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Proceso de Recepción Facturas Electrónicas Siniestros Gastos Médicos Mayores

Siniestros GMM 2013 Pago a Proveedores

MetLife Manual Proceso De Recepción de Facturas Electrónicas Página: 2

Siniestros Pago a Proveedores

Indice Pag.

Acceso a Portales

Público

Ingresar al portal público para los Proveedores de GMM 3

Recepción- Siniestros Proveedores Gastos Médicos Mayores Pago a Proveedores 7

Confirmación de recepción de CFDI ( XML de factura ) 8

Envió de Documentación Física: 10

Formatos 11



Portales

MetLife, pone a disposición del público en general, el Portal Seguros (Público), para acceso desde

el navegador de una computadora personal:

Portal Público

1. Ingresar al portal público para los Proveedores de GMM Pasos a seguir para acceso a portal RCFD:

Ingresar a la página principal de Metlife www.metlife.com.mx

Ingresar por la siguiente ruta: En barra de opciones Servicio a Clientes > Proveedores > Recepción XML

(Facturas Electrónicas) > link Captura tus Comprobantes Fiscales Digitales (Siniestros) aquí.

http://www.metlife.com.mx/



Submenú Proveedores

Pestaña Recepción XML (Facturas Electrónicas)

CFD es sustituido por “Recepción

XML (Facturas Electrónicas)



Link Captura tus Comprobantes Fiscales Digitales (Siniestros) aquí

Al dar Clic en “Captura tus Comprobantes Fiscales Digitales ( Siniestros ) aquí aparecerá la siguiente pantalla donde muestra una lista con las áreas a las cuales se desea ingresar, siempre se debe elegir la segunda opción “ SINIESTROS PROVEEDORES GASTOS MEDICOS MAYORES “.

Siniestros Cash Gastos Médicos Mayores: Para el caso de proveedores de redes médicas ejemplos Deintegra.

Siniestros Proveedores Gastos Médicos Mayores : Para Proveedores tales como ( Hospitales, Médicos y Prestadores de Servicio ) Siniestros Vida.



Nota: Al dar Clic en botón Continuar aparecerá pantalla en donde se registran los datos de la factura a enviar, si dan Clic en botón Regresar a Proveedores (CFD) regresaran una pantalla del portal, es decir a pestaña CFD.



2. Recepción Siniestros Proveedores Gastos Médicos Mayores

En la siguiente pantalla deberán registrar los datos correspondientes al Recibo o Factura (XML), que enviaran una vez seleccionada la opción Siniestros Proveedores Gastos Médicos Mayores. En esta sección deberán capturar los siguientes campos: Tipo de Comprobantes: Pueden ser (Factura, Recibo de Honorarios, Nota de Cargo o Nota de Crédito).

Monto de Coaseguro: En caso de no aplicar en factura o recibo, deben registrar (0.00). Monto de Deducible: En caso de no aplicar en factura o recibo, deben registrar (0.00). Número de Siniestro: Siempre debe comenzar con un “CERO” ver ejemplo: 01110203040. Nombre de Paciente: Registrar con mayúsculas. Apellido Paterno: Registrar con mayúsculas. Apellido Materno: Registrar con mayúsculas. Captura de Archivo CFD: En este apartado deben cargar el archivo XML de sus Recibos o Facturas. Addenda: En este apartado no registran nada si ustedes no manejan este archivo.

Capcha (Registrar código de seguridad)



Al terminar de registrar los datos tenemos que dar clic en botón Continuar para que el portal

pueda recibir el recibo o factura electrónica, si damos clic en botón Regresar Pantalla Anterior

regresaremos a pantalla seleccionar algún otro producto, Regresar a Proveedores (CFD) nos

regresará a pestaña CFD.

3. Confirmación de Recepción de Comprobantes Fiscales Digitales

( XML de factura o recibo ) Podrán visualizar la siguiente pantalla, que contiene dos secciones:

Confirmación Información

Confirmación: Folio: Al momento en que MetLife recibe el XML de la Factura/Recibo, enviada por el Proveedor, el Sistema generará en automático un

número de Folio.

Estatus: Puede ser correcto (Recibido genera número de Folio) o fallido (No Recibido genera mensaje de Error).

Mensaje: Confirmación de que la factura se recibió, o no se recibió. Información:

Podrán visualizar los datos del siniestro correspondiente.



Envío de Documentación Física:

Una vez enviado su recibo o factura (XML) a través del portal RCFD, es indispensable que por mensajería envíe la documentación física, como Soporte para emitir respuesta a su reclamación. (Reglas de resolución miscelánea 2012 1.2.7.1.1 y 1.2.8.3.1.10 como fundamento de almacenar, a partir de Julio 2012 se cuenta con un período de 3 días para la entrega de los comprobantes art 29 Fracc V CFF )

Nuevo Formato de identificación: Este formato se tiene que anexar como carátula en cada reclamación, es obligatorio indicar el número en el Folio Confirmación XML, el número de FOLIO que le asignó el portal al recibir su XML, de su Recibo o Factura Electrónica; indicar el número de Factura o Recibo; indicar el importe reclamado.

Factura Electrónica: Anexar impresión del Recibo o Factura electrónica. Carta Pase: Llamada también Carta Autorización Pago Directo Comanda o Estado de Cuenta: Desglose por concepto de los gastos generados. Formato Control De Costos: Todas las reclamaciones por internamientos, es obligatorio

anexen este formato.



Formatos:

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