PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES

PERUVIAN AIR LINE S.A.

15 de Noviembre 2012 N D I C E1 OBJETO.....................................................................................................32 ALCANCE. ................................................................................................33 GENERAL..................................................................................................3 3.1 DEFINICIONES 3.2 REFERENCIAS4 PROCEDIMIENTO.....................................................................................5 4.1 IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES DIRECTOS 4.2 IDENTIFICACIN DE ASPECTOS SIGNIFICATIVOS5 ANEXOS. ....................................................................................................7

1. OBJETIVO

Establecer la sistemtica a seguir para identificar, evaluar y registrar los aspectos ambientales originados en el desarrollo de las actividades de la organizacin. tener influencia, para determinar aqullos que tienen o pueden tener impactos significativos en el Medio Ambiente.La identificacin y evaluacin de aspectos permite: Asegurar que los aspectos ambientales son controlados en las diferentes reas de la organizacin. Establecer objetivos, al menos, sobre aquellos aspectos significativos. Definir las pautas de actuacin ante situaciones de emergencia y accidentes que originen aspectos potenciales.

2. ALCANCE.Este procedimiento aplica a todas las actividades desarrolladas por la organizacin.Se debern tener en cuenta tanto las situaciones normales y anormales de funcionamiento como las situaciones de emergencia y accidentes potenciales con repercusin ambiental.

3. GENERAL3.1 DEFINICIONES.Aspecto ambiental:Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el Medio Ambiente. Los aspectos relacionados con las actividades se asocian a generacin de residuos, vertidos, emisiones a la atmsfera, consumo de recursos naturales y ruido.

Impacto ambiental:Cualquier cambio en el Medio Ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante en todo o en parte de las actividades y servicios.Aspecto ambiental significativo:Aquel aspecto ambiental que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo.Aspecto ambiental actual:Aspecto generado por las actividades y servicios de la organizacion en condiciones normales y anormales de operacin.Aspecto ambiental potencial:Aspecto que se puede generar como consecuencia de las actividades y servicios en situaciones de emergencia y accidentes.Situaciones de emergencia y accidentes:Situacin de funcionamiento no habitual ni voluntaria, incontrolada, no planificada e imprevisible en el tiempo. Se tratar de un accidente cuando se materialice la situacin de emergencia.Identificacin de aspectos ambientales: Proceso continuo que determina aspectos ambientales actuales o potenciales derivados de las actividades y servicios.Evaluacin de aspectos ambientales:Proceso de valoracin de la importancia relativa de un aspecto ambiental identificado, de acuerdo con los criterios de significancia establecidos en cada caso, con el objetivo de clasificarlo como significativo o no significativo en el mbito de actuacin.

3.2 REFERENCIAS.

Sern documentos de referencia: procedimiento identificacin y evaluacin de aspectos ambientales AYUNTAMIENTO ACOBENDAS, PA-01 REV.0 gua para el control operacional ambiental LAP MTTO.4-T-2 norma ISO 14001 y su directriz ISO 14004

4 PROCEDIMIENTO.

4.1 IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES DIRECTOS

El Responsable del Sistema y el Equipo de Apoyo , identifica y lista los aspectos ambientales actuales y potenciales (en posibles situaciones de emergencia y accidentes) mediante un examen de las instalaciones, actividades y servicios, incluyendo las actividades de mantenimiento, con el fin de determinar, para cada rea o actividad concreta, los aspectos generados.Esta identificacin se revisar anualmente, previamente a la Revisin del Sistema, y siempre que se produzca algn cambio en las actividades, instalaciones, requisitos de aplicacin, en los propios aspectos o se produzcan situaciones de emergencia o accidentes.

La forma de evaluacin ser en funcin de los siguientes criterios:Actuales: Valor = Frecuencia + Naturaleza + Magnitud

Potenciales: Gravedad = Probabilidad Severidad

En caso de obtener resultados incoherentes con la realidad, se proceder a la revisin de los criterios de evaluacin.Criterios de evaluacin de aspectos actuales:Frecuencia (F), se refiere a la frecuencia con que se produce el aspecto ambiental.Naturaleza (N), como grado de toxicidad o peligrosidad del aspecto en s, en funcin de sus caractersticas o componentes.Magnitud (M), como expresin de la cantidad o extensin en que se genera el aspecto ambiental. Para cada aspecto se asigna la puntuacin correspondiente a cada criterio en funcin de las bases de evaluacin incluidas en las tablas que se adjuntan en el Anexo II. La puntuacin total vendr dada por la expresin

VT=F+N+M

Criterios de evaluacin de aspectos potenciales:Probabilidad de ocurrencia del accidente: Valorando el nmero de veces que un suceso ha ocurrido en la zona que se est evaluando.Severidad las consecuencias del accidente.Gravedad: En funcin de los valores obtenidos para la severidad y la probabilidad se calcula el factor gravedad correspondiente a cada tipo de aspecto potencial, de la siguiente forma:

GRAVEDAD = puntuacin de probabilidad puntuacin de severidad.Para cada aspecto se asigna la puntuacin correspondiente a cada criterio en funcin de las bases de evaluacin incluidas en las tablas que se adjuntan en el Anexo III.La identificacin y evaluacin de aspectos ambientales en situacin potencial se registrarn segn el formato establecido en el anexo VI

4.2 IDENTIFICACIN DE ASPECTOS SIGNIFICATIVOSLos criterios para determinar los aspectos significativos son los siguientes:Para los aspectos actuales:

Se jerarquizarn todos los aspectos en orden decreciente segn el valor obtenido en su evaluacin (VT).Se consideran "significativos" aquellos aspectos que lleguen a la puntuacin de 50 o msPara los aspectos potenciales:Se considera que un aspecto potencial es significativo cuando el valor de la gravedad sea MEDIO, ALTO o INTOLERABLE, es decir si iguala o supera los 3 puntos. En caso de que un aspecto obtenga un grado de INTOLERABLE, se establecer un plan de actuacin inmediata para disminuir su gravedad.

5 ANEXOS.Los Anexos asociados al presente procedimiento son los siguientes:ANEXO I: ESQUEMA EXPLICATIVO.ANEXO II: CRITERIOS DE EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES ACTUALESANEXO III: CRITERIOS DE EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES POTENCIALESANEXO IV: CRITERIOS DE CAPACITACIN AMBIENTAL DE CONTRATISTAS, PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTASANEXO V: VALORACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN SITUACIN NORMAL/ANORMALANEXO VI: VALORACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN SITUACIN POTENCIAL

ANEXO IESQUEMA EXPLICATIVO

ANEXO IICRITERIOS DE EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES ACTUALESCRITERIOS DE VALORACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

FRECUENCIA (F)

PUNTUACIONFRECUENCIA

5El aspecto se produce como mximo 1 vez al mes

10El aspecto se produce con una periodicidad mayor a 1 da y menor a 1 mes(entre 1 da y 1 mes)

20El aspecto se produce 1 o ms veces al da (incluido en continuo)

En el caso de un aspecto con una frecuencia continua slo durante un periodo determinado del ao, se considerar el nmero de das de afeccin del aspecto respecto al total del ao.

CRITERIOS DE VALORACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

NATURALEZA (N)

emisionesEmisin derivada de gases de combustin de fuel-oil y carbn.Emisin de productos txicos o nocivos (contaminantes especiales segn Anexo 3 D 833/75, exceptoCOV.s y partculas).Emisin derivada de la combustin de productos petrolferos como gasleo/fuel-oleo o de equipos auxiliares como compresores.Emisin derivada de gases de combustin de gasleo. Emisin de compuestosorgnico voltiles, dixido deazufre, xidos de nitrgeno, CFC,amonaco, partculas, etc.Emisin derivada de combustin de gas natural.Emisin de partculas inertes, no met-licas y dimetro mayor de 100 micras,dixido de carbono u otras.Emisin derivada de combustin decombustibles ms ecolgicos (biocombustibles)o mejores tcnicas disponibles.

Ruido(nota1)Continuos: se generan peridicamente en el tiempoDiscontinuos: no son emisiones continuas ni puntualesPuntuales: se generan espordicamente

Generacin de residuosPeligrososMunicipal/asimilable a urbano/voluminoso no peligrosoResiduos no peligrosos, gestionados por gestor autorizado. inertes

Vertido de aguas residualesVertidos exclusivamente de operacionesde proceso incluidos en las legislacioneso requisitos aplicables poractividad y otros requerimientosespecficos de la autorizacin devertidosVertido de aguas residuales sanitarias Vertidos de aguas pluviales

Consumo de aguaCaptacin de aguas subterrnea(pozo) o cauceRed municipal de abastecimiento

Se recircula agua de proceso.Se emplea agua reciclada.

Consumo energticoCarbn, fuel-ol, gasleo y gasolinaGas natural y energa elctricaOtro tipo de energa: renovables, alternativos(hbridos), recuperacin energtica

Consumo de productosRecurso reconocido como sobreexplotadoo en vas de agotamiento(p.e. petrleo o acuferos). Consumode productos no reciclados ysin marca ecolgica reconocida ocumplimiento de criterios ecolgicosRecurso limitado y/o frgil como lamadera, papel/cartn no recicladoConsumo de productos reciclados y no reciclados, indistintamente.Recursos no sobre explotados o sobrelos que se posee suficiente disponibilidad(ridos, mrmol, acero, papel/cartn reciclado)Consumo total de productos recicladoso con alguna marca ecolgica reconocidao cumplimiento de criterios ecolgicos.

sueloSuelo muy permeable(gravas, calizas fracturadas, arenas)Suelo semi-permeable (limo)Suelos impermeables(arcilla, yeso, granitos, pizarras)

Puntuacin otorgada20105

Nota 1: Entendindose por peridicamente, cuando el ruido es generado de forma continua en el tiempo o de forma intermitente, siempre que la frecuencia de emisin sea superior al 80% de la duracin global de la actividad del Servicios/reas

CRITERIOS DE VALORACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

MAGNITUD (M)

Emisiones(Nota 5)Contenido de CO en los gases decombustin entre 1.445 y 1.001ppmContenido de CO en los gasesde combustin entre 501 y1.000 ppmContenido de CO en los gasesde combustin menor de 500ppm

RuidoRealizacin de modificaciones enla estructura o maquinaria de lainstalacin95% sobre lmite fabricante90% sobre lmite fabricanteNo se han realizado modificacionesen la estructura o maquinariade la instalacinMenor 90% lmite fabricante

Generacin deresiduos(Nota 4)Mayor que el ao anterior en msde 5%(Nota 3)Igual al ao anterior +/- 5%(Nota 3)Menor que el ao anterior enmenos de 5%(Nota 3)

Vertido aguassanitariasConsumo mayor que el ao anterioren ms de 5%(Nota 3)Consumo igual al ao anterior+/- 5%(Nota 3)Consumo menor que el ao anterioren menos de 5%(Nota 3)

Consumo energtico(Nota 4)Mayor que el ao anterior en msde 5%(Nota 3)Igual al ao anterior +/- 5%(Nota 3)Menor que el ao anterior enmenos de 5%(Nota 3)

Consumo de productos(Nota 4)Mayor que el ao anterior en msde 5%(Nota 3)Igual al ao anterior +/- 5%(Nota 3)Menor que el ao anterior enmenos de 5%(Nota 3)

Suelo (extensinafectada)Al suelo ms all de la organizacin o aguas subterrneas/superficialesAl rea de la organizacin sinllegar a aguas subterrneas/superficialesAl rea de la actividad, siempreque no supere 1 m3

PuntuacinOtorgada20105

Nota 3: El valor de referencia corresponde a la cantidad relativa generada expresada por medio de un indicador (p.e. Kg Tm./unidad producida Kg Tm./horas trabajadas, etc), realizados en aos anteriores. Si no existe cuantificacin, el primer ao se adopta un valor medio del criterio (valor igual a 10).Nota 4: Las unidades sern las ms representativas de cada tipo de aspecto y se indicarn en el Anexo VNota 5:Valoracin total = Frecuencia + Naturaleza + Magnitud

ANEXO IIICRITERIOS DE EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES POTENCIALES

Para la evaluacin de los aspectos potenciales identificados, se tendrn en cuenta los criterios de la siguiente tabla:Criterios de EvaluacinSeveridad de las consecuencias del accidente

Probabilidad de ocurrencia delaccidenteBaja (1)Media (2)Alta (3)

Baja (1)Gravedad Leve (1)Gravedad Leve (2)Gravedad Media (3)

Media (2)Gravedad Leve (2)Gravedad Media (4)Gravedad Alta (6)

Alta (3)Gravedad Media (3)Gravedad Alta (6)Intolerable (9)

Conociendo la severidad de las consecuencias del accidente y la probabilidad de ocurrencia del mismo, puede conocerse la gravedad del aspecto que se origina en el accidente. De tal forma que se entiende por:

Probabilidad de ocurrencia del accidente: Baja: cuando no se tiene conocimiento de que haya ocurrido nunca (se le otorga una puntuacin de 1). Media: cuando ha ocurrido al menos en una ocasin. Conocimiento documentado en los ltimos 5 aos (se le otorga una puntuacin de 2). Alta: cuando la situacin se ha producido dos o ms veces. Conocimiento documentado en los ltimos 5 aos (se le otorga una puntuacin de 3). Severidad las consecuencias del accidente: Para determinar la severidad de las consecuencias de los tipos de aspectos potenciales, se aplicarn los siguientes criterios de evaluacin, teniendo en cuenta las medidas de proteccin o prevencin ya establecidas para su control: Baja: Si la situacin se produce, el tipo de aspecto no provoca afeccin o dao descontrolado al medio ambiente, o en caso de no poder valorarse sta, a las personas (se le otorga una puntuacin de 1). Media: En caso de producirse la situacin, el tipo de aspecto provocara una afeccin leve al medio ambiente, o en caso de no poder valorarse sta, daos leves a las personas. Se entiende por afeccin leve al medio ambiente aquella que es posible restaurar en un plazo concreto de tiempo, del orden de un mes (se le otorga una puntuacin de 2). Alta: En caso de que se produjera la situacin, el tipo de aspecto provocara una afeccin grave al medio ambiente, o en caso de no poder valorarse sta, daos graves a las personas. Se entiende por afeccin grave al medio ambiente aquella que no es posible restaurar en un plazo concreto de tiempo del orden de un mes (se le otorga una puntuacin de 3).GRAVEDAD: En funcin de los valores obtenidos para la severidad y la probabilidad se calcula el factor gravedad correspondiente a cada tipo de aspecto potencial, de la siguiente forma:GRAVEDAD = puntuacin de probabilidad puntuacin de severidad.A cada tipo de aspecto potencial indicado se le otorga un valor de gravedad comprendido entre 1 y 9, de acuerdo a los criterios y gradacin establecidos en la tabla, siendo:Gravedad Baja: de 1 a 2 puntos inclusive.Gravedad Media: de 3 a 4 puntos inclusive.Gravedad Alta: de 6 a 8 puntos inclusive.Gravedad Intolerable: 9 puntos.

ANEXO IVCAPACITACION DE CONTRATISTAS, PROVEEDORES Y SUMINISTRADORES

1. Tiene implantado un sistema de gestin ambiental? SI NOEn caso afirmativo, indicar cul:

Est certificado? SI NOEn caso afirmativo, adjuntar certificado y continuar en la pregunta nmero 9

2. Poseen algn sistema de gestin que incluya gestin ambiental? SI NOEn caso afirmativo, indicar cul:

3. Posee su empresa una Poltica o directrices Ambientales?En caso afirmativo, enviar una copia

4. Posee su empresa un responsable de medio ambiente?, si no es as, Est apoyado/asesorado por un consultor externo? SI NOEn caso afirmativo, indicar nombre:

5. Realizan auditoras ambientales? SI NOTipo de auditoras: INTERNA EXTERNA

6. Realizan una priorizacin de sus objetivos en base a aspectos ambientales? SI NOEn caso afirmativo, indicar el mtodo utilizado:

7. Exigen a sus suministradores mejoras en proteccin ambiental? SI NOEn caso afirmativo, indicar cmo:

8. Tiene implantadas medidas de control ambiental documentadas?SI NO9. Nombre los aspectos ambientales identificados en el servicio realizado para esta organizacin.AspectoSeguimiento y control

10. Considera criterios ambientales en su servicio? SI NOIndicar cules son:

11. Definen objetivos ambientales en su empresa documentando los logros obtenidos? SI NO

12. Mantiene jornadas de formacin y sensibilizacin ambiental a sus empleados? SI NO

Firma / Cargo / Fecha

ANEXO VVALORACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES ACTUALES

VALORACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES ACTUALES

ASPECTOIMPACTOCRITERIOVALORACION

frecuencianaturalezamagnitud

ANEXO VIVALORACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES POTENCIALES

VALORACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES POTENCIALES

ASPECTOIMPACTOCRITERIOVALORACION

Probabilidad de ocurrenciaSeveridad de las consecuencias

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