prison keep

TAP - Termo de Abertura do ProjetoProjeto

Prison KeepDescrição

Implantação de infraestrutura e sistema diferenciado de gestão penitenciária

JustificativaO Sistema Penitenciário do país é arcaico, ineficiente e caro, além de não agregar segurança à sociedade e também denão recuperar os detentos. A diretoria da empresa entende que trata-se de um nicho de mercado abrindo oportunidadepara investimentos. A empresa define essa iniciativa como parte do plano estratégico da empresa.

Objetivo S.M.A.R.T.Realizar em 48 meses o lançamento de um empreendimento penitenciário com capacidade para 1800 vagas, reduzindoem 30% o custo per capita de manutenção e atingindo 80% de reabilitação dos detentos.

Requisitos•Oferecer condições adequadas às normas dos direitos humanos•Oferecer programas de reinserção social•Melhoria do sistema de segurança•Infraestrutura modernizada•Eficiência em gestão, custo e logística

DesignaçãoGoverno do Estado de São Paulo

Milestones•Conclusão dos estudos da região•Início da obra•Finalização da Obra•Entrega de Normas e procedimentos operacionais•Definição do Plano de Reabilitação

OrçamentoR$800.000.000,00

Riscos•Mudança na legislação vigente•Desapropriações

Data, Assinatura do Sponsor30/11/-0001 - Aguardando

ISH - Registro de Stakeholder Online

CadastroStakeholder Posição Papel no Projeto Email Telefone Celular

Andrea de Freitas Matias

Lima

Presidente Gerente do Projeto [email protected]

Karen Ferreira Silva Gerente de Marketing e

Financeiro

Sponsor do Projeto [email protected]

Marcos Pereira de Souza Presidente Membro da Equipe de Projeto [email protected]

Roberto Vinicius dos Reis Gestor de Cobrança Membro da Equipe de Projeto [email protected] 11 9999-9999 11 99999-9999

Walace Diego Fabrin Cabral Gerente de Engenharia Membro da Equipe de Projeto [email protected]

WBS - Estrutura de Decomposição do TrabalhoDescomposição

C.C. Fase / Subfase / Pacote de Trabalho Análise M/B1 Projeto Executivo

1.1 Especificações Técnicas1.1.1 Equipamentos Mecânicos Make

1.1.2 Equipamentos Elétricos Make

1.2 Desenhos1.2.1 Plantas de Projeto Make

1.2.2 Mapa da Região Buy

1.3 Maquete1.3.1 Modelo Digital 3D Buy

1.3.2 Modelo Físico para Exposição Buy

2 Licenciamento2.1 Mapeamento

2.1.1 Área Make

2.1.2 Viabilidade Urbanística Buy

2.2 Ambiental2.2.1 Licença Prévia Buy

2.2.2 Licença de instalação Buy

2.3 Alvarás2.3.1 Construção Make

2.3.2 Sanitário Make

3 Construção3.1 Automação

3.1.1 Automatização Celas Buy

3.1.2 Sistema de CFTV Buy

3.2 Infraestrutura3.2.1 Fundação Make

3.2.2 Superestrutura Make

3.3 Aquisições3.3.1 Equipamentos Make

3.3.2 Mobiliário Make

4 Operacionalização4.1 Logísitica

4.1.1 Transporte de Presos Make

4.1.2 Transporte de Alimentos Make

4.2 Normas4.2.1 Normas e Procedimentos para os Presos Make

4.2.2 Normas e Procedimentos para os Funcionários Make

4.3 Documentação4.3.1 Código de Conduta Make

4.3.2 Termo de Reabilitação dos Presos Make

5 Homologação5.1 Auditoria

5.1.1 Projeto Executivo Buy

5.1.2 Projeto Básico Buy

5.2 Vistoria5.2.1 Predial Buy

5.2.2 Ambiental Buy

6 Lançamento6.1 Piloto

6.1.1 Ocupação Parcial - 10% Make



6.2 Aprovação do Cliente6.2.1 Visita para verificação e aprovação do Governo do Estado Make

6.2.2 Reunião de Fechamento Make

6.3 Ocupação6.3.1 Ocupação 100% Make

6.3.2 Verificação do atendimento dos requisistos Make

6.4 Evento de Inauguração6.4.1 Verificação de verba disponível Make

6.4.2 Definição do Objetivo do Evento Make

6.4.3 Organização do Evento Make

D-WBS - Dicionário WBS Fase : Projeto Executivo

C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK1.1.1 Equipamentos Mecânicos Equipamentos Mecânicos são todos os

equipamentos necessários que seráo utilizados

durante os trabalhos de construção.

Equipamentos Mecânicos entregues. Os equipamentos devem respeitar 100%

dos critérios de segura

Aguardando

1.1.2 Equipamentos Elétricos Equipamentos Elétricos são todos os equipamentos

necessários que seráo utilizados durante os

trabalhos de construção e acabamento.

Equipamentos Elétricos entregues. Os equipamentos devem respeitar 100%

dos critérios de segura

Aguardando

1.2.1 Plantas de Projeto Planta do projeto é o desenho de uma construção

feito. É um diagrama dos relacionamentos entre

salas, espaços e outros aspectos físicos em um nível

de uma estrutura.

Planta do Projeto entregue. Corte horizontal à altura de 1,5m a partir

da base, 100% das

Aguardando

1.2.2 Mapa da Região Mara da Região para destacar áreas ao redor da

construção com o objetivo de auxiliar na tomada de

decisão seja ela para segurança ou desapropriação.

Mapa da Região Entregue Mapa da Região deverá ser entregue

respeitando 100% das norm

Aguardando

1.3.1 Modelo Digital 3D Maquete Digital 3D, modelo deve ser rico em

detalhes mantendo todas as medidas estabelecidas

internamento e também do lado externo, deve fazer

parte do escopo áreas ao redor para tomada de

decisão.

Maquete Digital 3D entregue Maquete Digital 3D deve contemplar

100% da planta estabeleci

Aguardando

1.3.2 Modelo Físico para Exposição Maquete Física que será utilizada como material de

venda assim como no auxilio na tomada de decisões

do projeto.

Maquete Física Entregue Maquete física rica em detalhes

compacta com tamanho até 2m2

Aguardando

D-WBS - Dicionário WBS Fase : Licenciamento

C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK2.1.1 Área Identificação de áreas viáveis à execução do

empreendimento de forma a atender os requisitos do

projeto.

Área definida A área selecionada deve possuir 100%

dos requisitos definido

Aguardando

2.1.2 Viabilidade Urbanística Realizar o estudo em uma região específica para

analisar se determinado empreendimento pode ou

não ser executado com o objetivo de identificar o

impacto que o empreendimento terá nos sistemas

viário, habitacional e produtivo, assim como

determinar quais as alterações que serão

provocadas pelo mesmo.

Documento EVU (estudo de Viabilidade

Urbanística)

Verificar se o índice de impacto gerado

pelo estudo para os

Aguardando

2.2.1 Licença Prévia Solicitar a licença prévia que é concedida na fase

preliminar do planejamento do empreendimento,

onde aprova sua localização e concepção; atesta a

viabilidade ambiental e estabelece os requisitos

básicos e condicionais a serem atendidos nas

próximas fases de sua implantação.

Documento Licença Prévia Essa atividade só pode ser concluída se

a Licença prévia for

Aguardando

2.2.2 Licença de instalação Solicitar a autorização para a instalação do

empreendimento de acordo com as especificações

constantes dos planos, programas e projetos

aprovados, incluindo as medidas de controles

ambientais e demais condicionantes.

Documento Licença de Instalação Essa atividade só pode ser concluída se

a Licença de Instal

Aguardando

2.3.1 Construção Solicitar o alvará de construção para estar habilitado

ao exercício da atividade de construção. É o alvará

de construção que possibilita o construtor a executar

qualquer tipo de trabalho relacionado à construção

civil. Nele são avaliadas a capacidade económica e

financeira, a capacidade técnica e a idoneidade da

empresa.

Alvará de Construção É necessário ter o alvará de construção

aprovado

Aguardando

2.3.2 Sanitário Dar entrada no processo de emissão do Alvará

Sanitário emitido pela Autoridade Sanitária

competente após análises das condições

higiênico-sanitárias do estabelecimento, veículos e

equipamentos que porventura desenvolvam alguma

atividades relacionadas á saúde.

Alvará Sanitário Ter o Alavrá Sanitário 100% aprovado Aguardando

D-WBS - Dicionário WBS Fase : Construção

C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK3.1.1 Automatização Celas Desenvolver e instalar o sistema automatizado de

abertura e fechamento das Celas

Sistema operativo atendimento os requisitos da norma

ST-29

Aguardando

3.1.2 Sistema de CFTV Instalar as câmaras de segurança em todo o

perímetro da obra de acordo com o projeto executivo

ss-xx-245

Câmeras instaladas e operando Termo de Aceite Aguardando

3.2.1 Fundação Blocos de concreto armados concretados com FCK

40Mpa e arranques dos pilares

Blocos concretados Relatório de volumes de concreto,

assinado pelo supervisor d

Aguardando

3.2.2 Superestrutura Pilares, vigas e lajes concretados, e acabamento

final em concreto aparente

Estrutura de concreto Aceite do Relatório de resistência do

concreto aos 28dias

Aguardando

3.3.1 Equipamentos Motores, Geradores, equipamentos de Cozinha e

Lavanderia instalados, comissionados e operando.

Equipamentos instalados Relatório de comissionamento e

operação aprovados

Aguardando

3.3.2 Mobiliário Posicionamento e instalação da mobília Mobília instalada Termo de aceite da mobília Aguardando

D-WBS - Dicionário WBS Fase : Operacionalização

C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK4.1.1 Transporte de Presos Definir processo de transporte de presos quando

necessário.

Processo de transporte seguro dos

presos

Conformidade com os critérios de

segurança da Sec. Adm. Peni

Aguardando

4.1.2 Transporte de Alimentos Entrega do alimentos em boas condições para

serem ingeridos.

Processo de transporte de alimentos Alimentos nao podem estar com a data

de validade vencida.

Aguardando

4.2.1 Normas e Procedimentos para os

Presos

Direitos do detentos e as normas, procedimentos,

deveres e obrigações à serem seguidas no período

de reclusão.

Documento de Normas e Procedimentos

para os Presos

Conformidade com as regras dos

Direitos Humanos.

Aguardando

4.2.2 Normas e Procedimentos para os

Funcionários

Os funcionários ou servidores das unidades

prisionais cuidarão para que sejam observados e

respeitados os direitos e deveres dos presos

respondendo, nos termos da legislação própria,

pelos resultados adversos a que derem causa, por

ação ou omissão.

Documento de Normas e Procedimentos

para os Funcionários

Os termos devem estar conformidade

com as leis vigentes.

Aguardando

4.3.1 Código de Conduta Documento que institucionaliza a conduta obrigatório

a ser seguida pelos presos e funcionarios do

presidio.

Documento com Código de Conduta

Obrigatório

Conformidade com as regras da

Secretária da Adm. Penitenciár

Aguardando

4.3.2 Termo de Reabilitação dos

Presos

Programa de reabilitação dos presos utilizando-se

de: trabalho, atividades sócio-educativas e culturais,

esporte, prática religiosa e visitas, dentro das

possibilidades da unidade prisional

Documento com os procedimento para

Reabilitação do Presos

Conter atividades que auxiliem na

recuperação do preso.

Aguardando

D-WBS - Dicionário WBS Fase : Homologação

C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK5.1.1 Projeto Executivo Identificar se o projeto físico é compatível com o

projeto executivo a fim de confirmar que o

empreendimento foi desenvolvido de acordo com

seu processo licitatório.

Relatório Qualitativo - Executivo Máximo de 2% de divergência entre PB

e PE

Aguardando

5.1.2 Projeto Básico Verificar se todos os estudos necessários para a

realização do empreendimento foram feitos na fase

de planejamento do projeto e se estão com as

aprovações necessárias

Relatório Qualitativo - Projeto Básico Máximo de 2% de divergência entre PB

e estudos de viabilidad

Aguardando

5.2.1 Predial Vistoriar o empreendimento a fim de avaliar as

condições técnicas, funcionais e de conservação do

empreendimento para evitar riscos à população que

nele atua, à população e aos seus futuros usuários.

Relatório de Vistoria Predial Índice de condição de utilização esteja

acima de 98%.

Aguardando

5.2.2 Ambiental Acompanhar a execução da obra com o intuito de

identificar impactos no meio ambiente e na

comunidade local.

Relatório Vistoria Ambiental. Os índices de impacto ambiental não

podem ser superiores a 4

Aguardando

D-WBS - Dicionário WBS Fase : Lançamento

C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK6.1.1 Ocupação Parcial - 10% Realizar a ocupação de 10% dos detentos até a data

determinada

Relatório da Ocupação Parcial - 10% Ocupação de 10% isenta de ocorrências

negativas

Aguardando

6.1.2 Ocupação Parcial - 30% Relatório da Ocupação Parcial - 30%

Realizar a ocupação de 10% dos detentos até a data

determinada


negativas

Aguardando

6.1.3 Ocupação Parcial - 60% Realizar a ocupação de 60% dos detentos até a data

determinada


negativas

Aguardando

6.2.1 Visita para verificação e

aprovação do Governo do Estado

Realizar a ocupação de 60% dos detentos até a data

determinada e organizar a visita e reunião após

visita para coleta de sugestões do Governo do

Estado

Ata da reunião assinada pelos

representantes do Governo do E

Ocupação de 60% isenta de ocorrências

negativas

Aguardando

6.2.2 Reunião de Fechamento Reunião para coletar assinatura de aprovação e

pontos de melhoria


representantes do Governo


representantes do Governo

Aguardando

6.3.1 Ocupação 100% Realizar a ocupação de 100% dos detentos até a

data determinada

Relatório da Ocupação Parcial - 100% Ocupação de 100% isenta de

ocorrências negativas

Aguardando

6.3.2 Verificação do atendimento dos

requisistos

Realizar auditoria para verificar os critérios de

aceitação

Auditoria de conclusão Critérios de Aceitação Aprovados Aguardando

6.4.1 Verificação de verba disponível Verificar quantidade de budget disponível e informar

o gerente do Evento

Relatório despesas até o momento Verba suficiente para realização do

Evento de Inauguração

Aguardando

6.4.2 Definição do Objetivo do Evento Discutir qual o objetivo do Evento e quais são as

demandas dele

Ata de Reunião sobre o Evento Ata de Reunião assinada por todos os

participantes

Aguardando

6.4.3 Organização do Evento Realizar Evento de Inauguração com WorkShops e

apresentação do Presídio para alta cúpula do

Governo e Imprensa

Evento Evento aprovado pelos Clientes Aguardando

Fluxograma de Iniciação

Fluxograma de Planejamento

Fluxograma de Execução

Fluxograma de Monitoramento & Controle

Fluxograma de Encerramento

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