemento de 0,485 El mezclado debe hacerse mecánicamente, de acuerdo con lo indicado en la NMX-C-085. Como guía para una prueba inicial de fluidez, se puede considerar el uso de una relación agua - cemento en peso de 0,49. Esta determinación se debe hacer con la mesa de fluidez indicada. Determinación de la fluidez La parte superior del platillo de la mesa debe limpiarse y secarse cuidadosamente, y colocarse el molde al centro. Se pone en el molde una capa de mortero aproximadamente de 25 mm de espesor que se compacta 20 veces con el pisón. La presión para compactar debe ser la necesaria para asegurar un llenado uniforme del molde. A continuación el molde se llena totalmente y se compacta nuevamente como se especificó para la primera capa. Se enrasa la superficie del mortero pasando el filo de una cuchara de moldeo (que se sostiene casi perpendicularmente al molde) con un movimiento de aserrado sobre el borde superior del molde. Se limpia y se seca cuidadosamente la parte del platillo de la mesa de fluidez no cubierta por el molde teniendo especial cuidado de hacerlo en la intersección de la base inferior del molde con la mesa de fluidez. Al transcurrir un minuto a partir del momento de haber terminado el mezclado, se levanta el molde; el platillo se deja caer, 25 veces en 15 segundos, de una altura de 12,7 mm. La fluidez es el incremento del diámetro de la base de la masa del mortero, expresado como porcentaje del diámetro de la base original. El diámetro considerado del mortero debe ser el promedio de por lo menos 4 mediciones de diámetro de 45º aproximadamente. Se deben hacer mezclas de prueba variando

 

                                   

 

 

37

los porcentajes de agua hasta obtener la fluidez especificada. Cada prueba se debe hacer con un nuevo mortero. Para cemento Portland, en el que no se hace la prueba de fluidez, se deja que el mortero permanezca dentro de la olla durante 90 s sin cubrir y se deberá bajar el material adherido a los lados de la olla durante los últimos 15 s de este periodo, luego se vuelve a mezclar durante 15 s a velocidad media, antes de moldear los especímenes. Al terminar el mezclado el mortero adherido a la paleta se deposita dentro de la olla de mezclado. Moldeado de los especímenes Inmediatamente después de terminar la prueba de fluidez, el mortero que se empleó en la misma se regresa al recipiente de mezclado mediante la cuchara, rápidamente todo el mortero adherido a las paredes del recipiente citado se incorpora al resto del mortero. Se continúa el mezclado por 15 s a la velocidad media (285 rpm). El mortero adherido a la paleta se incorpora al mortero del recipiente. La preparación de los especímenes se debe empezar dentro de un tiempo no mayor de 2 min 30 s a partir de haber terminado el mezclado inicial del mortero. Se coloca en los compartimientos del molde de los especímenes una capa de mortero de 25 mm de espesor aproximadamente y luego el mortero de cada compartimiento se compacta con el pisón, 32 veces en 10 s, en 4 vueltas. La iniciación de cada vuelta se efectúa a 90º con respecto a la siguiente (o a la anterior) y consiste en 8 golpes adyacentes repartidos sobre la superficie, tal como se muestra en la Figura 1. La presión para compactar el espécimen debe ser la necesaria para asegurar un llenado uniforme del molde. Las cuatro vueltas (32 golpes) se deben completar en un espécimen antes de empezar con el siguiente. Una vez terminado el apisonado de la primera capa en todos los especímenes, los compartimientos se deben llenar utilizando el resto del mortero y se vuelven a compactar tal como se hizo en la primera capa.

 

                                   

 

 

38

Durante el compactado de la segunda capa, todo el mortero que sobresalga del molde después de cada vuelta, se regresa al compartimiento con la mano cubierta con guantes de hule antes de iniciar la siguiente vuelta de apisonado. Luego de terminar la compactación, el mortero sobresaliente se extiende suavemente con la cuchara de albañil. A continuación, con la cuchara de albañil se aplana el mortero regresando a los compartimientos el material que se encuentra en los bordes del molde, con la cuchara ligeramente inclinada, una sola vez a ángulos rectos sobre cada espécimen y en dirección normal al eje longitudinal del molde. Luego, para nivelar el mortero de los moldes, para que tengan un espesor uniforme, se enrasa la superficie al borde superior del molde, usando la cuchara en posición ligeramente inclinada, por una sola vez, y después se elimina el exceso de mortero haciendo un corte con la orilla de la cuchara, imprimiéndole un movimiento de corte de sierra en el sentido longitudinal del molde. Cuando sea necesario elaborar de inmediato mayor número de especímenes, se prepara el mortero igual al hecho anteriormente pero eliminando la prueba de fluidez, (para aquellos en que se deba hacer esta determinación), y se deja en reposo dentro de la olla durante 90 s; después se mezcla durante 15 s a la velocidad media (285 rpm) antes de moldear los especímenes. Almacenamiento de los especímenes Inmediatamente después de elaborar los especímenes, con su molde y sobre su placa, se colocan en la cámara o gabinete húmedos dejando sus superficies expuestas al ambiente, pero protegidas del goteo directo. Los especímenes deben permanecer dentro de los moldes durante 20 h a 24 h; en caso de que se retiren de los moldes antes de las 24 h, deben conservarse en la cámara o gabinete húmedos hasta que se cumpla esta edad. Al cumplir esta edad, los especímenes se sumergen en agua saturada de cal en los tanques de almacenamiento, construidos de material no corrosivo. El agua de los tanques se debe mantener limpia, renovándola frecuentemente y conservando la saturación de cal. Ruptura de los especímenes Al cumplir la edad de prueba, los especímenes se retiran de la cámara o gabinete húmedos o bien de los tanques de almacenamiento y se prueban de inmediato, con las tolerancias de tiempo que se especifican en la Tabla 3.

 

                                   

 

 

39

Las tolerancias se toman en cuenta a partir del momento en que se retiran los especímenes de la cámara o gabinete húmedos para las pruebas de 24 h y del agua de curado para las pruebas a las demás edades. Si se extrae de la cámara húmeda más de un espécimen a la vez para la prueba de 24 h, dichos especímenes se deben cubrir con un trapo húmedo hasta el momento de la prueba. Si más de un espécimen se saca del tanque de almacenamiento para probarse a otras edades, dichos especímenes se deben colocar hasta el momento de la prueba en un recipiente con agua, que las cubra por completo y cuya temperatura sea de 23 ºC ± 2 ºC. Para obtener resultados confiables en las pruebas, es necesario que las caras de los especímenes que se usen sean superficies planas. Es importante conservar los moldes escrupulosamente limpios para evitar irregularidades. Los implementos que se usen para la limpieza de los moldes deben ser de material más suave que éstos, a fin de no causarles desgaste. Cada espécimen se debe secar superficialmente y quitar los granos sueltos de arena y las incrustaciones de aquellas caras que harán contacto con las placas de la máquina. Se debe comprobar que dichas caras sean planas mediante el uso de una regla. La carga se debe aplicar sobre las caras de los especímenes que estuvieron en contacto con las paredes verticales del molde. El espécimen se coloca en la máquina centrándolo cuidadosamente con respecto a la placa superior. No se deben usar materiales elásticos o de cabeceo. Antes de la prueba de cada espécimen se debe verificar que la placa con asiento esférico esté en condiciones de moverse libremente. Se puede aplicar la carga inicial a cualquier velocidad conveniente hasta el 50 % de la carga máxima esperada, siempre que ésta no sea mayor de 13,3 kN (1,400 kgf).

 

                                   

 

 

40

No se debe aplicar carga inicial a los especímenes cuando se esperen cargas máximas menores de 13,3 kN (1,400 kgf). Se ajusta la velocidad de aplicación de la carga de manera que el remanente (o la carga total en caso de ser inferior a 13,3 kN (1,400 kgf) se aplique ininterrumpidamente hasta la ruptura del espécimen a una velocidad tal que la carga máxima se alcance en no menos de 20 s y no más de 80 s. No se deben hacer ajustes a los controles de la máquina cuando un espécimen ceda con rapidez antes de la ruptura II.VI CÁLCULOS Y EXPRESIÓN DE LOS RESULTADOS Área de aplicación de la carga Al calcular la resistencia a compresión, generalmente puede considerarse el área de la sección transversal del espécimen como de 25 cm

2, sin embargo, en los

casos en que el área del espécimen varíe en más de 0,3 cm 2con relación al área

de 25 cm 2 se debe usar el área real.

La resistencia a la compresión de todos los especímenes aceptables, hechos de la misma muestra y probados a la misma edad, se obtiene promediando los resultados e informando con una aproximación al kilogramo por centímetro cuadrado. Carga máxima Se registra la carga máxima indicada por la máquina y se calcula la resistencia a la compresión, en Pa (o en kgf/cm), dividiendo dicha carga entre el área de la sección transversal del espécimen.

Donde: “P máx” es la carga máxima “R” es la resistencia a la compresión “S” es el área de la sección transversal del espécimen PRECISIÓN La carga que se aplique al espécimen debe registrarse con una exactitud de ± 1 %. II.VII APÉNDICE INFORMATIVO

 

                                   

 

 

41

Observaciones Especímenes defectuosos Al calcular la resistencia de la compresión, los especímenes que sean visiblemente defectuosos o que den una resistencia que difiera en más de 10% del valor medio dado por todos los especímenes hechos de la misma muestra y probados a la misma edad, no se tomarán en cuenta. Si queda un solo valor de la determinación de la resistencia a la compresión para una misma edad, por haber sido rechazados especímenes o valores de prueba, se debe repetir ésta. Si no se tiene cuidado en el apisonado al tiempo del moldeo, pueden resultar especímenes defectuosos por aire atrapado, lo cual se puede determinar después de haber efectuado la ruptura total del espécimen, examinando su interior para ver si hay huecos apreciables; de ser así, éstos especímenes deben considerarse como manifiestamente defectuosos, a menos que su resistencia no difiera en más del 10 % del promedio de los valores obtenidos en los especímenes de la misma muestra y edad. No se debe dar mayor número de golpes de compactación de los fijados, ya que un exceso de ellos da por resultado la segregación de los materiales en el espécimen. Cuando los especímenes no se centran correctamente, se producen fracturas oblicuas o son causa de movimiento lateral de una de las cabezas de la máquina al aplicar la carga, lo que a menudo hace que se obtengan resultados que indican resistencias más bajas de la real.

NORMA MEXICANA NMX-C-059-ONNCCE-2006

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN – CEMENTOS HIDRÁULICOS – DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE FRAGUADO DE CEMENTANTES

HIDRÁULICOS (MÉTODO DE VICAT) II. I OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN Esta norma establece el método de ensayo bajo el cual se efectúa la determinación del tiempo de fraguado de las pastas de cementantes hidráulicos, midiendo su resistencia a la penetración de la aguja del aparato de Vicat.

 

                                   

 

 

42

II.II MATERIALES AUXILIARES - Agua destilada para mezclado de pastas. II.III EQUIPO, APARATOS E INSTRUMENTOS Balanza Debe cumplir los requisitos establecidos en la norma mexicana NMX-C-057-ONNCCE Pesas Deben cumplir los requisitos establecidos en la norma mexicana NMX-C-057-ONNCCE Probetas Deben cumplir los requisitos establecidos en la norma mexicana NMX-C-057-ONNCCE Aparato de Vicat Debe cumplir los requisitos establecidos en la norma mexicana NMX-C-057-ONNCCE La ubicación del aparato de Vicat debe estar lo más cerca posible del cuarto húmedo o gabinete de curado. Molde del espécimen La pasta de cemento es sostenida en un anillo cónico con altura de 40 mm ± 1 mm y una base de plato removible. La superficie del espécimen debe tener un diámetro mínimo de 60 mm ± 3 mm. Cuchara plana (cuchara de albañil) Deben cumplir los requisitos establecidos en la norma mexicana NMX-C-057-ONNCCE Mezclador mecánico

 

                                   

 

 

43

El mezclador mecánico debe estar constituido con lo estipulado en la norma NMX-C-085-ONNCCE II.IV CONDICIONES AMBIENTALES Condiciones de temperatura La temperatura ambiente del laboratorio, así como los materiales y equipo utilizado en el ensayo deben estar entre 293 K (20 ºC) y 300 K (27 ºC). La temperatura del agua de mezclado y del cuarto o gabinete de curado deben conservarse a 293 K ± 2 K (23 ºC ± 2 ºC). Condiciones de humedad La humedad relativa del laboratorio debe ser mayor al 50 % y la humedad del gabinete o cuarto húmedo debe estar de acuerdo a la norma NMX-C-148-ONNCCE II.V PREPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS MUESTRAS Prepare una pasta de cemento de acuerdo con el procedimiento descrito en la norma NMX-C-057-ONNCCE II.VI PROCEDIMIENTO Determinación de los tiempos de fraguado Una vez hecha la probeta, se coloca inmediatamente en el gabinete o cuarto húmedo. Después de permanecer 30 min en el cuarto húmedo, se determina la penetración de la aguja de 1 mm de diámetro del aparato de Vicat y posteriormente cada 15 min, hasta que se obtenga una penetración de 25 mm o menor. Determinación de la penetración Para la determinación de la penetración, se baja la barra B hasta que la aguja D quede en contacto con la superficie de la pasta, en este punto fije la barra B con el tornillo E. Luego coloque el indicador F a una lectura cero en la escala, o tome una lectura inicial. Afloje el tornillo E, con lo que la barra queda suelta y cae sobre la superficie de la pasta en la cual penetra, a los 30 s de haber caído se aprieta el tornillo E y se toma la lectura en la escala para determinar la penetración de la aguja. La barra debe soltarse aflojando el tornillo E y caer libremente cuando se

 

                                   

 

 

44

efectúen las determinaciones de tiempo de fraguado. Las penetraciones no deben efectuarse a una distancia menor de 5 mm una de otras y ninguna de ellas se hará a una distancia menor de 10 mm de la parte interior del molde. Precauciones Durante todo el ensayo el aparato debe estar libre de toda vibración. La aguja de penetración debe estar siempre recta y limpia, ya que el cemento adherido a la aguja causa que las penetraciones no se hagan adecuadamente y las lecturas obtenidas sean erróneas. El tiempo de fraguado es afectado por el porcentaje y la temperatura del agua empleada, por el grado de amasado que se le dé a la pasta y por la temperatura y humedad del ambiente, por lo tanto el control de estas variables es fundamental en la realización del ensayo. II.VII CÁLCULO Y EXPRESIÓN DE RESULTADOS Se registran todas las lecturas de las penetraciones y por interpolación se determina el tiempo correspondiente a la penetración de 25 mm; este es el tiempo de fraguado inicial. El tiempo de fraguado final es aquel en el que la misma aguja no penetra visiblemente en la pasta. II.VIII REPETIBILIDAD Y REPRODUCIBILIDAD La desviación estándar entre un mismo operador se ha encontrado que es de 12 min para el tiempo de fraguado inicial dentro del rango de 50 min a 200 min, y 20 min para el tiempo de fraguado final dentro del rango de 185 min a 312 min. El resultado de dos ensayos adecuadamente realizados por un mismo operador a la misma muestra, el tiempo de fraguado no debe diferir en más de 34 min para el fraguado inicial y no más de 56 min para la determinación del fraguado final. La desviación estándar de ensayos entre diferentes laboratorios se ha encontrado que es de 16 min para el tiempo de fraguado inicial dentro del rango de 50 min a 200 min y 43 min para el tiempo de fraguado final dentro del rango de 185 min a 312 min. El resultado de dos ensayos adecuadamente realizados por diferentes laboratorios a la misma muestra, el tiempo de fraguado no debe diferir en más de 45 min para el fraguado inicial y no más de 122 min para la determinación del fraguado final.

 

                                   

 

 

45

II.IX INFORME DE RESULTADOS El informe de resultados debe contener como mínimo la siguiente información: El reporte del tiempo de fraguado inicial y fraguado final con aproximación al minuto. II.X APÉNDICE INFORMATIVO.- Recomendaciones A.1. Recalificación del método Recalificar el método por lo menos una vez al año y cuando ocurra alguna de las siguientes condiciones: - El instrumento ha sido modificado significativamente. - El instrumento ha sido reparado. - Hay evidencia que muestra que el método no está proporcionando datos que cumplan con los requerimientos de fabricación del equipo. CAPITULO III

CONTROL DE CALIDAD EN PROCESOS

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA DE LA NORMA ISO 9001-2000; A TRAVES DE LA PLANEACION E INSTRUMENTACION DE LOS PROCESOS

DE VIGILANCIA, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

III. I Objetivos de calidad.

El Contralor, el Director General Adjunto de Auditoría y el personal involucrado en los procesos que forman parte de este alcance de auditorías especiales, se aseguran de que los objetivos de la calidad documentados se establecen en los niveles pertinentes. Los objetivos de la calidad serán medibles y coherentes con la política de la calidad y su logro se mide a través de indicadores.

III.II Planificación del sistema de gestión de la calidad.

El Contralor se asegurará de que:

• La planificación de las auditorias especiales se realice con el fin de cumplir con lo establecido en los objetivos del manual, así como los objetivos de la calidad.

 

                                   

 

 

46

• Se mantiene la integridad de las auditorias especiales cuando se implementan cambios en este.

III.III AUDITORIA INTERNA PARA DETERMINAR SI EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SE AJUSTA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA

El Contralor y los responsables involucrados en los procesos que forman parte de las auditorias especiales se asegurarán de que las responsabilidades y el nivel de autoridad del personal se ejecutan y verifican las actividades que afectan a la calidad de las auditorías especiales y sean definidas y comunicadas mediante la descripción de puestos y procedimientos documentados.

En el anexo A se muestra la matriz de responsabilidades en la que se presenta la relación que existe entre cada cláusula de la norma ISO-9001:2000 con quien ocupa el puesto y que es responsable de su cumplimiento.

El Contralor y los involucrados en los procesos que forman parte del alcance de las auditorias especiales tienen la responsabilidad y autoridad delegada para:

Iniciar acciones para prevenir la ocurrencia de no conformidades relacionadas con el proceso de las auditorías especiales.

Identificar y registrar cualquier no inconformidad relacionada con el proceso de las auditorías especial.

Verificar la implementación de acciones correctivas y preventivas. Controlar el proceso posterior hasta que la no conformidad se haya

corregido.

III.IV PLANEACIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS

El Contralor elabora un proyecto en donde contempla la solicitud de las auditorías especiales por parte del Comité de Gobierno y Administración, les asigna un número conforme a solicitud para tener un control de ellas y poder dar información cuando así se solicite, en el mismo formato se indican los Servidores Públicos adscritos a la Contraloría que se asignan para su ejecución.

Por cada auditoría especial solicitada, se elabora un programa en el cual se indica la información o documentación que se va revisar así como las actividades a realizar, siempre conforme a las normas establecidas del punto dos del manual y el apartado 4 de cada procedimiento.

 

                                   

 

 

47

Los propietarios de las áreas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del sistema de gestión de la calidad, determino:

Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, medición específica, así como, los criterios para la aceptación del mismo en cada procedimiento.

Los registros necesarios para proporcionar evidencias de los procesos que forman parte del alcance del sistema de gestión de la calidad.

III.V MÉTODOS PARA MEDIR Y VIGILAR LOS PROCESOS DE REALIZACIÓN QUE SON NECESARIOS PARA SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE

III.V.I Generalidades.

Para asegurar la conveniencia, adecuación y mejora continua del sistema de calidad en la Contraloría, se llevan a cabo revisiones programadas con el Contralor y el director General Adjunto de Auditoría.

Las reuniones de revisión son convocadas por el Contralor o su representante con el propósito de obtener una retroalimentación óptima y representativa de todas las áreas involucradas, incluye la evolución de oportunidades de mejora y si es necesario, realizar cambios al sistema de calidad incluyendo la misión, visión, políticas y objetivos de calidad para el cumplimiento adecuado de la norma ISO-9001:2000.

Las convocatorias se realizan de manera trimestral y en caso de ser necesario se realizaran revisiones extraordinarias.

Las reuniones extraordinarias tendrán que estar justificadas. El resultado del desempeño de los procesos se difundirá diez días hábiles posteriores a la revisión por parte del Contralor o su representante.

III.V.II Información para la revisión.

 

                                   

 

 

48

La información de entrada para llevar a cabo las reuniones de revisión por el Contralor o su representante incluye:

Los resultados de las auditorías internas y externas a los procesos.

Los registros de retroalimentación del Comité de Gobierno y administración.

El desempeño de los procesos y conformidad del servicio.

El estado de las acciones correctivas y preventivas conforme a los procedimientos establecidos.

El seguimiento de acciones y acuerdos de revisiones previas efectuadas por el Contralor y su representante que aparecen en las minutas de las reuniones anteriores.

Los cambios sugeridos por parte del Contralor que pueden afectar el sistema de calidad de las auditorias especiales.

Las reuniones para la mejora.

III.V.III Resultado de la revisión

Las minutas de las reuniones convocadas por el Contralor o su representante incluyen todas las decisiones adoptadas y acciones indicadas con relación a:

La mejora de la eficiencia del sistema de calidad y sus procesos.

La mejora del servicio en relación con las necesidades del Comité de Gobierno y administración (cliente).

Las necesidades de recursos para la calidad del sistema.

 

                                   

 

 

49

III.VI DESCRIPCIÓN DE TÉCNICAS ESTADÍSTICAS PARA LA MEJORA DEL PROCESO

III.VI.I Generalidades.

Las áreas involucradas en los procesos que forman parte de las auditorías especiales planifican e implementan procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para:

• Que se solventen las observaciones.

• Asegurarse de la conformidad de los resultados de las auditorías especiales de la Contraloría.

• Mejorar continuamente la eficacia de las auditorías especiales de la Contraloría.

III.VI.II Seguimiento y medición de los procesos.

En los procedimientos documentados del sistema de las auditorías especiales de la Contraloría, especifican los métodos para darle seguimiento a los procesos y, en su caso, la medición de los mismos a fin de identificar su capacidad para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcanzan los resultados planificados se llevan a cabo las correcciones y acciones correctivas según sea conveniente para asegurar la conformidad de las auditorías.

III.VI.III Seguimiento y medición de las auditorias especiales.

La Contraloría hace un seguimiento de las características de las auditorías especiales para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esta verificación la efectúa en las etapas apropiadas al proceso de realización del servicio de acuerdo con las disposiciones planificadas. Mantiene así mismo, evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.

La liberación y prestación del servicio no se lleva a cabo hasta que se apliquen las disposiciones planificadas, a menos que se apruebe por parte de los directores de las áreas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del sistema de las auditorías especiales de la Contraloría y, cuando corresponda, por el Comité.

III.VI.IV Análisis de datos.

 

                                   

 

 

50

Los responsables del proceso de las auditorías especiales determinan, recopilan y analizan los datos apropiados para demostrar la eficacia de su proceso y para evaluar donde puede realizarse la mejora continua del mismo, para lo cual utiliza la información recabada por la medición y monitoreo de los procesos.

El resultado del análisis de los datos se presenta en las reuniones de revisión por parte del comité de calidad y en cada proceso, el análisis proporciona información sobre:

1. La satisfacción del Comité.

2. La conformidad con los requisitos del servicio y la posibilidad de tomar acciones preventivas.

3. Las características y tendencias de los procesos y servicios incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.

4. Los auditados.

III.VII MEJORA CONTINUA (ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS)

Las áreas involucradas en los procesos que forman parte del alcance de las auditorías especiales, mejoran continuamente la eficacia de las mismas, mediante la revisión de la política de calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorias, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por parte del comité de calidad de la Contraloría en la cual se presentan acciones de mejora y tomará en cuenta los resultados de la revisión del sistema por el comité de la calidad.

Las áreas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del sistema de las auditorias especiales aseguran la mejora continua, realizando proyectos de mejora del sistema y aplicando herramientas para el registro de los resultados de la implementación del proyecto de mejora.

III.VIII ACCIÓNES PREVENTIVAS BASADAS EN LA EXPERIENCIA

Los responsables del proceso determinan las causas de las no conformidades potenciales con la finalidad de prevenir su recurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.

 

                                   

 

 

51

El procedimiento para llevar a cabo acciones preventivas define los requisitos para:

Determinar las no conformidades potenciales y sus causas. Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de las no

conformidades. Determinar e implementar las acciones necesarias.

Registrar los resultados de las acciones tomadas.

Revisar las acciones preventivas tomadas.

 

                                   

 

 

52

CAPÍTULO IV.- Para llevar acabo el ejercicio practico en el rubro correspondiente a la certificación de una empresa u organización en el proceso constructivo de guarniciones y banquetas, se desarrolla el ejercicio tomando en consideración la totalidad de los requisitos que de la norma ISO 9001-2000, son requeridos para lograr la certificación en este apéndice anexaremos los formatos de la nomenclatura que nos demanda la norma ISO y que a continuación se relaciona.

 

                                   

 

 

53

FORMATOS

 

                                   

 

 

54

 

                                   

 

 

55

 

                                   

 

 

56

 

                                   

 

 

57

 

                                   

 

 

58

 

                                   

 

 

59

 

                                   

 

 

60

 

                                   

 

 

61

 

                                   

 

 

62

DIOSCI-8-1014-PA-1

Procedimiento para el control de documentos

FORMA PA-01

PÁG. DECLAVE: PÁG. DECLAVE: 1 4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

Constructora e Imagen S.A. de C.V.

REVISIÓN FECHA ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

0 31-Enero-2004

MAESTRIA EN ADMINISTRACION

DE LA CONSTRUCCION

ING. VICTOR SANTIN VARGAS

MCI. MIGUEL ANGEL AGUIRRE PITOL

REVISIÓN FECHA ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

0 31-Enero-2004

MAESTRIA EN ADMINISTRACION

DE LA CONSTRUCCION

ING. VICTOR SANTIN VARGAS

MCI. MIGUEL ANGEL AGUIRRE PITOL

DIOSCI-0423-1011-PA-03DIOSCI-0423-1011-PA-03

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS

 

                                   

 

 

63

DIOSCI-8-1014-PA-1FORMA PA-02

ÍNDICE

1.- INTRODUCCIÓN.

2.- OBJETIVO.

3.- POLÍTICAS.

4.- ÁMBITO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES.

5.- MARCO NORMATIVO.

6.- DEFINICIONES.

7.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

8.- ANEXOS.

Procedimiento para el control de documentos

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

Junio 2009 02 4

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI 0423 – 1011-PA-03

 

                                   

 

 

64DIOSCI-8-1014-PA-1

OBJETIVO.Garantizar que todos los documentos que estén señalados como registros en los procedimientos,

sean vigentes y autorizados.

ALCANCE.Desde la elaboración de la lista de registros hasta el establecimiento del tiempo que se

conservarán.

ÁMBITO DE APLICACIÓNEste procedimiento aplica a todos los registros de calidad del Sistema de gestión de la Calidad de

Diosci.

RESPONSABILIDADES.El gerente de construcción nombra a una persona responsable que se encargue de implantar y

mantener el control de los registros, así como revisar el control de los registros emitidos y actualizaciones.

El gerente de construcción es la persona responsable que se encarga de implantar y mantener el control de los registros, además verifica que todos los involucrados lleven el control de los registros emitidos y actualizados.

El comité de calidad se encarga de implantar y mantener el control de los registros, así como utilizar los registros vigentes y mantenerlos en sus expedientes, plenamente identificados.

MARCO NORMATIVONMX-CC-9001-IMNC-2000 “Sistema de gestión de la Calidad” “Requisitos”, sección 4.2.4.”

Control de registros.

DEFINICIONESGerente de Construcción..- persona encargada de l seguimiento , elaboración y presentación de

concursos, así como de coordinar al comité de calidad.Registro.- documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades

desempeñadas.

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

FORMA PA-02

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

Junio 2009 03 4

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI 0423 – 1011—PA-03

 

                                   

 

 

65DIOSCI-8-1014-PA-1

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DOCUMENTOS

FORMA PA-02

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTOEl Gerente de Construcción determina cuales son los registros que se llevarán para cumplir con la Norma.Los registros deben tener nombre y codificación.El Gerente de Construcción informará de la lista registros a los involucrados para que siempre la mantengan actualizada. Todos los registros se almacenan, protegen y retienen durante un periodo mínimo igual al tiempo de dos años y después pasan al archivo muerto.Se llevará a cabo una junta mensual para la mejora continua, ahí se analizarán los cambios o actualizaciones para los registros emitidos cuando se requiera.Todos los cambios deberán ser impresos y se deberá actualizar el número de revisión del documento.

8.DOCUMENTOS DE REFERENCIA.Lista maestra de registros DISOCI-424-1015-FC-01

9. ANEXOSVER: Lista maestra de registros DIOSCI-424-1015-FC-01

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

Junio 2009 04 4

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

1011-PA-03DIOSCI 4 23-

 

                                   

 

 

66DIOSCI-8-1014-PA-1

Procedimiento para el control de registros

FORMA PA-03

PÁG. DECLAVE: PÁG. DECLAVE: 1 4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

Constructora e Imagen S.A. de C.V.

REVISIÓN FECHA ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

0 31-Enero-2004

MAESTRIA EN ADMINISTRACION

DE LA CONSTRUCCION

ING. VICTOR SANTIN VARGAS

MCI. MIGUEL ANGEL AGUIRRE PITOL

REVISIÓN FECHA ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

0 31-Enero-2004

MAESTRIA EN ADMINISTRACION

DE LA CONSTRUCCION

ING. VICTOR SANTIN VARGAS

MCI. MIGUEL ANGEL AGUIRRE PITOL

DIOSCI-0424-1011-PA-03DIOSCI-0424-1011-PA-03

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS

 

                                   

 

 

67DIOSCI-8-1014-PA-1

FORMA PA-03

ÍNDICE

1.- INTRODUCCIÓN.

2.- OBJETIVO.

3.- POLÍTICAS.

4.- ÁMBITO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES.

5.- MARCO NORMATIVO.

6.- DEFINICIONES.

7.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

8.- ANEXOS.

Procedimiento para el control de registros

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

Junio 2009 02 4

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI 0424 – 1011-PA-03

 

                                   

 

 

68DIOSCI-8-1014-PA-1

OBJETIVO.Garantizar que todos los documentos que estén señalados como registros en los procedimientos,

sean vigentes y autorizados.

ALCANCE.Desde la elaboración de la lista de registros hasta el establecimiento del tiempo que se

conservarán.

ÁMBITO DE APLICACIÓNEste procedimiento aplica a todos los registros de calidad del Sistema de gestión de la Calidad de

Diosci.

RESPONSABILIDADES.El gerente de construcción nombra a una persona responsable que se encargue de implantar y

mantener el control de los registros, así como revisar el control de los registros emitidos y actualizaciones.

El gerente de construcción es la persona responsable que se encarga de implantar y mantener el control de los registros, además verifica que todos los involucrados lleven el control de los registros emitidos y actualizados.

El comité de calidad se encarga de implantar y mantener el control de los registros, así como utilizar los registros vigentes y mantenerlos en sus expedientes, plenamente identificados.

MARCO NORMATIVONMX-CC-9001-IMNC-2000 “Sistema de gestión de la Calidad” “Requisitos”, sección 4.2.4.”

Control de registros.

DEFINICIONESGerente de Construcción..- persona encargada de l seguimiento , elaboración y presentación de

concursos, así como de coordinar al comité de calidad.Registro.- documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades

desempeñadas.

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS

FORMA PA-03

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

Junio 2009 03 4

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI 0424 – 1011—PA-03

 

                                   

 

 

69DIOSCI-8-1014-PA-1

PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR, APLICAR Y CONTROLAR LA MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA.

FORMA PA-03

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTOEl Gerente de Construcción determina cuales son los registros que se llevarán para cumplir con la Norma.Los registros deben tener nombre y codificación.El Gerente de Construcción informará de la lista registros a los involucrados para que siempre la mantengan actualizada. Todos los registros se almacenan, protegen y retienen durante un periodo mínimo igual al tiempo de dos años y después pasan al archivo muerto.Se llevará a cabo una junta mensual para la mejora continua, ahí se analizarán los cambios o actualizaciones para los registros emitidos cuando se requiera.Todos los cambios deberán ser impresos y se deberá actualizar el número de revisión del documento.

8.DOCUMENTOS DE REFERENCIA.Lista maestra de registros DISOCI-424-1015-FC-01

9. ANEXOSLista maestra de registros DIOSCI-424-1015-FC-01

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

Junio 2009 04 4

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

1011-PA-03DIOSCI 4 24-

 

                                   

 

 

70

REVISIÓN DE NECESIDADES DE CLIENTES

FORMA PA-01

PÁG. DECLAVE: PÁG. DECLAVE: 1DIOSCI-5.2-1015-PA-1 9

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

Constructora e Imagen S.A. de C.V.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

Constructora e Imagen S.A. de C.V.

REVISIÓN FECHA ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

0 28-Enero-2004

MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE LA

CONSTRUCCION

Ing. Víctor Santín Vargas

M.C.I MIGUEL ANGEL AGUIRRE

PITOL

REVISIÓN FECHA ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

0 28-Enero-2004

MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE LA

CONSTRUCCION

Ing. Víctor Santín Vargas

M.C.I MIGUEL ANGEL AGUIRRE

PITOL

 

                                   

 

 

71FORMA PA-02

ÍNDICE

1.- INTRODUCCIÓN.

2.- OBJETIVO.

3.- POLÍTICAS.

4.- ÁMBITO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES.

5.- MARCO NORMATIVO.

6.- DEFINICIONES.

7.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

8.- ANEXOS.

REVISIÓN DE NECESIDADES DE CLIENTES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DEFECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

DIOSCI- 5.2 -1015-PA-1

24/01/2004 02 9

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVFPPBYOGASAN

DIOSCI

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DEFECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

DIOSCI- 5.2 -1015-PA-1

24/01/2004 02 9

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVFPPBYOGASAN

DIOSCI PÁG. DEFECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

DIOSCI- 5.2 -1015-PA-1

24/01/2004 02 9

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVFPPBYOGASAN

DIOSCI

 

                                   

 

 

72

1. INTRODUCCIÓN:

Los sistemas de administración de la calidad orientan sus procesos con un enfoque de servicio al cliente, pues son ellos quienes dan vida y permanencia a las empresas. Con base en esto se hace necesario contar con metodologías que permitan entender y satisfacer las necesidades de los clientes e incluso, de ser posible, superar sus expectativas.

2. OBJETIVO:

Establecer los lineamientos generales para asegurar que en DIOSCI SA de CV: Se entiendan y sean especificadas las necesidades de los clientes.Se cuente con la capacidad para satisfacer sus necesidades y expectativas.Se resuelvan posibles discrepancias entre los servicios solicitados y los servicios prestados.

3. POLÍTICAS:

Asegurar que los Subgerentes, Jefes de Unidad, Superintendentes y Jefes de Departamento, vigilen la aplicación estricta de los lineamientos establecidos en el presente documento.

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN, ALCANCE, Y RESPONSABILIDADES:

4.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN:

Es aplicable x parte de la comisión de calidad con un enfoque hacia los recursos humanos

REVISIÓN DE NECESIDADES DE CLIENTES

FORMA PA-02

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 2009 02 9

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 2009 02 9

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 2009 02 9

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI DIOSCI-5.2-1015-PA-1

 

                                   

 

 

73

REVISIÓN DE NECESIDADES DE CLIENTES

FORMA PA-02

4.2 ALCANCE:

Es aplicable para la Identificación de necesidades de los clientes de la Gerencia de Recursos Humanos, así como para la Revisión y Modificación de los Contratos celebrados entre ambas partes para los siguientes servicios:

CAPACITACIÓN:

• Planeación• Ejecución• Evaluación• Control

ORGANIZACIÓN:

• Creación o Modificación de Estructuras de Organización• Registro de Estructuras Orgánico Ocupacionales• Aplicación de Estructuras Orgánico Ocupacionales

NÓMINA(OFICINAS CENTRALES):

• Pagos • Descuentos

4.3 RESPONSABILIDADES:

Es responsabilidad del GERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y DE LA SUBGENERENCIA DE CONCURSOS Y CONSTRATOS

Es responsabilidad del Representante de la Gestión de la Calidad de la Gerencia de CONSTRUCCION, el mantenimiento y actualización del presente documento, asícomo de su control conforme a lo establecido en el manual.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 2009 04 9

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 2009 04 9

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 2009 04 9

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI DIOSCI-5.2-1015-PA-1

 

                                   

 

 

74

REVISIÓN DE NECESIDADES DE CLIENTES

FORMA PA-02

5. MARCO NORMATIVO:

•Norma Mexicana NMX-CC-004:1995/ISO 9001: 2000,

6. DEFINICIONES Y TÉRMINOS:

Cliente: Usuario o Dependencia CON QUIEN SE CELEBRAN CONTRATOS

Contrato: Acuerdo de voluntades entre la Gerencia de Recursos Humanos y sus clientes, documentado en programas de trabajo u oficios de solicitudes de servicio.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 2009 05 9

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 2009 05 9

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 2009 05 9

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI DIOSCI-5.2-1015-PA-1

 

                                   

 

 

75

REVISIÓN DE NECESIDADES DE CLIENTES

ÓRGANO OPUESTO ACTIVIDADES FORMAS

FORMA PA-02B

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

Inicia procedimiento.

Revisión del Contrato

7.1 Define y documenta, mediante la celebración de la Carta Compromiso con cada uno de sus clientes, revisando y asegurandose de que sus requerimientos son entendidos, garantizando que una solicitud de producto y/o servicio sea atendida de manera eficiente.

7.2 Identifica las necesidades de productos y/o servicios de sus Clientes a través de:

Oficios de solicitudes, Programas institucionales,Invitaciones, etc.

7.3 Clasifica necesidades por tipo de servicio y turna al área de responsabilidad que corresponda.

7.4 Asegura que las solicitudes de servicios recibidas de maneraverbal, se describan por escrito a través de la elaboración de cualquiera de estos documentos:

Programas de trabajo.Control de documentación.Oficios / Reporte.Notas informativas.Correo Electrónico.

7.5 Resuelve con los clientes en caso de existir diferencias entre los requerimientos de las solicitudes de servicios y las propuestas de trabajo a desarrollar por el área, mediante lo descrito en los Planes de identificación y Control del proceso.

Oficio

GERECIA ADMINISTRATIVA Y DE CONTRATOS.

Superintendente/Coordinador o Jefe

de Area

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 2009 06 9

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 2009 06 9

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 2009 06 9

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI DIOSCI-5.2-1015-PA-1

 

                                   

 

 

76

REVISIÓN DE NECESIDADES DE CLIENTES DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

ÓRGANO OPUESTO ACTIVIDADES FORMAS

FORMA PA-02B

7.6 Revisa que se cuente con la capacidad para proporcionar los servicios, basándose en su Plan de Identificación y Control de Proceso, considerando lo siguiente:

Cargas de trabajo del personal.Especialidades profesionales.Recursos financieros disponibles.Disponibilidad de personal.

¿Se cuenta con la capacidad ?

Si: Pasa a la actividad 7.8No: Continúa en la actividad 7.7

7.7. Concerta con el cliente y ajusta necesidades de servicios en función de la disponibilidad de recursos.

7.8. Autoriza la realización del servicio posterior a la revisión de los requerimientos del cliente, informando a éste de las acciones a seguir. .

7.9 Ejecuta el servicio basándose en los planes y procedimientos operativos que apliquen al servicio solicitado.

Coordinador/Jefe de Area

Superintendente/Coordinador o Jefe de

Area

DIOSCI 63-1010-F-09. (NIVEL 3)DIOSCI 622a-10-F-05 (NIVEL 3)

Oficio y/o Correo electrónico y/o en su caso Nota Informativa

Gerente/Subgerente/Jefe de Unidad/Jefe de

Depto./Superintendente

Superintendente/Coordinador o Jefe de

Area y Cliente

Oficio y/o Correo electrónico

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 2009 07 9

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 2009 07 9

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 2009 07 9

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI DIOSCI-5.2-1015-F-1

 

                                   

 

 

77

REVISIÓN DE NECESIDADES DE CLIENTES DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

ÓRGANO OPUESTO ACTIVIDADES FORMAS

FORMA PA-02B

Modificaciones al Contrato

7.10 Recibe, identifica y registra las necesidades de modificación de un producto y/o servicio, ya sea por parte del cliente o por necesidades internas considerando:

Solictudes por oficio.Solicitudes por teléfono. Programas institucionales.Invitaciones.Disponibilidad de recursos (cambios estructurales).

7.11 Clasifica necesidades de modificación de los servicios y previa autorización, turna al área de responsabilidad.

7.12 Informa a su personal y al Cliente mediante comunicado oficial, las modificaciones al producto y/o servicio.

7.13 Ejecuta el servicio basándose en los planes y procedimientos operativos que apliquen al servicio solicitado.

Registros

7.14 Manteniene los registros de las revisiones a los programas de trabajo o solicitudes de servicio, de acuerdo con el procedimento de “Control de Registros de Calidad” 300-71000-PA-16.1.

Nota: Así mismo, establece que los canales oficiales de comunicación por parte de sus Clientes será a través de sus Areas Administrativas, en tanto que del Proveedor serán las Subgerencias y/o Superintendencias y/o Coordinaciones o Responsables de Area.

Termina procedimiento

Responsable de cada área

Gerente/ Subgerente/ Jefe de Unidad/Jefe de

Depto.

Superintendente oJefe de Area

Oficio y/o Correo electrónico

Oficio, Circular, etc.

Coordinador/Jefe de Area

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 2009 08 9

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 2009 08 9

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 2009 08 9

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI DIOSCI-5.2-1015-PA-1

 

                                   

 

 

78

REVISIÓN DE NECESIDADES DE CLIENTES

FORMA PA-02

8. ANEXOS

FORMATO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 2009 09 9

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 2009 09 9

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 2009 09 9

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI DIOSCI-5.2-1015-PA-1

DIOSCI 63-1010-F-09. (NIVEL 3)DIOSCI 622a-10-F-05 (NIVEL 3)

 

                                   

 

 

79

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DEL SISTEMA

DE LA CALIDAD

FORMA PA-01

PAG. DECLAVE: PAG. DECLAVE: 1DIOSCI-5.2-1015-PA-2 8

REVISIÓN FECHA ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

0 28-Enero-2004

MAESTRIA EN ADMINISTRACION

DE LA CONS.

Ing. Víctor Santín Vargas

M.A.C MIGUEL ANGEL AGUIRRE

PIMIENTEL

REVISIÓN FECHA ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

0 28-Enero-2004

MAESTRIA EN ADMINISTRACION

DE LA CONS.

Ing. Víctor Santín Vargas

M.A.C MIGUEL ANGEL AGUIRRE

PIMIENTEL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

Constructora e Imagen S.A. de C.V.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

Constructora e Imagen S.A. de C.V.

 

                                   

 

 

80

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DEL SISTEMA DE LA CALIDAD

FORMA PA-02FORMA PA-02

INDICE

1.- INTRODUCCIÓN.

2.- OBJETIVOS.

3.- POLÍTICAS.

4.- ÁMBITO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES.

5.- MARCO NORMATIVO.

6.- DEFINICIONES.

7.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

8.- ANEXOS.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 2009 02 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 2009 02 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 2009 02 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI DIOSCI-5.2-1015-PA-2

 

                                   

 

 

81

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DEL SISTEMA DE LA CALIDAD

FORMA PA-02FORMA PA-02

1. INTRODUCCIÓN:

Los sistemas de calidad, tienen como objetivo satisfacer las necesidades de los clientes, incrementar la productividad, rentabilidad y mejorar continuamente los procesos, productos y servicios que tienen las empresas, la dirección se debe asegurar que dicho sistema responda a las necesidades del mercado, solo así se puede garantizar que las políticas se cumplen y que los resultados son de acuerdo a lo planeado.

2. OBJETIVO:

Establecer los lineamientos generales para realizar la evaluación de la efectividad del Sistema de Calidad

3. POLÍTICAS:

Asegurar que las acciones descritas en el Sistema de Calidad de la Gerencia de Recursos Humanos, estén enfocadas al fortalecimiento y cumplimiento estricto de los requerimientos de los clientes.

Asegurar que la revisión de la dirección este orientada a evaluar el cumplimiento de los objetivos y política de calidad de la Gerencia de Recursos Humanos y su congruencia con los objetivos y acciones estrategicas definidos en el Plan de Negocios de PEMEX Refinación.

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES:

4.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN:

Este procedimiento es aplicable para la Gerencia de Recursos Humanos y sus Áreas

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 20009 03 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 20009 03 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 20009 03 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI DIOSCI-5.2-1015-PA-2

 

                                   

 

 

82

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DEL SISTEMA DE LA CALIDAD

FORMA PA-02FORMA PA-02

4.2 ALCANCE:

El alcance del presente documento cubre la evaluación de la efectividad del Sistema de Calidad de la Gerencia de Recursos Humanos.

4.3 RESPONSABILIDADES:

Es responsabilidad del Gerente de CONSTRUCCION, evaluar la efectividad del Sistema de Calidad con la periodicidad necesaria para asegurar el control y mejora del sistema.

Es responsabilidad del Gerente de CONSTRUCCION, el asegurar el cumplimiento estricto, del presente procedimiento.

Es responsabilidad de los Subgerentes, Jefes de Unidad y Jefes de Departamento proporcionar la información necesaria para realizar la evaluación de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad.

Es responsabilidad del Representante de la Gestión de la Calidad de la Gerencia de Recursos Humanos, elaborar los reportes de evaluación de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad, así como de llevar la agenda de reuniones de revisión.

5. MARCO NORMATIVO:

Procedimiento para la elaboración de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad de la Gerencia de Recursos Humanos; 300-71000-PA-02.1Norma Mexicanas NMX-CC-004:1995/ISO 9002:1994 de Administración de la Calidad.

Manual de la Calidad de la Gerencia de Recursos Humanos; 300-71000-MAC-01.1

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 2009 04 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 2009 04 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 2009 04 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI DIOSCI-5.2-1015-PA-2

 

                                   

 

 

83

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DEL SISTEMA DE LA CALIDAD

FORMA PA-02FORMA PA-02

6. DEFINICIONES Y TÉRMINOS:

Elementos Estratégicos para la Calidad:Se entiende como elementos estratégicos a todos aquellos elementos que definen la razón de ser y lineamientos para la calidad de la Gerencia de Recursos Humanos.

Efectividad:Es la medida con la cual las actividades planeadas son realizadas y los resultados son logrados.

Eficiencia:Es relación entre los resultados logrados y los recursos utilizados.

Evaluación de la calidad: Es un análisis sistemático con el fin de determinar en qué medida un elemento es capaz de satisfacer los requisitos especificados.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 20009 05 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 20009 05 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 20009 05 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI DIOSCI-5.2-1015-PA-2

 

                                   

 

 

84

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DEL SISTEMA DE LA CALIDADÓRGANO O

PUESTO ACTIVIDADES FORMAS

FORMA PA-02B

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN

7.1 Integra durante los últimos cinco días de cada mes la información siguiente:

Resumen Ejecutivo de análisis y desempeño de los procesos mediante técnicas estadísticas de las características de los servicios de la Gerencia de Recursos Humanos. Reporte de Control de Acciones Correctivas y PreventivasResumen ejecutivo de los resultados de las Auditorías Internas.Reporte de Servicios no conformes

7.2 Elabora informe ejecutivo de Evaluación del Desempeño de los procesos de servicios, Sistema de la Calidad y satisfacción de los clientes

7.3 Elaboran Reporte de cumplimiento de objetivos de trabajo de cada área VS programa de trabajo anual y ejercicio presupuestal

7.4 Integra información y entrega informe a los miembros del Consejo de Calidad de la Gerencia de Recursos Humanos, y notifica la fecha y hora de la reunión de evaluación de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad.

Representante de la Gestion de la Calidad

de la Gerencia de GERECIA DE

CONTSRUCCIONResumen

Reporte

Reporte

Resumen

Resumen

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 2009 06 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 2009 06 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 2009 06 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI DIOSCI-5.2-1015-PA-2

 

                                   

 

 

85

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DEL SISTEMA DE LA CALIDADÓRGANO O

PUESTO ACTIVIDADES FORMAS

FORMA PA-02B

EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN

7.5 Revisan los resultados entregados en la reunión del consejo de calidad

¿Cumplen con los requistos de evaluación?Si: Pasa a la actividad 7.8No: Continua en el punto 7.6

7.6 Solicita se definan las acciones inmediatas a realizar por cada área para lograr los objetivos.

7.7 Definen acciones a realizar en sus respectivas áreas.

7.8 Elabora minuta de la reunión con los acuerdos de trabajo.

7.9 Dá seguimiento a las acciones definidas en reunión de consejo de calidad de la Gerencia de Recursos Humanos.

7.10 Elaborá nota informativa del seguimiento, para utilizarceen la siguiente reunión de revisión.del Sistema de Gestión de la Calidad.

Termina Procedimiento.

Gerente

Representantante de Calidad

Gerentes y Jefes de Unidad

Consejo de Calidad de la Gerencia de

Recursos Humanos

Desempeño de losProcesos de Servicio

% de Cumplimiento deAcciones Correctivas y

Preventivas

% de entendimientode la Política de

Calidad y Objetivos

No.conformidades

Manejo presupuestalInversión - Operación Capacitación del personal

Avance de cumplimiento a los programas detrabajo % Quejas de Clientes

% Cumplimiento a los Objetivos y Política de Calidad

Desempeño de losProcesos de Servicio

% de Cumplimiento deAcciones Correctivas y

Preventivas

% de entendimientode la Política de

Calidad y Objetivos

No.conformidades

Manejo presupuestalInversión - Operación Capacitación del personal

Avance de cumplimiento a los programas detrabajo % Quejas de Clientes

% Cumplimiento a los Objetivos y Política de Calidad

Oficio

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 2009 07 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 2009 07 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 2009 07 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI DIOSCI-5.2-1015-PA-2

DIOSCI-8.1-1014-F-1

DIOSCI-8.2.2-10-F-7

 

                                   

 

 

86

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DEL SISTEMA DE LA CALIDAD

FORMA PA-02

8. ANEXOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 2009 08 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 2009 08 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 2009 08 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI DIOSCI-5.2-1015-PA-2

DIOSCI-8.1-1014-F-1 Medición, Análisis y Mejora

DIOSCI-8.2.2-10-F-7 Informe de Resultados

 

                                   

 

 

87

PROCEDIMIENTO DE COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN.

FORMA PA-01

PÁG. DECLAVE: 1DIOSCI-622-10-PA-1 8

REVISIÓN FECHA ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

0 Junio 2009

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN

DE LA CONSTRUCCIÓN

GENERACIÓN 2004

ING. VÍCTOR SANTÍN VARGAS

PROFR. MCI. MIGUEL ANGEL AGUIRRE PITOL

REVISIÓN FECHA ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

0 Junio 2009

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN

DE LA CONSTRUCCIÓN

GENERACIÓN 2004

ING. VÍCTOR SANTÍN VARGAS

PROFR. MCI. MIGUEL ANGEL AGUIRRE PITOL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

Constructora e Imagen S.A. de C.V.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

Constructora e Imagen S.A. de C.V.

 

                                   

 

 

88

PROCEDIMIENTO DE COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN.

FORMA PA-02

Í N D I C E

1. INTRODUCCIÓN.

2. OBJETIVO.

3. POLÍTICAS.

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES

5. MARCO NORMATIVO.

6. DEFINICIONES.

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

8. ANEXOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

Junio 2009 02 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMACG2004

DIOSCI 10-PA-16.2.2 10-PA-16.2.2

 

                                   

 

 

89

1. INTRODUCCIÓN:

DIOSCI S.A. de C.V. en su compromiso con sus clientes, decidió implantar un sistema de gestión de la calidad para asegurar la calidad de sus trabajos y servicios y, al mismo tiempo, vigilar que las actividades se lleven a cabo de manera segura. Sumándose a este propósito, desarrolló su Sistema de Gestión de la Calidad seleccionando como herramienta la norma ISO 9001: 2000 NMX-CC-9001-IMNC-2000.

El presente documento forma parte del Sistema de Gestión de la Calidad y se enfoca a llevar un control sobre la competencia, toma de conciencia y formación necesaria del personal que elabora en la empresa; esto con el fin de programar con eficiencia y calidad las actividades que la Dirección General juzgue necesarios y de beneficio para la empresa.

2. OBJETIVO:

Establecer lineamientos y actividades generales, utilizando como medio, la detección de necesidades y deficiencias que se tienen, tanto de infraestructura como de recursos humanos; de manera que aumente la calidad de nuestros servicios y productos, y por ende, la satisfacción de nuestros clientes.

3. POLÍTICAS:

•Mantener la competencia del personal acorde a las necesidades que demandan las actividades encomendadas.

•Establecer los requerimientos para calificación del personal que ejecuta tareas asignadas de manera específica.

•Proporcionar la infraestructura necesaria para lograr la conformidad de los requisitos de nuestros productos.

•Establecer las bases para avanzar hacia un proceso de mejora continua.

FORMA PA-02

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

Junio 2009 03 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMACG2004

DIOSCI

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

Junio 2009 03 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMACG2004

DIOSCI PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

Junio 2009 03 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMACG2004

DIOSCI

PROCEDIMIENTO DE COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN.

10-PA-16.2.2 10-PA-16.2.2

 

                                   

 

 

90

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES:

4.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN:

Este procedimiento es de aplicación en los siguientes departamentos:a) Dirección General.b) Gerencia de Construcciónc) Comité de Calidad d) Residencias de Obra

4.2 ALCANCE:

Este procedimiento es de aplicación para todo el personal que labora en la empresa; ya que con él se determina el desempeño del personal, los programas de capacitación y las necesidades de infraestructura.

4.3 RESPONSABILIDADES:

•Es responsabilidad de la Dirección General el asegurar la dotación de los recursos necesarios para que se cumpla lo establecido en este procedimiento.

•Es responsabilidad del Gerente y de los Residentes de Obra, identificar las necesidades de formación de su personal.

•Es responsabilidad del Comité de Calidad, vigilar la aplicación de lo establecido en este procedimiento e informar sobre sus resultados.

•Es responsabilidad del personal que asiste a los cursos de formación aprovechar y aplicar los conocimientos adquiridos para beneficio de la Empresa.

FORMA PA-02

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

Junio 2009 04 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMACG2004

DIOSCI

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

Junio 2009 04 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMACG2004

DIOSCI PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

Junio 2009 04 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMACG2004

DIOSCI

PROCEDIMIENTO DE COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN.

10-PA-16.2.2 10-PA-16.2.2

 

                                   

 

 

91FORMA PA-02

5. MARCO NORMATIVO:

•Normas Mexicanas NMX-CC de Administración de Calidad.•Norma Mexicana NMX-CC-ISO 9001:2000.•Reglamento de Construcción de la Región•Manual de Calidad de la Empresa; DIOSCI- 422 •Plan de Calidad de la Empresa

6. DEFINICIONES Y TÉRMINOS:

•Instructor: Trabajador que posee los conocimientos técnicos necesarios para vigilar el adecuado desarrollo de un curso.

•Frente de Trabajo: sitio donde se ejecutan los trabajos encomendados

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

Junio 2009 05 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMACG2004

DIOSCI

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

Junio 2009 05 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMACG2004

DIOSCI PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

Junio 2009 05 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMACG2004

DIOSCI

PROCEDIMIENTO DE COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN.

10-PA-16.2.2 10-PA-16.2.2

 

                                   

 

 

92FORMA PA-02B

ÓRGANO OPUESTO ACTIVIDADES FORMAS

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.Inicia procedimiento

7.1 Revisar el desempeño del personal técnico –administrativo, con una periodicidad de seis meses mediante la aplicación de una evaluación.

7.2 Revisar el desempeño del personal operativo, con una periodicidad de seis meses mediante la aplicación de una evaluación.

7.3 Se identifican las necesidades de formación del personal y se determina el programa anual de capacitación.

7.4 Verifica si hay presupuesto suficienteSI: Continúa en la actividad 7.6.NO: Continúa en la actividad 7.5

7.5 Ajusta el programa anual de capacitación.

7.6 Realiza la impartición de los cursos conforme a programa llevando registro de los participantes.

7.7 Procesa información y elabora cada 6 meses reportes del cumplimiento del Programa de formación, remitiéndolos a la Dirección General

7.8 Analiza la información y establece las estrategias para prevenir desviaciones en el programa de formación, de acuerdo a lo planeado.

7.9 Revisa cada seis meses el ambiente de trabajo entre el personal que labora en la empresa.

DIOSCI-622b-10-F-06

Director General DIOSCI 622a-10-F-05

Director General

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

Junio 2009 06 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMACG2004

DIOSCI

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

Junio 2009 06 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMACG2004

DIOSCI PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

Junio 2009 06 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMACG2004

DIOSCI

PROCEDIMIENTO DE COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN.

10-PA-16.2.2 10-PA-16.2.2

DIOSCI-622e-10-F-08Instructor

Gerente de Construcción

Residentes de Obra

DIOSCI-622a-10-F-05

DIOSCI-622a-10-F-05

Director General

Director General

Director General

DIOSCI-622b-10-F-06

DIOSCI-622a-10-F-05

DIOSCI-622b-10-F-06

Director General DIOSCI-64-10-F-10

 

                                   

 

 

93FORMA PA-02B

ÓRGANO OPUESTO ACTIVIDADES FORMAS

7.10 Realiza el análisis de los frentes de trabajo, para detectar las necesidades de infraestructura.

7.11 Realizan encuestas de concientización al personal que labora en la empresa para saber el sentir de la organización cada seis meses.

DIOSCI 622d–1010-F-07 Comité de Calidad

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

Junio 2009 07 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMACG2004

DIOSCI

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

Junio 2009 07 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMACG2004

DIOSCI PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

Junio 2009 07 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMACG2004

DIOSCI

PROCEDIMIENTO DE COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN.

10-PA-16.2.2 10-PA-16.2.2

Residentes de Obra

DIOSCI 63-1010-F-09

Termina Procedimiento.

 

                                   

 

 

94FORMA PA-02

8. ANEXOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

Junio 2009 08 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMACG2004

DIOSCI

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

Junio 2009 08 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMACG2004

DIOSCI PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

Junio 2009 08 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMACG2004

DIOSCI

PROCEDIMIENTO DE COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN.

10-PA-16.2.2 10-PA-16.2.2

1.- Formatos para evaluación del desempaño del personal.

2.- Formato para programación de cursos. 3.- Encuesta de concientización. 4.- Registro de formación del trabajador. 5.- Detección de necesidades de infraestructura. 6.- Encuestas ambiente de trabajo.

DIOSCI 622a-10-F-05

DIOSCI 622b-10-F-06DIOSCI 622d-1010-F-07DIOSCI 622e-10-F-08DIOSCI 63-1010-F-09DIOSCI 64-10-F-10

1.- Formatos para evaluación del desempaño del personal.

2.- Formato para programación de cursos. 3.- Encuesta de concientización. 4.- Registro de formación del trabajador. 5.- Detección de necesidades de infraestructura. 6.- Encuestas ambiente de trabajo.

DIOSCI 622a-10-F-05

DIOSCI 622b-10-F-06DIOSCI 622d-1010-F-07DIOSCI 622e-10-F-08DIOSCI 63-1010-F-09DIOSCI 64-10-F-10

 

                                   

 

 

95

 

                                   

 

 

96

 

                                   

 

 

97

 

                                   

 

 

98

 

                                   

 

 

99

 

                                   

 

 

100

 

                                   

 

 

101300-71000-PA-10.1.PPT

PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS.

FORMA PA-01

PÁG. DECLAVE: PÁG. DECLAVE: 1DIOSCI-7.4.3-1015-PA-01 8

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

Constructora e Imagen S.A. de C.V.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

Constructora e Imagen S.A. de C.V.

REVISIÓN FECHA ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

0 28-Enero-2004

Maestría en administración de la

construcción. Generación 2004

Ing. Víctor SantínVargas

Lic. Miguel Ángel Aguirre Pitol.

REVISIÓN FECHA ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

0 28-Enero-2004

Maestría en administración de la

construcción. Generación 2004

Ing. Víctor SantínVargas

Lic. Miguel Ángel Aguirre Pitol.

 

                                   

 

 

102

PROCEDIMIENTO: PARA ESTABLECER LOS PROCESOS, DOCUMENTOS Y PROPORCIONAR LOS RECURSOS ESPECIFICOS PARA EL PROYECTO.

Í N D I C E

1.-INTRODUCCIÓN.

2.-OBJETIVO.

3.-POLÍTICAS.

4.-ÁMBITO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES

5.-MARCO NORMATIVO.

6.-DEFINICIONES.

7.-DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

8.-ANEXOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 2009 02 6

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 2009 02 6

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 2009 02 6

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.1.-1016-PA-01

 

                                   

 

 

103

1. INTRODUCCIÓN:El presente procedimiento da respuesta a la necesidad que tiene DIOSCI, S.A. DE

C.V. De establecer los procesos, documentos y recursos específicos para el proyecto.

2. OBJETIVO:Asegurar que los procesos establecidos, documentos recursos serán los adecuados

durante la ejecución del proyecto.

3. POLÍTICAS:Para garantizar la calidad del proyecto DIOSCI, S.A. DE C.V., da seguimiento al

cumplimiento de este proceso.

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES:

4.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN:Este procedimiento es de aplicación en la Subgerencia de concursos y contratos.

PROCEDIMIENTO: PARA ESTABLECER LOS PROCESOS, DOCUMENTOS Y PROPORCIONAR LOS RECURSOS ESPECIFICOS PARA EL PROYECTO.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 2009 03 6

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 2009 03 6

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 2009 03 6

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.1.-1016-PA-01

 

                                   

 

 

104

4.2 ALCANCE:Este procedimiento es aplicable a las elaboración de propuestas de banquetas y guarniciones que realiza la DIOSCI, S.A. DE C.V. y hasta que recibe la notificación del otorgamiento del contrato.

4.3 RESPONSABILIDADES:Es responsabilidad de la Subgerencia de concursos y contratos, el desarrollo de este procedimiento.Es responsabilidad de la Gerencia de construcción asegurar la adecuada aplicación de este procedimiento.

5. MARCO NORMATIVO:•Ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas•Reglamento de construcción del D.F. Y los estados en cuestión. •Norma Mexicana NMX-CC-9001-INMC-2000.•Manual de calidad para Guarniciones y Banquetas de DIOSCI, S.A. DE C.V.

6. DEFINICIONES Y TÉRMINOS:•procesos: conjunto de actividades que, utiliza recursos para transformar elementos de entradas en resultados.

PROCEDIMIENTO: PARA ESTABLECER LOS PROCESOS, DOCUMENTOS Y PROPORCIONAR LOS RECURSOS ESPECIFICOS PARA EL PROYECTO.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 2009 04 6

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 2009 04 6

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 2009 04 6

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.1.-1016-PA-01

 

                                   

 

 

105

8. ANEXO.

1) DIOSCI- 7.1-1016-F-01 Programa de obra.

2) DIOSCI- 7.1-1016-F-02 Presupuesto y Programas de obra.

3) DIOSCI- 7.1-1016-F-03 Programa de insumos con montos y volúmenes.

PROCEDIMIENTO: PARA ESTABLECER LOS PROCESOS, DOCUMENTOS Y PROPORCIONAR LOS RECURSOS ESPECIFICOS PARA EL PROYECTO.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 2009 06 6

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 2009 06 6

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

Junio 2009 06 6

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.1.-1016-PA-01

 

                                   

 

 

106FORMA PA-01

PÁG. DECLAVE: PÁG. DECLAVE: 1DIOSCI-7.2.3-1015-PA-01 6

PROCEDIMIENTO: COMUNICACION CON EL CLIENTE.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

Constructora e Imagen S.A. de C.V.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

Constructora e Imagen S.A. de C.V.

REVISIÓN FECHA ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

0 28-Enero-2004

BYOGASAN Ing. Víctor SantínVargas

Ing Francisco Pérez Pérez

REVISIÓN FECHA ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

0 28-Enero-2004

BYOGASAN Ing. Víctor SantínVargas

Ing Francisco Pérez Pérez

 

                                   

 

 

107FORMA PA-02

ÍNDICE

1.- INTRODUCCIÓN.

2.- OBJETIVO.

3.- POLÍTICAS.

4.- ÁMBITO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES.

5.- MARCO NORMATIVO.

6.- DEFINICIONES.

7.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

8.- ANEXOS.

PROCEDIMIENTO: COMUNICACION CON EL CLIENTE.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

10-X-PA-PAIJunio 2009 0

2 6

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVFPPBYOGASAN

DIOSCI 8.2.2.-

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

10-X-PA-PAIJunio 2009 0

2 6

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVFPPBYOGASAN

DIOSCI 8.2.2.- PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

10-X-PA-PAIJunio 2009 0

2 6

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVFPPBYOGASAN

DIOSCI 8.2.2.-

 

                                   

 

 

108

PROCEDIMIENTO: COMUNICACION CON EL CLIENTE.

1. INTRODUCCIÓN

La comunicación es parte esencial entre el cliente y DIOSCI S.A.DE C.V. atreves del gerente de construcción con la finalidad de determinar el aseguramiento de la calidad del proyecto,así como los criterios para la aceptación de las inconformidades por parte de este.

2. OBJETIVO:

Establecer los lineamientos generales para garantizar que las no conformidades sean atendidas en tiempo y forma

3. POLÍTICAS:

Es política de DIOSI, S.A. DE C.V. El asegurarse a través de la gerencia de construccion se verifique que el proyecto se cumpla con los requisitos del contrato y se hacer una evaluación de los resultados obtenidos.

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES:

4.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN:

Este procedimiento es aplicable para el proceso de construcción de banquetas y guarniciones.

FORMA PA-02

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

10-X-PA-PAIJunio 2009 0

3 6

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVFPPBYOGASAN

DIOSCI 8.2.2.-

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

10-X-PA-PAIJunio 2009 0

3 6

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVFPPBYOGASAN

DIOSCI 8.2.2.- PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

10-X-PA-PAIJunio 2009 0

3 6

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVFPPBYOGASAN

DIOSCI 8.2.2.-

 

                                   

 

 

109

PROCEDIMIENTO: COMUNICACION CON EL CLIENTE.

FORMA PA-02

4.2 ALCANCE:Establecer los procesos de prestación de los servicios de guarniciones y banquetas, verificando sean aplicados los cambios para el buen termino del proyecto y la aceptación del mismo.

RESPONSABILIDADES:Es responsabilidad del Gerente de construcción, la verificación de todas las partes del proyecto, y asegurarse que se ejecuten los cambios de acuerdo con lo pactado conjuntamente con el cliente.

5. MARCO NORMATIVO:

•Reglamento de construcción del D.F. Y los estados en cuestión. •Norma Mexicana NMX-CC-9001-INMC-2000.•Manual de calidad para Guarniciones y Banquetas de DIOSCI, S.A. DE C.V.•Ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas

6. DEFINICIONES Y TÉRMINOS:

Cliente:Organización o persona que recibe un producto confirmación mediante la aportación.Organización:Conjunto de personas e instalaciones con una disposicion de responsabilidades autoridades y relaciones.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

10-X-PA-PAIJunio 2009 0

4 6

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVFPPBYOGASAN

DIOSCI 8.2.2.-

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

10-X-PA-PAIJunio 2009 0

4 6

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVFPPBYOGASAN

DIOSCI 8.2.2.- PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

10-X-PA-PAIJunio 2009 0

4 6

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVFPPBYOGASAN

DIOSCI 8.2.2.-

 

                                   

 

 

110FORMA PA-02

PROCEDIMIENTO:COMUNICACION CON EL CLIENTE.

ÓRGANO OPUESTO ACTIVIDADES FORMAS

FORMA PA-02B

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Inicia procedimiento.

INCONFORMIDADES

7.2.3 DIOSCI, S.A. DE C.V. A través del gerente de construcción, establece los mecanismos de comunicación para las inconformidades sucitadas en relacion al proyecto por parte del cliente.

7.2.3 DIOSCI, S.A. DE C.V. A través del gerente de construcción, establece los mecanismos de comunicaciónp ara las inconformidades sucitadas en relacion al proyecto por parte De DIOSCI S.A. DE C.V.

Gerente de construcción.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

10-X-PA-PAIJunio 2009 0

5 6

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVFPPBYOGASAN

DIOSCI 8.2.2.-

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

10-X-PA-PAIJunio 2009 0

5 6

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVFPPBYOGASAN

DIOSCI 8.2.2.- PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

10-X-PA-PAIJunio 2009 0

5 6

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVFPPBYOGASAN

DIOSCI 8.2.2.-

Gerente de construcción.

DIOSCI-7.2.3-1015-F-01

DIOSCI-7.2.3-1015-F-02

 

                                   

 

 

111

PROCEDIMIENTO: COMUNICACION CON EL CLIENTE.

FORMA PA-02

8. ANEXOS

Nínguno

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

10-X-PA-PAIJunio 2009 0

6 6

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVFPPBYOGASAN

DIOSCI 8.2.2.-

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

10-X-PA-PAIJunio 2009 0

6 6

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVFPPBYOGASAN

DIOSCI 8.2.2.- PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

10-X-PA-PAIJunio 2009 0

6 6

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVFPPBYOGASAN

DIOSCI 8.2.2.-

 

                                   

 

 

112

 

                                   

 

 

113

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

FORMA PA-02

Í N D I C E

1.-INTRODUCCIÓN.

2.-OBJETIVO.

3.-POLÍTICAS.

4.-ÁMBITO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES

5.-MARCO NORMATIVO.

6.-DEFINICIONES.

7.-DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

8.-ANEXOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01Junio 2009 0

2 7

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.4.1-

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01Junio 2009 0

2 7

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.4.1- PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01Junio 2009 0

2 7

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.4.1-

 

                                   

 

 

114

1. INTRODUCCIÓN:El presente procedimiento da respuesta a la necesidad que tiene DIOSCI, S.A. DE C.V. para suministrarse de insumos y/o servicios cuyas características satisfagan los requerimientos del proyecto.

2. OBJETIVO:Asegurar que los insumos y/o servicios que se obtienen de los proveedores, cumplan con los requerimientos especificados por el cliente.

3. POLÍTICAS:Para garantizar la calidad de bienes y/o servicios que adquiere DIOSCI, S.A. DE C.V., deben de evaluarse los proveedores y especificarse con claridad las características de los insumos y/o servicios que se solicitan.

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES:

4.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN:Este procedimiento es de aplicación para la adquisición de todos los insumos relativos para llevar acabo el proyecto.

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

FORMA PA-02

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01Junio 2009 0

3 7

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.4.1-

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01Junio 2009 0

3 7

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.4.1- PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01Junio 2009 0

3 7

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.4.1-

 

                                   

 

 

115

4.2 ALCANCE:Este procedimiento es aplicable a las adquisiciones de bienes y servicios que realiza la gerencia de construcción para el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

4.3 RESPONSABILIDADES:Es responsabilidad de la Gerencia de construcción asegurar la adecuada aplicación de este procedimiento.

5. MARCO NORMATIVO:•Reglamento de construcción del D.F. Y los estados en cuestión. •Norma Mexicana NMX-CC-9001-INMC-2000.•Manual de calidad para Guarniciones y Banquetas de DIOSCI, S.A. DE C.V.•Ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas

6. DEFINICIONES Y TÉRMINOS:

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01Junio 2009 0

4 7

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.4.1-

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01Junio 2009 0

4 7

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.4.1- PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01Junio 2009 0

4 7

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.4.1-

 

                                   

 

 

116

ORGANO OPUESTO ACTIVIDADES FORMAS

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

La Gerencia de construcción cuenta con proveedores de bienes, productos o servicios que afectan directa e indirectamente en elproducto final de guarniciones y banquetas.

EVALUACION DE PROVEEDORESADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

La evaluación de los proveedores de DIOSCI, S.A. DE C.V. se realiza basándose en las características propias de sus procesos, de acuerdo a lo siguiente:

Evalúa a los proveedores cada trimestre a través del Sistema de Calidad implantado por los mismos o en su función de su desempeño realizado para su atención de cada solicitud de pedido, conforme a lo siguiente:

de 80 a 100= confiablede 60 a 80= aceptablede 1 a 60= no cumple

Registra la evaluación en la forma correspondiente para la elaboración “Evaluación de proveedores” en periodos trimestrales.

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01IJunio 2009 0

5 7

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.4.1-

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01IJunio 2009 0

5 7

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.4.1- PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01IJunio 2009 0

5 7

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.4.1-

Gerente de construcción.

DIOSCI-7.4.1-F-01

 

                                   

 

 

117

ORGANO OPUESTO ACTIVIDADES FORMAS

Inicia Procedimiento

PLANEACIÓN DEL PROGRAMA DE ADQUISICIONES

7.1 Solicita la gerencia de construcción, todos los días jueves, las requisiciones de los insumos a utilizarse la siguiente semana a al residencia de obra, todo ello de acuerdo a el programa de obra y de utilización de insumos.

7.2. La Residencia de obra elabora y entrega su requisición de materiales.

7.3 La Gerencia de construcción a través de la Subgerencia de concursos y contratos se encarga de cotizar los días viernes con los distintos proveedores.

7.4 Se define el proveedor de acuerdo con las cotizaciones recibidas a través de una tabla comparativa.

7.5 L subgerencia de concursos y contratos hace los pedidos y elabora la solicitud de cheque, la cual es remitida a la dirección general.

7.6 Se elabora el cheque de pago el cual es recogido por el proveedor y se elabora el acuse.

Termino del procedimiento.

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01Junio 2009 0

6 7

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.4.1-

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01Junio 2009 0

6 7

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.4.1- PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01Junio 2009 0

6 7

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.4.1-

Gerente de construcción.

DIOSCI-7.4.1-1015-F-02

Residencia de obra.

Subgerencia de concursos y contratos.

DIOSCI-7.4.1-1016-F-03

Subgerencia de concursos y contratos.

Subgerencia de concursos y contratos.

DIOSCI-7.4.1-1016-F-04

DIOSCI-7.4.1-1016-F-05

DIOSCI-7.4.1-1016-F-06

Dirección general. DIOSCI-7.4.1-10-F-07

 

                                   

 

 

118

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

8. ANEXOS

1). DIOSCI-7.4.1-1015-F-01 EVALUACIÓN DEL PROOVEEDOR.2). DIOSCI-7.4.1-1015-F-02 REQUISISCIÓN DE MATERIALES3). DIOSCI-7.4.1-1016-F-03 FORMATO PARA COTIZACIÓN.4). DIOSCI-7.4.1-1016-F-04 TABLA COMPARATIVA.5). DIOSCI-7.4.1-1016-F-05 PEDIDO.6). DIOSCI-7.4.1-1016-F-06 SOLICITUD DE CHEQUE.7). DIOSCI-7.4.1-10-F-07 ACUSE DE RECEPCIÓN DE CHEQUE.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01Junio 2009 0

7 7

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.4.1-

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01Junio 2009 0

7 7

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.4.1- PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01Junio 2009 0

7 7

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.4.1-

 

                                   

 

 

119

PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS.

PÁG. DECLAVE: PÁG. DECLAVE: 1DIOSCI-7.4.3-1015-PA-01 8

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

Constructora e Imagen S.A. de C.V.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

Constructora e Imagen S.A. de C.V.

REVISIÓN FECHA ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

0 28-Enero-2004

Maestría en administración de la

construcción. Generación 2004

Ing. Víctor Santín Vargas

Lic. Miguel Ángel Aguirre Pitol.

REVISIÓN FECHA ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

0 28-Enero-2004

Maestría en administración de la

construcción. Generación 2004

Ing. Víctor Santín Vargas

Lic. Miguel Ángel Aguirre Pitol.

 

                                   

 

 

120300-71000-PA-10.1.PPT

FORMA PA-02

ÍNDICE

1.- INTRODUCCIÓN.

2.- OBJETIVO.

3.- POLÍTICAS.

4.- ÁMBITO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES.

5.- MARCO NORMATIVO.

6.- DEFINICIONES.

7.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

8.- ANEXOS.

PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01Junio 2009 0

2 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.4.3-

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01Junio 2009 0

2 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.4.3- PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01Junio 2009 0

2 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.4.3-

 

                                   

 

 

121300-71000-PA-10.1.PPT

1. INTRODUCCIÓN:

Se ha desarrollado el presente procedimiento, con la finalidad de tener bien identificados los puntos de inspección y pruebas, que permitan a DIOSCI, S.A. DE C.Vdeterminar ala calidad de los productos comprados y contar con evidencia de que estos cumplen con los estándares de calidad solicitados por el cliente.

2. OBJETIVO:

Establecer los lineamientos generales para asegurar que a través de verificaciones y revisiones los productos comprados cumplen con los requisitos especificados.

3. POLÍTICAS:

Cumplir con la calidad pactada con los clientes, en cada uno de nuestros proyectos.

Contar con evidencia de los estándares de calidad de los productos comprados, a través de las verificaciones pertinentes, ya que estos influyen de forma importante en el producto final.

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES:

4.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN:Este procedimiento es aplicable en todas las obras de banquetas y guarniciones.

PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS.

FORMA PA-02

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01

Junio 2009 03 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.4.3.-

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01

Junio 2009 03 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.4.3.- PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01

Junio 2009 03 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.4.3.-

 

                                   

 

 

122300-71000-PA-10.1.PPT

PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS.

FORMA PA-02

4.2 ALCANCE:

El alcance del presente documento es para el control de la revisiones y verificaciones de los productos comprados, con el afán de garantizar la calidad del proyecto en ejecución, así como para garantizar la máxima satisfacción del cliente.

La profundidad de las verificaciones o revisiones de cada caso, depende del impacto que éste tiene en el producto final..

4.3 RESPONSABILIDAD:

Es responsabilidad del Gerente de construcción, superintendente de obra y residentes de obra, coordinar las actividades para asegurar que los productos comprados cumplan con lo establecido por el cliente.

5. MARCO NORMATIVO:Reglamento de construccion del D.F. Y los estados en cuestion. Norma Mexicana NMX-CC-9001-INMC-2000.Manual de calidad para Guarniciones y Banquetas de DIOSCI, S.A. DE C.V.Ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01

Junio 2009 04 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.4.3-

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01

Junio 2009 04 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.4.3- PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01

Junio 2009 04 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.4.3-

 

                                   

 

 

123300-71000-PA-10.1.PPT

PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS COMPRADOS.

FORMA PA-02

6. DEFINICIONES:

Proceso:Conjunto interrelacionado de recursos y actividades que transforman elementos de entrada en elementos de salida

Producto:Resultado de un proceso.

Evaluación de la calidad: Es un análisis sistemático con el fin de determinar en qué medida, un elemento es capaz de satisfacer los requisitos especificados.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-AP-01

Junio 2009 05 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVFPPBYOGASAN

DIOSCI 7.4.3-

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-AP-01

Junio 2009 05 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVFPPBYOGASAN

DIOSCI 7.4.3- PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-AP-01

Junio 2009 05 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVFPPBYOGASAN

DIOSCI 7.4.3-

 

                                   

 

 

124

300-71000-PA-10.1.PPT

PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS COMPRADOS

ÓRGANO OPUESTO ACTIVIDADES FORMAS

FORMA PA-02B

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

Inicia procedimiento.

7.1 Realiza las aprobaciones y verificaciones conforme a los controles establecidos en los contratos o condiciones de cotización de los productos.

7.2 Revisa los productos adquiridos con base en el alcance y profundidad, de acuerdo a los antecedentes de los productos proporcionados por el proveedor, a través de los registros de estas revisiones.

7.3 Controla a través de la supervisión personal de la Gerencia de Construcción, asegurando se permita su reemplazo inmediato en el caso de existir una no conformidad con los requisitos especificados por parte de los clientes, registrando éstos, mediante oficios de aceptación o rechazo del producto.

7.4 Realiza la revisión detallada de los requerimientos del cliente .

Residente de obra.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-AP-01

Junio 2009 06 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.4.3.-

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-AP-01

Junio 2009 06 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.4.3.- PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-AP-01

Junio 2009 06 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.4.3.-

Superintendente de obra.

Residente de obra.

Gerencia de construcción.

DIOSCI-7.4.3-1017-F-001

DIOSCI-7.4.3-1017-F-002

DIOSCI-7.4.3-1017-F-001

DIOSCI-7.4.3-1017-F-001

 

                                   

 

 

125300-71000-PA-10.1.PPT

PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE PRODUCTOS COMPRADOS

ÓRGANO OPUESTO

ACTIVIDADES FORMAS

FORMA PA-02B

7.6 Asegura que no se inicie ningún proceso de producción hasta que no se hayan realizado dichas revisiones, de acuerdo con los requisitos especificados.

7.7¿Cumple con lo especificado?Si: Pasa a actividad 7.11No: Pasa a actividad 7.8

7.8 Regresa al Gerente de construcción para la aplicación del producto no conforme.

7.9 Establece y mantiene los registros que contienen la evidencia de que los productos clave que hayan sido revisados y aprobados.Dichos registros muestran claramente la aceptacion del mismo de acuerdo con los criterios de aprobacion.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01

Junio 2009 07 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.4.3.-

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01

Junio 2009 07 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.4.3.- PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01

Junio 2009 07 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.4.3.-

Superintendente de obra.

Superintendente de obra.

Gerencia de construcción.

Gerencia de construcción.

DIOSCI-7.4.3-1017-F-001

DIOSCI-7.4.3-1017-F-003

DIOSCI-7.4.3-1017-F-002

 

                                   

 

 

126

PROCEDIMIENTO PARA VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS COMPRADOS

8. ANEXOS

FORMATO

DIOSCI-7.4.3- 1017-F-01 Hoja de Ruta InspecciónDIOSCI-7.4.3-1017-F-02 Lista de Control de CalidadDIOSCI-7.4.3-1017-F-03 Formato de no conformidad.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01Junio 2009 0

8 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.4.3.-

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01Junio 2009 0

8 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.4.3.- PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01Junio 2009 0

8 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.4.3.-

 

                                   

 

 

127

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN.

PÁG. DECLAVE: PÁG. DECLAVE: 1DIOSCI-7.5.1-1015-PA-01 10

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

Constructora e Imagen S.A. de C.V.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

Constructora e Imagen S.A. de C.V.

REVISIÓN FECHA ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

0 28-Enero-2004

Maestría en administración de la

construcción. Generación 2009

Ing. Víctor Santín Vargas

Lic. Miguel Ángel Aguirre Pitol.

REVISIÓN FECHA ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

0 28-Enero-2004

Maestría en administración de la

construcción. Generación 2009

Ing. Víctor Santín Vargas

Lic. Miguel Ángel Aguirre Pitol.

 

                                   

 

 

128

ÍNDICE

1.- INTRODUCCIÓN.

2.- OBJETIVO.

3.- POLÍTICAS.

4.- ÁMBITO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES.

5.- MARCO NORMATIVO.

6.- DEFINICIONES.

7.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

8.- ANEXOS.

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01Junio 2009 0

2 10

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.5.1.-

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01Junio 2009 0

2 10

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.5.1.- PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01Junio 2009 0

2 10

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.5.1.-

 

                                   

 

 

129

1. INTRODUCCIÓN:

Con la finalidad de controlar los procesos de producción DIOSCI, S.A. DE C.V., es necesario establecer las actividades, parámetros y características para mejorarlos de tal forma que se logre la prevención de no conformidades para evitar al máximo la variabilidad de estos, por ello es necesario establecer un procedimiento donde se definan los lineamientos a seguir para asegurar el control del desempeño de nuestros procesos con el objetivo de satisfacer los requerimientos de nuestros clientes.

2. OBJETIVO:

Establecer los lineamientos generales para la identificación, planeación y control de los procesos de producción con los que cuenta DIOSCI, S.A. DE C.V. para asegurar que se lleven de manera controlada.

3. POLÍTICAS:

Los procesos de producción de la construcción de banquetas y guarniciones, deben estar debidamente identificados a través de los Planes de Identificación de Control del Proceso.

Los procesos deben ser consistentes para satisfacer los requerimientos de los clientes, y de la organización.

La identificación y planeación de los procesos deben ser revisados y actualizados cuando ocurra cualquiera de las siguientes situaciones:

Se tengan cambios en los equipos y tecnologías utilizadas en el desarrollo del producto.

Se modifiquen las actividades y parámetros de los procesos.

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA PRODUCCION.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

11015-PA-01

Junio 2009 03 10

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.5.1-

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

11015-PA-01

Junio 2009 03 10

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.5.1- PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

11015-PA-01

Junio 2009 03 10

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.5.1-

 

                                   

 

 

130

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES:

4.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN:

Es aplicable para todas las áreas de la Gerencia de construcción, que desarrollan los procesos de producción de guarniciones y banquetas.

4.2 ALCANCE:

El alcance del presente documento es para para la Identificación, Planeación y Control de los Procesos de producción de guarniciones y banquetas.

4.3 RESPONSABILIDADES:

Es responsabilidad de los Gerentes de construcción, Superintedentes y residentes coordinar las actividades para asegurar que los procesos sean identificados y planeados para garantizar su control.

Es responsabilidad de los Gerentes de construccion, Superintedentes y residentes , controlar cada etapa del desarrollo del servicio, para asegurar que se cumplan los requisitos establecidos.

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01

Junio 2009 04 10

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.5.1-

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01

Junio 2009 04 10

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.5.1- PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01

Junio 2009 04 10

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.5.1-

 

                                   

 

 

131

5. MARCO NORMATIVO: ?Reglamento de construccion del D.F. Y los estados en cuestion. ?Norma Mexicana NMX-CC-9001-INMC-2000.?Manual de calidad para Guarniciones y Banquetas de DIOSCI, S.A. DE C.V.?Ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas

6. DEFINICIONES:

Proceso:Conjunto interrelacionado de recursos y actividades que transforman elementos de entrada en elementos de salida.Planes de Identificación y Control del Proceso:Documento que establece las etapas relevantes de cada proceso de la Gerencia de Recursos Humanos, los procedimientos, parámetros de control del proceso, características del servicio, criterios de aceptaciòn del proceso, equipo utilizado y secuencia de actividades.

Parámetros de Control del Proceso: Son el conjunto de características o atributos del servicio que afectan directamente su desempeño, cuya medición y control asegure la calidad del servicio.

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTRO DE LA PRODUCCIÓN

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01

Junio 2009 05 10

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.5.1.-

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01

Junio 2009 05 10

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.5.1.- PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01

Junio 2009 05 10

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.5.1.-

 

                                   

 

 

132

300-71000-PA-09.1.PPTFORMA PA-02

Criterios de Aceptación del Proceso: Son los criterios de aceptación mínimos a cubrir para asegurar que los procesos de servicio de la Gerencia de Recursos Humanos tienen un desempeño adecuado.

Control Estadístico del Proceso: Se define como la aplicación de métodos estadísticos para la medición y análisis de la variación de cualquier proceso.

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01

Junio 2009 06 10

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.5.1-

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01

Junio 2009 06 10

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.5.1- PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01

Junio 2009 06 10

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.5.1-

 

                                   

 

 

133

ÓRGANO OPUESTO ACTIVIDADES FORMAS

GERENTE DE CONSTRUCCIÓN.

Superintendentes y Residentes

GERENTE DE CONSTRUCCIÓ,

SUPERINTENDENTE Y RESIDENTES

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01

Junio 2009 07 10

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.5.1-

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01

Junio 2009 07 10

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.5.1- PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01

Junio 2009 07 10

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.5.1-

 

                                   

 

 

134

ÓRGANO OPUESTO ACTIVIDADES FORMAS

7.6 Revisa, adecua y aprueba los Planes de Identificación y Control de Procesos de producción.

CONTROL DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN.

Controla los procesos de producción de DIOSCIS, S.A. DE C.V., de acuerdo con lo siguientes puntos:

7.7 Documenta e implanta los procedimientos asociados a los procesos de producción, los cuales se encuentran en los planes de identificación y control de los procesos de DIOSCI, S.A. DE C.V.

7.8 Utiliza la infraestructura operacional y los sistemas de información y comunicación de la empresa, tales como computadoras personales enlazadas a redes de servicio en apoyo a los procesos, oficinas, mobiliario de oficina, redes de comunicación (teléfonos, intranet, correo electrónico, etc.) para la prestación de los servicios, para asegurar áreas de trabajo adecuadas y garantizar un ambiente laboral óptimo para el desarrollo de los procesos.

7.9 Vigila el cumplimiento a las normas, leyes, reglamentación y especificaciones institucionales y nacionales aplicables a los procesos de construcción de guarniciones y banquetas.

7.10 Supervisa y controla los criterios de aceptación definidos para cada uno de los procesos de la construcción de guarniciones y banquetas de acuerdo con lo descrito en el procedimiento DIOSCI-7.1-1015-PA-01

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01

Junio 2009 08 10

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.5.1-

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01

Junio 2009 08 10

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.5.1- PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01

Junio 2009 08 10

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.5.1-

GERENTE DE CONSTRUCCIÓ,

SUPERINTENDENTE Y RESIDENTES

GERENTE DE CONSTRUCCIÓ,

SUPERINTENDENTE Y RESIDENTES

GERENTE DE CONSTRUCCIÓ,

SUPERINTENDENTE Y RESIDENTES

 

                                   

 

 

135

ÓRGANO OPUESTO ACTIVIDADES FORMAS

7.11 Asegura que los procesos esten aprobados, en el presente procedimiento, observando que el producto sea congruente con los requisitos del cliente, el proceso y los recursos estén disponibles, así como los métodos para cumplir totalmente los criterios de aceptación del proceso de producción. (Formato para la Validación del Proceso).

7.12 Valida los procesos definidos en los planes de identificación y control del proceso (PLN), originalmente cuando haya cambios en los mismos y/o nuevos procesos y sus procedimientos asociados.

7.13 Verifica que existan programas de mantenimiento del equipo con el fin de asegurar continuamente la capacidad del proceso de prestación de servicios.

Termina procedimiento.

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN.

DIOSCI-7.5.1-1015-F-01

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01

Junio 2009 09 10

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.5.1.-

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01

Junio 2009 09 10

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.5.1.- PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01

Junio 2009 09 10

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.5.1.-

Programa de Mantenimiento y

evidencia del Mantenimiento

efectuado

 

                                   

 

 

136

8. ANEXOS

DIOSCI-7.5.1-1015-F-01 Formato para la Validación del Proceso.

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCCIÓN.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01Junio 2009 0

10 10

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVFPPBYOGASAN

DIOSCI 7.5.1-

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01Junio 2009 0

10 10

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVFPPBYOGASAN

DIOSCI 7.5.1- PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01Junio 2009 0

10 10

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVFPPBYOGASAN

DIOSCI 7.5.1-

 

                                   

 

 

137

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD.

PÁG. DECLAVE: PÁG. DECLAVE: 1DIOSCI-7.5.3-1015-PA-01 7

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

Constructora e Imagen S.A. de C.V.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

Constructora e Imagen S.A. de C.V.

REVISIÓN FECHA ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

0 28-Enero-2004

Maestría en administración de la

construcción. Generación 2004

Ing. Víctor Santín Vargas

Lic. Miguel Ángel Aguirre Pitol.

REVISIÓN FECHA ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

0 28-Enero-2004

Maestría en administración de la

construcción. Generación 2004

Ing. Víctor Santín Vargas

Lic. Miguel Ángel Aguirre Pitol.

 

                                   

 

 

138

ÍNDICE

1.- INTRODUCCIÓN.

2.- OBJETIVO.

3.- POLÍTICAS.

4.- ÁMBITO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES.

5.- MARCO NORMATIVO.

6.- DEFINICIONES.

7.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

8.- ANEXOS.

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01Junio 2009 0

2 7

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHYMALAYA

DIOSCI 7.5.3.-

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01Junio 2009 0

2 7

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHYMALAYA

DIOSCI 7.5.3.- PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01Junio 2009 0

2 7

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHYMALAYA

DIOSCI 7.5.3.-

 

                                   

 

 

139

1. INTRODUCCIÓN:

Con el fin de asegurar que cada una de las etapas de los procesos de producción de guarniciones y banquetas es necesario estén debidamente identificados, a fin de utilizar el presente procedimiento para asegurar que cuando exista una no conformidad o queja de los clientes se cuente con los medios necesarios para que se realice la trazabilidad de cada etapa del proceso para identificar el origen de la no conformidad.

2. OBJETIVO:

Establecer los lineamientos generales para la identificación y trazabilidad de las etapas de la producción de guarniciones y banquetas, desde su inicio hasta su entrega a los clientes.

3. POLÍTICAS:

Asegurar que todos los procesos esten debidamente identificados desde su inicio hasta su terminación.

Identificar los procesos de producción de manera unica y evidente de tal manera que se pueda realizar su trazabilidad a lo largo de todas las etapas del proceso de producción.

Realizar la rastreabilidad del Servicio cuando se presenten los siguientes casos:

Servicios No conformes / Reclamaciones de los clientesEtapas del Proceso no conformesResultados de las etapas del servicio no conformes

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES:4.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN:Este procedimiento es aplicable para todas las áreas en las que recaiga la producción de guarniciones y banquetas.

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01Junio 2009 0

3 7

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.5.3.-

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01Junio 2009 0

3 7

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.5.3.- PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01Junio 2009 0

3 7

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.5.3.-

 

                                   

 

 

140

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

4.2 ALCANCE:El alcance del presente documento es para la Identificación y trazabilidad de los proyectos de guarniciones y banquetas realizados por DIOSCI, S.A. DE C.V.

4.3 RESPONSABILIDADES:

Es responsabilidad deL GERENTE DE CONSTRUCCIÓN , SUPER INTENDENTE Y RESIDENTE DE OBRA asegurar que los procesos son identificados para garantizar la trazabilidad.

5. MARCO NORMATIVO:?Reglamento de construccion del D.F. Y los estados en cuestion. ?Norma Mexicana NMX-CC-9001-INMC-2000.?Manual de calidad para Guarniciones y Banquetas de DIOSCI, S.A. DE C.V.?Ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas

6. DEFINICIONES:

Identificación:Acción de asignar un conjunto de caracteres a un elemento para diferenciarlo de otros.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01Junio 2009 0

4 7

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.5.3-

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01Junio 2009 0

4 7

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.5.3- PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01Junio 2009 0

4 7

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.5.3-

 

                                   

 

 

141

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

Trazabilidad:Habilidad para seguir la historia, aplicación o localización de un elemento por medio de identificaciones registradas.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01Junio 2009 0

5 7

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHYMALAYA

DIOSCI 7.5.3-

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01Junio 2009 0

5 7

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHYMALAYA

DIOSCI 7.5.3- PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01Junio 2009 0

5 7

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHYMALAYA

DIOSCI 7.5.3-

 

                                   

 

 

142

ÓRGANO OPUESTO ACTIVIDADES FORMAS

7.DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTOInicia procedimiento.

7.1 Dan instrucciones para que se realice la identificación a través de cada una de las etapas de sus procesos de producción, desde la recepción de la solicitud o programación, durante las diferentes etapas del proceso y hasta la conclusión del producto.

7.2 Establece la identificación única de los proyectos y/o servicios que se generan al través de los procesos de la manera siguiente:

1) No. De contrato.2) Cliente.3) Obra.4) Ubicación5) Monto contratado.6) Fecha de inicio7) Fecha de termino.8) Pormenores ocurridos en el proyecto

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01Junio 2009 0

6 7

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHYMALAYA

DIOSCI 7.5.3.-

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01Junio 2009 0

6 7

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHYMALAYA

DIOSCI 7.5.3.- PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-PA-01Junio 2009 0

6 7

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHYMALAYA

DIOSCI 7.5.3.-

Dirección general

DIOSCI-7.5.3-10-01

 

                                   

 

 

143

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y LA TRAZABILIDAD

8. ANEXOS

DIOSCI-7.5.3-10-F-01 FORMATO DE REGISTRO Y TRAZABILIDAD.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-AP-01Junio 2009 0

7 7

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.5.3.-

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-AP-01Junio 2009 0

7 7

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.5.3.- PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A DE C.V.

1015-AP-01Junio 2009 0

7 7

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPHIMALAYA

DIOSCI 7.5.3.-

 

                                   

 

 

144

MATERIAL ______X__________ HERRAMIENTA

PARA SER APLICADOS EN:OBRA:-_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

LUGAR:-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

RESPONSABLE DE LA OBRA:-________________________

NUM. PROG.

UNIDAD CANTIDAD SOLICITADA

CANTIDAD MINISTRADA.

CANTIDAD P/ENTREGAR

EXCEDENTE EXTRAOR-DINARIO

123456789

10111213141516171819202122

MEXICO, D. F. A 15 DE MARZO DEL 2003

CONCEPTO

REQUISICION DE:

EXCLUSIVO CONTABILIDAD

AUTORIZO

NOMBRE:-

FIRMA:- ________________________________

SOLICITO

____________________________________

NOMBRE:-___________________________________

FIRMA:- ____________________________________

MAT.:-______________________________________

AUTORIZO

NOMBRE:-

FIRMA:- ________________________________

CONSTRUCTORA E IMAGEN S.A. DE C.V. MANUAL DE CALIDAD

NUMERO DE DOCUMENTO CLAVE NOMBRE DESCRIPCION REVISION

 

                                   

 

 

145

BODEGA DE OBRA_____________________ DIOSCI7.4.1.-1015-F-02VALE DE SALIDA DE MATERIAL__________ NUMERO DE CONTROL __________________________________________

MEXICO, D. F. __________________________________________ DEL 2004OBRA:-___________________________________________________________________________________________________________________________.

LUGAR:-__________________________________________________________________________________________________________________________.

NUM. UNIDAD CAN. PARA UTILIZARSE EN EL TRABAJO DE:

NOTAS ACLARATORIAS:-

CONCEPTO

RECIBENOMBRE:-___________________________FIRMA:- ____________________________MAT.:-______________________________

ENTREGONOMBRE:-___________________________FIRMA:- ____________________________MAT.:-______________________________

AUTORIZONOMBRE:-___________________________FIRMA:- ____________________________MAT.:-______________________________

CONSTRUCTORA E IMAGEN S.A. DE C.V. MANUAL DE CALIDAD

NUMERO DE DOCUMENTO CLAVE NOMBRE DESCRIPCION REVISION REVISION

 

                                   

 

 

146

DIOSCI-7.4.1-1015-F01SOLICITUD DE REGISTRO DE PROVEEDOR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2004

REGISTRO NUM.-_________________

RAZON SOCIAL:Razon Social o Persona Fisica con Actividad Comercial

DOMICILIO FISCAL:Calle Num. Colonia

Delegacion o Municipio Codigo Postal

Entidad Federativa R. F. C.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL :

Gestor Cargo o PuestoNOMBRE DEL SUSTITUTO LEGAL:

Gestor Cargo o Puesto

TELEFONOS: CEL. FAX:

GIRO COMERCIAL DE ALTA ANTE LA S.H.C.P.

DESGLOSE DE PRINCIPALES PRODUCTOS :

¿ES USTED DISTRIBUIDOR DIRECTO O REPRESENTANTE DE ALGUNA EMPRESA?

SI NO

¿CUAL ES.?

¿ES USTED FABRICANTE? SI NO

FIRMA: FIRMA:

NOMBRE: NOMBRE:

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ DESCRITOS

CORRESPONDEN A MI PROPIA DOCUMENTACION LA CUAL PROPORCIONARE COPIA XEROGRAFICA.

REPRESENTANTE: SUSTITUTO:

CONSTRUCTORA E IMAGEN S.A. DE C.V. MANUAL DE CALIDAD

NUMERO DE DOCUMENTO CLAVE NOMBRE DESCRIPCION

REVISION

 

                                   

 

 

147

1,-

2,-

3,-

4,-

5,-

NOTA

TEL: TEL/FAX:

CONDICIONES QUE ACEPTA EL PROVEEDOR AL REGISTRARSE

EL MATERIAL SERA VISADO POR PERSONAL DE DIOSCI S.A. DE CV. Y EL ALMACEN POR LO QUE TODO MATERIAL SOLICITADO DEBERA LLEGAR CONFORME A LO CONTRATADO Y ESPECIFICADO EN CUANTO A CALIDAD, CANTIDAD, PRECIO Y TIEMPO.

LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS SE CONCILIARAN PREVIAMENTE CON LAS SUBDIRECCIONES TECNICAS, SEGÚN SEA EL CASO Y SERAN FUNDAMENTADAS POR ESCRITO Y DIRIGIDAS UNICAMENTE AL TITULAR DE ESTA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y/O INDICACIONES PROPIAS DEL MISMO

LA VIGENCIA DE LAS COTIZACIONES HECHAS POR USTED DEBERAN SER POR UN PERIODO MINIMO DE 20 DIAS HABILES, A MENOS QUE EL PRODUCTO ESTE SUJETO AL TIPO DE CAMBIO DE DIVISA (DÓLAR) Y ESTAS DEBERAN DE ESTAR BIEN ESPECIFICADAS EN CUANTO A CONDICIONES PARA COMPRA.

NO HARA TRATO O COMPROMISOS DE COMPRA DE BIENES, SERVICIOS O AREENDAMIENTOS DE ESTOS CON PERSONAS AJENAS A DIOSCI S.A. DE CV. (SOLO CON EL TITULAR DE ESTA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION)

PARA MAYOR INFORMACION COMUNICARSE A LOS TELEFONOS DE DIOSCI S.A. DE CV.

UNA VEZ ENTREGADO A SATISFACCION EL MATERIAL SOLICITADO PASARA AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA SU PAGO RESPECTIVO.

CUANDO LE SEA ADJUDICADO UN PEDIDO, LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION LE COMUNICARA POR VIA TELEFONICA Y FAX, INDICANDO LISTA DE PRODUCTOS AUTORIZADOS CON FIRMAS ASENTADAS EN EL MISMO, EL CUAL SE SURTIRAN EN UN PLAZO NO MAYOR A LAS 72. 00 HRS.TODO MATERIAL SOLICITADO DEBERA LLEGAR ACOMPAÑADO DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIONFACTURA ORIGINAL CON ( 7 COPIAS)LA CUAL DEBERA SER A NOMBRE DE DIOSCI S.A. DE CV.

LA ENTREGA DE MATERIAL SERA EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08,00 A 13, 00 HRS. Y SABADOS DE 09,00 A 12,00 HRS.

CONSTRUCTORA E IMAGEN S.A. DE C.V. MANUAL DE CALIDAD

NUMERO DE DOCUMENTO CLAVE NOMBRE DESCRIPCION

REVISION

 

                                   

 

 

148

1,- ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA2,-

3,- ALTA EN LA S.H.C.P. Y R.F.C. (CEDULA FISCAL)4,- DECLARACION ANUAL DEL I.S.R. 2004.5,- CERTIFICADO DE MARCA O PATENTE (SI ES FABRICANTE DE ALGUN PRODUCTO) 6,- CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA7,- LISTA DE PRODUCTOS8,- LISTA DE PRINCIPALES CLIENTES (CON DATOS GENERALES)9,- COMPROBANTE DE DOMICILIO (RECIBO TELEFONICO E.T.C) QUE ACREDITE EL DOMICILIO FISCAL10,- IDENTIFICACION QUE LO ACREDITE COMO REPRESENTE LEGAL DE SU EMPRESA 11,- REGISTRO ANTE INFONAVIT12,- REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSS.

PARA REGISTRO DE PROVEEDOR DEBERA ANEXAR DOCUMENTACION EN COPIA FOTOSTATICA EN FOLDER CON LO SIGUIENTE:

PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE Y/O CARTA PODER DEL SUSTITUTO (ANEXANDO COPIA FOTOSTATICA DE IDENTIFICACION DEL I.F.E.)

, CONSTRUCTORA E IMAGEN S.A. DE C.V. MANUAL DE CALIDAD

NUMERO DE DOCUMENTO CLAVE NOMBRE DESCRIPCION REVISION

 

                                   

 

 

149

OBRA ___________________________________________________________________________________________LUGAR: _______________________________________________________________________________________ELABORO: _______________________________________________________________________________________DIOSCI-7.4.1-1015-F03

NO. CONCEPTO UNI. CANT. P. UNIT. IMPORTE

I.- CONCEPTO DE TRABAJO

01.-02.-03.-04.-05.-06.-07.-08.-09.-10.-11.-12.-13.-14.-15.-

SUBTOTALIVA

TOTALNOTA: _____________________________________________________________________________________

PRECIO CON LETRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA O PROVEEDOR01.-

NOMBRE DEL REPRESENTANTE02.-

R.F.C. DE LA EMPRESA03.-

DOMICILIO FISCAL04.-

TIEMPO DE ENTREGA DE MATERIALES Y/O TRABAJOS05.-

INDICAR CONDICIONES DE PAGO06.-

VIGENCIA DE LA COTIZACION07.-

GARANTIAS QUE SE ENTREGARAN08.-

FECHA DE ELABORACION DE COTIZACION09.-

TEL-FAX.10.-

OTRO COMENTARIO

11.-

NOTAS:UTILIZAR ESTE DOCUMENTO COMO FORMATO, RELLENANDO LOS ESPACIOS A MANO O A MAQUINA,PRECIOS DESGLOSANDO IVAENVIAR ESTE DOCUMENTO AL FAX. ----------; VERIFICAR RECEPCION AL TEL:-----------------

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

N° CONTROL ____________

“SOLICITUD DE COTIZACION”

FECHA: _________________

DATOS DEL PROVEEDOR

_______________________________________

CONSTRUCTORA E IMAGEN S.A. DE C.V. MANUAL DE CALIDAD

NUMERO DE DOCUMENTO CLAVE NOMBRE DESCRIPCION REVISION

 

                                   

 

 

150

DIOSCI-7.4.1-1015-F05

ACUSE DE RECIBO

OMBRE DEL PROVEEDOR NUM. DE FACTURA IMPORTE OBSERVACIONES

FECHA:________________________ RECIBIÓ:________________________

FIRMA:________________________

 

                                   

 

 

151

CONSTRUCTORA E IMAGEN S.A. DE C.V.MANUAL DE CALIDAD

NUMERO DE DOCUMENTO CLAVE NOMBRE DESCRIPCION REVISION

DIOSCI-7.4.1.-1015-F06

PÓLIZA CHEQUE NUMERO---------------------

CODIFICACIÓN CONTABLE CUENTA SUBCUENTA AUXILIAR CONCEPTO DEBE HABER

SOLICITADO ----------------------

FIRMAN EL CHEQUE

----------------------

VO. B0

----------------------

FIRMAN EL CHEQUE

----------------------

DEPTO DE FINANZAS

RECIBÍ CHEQUE

----------------------

CODIFICO

REVISO

AUTORIZO

REGISTRO

 

                                   

 

 

152

CONSTRUCTORA E IMAGEN S.A. DE C.V.MANUAL DE CALIDAD

NUMERO DE DOCUMENTO CLAVE NOMBRE DESCRIPCION REVISION

NO CONFORMIDAD

NUMERO CONSECUTIVO---------------------------

FECHA------------------------------------------

Num.(Os) De norma(s)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------ Para ser llenado por DIOSCI S.A. DE CV

NOTA: AGRADECEMOS DETALLE AMPLIA Y EXPLÍCITAMENTE SU INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES A LA (S) ACTIVIDAD (ES) QUE JUZGUE CONVENIENTES DONDE NO SE CUMPLA CON LO OFRECIDO DIA----------------------------------MES--------------------AÑO----------------------------PERSONA-------------------------------------------------------------------------------------- DETALLES: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UTILICE EL REVERSO DE NO ENCONTRAR ESPACIO SUFICIENTE: NOMBRE:------------------------FIRMA----------------------TEL.----------------------

RECIBIÓ---------------------------------------- FECHA---------------------------------------------------

ATENDER--------------AREA--------------RECIBIDO-----------ATENDIDO----------REVISAR NORMA----------------

 

                                   

 

 

153

 

                                   

 

 

154

 

                                   

 

 

155

 

                                   

 

 

156

FORMA PA-01

PÁG. DECLAVE: PÁG. DECLAVE: 1DIOSCI-8.3.-1017-PA-1 7

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE SERVICIOS NO CONFORME

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

Constructora e Imagen S.A. de C.V.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

Constructora e Imagen S.A. de C.V.

REVISIÓN FECHA ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

0 31-Enero-2004

MAESTRIA EN ADMINISTRACION

DE LA CONSTRUCCION

ING. VICTOR SANTIN VARGAS

MCI. MIGUEL ANGEL AGUIRRE PITOL

REVISIÓN FECHA ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

0 31-Enero-2004

MAESTRIA EN ADMINISTRACION

DE LA CONSTRUCCION

ING. VICTOR SANTIN VARGAS

MCI. MIGUEL ANGEL AGUIRRE PITOL

 

                                   

 

 

157

FORMA PA-02

ÍNDICE

1.- INTRODUCCIÓN.

2.- OBJETIVO.

3.- POLÍTICAS.

4.- ÁMBITO DE APLICACIÓN ALCANCE Y RESPONSABILIDADES.

5.- MARCO NORMATIVO.

6.- DEFINICIONES.

7.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

8.- ANEXOS.

PROCEDIMIENT O PARA EL CONTROL DE SERVICIOS NO CONFORME

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

Junio 2009 02 7

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

1017-PA-1DIOSCI 8.3. -1017-PA-1DIOSCI 8.3. -

 

                                   

 

 

158

1. INTRODUCCIÓN:Para asegurar que el servicio que no cumple con los requisitos establecidos durante las etapas de los procesos de Banquetas y Guarniciones de DIOSCI, S.A. de C.V.: se establece el presente procedimiento.

2. OBJETIVO:Establece los lineamientos necesarios para asegurar que se prevenga el proporcionar el uso no intencionado de los servicios no conformes con los requisitos especificados.

3. POLÍTICAS:Los servicios no conformes son evaluados y revisados de manera inmediata, definiendo su disposición por el personal con los conocimientos técnicos necesarios para determinar su estado y situación actual.

Definir la autoridad y responsabilidad por parte del Comité de Calidad para la revisión y disposición de los servicios no conformes, debe ser realizada por personal con autoridad ejecutiva dentro de DIOSCI, S.A. de C.V.

Por ningún motivo los servicios no conformes son entregados a las áreas operativas sin haber sido previamente informados del estado actual de éstos.

4. ÁMBIT O DE APLICACIÓN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES:4.1 ÁMBIT O DE APLICACIÓN:Este procedimiento es aplicable para todas las áreas que integran DIOSCI, S.A. de C.V.

4.2 ALCANCE:Este lineamiento aplica para la identificación, el control y disposición de los servicios no conformes de todas las áreas de DIOSCI, S.A. de C.V., definidas bajo el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad.

4.3 RESPONSABILIDADES:Es responsabilidad del todo el personal de DIOSCI, S.A. de C.V., la identificación, control y evaluación de los servicios no conformes.

El Gerente de Construcción y Superintendente de Obras de DIOSCI, S.A. de C.V., son responsables de autorizar la disposición de los productos no conformes.

5. MARCO NORMATIVO:•Manual de la Calidad; DIOSCI-4.2.2.-10-MAC-1 •NORMA NMX-CC-9000-IMNC-2000/ISO 9001: 2000•Procedimiento para la Elaboración de Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad; DIOSCI-5.1.-10-PA-1.

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE SERVICIOS NO CONFORME

FORMA PA-02

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

Junio 2009 03 7

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

1017-PA-1DIOSCI 8.3. -1017-PA-1DIOSCI 8.3. -

 

                                   

 

 

159

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE SERVICIOS NO CONFORME

FORMA PA-02

6. DEFINICIONES Y TÉRMINOS:

Producto no conforme:Es aquel servicio o documentación, derivado de las diferentes etapas de los procesos de DIOSCI, S.A. De C.V, que no cumplen con los requisitos especificados.

Conformidad:Cumplimiento de un producto con los requisitos especificados en el contrato.

Evidencia objetiva:Información que puede ser probada como verdadera, basada en hechos obtenidos por medio de observación, la medición, la prueba u otros medios.

Evaluación:Análisis sistemático con el fin de determinar en qué medida un elemento es capaz de satisfacer los requisitos especificados.

Disposición de una no conformidad:

Acción tomada para tratar un elemento no conforme, a fin de resolver la no conformidad.

Corrección:

Se refiere a la reparación, retrabajo o ajuste y a la disposición inmediata de un problema o no conformidad.

Elemento:Cualquier ente que puede ser descrito y considerado individualmente.

Concesión:

Autorización escrita para usar o liberar un producto que no cumple con los requisitos especificados, una vez que se ha realizado su corrección.

Retrabajo:

Acción tomada sobre un producto no conforme a fin de que cumpla con los requisitos especificados.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

Junio 2009 04 7

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

1017-PA-1DIOSCI 8.3. -1017-PA-1DIOSCI 8.3. -

 

                                   

 

 

160

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE SERVICIOS NO CONFORME

PUESTO ACTIVIDADES FORMAS

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:IDENTIFICACIÓN, DOCUMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y

SEGREGACIÓN.Inicia procedimiento.

Nota. Los responsables de los procesos de DIOSCI, S.A. de C.V se aseguran que se prevenga el uso o entrega no intencionada de productos y/o servicios no conformes por medio de la hoja de ruta de inspección de sus respectivos procesos.

7.1 Identifica por medio de la hoja de ruta si existe una no conformidad, en el desarrollo del servicio, con respecto a los requerimientos de calidad especificados, marcando los productos y/o servicios no conformes y se documenta a través de los registros de los servicios o etapas no conformes, con una leyenda que identifique su estado:•No pasa•Si pasa

7.2 Evalúa el servicio no conforme encontrado con base a su experiencia; para definir la corrección, asentando las posibles causas.7.3 Procede acción inmediata?Si : Realiza la acción inmediata que corresponda y termina

procedimiento.No. Continua la actividad 7.47.4 Documenta el producto y/o servicio no conforme en el

formato de Servicio no conforme de DIOSCI, S.A. De C.V. asignándole una identificación, de la siguiente manera: •Iniciales de la no conformidad: NC • Área que lo genera: 10-1014-1015-1017•Número consecutivo / año.

7.5 Informa al responsable del área. 7.6 Realiza la segregación de los documentos no conformes derivados de cada etapa del proceso, en áreas o archivos con la leyenda de documentos no conformes para su posterior destrucción.

DIOSCI-8.2.2-10-F-5

FORMA PA-02B

Residente de Obra

DIOSCI-8.3.-1017-F-1

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

Junio 2009 05 7

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

1017-PA-1DIOSCI 8.3. -1017-PA-1DIOSCI 8.3. -

Gerente de Construcción

 

                                   

 

 

161

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE SERVICIOS NO CONFORME

ÓRGANO OPUESTO ACTIVIDADES FORMAS

SERVICIOS NO CONFORMES

7.7 Notifica al responsable del área los resultados de la evaluación, mediante el registro de los servicios no conformes.

REVISIÓN Y DISPOSICIÓN DE PRODUCTOS NO CONFORMES:

7.8 Define la disposición de los servicios no conformes de las diferentes etapas de los procesos de Banquetas y Guarnición; y el resultado de la revisión puede ser:

•Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada.•Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente; y.•Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto.

7.9 Validan la disposición de los productos no conformes, en caso de existir duda sobre la disposición solicitan la reevaluación del producto no conforme al responsable del servicio proporcionado.

Superintendente de Obra.

FORMA PA-02B

Director General, Gerente de

Construcción, Superintendente de

Obras.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

Junio 2009 06 7

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

1017-PA-1DIOSCI 8.3. -1017-PA-1DIOSCI 8.3. -

7.10 Notifica una vez definida su disposición a las áreas involucradas en la etapa del proceso para tomar las acciones necesarias, de acuerdo con los procedimientos operativos existentes del control del proceso.

7.11 Informa al cliente, al área operativa o a su representante para solicitar su concesión siempre y cuando esté establecido en los requisitos del contrato, mediante los canales de comunicación establecidos para el servicio.

7.12 Identifica y registra la no conformidad y reparaciones que se acepten del producto no conforme en el formato Servicio No Conforme para identificar su condición actual.

Nota: Si existe recurrencia de la no conformidad se debe dar tratamiento de acción correctiva y preventiva, de acuerdo al procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas DIOSCI-8.5.2.-1017-PA-1 de DIOSCI S.A. de C.V.

7.13 Realiza la reinspección de los productos y/o servicios reparados o retrabajo de acuerdo a lo descrito en el Plan de Identificación y Control de Procesos

Termina procedimiento.

Residente de Obra.

DIOSCI-7-X-PLN-1

DIOSCI-8.2.2-10-F-5

DIOSCI-8.3.-1017-F-3

 

                                   

 

 

162

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE SERVICIOS NO CONFORME

FORMA PA-02

8. ANEXOS

DIOSCI-8.3-1017-F-3 Reporte de servicios No Conformes de Banquetas y Guarniciones.

DIOSCI-8.3-1017-F-1 Registro de No Conformidades.

DIOSCI-8.5.2-1017-F-1 Control de Acciones.

DIOSCI-8.5.2-1017-F-2 Programa de Acciones.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

Junio 2009 07 7

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVFPPBYOGASAN

1017-PA-1DIOSCI 8.3. -1017-PA-1DIOSCI 8.3. -

 

                                   

 

 

163

FORMA PA-01

PÁG. DECLAVE: PÁG. DECLAVE: 1 13

REVISIÓN FECHA ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

0 28-Enero-2004

MAESTRIA EN ADMINISTRACION

DE LA CONSTRUCCION

ING. VICTOR SANTIN VARGAS

MCI. MIGUEL ANGEL AGUIRRE PITOL

REVISIÓN FECHA ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

0 28-Enero-2004

MAESTRIA EN ADMINISTRACION

DE LA CONSTRUCCION

ING. VICTOR SANTIN VARGAS

MCI. MIGUEL ANGEL AGUIRRE PITOL

PROCEDIMIENTO PARA LAS AUDITORÍAS INTERNAS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

Constructora e Imagen S.A. de C.V.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

Constructora e Imagen S.A. de C.V.

DIOSCI-8.2.2.-10-PA-1

 

                                   

 

 

164

FORMA PA-02FORMA PA-02

PROCEDIMIENTO PARA LAS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

ÍNDICE

1.- INTRODUCCIÓN.

2.- OBJETIVO.

3.- POLÍTICAS.

4.- ÁMBITO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES.

5.- MARCO NORMATIVO.

6.- DEFINICIONES.

7.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

8.-ANEXOS.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

10-PA-1

Junio 2009 02 13

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI 8.2.2.-

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

10-PA-1

Junio 2009 02 13

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI 8.2.2.- PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

10-PA-1

Junio 2009 02 13

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI 8.2.2.-

 

                                   

 

 

165

FORMA PA-02FORMA PA-02

1. INTRODUCCIÓN:

DIOSCI, S.A. DE C.V., decidió implementar un Sistema de Calidad en base a la Norma ISO 9001:2000 para asegurar la calidad de sus servicios, y al mismo tiempo vigilar que las actividades se lleven a cabo de manera segura. Sumandose a este propósito, el Proceso de Banquetas y Guarniciones, desarrollósu Sistema de Calidad seleccionando como herramienta la Norma Mexicana ISO 9001:2000.

El presente documento forma parte del Sistema de Calidad y se enfoca a llevar un control sobre la efectividad y el grado de cumplimiento de las disposiciones establecidas, mediante la realización periódica de Auditorías Internas.

2. OBJETIVO:

Establecer una metodología para evaluar la implementación y efectividad del Sistema de la Calidad, que permita demostrar la conformidad con los requisitos especificados en la Norma, y asegurar su efectividad.

3. POLÍTICAS:

Banquetas y Guarniciones realiza Auditorías Internas, para mantener, verificar y registrar la efectividadde su Sistema de Calidad.

Asegurar que el Proceso de Banquetas y Guarniciones, adopte de manera estricta los lineamientos establecidos en el presente documento.

Revisar y corregir oportunamente las actividades encomendadas para la implementación del Sistema de Calidad.

Detectar y prever las No Conformidades, así como lograr la Mejora Continua al Sistema de Calidad.

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES:

4.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN:

Este lineamiento es aplicable para:•Banquetas (México),•Guarniciones (México),•Documentos relacionados con el Sistema de Calidad.

PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

10-PA-1

Junio 2009 03 13

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI 8.2.2.- PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

10-PA-1

Junio 2009 03 13

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI 8.2.2.-

 

                                   

 

 

166

FORMA PA-02FORMA PA-02

4.2 ALCANCE:

Este procedimiento es de aplicación obligatoria para el personal responsable de realizar las Auditorías Internas al Sistema de Calidad de Banquetas y Guarniciones.

Aplicable para la verificación de:Los documentos del Sistema de Calidad y los documentos externos referenciados.•Los procesos fundamentales y los de apoyo, que generan los servicios.•Las actividades descritas en los documentos del sistema.•Los registros que se elaboran y controlan las actividades.

Nota: No es auditable, en general, ningún documento, actividad o registro que no este cubierto por el alcance descrito en el manual de calidad banquetas y guarniciones

4.3 RESPONSABILIDADES:

Es responsabilidad del Representante de la Dirección, y del responsable de las Auditorías Internas, el asegurar el cumplimiento, mantenimiento, actualización y control del presente documento, en todas las áreas que integran banquetas y guarniciones.

Así como:8Planear las Auditorías Internas de Calidad.8Establecer el alcance y objetivos de las Auditorías.8Designar al personal calificado para efectuar las Auditorías.

a).- El auditor líder es responsable de:•Planear y dirigir cada una de las etapas de la Auditoría.•Dar a conocer el plan de Auditoría.•Entregar el informe del resultado de la Auditoría Interna.•Iniciar la reunión de apertura, presentar al grupo auditor y a los dueños del proceso (jefe de área) a ser auditadas.•Clausurar la reunión de cierre de las Auditorías, emitiendo el informe del resultado de la Auditoría de Calidad Interna.•Entregar el informe del resultado de la Auditoría Interna

b) El auditor es responsable de:•Cumplir con los requisitos aplicables a la Auditoría, aclarando el alcance de cada requisito con el auditado.•Documentar las No Conformidades y observaciones identificadas.

PROCEDIMIENTO PARA LAS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDADMANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

10-PA-1

Junio 2009 04 13

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI 8.2.2.- PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

10-PA-1

Junio 2009 04 13

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI 8.2.2.-

 

                                   

 

 

167

FORMA PA-02

c).- El auditado es responsable de:•Responder al auditor, •Proporcionar las evidencias solicitadas.

Es responsabilidad de la Dirección, Representante de la Dirección y Supervisor, proporcionar los recursos necesarios para la aplicación de este procedimiento. Así como de su control conforme a lo establecido en el procedimiento para el Control de Documentos DIOSCI-PA-.

El personal del área de Banquetas y Guarniciones es responsable de observar la aplicación de lo descrito en el presente documento.

5. MARCO NORMATIVO:

•Norma NMX-CC-9000-IMNC-2000 / ISO 9001 : 2000•Lineamiento para la elaboración de documentos del Sistema de Calidad de Banquetas DIOSCI-PA-02.1•Manual de la Calidad de Banquetas y Guarniciones.•Norma ISO-10011-1/NMX-CC-7-1-1993 Directrices para auditar Sistemas de Calidad parte 1-Auditorías•Norma ISO-10011-3/NMX-CC-7-2-1993 Directrices para auditar Sistemas de Calidad parte 2-Administración del Programa de Auditorías.

6. DEFINICIONES Y TÉRMINOS:

a).- Auditoria de Calidad:Es un análisis y evaluación sistemática e independiente para determinar sí las actividades y los resultados relativos a la calidad, cumplen con las disposiciones previamente establecidas, y si estas disposiciones se han aplicado efectivamente y son adecuadas para lograr los objetivos de la Calidad.

b).- Auditoria de Calidad Interna:Es la Auditoria que se efectúa dentro del laboratorio y bajo el control directo de ésta.

c).- Auditor de Calidad:Es la persona Calificada para realizar Auditorias de Calidad.

d).- Auditor Líder de CalidadEs un auditor de Calidad designado para dirigir una auditoria al Sistema de Calidad.

PROCEDIMIENTO PARA LAS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDADMANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

10-PA-1

Junio 2009 05 13

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI 8.2.2.- PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

10-PA-1

Junio 2009 05 13

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI 8.2.2.-

 

                                   

 

 

168

FORMA PA-02

e).- Grupo Auditor:Conjunto de auditores de Calidad, dirigidos por un auditor líder de Calidad para llevar a cabo una Auditoria de Calidad

f).- Responsable del Requisito:Para el presente procedimiento de Calidad, se denominará a la persona encargada de coordinar las acciones para la realización de Auditorias de Calidad Internas y dar cumplimiento al requisito 5.1.de la Norma ISO 9001-2000

g).- Evidencia Objetiva:Es la información cuantitativa o cualitativa basada en la observación, medición o prueba, y a la cuál en el tiempo posterior puede ser verificada.

h).- No Conformidad:Es el incumplimiento de un requisito especificado de la norma

i).- Observación o Hallazgo:Situación no deseable que afecta la Calidad, sin llegar a constituir una No Conformidad.

j).- No Conformidad Menor:Cuando la No Conformidad afecta solo parcialmente al desempeño del Sistema de Calidad, a los clientes, al proceso y a las características del servicio.

k).- No Conformidad Mayor:Cuando la No Conformidad afecta significativamente al desempeño del Sistema de Calidad, a los clientes, al proceso y a las características del servicio.

PROCEDIMIENTO PARA LAS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDADMANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

10-PA-1

Junio 2009 06 13

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI 8.2.2.- PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

10-PA-1

Junio 2009 06 13

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI 8.2.2.-

 

                                   

 

 

169

FORMA PA-02

e).- Grupo Auditor:Conjunto de auditores de Calidad, dirigidos por un auditor líder de Calidad para llevar a cabo una Auditoria de Calidad

f).- Responsable del Requisito:Para el presente procedimiento de Calidad, se denominará a la persona encargada de coordinar las acciones para la realización de Auditorias de Calidad Internas y dar cumplimiento al requisito 5.1.de la Norma ISO 9001-2000

g).- Evidencia Objetiva:Es la información cuantitativa o cualitativa basada en la observación, medición o prueba, y a la cuál en el tiempo posterior puede ser verificada.

h).- No Conformidad:Es el incumplimiento de un requisito especificado de la norma

i).- Observación o Hallazgo:Situación no deseable que afecta la Calidad, sin llegar a constituir una No Conformidad.

j).- No Conformidad Menor:Cuando la No Conformidad afecta solo parcialmente al desempeño del Sistema de Calidad, a los clientes, al proceso y a las características del servicio.

k).- No Conformidad Mayor:Cuando la No Conformidad afecta significativamente al desempeño del Sistema de Calidad, a los clientes, al proceso y a las características del servicio.

PROCEDIMIENTO PARA LAS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDADMANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

10-PA-1

Junio 2009 06 13

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI 8.2.2.- PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

10-PA-1

Junio 2009 06 13

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI 8.2.2.-

 

                                   

 

 

170

ACTIVIDADES FORMASPUESTO

FORMA PA-02

ACTIVIDADES

7.4 Presenta el Programa Semestral de Auditorias Internas al Comité de Calidad para conocimiento, validación y autorización.

7.5 Solicita al Director General, los siguientes requerimientos:

• La realización de Auditorias Internas, de acuerdo al Programa Semestral de Auditorias.

• La asignación del auditor líder que ejecutará las Auditorias de Calidad Internas.

PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS

7.6 Elabora el Plan de Auditoria Interna para ser presentado al Comité de Calidad para su aprobación, bajo la consideración de los criterios mencionados en la actividad 7.3

7.7 En sesión el Comité de Calidad, entrega al Supervisión el Plan de Auditoria Interna aprobado, para su conocimiento y validación.

7.8 Integra el grupo de auditores de acuerdo a las características y/o necesidades de la auditoria, mismo que esta previamente capacitado.

DIOSCI-8.2.2-10-F-6

Representante de la Dirección

y Auditor Líder

Oficio

Representante de la Dirección.

Auditor Líder

DIOSCI- 8.2.2-10-F-1

PROCEDIMIENTO PARA LAS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

DIOSCI-8.2.2-10-F-4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

10-PA-1

Junio 2009 08 13

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI 8.2.2.- PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

10-PA-1

Junio 2009 08 13

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI 8.2.2.-

 

                                   

 

 

171

PUESTO ACTIVIDADES FORMAS

FORMA PA-02B

Organiza al grupo auditor para la ejecución de la auditoria Interna, considerando los elementos siguientes:

a) Objetivo y alcanceb) Lugar, fecha y horario de la Auditoriac) Áreas y responsables por auditar.d) Miembros del equipo auditor y su área de adscripción.

Asigna las áreas/requisitos a auditar, verificando que los auditores sean independientes a la responsabilidad directa sobre la actividad a ser auditada.

7.9 Convoca al grupo auditor, para hacer los comentarios preliminares y entregar las listas de verificación a fin de que sean utilizados en la auditoria por realizar.

7.10 Revisa y analiza conjuntamente con el grupo auditor, previo a la ejecución de la auditoria, la documentación del área a auditar, como lo es: el Manual de Calidad, Procedimientos Administrativos, Procedimientos Operativos y Planes de Calidad.

7.11 Inicia la auditoria en la fecha y hora acordada, celebrandouna reunión de apertura con el área a auditar, cubriendo los siguientes aspectos:

•Presentar el Plan de auditoria.•Presentar al grupo de auditores.•Identificar las personas a entrevistar. •Rectificar el objetivo y el alcance de la auditoria.•Mencionar la metodología a seguir.•Confirmar la disponibilidad de recursos.•Revisar puntos pendientes de auditorias previas que requieren verificación.•Confirmar detalles de la reunión de cierre: lugar, fecha, hora y asistencia.•Recolectar firma de Asistencia al personal de la reunión de apertura y de cierre.

Grupo auditor

Auditor líder

DIOSCI-8.2.2-10-F-2

DIOSCI-8.2.2-10-F-5

PROCEDIMIENTO PARA LAS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDADMANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

10-PA-1

Junio 2009 09 13

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI 8.2.2.- PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

10-PA-1

Junio 2009 09 13

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI 8.2.2.-

 

                                   

 

 

172

ACTIVIDADES FORMAS

FORMA PA-02B

PUESTO

7.12 Inicia la ejecución de la auditoria con base en el Plan de Auditoria Interna, procediendo a registrar la información en la Lista de Verificación, recabada mediante las entrevistas con el personal, en la observación de los procesos y en la revisión y/o verificación de documentos.

7.13 Recaba copia de la evidencia objetiva de que existe conformidad con el Sistema de Calidad, debiendo considerar lo siguiente:

•Inspección de las actividades.•Examinar los recursos.•Verificación de registros y controles.

7.14 Registra las No Conformidades detectadas en el área auditada; clasificándolas como Mayor o Menor.

Nota:a).- La No Conformidad que afecta significativamente al desempeño del Sistema de Calidad, los clientes, el proceso y a las características del servicio, se le clasifica como Mayor.

Cuando la No Conformidad, se repite en varias ocasiones, es decir, su frecuencia de ocurrencia es alta, ésta se clasifica también como No Conformidad Mayor.

Así mismo, cuando la No Conformidad haya sido detectada en auditorias anteriores.

b).- Cuando la No Conformidad afecta parcialmente a los elementos mencionados anteriormente, se le clasifica como No Conformidad Menor.

c).- Cuando la situación no deseable, afecta la calidad sin llegar a constituir una No Conformidad, se le clasifica como observación o hallazgo.

Grupo auditor

Auditor líder

DIOSCI-8.22-10-F-5

Minuta

PROCEDIMIENTO PARA LAS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

DIOSCI-8.22-10-F-4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSC I, S.A. DE C.V.

0-PA-1Junio 2009 0

10 13

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI 8.2.2-1 PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSC I, S.A. DE C.V.

0-PA-1Junio 2009 0

10 13

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI 8.2.2-1

 

                                   

 

 

173

ACTIVIDADES FORMASPUESTO

FORMA PA-02

7.15 Al término de las entrevistas y antes de la reunión de cierre, el auditor líder revisa los reportes de No Conformidades presentadas por el grupo auditor, y prepara el informe de resultados de la auditoría.

7.16 Efectúa la reunión de cierre de la auditoria, manifestando a los presentes lo siguiente:

•El objetivo y el alcance de la auditoria .•El estándar que se uso.•Agradecimiento a los auditados por su cooperación y tiempo.•La mejora continua de todo Sistema de Calidad.•Invita a cada auditor a expresar sus observaciones más importantes sobre la auditoria.•Invita a que se hagan preguntas.•Dirige el proceso para levantar la minuta de cierre de auditoria.

INFORME DE LA AUDITORÍA

7.17 Proporciona el informe de la auditoria a los miembros del Comité de Calidad.

7.18 Envía copia del informe de la auditoria interna al área auditada y solicita se elabore Programa de Acciones, con la finalidad de atender las No Conformidades detectadas.

7.19 Elaboran en forma conjunta el programa de acciones correctivas y preventivas, y selo proporciona alRepresentante de la Dirección, para su registro y seguimiento.

Auditor líder DIOSCI-8.2.2-10-F-5

Auditor líder

Representante de la Dirección

DIOSCI-8.5.2-1017-F-2

DIOSCI-8.2.2-10-F-7

Supervisor y responsable de

atender la No conformidad

PROCEDIMIENTO PARA LAS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDADMANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

PA-1Junio 2009 0

11 13

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI 822-10 PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

PA-1Junio 2009 0

11 13

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI 822-10

 

                                   

 

 

174

ACTIVIDADES FORMAS

FORMA PA-02B

PUESTO

VERIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN Y EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA DE ACCIONES

7.20 Dá seguimiento a la implementación del Programa de Acciones Correctivas y Preventivas.

7.21 Verificar la efectiva implementación de las Acciones Correctivas y Preventivas, programadas para atender las No Conformidades.

7.22 Elabora reporte mensual del estado de las No Conformidades, acciones implementadas, acciones pendientes de atender y acciones en proceso, proporcionando copia del reporte al área auditada.

Termina procedimiento.

Responsable del requisito

DIOSCI-8.2.2-10-F-5

DIOSCI-8.5.2-1017-F-1

PROCEDIMIENTO PARA LAS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDADMANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSC I, S.A. DE C.V.

PA-1Junio 2009 0

12 13

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI 822-10 PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSC I, S.A. DE C.V.

PA-1Junio 2009 0

12 13

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI 822-10

 

                                   

 

 

175

FORMA PA-02

8. ANEXOS

DIOSCI-8.2.2-10-F-1 Programa Anual de Auditorias Internas

DIOSCI-8.2.2-10-F-2 Lista de apertura y cierre de auditorias

DIOSCI-8.2.2-10-F-3 Lista de Verificación

DIOSCI-8.2.2-10-F-4 Plan de Auditoría Interna

DIOSCI-8.2.2-10-F-5 Reporte de No Conformidades

DIOSCI-8.2.2-10-F-6 Plantilla de auditores internos

DIOSCI-8.2.2-10-F-7 Informe de resultados de Auditoria Interna SGC

PROCEDIMIENTO PARA LAS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDADMANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSC I, S.A. DE C.V.

PA-1Junio 2009 0

13 13

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI 822-10 PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSC I, S.A. DE C.V.

PA-1Junio 2009 0

13 13

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

DIOSCI 822-10

 

                                   

 

 

176

FORMA PA-01

PÁG. DECLAVE: PÁG. DECLAVE: 1DIOSCI-8.5.2.(3)-1017-PA-1 8

PROCEDIMIENTO DE ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

Constructora e Imagen S.A. de C.V.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

Constructora e Imagen S.A. de C.V.

REVISIÓN FECHA ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

0 31-Enero-2004

MAESTRIA EN ADMINISTRACION

DE LA CONSTRUCCION

ING. VICTOR SANTIN VARGAS

MCI. MIGUEL ANGEL AGUIRRE PITOL

REVISIÓN FECHA ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

0 31-Enero-2004

MAESTRIA EN ADMINISTRACION

DE LA CONSTRUCCION

ING. VICTOR SANTIN VARGAS

MCI. MIGUEL ANGEL AGUIRRE PITOL

 

                                   

 

 

177

FORMA PA-02

ÍNDICE

1.- INTRODUCCIÓN.

2.- OBJETIVO.

3.- POLÍTICAS.

4.- ÁMBITO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES.

5.- MARCO NORMATIVO.

6.- DEFINICIONES.

7.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

8.- ANEXOS.

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

Junio 2009 0

2 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

-1017-PA-1DIOSCI 8.5.2.(3)-

-1017-PA-1DIOSCI 8.5.2.(3)-

 

                                   

 

 

178

FORMA PA-02

1. INTRODUCCIÓN:El Sistema de Gestión de Calidad de DIOSCI, S.A. DE C.V. se sustente en una base de mejora contínua, es necesario establecer los requerimientos para que todas las áreas que la integran tomen las acciones correctivas y preventivas adecuadas y de manera oportuna, orientadas siempre a controlar y mejorar la calidad de sus Procesos, Servicios y Sistema de Gestión de la Calidad.

2. OBJETIVO:Establecer los lineamientos generales para asegurar que las acciones correctivas y preventivas que se apliquen en DIOSCI, S.A. DE C.V., sean aplicadas para eliminar las causas reales o potenciales de problemas o áreas de oportunidad, encontradas en el Sistema de Gestión de la Calidad.

3. POLÍTICAS:Asegurar que todas las áreas que integran la DIOSCI, S.A. DE C.V, apliquen de manera estricta los lineamientos establecidos en el presente documento.

Asegurar que las acciones correctivas y preventivas que se apliquen sean adecuadas al grado de la magnitud del problema y en proporción al riesgo encontrado para la operación efectiva del Sistema de Gestión de la Calidad.

Reportar al Comité de Calidad, los resultados de la efectividad de las acciones correctivas y preventivas realizadas por las áreas de la DIOSCI, S.A. DE C.V.

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES:4.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN:Este procedimiento es aplicable para todas las áreas que integran la DIOSCI, S.A. DE C.V.

4.2 ALCANCE:Este procedimiento establece las bases para la identificación, investigación y análisis de acciones correctivas y preventivas para el control y la mejora continua de los:

Procesos y ServiciosQuejas de los clientes Sistema de Gestión de la Calidad.

4.3 RESPONSABILIDADES:Es responsabilidad del Director General, Gerente de Construcción, proporcionar los recursos necesarios para la aplicación de este procedimiento en todas sus áreas de competencia.

Es responsabilidad del Comité de Calidad de DIOSCI, S.A. DE C.V, el asegurar el cumplimientoestricto, del presente documento en todas las áreas que la integran.

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVASMANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

Junio 2009 03 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

-1017-PA-1DIOSCI 8.5.2.(3)-

-1017-PA-1DIOSCI 8.5.2.(3)-

 

                                   

 

 

179

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

FORMA PA-02

Es responsabilidad del Comité de Calidad de DIOSCI, S.A. DE C.V, asegurar el mantenimiento, actualización y control del presente documento, así como de su control conforme a lo establecido en el procedimiento para el Control de Documentos y Datos DIOSCI-4.2.3.-X-F-1

El personal de DIOSCI, S.A. DE C.V, es responsable de observar la aplicación de lo descrito en el presente documento.

5. MARCO NORMATIVO:•Norma NMX-CC-9000-IMNC-2000/ ISO 9001 : 2000•Lineamiento para la elaboración de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad •Manual de la Calidad.•Norma ISO-10011-1/NMX-CC-7-1-1993 Directrices para auditar Sistemas de Calidad parte 1-Auditorías•Norma ISO-10011-3/NMX-CC-7-2-1993 Directrices para auditar Sistemas de Calidad parte 2-Administración del Programa de Auditorías

6. DEFINICIONES Y TÉRMINOS:

Acción Correctiva:Acción tomada para eliminar las causas posibles de una no conformidad, defectos u otra situación.

Acción Preventiva:Acción tomada para eliminar las causas potenciales posibles de una no conformidad, defectos u otra situación.

Acción Inmediata:Acción tomada de manera inmediata a la detección de un problema en el desarrollo del servicio, producto o Sistema de la Calidad, el cual es aislado y no existe evidencia de anteriores no conformidades, para lo cual no se requiere realizar alguna investigación o análisis, sirve únicamente para hacer correcciones.

Corrección:Se refiere a la reparación, retrabajo o ajuste y a la disposición inmediata de un problema o no conformidad.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

Junio 2009 04 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

-1017-PA-1DIOSCI 8.5.2.(3)-

-1017-PA-1DIOSCI 8.5.2.(3)-

 

                                   

 

 

180

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PUESTO ACTIVIDADES FORMAS

FORMA PA-02B

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS Y SERVICIOS NO CONFORMES REALES O POTENCIALES, QUEJAS DE CLIENTES Y NO CONFORMIDADES DEL SISTEMA DE LA CALIDAD.

Inicia procedimiento.7.1 Identifica que existe una No Conformidad o causa potencial de No Conformidad ya sea por queja de los clientes, en el desarrollo del servicio o en el Sistema de Gestión de la Calidad, con respecto a los requerimientos de calidad especificados para cada uno de éstos.

7.3 Registra la No Conformidad real o potencial en el formato “Programa de Acciones correctivas y preventivas” identificando en el Apartado de Identificación y Evaluación de la No Conformidad”.

Asignándole una identificación al reporte de la siguiente manera:

•Iniciales del tipo de Acción: AC - AP - AI•Clave departamental : 10 –1014 – 1015 - 1017•Número consecutivo y año.

Ejemplo:AC-10-001 /01

Superintendentes de Obras

DIOSCI-8.2.2-10-F-5Personal de DIOSCI, S.A. DE C.V.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

Junio 2009 0

5 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

-1017-PA-1DIOSCI 8.5.2.(3)-

-1017-PA-1DIOSCI 8.5.2.(3)-

DIOSCI-8.3-1017-F-1

7.4 Evalúa la magnitud de los problemas y riesgos encontrados, para valorar el tipo de acción que se aplicará (acción correctiva, preventiva o inmediata), cuando se presente cualquiera de los problemas o riesgos siguientes:•Afecta la calidad del proceso.(Los criterios de aceptación no se cumplen).

•Afecta los resultados del servicio.(Retrasos en cumplimiento a los programas de trabajo).

•La satisfacción del Cliente.(Resolver quejas de los clientes por los servicios recibidos).•Altera la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad.(Impiden el cumplimiento de los objetivos y política de calidad o

requisito de la norma aplicada).

Gerente de Construcción

DIOSCI-8.1-1014-F-1

 

                                   

 

 

181

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

FORMA PA-02

PUESTOACTIVIDADES FORMAS

FORMA PA-02B

7.5 Identifican al personal involucrado en la No Conformidad real o potencial, para iniciar la investigación-Análisis de las causas de la No Conformidad.

Superintendente de Obras.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

Junio 2009 0

6 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

-1017-PA-1DIOSCI 8.5.2.(3)-

-1017-PA-1DIOSCI 8.5.2.(3)-

DIOSCI-8.3-1017-F-1

INVESTIGACIÓN-ANALISIS DE LA NO CONFORMIDAD7.6 Identifican las causas que generaron la No Conformidad, procediendo a la investigación y análisis de las siguientes áreas de oportunidad:

•Etapas del proceso que afectan la calidad.•Resultados de auditorías.•Registros de calidad.•Informes de servicios.•Quejas de clientes.

O cualquier otra que afecte el sistema, los procesos o los servicios, utilizando herramientas y técnicas estadísticas, que permitan identificar las causas de la no conformidad y aplicar las acciones acorde a la causa y magnitud del problema.

7.7 Determinan la (s) acción (es) en función de la causa y magnitud de la No Conformidad real o potencial, fijan plazos de cumplimiento, documentan los resultados de la investigación y se programan las acciones a realizar.

7.8 Solicitan al responsable de la acción, revise y valide la (s) Acción (es) a realizar.

7.9 Revisan y Evalúan la factibilidad de la Acción Correctiva o Preventiva, contemplando lo siguiente:•Recursos Humanos - Materiales - Financieros.•Tiempo de Ejecución •Tiempo para medir su efectividad.•Impacto de la acción correctiva / preventiva en los procesosSí procede la acción: continúa con la actividad 7.10No procede la acción: regresa para su análisis y soporte a la actividad 7.6.

DIOSCI-8.1-1014-F-1

Responsable (s) de la acción

Superintendente de

Obras.

Superintendente de Obras.

 

                                   

 

 

182

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PUESTOACTIVIDADES FORMAS

FORMA PA-02B

7.10 Realizan la acción correctiva, preventiva o inmediata, aplicando los controles necesarios para asegurar su efectividad.

7.11 Registran e Informan al representante de calidad, los resultados de su implantación, registrando el estado en que se encuentran, fechas de cumplimiento y evidencias de la efectividad.

• Monitorea los reportes y cumplimiento a programas. • Verifica que no existan quejas de clientes.• Verifica que no afecte el Sistema de la Calidad.

¿Existen quejas o No Conformidades recurrentes?

Sí: Toma acciones correctivas o preventivas de acuerdo con el punto 7.6 de este procedimiento.

No: Continúa el procedimiento actividad 7.13

DIOSCI-8.5.2-1017-F-2

Responsable de Auditorias

Internas

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

PÁG. DE

FECHA REVISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROCESO:

DIOSCI, S.A. DE C.V.

Junio 2009 07 8

BANQUETAS Y GUARNICIONES

VSVMAAPMADCO

-1017-PA-1DIOSCI 8.5.2.(3)-

-1017-PA-1DIOSCI 8.5.2.(3)-

7.13 Da seguimiento a la ejecución de las acciones, así como la efectividad de su aplicación.

Nota: En el caso de No Conformidades de auditorías internas el seguimiento se realiza por el líder auditor o grupo auditor, antefirmando el reporte en la sección de control de acciones.

7.14 Elaboran el reporte mensual de control de acciones correctivas o preventivas, para ser presentadas al Consejo de Calidad de la Gerencia de Recursos Humanos, para su conocimiento y y toma de decisiones.

Termina procedimiento.

DIOSCI-8.5.2-1017-F-1Responsable de Auditorias Internas

Representante de la calidad/

responsable de auditorias internas/

Auditor Líder

DIOSCI-8.2.2-10-F-7

Superintendente de Obras.

 

                                   

 

 

183

ANEXOS

 

                                   

 

 

184

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

UNIDAD ZACATENCO

LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES

PRUEBAS FÍSICAS A LA GRAVA DE 11/2 “ M-1

ANÁLISIS   PESO  % % %GRANULOMÉTICO  RETENIDO  RETENIDO ACUM. PASARETEN. MALLA No.1 1/2  0             "          "             1"  2.100  28.07  28.07  71.93       "          "           3/4  1.450  19.38  47.45  52.55       "          "           1/2  1.600  21.39  68.84  31.16       "          "           3/8  1.300  17.38  86.22  13.78      "          "      No. 4   0.850  11.36  97.58  2.42  PASA  MALLA  No. 4  0.180  2.41  99.99  0.01 

SUMA  7.480  99.99     

    PRUBA 1      PRUEBA 2    PROMEDIO DENSIDAD   Pgsss  Vol. des  Densidad  Pgsss  Vol. Des  Densidad  D 

Pgsss/vol des  462.8  194.6  2.38  415.2  175.0  2.37  2.37                        

% ABSORCIÓN  Pgsss  Pgs  Absorción  Pgsss  Pgs  Absorción   A  Pgsss‐Pgs  

 

260.4  254.8  2.20  279.4  273.5  2.16  2.18       Pgs           X 100                      

DESGASTE  Pi  Pf  %Desgaste             DE LOS  5008  3886  22.4             ÁNGELES                      PESO VOL.  Pg suelta  Vol.  P.V. suelto  Pg suelta  Vol.  P. V.  P. V. s 

SECO SUELTO  13540  9740  1390  13500  9740  1386  1388 (Kg/m3)                      PESO VOL.  Pg varillada  Vol.  P.V. varillado  Pg varillada  Vol.  P. V. varillado  P. V. v 

SECO VARILLADO  14600  9740  1499  14550  9740  1494  1496 (Kg/m3)                      

OBSERVACIONES:                                 FECHA:                      

 

                                   

 

 

185

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

UNIDAD ZACATENCO

LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES

PRUEBAS FÍSICAS A LA GRAVA DE 11/2 “ M-2

    PRUBA 1      PRUEBA 2    PROMEDIO DENSIDAD   Pgsss  Vol. des  Densidad  Pgsss  Vol. Des  Densidad  D 

Pgsss/vol des  378.1  162.0  2.33  325.6  141.0  2.31  2.32                        

% ABSORCIÓN  Pgsss  Pgs  Absorción  Pgsss  Pgs  Absorción   A  Pgsss‐Pgs  

 

225.2  216.9  3.83  202.1  194.7  3.80  3.81       Pgs           X 100                      

DESGASTE  Pi  Pf  %Desgaste             DE LOS  5012  3418  31.8             ÁNGELES                      PESO VOL.  Pg suelta  Vol.  P.V. suelto  Pg suelta  Vol.  P. V.  P. V. s 

SECO SUELTO  12400  9740  1273  12500  9740  1283  1278 (Kg/m3)                      PESO VOL.  Pg varillada  Vol.  P.V. varillado  Pg varillada  Vol.  P. V. varillado  P. V. v 

SECO VARILLADO  13250  9740  1360  13400  9740  1376  1362 (Kg/m3)                      

OBSERVACIONES:                                 FECHA:                      

ANÁLISIS   PESO  %  %  % GRANULOMÉTICO  RETENIDO  RETENIDO  ACUM.  PASA RETEN. MALLA 1 1/2               "          "          1"  0.900  11.31  11.31  88.69       "          "      3/4  1.750  21.98  33.29  66.71       "          "       1/2  1.530  19.22  52.51  47.49       "          "       3/8  1.800  22.61  75.12  24.88      "          "     No. 4   1.610  20.23  95.35  4.65  PASA MALLA  No 4  0.370  4.65  100.00  0.0 

SUMA  7.960  100.00     

 

                                   

 

 

186

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

UNIDAD ZACATENCO

LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES

PRUEBAS FÍSICAS A LA ARENA

    PRUBA 1      PRUEBA 2    PROMEDIO DENSIDAD   Passs  Vol. des  Densidad  Passs  Vol. Des  Densidad  D 

Passs/vol des  500.0  213  2.35  500.0  215  2.33  2.34                        

% ABSORCIÓN  Passs  Pas  Absorción  Passs  Pas  Absorción   A  Passs‐Pas  

 

283.0  274.3  3.17  239.3  231.8  3.24  3.2       Pas           X 100                      

%PASA LA  P seco  P ret.  %arena%finos  P seco   P ret.   %arena%finos     MALLA 200  400.0  373.2  93.3           6.7   400.0   371.6  92.9         7.1  93.1        6.9  (LAVADO)                      PESO VOL.  Pa suelta  Vol.  P.V. suelto  Pa suelta  Vol.  P. V.  P. V. s 

SECO SUELTO  13150  9740  1350  13090  9740  1344  1347 (Kg/m3)                      PESO VOL.  Pa varillada  Vol.  P.V. varillado  Pa varillada  Vol.  P. V. varillado  P. V. v 

SECO VARILLADO  13810  9740  1418  13890  9740  1426  1422 (Kg/m3)                      MATERIA                ORGÁNICA  NO  PRESENTA  COLOR  NO  PRESENTA  COLOR  PASA (COLOR)                      

ANÁLISIS   PESO  %  %  % GRANULOMÉTICO  RETENIDO  RETENIDO  ACUM.  PASA RETEN. MALLA No. 4  81.4  8.14  8.14  91.86       "          "           8  133.7  13.37  21.51  78.49       "          "         16  126.2  12.62  34.13  65.87       "          "         30  172.4  17.24  51.37  48.63       "          "         50  246.8  24.68  76.05  23.95      "          "        100   176.1  17.61  93.66  6.34  PASA MALLA    100  63.4  6.34    0.0 

SUMA  1000    284.86   

NUM. DE FINURA      2.85   

 

                                   

 

 

187

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

UNIDAD ZACATENCO

LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES

TABLA DE DOSIFICACIÓN DE CONCRETO EN BASE A VOL. ABSOLUTO

F’c 250 ; REVENIMIENTO 10.0 ; M-1

   Kg    P 

ESPECIFICO     LTS. 

AGUA  195  ENTRE  1.00  =   195 CEMENTO  315  ENTRE  3.15   =  100 GRAVA   1002  ENTRE  2.37   =  423 AIRE  0.015  POR  1000   =  15             TOTAL  733 

ARENA  625  =   2.34  X  267 

   2137.015        TOTAL  1000  CORRECCIÓN POR HUMEDAD Y ABSORCIÓN MATERIALES  PESO DE   HUMEDAD HUMEDAD  ABSORCION ABSORCION  PESOS 

   MATERIALES  %  Kg  %  Kg  NETOS 

CEMENTO  315              315.00 GRAVA  1002  0  +0  2.18  ‐21.84  980.16 ARENA  625  0  +0  3.2  ‐20  605.00 AGUA  195     ‐0     +41.84  236.84 TOTAL  2137              2137.00 

 

                                   

 

 

188

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

UNIDAD ZACATENCO

LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES

TABLA DE DOSIFICACIÓN DE CONCRETO EN BASE A VOL. ABSOLUTO

F’c 200 ; REVENIMIENTO 5 ; M-2

   Kg    P 

ESPECIFICO     LTS. 

AGUA  185  ENTRE  1.00  =   185 CEMENTO  264  ENTRE  3.15   =  84 GRAVA   917  ENTRE  2.32   =  395 AIRE  0.02  POR  1000   =  20             TOTAL  684 

ARENA  739   =  2.34  X  316 

   2105.02        TOTAL  1000 

CORRECCIÓN POR HUMEDAD Y ABSORCIÓN

MATERIALES  PESO DE   HUMEDAD HUMEDAD  ABSORCION ABSORCION  PESOS    MATERIALES  %  Kg  %  Kg  NETOS 

CEMENTO  264              264.00 GRAVA  917  0  +0  3.81  ‐34.94  882.06 ARENA  739  0  +0  3.2  ‐23.65  715.35 AGUA  185     ‐0     +58.59  243.59 TOTAL  2105              2105.00 

 

                                   

 

 

189

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

UNIDAD ZACATENCO

LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES

ENSAYE DE CILINDORS DE CONCRETO

OBRA:

MUESTRA NO. 1

FECHA DE          

COLADO          

LOCALIZACIÓN                     

FECHA DE          ENSAYE          

EDAD  7  14  28 DÍAS          

F'c  250  250  250 

PROYECTO          

DIÁMETRO  15.0  15.0  15.0 

cm          

ALTURA  30.0  30.0  30.0 

cm          

ÁREA  176.70  176.7  176.7 cm          

PESO  11.400  11.400  11.300 Kg          

PESO VOL.  2.151  2.151  2.132 CILINDRO          

CARGA MÁX.  27.900  37.800  46.200 

Kg          

ESFERZO MÁX.  157.9  231.9  261.5 

Kg/cm2          

 

                                   

 

 

190

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

UNIDAD ZACATENCO

LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES

ENSAYE DE CILINDORS DE CONCRETO

OBRA:

MUESTRA NO. 2  

FECHA DE          

COLADO          

LOCALIZACIÓN                     

FECHA DE          ENSAYE          

EDAD  7  14  28 DÍAS          

F'c  200  200  200 

PROYECTO          

DIÁMETRO  15.0  15.0  15.0 

cm          

ALTURA  30.0  30.0  30.0 

cm          

ÁREA  176.70  176.7  176.7 cm          

PESO  11.100  11.200  11.100 Kg          

PESO VOL.  2.094  2.113  2.094 CILINDRO          

CARGA MÁX.  21.800  28.500  35.700 

Kg          

ESFERZO MÁX.  123.4  161.3  202.0 

Kg/cm2          

 

                                   

 

 

191

CONCLUSION La presente investigación fue elaborada con el firme propósito de orientar al lector en el concepto de la calidad y los procesos inherentes a la certificación de procesos con los requisitos de la norma ISO 9001-2000, es decir crear una cultura de la calidad y la forma de lograrlo a través de los proceso de mejora continua de las empresas, para ir avanzando hacia la certificación de la norma ISO 9001-2000 en los procesos que el rubro de obras y servicios llevan acabo las empresas del sector formal de la construcción en nuestro país; si el lector se interesa e investiga, lo que podemos sugerirle es que no solo se certifica algunos procesos constructivos, como lo fue nuestra investigación, si no que también pueden certificarse la totalidad de la empresa de que se trate, siguiendo los procesos vertidos en la presente investigación. Si logramos que un buen número de lectores se interese en nuestro plantel, consideramos que nuestra aportación será un granito de arena, para que incluso nuestra escuela algún día se llegue a certificar.

 

                                   

 

 

192

BIBLIOGRAFIA Organismo Nacional De Normalización Y Certificación De La Construcción Y La Edificación S.C. 

Manual De Calidad En La Construcción Y Medidas De Protección Ambiental 

Parque Científico‐Tecnológico De Córdoba Rabanales 21 

Tesis Profesional “Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas De Las Avenidas Río De Las Américas Y Río Camarones De La Colonia La Presa, En Ecatepec De Morelos, Estado De México” 

Dirección General De Obras Y Conservación De La UNAM 

PEMEX Gerencia De Proyecto Y Construcción Subgerencia De Servicios Técnicos