P-INH-SGC-AC-01AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

Versión: 0819/07/2010

ENTRADAS ACTIVIDADES NOTAS/RESULTADOS RESPONSABLES

Reunión de Cierre

El Equipo Auditor genera los resúmenes de no conformidades y elaborael Informe de Auditoría Interna de Calidad. El Auditor/a Líder tiene como

Se procede según Plan de Auditoría Interna de Calidadrealizando las entrevistas correspondientes para determinar lasevidencias de la auditoría cuyos hallazgos pueden indicarconformidad o no conformidad con los criterios de la auditoría.Cualquier evidencia que sugiera no conformidad deberá serinvestigado aún cuando no esté incluido en el Plan deAuditoría, registrando las evidencias de apoyo. Equipo Auditor

Reunión para aunar criterios, presentar hallazgos y clasificar lasNo Conformidades, generar el Resúmen de No Conformidades,como un borrador del Informe de Auditoría Interna de Calidad.

Reunión Coordinación Auditores

- Formato Resumen de No Conformidades

- Formato Parte de No Conformidad

Ejecución de la Auditoría en Terreno

Auditor(a) Líder

1

Se reúnen todos los auditados y auditores que participaron endicha auditoría. Se presentan los hallazgos detectados yconclusiones de la auditoría por el equipo auditor a losprocedimientos recién auditados, de manera que sean

comprendidos y reconocidos por el auditado.

Evaluación Auditores de Calidad

Terminada la entrevista, el auditor(a) proporcionará alauditado(a) una copia del documento "Evaluación de AuditorInterno de Calidad", para que evalúe su desempeño y deberáentregarlo en la reunión de cierre al Auditor(a) Líder designado.

- Evaluación de Auditor Interno de CalidadR-INH-SGC-AC-01-08

Auditor(a) Líder

Equipo Auditor

Equipo Auditor / Auditados

máximo siete días hábiles para entregar al Coordinador de Calidad elInforme Final de Auditoría Interna de Calidad junto con los resúmenes de

no conformidades.

El Informe de Auditoría Interna de Calidad, deberá contener al menos lasiguiente información:

- Objetivos; Alcance; Identificación de los auditados, auditor, auditores/aslíderes; Fechas; Criterios de la Auditoría; Hallazgos y conclusiones;

Firma Auditor/a Líder y Coordinador/a de Calidad,

El Equipo Auditor, una vez terminada la reunión de cierre, continuará enuna sesión de trabajo destinada a generar los resúmenes de NoConfomidades, elaborar los Partes de No Conformidad y enviarlos alCoordinador de Calidad para su distribución, de acuerdo alprocedimiento de AC/AP. Además, debe preparar, aprobar y distribuir el

informe de la Auditoría.El Equipo Auditor deberá contar con el tiempo necesario para efectuaresta actividad, la que al menos contemplará un trabajo contínuo de tresdías hábiles seguidos de acuerdo al alcance de la auditoría. ElRepresentante de la Dirección se encargará de proporcionar las

facilidades para el éxito de esta actividad.El Informe de Auditoría Interna de Calidad se enviará al Coordinador deCalidad, quien deberá remitir copia al Líder del sistema, al RD y al

Comité de Calidad para su conocimiento.

Matriz de Ac/ApINH-SGC-AC/AP-01

Elaboración y Distribución del Informe de Auditoría Interna de

Calidad

Coordinador de Calidad

- Resumen de No ConformidadesR-INH-SGC-AC-01-04- Informe de Auditoría Interna de Calidad R-INH-SGC-AC-01-06

Coordinador de Calidad

Informe de Auditoría Interna de Calidad Año

AnteriorR-INH-SGC-AC-01-06

2

DUEÑO DE PROCESO:Auditor Lider

REVISADO POR:Representante Dirección

APROBADO POR:Director Ejecutivo

P-INH-SGC-AC-01AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

Versión: 0819/07/2010

ENTRADAS ACTIVIDADES NOTAS/RESULTADOS RESPONSABLES

Seguimiento de las acciones correctivas y cierrre auditoría

Los dueños de proceso y/o responsables de las áreas quefueron auditadas, analizarán en detalle cada una de las NoConformidades con el plazo para definir fecha deimplementación y reenviarlo a Coordinador de Calidad. (Fechade Implementación ajustada a Procedimiento de Acciones

Correctivas y Preventivas)

El Coordinador de Calidad informa semanalmente al Auditor(a)Líder sobre las No Conformidades que están listas para

verificación y cierre según fecha de implementación.

El Auditor(a) Líder designa Auditor Interno de Calidad para queevalúa la implementación de la AC/AP en un plazo máximo de

cinco días hábiles de la fecha propuesta en la No conformidad.

- Formato de Evaluación de AuditoresgInternos- Requisitos de la Calificación de Auditores de Calidad

- Partes de No ConformidadR-INH-SGC-AC/AP-01-02

2

Distribución de las No Conformidades

El Coordinador de Calidad distribuirá en el plazo de tres díashábiles siguientes a la sesión de trabajo del equipo auditor, losPartes de No Conformidad a los dueños de proceso y/oresponsables de las áreas que fueron auditadas, los cualesdeberán proceder de acuerdo al procedimientos de acciones

correctivas y preventivas.

Auditor(a) Líder / Auditor de Calidad

Dueño(a)de Proceso

Coordinador de Calidad

Coordinador de Calidad

FIN

Criterio de ÉxitoAuditoría Interna cerrada

- Listado de Auditores según calificaciónR-INH-SGC-AC-01-09

La Auditoría se concluye (Cierre de auditoría) cuando se hansolucionado todas las no conformidades y desviaciones

detectadas en la auditoría y los auditores han sido evaluados.

DUEÑO DE PROCESO:Auditor Lider

REVISADO POR:Representante Dirección

APROBADO POR:Director Ejecutivo

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

R-INH-SGC-AC-01-01 Nº X Versión : XX

Página : 1 de 2 Fecha : XX/XX/XXXX Año XXXX

Programa de Auditoria Interna de Calidad

Programa de Auditoria Interna de Calidad

Proceso a Auditar

AÑO XXXX Seguimiento Auditoría

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic R (Realizada) C

(Cerrada)

Sistema Gestión de Calidad

Sistema Certificados

Sistemas Implementados

Precertificación

Certificación y Mantención

Xxxxx

Xxxxx

Xxxxx

METODOLOGIA: Los Auditores deberán iniciar sus auditorías primeramente a los sistemas o procesos que hayan evidenciado mayor numero de No Conformidades en las auditorías previas . Este programa toma en consideración el estado y la importancia de los procesos a Auditar. P: Si se refiere a una auditoría planificada NP: Si se trata de un auditoría especial no planificada Programado por Coordinador(a) de Calidad Aprobado por Auditoras(es) Líderes Aprobado por Representante de la Dirección Aprobado por Líder SGC

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

R-INH-SGC-AC-01-02 Auditoria Interna Nº X Versión : 06 Página : 1 de 1

Fecha : 19/07/2010 Año XXXX

Plan de Auditoria Interna de Calidad

Plan de Auditoría Interna de Calidad Empresa:

4.1

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4.2

Req

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Mej

ora

Tipo Auditoria: Interna

Equipo Auditor: Xxxx-Yyyy (Auditor Líder ) Zzzz-Pppp (Auditor de Calidad)

Normativa: ISO 9001:2008

Objetivo:

Alcance:

Preparado por:

Fecha Hora Inicio Área/ Actividades Auditados 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 Auditores

NOTAS: 1. Las abreviaciones corresponden a:

Zz: Xx: Yy:

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

R-INH-SGC-AC-01-03 Auditoría Interna Nº Versión : 06 Página : 1 de 1

Fecha : 19/07/2010 Año

Lista de Verificación

Lista de Verificación

Auditado/a: Sistema Auditado:

Req. Descripción (Pregunta) Respuesta Esperada Evidencia Objetiva Estado Conf./NC Observación

Nota: Este Documento puede ser impreso vertical y/o horizontal y debe ser entregado al Auditor/a Líder designado, en la Reunión de Apertura.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

R-INH-SGC-AC-01-04 Auditoría Interna Nº X Versión : 8 Página : 1 de 1

Fecha : 19/07/2010 Año XXXX

Resumen de No Conformidades

Resumen de No Conformidades

Servicio:

Objetivo Auditoría:

Alcance Auditoría:

Fecha:

Auditor/a: Auditado/a:

Descripción de No Conformidad Requisito VulneradoTipo de

NC

PARTE DE NO CONFORMIDAD Nº:

Origen Auditoría Año Mes Corr. (Llenado por el CC)

R-INH-SGC-AC/AP-01-02 Área en que se detecta: ORIGEN de la No Conformidad Área en que se deriva: 1.- Auditoría Interna Fecha de detección:

Nombre de quien detecta: 2.- Queja de Cliente

Clasificación No Conformidad Real Mayor

Potencial

3.- Producto No Conforme 4.- Detección Interna (proceso operativo)

Menor 5. Revisión de Gerencia 6. Auditoría Externa

SECCIÓN I: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD (Esta sección la debe llenar la persona que identifica una no conformidad real o potencial )

En adelante debe ser llenado por Dueño del Proceso o Jefe de Área respectiva, quién se hará responsable en adelante del documento SECCIÓN II: TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD Y ACCION INMEDIATA SI SE REQUIERE

SECCIÓN III: ANÁLISIS DE LA CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD

SECCIÓN IV: ACCIÓN CORRECTIVA (AC) O PREVENTIVA (AP) (para eliminar el origen de la NC) AC AP

Responsable implementación: Fecha: / / Firma: Responsable de la verificación: Fecha: / / Firma:

En adelante debe ser llenado por el responsable de la verificación según fecha acordado SECCIÓN V: VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA (Se debe indicar si la acción resolvió el origen del problema e indicar cuales fueron los resultados de las acciones tomadas)

Firma Verificación:

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

R-INH-SGC-AC-01-06 Auditoría Interna Nº 1 Versión : 02 Página : 1 de 3

Fecha : 19/07/2010 Año 2010

Informe de Auditoría Interna de Calidad

Coordinador de Calidad Auditor /a Líder

Fecha Auditoría:

Auditor/a Líder:

Servicio: Equipo Auditor:

Objetivo: Alcance:

Programa de Trabajo

Día 1: Áreas: .............

Día n: XX.XX.20XX Áreas: ………..

Principales Situaciones Detectadas

Conformidades: ……………….

• •

Conclusiones ………..

Proposiciones

…………

Información Adicional

…………

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD R-INH-SGC-AC-01-08

Evaluación de Auditores de Calidad Formulario para evaluar el trabajo de auditoría, para comprobar el grado de cumplimiento de las obligaciones del Auditor Interno de Calidad, por parte del Auditado. Escala de Evaluación: 1 a 7, siendo 7 el grado óptimo y el 4 grado de aprobación mínimo. Marcar con una X sobre la nota que considera refleja el nivel de actuación del Auditor. Calificar sólo los puntos que se discutieron o que se lograron evaluar.

Firma Responsable de la Evaluación

Nombre Auditor/a: Servicio:

Fecha de la Auditorías:

Proceso/Área/Sistema:

Hora Inicio

Hora Término

Total Horas

Nº Pregunta Observación y Sugerencia

(Use reverso si fuera necesario para mejorar el proceso de auditoría y contribuir a la mejora

continua) Calificación

1 Contribuyó el Auditor a entender mi participación en el sistema. 1 2 3 4 5 6 7

2 Las desviaciones (no conformidades) y puntos débiles fueron discutidos en forma clara por el Auditor

1 2 3 4 5 6 7

3 El Auditor me motivó, por medio de aclaraciones, para la mejora continua

1 2 3 4 5 6 7

4 El Auditor realizó su entrevista y proceso de auditoría en forma sistemática y metódica

1 2 3 4 5 6 7

5 Los temas tratados fueron cerrados o quedaron dudas o interrogantes

1 2 3 4 5 6 7

6 El auditor escuchó activamente durante la entrevista

1 2 3 4 5 6 7

7 Contribuyó el Auditor a generar un clima de confianza y apoyo

1 2 3 4 5 6 7

8 Fue el Auditor objetivo y justo en sus apreciaciones

1 2 3 4 5 6 7

9 Colaboró el Auditor a dar soluciones para corregir las deficiencias encontradas (desde el punto de vista de las necesidades del sistema)

1 2 3 4 5 6 7

10 Como califica el nivel de conocimiento y habilidades del Auditor para realizar el proceso de auditoría (estilo y técnicas)

1 2 3 4 5 6 7

11 En general, fue el Auditor cortés y educado

1 2 3 4 5 6 7

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

R-INH-SGC-AC-01-09 Versión : 06 Página : 1 de 1 Fecha : 19/07/2010

LISTADO DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD

Nº Nombre del Auditor Cargo Estado Centro de

Capacitación Datos de la calificación

Calificación Fecha

Elaborado por Aprobado por Coordinador de Calidad Director Ejecutivo

4 P-INH-SGC-AC-01 Auditoría de Calidad V8.pdf4 P-INH-SGC-AC-01 Auditoría de Calidad V8.pdf4 P-INH-SGC-AC-01 Auditoría de Calidad V8.pdf0 ficha.pdfficha.pdfP-INH-SGC-AC-01001.pdfP-INH-SGC-AC-01002.pdfP-INH-SGC-AC-01003.pdf

Diagrama.pdf

1 R-INH-SGC-AC-01-01 Programa de Auditoría de Calidad_19.07.2010.pdf2 R-INH-SGC-AC-01-02 Plan de Auditoría de Calidad_19.07.2010.pdf3 R-INH-SGC-AC-01-03 Formato Lista de Verificación_19.07.2010.pdf4 R-INH-SGC-AC-01-04 Resúmen de No conformidades_19.07.2010.pdf5 R-INH-SGC-ACAP-01-02 Parte No Conformidad_19.07.2010.pdf6 R-INH-SGC-AC-01-06 Formato Informe Auditoría Interna de Calidad.I 2010 v3.pdf7 R-INH-SGC-AC-01-07 Matriz de ACAP 2010 v3.pdf8 R-INH-SGC-AC-01-08 Evaluación de Auditores_19.07.2010.pdf9 R-INH-SGC-AC-01-09 Listado de Auditores_19.07.2010.pdf

Programa de Auditoría de Calidad_02 09 2010 _Modif_.pdf

Programa de Auditoría de Calidad_02 09 2010 _Modif_.pdf

Programa de Auditoría de Calidad_08.10.2010 _Modif_.pdf

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