proceso de recursos humanos

7/17/2019 Proceso de Recursos Humanos

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Actividad Causas del Riesgo

Nota: A continuación se presenta un modelo de recomendaciones para el procesdocumento es sólo un modelo sugerido y el mismo no pretende refejar todas la

resultados de las recomendaciones, debe considerar su impacto y probabilidad eimpacto, pues cada organización puede tener situaciones di#erentes$

&as causas de los riesgos y las recomendaciones deben ser consideradas en cad

'n#ormalidad por parte de la Administraciónen las instrucciones para los procesos$

(alta de compromiso por parte de la AltaGerencia en #ortalecer el sistema de controlinterno$



Políticas y Procedimientos

)iesgos no considerados en el proceso

'ncumplimiento de las políticas

*esconocimiento de las políticas yprocedimientos de la organización, por #altade divulgación a todos los colaboradores$



Ausencia de un registro de los resultadosde las entrevistas, vinculando a candidatos!ue no cumplen con los re!uerimientos

establecidos$

-inculación de #uncionarios sin lacon.rmación de sus re#erencias laborales ode (ormación Acad/mica$

(uncionarios con procesos disciplinarios o judiciales$



+elección y ontratación

)ealización de los e0menes m/dicos deingreso, despu/s de iniciadas las

actividades laborales$

Asignación inadecuada del riesgo laboral#rente a la labor desempe1ada

Procesos de selección de cargos nuevos!ue no se re!uieren, o !ue no "a sidoaprobado cubrir la vacante$



2ayores tiempos incurridos en la b3s!uedade personal, dada la ausencia de una

metodología$

Promociones internas de colaboradores,!ue no tienen la e0periencia o #ormaciónacad/mica re!uerida$

(alta de completitud en la entrega de ladocumentación soporte re!uerida para lavinculación$



P/rdida de la documentación de vinculación

de los colaboradores por de.ciencias en elproceso de custodia$

Ausencia de capacitaciones o inducciónpara #uncionarios nuevos, generandoaccidentes de trabajo por desconocimiento$

'nconsistencias en el calculo de aportes apagar$



Aportes a +eguridad +ocial

A.liaciones a seguridad social conposterioridad a la #ec"a de vinculación$

Pago de aportes sobre una base salarialmenor a la contratada$

Pago de salarios por #uera del rango delmercado$

Pago de "oras !ue no corresponde a lastrabajadas, dadas las de.ciencias en laparametrización de los e!uipos$



Nomina

Horas e0tras superiores a las autorizadas

por la legislación local$

Ausencia de un nivel de revisión yaprobación de la nómina$

oncentración de #unciones en un#uncionario de nivel medio en el proceso derevisión y aprobación de la nómina$

Pagos en e#ectivo de salarios por errores enel registro de cuentas bancarias$



%rrores en la provisión de vacaciones

%rrores en la parametrización de losimpuestos deducibles !ue aplican a la

nómina$

4oni.caciones pagadas sin registro de laautorización$



-acaciones

(raudes por vacaciones acumuladas$

+anciones por pago de las vacaciones sindis#rutar de las mismas$

(raudes por cocentración del conocimientoen un 3nico colaborador$

-acaciones reportadas de #orma posterior ala #ec"a de inicio$



4ienestar 5 apacitación

Prestamos a colaboradores sin el respaldos.nanciero

Asignación de bene.cios a colaboradores!ue no corresponde

-inculación de proveedores de serviciospara bienestar, sin el cumplimiento de laPolítica de ontratación$

(allas en la prestación del servicio o en elcumplimiento de los objetivos, por ausenciade los participantes en las capacitaciones$



)etiro

P/rdida de clientes o desviación de losobjetivos de la organización$,

Procesos judiciales por #alta de revisión delas li!uidaciones de contratos$

P/rdida de la documentación soporte de lasli!uidaciones laborales$

Alta rotación de colaboradores, dado !ue sedesconocen las razones de su retiro



'6

Ausencia de una conciliación entre elaplicativo 777777777777 y 777777777777777$

Asignación o retiro de bene.cios noautorizados, dada la ausencia de log $

2odi.caciones en los valores a pagar de lanómina, dado !ue los arc"ivos planos no se

encuentran protegidos

ambios en los parmetros o el aplicativode nómina !ue no es autorizado por un

#uncionario de nivel superior a !uienejecuta la aplicación$



+alarios !ue no corresponden con el cargo

ambios de salarios en el modulo 777777777777 por el mismo #uncionario !uelos autoriza$

*ivulgación o p/rdida de la in#ormación delos colaboradores, por accesos otorgados apersonal !ue no corresponde$



Titulo Sugerido para la Debilidad

Modelo de RecomendacionesProceso de Gestión Humana

de Gestión Humana, el cual debe ser revisado y ajustado de acuerdo a los objetivosituaciones de una organización, ni tampoco suplir los anlisis !ue debe "acer cada

n la organización, de tal #orma !ue el lector parta de lo ms relevante, sin embargo,

organización, dependiendo de la estructura !ue maneje$

*ebilidades en la documentación de las políticas yprocedimientos de la organización

%stablecer, documentar yprocedimientos de la orga

89bjetivo8Alcance8 Niveles de aprobación de8 %videncia de las aprobac8 )esponsables

(alta de completitud en la documentación de las políticasy procedimientos de la organización$

(ortalecer la documentacisiguientes aspectos:

89bjetivo8Alcance8 Niveles de aprobación8 %videncia de las aprobac8 )esponsables8 7777777777777777777777777



&as políticas y procedimientos no se encuentranactualizados para 77777777777777777777777

Actualizar y divulgar las pocontroles ejecutados$ *ic"

8 Anlisis de riesgos y con8 9bjetivo

8 )esponsables8 Niveles de aprobación

'ncumplimiento de los lineamientos establecidos en laPolítica 777777777777$

*ar cumplimiento a los nu!ue 777777777777 deben cu

%valuar la implementaciónincumplen por 77777777777

'n#ormalidad en las políticas y procedimientos ejecutadosen la organización

(ormalizar y divulgar las p 77777777777777777777777777actividades y niveles resp

77777777777777777777777777

Ausencia de un plan de capacitaciones para loscolaboradores de la organización en 7777777777777777777

)ealizar un plan de capacit 77777777777777777777777, decomo de sus participantes,sin e0cepción alguna$



*e.ciencia en la documentación soporte de lasentrevistas realizadas$

%stablecer un documentocomplementado con los reregistro #ormal de las miscon el proceso$

'gualmente, se debe estabentrevistas al menos 77777

Ausencia de un proceso de con.rmación de e0periencialaboral y #ormación acad/mica$

*e.nir y documentar el pr#ormación acad/mica, de t

2/todo de la veri.cación$

'n#ormación clave a con. %videncia de la -eri.caci )esponsable de la veri.c

%n caso de considerar !ueresponsabilidad, así como l

*e otro lado, se deber dode #ormación acad/mica,

'n#ormalidad en el proceso de investigación de procesosdisciplinarios y5o judiciales$

&a investigación de proces judiciales, debe ser #ormalinormas locales, por lo cualcerti.caciones777777777777 proceso de validación por



'ncumplimiento en las #ec"as establecidas para larealización de los e0menes m/dicos de ingreso$

)evisar y ajustar el procedie0menes m/dicos a los nantes de suscribir el contr

*e igual #orma la realizacisuscribir el contrato de trade inicio de las labores del

*e.ciencias en el proceso de asignación y registro de losriesgos, seg3n la labor desempe1ada$

)evisar el proceso de asigriesgos corresponda con laa 7777777777777777777777777

)ealizar una revisión de laprocediendo a realizar las

'n#ormalidad en el proceso de aprobación de cargosnuevos o de inicio para el proceso de selección$

*e.nir el procedimiento dtales como:

Nivel responsable de la a Asignación Presupuestal %studio sobre las necesid Niveles autorizados para 2etodología para el estu *e.nición de un 3nico dopartir de la cual entra en vi

*e igual #orma, para la ocdocumento con el cual sevacante$



'n#ormalidad para la promoción interna de colaboradores$

Ausencia de una metodología para la selección de

personal$

*e.nir y documentar las p#orma !ue se de.nan entr

'nvitación interna para la =tilización de )edes +oci

-inculación de .rmas esp 4ase de participantes vintales como si puede ser coning3n proceso$

*e.nir y divulgar la políticaspectos a ser evaluados

)esultados de las evalua oncepto de su >e#e 'nme )esultados de las evalua Aspectos disciplinarios$

'ncumplimiento en la entrega de la documentaciónsoporte !ue debe ser presentada por los #uturoscolaboradores$

%stablecer una lista de veriantes de suscribir el contr

*e otra parte, se debe incldocumentos tales como: 7el proceso de #ormalizació



*e.ciencias en el proceso de custodia de ladocumentación de los colaboradores$

Asignar un espacio cerradaspectos tales como:

Acceso restringido Asignación de un 3nico re

9rganización del arc"ivo ontrol de ingreso, salida 777777777777777777777777

*e otro lado, se deber reproceder a realizar cambi

'ncumplimiento de las jornadas de inducción para losnuevos colaboradores$

%stablecer dentro de la polproceso de capacitación, rcasos programados "asta

*ebilidades el calculo de los aportes de seguridad socialrealizados$

)evisar y ajustar la paramempleado como del emple



'n#ormalidad en la de.nición de salarios fe0ibles$

Ausencia de una política salarial para la organización$

(alta de oportunidad en la a.liación de los colaboradoresal sistema de seguridad social$

umplir con la regulaciónla autoridad 77777777777777la a.liación de sus colabor

*e.nir en el procedimientsujeto a la a.liación al sist'nmediato, la #ec"a de inicire!ueridos por &ey$

(ormalizar y divulgar la polaspectos como los porcentestablecidos por la &ey$

*e igual #orma se deber rdic"o plan, así como se de

*e.nir y divulgar la Polític

2etodología para la de.n &egislación laboral en las Niveles responsables de )eajustes salariales$ 4ene.cios$

Ausencia de un registro obligatoria para el inicio de lasoperaciones en 777777777777777777777777777$

)evisar la parametrizaciónlabores, de tal #orma !ue tde iniciar la operación, por

Así mismo, #ormalizar la gede "oras e0tras$



'ncumplimiento de la &ey 77777777777777 con relación al

n3mero de "oras e0tras a la semana$

)evisar y ajustar el procedim0imo de "oras autoriza

Programación de "oras e )egistro y monitoreo de l Plan de capacitación a lo

e0tras$ Niveles de autorización d )econocimiento económi

*e otro lado, se debern roperación de la organizaci

'n#ormalidad en el proceso de revisión y aprobación de lanómina$

*e.nir y documentar los ni

los alcances de dic"a resp

&a revisión debe ser antessobre su e0actitud,

oncentraciones de #unciones en la aprobación ymodi.cación de la nómina

+egregar las actuales #uncital #orma !ue las novedad

revisión de la nómina se rela nómina se por 777777777

%stablecer un control de mpagos realizados correspo

6rans#erencia de pagos no e0itosos, sin solución de lacausal de rec"azo$

'mplementar un plan de acestableciendo un tiempo d

*ejar registro del re!uerimrecibe el reporte del rec"a



'n#ormalidad en la de.nición y pago de boni.caciones$

*educciones de impuesto !ue no corresponden con losingresos de los trabajadores$

)evisar la parametrizacióncomo establecer un contro

corresponden a los ejecuta

*e.nir las políticas y procebene.cios para los colaborsiguiente:

ondiciones a cumplir pa )egistro #ormal y5o evide onsideraciones legales Niveles responsables de Periodicidad del pago$ ontroles de monitoreo$

*i#erencias entre la provisión de vacaciones y el valorrealmente cancelado$

)evisar y actualizar el proclas vacaciones correspond

77777777777777777777777777

'gualmente se debe revisaasegurando !ue el calculo

77777777777777777777777777



Acumulación de periodos de vacaciones sin seguimiento

por parte de 777777777777777777$

'mplementar un control dede tal #orma !ue se realicecapacitados para reempla

*ise1ar un plan de vacacide tal #orma !ue puedan di

Pago de vacaciones y prestación de servicios laboralesdurante el mismo periodo$

*e.nir el procedimiento pconsiderando lo siguiente:

Normatividad laboral vig ompromiso de los colab Plan de vacaciones para

Adicionalmente, se debeaprobación de 777777777, alas vacaciones$

*e igual #orma es responsvacaciones, correspondan

'n#ormalidad en la aprobación e inicio de la etapa devacaciones$

*e.nir y divulgar el proce

Niveles responsables de l 6iempo mínimo con el cu (ormulario para la solicit 6iempo mínimo para rep *e.nición de las responsrea de )ecursos Humano

*e otra parte periódicamecolaboradores !ue "an dis#orma !ue se pueda iniciar



Ausencia de políticas para el otorgamiento de bene.cios$

(alta de actualización del procedimiento para elotorgamiento de prestamos a los colaboradores de la

organización$

)evisar el procedimiento drevisando tanto los monto!ue su asignación se ajust

&a nueva actualización de Niveles responsables de

riterios a evaluar depen *ocumentación soporte$ r/ditos para situaciones Garantías de respaldo$ Periodicidad para la revisi

*e.nir y #ormalizar la Políti#orma !ue la misma tengacargo, nivel salario y unida

*ic"a política, debe consid

de #ormalización y aceptacasignación de bene.cios a

*ebilidades en la Política de ontratación, dada laespecialidad de los proveedores$

+olicitar al rea de 7777777 a!uellos casos en !ue loscontratación de un 3nico p

'ncumplimiento de los colaboradores de la organizaciónen las jornadas de capacitación programadas

%stablecer medidas disciplianticipada, no participan e

*e igual #orma la asistencidel manual de #unciones$

'mplementar campa1as !u



Ausencia de un plan de capacitaciones para loscolaboradores de la organización en 7777777777777777777

%stablecer un plan de capel crecimiento de los colabrea$

Así las cosas cada rea de 777777777777777777777777, !

así como el cubrimiento de

*ic"o plan de capacitaciónrecursos para su ejecución

Ausencia de un nivel de revisión de las li!uidacioneslaborales

'ncluir dentro del procedime0actitud de las li!uidaciolas mismas y el tiempo pro

Para los despidos con justa 7777777777777777777777, así

(alta de la documentación !ue soporte las razones de lali!uidación de la vinculación laboral$

%stablecer un control de vun colaborador, tal como u

*e igual #orma solicitar !upartes, así como el !ue de

'ncumplimiento en la ejecución y documentación de lasentrevistas de salida$

*ar cumplimiento a la ejecse retiran, para lo cual el despeciales !ue se ajuste al

Adicionalmente, se debe e

la implementación de plan



*i#erencias entre los saldos de 7777777777777 y 7777777777777 por valor de =? 777777777777777777777$

(ormalizar el proceso de ctales como:

Periodicidad de la concili

%videncia de la conciliaci Niveles responsables de

Ausencia de un procedimiento !ue permita tener latrazabilidad de los usuarios !ue realizan las operaciones$

*e.nir un control de monitcríticos en el proceso de n

&og de auditoría$ )eportes periódicos de o

vacaciones, prestamos y c

*ic"o procedimiento debeveri.car, la periodicidad d

*ebilidades en el proceso de generación y trasmisión de

los arc"ivos planos de la nómina$

)evisar y #ortalecer el procaspectos tales como: ontroles de acceso y mseguridad de la in#ormació

ontrol de saldos totales, Aprobación en línea de lasistema$

Asignar a un 3nico respon

*e.ciencias en el procedimiento de cambios en el

modulo de 777777777777777777$

)evisar, ajustar y #ormalizconsiderando aspectos tal

Asignar a la *irección de

del documento 77777777777

6odas las modi.cacionesel procedimiento para des



'nadecuada segregación de #unciones en la aprobación yrealización de cambios salariales en el modulo 777777$

)evisar y ajustar las #uncioaprueba los cambios de sa

77777777777777777, manteni

&a asignación de dic"as re

cada cargo$

Acceso a usuarios !ue no tienen #unciones en el modulode 77777777777777777777777$

-alidar y depurar los usuarmodulo 777777777777777777desempe1adas$

*e otra parte se debe esta!ue permita validar !ue loresponsabilidades$

Ausencia de limites para los salarios, de acuerdo al cargodesempe1ado$

'mplementar una tabla salde la organización , de tallos parmetros aprobados



Recomendaciones Sugeridas

de la auditoría y a los resultados de la misma, pues el presenteauditor para emitir el in#orme$ %l orden con el cual se registran los

para e#ectos del modelo de recomendación, no se "a considerado dic"o

ealizar el correspondiente proceso de divulgación de las políticas yización, considerando los siguientes aspectos y5o actividades de control:

acuerdo al salario o bene.cio$iones realizadas$

n de las políticas y procedimientos de la organización, considerando los

iones realizadas$

77777777777777777777777777



líticas y procedimientos de la organización, de acuerdo con las prcticas ya actualización debe considerar la inclusión de los siguientes aspectos:

roles$

erales 77, 777, 777 y 777 de la Política 777777777777777777, !ue establecenplir con : 7777777777777777777777777777777777777777$

de acciones correctivas para a!uellos casos en !ue las normas se 77777777$

líticas y procedimientos correspondientes al proceso de 7 así como incluir dentro los mismos la de.nición de las siguientesnsables para:

777777777777777777777777777777777777777777777777

aciones a todos los colaboradores vinculados al proceso de#orma periódica, así como mantener registros tanto de las capacitaciones#omentando el conocimiento de las normas y la aplicación de las mismas



@

stndar para la realización de entrevistas, el cual pueda seruerimientos especí.cos del cargo, de tal #orma !ue se mantenga unas, así como de los aspectos !ue se consideran clave para la continuación

lecer por parte de )ecursos Humanos, mantener los resultados de dic"as 7777777777777777777777777777777$

cedimiento de veri.cación tanto de la e0periencia laboral como de laal #orma !ue se consideren, entre otros, lo siguiente:

$

mar$n$ción$

dic"o proceso sea tercerizado, se debern considerar las clusulas deos entregables de cada uno de los colaboradores$

cumentar el procedimiento a seguir cuando las con.rmaciones laborales oo correspondan con la in#ormación entregada por el candidato$

os disciplinarios de acuerdo a la pro#esión, así como de procesoszada considerando tanto las agremiaciones pro#esionales como lasse deber solicitar a cada candidato las siguientes 77777777777777777777777777777777, las cuales a su vez deben tener unarte de 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777$



imiento para la programación y comunicación de las #ec"as de losevos colaboradores vinculados, de tal #orma !ue los mismos se realicento de trabajo y por tanto antes de iniciar las labores$

n de los e0menes m/dicos debe ser un re!uisito indispensable paraajo, razón por la cual la no realización del mismo, debe postergar la #ec"acolaborador$

ación de riesgos para cada cargo, de tal #orma !ue el reporte de loslabor desempe1ada, así como se deber #ormalizar dic"a responsabilidad

77777777777777777777$

asignación de riesgos y su porcentaje #rente a las labores desempe1adas,ctualizaciones en los casos !ue corresponda$

aprobación de cargos nuevos de la organización, considerando aspectos

robación$

ades del cargo$solicitar nuevos cargos o para cubrir vacantes$io de salarios$cumento para registrar la aprobación de los cargos, incluyendo la #ec"a aigencia$

pación de vacantes, se debe establecer tanto el procedimiento como elsolicite y autorice iniciar con el proceso de selección para cubrir una



olíticas y procedimientos !ue regulan la b3s!ueda de personal, de talotros los siguientes aspectos:

b3s!ueda de talentos ;prioridad <les y pgina corporativa para la b3s!ueda$

ecializadas para la b3s!ueda de talentos$ culados a los procesos, con los correspondientes resultados del mismo,

nsiderado para otros procesos o si de.nitivamente no se debe iniciar

de promoción interna de colaboradores, estableciendo las directrices yara ser promovido, tales como:

iones de desempe1o$diato$iones de conocimiento para el nuevo cargo$

i.cación !ue permita validar la entrega total de todos los documentos,to laboral$

uir dentro de la política de 77777777777777777777 !ue la ausencia de 777777777777, 777777777777777 y 77777777777777777, no permite continuar con

de la vinculación$



para la custodia de la in#ormación de los colaboradores, considerando

sponsable de su custodia$

seg3n las políticas de la organización$y devolución de documentos$

7777777777777777777777777777777777777777777$

isar la completitud de la in#ormación de los colaboradores, así comos de los #older !ue por su estado ameriten armar un nuevo e0pediente$

itica de vinculación !ue los primeros 77777777 días son asigandos alzón por la cual el inicio de actividades laborales deber ser en todos los

77777777$

trización en el sistema sobre los porcentajes de aporte tanto delador para los aportes de 7777777777777777777777777777777777777$



0pedida en la norma 777777777777 del a1o 77777777777777777 e0pedida por 7777777, en la cual se establecen las obligaciones del empleador #rente adores$

o 77777777777777777777777777777777, !ue el inicio de labores debe estarma de seguridad social, por lo cual se deber programar con el >e#eo de labores, considerando tener siempre la a.liación a todos los entes

ítica de salarios fe0ibles de la organización, considerando en la mismaajes para los aportes de seguridad social, y el cumplimiento de los rangos

ealizar un programa de capacitación para los colaboradores e0plicandobe #ormalizar con cada colaborador las condiciones del salario fe0ible$

+alarial de la organización, la cual considere aspectos como:

ición de salarios$geogra#ías$

probar o modi.car la asignación salarial$

de los e!uipos asignados para el registro de inicio y .nalización deodos los colaboradores del rea de 777777777777777 deban registrarse antesmedio de su usuario y clave$

neración del reporte 7777777777777777, con el cual se debe soportar el pago



imiento de "oras e0tras, orientando el mismo a cumplir con el n3meroas por cada colaborador, incluyendo lo siguiente:

tras para un periodo especi.co$ s "oras e0tras laboradas por trabajador$

>e#es sobre la responsabilidad en la cual incurren al programar "oras

e las "oras e0tras$o por las "oras e0tras$

alizar estudios sobre la su.ciencia del personal re!uerido #rente a lan$

iveles responsables de revisar y aprobar la nómina, así como especi.car

nsabilidad, junto con la evidencia !ue deben mantener de la misma$

y despu/s de realizado el pago, incluyendo correcciones y validaciones

ones de 77777777777777777777777, con 7777777777777777777777777777777, des de nómina sean ingresadas por 777777777777777777777777777777, la

alizada por 777777777777777777777777777777777777777777 y la aprobación de 777777777777777777777777777777777$

onitoreo ejecutado por 777777777777777777777777, para validar !ue losden con 77777777777777777777777777777777777777777777777777$

ción correctivo, para todos a!uellos pagos de nomina rec"azados,e solución no mayor a 77777 días$

iento realizado al colaborador titular de la cuenta, el mismo día en !ue seo de la transacción$



del los porcentajes de impuestos aplicables en la asignación salarial, asíl periódico !ue permita validar !ue los resultados de los clculos

dos$

dimientos !ue deben regular el otorgamiento de boni.caciones yadores de acuerdo a la línea de negocio, considerando entre otros, lo

ra obtener la boni.cación$cia del cumplimiento de las condiciones !ue otorgan la boni.cación$n el otorgamiento de las boni.caciones$probar las boni.caciones$

edimiento 7777777777777777777777777777777, de tal #orma !ue la provisión detanto con las normas legales, así como con los derec"os establecidos en

777777$

la parametrización del aplicativo 777777777777777777777777777777,de la provisión cumple con los porcentajes establecidos en 777777777777777777$



monitoreo a los periodos de vacaciones cumplidos de los colaboradores,una programación de vacaciones, contando con los #uncionariosar a los #uncionarios !ue se retiran para su dis#rute$

nes, para todos los colaboradores !ue tienen varios periodos acumulados,is#rutar de las mismas sin impactar la operación de la organización$

ra la administración de las vacaciones de los colaboradores,

nte$radores para programar sus vacaciones de #orma anticipada$

todos los colaboradores, de acuerdo a cronograma con los je#es de rea$

onsiderar el nivel responsable de autorizar el pago de vacaciones, previaí como el reconocimiento de un bene.cio adicional, por no dis#rutar de

bilidad de 77777777777777 , veri.car !ue los saldos contables de lascon la realidad de los colaboradores$

imiento de vacaciones, el cual incluya aspectos tales como:

a aprobación$l se deben solicitar las vacaciones$d de vacaciones$

rtar la solicitud a )ecursos Humanos$bilidades de los >e#es encargados de su aprobación y remisión oportuna al$

te el rea de )ecursos Humanos, debe in#ormar a cada departamento losrutado de vacaciones, así como los !ue tienen periodos pendientes, de taluna etapa de seguimiento$



e otorgamiento de prestamos a los colaboradores de la organización,establecidos como los re!uisitos asociados a los mismos, de tal #ormaa las necesidades reales$

er considerar:la aprobación$

diendo del monto$

vulnerables de los colaboradores$

ón del procedimiento$

ca de 4ene.cios !ue o#rece la organización a sus colaboradores, de tallos lineamientos bajo los cuales los mismos se otorgan, de acuerdo ald de negocio$

erar los bene.cios !ue se aprueban de acuerdo al cargo, el mecanismo

ión del colaborador, la periodicidad con la cual se revisa su continuidad, laicionales y los niveles responsables de revisar los bene.cios y ajustarlos$

77777777777777777777 considerar la inclusión de una clusula especial, pararoveedores son especializados, de tal #orma !ue se deba soportar la

roveedor sin cumplir con los re!uisitos de contratación$

inarias para todos a!uellos colaboradores !ue pese a una programaciónn las jornadas de capacitación$

a a las capacitaciones, debe ser una responsabilidad consignada dentro

e permitan #omentar la cultura de la asistencia a las capacitaciones$



citaciones por rea, de acuerdo a la especialidad de la misma, #acilitandooradores y por tanto contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del

er entregar un plan de #ormación asociado con sus objetivos aien tendr la responsabilidad de validar el cumplimiento de las mismas,

todos los colaboradores$

deber contar con la asignación presupuestal anual, asegurando los$

iento de li!uidación, el nivel responsable de veri.car la integridad yes laborales, especi.cando el alcance de las revisiones, la evidencia demedio para responder dic"as revisiones$

causa, las li!uidaciones deben ser avaladas por 777777777777777777 ycomo deben tener el soporte del concepto jurídico$

ri.cación de la completitud de los documentos al momento del retiro dena lista de c"e!ueo$

todas las cartas de renuncia o despido deben estar .rmadas por las dosen ser arc"ivadas para el giro de la li!uidación$

ución y documentación de las entrevistas de todos los colaboradores !ueepartamento de 7777777777777777777, debe considerar tener "orariosde los colaboradores, de tal #orma !ue se conozcan los motivos del retiro$

stablecer un omit/ para el anlisis de las causas de retiro, lo cual genere

es de acción correctivos$



nciliación entre 77777777777777777 y 77777777777777, de.niendo aspectos

ción$

n, junto con las di#erencias presentadas$reparación, revisión y aprobación$

oreo para todas a!uellas operaciones o registros !ue se consideranmina, tales como:

eraciones tales como cambios de salario, boni.caciones, pago de

ndonación de deudas

documentar el tipo de operaciones a veri.car, el nivel responsable dela revisión, la investigación y conclusión de las di#erencias observadas$

eso de generación y trasmisión de los arc"ivos planos, considerando

di.cación y de los arc"ivos, !ue permitan asegurar la integridad yn ;encriptar<$

validando !ue el valor pagado corresponde con el valor aprobado$s operaciones a realizar, activando el registro de su operación en el

sable a la generación y trasmisión de los arc"ivos planos$

r el proceso de solicitud de cambios en el modulo de 777777777,s como:

H) la solicitud y autorización para los cambios en la aplicación, por medio

777777777777$

realizadas deben estar debidamente documentadas y autorizadas, seg3nrrollos de 7777777777777777777$



nes asignadas a 777777777777777777777, de tal #orma !ue el nivel !uelario sea 77777777777777777777 y el nivel !ue los realiza seando la segregación de #unciones$

ponsabilidades deben ser incluidas dentro del manual de #unciones de

ios !ue tienen permisos para realizar registros o modi.caciones en el 7777, retirando todos a!uellos !ue no corresponden con las #unciones

blecer por parte de 777777777777777777 un control de monitoreo periódico,usuarios con accesos corresponden a #uncionarios !ue tienen dic"as

rial !ue tenga limites m0imos para los cargos de acuerdo a la estructuraorma !ue no se puedan realizar asignaciones !ue no correspondan conpor 7777777777777777777777$

proceso de recursos humanos

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