procedimiento iper

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS E

IMPACTOS AMBIENTALES, PELIGROS, EVALUACION

DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Marzo 2009

2Bureau Veritas Presentation _ Marzo 2009

INTRODUCCION

Ninguna ley o indemnización por cuantiosa que sea nos devuelve la salud, la mutilación o lo que es peor……. la vida.


OBJETIVO

Establecer el procedimiento para realizar la

identificación de peligros asociados con las

actividades de trabajo que puedan afectar la

Seguridad y Salud de los trabajadores y

evaluar el riesgo de ocurrencia de los mismos;

así como para realizar la identificación de los

aspectos ambientales de las actividades,

productos y servicios de Operaciones

Oleoducto, sobre los cuales se tiene influencia

y se pueden controlar.


DEFINICIONES

Acto Inseguro

Es el acto que por ser realizado u omitido hace posible que ocurra el accidente, por ejemplo:

No respetar el método de trabajo.

Violar normas de seguridad.

Utilizar herramientas inadecuadas o defectuosas.

Falta de atención en el trabajo, entre otros

Condición Insegura

Es aquella circunstancia o condición física que hace posible el accidente, por ejemplo:

Falta de resguardo o guardas de protección.

Piso deteriorado.

Derrame de aceites o grasas sobre el suelo.

Iluminación deficiente.

Falta de limpieza y orden, entre otras


DEFINICIONES

Enfermedad

Identificación de una condición física o mental adversa actual

y/o empeorada por una actividad del trabajo y/o una situación

relacionada

Incidente

Evento(s) relacionado(s) con el trabajo que dan lugar o tienen

el potencial de conducir a lesión, enfermedad (sin importar

severidad) o fatalidad. Un accidente es un incidente con

lesión, enfermedad o fatalidad. Un incidente donde no existe

lesión, enfermedad o fatalidad, puede denominarse, cuasi-

pérdida, alerta, evento peligroso. Una situación de

emergencia es un tipo particular de incidente


DEFINICIONES

Peligro

Fuente, situación o acto con el potencial de daño en término

de lesiones o enfermedades o la combinación de ellas.

Probabilidad

Posibilidad de que el riesgo ocurra, lo cual dependerá de los

controles existentes (protecciones, existencia de

instrucciones, capacitación, verificaciones).

Riesgo

Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o

exposición peligrosa y la severidad de las lesiones o daños o

enfermedad que puede provocar el evento o la(s)

exposición(es).


DEFINICIONES

Riesgo Aceptable

Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado

por la organización, teniendo en cuenta sus obligaciones legales

y su propia política de la organización.

Identificación de Peligros

Proceso de reconocimiento de una situación de peligro existente

y definición de sus características.

Consecuencias

Se refieren al resultado, si hubiese contacto con un peligro

Evaluación del riesgo

Proceso de evaluación de riesgo(s) derivados de un peligro(s)

teniendo en cuenta la adecuación de los controles existentes y la

toma de decisión si el riesgo es aceptable o no.


DEFINICIONES

Lugar de trabajo

Cualquier sitio físico en la cual se realizan actividades

relacionadas con el trabajo bajo control de la organización. Al

considerar lo que constituye un lugar de trabajo, la organización

debe considerar los efectos de S&SO sobre el personal que, por

ejemplo, viaja o se encuentra en tránsito (por ejemplo,

conduciendo, volando, en barcos o trenes), trabajando en las

instalaciones de un cliente o de un proveedor, o trabajando en su

hogar

Salud y Seguridad Ocupacional (SSO)

Condiciones y factores que afectan o podrían afectar, la salud y

seguridad de empleados, trabajadores temporales, contratistas,

visitas y cualquier otra persona en el lugar de trabajo. Las

organizaciones pueden tener un requisito legal para la salud y

seguridad de personas más allá del lugar de trabajo inmediato, o

para quiénes se exponen a las actividades del lugar de trabajo


RESPONSABILIDADES

- Es responsabilidad de la Unidad de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, a través de

sus Supervisores y en forma conjunta con el Responsable de cada Área, coordinar la

identificación de los aspectos ambientales y definir los impactos ambientales significativos,

aplicando el presente procedimiento; para el caso de la Identificación de Peligros, Evaluación

de Riesgo y Determinación de Controles comparte la responsabilidad al Representante de

Servicios Médicos, y de ser el caso al Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.

- Es responsabilidad del Jefe de Unidad Seguridad Industrial y Protección Ambiental

(Coordinador SIG), hacer cumplir el presente procedimiento.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

ETAPA I: Inventario de actividades


MAPA DE PROCESO DE OPERACIONES OLEODUCTO

Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos se gestionan como un proceso


IDENTIFICACIÓN DE SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES

PROCESOS DEL SISTEMA DEL SIG

PROCESOS COMOQUIEN DONDECUANDO REGISTROS INDICADORES

ACTIVIDADES COMOQUIEN DONDECUANDOACTIVIDADES COMOQUIEN DONDECUANDO

ACTIVIDADES DE CADA SUBPROCESO

ACTIVIDADES COMOQUIEN DONDECUANDOACTIVIDADES

ACTIVIDADES COMOQUIEN DONDECUANDOACTIVIDADES COMOQUIEN DONDECUANDO

SUBPROCESOS DE CADA PROCESO

SUBPROCESO COMOQUIEN DONDECUANDOLOS SUBPROCESOS

Y ACTVIDADES SE

DEBEN IDENTIFICAR

SUBPROCESOS



FORMATO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS

ACTIVIDAD PELIGRODescripción de peligro/

Evento peligrosoCONSECUENCIA

IE: E

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Requisito Legal FUENTE MEDIO RECEPTOR

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0

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0

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0

0

0

0

0

0

0

Revisado por:Aprobado por:

J efe de ÁreaFecha de Aprobación:

REGISTRO

LUGAR:

ÁREA:

PROCESO:

SUB PROCESO

Participantes del Estudio

Prohibido reproducir sin autorización de Petróleos del Perú - PETROPERU S.A.

Evaluación del Riesgo

Controles operativosIdentificación de Peligro

Código Revisión FechaPágina

: SIG-R-09: 00: 24/03/2009

RESPONSABLE

: 1 de 1

PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS






IE: E

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IPr:

Pro

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IS: S

everidad

IRO

:


0

0

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0

0

REGISTRO

LUGAR:

ÁREA:

PROCESO:

SUB PROCESO


Identificación de Peligro


COLOCAR EL PROCESO AL CUAL APLICA: CONTROL DE GESTIÓN, USIPA, LOGISTICA, RECURSOS HUMANOS, ETC (REVISAR EL MAPA DE PROCESO)

IDENTIFICAR TODOS LOS SUBPROCESOS QUE CONTIENE EL PROCESO EN MENCION

IDENTIFICAR TODAS LAS ACTIVIDADES QUE CONTIENE EL SUBPROCESO EN MENCION


INVENTARIO DE ACTIVIDADES

En esta etapa se detallan las actividades realizadas a un proceso, teniendo en cuenta:

Actividades rutinarias y no rutinarias.

Actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajo (incluyendo contratistas y visitantes).

Comportamiento, capacidad y otros factores asociados a las personas.

Identificación de peligros originados fuera del lugar de trabajo, capaz de afectar adversamente la salud o seguridad de las personas bajo el control de la organización dentro del lugar de trabajo.

Peligros generados en la proximidad del lugar de trabajo por actividades o trabajos relacionados bajo el control de la organización (Aspectos Ambientales).

Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, provistos por la organización u otros.

Cambios o propuestas de cambios en la organización, sus actividades o materiales.

Modificaciones al sistema de gestión de S&SO, incluyendo cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades.

Diseño del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinarias, procedimientos operacionales y organización del trabajo, incluyendo su adaptación a la capacidad humana.


ETAPA II: Inventario de Peligros y búsqueda de documentos a consultar


CATEGORÍA DE PELIGROS

PELIGROS BIOLOGICOS

Conjunto de microorganismos, presentes en determinados ambientes laborales, que al entrar en contacto con el organismo pueden desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas o también intoxicaciones.

PELIGROS FISICOS

Condiciones ambientales peligrosas de naturales física que cuando entran en contacto con las personas pueden tener efectos nocivos sobre su salud dependiendo de su intensidad y exposición.

PELIGROS QUIMICOS

Elementos y sustancias que al entrar en contacto con el organismo mediante inhalación, absorción cutánea o ingestión pueden provocar intoxicación, irritaciones o lesiones sistémicas, dependiendo del grado de concentración y el tiempo de exposición.



PELIGROS ARQUITECTONICOS

Este tipo de peligro se caracteriza por encontrarse presente en las estructuras de las construcciones y edificaciones y en el mantenimiento de las mismas, de tal manera que pueden ocasionar atrapamiento, caídas, golpes, que a su vez pueden provocar lesiones personales.

PELIGROS PSICOSOCIALES

Este tipo de peligro se caracteriza por encontrarse en aquellos aspectos relacionados con el proceso de trabajo y las modalidades de gestión administrativa que pueden provocar carga psíquica, lo que a su vez puede generar como consecuencia fatiga mental. Alteraciones de la conducta y reacciones de tipo fisiológico.



PELIGROS DISERGONOMICOS

Elementos relacionados con la carga física de trabajo con las posturas de trabajo con los movimientos, con los esfuerzos para movimiento de cargas y en general aquellos que pueden provocar fatiga física o lesiones en el sistema osteomuscular.

PELIGROS MECANICOS

Condiciones peligrosas originadas en un mecanismo, equipo u objeto, que al entrar en contacto, golpear o atrapar a una persona le puede provocar una lesión física. Estos peligros se encuentran en gran cantidad de partes de una organización, ya que son derivados de aspectos como el diseño, el tamaño, la velocidad de operación, el modelos del equipo, el prototipo tecnológico, la procedencia geográfica, la forma como fue instalado, el tipo de mantenimiento, etc.



PELIGROS ELECTRICOS

Sistemas eléctricos de los equipos, máquinas e instalaciones locativas, que cuando entran en contacto con las personas les puede ocasionar quemaduras, choque o fibrilación ventricular, de acuerdo con la intensidad y el tiempo de contacto.

CONDICIONES DE SALUBRIDAD

Condiciones peligrosas originadas por los elementos encontrados en las diferentes áreas que mantienen la salubridad de los alimentos, del personal y de las diferentes áreas.

PELIGROS DE ALMACENAMIENTO

Este tipo de peligro se caracteriza por el mal manejo del almacenamiento de los equipos, sustancias químicas y las condiciones de seguridad del propio almacén que los contiene.



FUEGOS Y EXPLOSIONES

Sustancias con el potencial de generar fuegos y explosiones debido a su naturaleza química.

PELIGRO DE FENOMENOS NATURALES

Situaciones naturales no pronosticadas con el potencial de daño en término de lesiones.

OTROS PELIGROS

Cualquier otro peligro que no se hace mención en las categorías anteriores con relación a los contratistas, presencia de animales, violencia del personal, etc.


IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Para la identificación de peligros se utilizará el método GEMA (gente, equipos, materiales, ambiente), recogiendo información de algunos aspectos necesarios para realizar una evaluación exhaustiva de los riesgos

GENTE

Elemento que incluye el factor humano. involucrado directa o

indirectamente con las operaciones.

EQUIPO

Todas las herramientas y máquinas con las que trabaja la gente.

MATERIALES

Materias primas, productos químicos y otras sustancias que

usa la gente con las cuales trabaja y procesa.

AMBIENTE

Incluye todos los aspectos del entorno: superficies sobre las cuales se encuentran las cosas y sobre las que se movilizan.

Los fluidos y el aire que rodea a otros elementos, fenómenos climáticos y atmosféricos, los agentes físicos, químicos, biológicos


BUSQUEDA DE INFORMACIÓN

Para la identificación de peligros se utilizará el método GEMA (gente, equipos, materiales, ambiente), recogiendo información de algunos aspectos necesarios para realizar una evaluación exhaustiva de los riesgos, por ejemplo:

Tareas llevadas a cabo, duración y frecuencia.

Política de Seguridad y Salud Ocupacional.

Lugar(es) en donde se lleva a cabo la tarea.

Quien realiza la tarea (normal u ocasionalmente)

Otros posibles afectados (visitas, contratistas, etc.)

Entrenamiento recibido por el personal.

Registro de incidentes y accidentes.

Sistema de documentación escrita (procedimientos, permisos de trabajo, estándares de ingeniería, etc.)

Equipos y máquinas a ser usadas.

Tipos de Herramientas: manuales o automáticas.

Instrucciones de los fabricantes para la operación de máquinas y herramientas.

Características y pesos de los materiales manejados.


BUSQUEDA DE INFORMACIÓN

Para la identificación de peligros se utilizará el método GEMA (gente, equipos, materiales, ambiente), recogiendo información de algunos aspectos necesarios para realizar una evaluación exhaustiva de los riesgos, por ejemplo:

Distancias y alturas a que deben ser movidos a mano los materiales.

Servicios utilizados (por ejemplo aire o agua a presión, arenado, etc )

Sustancias usadas o encontradas durante el trabajo.

Estado físico de los materiales: gas, líquido, sólido, vapor, humo, polvo, etc.

Hojas de datos de seguridad de los materiales (MSDS).

Requisitos legales en relación con la maquinaria o procesos.

Medidas de control que se crean que están implementadas.

Datos del seguimiento reactivo (o correctivo).

Planos de las instalaciones.

Diagramas de flujo del proceso.

Hallazgos de otras evaluaciones existentes


CONSECUENCIA DEL RIESGO

Una vez identificado y descrito los peligros se toma como referencia la siguiente tabla.

1. Fatalidad

2. Lesión incapacitante temporal

3. Lesión incapacitante permanente / amputación.

4. Lesión leve o trivial

5. Enfermedad diagnosticada reversible

6. Enfermedad diagnosticada irreversible.

7. Neoplasia maligna.

8. Otros.




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REGISTRO

LUGAR:

ÁREA:

PROCESO:

SUB PROCESO






: SIG-R-09: 00: 24/03/2009

RESPONSABLE

: 1 de 1








IE: E

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s

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recuencia

IPr:

Pro

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iento

IS: S

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IRO

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0

REGISTRO

LUGAR:

ÁREA:

PROCESO:

SUB PROCESO


Identificación de Peligro



COLOCAR EL NUMERO DE LA CATEGORIZACION DEL PELIGRO QUE LE CORRESPONDE. P.E: POSTURA CORPORAL ENCORVADA ES 6.4.1; INFECCION POR HEPATITIS ES 1.5.

DESCRIBIR EL PELIGRO O EL EVENTO PELIGROSO. P.E: POSTURA CORPORAL ENCORVADA POR USO DE LA COMPUTADORA; INFECCIÓN POR EL VIRUS DE LA HEPATITIS


COLOCAR LAS CONSECUENCIAS DEL RIESGO. P.E: POR 6.4.1 UNA LESION LEVE O TRIVIAL; POR 1.5 ENFERMEDAD DIAGNOSTICADA REVERSIBLE


ETAPA III: Evaluación de Riesgos


EVALUACION DE RIESGOS

El responsable de cada Área, en forma conjunta con el personal de Seguridad Industrial y Protección Ambiental y de Servicios Médicos, realiza la evaluación de riesgos de acuerdo con la Etapa IV (Metodología para la evaluación de Riesgos).

El responsable de cada Área remite al Coordinador SIG el formato SIG-R-09 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles debidamente llenado. Los requisitos legales y otros aplicables detallados por cada una de las dependencias, serán revisados por el área Legal.

El Coordinador SIG y el Supervisor de Servicios Médicos, verifican los registros para asegurar que la información es acorde a la operación en cada dependencia.

El Coordinador SIG envía el Formato Identificación de Peligros, Evaluación de riesgos y Determinación de Controles con las observaciones a cada responsable de cada Unidad o Área.


ETAPA IV: Metodología para la evaluación de los Riesgos


METODOLOGIA PARA LA EVALUACION DE LOS RIESGOS


METODOLOGIA PARA LA EVALUACION DE LOS RIESGOS

ÍNDICE / VALOR

ALTO (3) MEDIO (2) BAJO (1) MUY BAJO (0)

Expuestos (IE)

Mas de 10 personas De 4 a 10 personas. De 2 a 3 personas Una persona expuesta

Frecuencia de exposición al peligro (IF)

Por lo menos una vez al día.

Por lo menos una vez por semana

Por lo menos una vez al mes

Por lo menos una vez al año

Procedimiento (IPr)

No existen procedimientos o existen a nivel de planificación, se evidencian frecuentes condiciones y actos inseguros

Existen procedimientos en implementación, procedimientos no documentados, se evidencian algunas condiciones y actos inseguros.

Existen procedimientos documentados, son parcialmente satisfactorios, se evidencian algunas condiciones y actos inseguros.

Existen procedimientos documentados, son totalmente satisfactorios, se aplica supervisión, no se han registrado condiciones ni actos inseguros.

Severidad (IS)

Amputaciones, fracturas mayores, envenenamiento, lesiones múltiples, lesiones fatales, quemaduras (3er grado), cáncer ocupacional, otras enfermedades graves que limitan el tiempo de vida, enfermedades fatales agudas.

Contusiones serias, fracturas moderadas, sordera con incapacidad, quemaduras (2do grado), dermatitis, asma, enfermedades conducentes a discapacidades permanentes menores.

Lesiones moderadas de ligamentos, laceraciones, quemaduras (1er grado), contusiones moderadas, fracturas menores, sordera sin incapacidad, dermatitis moderada.

Lesiones superficiales, cortes y contusiones menores, irritación ocular, por polvo, malestar, enfermedad conducente a malestar temporal.


SIGNIFICANCIA DEL RIESGO

Son considerados como riesgos significativos cuando el valor del IRO sea igual o mayor a 07 (siete), o cuando se encuentre asociado a un valor de Severidad Alta (IS = 03).

IRO NIVEL DE RIESGO SIGNIFICANCIA ACCIONES

Hasta 03 BAJO

NO SIGNIFICATIVO /

TOLERABLE

No se requieren controles adicionales. Se debe dar consideración a soluciones más efectivas a bajo costo o soluciones que no aumenten más los costos. Se requiere seguimiento para ver si se mantienen los controles.

De 04 – 06

MODERADO

Se deben realizar esfuerzos para reducir el riesgo, pero los costos de prevención deben ser medidos y limitados. Las medidas de prevención deben ser implementadas en períodos cortos de tiempo.

De 07 – 09

IMPORTANTE

SIGNIFICATIVO / INTOLERABLE

El trabajo puede continuar pero tomando medidas de prevención en forma inmediata para reducir el riesgo. Si el riesgo implica trabajos en marcha se deben tomar acciones urgentes comunicando al supervisor o jefe inmediato.

De 10 – 12

PÉRDIDA TOTAL

El trabajo no debe ser reanudado hasta que el riesgo no haya sido reducido. Si no es posible reducir el riesgo, aún con recursos ilimitados, el trabajo debe permanecer prohibido.

TABLA DE SIGNIFICANCIA DE RIESGO




IE: E

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0

0



REGISTRO

LUGAR:

ÁREA:

PROCESO:

SUB PROCESO






: SIG-R-09: 00: 24/03/2009

RESPONSABLE

: 1 de 1



EVALUACIÓN DE RIESGOS



COLOCAR EL VALOR CORRESPONDIENTE DEL 0 AL 3 EN EL INDICE (IE), (IF), (IPr), (IS). AUTOMATICAMENTE EL FORMATO SUMA LOS INDICES Y SE OBTIENE COMO RESULTADO EL IRO

EVALUACIÓN DE RIESGOS

INDICAR EL REQUISITO LEGAL ASOCIADO AL PELIGRO, SI NO EXISTIERA SE COLOCARÁ NO APLICA

EL IRO IGUAL A 8, RESULTADO DE LA SUMA DE LOS INDICES, NOS INDICA QUE ES UN RIESGO IMPORTANTE (SIGNIFICATIVO). REVISAR TABLA DE SIGNIFICANCIA DE RIESGO

Ley Nº 26790



ETAPA V: Medidas de control


MEDIDAS DE CONTROL

El responsable de cada Área o Grupo de Trabajo S&SO (Supervisor de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, Representante de Servicio Médico), recomienda las acciones propuestas considerando las indicaciones establecidas en la Tabla Nº 05 (Tabla de Significancia de Riesgo) (SIG-R-09) Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Significativos.

Nota.-

Para la determinación de los Controles Operativos necesarios para minimizar los riesgos, sean significativos o no, se utilizará la metodología: Fuente Medio Receptor; teniendo en cuenta una jerarquía de controles, que se muestran a continuación.

- Eliminación.

- Sustitución.

- Controles Ingenieriles.

- Señalización, alerta y/o controles administrativos.

- Equipos de protección personal.


Actividad y RiesgoActividad y Riesgo

Protección del Peligro

Aislamiento del Peligro

Eliminación del Peligro

Toda actividad tiene un cierto nivel de Toda actividad tiene un cierto nivel de riesgo que es necesario controlar para riesgo que es necesario controlar para

evitar las pérdidas.evitar las pérdidas.

METODO FUENTE – MEDIO – RECEPTOR


FUENTE

GENERACIÓN

MEDIO

AMBIENTE

RECEPTOR

TRABAJADOR

CONTROL

PRIMARIO

CONTROL

SECUNDARIO

CONTROL

TERCIARIO

- Eliminación completa del Riesgo

- Sustitución

- Contención física

- Instalación de equipos de seguridad en máquinas o equipos.

- Inspección de máquinas y equipos.

- Procedimiento de Seguridad y Salud ocupacional.

- Planes de emergencia.

- Orden y limpieza.

- Mantenimiento predictivo y preventivo.

- Señalización sobre información de peligros

- Capacitaciones, charlas y comunicados de SySO.

- Simulacros.

- Exámenes médicos periódicos.

- Equipos de protección personal.

METODO FUENTE – MEDIO – RECEPTOR


ETAPA VI: Resultados


RESULTADOS

El Coordinador SIG, revisa los

registros Identificación de Peligros

y Evaluación de Riesgos

Significativos y los valida, en caso

de tener una observación los regresa

al Responsable del área para su

adecuación hasta su aprobación

final.


ETAPA VII: Actualización de la Identificación de peligros y Evaluación de Riesgos


MEDIDAS DE CONTROL

La actualización de este procedimiento se realiza en cualquiera de las

siguientes circunstancias:

Adquisición de nuevo equipamiento y materiales.

Modificaciones físicas de la planta

Cambio en la metodología y tecnología de la operación

Cambios sobre los procesos

Nuevos proyectos de inversión.

Contratación de nuevos servicios o servicios existentes a nuevos contratistas.

Nueva legislación y/o normativa aplicable.

Implementación de controles operativos.

procedimiento iper

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