proceso de solicitudes de compra hospital el buen samaritano

Sistema de compras Hospital el buen samaritano 06/06/2013 Ingeniería de Software Universidad Incca de Colombia Miguel Angel Mora Miranda 68397

Contenido Introducción ................................................................................................................................. 3

Objetivos ...................................................................................................................................... 3

General..................................................................................................................................... 3

Específicos .............................................................................................................................. 3

Análisis del problema ................................................................................................................. 4

Proceso de solicitudes de compra hospital el buen samaritano ..................................... 4

Requerimientos ........................................................................................................................... 6

Actores ..................................................................................................................................... 6

Funcionales ............................................................................................................................. 7

No funcionales ........................................................................................................................ 7

Pseudocódigos ........................................................................................................................... 8

Solicitud usuario ..................................................................................................................... 8

Evaluación de solicitud .......................................................................................................... 9

Proceso de compras ............................................................................................................ 10

Entrega a usuario ................................................................................................................. 11

Diagramas ................................................................................................................................. 12

Clases..................................................................................................................................... 12

Casos de uso ........................................................................................................................ 13

Aprobación de solicitud............................................................................................ 14

Compras ..................................................................................................................... 15

Elección de cotización ............................................................................................. 16

Proceso general solicitud de usuario ............................................................................ 16

Proceso general solicitud de usuario .................................................................... 17

Estado .................................................................................................................................... 18

Solicitudes ......................................................................................................................... 18

Secuencia .............................................................................................................................. 19

Colaboración ......................................................................................................................... 19

Actividades ............................................................................................................................ 20

Componentes ........................................................................................................................ 20

Conclusiones y página web .................................................................................................... 21

Bibliografía ................................................................................................................................. 22

Introducción

A través del desarrollo de la asignatura de ingeniería de software I, con el

aprendizaje del lenguaje de modelo unificado UML así como sus principales

componentes y herramientas para el modelado de software se plantea el

desarrollo de un sistema informático para la gestión y administración de

compras en el “Hospital el buen samaritano” el cual debe ser ágil, flexible y

fácilmente parametrizable

Para esto se desarrollan las actividades del proceso de creación de software

siguiendo los estándares del lenguaje UML, la creación de los diagramas y

pseudocódigos que permitan la lectura y entendimiento del sistema modelado

aplicando los conocimientos adquiridos con la herramienta Argo UML.

Objetivos

General

Modelar un sistema informático que cumpla con los requerimientos

planteados, sea escalable, estable y fácilmente parametrizable.

Específicos

Abstraer los principales componentes para el correcto funcionamiento

del sistema de compras del hospital el buen samaritano y representarlos

gráficamente por medio de diferentes diagramas.

Analizar los componentes del sistema, como si diferentes iteraciones

para generar pseudocódigos que representen efectivamente la

operación del sistema modelado.

Aplicar los conocimientos adquiridos en clase para la presentación del

trabajo final de ingeniería de software I

Análisis del problema

Proceso de solicitudes de compra hospital el buen samaritano

El hospital el buen samaritano requiere un sistema que le permita administrar

el proceso de compras, para todo tipo de producto que requiere en su

operación interna.

El hospital cuenta con una estructura organizacional de departamentos y

divisiones que agrupan varios departamentos. Don de hay un jefe de

departamento y un gerente de división. Existe además un departamento de

compras a cargo de varios asistentes y un jefe.

El proceso de compras funcionara de la siguiente manera:

El usuario de cada departamento elabora su solicitud con el detalle del

producto y un estimativo de costos.

La solicitud es aprobada por el jefe de departamento

La solicitud es aprobada por el gerente de división

Dependiendo del monto de la solicitud, esta es aprobada por la gerencia

general

El jefe del departamento de compras autoriza continuar con el proceso

para contactar con los proveedores,

Un asistente de compras solicita 3 cotizaciones a proveedores

registrados

El asistente compras recibe las 3 cotizaciones

El jefe de compras elige una de las 3 cotizaciones

El jefe de compras entrega al proveedor una orden de compra con todas

las especificaciones y el tiempo de entrega requerido

El proveedor entrega el producto al jefe de compras o al asistente de

compras con la solicitud de compra y una remisión.

Compras firma la remisión de recibido del producto

Compras avisa al usuario solicitante que llego el producto

El usuario solicitante acepta el producto recibido

Se requiere un sistema que maneje el proceso del hospital bajo los siguientes

criterios:

El sistema debe ser ágil, flexible y fácilmente parametrizable

Debe permitir el registro de solicitudes a las personas autorizadas de

cada departamento

Cada departamento cuenta con un conjunto específico de suministros a

solicitar. Cada nivel autorizador maneja unos montos de atribución para

poder autorizar.

Cada vez que un nivel autorice, debe enviarse automáticamente un

correo electrónico a las personas de los niveles inferiores.

El sistema debe estar disponible en la intranet del hospital.

Requerimientos

Actores

ACT-001 Usuario

Versión 1.0 (26/05/2013)

Autores Miguel Angel Mora Miranda

Descripción Este actor representa a la persona que elabora las solicitudes de compra de los productos con un detalle y un estimado de costos para ser autorizador y procesados por los actores correspondientes

Comentarios Un usuario de departamento solo puede solicitar elementos que su departamento requiera

ACT-002 Jefe de Departamento

Versión 1.0 (26/05/2013)


Descripción Este actor representa a la persona que autoriza las solicitudes que han sido creadas por el ACT-001 de acuerdo a su departamento correspondiente

Comentarios Existe un jefe por departamento

ACT-003 Gerente de división

Versión 1.0 (26/05/2013)


Descripción Este actor representa a la persona que autoriza las compras que han sido autorizadas previamente por el ACT-002 de acuerdo a su división correspondiente

Comentarios Existe un gerente por división

ACT-004 Gerente general

Versión 1.0 (26/05/2013)


Descripción Este actor representa a la persona que debe autorizar las compras cuando los montos sean mayores a los estipulados por división.

Comentarios Solo existe uno

ACT-005 Jefe de compras

Versión 1.0 (26/05/2013)


Descripción Este actor representa a la persona encargada del departamento de compras, encargado del proceso de adquisición de los productos solicitados por los usuarios de acuerdo a las solicitudes aprobadas.

Comentarios Solo existe uno

Funcionales

Modelado de estructura organizacional por divisiones y departamentos

Existencia del departamento de compras

Manejo de proveedores

Manejo de niveles de seguridad y roles del personal

Restricción de productos y montos por departamento

Asignaciones de aprobación

Envío de correos electrónicos

No funcionales

Manejo de tres cotizaciones para la elección de la adecuada

Existencia de asistentes en el departamento de compras

Existencia de un departamento de almacén

Existencia de un departamento de contabilidad

Manejo de fechas de caducidad de los productos

Verificación de pedidos

ACT-006 Asistente de compras

Versión 1.0 (26/05/2013)


Descripción Este actor representa a la persona que apoya el proceso de compras solicitando cotizaciones a los proveedores registrados; puede asistir al ACT-005 recibiendo los productos solicitados con la respectiva remisión y notificando al usuario final la llegada de productos solicitados

Comentarios Pueden existir varios

ACT-007 Proveedor registrado

Versión 1.0 (26/05/2013)


Descripción Este actor representa a la persona natural o jurídica que brinda cotizaciones de productos y venta de los mismos de acuerdo a las condiciones establecidas.

Comentarios Pueden existir varios Deben cumplir con los requisitos de registro

Pseudocódigos

Solicitud usuario

Evaluación de solicitud

Proceso de compras

Entrega a usuario

Diagramas

Clases

Casos de uso

UC-001 Aprobación de solicitud

Versión 1.0 (26/05/2013)


Fuentes Solicitud de usuario con detalle de producto y costo estimado

Precondición El servidor de correos debe estar activo y en funcionamiento adecuado La base de datos debe encontrarse en un estado consistente

Secuencia normal

Paso Acción

1 El actor Jefe de departamento (ACT-002) analiza los productos solicitados por el actor Usuario de departamento (ACT-001) y procede a dar su aprobación o desaprobación.

2 El sistema guarda la información.

3 El sistema envía un email a las personas de niveles inferiores con el resultado de la aprobación

4 Si la solicitud es aprobada, el sistema muestra la solicitud al gerente de división (ACT-003), de lo contrario procede con el paso 11

5 El actor gerente de división (ACT-003) analiza la solicitud aprobada por el Jefe de departamento (ACT-002) y procede a dar su aprobación o desaprobación.

6 Se hace llamado al proceso 3 y continua la ejecución al punto 7


8 El sistema evalúa los montos solicitados de acuerdo a los montos permitidos si es mayor o igual al monto permitido continua con el paso 9 de lo contrario procede con el paso 11

9 El sistema envía solicitud de aprobación al Gerente general (ACT004)

10 Se hace llamado al proceso 3 y continua la ejecución al punto 11

11 El sistema finaliza el caso de uso correctamente.

Post condición La base de datos debe actualizar la información registrada. El servidor de correos debe guardar log de los correos enviados

Excepciones Paso Acción

1 Si los datos no son válidos el actor Jefe de departamento (ACT-002) deberá solicitar al usuario (ACT001), la corrección de la solicitud; a continuación el caso continúa.

3 Si no se encuentra en funcionamiento el servidor de correo electrónico, se notifica al gerente de división, para tomar las medidas adecuadas.

Comentarios El sistema guardara registro de todas las operaciones realizadas.

Aprobación de solicitud

UC-002 Compras

Versión 1.0 (26/05/2013)


Fuentes UC-001

Precondición La base de datos debe encontrarse en un estado consistente Se debe ejecutar el UC-001

Secuencia normal

Paso Acción

1 El actor Jefe de compras (ACT-005) analiza el estado final de la solicitud ejecutada en el UC-001 y decide si detener la ejecución o continuar con la misma

2 El actor Jefe de compras (ACT-005) Autoriza al El actor Asistente de compras (ACT-006) para contactar con los proveedores.

3 El actor Asistente de compras (ACT-006) solicita 3 cotizaciones diferentes al actor Proveedor registrado (ACT-007).

4 El actor Jefe de compras (ACT-005) analiza las cotizaciones entregadas y hace un llamado al UC-003

5 El actor Jefe de compras (ACT-005) o el actor Asistente de compras (ACT-006) recibe los productos entregados por el proveedor

6 El actor Jefe de compras (ACT-005) o el actor Asistente de compras (ACT-006) verifica que los productos correspondan a los productos de la solicitud aprobada

7 El actor Jefe de compras (ACT-005) o el actor Asistente de compras (ACT-006) verifica la remisión entregada por el Proveedor (ACT-007)


9 El actor Jefe de compras (ACT-005) o el actor Asistente de compras (ACT-006) comunica notifica al usuario (ACT-001) la llegada de los productos

10 Se envían los productos a almacén


Post condición La base de datos debe actualizar la información registrada.


4 Si no se cuentan con 3 cotizaciones el ACT-005 decide si elegir con las que tiene o esperar la llegada de las 3


Compras

UC-003 Elección de cotización

Versión 1.0 (26/05/2013)


Fuentes UC-002

Precondición La base de datos debe encontrarse en un estado consistente

Secuencia normal

Paso Acción

1 El actor Jefe de compras (ACT-005) verifica que las condiciones de los productos solicitadas correspondan con las cotizadas.

2 El actor Jefe de compras (ACT-005) Analiza si las condiciones estipuladas por el proveedor (ACT-007) son viables para la compra de los productos

3 El actor Jefe de compras (ACT-005) evalúa los precios de los productos enviados por el proveedor (ACT-007) de acuerdo al

costo estimado en la cotización, el conocimiento previo, la calidad, garantía y reputación del proveedor (ACT-007) y de ser necesario envía solicitud de negociación al proveedor (ACT-007)

4 El actor Jefe de compras (ACT-005) Analiza los tiempos de entrega enviados por el proveedor (ACT-007) y de ser necesario envía solicitud de ajuste al proveedor (ACT-007)

5 El actor Jefe de compras (ACT-005) genera orden de compra con las especificaciones resultado de los anteriores análisis





1 Si las condiciones presentan diferencias se notifica al Usuario (ACT-001) para solicitar su punto de vista en dicho análisis. El caso de uso continua


Elección de cotización

UC-001 Proceso general solicitud de usuario Versión 1.0 (26/05/2013)


Fuentes Solicitud de usuario con detalle de producto y costo estimado

Precondición El servidor de correos debe estar activo y en funcionamiento adecuado La base de datos debe encontrarse en un estado consistente

Secuencia normal

Paso Acción

1 El actor Usuario (ACT-001) elabora una solicitud de productos con el detalle y costo estimado de cada uno

2 El sistema registra la información

3 El sistema hace un llamado al UC-002

4 El sistema hace un llamado al UC-003

5 El actor usuario (ACT001) procede a solicitar entrega del producto previa notificación recibida

6 El actor usuario (ACT001) verifica los productos recibidos si hay inconsistencias, se continua con el paso 7 de lo contrario se continua con el paso 8

7 El actor usuario (ACT001) solicita al actor jefe de compras (ACT-005) realizar los ajustes correspondientes.

8 El actor usuario (ACT001) recibe a satisfacción

9 El sistema registra la información



6 Si es posible se harán los ajustes lo más limpio e informal al sistema, pues no es requerido registrar información poco relevante.


Proceso general solicitud de usuario

Estado

Solicitudes

Secuencia

Colaboración

Actividades

Componentes

Imagen no Disponible

Conclusiones y página web

El lenguaje UML se adopta como estándar en la industria del desarrollo de software

debido a su simplicidad, facilidad de lectura y entendimiento, por lo que deber ser de

dominio absoluto por el ingeniero de sistemas, entendiendo esto es de vital

importancia la apropiación de los conceptos adquiridos durante el curso.

Tras la realización del trabajo se determinan los límites, alcances, ambiente y entorno

del sistema modelado; así como sus componentes e interacciones plasmando los

conocimientos teóricos aprendidos con el ejercicio de la práctica en pro de un

aprendizaje integral.

El trabajo se encuentra en la siguiente dirección web

o http://miguel-incca.wix.com/el-buen-samaritano

http://miguel-incca.wix.com/el-buen-samaritano

Bibliografía

Joseph Schmuller (2001) Aprendiendo UML En 24 Horas, PRENTICE-

HALL

www.uml.org Fecha de consulta 01/06/2013

http://www.sparxsystems.com.ar/resources/tutorial/uml2_classdiagram.ht

ml Fecha de consulta 01/06/2013

http://www.uml.org/

http://www.sparxsystems.com.ar/resources/tutorial/uml2_classdiagram.html

http://www.sparxsystems.com.ar/resources/tutorial/uml2_classdiagram.html

proceso de solicitudes de compra hospital el buen samaritano

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