procedmiento para iso9000 uane - equipo2

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Universidad Autónoma del Noreste Campus Sabinas Trabajo final Procedimiento de cómo se implementaría el sistema ISO 9000 en UANE. Modelos de calidad Anselmo Treviño Serrano 1430123 Dimas Iván Farias Valdéz 1430138 Dulce Dádiva Chacón Landois 1030062 Griselda Cervantes González 1530004 Vicente Hernández Pérez 1430116 Mtro. Juan Alejandro Garza Rodríguez Maestría en Administración y Liderazgo Sabinas, Coahuila 28 de marzo del 2015

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Page 1: Procedmiento para ISO9000 UANE - equipo2

Universidad Autónoma del Noreste

Campus Sabinas

Trabajo final

Procedimiento de cómo se implementaría el sistema ISO 9000 en UANE.

Modelos de calidad

Anselmo Treviño Serrano 1430123

Dimas Iván Farias Valdéz 1430138

Dulce Dádiva Chacón Landois 1030062

Griselda Cervantes González 1530004

Vicente Hernández Pérez 1430116

Mtro. Juan Alejandro Garza Rodríguez

Maestría en Administración y Liderazgo

Sabinas, Coahuila 28 de marzo del 2015

Page 2: Procedmiento para ISO9000 UANE - equipo2

2

Índice

1.- Procedimiento de cómo se implementaría el sistema ISO 9000 en UANE. Este procedimiento debe

contener:

1.1.- Análisis de la situación actual 3

1.2.- Determinar los sistemas faltantes para la implementación del ISO9000 5

1.3.- Cual sería el plan de implementación, incluir gráfico de Gantt 12

1.4 Métricos de evaluación para efectividad de implementación del ISO9000 14

1.5.- Plan de auditoría. 16

Anexos 24

Page 3: Procedmiento para ISO9000 UANE - equipo2

3

1.1.- Análisis de la situación actual

La Universidad Autónoma del Noreste se instituyo en la ciudad de Sabinas en 1978. Su primer

edificio se improvisó en una casa habitación ubicada en Av. Juárez no. 194 esquina con Lamadrid; allí

se ofrecía el bachillerato y las carreras de administración de empresas y contador público.

Sus actividades eran apoyadas por un patronato integrado por Raúl Ramos González, Jesús

María Montemayor, René González Jiménez, Rodolfo Esquivel Castillón, Eloy Villarreal Campos,

Guillermo Berchelman y Fernando Arizpe Treviño, quien fungió como presidente del consejo consultivo

del plantel Sabinas. Don Fernando Arizpe se integró posteriormente a la asamblea de fundadores.

En 1984, el patronato gestionó recursos para la construcción de un edificio propio; se recibieron

donativos de distinguidas personalidades como Don Antonio Gutiérrez, José Manuel diego, Fidencio

Dávila Arizpe, la administración municipal 1982 – 1984 presidida por Régulo Zapata Jaime y el sueño

fue posible. El actual plantel está ubicado en Cuauhtémoc no. 2552, col. Fundadores, mismo que se

inauguró el 17 de noviembre de 1986, por el gobernador José de las Fuentes Rodríguez

El diseño arquitectónico del edificio central parte del concepto de un casco de hacienda; su

centro es un patio de donde salen a los cuatro puntos cardinales las áreas de aulas, talleres, biblioteca

y oficinas. Es la “casa grande” que reúne en el patio central a quienes viven en ella.

El campus ha crecido en infraestructura, desde el año 2006 cuenta con una planta alta

incrementando así la capacidad de aulas disponibles, un espacio exclusivo para biblioteca y un aula de

usos múltiples. Cada uno de los salones cuenta con el equipamiento para desarrollar las clases, tales

como aire acondicionado, iluminación adecuada, pantallas de plasma, cañones, proyectores, entre

otros. Respecto a la oferta académica, se ofrecen variedad de planes, modalidades, horarios y un

consolidado sistema de becas. Esta transformación en las diferentes etapas, ha sido para satisfacer las

necesidades de los alumnos de la región. La ciudad de Sabinas está ubicada estratégicamente,

conformando el eje del desarrollo de la región, lo que nos da una ventaja competitiva, captando

alumnos de las diferentes ciudades de la región como Melchor Muzquiz, Nueva Rosita y de poblaciones

como Barroterán, Palaú y Juárez. De esta forma a la par del crecimiento proyectado en la región, el

Campus Sabinas, siendo poseedor de una parte importante de ese mercado estudiantil de la región,

basa su crecimiento en la diversificación de la oferta de posgrado con la apertura de la maestría en

gestión de negocios de manufactura

Actualmente se ofrecen las siguientes licenciaturas en el Campus: Administración de Empresas,

Psicología, Derecho, Recursos Humanos, Ciencias de la Educación y Contador Público. El campus

Page 4: Procedmiento para ISO9000 UANE - equipo2

4

Sabinas ha sido semillero de profesionistas en la región y sus egresados ocupan cargos en empresas

de las diversas unidades económicas como los es el sector minero, de servicios, manufacturero, sector

público y se han auto empleado mediante la generación de empresas propias. Nuestros egresados de

la maestría en educación son en un alto porcentaje docentes del sistema educativo público, que se

actualizan y llevan sus conocimientos a las aulas. Nuestro sistema modular intensivo y los convenios de

vinculación, permiten que se incorporen al ámbito laboral antes de que concluyan sus estudios y

desarrollen las competencias adquiridas. Con las nuevas disposiciones de la ley del trabajo se abre un

campo de oportunidad para nuestros futuros administradores, licenciados en ciencias de la educación

que se encargaran de atender las necesidades de educación y capacitación, así como los contadores

para atender las disposiciones fiscales.

En el año de 1998, UANE obtiene la acreditación de calidad FIMPES, Federación de

Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior.

Periódicamente los órganos máximos de autoridad de la Universidad, en ejercicios participativos

de planeación estratégica, actualizan la misión, los valores y la visión institucionales. El último de estos

ejercicios fue realizado en 2013 y como resultado se obtuvo una visión estratégica a 2023.

Actualmente en el estamos en el proceso de certificación por parte del FIMPES, en el 2014 se

realizó la auditoria del capacidad, y en el 2015 se espera la auditoria de efectividad. Como propósito

fundamental del autoestudio tenemos la obtención de la acreditación lisa y llana del mismo, con al

menos el 80% de los indicadores de capacidad y efectividad, de conformidad con la ponderación

60/40, además del cumplimiento del indicador 5.2 que señala que al menos el 33% de las horas curso

deben ser impartidas con grado académico superior al que estén impartiendo.

Para nivel doctorado debe ser 100% mismo nivel, también impulsar el mejoramiento constante de

nuestros sistemas y procesos de enseñanza aprendizaje que llegue a ser parte de nuestra cultura de

trabajo en el día a día. Y además, Responder de manera constante, consistente y en nivel satisfactorio,

las expectativas de nuestros alumnos, egresados, personal docente, académico y administrativo.

A través del diagnóstico de sistemas faltantes, pudimos observar que el campus cumple con

muchos de los requisitos, solamente que no todos los tiene debidamente documentados.

Pretendemos incorporar a nuestras reuniones de reflexión la metodología propuesta por ISO

9000 a fin de mejorar en la cultura de la evidencia y la alineación.

Page 5: Procedmiento para ISO9000 UANE - equipo2

5

1.2.- Determinar los sistemas faltantes para la implementación del ISO9000

UANE PROCESO PROCEDIMIENTOS Documentos

Subdirección 4 PROCEDIMIENTO MAESTRO PROCEDIMIENTO MAESTRO Matriz de puesto

Dirección

4 CONTROL DE DOCUMENTOS

MANUAL DE GESTION DE CALIDAD

Procedimientos obligatorios

Dirección

CONTROL DE DOCUMENTOS DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Procedimiento documentado

Dpto. Administrativo

IDENTIFICACION Y EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

Procedimiento no aplicable

Dpto. Administrativo

4 CONTROL DE REGISTROS

Procedimiento no documentado

Dirección 5.01 DEFINICION DE

ESTRATEGIAS Plan de trabajo 2015

LETRAS EN NEGRITA

Procedimiento obligatorio

Dirección 5.02

REVISION DIRECTIVA A LOS SISTEMAS ??

Subdirección

6.01 SELECCIÓN DOCENTE SELECCIÓN DOCENTE

DO-01-P-01 Subdirección de Desarrollo y Servicios Académicos

Subdirección 6.02 ACTUALIZACIO

N DOCENTE FORMACION PROFESIONAL Y DOCENTE

Catálogo de cursos 5 cursos

Subdirección

6.03 CONTRATACION CONTRATACION DE PERSONAL

DO-01-P-01 Subdirección de Desarrollo y Servicios Académicos

Subdirección INDUCCION A PERSONAL

Primer curso del catálogo "Inducción"

Subdirección

CAPACITACION A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y MANUAL

Catálogo de cursos 5 cursos

Dpto. Administrativo

6.05 PLANEACION Y ASIGNACION PREUPUESTAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO

Dpto. Administrativo

INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA ANTEPROYECTO DE INVERSION

Dpto. Administrativo

6.06 ACTIVO FIJO CONTROL DE PATRIMONIO

Documento en rectoría

Page 6: Procedmiento para ISO9000 UANE - equipo2

6

Dpto. Administrativo

6.07

COMPRAS COMPRAS

Procedmiento compras. Manual de operación de compras

Dpto. Administrativo

6.08 ALMACEN CONTROL DE ALMACEN

Formatos de inventarios

Dirección

6.09 SERVICIO DE COMPUTO

Reglamento del centro de cómputo académico.

Dpto. Administrativo

6.10 FINANZAS INGRESOS PROPIOS

Reportes de ingresos colegiaturas, reportes de ingresos

Dpto. Administrativo EGRESOS

Reportes de pago a IMSS, INFONAVIT, nómina, servicios, y mantenimiento.

Dpto. Administrativo

6.11

CONTROL OPERACIONAL

CONTROL DE ALMACEN Formato de inventario

Dpto. Administrativo

CONTROL OPERACIONAL

Dpto. Administrativo

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Dpto. Administrativo

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

USO DE VEHICULOS OFICIALES

La institución no cuenta con vehiculos oficiales.

Dpto. Administrativo

INSTRUCTIVO DE TRABAJO DEL PROCESO DE PURIFICACION DEL AGUA

Dirección 7.01 DETECCION DE

NECESIDADES DEL SECTOR

SOCIAL Y PRODUCTIVO

SERVICIOS DE CAPACITACION A PERSONAL EXTERNO UANE

APERTURA DE PROGRAMAS DE LICENCIATURA

Procedimiento correspondiente en rectoría Dpto. Desarrollo curricular

Page 7: Procedmiento para ISO9000 UANE - equipo2

7

Dpto. Desarrollo Academico

7.02

PROMOCION DE CARRERAS PROMOCION DE CARRERAS

Programa de Desarrollo Academico. Activiades institucionales. Apoyo en promoción.

Dpto. Desarrollo Academico

7.03

PREINSCRIPCION

SOLICITUD PARA EVALUACION AL INGRESO

Programa de Desarrollo Académico. Actividades institucionales. Admisión.

Dpto. Desarrollo Academico

7.04 INGRESO Y NIVELACION DE ALUMNOS

Reglamento de alumnos, apartado 3.3

7.05 ESTRUCTURA

EDUCATIVA

Dosificación docente en SIUANE

Subdirección 7.06 PLANEACION

DOCENTE PLANEACION DE CLASES

Dosificación del docente en SIUANE

Subdirección

7.07 INSCRIPCION Y REINSCRIPCION

PREPARACION DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y REINSCRIPCION

DO-01-I-119 Proceso inscripción

Subdirección CONVALIDACION

DO-01-P-07 Procedimiento para Revalidación, Convalidación y Equivalencias.

Subdirección EQUIVALENCIAS

DO-01-P-07 Procedimiento para Revalidación, Convalidación y Equivalencias.

Subdirección REINSCRIPCION

Subdirección

INTRUCTIVO DE TRABAJO PARA ATENCION EN HORA CLASE PRACTIVA PARA LABORATORIO DE COMPUTO

Dpto. Documentación y control escolar

7.08 ACREDITACION

DE ASIGNATURAS EXAMEN GLOBAL Y ESPECIAL

Reglamento de alumnos apartado 3.4

Page 8: Procedmiento para ISO9000 UANE - equipo2

8

Subdirección ASIGNACION DE BECARIOS

Procedimiento para realizar el servicio becario - Manual de procesos académicos / Dirección de operación y Control Académico

INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA EL USO DEL LABORATORIO DE INGENIERIA APLICADA

No aplica porque el campus Sabinas, no ofrece ingenierías.

INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA EL USO DE LABORATORIO DE METODOS Y QUIMICA

No aplica porque el campus Sabinas, no ofrece ingenierías.

INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA USO DE LABORATORIO DE ELECTROMECANICA Y MECATRONICA

No aplica porque el campus Sabinas, no ofrece ingenierías.

Subdirección

ATENCION EN HORA CLASE PRACTICA DE LABORATORIO DE COMPUTO

Subdirección INTSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA VISITA A EMPRESAS

Dirección 7.08

IMPARTICION Y EVALUACION AL SERVICIO EDUCATIVO PARA LOS PROGRAMAS 2010

Subdirección CURSOS DE VERANO Dpto.

Desarrollo Academico

IMPARTICION Y EVALUACION AL SERVICIO EDUCATIVO

Subdirección 7.09

BECAS

BECA AL MÉRITO ACADEMICO

Reglamento de becas. Capítulo 1. Articulo 9,10 y 11. Procedimiento de asignación.

Subdirección Beca Servicio

Políticas y procedimientos para autorizar becas

Page 9: Procedmiento para ISO9000 UANE - equipo2

9

Subdirección Servicio becario

Procedimiento para realizar el servicio becario - Manual de procesos académicos / Dirección de operación y Control Académico

Subdirección BECA 33% 33% 33%

Reglamento de becas. Capítulo 1. Articulo 7. Procedimiento de asignación.

Dirección

7.10

LABORATORIO ATENCION Y APOYO EN EL LABORATORIO DE COMPUTO

Reglamento de centro de computo académico

Biblioteca

7.11 CENTRO DE INFORMACION

PRESTAMO DE LIBROS

Reglamento de bibliotecas. Cápitulo III y IV

Biblioteca

ORGANIZACIÓN BIBLIOGRAFICA

Procedimiento para la administración y control de la bibilioteca. Clasificación Melvin Dewey

Subdirección PRESTAMOS INTERBIBLIOTECARIOS

DO-01-P-14 Procedimiento para realizar préstamos interbibliotecario

Biblioteca

ADQUISICION BIBLIOGRAFICA

DO- 01- P - 12 Procedimiento para la adquisión de libros para bibliotecas

Dpto. Desarrollo Academico

7.12 METODOS Y MEDIOS

Dpto. Desarrollo Academico

7.13 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS CIVICAS Y RECREATIVAS

Dpto. Desarrollo Academico

TUTORIAS

Programa de Desarrollo Academico. Activiades institucionales.

Page 10: Procedmiento para ISO9000 UANE - equipo2

10

Atención a alumnos.

Dirección 7.14 COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

Subdirección 7.15

BAJAS BAJAS

Reglamento de alumnos, apartado 3.2

Dpto. Documentación y control escolar

7.16 TITULACION

TITULACIÓN

Reglamento de alumnos, apartado 6

Dpto. Documentación y control escolar

EGRESADOS

Subdirección

Subdirección Dpto.

Documentación y control escolar

Dpto. Documentación y control escolar

OPCIONES DE TITULACION PARA ALUMNOS Y EGRESADOS

Reglamento de alumnos, apartado 6.1,6.2,

Dpto. Desarrollo Academico

7.17

ATENCION PSICOLOGICA ATENCION PSICOLOGICA

Programa de Desarrollo Academico. Actividades institucionales. Atención a alumnos

Dirección 7.18

RESPUESTA ANTE EMERGENCIA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA

Plan de contingencia UANE Sabinas

Dirección

INSTRUCTIVO DE TRABAJO DE SIMULACRO

Plan de contingencia UANE Sabinas

Dirección

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD INTERNA DE PREVENCION DE ACCIDENTES (UIPA)

Plan de contingencia UANE Sabinas

Page 11: Procedmiento para ISO9000 UANE - equipo2

11

Dpto. Desarrollo Academico

8.01 EVALUACION DOCENTE

EVALUACION DE LOS PROFESORES DE EDUCACION SUPERIOR

Evaluación del docente cada fin de módulo, evaluación de ALDO, AC, y PBL.

Dpto. Desarrollo Academico

8.02

ACTIVIDADES DE MEJORA AL PROGRAMA EDUCATIVO

REALIZACION DE EVENTOS ACADEMICOS

Dpto. Desarrollo Academico

ACTIVIDADES DE MEJORA AL PROGRAMA EDUCATIVO

ACADEMIAS

Dado el tamañano del campus, no es requisito tener un director de carrerasm y/o academía, todo es guiado por la subdirección académica

Subdirección

8.03

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA IMPARTICION DEL SERVICIO CONTROL DE EXPEDIENTES

REC-01-IED-001 (Docentes)

Dpto. Desarrollo Académico

8.03

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA IMPARTICION DEL SERVICIO

Evaluación al docente cada fin de módulo

Subdirección

SUPERVISIONES AL AULA

Programa de supervisión académica // Formato de visita al salón de clase

8.04

PROYECTOS DE INVESTIGACION

REGISTRO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION

Estos procesos están ubicados para rectoria

DIRECCION Y CONTROL DE PROYECTOS DE INVESTIGACION

Estos procesos están ubicados para rectoría

Dirección

8.05

EVALUACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y COMPLEMENTARIOS

EVALUACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y COMPLMENTARIOS

Evaluación e-Leadership

Page 12: Procedmiento para ISO9000 UANE - equipo2

12

Dirección

8.06

INDICADORES SISTEMA DE INDICADORES

Calidad Académica. Satisfacción del personal y cliente, Crecimiento en No. De alumnos, Oportunidad y confiabilidad de la información. Productividad de la organización, Tiempo de respuesta de los procesos, y Salud financiera.

Dirección 8.07

CONTROL DE SERVICIOS NO CONFORME

CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME

Dirección 8.08 AUDITORIAS

DE CALIDAD AUDITORIAS INTERNAS

Dirección

8.09

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

PGC80901 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Dirección 8.10 COMITÉ

ACADEMICO PGC8100401 COMITÉ ACADEMICO

Reglamento de licenciatura Apartado 4.2

Page 13: Procedmiento para ISO9000 UANE - equipo2

13

1.3.- Cual sería el plan de implementación, incluir gráfico de Gantt

Page 14: Procedmiento para ISO9000 UANE - equipo2

14

Page 15: Procedmiento para ISO9000 UANE - equipo2

15

Page 16: Procedmiento para ISO9000 UANE - equipo2

16

1.4 Métricos de evaluación para efectividad de implementación del ISO9000

1. Egresados

a. Competencia profesionales

2. Mercado laboral

a. Inserción

b. Tipo de empleo

c. Sueldo

3. Satisfacción al cliente

a. Retorno (ex alumnos que continúan su preparación académica en UANE)

b. Calidad académica.

4. Trayectoria académica

a. Deserción

b. Apoyo académico

c. Aprovechamiento académico

d. Eficiencia terminal

5. Profesorado

a. Cumplimiento con el perfil docente

b. ALDO, 4TD.

c. Grado académico

d. Experiencia docente

e. Competencias profesionales

f. Evaluación docente

g. Cuerpos colegiados

6. Programas y eficiencia

a. Convenios vigentes

b. Assessment (evaluación del aprendizaje orientada a los objetivos generales de la

institución)

c. Examen centralizado

7. Satisfacción del cliente.

a. Servicio.

8. Instalaciones.

9. Satisfacción del empleado.

Page 17: Procedmiento para ISO9000 UANE - equipo2

17

a. Satisfacción del empleado

b. Capacitación

c. Efectividad

10. Finanzas saludables.

a. Cobranza.

b. Segmentación de mercado.

Page 18: Procedmiento para ISO9000 UANE - equipo2

18

1.5.- Plan de auditoría.

EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO Código: U-FT -14.002.003 Versión: 1.0

FORMATO PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS Página 1 de 3 Auditoria 1

I Fase: (para ser diligenciado por Coordinación de Auditorías Internas)

OBJETIVO: Verificar y e valuar el cumplimiento de los requisitos de un Sistema de Gestión por m medio de la planificación, ejecución, control y seguimiento de las auditorías internas, la información de sus resultados y el mantenimiento de los registros que se deriven de s u aplicación.

ALCANCE: Inicia con la programación del ciclo de auditorías y finaliza con la evaluación de la competencia técnica de los Auditores Internos. Aplica para las Auditorías internas de cumplimiento a los requisitos de las normas aplicables a sistemas de gestión.

LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR Lic. Dulce Dádiva Chacón Landois

AUDITOR(ES)

Lic. Dulce Dádiva Chacón Landois Lic. Marisa Macaria Briones Flores Lic. Lorena Mireya Orta Chávez

FECHA PROGRAM ADA 6 de abril del 2015 OBS ERV ACIONES

II F ase: (para ser diligenciado por el Equi po Audit or)

1. CRIT ERIOS DE AUDIT ORI A Y/O DOCUM ENT OS DE REF ERENCIA Y/O ELEMENT OS DE LA

NORMA APLICABLE: ISO 9000

2. AUDITADO(S):

Dirección, Mtro. Roberto Carlos Chávez Sandoval

Dpto. Desarrollo Académico, Lic. Emmy Anne Feregrino Magallanes

Subdirección, Lic. Juan Guadalupe Rangel Castañeda

3. FECHA REUNI ÓN DE AP ERT URA: 6 de abril del 2015

HORA: 8:00 a.m.

4. FECHA REUNI ÓN DE CIERRE: 7 de abril del 2015 HORA: 12:00 a.m.

5. OBS ERV ACIONES : Nota s:

La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría interna será trata da confidencial mente, por parte del equipo auditor. El idioma de la auditoria y su información serán en español

Para la reunión de apertura de la auditoría interna le agradezco invitar a las personas relevantes de las activi dades que serán auditadas.

Page 19: Procedmiento para ISO9000 UANE - equipo2

19

NOM BRE Y FIRM A DEL AUDITADO

Page 20: Procedmiento para ISO9000 UANE - equipo2

20

EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO Código: U-FT -14.002.003 Versión: 3.0

FORMATO PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS Página 2 de 3

FECHA/

SITIO (si hay más de uno)

PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO POR AUDITAR

AUDITOR

CARGO Y NOMBRE

6 de abril del 2015 (Auditorio del campus)

08:00 h

Reunión de Apertura

DCL

Director - Mtro Carlos Chávez

Desarrollo Académico – Lic. Emmy Feregrino

08:30 h

4,5.01,5.02,6.09,7.01,7.08,7.10,7.14,7.18.05,

DCL Dirección, Mtro. Roberto Carlos Chávez

8:30 h

7.02,7.03,7.04,7.12, MBF Desarrollo Académico, Lic. Emmy Feregrino

8:30 h

4,6.01,6.02,6.03,7.06, LOC Subdirección, Lic. Juan Rangel

12:30 h Reunión de retroalimentación DCL Director - Mtro Carlos Chávez

Desarrollo Académico – Lic. Emmy Feregrino

7 de abril del 2015

8:00 h 8.06,8.07,8.08,8.09, 8.10 DCL Dirección, Mtro. Roberto Carlos Chávez

08:30 h 7.13,7.17,8.01,8.02,8.03

MBF Desarrollo Académico, Lic. Emmy Feregrino

8:30 h

8 30 h

7.07,7.08,7.09,7.11,7.15,7.16,8.03

LOC Subdirección, Lic. Juan Rangel

12:30 h

Reunión de cierre DCL Director - Mtro Carlos Chávez

Desarrollo Académico – Lic. Emmy Feregrino

Subdirección – Lic. Juan Rangel

Page 21: Procedmiento para ISO9000 UANE - equipo2

21

EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO Código: U-FT -14.002.003 Versión: 3.0

FORMATO PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS Página 3 de 3

Observaciones:

La auditoría cubre en su propósito el verificar internamente los procedimientos cumplidos).

Favor dar a conocer los requisitos a cumplir por el equipo auditor para garantizar su ingreso a los sitios de auditoría (restricciones físicas, EPP, presentación personal, etc.).

Esta es una propuesta que puede modificarse

Nota 1: El control documental será abordado durante la auditoría a todos los elementos programados del Sistema de Gestión. Así mismo, cada proceso será individualmente abordado en su capacidad de análisis de la información e incorporación de mejoramiento a la eficacia del Sistema de Gestión.

Nota 2: En consideración a que los procesos de comunicación interna están relacionados con las interfaces entre los diferentes procesos del Sistema de Gestión y los resultados alcanzados en el cumplimiento de los requisitos y de los objetivos del Sistema de Gestión (comunicación horizontal y vertical), la auditoría a la componente comunicación interna será evaluada durante la auditoría a todos los procesos del Sistema de Gestión. Así mismo, la componente comunicación externa será abordada en la auditoría a todos los procesos del Sistema de Gestión que generen comunicación externa con las partes interesadas.

Nota 3: Para el inicio de la auditoría se requiere de un listado de los documentos del Sistema de Gestión y de los registros sujetos a control. Así mismo, los reportes de manifestaciones, reclamaciones y quejas desde las partes interesadas correspondientes al período 2014.

Page 22: Procedmiento para ISO9000 UANE - equipo2

22

EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO Código: U-FT -14.002.003 Versión: 1.0

FORMATO PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS Página 1 de 3 Auditoria 2

I Fase: (para ser diligenciado por Coordinación de Auditorías Internas)

OBJETIVO: Verificar y e valuar el cumplimiento de los requisitos de un Sistema de Gestión por m medio de la planificación, ejecución, control y seguimiento de las auditorías internas, la información de sus resultados y el mantenimiento de los registros que se deriven de s u aplicación.

ALCANCE: Inicia con la programación del ciclo de auditorías y finaliza con la evaluación de la competencia técnica de los Auditores Internos. Aplica para las Auditorías internas de cumplimiento a los requisitos de las normas aplicables a sistemas de gestión.

LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR Mtro. Roberto Carlos Chávez Sandoval

AUDITOR(ES)

Lic. Juan Guadalupe Rangel Castañeda Lic. Emmy Anne Feregrino Magallanes Mtro Roberto Carlos Chávez Sandoval

FECHA PROGRAM ADA 7 de mayo del 2015 OBS ERV ACIONES

II F ase: (para ser diligenciado por el Equi po Audit or)

1. CRIT ERIOS DE AUDIT ORI A Y/O DOCUM ENT OS DE REF ERENCIA Y/O ELEMENT OS DE LA

NORMA APLICABLE: ISO 9000

2. AUDITADO(S): Biblioteca, Lic. Marisa Macaria Briones Flores

Departamento Administrativo, Lic. Lorena Mireya Orta Chávez

Departamento de Documentación y Control Escolar, Lic. Liliana Ramón Cabriales

3. FECHA REUNI ÓN DE AP ERT URA: 7 de mayo del 2015

HORA: 8:30 a.m.

4. FECHA REUNI ÓN DE CIERRE: 7 de mayo del 2015

HORA: 12:00 p.m.

5. OBS ERV ACIONES : Nota s:

La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría interna será trata da confidencial mente, por parte del equipo auditor. El idioma de la auditoria y su información serán en español

Para la reunión de apertura de la auditoría interna le agradezco invitar a las personas relevantes de las actividades que serán auditadas.

NOM BRE Y FIRM A DEL AUDITADO

Page 23: Procedmiento para ISO9000 UANE - equipo2

23

EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO Código: U-FT -14.002.003 Versión: 3.0

FORMATO PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS Página 2 de 3

FECHA/ SITIO (si

hay más de uno)

HORA

PROCESO / ACTIVIDAD /

REQUISITO POR AUDITAR

AUDITOR

CARGO Y NOMBRE

7 de mayo del 2015 (Auditorio del campus)

8:30 h Reunión de Apertura CCS Auditorio del campus

9:00 h 7.11 EFM Jefa de biblioteca, Lic. Marisa Macaria Briones Flores

9:00 h 7.08,7.16 CCS Jefa departamento de Documentación y Control Escolar, Lic. Liliana Ramón Cabriales

9:00 h 4, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08, 6.10, 6.11

JRC Jefa Dpto. Administrativo, Lic. Lorena Orta Chávez

12:00 h

Reunión de cierre CCS

Observaciones:

La auditoría cubre en su propósito el verificar internamente los procedimientos cumplidos).

Favor dar a conocer los requisitos a cumplir por el equipo auditor para garantizar su ingreso a los sitios de auditoría (restricciones físicas, EPP, presentación personal, etc.).

Esta es una propuesta que puede modificarse

Nota 1: El control documental será abordado durante la auditoría a todos los elementos programados del Sistema de Gestión. Así mismo, cada proceso será individualmente abordado en su capacidad de análisis de la información e incorporación de mejoramiento a la eficacia del Sistema de Gestión.

Nota 2: En consideración a que los procesos de comunicación interna están relacionados con las interfaces entre los diferentes procesos del Sistema de Gestión y los resultados alcanzados en el cumplimiento de los requisitos y de los objetivos del Sistema de Gestión (comunicación horizontal y vertical), la auditoría a la componente comunicación interna será evaluada durante la auditoría a todos los procesos del Sistema de Gestión. Así mismo, la componente comunicación externa será abordada en la auditoría a todos los procesos del Sistema de Gestión que generen comunicación externa con las partes interesadas.

Nota 3: Para el inicio de la auditoría se requiere de un listado de los documentos del Sistema de Gestión y de los registros sujetos a control. Así mismo, los reportes de manifestaciones, reclamaciones y quejas desde las partes interesadas correspondientes al período 2014.

Page 24: Procedmiento para ISO9000 UANE - equipo2

24

EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO Código: U-FT -14.002.003 Versión: 1.0

FORMATO PLAN DE AUDITORÍAS EXTERNAS Página 1 de 3 Auditoria de certificación

I Fase:

OBJETIVO: Verificar y e valuar el cumplimiento de los requisitos de un Sistema de Gestión por m medio de la planificación, ejecución, control y seguimiento de las auditorías internas, la información de sus resultados y el mantenimiento de los registros que se deriven de s u aplicación.

ALCANCE: Inicia con la programación del ciclo de auditorías y finaliza con la evaluación de la competencia técnica de los Auditores externos.

LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR Ing. Pedro Roque López

AUDITOR(ES)

Ing. Mayra Susana Chávez Ing. Laura Salazar Martínez Ing. Pedro Roque López

FECHA PROGRAM ADA 8 de junio del 2015 OBS ERV ACIONES

II F ase:

1. CRIT ERIOS DE AUDIT ORI A Y/O DOCUM ENT OS DE REF ERENCIA Y/O ELEMENT OS DE LA

NORMA APLICABLE: ISO 9000

2. AUDITADO(S):

Biblioteca, Lic. Marisa Macaria Briones Flores; Departamento Administrativo, Lic. Lorena Mireya Orta Chávez ; Departamento de Documentación y Control Escolar, Lic. Liliana Ramón Cabriales; Dirección, Mtro. Roberto Carlos Chávez Sandoval; Subdirección, Lic. Juan Guadalupe Rangel Castañeda; Departamento de Desarrollo Académico, Lic. Emmy Anne Feregrino Magallanes

3. FECHA REUNI ÓN DE AP ERT URA: 9 de mayo del 2016

HORA: 8:30 a.m.

4. FECHA REUNI ÓN DE CIERRE: 11 de mayo del 2016

HORA: 12:00 p.m.

5. OBS ERV ACIONES : Nota s:

La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría externa será trata da confidencial mente, por parte del equipo auditor. El idioma de la auditoria y su información serán en español

Para la reunión de apertura de la auditoría externa le agradezco invitar a las personas relevantes de las actividades que serán auditadas.

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25

NOM BRE Y FIRM A DEL AUDITADO

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26

EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO Código: U-FT -14.002.003 Versión: 3.0

FORMATO PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS Página 2 de 3

FECHA/ SITIO (si

hay más de uno)

HORA

PROCESO / ACTIVIDAD /

REQUISITO POR AUDITAR

AUDITOR

CARGO Y NOMBRE

8 de junio del 2015 (Auditorio del campus)

08:00 h

Reunión de Apertura

DCL MBF LOC

Director - Mtro Carlos Chávez Desarrollo Académico – Lic. Emmy Feregrino Subdirección – Lic. Juan Rangel

08:30 h

4,5.01,5.02,6.09,7.01,7.08,7.10,7.14,7.18.05,

DCL Dirección, Mtro. Roberto Carlos Chávez

8:30 h

7.02,7.03,7.04,7.12, MBF Desarrollo Académico, Lic. Emmy Feregrino

8:30 h

4,6.01,6.02,6.03,7.06, LOC Subdirección, Lic. Juan Rangel

12:30 h

Reunión de retroalimentación DCL Director - Mtro Carlos Chávez Desarrollo Académico – Lic. Emmy Feregrino Subdirección – Lic. Juan

9 de junio del 2015

8:00 h 8.06,8.07,8.08,8.09, 8.10 Dirección, Mtro. Roberto Carlos Chávez

08:30 h

7.13,7.17,8.01,8.02,8.03

Desarrollo Académico, Lic. Emmy Feregrino

8:30 h

7.07,7.08,7.09,7.11,7.15,7.16,8.03

Subdirección, Lic. Juan Rangel

12:30

Reunión de cierre Director - Mtro Carlos Chávez Desarrollo Académico – Lic.

10 de junio del 2015

9:00 h 7.08,7.16 MSC Jefa departamento de Documentación y Control

9:00 h 4, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08, 6.10,

LSM Jefa Dpto. Administrativo, 12:00

h Reunión de cierre PRL

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EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO Código: U-FT -14.002.003 Versión: 3.0

FORMATO PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS Página 3 de 3

Observaciones: La auditoría cubre en su propósito el verificar internamente los procedimientos cumplidos).

Favor dar a conocer los requisitos a cumplir por el equipo auditor para garantizar su ingreso a los sitios

de auditoría (restricciones físicas, EPP, presentación personal, etc.).

Esta es una propuesta que puede modificarse

Nota 1: El control documental será abordado durante la auditoría a todos los elementos programados del Sistema de Gestión. Así mismo, cada proceso será individualmente abordado en su capacidad de análisis de la información e incorporación de mejoramiento a la eficacia del Sistema de Gestión.

Nota 2: En consideración a que los procesos de comunicación interna están relacionados con las interfaces entre los diferentes procesos del Sistema de Gestión y los resultados alcanzados en el cumplimiento de los requisitos y de los objetivos del Sistema de Gestión (comunicación horizontal y vertical), la auditoría a la componente comunicación interna será evaluada durante la auditoría a todos los procesos del Sistema de Gestión. Así mismo, la componente comunicación externa será abordada en la auditoría a todos los procesos del Sistema de Gestión que generen comunicación externa con las partes interesadas.

Nota 3: Para el inicio de la auditoría se requiere de un listado de los documentos del Sistema de Gestión y de los registros sujetos a control. Así mismo, los reportes de manifestaciones, reclamaciones y quejas desde las partes interesadas correspondientes al período 2015.

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28

Anexos

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Vigencia: 26–Marzo-2016

Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

Código: MGC-UANE

Aprobó:

Director General

Revisó:

Representante de la Dirección

Elaboró:

Depto. de Calidad

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MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD

UNVERSIDAD AUTONOMA DEL NORESTE. CAMPUS SABINAS

MANUAL DE

GESTIÓN DE

CALIDAD

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Vigencia: 26-Mayo-2016

Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

Código: MGC-UANE

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ÍNDICE 1. Introducción a la Institución Política Misión, Visión y Valores Objetivos de Calidad Organigrama 2. Introducción al manual 3. Alcance 4. Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos Generales Requisitos de la Documentación 5. Responsabilidad de la Dirección Compromiso de la Dirección Enfoque al Cliente Política de la Calidad Planeación Responsabilidad, Autoridad y Comunicación Revisión por la Dirección 6. Administración de los Recursos Provisión de los Recursos Recursos Humanos Infraestructura Ambiente de Trabajo 7. Realización del Servicio Planeación de la Realización del Servicio Procesos Relacionados con los Clientes Diseño y Desarrollo Compras Operaciones y prestación de Servicio Control de los dispositivos de verificación y medición 8. Medición, Análisis y Mejora Generalidades Verificación y Medición Control del Servicio No Conforme Análisis de Datos Mejora continua

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Vigencia: 26-Mayo-2016

Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

Código: MGC-UANE

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ANEXOS - MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMAS DE GESTÓN DE CALIDAD

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Vigencia: 26-Mayo-2016

Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

Código: MGC-UANE

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Sección 1. INTRODUCCIÓN A LA INSTITUCIÓN

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL NORESTE

CAMPUS SABINAS

DIRECCIÓN:

Cuauhtémoc 2552 Poniente,

Colonia Fundadores

Sabinas, Coahuila,

Código Postal 26740

CONTACTO:

Tel. 01 861 618-4500

Email: [email protected]

Página web: www.uane.edu.mx/campus_sabinas.html

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Vigencia: 26-Mayo-2016

Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

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1.1 POLITICA DE CALIDAD

La UANE se compromete a brindar a la sociedad profesionistas con un alto nivel

de preparación, espíritu crítico y desempeño competente.

POL-1.0 02-15 Fecha de revisión: 26 marzo 2015 Rev. 00

1.2 MISION, VISION Y VALORES

Misión

Generar oportunidades para desarrollar personas ejemplares, comprometidas con

su futuro.

Visión

Estar entre las 10 mejores universidades particulares de México y lograr un

crecimiento anual de los alumnos de al menos 7%.

Valores

Honestidad- Actuamos con integridad, congruencia y rectitud en nuestro quehacer

cotidiano y nos conducimos con apego a la verdad.

Responsabilidad- Estamos comprometidos con la comunidad universitaria y con la

sociedad, por esto desempeñamos nuestro trabajo con exigencia y

profesionalismo.

Desarrollo humano- Construimos un ambiente de oportunidades, respeto y

confianza para motivar la pasión por el aprendizaje y la superación permanentes.

Servicio- Nos vinculamos permanentemente con nuestro entorno para satisfacer

sus necesidades con calidad, oportunidad y trato amable.

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Vigencia: 26-Mayo-2016

Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

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1.3 OBJETIVOS DE CALIDAD

1. Atender la demanda de Educación

2. Fortalecer el perfil del profesorado

3. Asegurar el mejoramiento de la Calidad del Servicio Educativo

4. Fomentar la participación de alumnos(as) en actividades extracurriculares

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Vigencia: 26-Mayo-2016

Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

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1.4 ORGANIGRAMA

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Vigencia: 26-Mayo-2016

Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

Código: MGC-UANE

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Sección 2. INTRODUCCIÓN AL MANUAL La satisfacción de los(as) alumnos(as) a través del cumplimiento de sus expectativas, y de los requisitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) es el fundamento de la Universidad Autónoma del Noreste. Este manual define los esfuerzos integrados del personal para la implementación y mantenimiento de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO-9001:2008.

OBJETIVO DEL MANUAL:

Definir una estructura delineada del Sistema de Calidad que sirva a la vez como una referencia permanente en la implantación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad.

El Manual de Calidad establece las directrices del sistema, menciona en términos generales cómo cumplir con cada uno de los requisitos de la norma ISO 9001: 2008, establece la política de calidad, incluye los objetivos de calidad y proporciona las bases documentadas para auditar el Sistema de Calidad.

El manual establece:

* Alcance, Política, exclusiones, objetivos de calidad * Compromiso de la dirección * Una descripción del sistema de calidad * Los procedimientos establecidos por la institución o la referencia a ellos. * Mapa e Interacción de los procesos * Los planes de calidad * Registros y documentos que son requeridos por la norma ISO 9001:2008, y la

instrucción para evidenciar las actividades de cada proceso.

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Vigencia: 26-Mayo-2016

Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

Código: MGC-UANE

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Sección 3. ALCANCE

La Universidad Autónoma del Noreste implementa y aplica un sistema de calidad para los procesos educativos de sus funciones sustantivas de docencia y difusión de la cultura, así como los procesos administrativos que éstos conllevan. NORMATIVA DE REFERENCIA Este manual contiene información que, con referencia a este texto constituyen provisiones de este mismo estándar y a la serie ISO 9001:2008, y a la norma mexicana emitida por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C. La Normativa de Referencia donde se establece el Fundamento y Vocabulario al que se refiere esta norma se basa en la Norma PROY – NMX-CC-9000.IMNC-2008 publicada por el Instituto Mexicano de Normalización A.C. TERMINOS Y DEFINICIONES

UANE:

Universidad Autónoma del Noreste. Campus Sabinas. CLIENTE: De acuerdo a la norma ISO 9001:2008 cliente es la organización o persona que recibe un producto. Por lo tanto, UANE ha identificado al (a la) alumno (a) como su cliente, ya que es el que recibe de manera directa el servicio que brindamos. PARTES INTERESADAS: De acuerdo a la norma ISO 9001:2008, parte interesada es la persona o grupo que tiene un interés en el desempeño o éxito de una organización. Por lo tanto, UANE ha identificado como partes interesadas a la sociedad, padres de familia, empresarios de la región carbonífera y comunidad UANE, ya que son los que reciben de manera indirecta el servicio educativo que se ofrece la Institución. SEP: Secretaría de Educación Pública.

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Vigencia: 26-Mayo-2016

Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

Código: MGC-UANE

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Sección 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.1 Requisitos generales

UANE establece, documenta, implanta y mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad con base en los requisitos de la norma ISO 9001:2008. La efectividad del Sistema de Gestión de Calidad es mejorada continuamente mediante revisiones semestrales por parte de la Dirección; tales revisiones incluyen política y los objetivos de calidad. UANE:

a) Identifica los procesos para el Sistema de Gestión de Calidad y su aplicación a lo largo de la organización. (Anexo: mapa de procesos) b) Determina la secuencia e interacción de los procesos identificados a través de métodos gráficos; c) La determinación de los métodos y criterios que aseguran el funcionamiento y control de los procesos identificados, están definidos en el Plan de Calidad del Servicio Educativo. d) Asegura la disponibilidad de recursos e información para soportar la operación y verificación de los procesos identificados a través de la planeación, aprobación y seguimiento a presupuestos; e) Verifica, mide y analiza los procesos identificados a través de auditorías internas, procesos de inspección e indicadores además se asigna el control en las revisiones directivas al sistema. f) Implanta las acciones para alcanzar los resultados planeados y la mejora continua de los procesos identificados a través de los indicadores.

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Vigencia: 26-Mayo-2016

Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

Código: MGC-UANE

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4.2 Requisitos de la documentación

4.2.1 Generalidades La documentación del Sistema de Gestión de Calidad en UANE incluye: a) La declaración documentada de una política y objetivos de la calidad (véase Sección 1.1 y 1.3 del presente manual); b) El presente manual de gestión de la calidad (MGC-UANE); c) Los procedimientos requeridos por la Norma ISO 9001:2008 y todos los que UANE requiera para asegurar la planeación, operación y control de los procesos d) Los documentos que UANE requiere para asegurar la planeación, operación y control de los procesos.

4.2.2 Manual de gestión de la calidad

UANE establece y mantiene el presente manual como soporte para la implantación del Sistema de Gestión de Calidad. El manual incluye:

a) El alcance del Sistema

b) Referencia a los procedimientos requeridos por el Sistema de Gestión de Calidad;

c) Descripción de la interacción entre los procesos del Sistema de Gestión de Calidad a través del mapa de procesos e interacción del Sistema de Gestión de Calidad

4.2.3 Control de documentos

UANE controla todos los documentos requeridos por el Sistema de Gestión de la Calidad. Se establece el procedimiento PGC 4.2.3-08-01 (Control de Documentos) para definir lo siguiente:

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Vigencia: 26-Mayo-2016

Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

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a) Aprobación del documento en su adecuación antes de su emisión; b) Revisión, actualización y aprobación del documento en caso de ser necesario; c) Asegurar la identificación de cambios y estado de revisión actual; d) Asegurar la disponibilidad de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran en los puntos de uso; e) Asegurar que los documentos permanecen legibles e identificables; f) Asegurar que los documentos de origen externo, son identificados y controlada su distribución y ; g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, así como aplicar una identificación si requiere de retenerlos para cualquier propósito.

Nota: Dicho procedimiento no incluye a los registros de calidad. 4.2.4 Control de los registros

La organización establece y mantiene registros que proporcionan evidencia de la conformidad a la operación del Sistema de Gestión de Calidad. Los registros permanecen legibles, identificados y son recuperables. Se establece el procedimiento PGC 4.2.4-08-01 (Control de Registros) que define los controles para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención, y disposición de los mismos.

Sección 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1 Compromiso de la dirección

La Dirección General de UANE proporciona evidencia de su compromiso para desarrollar e implantar un Sistema de Gestión de Calidad y de mejorar continuamente la efectividad del mismo:

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Vigencia: 26-Mayo-2016

Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

Código: MGC-UANE

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a) Comunicando a toda la Institución la importancia de satisfacer las expectativas de los (as) alumnos (as) y de las partes interesadas y los requisitos de la Secretaría de Educación Pública a través de su participación en reuniones de planeación y seguimiento;

b) Estableciendo una política de calidad (véase Sección 5.3 del presente manual); c) Asegurando que los objetivos de calidad se establecen en las reuniones de la revisión directiva al sistema. d) Realizando revisiones al sistema semestralmente; y

e) Asegurando la disponibilidad de recursos a través de la planeación, aprobación y seguimiento a presupuestos.

5.2 Enfoque hacia el (a) alumno(a)

La Dirección de UANE se asegura que las expectativas de los(as) alumnos(as) cumplen con el propósito de lograr la satisfacción de los mismos. 5.3 Política de calidad

La Dirección UANE asegura que la política de la calidad:

a) Es adecuada a los propósitos educativos de la Institución; b) Incluye el compromiso de satisfacer los requisitos asumidos, c) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la

calidad; d) Se comunica y entiende dentro de la organización;

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Vigencia: 26-Mayo-2016

Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

Código: MGC-UANE

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5.4 Planeación

5.4.1 Objetivos de calidad La Dirección UANE establece sus objetivos de calidad en la revisión directiva al sistema, incluyendo los necesarios para cumplir los requisitos del servicio educativo y en las demás funciones y niveles relevantes. Estos objetivos son medibles y consistentes con la política de la calidad.

5.4.2 Planeación del Sistema de Gestión de Calidad

La Dirección UANE se asegura que: a) La planeación del Sistema de Gestión de Calidad se lleva a cabo para cumplir los requisitos establecidos en 4.1; así como los objetivos de la calidad; b) Se mantiene la integridad del Sistema cuando se planean e implementan cambios a éste.

5.5. Responsabilidad, autoridad, y comunicación

La UANE se asegura que sean definidas las responsabilidades y autoridades en cada procedimiento de los procesos del SGC-UANE, en la Matriz de Interacción de Procesos las cuales son comunicadas dentro de la organización. La Dirección UANE tiene la autoridad y responsabilidad para: a) Asegurar que se establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad, (ver mapa de procesos) b) Informar sobre el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad y de cualquier necesidad de mejora.

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Vigencia: 26-Mayo-2016

Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

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c) Asegurar que se promueve la toma de conciencia de los requisitos de los clientes en todos los niveles de la organización. d) Puede establecer conjuntamente con el (la) Jefe (a) del Departamento de Calidad las relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad. 5.5.3 Comunicación interna La Dirección UANE se asegura de que se establezcan los canales apropiados de comunicación dentro del mismo, tomando en cuenta la efectividad del Sistema. Esta comunicación incluye aspectos como: información sobre la implementación, operación y resultados del sistema por medio de anuncios en tableros y oficios. La metodología utilizada por la Dirección para determinar la eficacia del proceso de comunicación interna es a través de la encuesta de evaluación de los servicios educativos, de visitas periódicas a las aulas y en los resultados que se muestran en la revisión directiva a los sistemas de calidad. Referencia: Encuesta para la evaluación de los servicios complementarios PGC 8-05-08-01.

5.6. Revisión por la Dirección

5.6.1 Generalidades La Dirección UANE revisa semestralmente el Sistema de Gestión de Calidad para asegurar su consistencia, adecuación y efectividad. La revisión incluye la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de realizar cambios al Sistema, incluyendo las políticas y objetivos de calidad y medio ambiente. 5.6.2 Entradas para la revisión Los datos para la revisión del SGC incluyen información sobre:

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Vigencia: 26-Mayo-2016

Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

Código: MGC-UANE

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Las revisiones al Sistema de Gestión de Calidad incluyen como fuentes de información lo siguiente:

a) Política y Objetivos b) Resultados de auditorias. c) Retroalimentación de los(as) alumnos(as). d) Desempeño de los procesos y conformidad del servicio educativo. e) Situación de las acciones correctivas y preventivas. f) Acciones de seguimiento de revisiones anteriores de la dirección. g) Cambios planificados que podrían afectar al Sistema de Gestión de Calidad. h) Recomendaciones para la mejora.

5.6.3 Salidas de la revisión

Los resultados de la revisión al Sistema incluyen las decisiones y acciones relacionadas con:

a) La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y de sus procesos. b) La necesidad de aplicación de recursos.

Sección 6. ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS

6.1 Provisión de recursos

El Departamento Administrativo provee los recursos necesarios para:

a) Implementar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad y mejorar continuamente su eficacia, y b) Aumentar la satisfacción de los (as) alumnos (as) mediante el cumplimiento de sus requerimientos y expectativas.

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Vigencia: 26-Mayo-2016

Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

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6.2 Recursos humanos

6.2.1 Generalidades

La UANE se asegura que el personal que desarrolla trabajo que afecta a la calidad del servicio educativo sea competente con base en la educación, entrenamiento, habilidad y experiencia. Referencia: PGC 6-01-03-01 (Selección docente)

6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formación

UANE:

a) Determina a través de Subdirección Académica la competencia necesaria para el personal que realiza actividades que afectan a la calidad del servicio educativo.

b) Proporciona entrenamiento u otras actividades relacionadas para satisfacer dichas competencias;

c) Evalúa la efectividad de las actividades tomadas;

d) Asegura que se promueva en el personal la conciencia de la importancia y relevancia de sus actividades y de cómo ellos contribuyen al logro de los objetivos de la calidad; y

6.3 Infraestructura

UANE determina, provee y mantiene la infraestructura que permite lograr la conformidad del servicio, la cual incluye:

a) Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados; b) Equipos para los procesos, tanto hardware como software; y c) Servicios de apoyo, tales como: biblioteca, centros de cómputo, laboratorios.

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Vigencia: 26-Mayo-2016

Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

Código: MGC-UANE

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6.4 Ambiente de trabajo

UANE identifica y administra el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del servicio educativo mediante la influencia positiva en la motivación, satisfacción y desempeño del personal del Instituto. La Dirección realiza la identificación de aspectos de ambiente de trabajo mediante la declaración de valores institucionales (ver sección 1.2 del presente manual). La administración del ambiente de trabajo se realiza mediante actividades y eventos sociales y de recreación. La Dirección se asegura de que el personal disponga de las prestaciones económicas mínimas necesarias para propiciar un ambiente sin perturbaciones.

Sección 7. REALIZACIÓN DEL SERVICIO

7.1 Planeación para la realización del Servicio

UANE a través de la Subdirección Académica planea y desarrolla los procesos para la realización del servicio educativo a través de Desarrollo académico. La planeación del servicio educativo es consistente con los requisitos de los otros procesos identificados del Sistema.

Durante ésta planeación se determinan los siguientes aspectos:

a) Los objetivos y requisitos para el servicio educativo; b) La necesidad de establecer procesos, documentos y proporcionar recursos

específicos para el servicio; c) Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección y

ensayo específicos para el servicio, así como los criterios para la aceptación del mismo; y

d) Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y el servicio resultante cumplen los requisitos (véase 4.2.4).

7.2 Procesos relacionados con el (la) alumno(a)

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Vigencia: 26-Mayo-2016

Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

Código: MGC-UANE

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7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio UANE determina:

a) Los requerimientos especificados por el cliente además de los adicionales y establecidos por la Secretaría de Educación Pública y UANE es la de ofrecer educación a nivel preparatoria, licenciatura y post grado. b) Los requisitos legales establecidos en el Reglamento Académico, Opciones de Titulación y los especificados por la Secretaría de Educación Pública; y d) Los requerimientos adicionales determinados por la Institución.

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el servicio

UANE revisa los requisitos relacionados con el servicio a través de la Subdirección Académica antes de comprometerse a proporcionar un servicio al (a la) alumno(a) para asegurar que:

a) Los requisitos del servicio están definidos; b) Las diferencias entre los requisitos ofrecidos y los propuestos inicialmente son

resueltos; y c) Se tiene capacidad de recursos para cumplir con los requisitos definidos.

Cuando se cambien los requisitos del servicio, la Dirección Académica asegura la modificación de la documentación pertinente y la coordinación para la notificación del personal involucrado.

7.2.3 Comunicación con el(la) alumno(la)

UANE determina e implanta la comunicación con los(a) alumnos(as) a través del Departamento de Calidad y Subdirección Académica, en los aspectos de:

a) Información sobre el servicio educativo;

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Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

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b) Preguntas (dudas del proceso educativo); y c) Retroalimentación de los(as) alumnos(as), incluyendo quejas.

Referencia: Proceso de inscripción, Proceso promoción de carreras, Proceso de evaluación del servicio educativo.

7.3 Diseño y desarrollo

Este requisito no aplica a la naturaleza de la UANE ni a los servicios que proporciona por lo que se excluye del Sistema de Gestión de Calidad debido a que: Los procesos establecidos en el sistema no requieren del elemento 7.3 ya que la normatividad para la estructura de estos procesos está establecida por la UANE la cual se fundamentan las actividades. La exclusión de este requisito no afecta la capacidad y responsabilidad UANE para proporcionar los servicios requeridos por la SEP y sus alumnos (as). 7.4 Compras

UANE se asegura que los productos y/o servicios adquiridos cumplen los requisitos de compra especificados. UANE evalúa y selecciona a los proveedores en función de su capacidad para suministrar productos y/o servicios de acuerdo con los requisitos que exige.

7.5 Operación y prestación del servicio

UANE lleva a cabo la prestación del servicio educativo bajo condiciones controladas, las cuales incluyen: a) La disponibilidad de información que describa las características del servicio; b) La disponibilidad de instrucciones de trabajo; c) La utilización del equipo apropiado; d) La disponibilidad y uso de accesorios y monitoreo y medición,

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Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

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e) La implementación de actividades de seguimiento y medición; y f) La implementación de actividades de liberación, entrega y seguimiento de egresados(as).

7.5.1 Validación de los procesos de operación y de la prestación del servicio

UANE determina el monitoreo y medición a través de los evaluaciones de unidad, con el acta de calificaciones y de las supervisiones a las aulas.

7.5.2 Identificación y trazabilidad

UANE identifica el servicio educativo a través de toda su realización. También identifica el estado del servicio con respecto a los requisitos de la verificación y medición.

Para permitir la rastreabilidad del servicio educativo, UANE controla y registra identificación única del servicio en aspectos como:

- Identificación de los(as) alumnos(as) - Identificación de los planes educativos - La trazabilidad del (de la) alumno(a) se da mediante el sistema de integración escolar computarizado donde aparece su estatus dentro de la institución.

7.5.3 Propiedad del (de la) alumno(a)

UANE a través del departamento de Documentación y Control Escolar identifica, verifica, protege y salvaguarda los documentos que son propiedad de sus alumnos(as). Cualquier documento o bien propiedad del (de la) alumno(a) incluyendo la propiedad intelectual que se extravíe, dañe o deteriore se registra y se comunica al (a la) alumno(a) por escrito, siendo responsabilidad de la Institución tramitar la recuperación cuando sea documento elaborado por la institución.

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Vigencia: 26-Mayo-2016

Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

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Nota: Al enterar por escrito al (a la) alumno(a) del estado de sus documentos, se le especifica qué documentos son responsabilidad de la institución tramitar y como debe realzar la actualización de los demás.

7.5.4 Preservación del Producto Este requisito no aplica a la naturaleza de UANE ni a los servicios que proporciona por lo que se excluye del Sistema de Gestión de Calidad debido a que: La preservación de los programas de estudios y planes de estudios los determina la Dirección General de UANE por el tiempo que así lo considere necesario. Y respecto a los apuntes de cursos, discos magnéticos u ópticos, programas de computadoras, archivos, propiedad del (de la) alumno(a) se determina según criterio del docente titular de la asignatura.

7.6 Control de los Equipos de seguimiento y medición

Este requisito no aplica a la naturaleza de UANE ni a los servicios que proporciona por lo que se excluye del Sistema de Gestión de Calidad debido a que los equipos de medición solo son utilizados para realizar prácticas de las materias y no para la realización de un producto, por lo que no afecta la prestación del servicio:

Sección 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1 Generalidades

UANE planea e implanta los procesos de verificación, medición, análisis y mejora para: a) Demostrar la conformidad del servicio educativo; b) Asegurar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad; y c) Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.

Lo anterior incluye metodología y técnicas estadísticas aplicables y el alcance de su uso.

8.2 Verificación y medición

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Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

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8.2.1 Satisfacción del (de la) alumno(a)

UANE monitorea la satisfacción del cliente a través del Departamento de Calidad Subdirección Académica, quienes realizan el seguimiento de la información relativa a la percepción del (de la) alumno(a) con respecto al cumplimiento de sus requerimientos. Los métodos para obtener y usar dicha información han sido determinados en los procedimientos.

8.2.2 Auditoría interna

UANE lleva a cabo anualmente auditorías internas para determinar si su Sistema de Gestión de Calidad del proceso educativo: a) Está conforme con las actividades planificadas, con los requisitos de la Norma

internacional ISO 9001:2008, y con los requisitos del Sistema establecidos por la misma Institución, y

b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

El Departamento de Calidad planea el programa de auditorías, define los criterios, el alcance, la frecuencia y metodología de la auditoría.

Los responsables de las áreas auditadas toman acciones para eliminar las causas de las no conformidades detectadas. El Departamento de Calidad verifica las actividades de seguimiento las cuales deben incluir la verificación de las acciones tomadas así como los resultados de la verificación reportada. 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

UANE aplica métodos apropiados para el seguimiento y medición de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad. La metodología debe demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planeados y que cuando no se alcancen se llevan a cabo acciones correctivas para asegurar la conformidad del servicio. 8.2.4 Seguimiento y medición del servicio UANE mide y realiza el seguimiento de las características del servicio para verificar que se cumplen los requisitos del mismo.

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Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

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Los departamentos especificados en los procesos deben mantener la evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. La medición del proceso de enseñanza aprendizaje se lleva a cabo a través del procedimiento Sistema de Indicadores.

8.3 Control del servicio no conforme

UANE a través de sus departamentos identifica y controla los servicios no conformes para prevenir su entrega no intencional. Los controles, responsabilidades y autoridades relacionadas están definidos en el procedimiento de Control del Servicio No Conforme.

UANE a través de sus departamentos trata los servicios no conformes mediante uno o más de los siguientes incisos:

a) Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada. b) Autorizando su utilización, liberación o aceptación bajo concesión por la Dirección y, cuando corresponda, por el cliente. c) Tomar acción (es) para impedir el uso y aplicación de la no conformidad.

UANE a través de sus departamentos mantiene registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada.

Las áreas operativas cuando corrijan un servicio no conforme deben someterlo a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos.

Cuando se detecta un servicio no conforme después de entrega, UANE a través de sus departamentos debe tomar las acciones requeridas respecto a los efectos potenciales de la no conformidad.

8.4 Análisis de datos

UANE determina, recopila y analiza los datos para demostrar lo idóneo y efectivo del Sistema de Gestión de Calidad, también evalúa dónde puede realizarse la mejora continua. Lo anterior incluye datos generados del resultado de la verificación y medición y de cualquier otra fuente.

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Vigencia: 26-Mayo-2016

Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

Código: MGC-UANE

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El análisis de datos incluye la siguiente información:

a) La satisfacción del (de la) alumno(a) b) La conformidad con los requisitos del servicio c) Las características y tendencias de los procesos y del servicio incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas

8.5Mejora

8.5.1 Mejora continua

UANE mejora continuamente la efectividad del Sistema de Gestión de Calidad mediante el uso de la política y objetivos de calidad, auditorías, análisis de datos, acciones correctivas y preventivas, y la revisión por la dirección. 8.5.2 Acción correctiva UANE a través de las áreas involucradas toma acciones para eliminar la causa de la no conformidad con el objetivo de prevenir la recurrencia. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades detectadas.

UANE establece el procedimiento PGC 8-09-08-01 Acciones Correctivas y Preventivas que define lineamientos para:

a) Revisar las no conformidades b) Determinar las causas de las no conformidades; c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurar que las no conformidades no vuelvan a ocurrir; d) Determinar e implementar las acciones necesarias; e) Registrar los resultados de las acciones tomadas y f) Revisar las acciones correctivas tomadas.

8.5.3 Acción preventiva

UANE a través de las áreas involucradas toma acciones para eliminar la causa de la no conformidad potencial para prevenir la recurrencia. Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.

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Vigencia: 26-Mayo-2016

Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

Código: MGC-UANE

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UANE establece el procedimiento PGC 8-09-08-01 Acciones Correctivas y Preventivas que define los lineamientos para:

a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas; b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades; c) Determinar e implementar las acciones necesarias; d) Registrar los resultados de las acciones tomadas y e) Revisar las acciones preventivas tomadas.

9.- HISTORIAL

Nivel Anterior

Nivel Actual

Fecha de Revisión Modificación

Original 00 06/Marzo/2015 Documento elaborado por primera vez

ANEXOS - MIP-08-01 MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMAS DE GESTÓN DE CALIDAD

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Vigencia: 26-Mayo-2016

Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

Código: MGC-UANE

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PROCESOS DIRECTIVOS Definición de

estrategias Revisión Directiva a

los sistemas

PROCESOS DE GESTION DE RECURSOS

Contratación Capacitación Activo Fijo Depto Adminitr.

PROCESOS DE PRESTACION DEL SERVICIO

Detección de necesidades Promoción de

carreras preinscripción

Becas Estructura educativa Planeación docente Inscripción y reinscripción Actividades

Complementarias.

Titulación

PROCESOS DE MEDICION, ANALISIS Y MEJORA.

Evaluación docente

Análisis de mejora al programa educativo

Verificación del cumplimiento del servicio

indicadores Control de servicio no

conforme Auditorias de calidad

MP

Fecha de revisión: febrero 2015

Rev. 00

[Escriba

Procedimiento Maestro Control de documentos

Control de registros

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Vigencia: 26–Marzo-2016

Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

Código: PGC 8.5.2-05

Aprobó:

Director General

Revisó:

Representante de la Dirección

Elaboró:

Depto. de Calidad

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS

UNVERSIDAD AUTONOMA DEL NORESTE. CAMPUS SABINAS

1. OBJETIVO Establecer los lineamientos a seguir para realizar las acciones correctivas y eliminar las causas de No-conformidades reales o potenciales para la operación adecuada del Sistema de Gestión de Calidad.

2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable en todas las áreas académicas y administrativas de UANE, involucradas el Sistema de Gestión de Calidad.

3. POLITICAS

3.1 Los reportes de acciones correctivas deben ser aprobados por el Departamento de Calidad y la ó el jefe inmediato del departamento donde se genera la acción. 3.4 Personal del Departamento de Calidad debe dar seguimiento a las acciones correctivas registradas. 3.6 Los registros de acciones correctivas deben ser tomados en consideración en la Revisión Directiva al Sistema.

4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Es responsabilidad de las y los dueños de procesos analizar el problema, determinar la causa raíz, establecer las acciones correctivas, implementar acciones. Es responsabilidad del Departamento de Calidad asegurar que el procedimiento de acciones correctivas se implemente, verificar la implementación de acciones correctiva y el seguimiento de las mismas, mantener los registros de reportes y evidencias , evaluar los resultados de las acciones correctivas.

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Vigencia: 26-Mayo-2016

Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

Código: PGC 8.5.2-05

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS

UNVERSIDAD AUTONOMA DEL NORESTE. CAMPUS SABINAS

5. DEFINICIONES

5.1 CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. 5.2 ESPECIFICACIÓN: Documento que establece requisitos. 5.3 NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito o causa potencial. 5.4 ACCIÓN CORRECTIVA: Es la acción tomada para eliminar la causa de las no-conformidades y para prevenir su recurrencia.

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

6.1 Análisis del problema

Las acciones correctivas de UANE están dirigidas a eliminar las causas reales o potenciales de las no conformidades que se presenten o se puedan presentar en EL Sistema de Gestión de Calidad.

Para determinar la necesidad de una acción correctiva es a través del producto no conforme que se genera por quejas del cliente, auditorias, evaluación de procesos y servicios complementarios.

6.2 Implementación de la acción

Los dueños de procesos establecen medidas preventivas de la detección de problema y definen la acción correctiva cada vez que detectan un problema potencial que puede afectar el servicio.

6.3 Verificación de la acción correctiva

. El personal de calidad da seguimiento al resultado de la acción correctiva y en caso de no ser implementada y/o efectiva se procederá a establecer una nueva acción correctiva con el objetivo de dar solución a la no conformidad detectada.

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Vigencia: 26-Mayo-2016

Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

Código: PGC 8.5.2-05

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS

UNVERSIDAD AUTONOMA DEL NORESTE. CAMPUS SABINAS

7. REFERENCIAS Control de Servicio No Conforme

8. REGISTROS Reporte de Acciones Correctivas y Preventivas

9. HISTORIAL

Nivel Anterior

Nivel Actual

Fecha de Revisión

Modificación

Original 00 26 AGO 2015 Documento elaborado por primera vez

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Vigencia: 26–Marzo-2016

Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

Código: PGC 8.5.3-06

Aprobó:

Director General

Revisó:

Representante de la Dirección

Elaboró:

Depto. de Calidad

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS

UNVERSIDAD AUTONOMA DEL NORESTE. CAMPUS SABINAS

1. OBJETIVO Establecer los lineamientos a seguir para realizar las acciones preventivas y eliminar las causas de No-conformidades reales o potenciales para la operación adecuada del Sistema de Gestión de Calidad.

2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable en todas las áreas académicas y administrativas de UANE en el Sistema de Gestión de Calidad.

3. POLITICAS

Los reportes de acciones preventivas deben ser elaborados por la ó el jefe responsable del proceso donde se genera la acción, el Personal del Departamento de Calidad debe dar seguimiento a las acciones preventivas. Los registros de acciones preventivas deben ser tomados en consideración en la Revisión Directiva al Sistema.

4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Es responsabilidad de las y los dueños de procesos analizar el problema, determinar la causa raíz, establecer acciones preventivas, implementar las acciones.

Es responsabilidad de la ó el Jefe del Departamento de Calidad asegurar que el procedimiento de acciones preventivas se implemente, verificar la implementación de las acciones y evaluar los resultados.

5. DEFINICIONES

5.1 CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.

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Vigencia: 26-Mayo-2016

Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

Código: PGC 8.5.3-06

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS

UNVERSIDAD AUTONOMA DEL NORESTE. CAMPUS SABINAS

5.2 ESPECIFICACIÓN: Documento que establece requisitos. 5.3 NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito o causa potencial. 5.4 ACCIÓN PREVENTIVA: Es la acción tomada para eliminar la causa de las no-conformidades potenciales, para prevenir su ocurrencia. Deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. 5.5 MEJORA: Estrategia para optimizar y aumentar la calidad de un servicio.

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

6.1 Análisis del problema-

las acciones preventivas en UANE están dirigidas a eliminar las causas reales o potenciales de las no conformidades que se presentan o se puedan presentar en el Sistema de Gestión de Calidad.

6.2 Determinación de la Acción

se definen por cualquier persona de UANE a través de su jefe o jefa de departamento, en el Departamento de Calidad.

6.3 Implementación de la acción

Las y los directivos y las y los dueños de procesos establecen medidas preventivas de la detección de problemas potenciales y a través del análisis de la información definen acciones para la prevención registrando e informando al Departamento de Calidad.

6.4 Verificación de la acción preventiva

El Departamento de Calidad da seguimiento al resultado de la acción preventiva mediante el registro, se considera cerrada cuando fue efectiva verificando la solución al problema.

7. REFERENCIAS Control de Servicio No Conforme

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Vigencia: 26-Mayo-2016

Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

Código: PGC 8.5.3-06

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS

UNVERSIDAD AUTONOMA DEL NORESTE. CAMPUS SABINAS

8. REGISTROS Reporte de Acciones Preventivas

9. HISTORIAL

Nivel

Anterior Nivel

Actual Fecha de Revisión

Modificación

Original 00 26 AGO 2015 Documento elaborado por primera vez

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Vigencia: 26–Marzo-2016

Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

Código: PGC 8.2.2-03

Aprobó:

Director General

Revisó:

Representante de la Dirección

Elaboró:

Depto. de Calidad

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PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS

UNVERSIDAD AUTONOMA DEL NORESTE. CAMPUS SABINAS

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos necesarios para efectuar auditorías internas, considerando los aspectos relacionados al servicio educativo, la eficacia de los procesos y el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad a través de la verificación objetiva y veraz para establecer acciones tendientes a la mejora continua.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todas las áreas involucradas en el Sistema de Gestión de Calidad y se basan en las evaluaciones de los criterios establecidos en la normatividad ISO 9001:2008.

3. POLÍTICAS 3.1 Las auditorías deben ser programadas para determinar y evaluar la efectividad del Sistema de Gestión de Calidad al menos una vez al año, deben llevarse a cabo por personal capacitado e independiente de aquel con responsabilidad directa sobre la actividad a ser auditada.

4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

4.1 El ó la Responsable auditado debe: 4.1.1 Informar a su personal el objetivo y finalidad de la auditoría. 4.1.2 Cuando se requiera, designar quién de su personal puede ser auditado según sus funciones. 4.1.3 Poner a disposición del grupo auditor todos los medios que requiera. 4.1.4 Cooperar con el grupo auditor para alcanzar los objetivos de la auditoría. 4.1.5 Establecer las acciones necesarias y fechas para cumplir los compromisos. 4.1.6 En caso de detectar una no conformidad, implementa las acciones correctoras y/o correctivas derivadas del informe de auditoría de su área.

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Vigencia: 26-Mayo-2016

Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

Código: PGC 8.2.2-03

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PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS

UNVERSIDAD AUTONOMA DEL NORESTE. CAMPUS SABINAS

4.1.7 Retener copia de los registros de la acción tomada en caso de detectar una no conformidad

4.2 La ó el Auditor Líder es responsable de:

4.2.1 Elaborar plan de auditoría 4.2.2 Elaborar listas de verificación con apoyo de los auditores 4.2.3 Verificar la ejecución de la auditoría conforme a lo planeado 4.2.4 Elaborar informe de auditoría. 4.2.5 Representar al grupo auditor ante la Dirección cuando se requiera.

4.3 La ó el Auditor Interno es responsable de:

4.3.1 Desarrollar la auditoría conforme a lo planeado 4.3.2 Recopilar la evidencia objetiva de los hallazgos de auditoría. 4.3.3 Apoyar al auditor líder en el desarrollo de la auditoría. 4.3.4 Llenar adecuadamente las listas de verificación 4.3.5 Colaborar en la elaboración del informe de auditoría. 4.3.6 Dar seguimiento a las acciones correctivas de los hallazgos no conformes que detecta.

4.4 El Departamento de Calidad es responsable de: 4.4.1 Seleccionar a las y los miembros del equipo auditor

4.4.2 Notificar a la Institución el plan de auditoría 4.4.3 Dar seguimiento al plan de auditoría 4.4.4 Coordinar las reuniones de inicio y cierre

5. DEFINICIONES

5.1 LA Ó EL AUDITOR INTERNO: Es aquella persona competente que ejecuta actividades relacionadas con las auditorías. . 5.2 LA Ó EL AUDITOR LÍDER: Persona competente cuya responsabilidad es organizar, coordinar y dirigir las auditorías. 5.3 AUDITORÍA INTERNA: Evaluación sistemática e independiente que se efectúa dentro de la institución para determinar si las actividades de los Sistemas Gestión de

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Vigencia: 26-Mayo-2016

Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

Código: PGC 8.2.2-03

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PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS

UNVERSIDAD AUTONOMA DEL NORESTE. CAMPUS SABINAS

Calidad y Medio Ambiente cumplen con las disposiciones preestablecidas en las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004. 5.4 ACCIÓN CORRECTORA: Acción tomada de forma inmediata para eliminar la no conformidad detectada en la auditoría interna. 5.6 NO CONFORMIDAD: El no cumplimiento o desviación de los requisitos establecidos en la normatividad de ISO 9001:2008.

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

6.1 Planeación anual de auditoría

6.1.1 El Departamento Calidad establece de acuerdo al Programa de Trabajo Anual las fechas de las Auditorías Internas por lo menos una vez al año en las cuales es auditado todo el Sistema de Gestión de Calidad e informa a la Dirección para integrarlo al calendario de actividades Institucionales.

6.2 Publicación de la auditoría-

El Departamento de Calidad lo da a conocer a las y los directivos de la Institución

6.3 Programación de la auditoría

se realiza tomando en consideración el estado e importancia de los procesos y las áreas a ser auditadas, así como también los resultados de auditorías previas.

6.4 Selección del grupo auditor

El Departamento de Calidad selecciona al grupo auditor, de acuerdo a las necesidades y disponibilidad del comité de calidad, a ó el auditor líder al hacer el plan de auditoría, verifica que el grupo auditor sea independiente a la función a auditar.

6.5 Dirección de la auditoría.

Las auditorías son efectuadas bajo la dirección de las y los auditores líderes, asignados por el/la Jefe del Departamento de Calidad.

6.6 Proceso de la auditoría

Debe seguir las siguientes etapas: Reunión inicial de auditoría, ejecución de auditoria, criterios de evaluación de las no conformidades, reunión del grupo auditor, reunión de cierre de auditoria, terminación de la auditoria y seguimiento a las no conformidades detectadas.

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Vigencia: 26-Mayo-2016

Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

Código: PGC 8.2.2-03

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PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS

UNVERSIDAD AUTONOMA DEL NORESTE. CAMPUS SABINAS

7. REFERENCIAS 7.1 PGC 8.3-04 Control de Servicio No Conforme 7.3 PGC 8.5.3-05 Acciones Correctivas

8. HISTORIAL

Nivel Anterior

Nivel Actual

Fecha de Revisión

Modificación

Original 00 26-AGO-2015 Documento elaborado por primera vez

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Vigencia: 26–Marzo-2016

Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

Código: PGC 4.2.3-01

Aprobó:

Director General

Revisó:

Representante de la Dirección

Elaboró:

Depto. de Calidad

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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

UNVERSIDAD AUTONOMA DEL NORESTE. CAMPUS SABINAS

1. OBJETIVO Definir los lineamientos para emitir, distribuir, controlar, modificar y resguardar los documentos del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad Autónoma del Noreste, asegurando la disponibilidad de los documentos donde se ejecuten y verifiquen actividades que afecten la calidad del servicio, evitando además, el uso de documentos obsoletos. 2. ALCANCE Este procedimiento aplica a todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad Autónoma del Noreste. 3. POLÍTICAS

3.1 Todos los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad deben ser revisados y aprobados antes de su distribución y aplicación. 3.2 Todos los documentos controlados del sistema (SGC) pueden ser presentados en la forma impresa, medio electrónico y/o a través de la red interna. 3.3 Todos los documentos del Sistema de Gestión Calidad que se elaboren, revisen y aprueben, deben ser registrados y controlados. 3.4 La distribución de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad debe ser controlada. 3.5 Los documentos del Sistema de Gestión de Calidad se deben revisar por lo menos una vez cada dos años para garantizar que sean efectivos y que no tengan cambios no autorizados. 3.6 Sólo deben utilizarse documentos vigentes en las operaciones del Sistema de Gestión de Calidad 3.7 Los documentos sin sello o en copia con el sello en blanco y negro se consideran como no oficiales.

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Vigencia: 26-Mayo-2016

Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

Código: PGC 4.2.3-01

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

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4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

4.1 El Departamento de Calidad, revisa que se cumplan los lineamientos para la emisión, distribución, control, modificación y resguardo de documentos de los Sistemas de Gestión de Calidad del Universidad Autónoma del Noreste. 4.2 Los/as dueños/as de documentos (los que los elaboran) son responsables de:

4.2.1 Asegurarse de que la última versión de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso. 4.2.2 Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos. 4.2.3 Que los documentos se encuentren legibles y fácilmente identificables. 4.2.4 Revisar por lo menos una vez cada dos años los documentos, para garantizar que sean efectivos y que no tengan cambios no autorizados. 4.2.5 Generar el documento obsoleto en forma electrónica, realizar los cambios según las especificaciones del punto 6.7 y entregar al Departamento de Calidad los archivos electrónicos (procedimiento obsoleto y procedimiento actual)

5. DEFINICIONES

5.1 EMISIÓN: Proceso de impresión, revisión, autorización y distribución de los documentos de manera controlada y de carácter oficial. 5.2 DOCUMENTO CONTROLADO: Es aquel documento en el cual su aprobación es registrada. 5.3 DOCUMENTO NO CONTROLADO: Es aquel documento cuya distribución es registrada pero no existe responsabilidad para mantenerlo actualizado. 5.4 DOCUMENTO OBSOLETO: Es aquel documento cuya edición no es vigente. 5.5 DOCUMENTO Información y su medio de soporte

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Vigencia: 26-Mayo-2016

Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

Código: PGC 4.2.3-01

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

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5.6 PUNTOS DE USO Lugar asignado por el Departamento de Innovación y Calidad, para la consulta de los documentos aplicables a los Sistemas de Gestión de Calidad y Medio Ambiente (sitio web institucional)

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

6.1.1 La elaboración de los documentos del SGC se desarrolla de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento Maestro

6.1 Elaboración de los documentos

6.2.1 Una vez elaborados los documentos del SGC, éstos son revisados por el/la Representante de la Dirección y aprobados por la Dirección General.

6.2 Revisión de los documentos

6.3.1 El Manual de Gestión de Calidad es aprobado por la Dirección General. 6.3 Aprobación de documentos

6.3.2 Los Procedimientos son aprobados por la Dirección General. 6.3.3 Los Instructivos de trabajo son aprobados por el Departamento de Calidad. 6.3.4 Se imprime el original y se pasa a firmas una vez aprobado. 6.3.5 El/la dueño/a del procedimiento es responsable de notificar los cambios hechos al procedimiento y/o instructivo a todos los departamentos involucrados con el mismo de forma inmediata.

6.4.1 Elaborar, mantener y modificar los manuales de Gestión de Calidad de la Universidad autónoma Del Noreste.

6.4 El Departamento de Calidad se encarga de:

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Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

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6.5 Distribución y control de los documentos

6.5.1 Una vez aprobada la edición de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad, El Departamento de Calidad, se encarga de subirlo a la red institucional en un lapso no mayor a 3 días de su aprobación. 6.5.2 El/la Jefe/a del Departamento Calidad, es responsable del resguardo de documentos originales vigentes (impreso en papel ) y sus firmas están en tinta azul. 6.5.3 Los documentos controlados son documentos electrónicos en formato PDF identificadas con la leyenda: COPIA CONTROLADA en color azul. 6.5.4 Una vez aprobados los documentos, el Departamento de Calidad genera respaldo electrónico para incluirlo en la red interna de la institución, donde todo personal puede acceder a ellos, asegurándose de que los documentos permanecen legibles y que estos son fácilmente identificables de la siguiente forma: en la parte superior izquierda aparece el numero de código el cual identifica al documento del proceso que pertenece.

6.5.5 Toda solicitud de ejemplares de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad por parte de alguien externo a nuestra organización, es autorizada por El Departamento de Calidad. El documento emitido debe identificarse con la leyenda: COPIA NO CONTROLADA en color rojo.

6.6.1 Al momento de realizar una actualización de documento, El Departamento de Innovación y Calidad, retira del punto de uso los documentos controlados obsoletos y los destruye.

6.6 Tratamiento de los documentos obsoletos

6.6.2 El Departamento de Calidad mantiene la edición anterior de forma electrónica (del documento original) y los retiene para evidenciar la mejora del sistema mientras no exista modificación a documentos.

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Vigencia: 26-Mayo-2016

Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

Código: PGC 4.2.3-01

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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

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6.7 Modificaciones a los Documentos de los Sistemas de Gestión de Calidad .

6.7.1 Todas las modificaciones se realizan por los mismos responsables de la elaboración y edición del documento y el cambio se realiza de la siguiente manera:

6.7.1.1 Se crea un archivo electrónico con el nombre OBSOLETO PGC----- para registrar los cambios que se van a efectuar. 6.7.1.2 Se subrayan en color amarillo los cambios de redacción y/o especificaciones realizados al documento. 6.7.1.3 Los cambios agregados al procedimiento, se copiaran en el archivo del procedimiento obsoleto y se señalan en color verde. 6.7.1.4 Las palabras eliminadas serán subrayados en color rojo. 6.7.1.5 Cuando se realicen cambios en la mayoría del procedimiento (mayor a 80%) solamente se colocara una leyenda al inicio del documento obsoleto que diga “reestructuración”

6.8.1 Los documentos de origen externo que afecten al Sistema de Gestión de Calidad, son recibidos por la secretaria de la Dirección General y los turna a El Departamento de Calidad quien es el responsable de establecer los criterios de control y entrega.

6.8 Control de Documentos de Origen Externo

6.8.2 Los documentos externos no cuentan con copia oficial, por lo que el/la Jefe/a del Departamento de Calidad, codifica conforme a lo establecido en el (procedimiento maestro), entrega el original al responsable del documento y lo registra en la lista de control de documentos externos.

6.8.3 El/la responsable del documento externo agrega la fecha de validez y su firma en el formato

7. REFERENCIAS Procedimiento Maestro

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Vigencia: 26-Mayo-2016

Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

Código: PGC 4.2.3-01

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

UNVERSIDAD AUTONOMA DEL NORESTE. CAMPUS SABINAS

8. HISTORIAL

Nivel Anterior Nivel Actual Fecha de Revisión

Modificación

Original 00 25 Marzo 2015 Documento elaborado por primera vez

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Vigencia: 26–Marzo-2016

Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

Código: PGC 8.3-04

Aprobó:

Director General

Revisó:

Representante de la Dirección

Elaboró:

Depto. de Calidad

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRODUCTO NO

CONFORME

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1. OBJETIVO Establecer los lineamientos necesarios para asegurar la oportuna detección y control de las no conformidades derivadas de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad.

2. ALCANCE Este procedimiento aplica cuando se detecta una no conformidad en los requisitos de los procesos y servicios que presta la UANE a sus clientes.

3. POLÍTICAS

3.1 Los reportes de no conformidad deben ser enviados al Departamento de Calidad para su revisión y seguimiento.

4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

4.1 Los/as jefes/as de departamento son responsables de: Reportar la no conformidad cuando se detecte, Generar las acciones correctoras y/o correctivas necesarias y asegurar la implementación de las acciones correctoras y/o correctivas

5. DEFINICIONES

5.1 NO CONFORMIDAD: Es el no cumplimiento de un requisito especificado. 5.2 ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada. 5.3 ACCIÓN CORRECTORA: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada y la cual no requiere una Acción Correctiva.

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Vigencia: 26-Mayo-2016

Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

Código: PGC 8.3-04

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

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6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

6.1 Detección de no conformidades.

Los servicios no conformes pueden ser identificados mediante auditorias internas y externa, evaluación de los procesos, quejas de los clientes, verificación del no cumplimiento del servicio y una vez identificada la no conformidad, la ó el jefe del departamento reporta las no conformidades.

6.2 Reportes de no conformidad.

El jefe del departamento al que se le detecta la no conformidad, entrega el reporte de No conformidades al Departamento de Calidad.

6.3 Seguimiento de No conformidad.

La persona que detecte el hallazgo, da seguimiento a la implementación de las acciones correctoras y/o correctivas para verificar la efectividad de las mismas.

7. REFERENCIAS

Verificación del cumplimiento de la impartición del servicio Control de expedientes Supervisiones al Aula

8. REGISTROS

Reporte de No conformidades Acción Correctiva y Preventiva

9. HISTORIAL Nivel

Anterior Nivel

Actual Fecha de Revisión

Modificación

Original 00 3 agosto 2015 Documento elaborado por primera vez

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Vigencia: 26–Marzo-2016

Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

Código: PGC 4.2.4-02

Aprobó:

Director General

Revisó:

Representante de la Dirección

Elaboró:

Depto. de Calidad

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS

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1. OBJETIVO Establecer los medios y la forma para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, establecimiento del tiempo de retención y la disposición de los registros de Calidad.

2. ALCANCE Este procedimiento aplica a todos los registros de Calidad. 3. POLÍTICAS

3.1 El tiempo de retención y disposición de cada registro lo define el/la dueño/a del mismo. 3.2 Los/as únicos/as autorizados/as para efectuar cambios en los registros son los/as dueños/as de los mismos con previa notificación al Departamento de Calidad. 3.3 Es responsabilidad de los/as usuarios/as de los registros, preservarlos y mantenerlos. 3.4 Los registros pueden mantenerse de manera impresa o electrónica, para el caso de registros electrónicos será responsabilidad de los/as usuarios/as respaldar la información y no será necesaria la firma de quien elaboro.

4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

4.1 Es responsabilidad de las personas que manejen registros, verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el presente procedimiento. 4.2 Es responsabilidad del Departamento de Calidad efectuar auditorías internas con la finalidad de verificar que se estén generando, codificando, utilizando y archivando los registros como se tiene establecido. 4.3 Tiene autoridad el/la dueño/a del registro para realizar las modificaciones según necesidades.

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Vigencia: 26-Mayo-2016

Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

Código: PGC 4.2.3-01

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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

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5. DEFINICIONES

5.1 REGISTRO: Evidencia objetiva de las actividades ejecutadas o resultados obtenidos presentados en medios magnéticos, electrónicos y/o papel. 5.2 SISTEMA DE CALIDAD: Sistema para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad.

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

6.1 Generalidades

6.1.1 En todas las áreas académicas y/o administrativas de UANE se elaboran y mantienen los registros de calidad como evidencia de que: El Sistema de Gestión de Calidad cumple con los requisitos de la normatividad ISO 9001:2008 El servicio y los registros correspondientes cumplen con los requisitos establecidos. Las acciones correctivas se llevan a cabo Las acciones preventivas se implementen Se apliquen las actividades de mejora continua

6.2 Identificación de registros

6.2.1 Los registros del sistema de Gestión de Calidad cuenta con un código único que los identifica de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento Maestro esto con el fin de establecer, archivar y mantener adecuadamente por jefatura, los registros de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad.

6.3 Cambios, altas y/o bajas de registros

6.3.1 Todos los cambios, altas y/o bajas se realizan por los mismos responsables.

6.3.2 Todos los departamentos mantienen lista maestra de registros de calidad como referencia de uso de registros de su área.

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Vigencia: 26-Mayo-2016

Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

Código: PGC 4.2.3-01

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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

UNVERSIDAD AUTONOMA DEL NORESTE. CAMPUS SABINAS

6.3

Los registros de calidad deben contener la siguiente información:

Codificación del registro, fecha de la última revisión y número de revisión. La evidencia objetiva de la actividad realizada y/o resultados obtenidos Fecha de evaluación, de verificación o prueba. Nombre y firma del personal que realiza la actividad en los documentos aplicables.

6.4

Los lineamientos para el uso de los registros son:

Legibles, para minimizar errores durante su manejo. No utilizar lápiz Tachar los campos no utilizados No utilizar corrector No sobrescribir

6.5

Disposición de los registros

6.6.1 Los registros pueden estar en papel, medios electrónicos y/o magnéticos. 6.6.2 Cada jefatura, revisa la Lista maestra de registros (RC-08-30) y establece el manejo y confinamiento, una vez que termina el tiempo especificado en el archivo concentrado y determina si es necesario su almacenamiento en el archivo histórico de la Institución o los deshecha (destruyéndolos o rehusando el papel) 6.6.3 La identificación, almacenaje, protección, recuperación, retención y disposición de los registros de calidad es responsabilidad de los/as dueños/as de procesos lo cual es verificado en las auditorías Internas que se realzan al SGC. 6.6.4 Cada dueño/a del registro es responsable de elaborar el resguardo, para los registros en medios electrónicos y/o magnéticos

6.7 Retención y almacenaje de los registros

6.7.1 El/la jefe/a de cada departamento establece el período de permanencia de los registros en archivo en uso, de acuerdo a la naturaleza de sus actividades. Dicho

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Vigencia: 26-Mayo-2016

Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

Código: PGC 4.2.3-01

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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

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período se establece en cada lista maestra de registros y su aplicación es responsabilidad directa del/la jefe/a del departamento.

6.7.2 El/la dueño/a de cada registro determina el tiempo de permanencia en el archivo concentrado, estableciendo dicho período en la lista maestra de registros.

7. REFERENCIAS

7.1 PGC 4.2.1-08-01 – PGCA 4.4.4 -08-01 (Procedimiento Maestro) 8. REGISTROS

8.1 RC-08-30 Lista Maestra de Registros de Calidad

9. HISTORIAL

Nivel Anterior Nivel Actual Fecha de Revisión

Modificación

Original 00 26 agosto 2015 Documento elaborado por primera vez

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Vigencia: 26–Marzo-2016

Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

Código: PGC 4.2.1-01

Aprobó:

Director General

Revisó:

Representante de la Dirección

Elaboró:

Depto. de Calidad

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PROCEDIMIENTO MAESTRO

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1. OBJETIVO Definir los lineamientos para la elaboración, revisión y autorización del Manual de Gestión de Calidad (MGC), Procedimientos de Gestión de Calidad de UANE para garantizar su uniformidad respecto de la estructura y formato.

2. ALCANCE Este procedimiento aplica a todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad de UANE.

3. POLÍTICAS

3.1 Todos los documentos controlados del Sistema de Gestión de Calidad pueden ser presentados en la forma impresa, medio magnético. 3.2 Los documentos de soporte al Sistema de Gestión de Calidad elaborados por la institución se excluyen de los lineamientos establecidos en este procedimiento. 3.3 Todos los cambios a los documentos del Sistema de Gestión de Calidad deben ser revisados, autorizados y controlados. 3.3 Los documentos obsoletos e ilegibles deberán ser retirados de uso.

4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

El Departamento de Calidad es responsable de revisar que se cumplan los lineamientos establecidos en el presente procedimiento.

5. DEFINICIONES

5.1 PROCEDIMIENTO: Es la forma especificada de desarrollar una actividad. El procedimiento escrito o documento, generalmente contiene: los propósitos y alcance de una actividad; qué debe hacerse y por quién; cuándo, dónde y cómo debe hacerse; qué materiales, equipo y documentos deben usarse y cómo esta actividad debe ser controlada y registrada.

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Vigencia: 26-Mayo-2016

Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

Código: PGC4.2.1-01

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO MAESTRO

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5.2 INSTRUCTIVO DE TRABAJO: Serie de indicaciones detalladas sobre actividades operativas que afectan la calidad del servicio 5.3 DOCUMENTO: Es el que proporciona información y su medio de soporte puede ser en papel, electrónico.

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

6.1 Lineamientos generales para elaborar procedimientos

El tipo de letra a utilizar en el contenido de los procedimientos es Arial de 12 puntos, mientras que en cualquier otro documento se deja a criterio del dueño del proceso. Utilizar numeración consecutiva de divisiones y subdivisiones abajo del último número de la división para cada párrafo.

6.2 Elaboración de documentos

El/la dueño/a de proceso es el responsable de la elaboración de los documentos que le apliquen para el desarrollo de las actividades requeridas en el Sistema de Gestión de Calidad.

Una vez elaborado el documento, de acuerdo al formato establecido en el inciso 6.4 de este procedimiento, éste es revisado.

6.3 Revisión de documentos

6.4 Estructura de los procedimientos

Los documentos se elaboran en la primera hoja además del contenido se encuentran las firmas que avalan la elaboración, revisión y aprobación del documento y a partir de la segunda página se pueden utilizar tantas como sean necesarias.

Indicaciones para el llenado:

PRIMERA PÁGINA DEL PROCEDIMIENTO A. Sistemas al que certifica

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Vigencia: 26-Mayo-2016

Fecha de revisión: 26-Ago - 2015

Revisión No: 00

Fecha de emisión: 25-Marzo - 2015

Código: PGC4.2.1-01

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO MAESTRO

UNVERSIDAD AUTONOMA DEL NORESTE. CAMPUS SABINAS

B. Nombre del Documento C. Código (s) del documento D. Fecha en que fue autorizada su emisión original E. Fecha en la que se realizó una última revisión del documento y número de dicha

revisión (01,02...) F. Fecha de vigencia del documento G. Enumeración de páginas del documento con respecto al número total H. Contenido del documento I. Nombre y puesto de la persona que elaboró el documento J. Nombre y puesto de la persona que revisó el documento K. Nombre y puesto de la persona que aprobó el documento

A. Nombre del documento B. Código (s) del documento C. Fecha en que fue autorizada su emisión original D. Fecha en la que se realizó una última revisión del documento y número de dicha revisión (01,02...) E. Fecha de vigencia del documento F. Paginación del documento con respecto al número total de páginas G. Contenido del documento

7. REFERENCIAS Manual de Calidad)

8. REGISTROS

N/A 9. HISTORIAL

Nivel Anterior

Nivel Actual

Fecha de Revisión Modificación

Original 00 26 agosto 2015 Documento elaborado por primera vez

00 01 4/Marzo/2003 Cambio de especificaciones