prijedlog drŽavnog prora una republike … sjednica 14... · vlada republike hrvatske prijedlog...

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

PRIJEDLOG DRAVNOG PRORAUNA REPUBLIKE HRVATSKE

ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

Zagreb, prosinac 2016.

A. RAUNA PRIHODA I RASHODA

IZVRENJE2015.

PLAN2016.

Indeks 3/2

PRIJEDLOG PRORAUNA ZA

2017.

Indeks 5/3

PROJEKCIJA PRORAUNA ZA

2018.

Indeks 7/5


2019.

Indeks 9/7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PRIHODI POSLOVANJA 109.110.878.973 115.938.318.873 106,3 121.013.261.363 104,4 126.492.713.230 104,5 131.645.143.127 104,1

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

645.008.947 433.732.192 67,2 560.395.000 129,2 824.795.000 147,2 658.830.000 79,9

UKUPNI PRIHODI 109.755.887.920 116.372.051.065 106,0 121.573.656.363 104,5 127.317.508.230 104,7 132.303.973.127 103,9

RASHODI POSLOVANJA 115.455.805.551 118.370.744.397 102,5 124.395.644.703 105,1 129.325.644.108 104,0 132.608.287.819 102,5

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

3.152.043.508 3.349.189.832 106,3 3.993.894.866 119,2 3.651.471.609 91,4 3.634.617.655 99,5

UKUPNI RASHODI 118.607.849.059 121.719.934.229 102,6 128.389.539.569 105,5 132.977.115.717 103,6 136.242.905.474 102,5

RAZLIKA - VIAK / MANJAK -8.851.961.139 -5.347.883.165 -6.815.883.204 -5.659.607.488 -3.938.932.347

B. RAUNA FINANCIRANJA

IZVRENJE2015.

PLAN2016.

Indeks 3/2

PRIJEDLOG PRORAUNA ZA

2017.

Indeks 5/3


2018.

Indeks 7/5


2019.

Indeks 9/7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUIVANJA

31.609.821.903 19.946.141.818 63,1 35.277.295.246 176,9 25.073.722.062 71,1 27.205.690.666 108,5

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

27.301.288.316 18.895.531.742 69,2 29.289.767.605 155,0 19.414.114.574 66,3 23.266.758.319 119,8

PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE

11.657.085.942 6.400.267.230 2.102.994.141 0 0

PLANIRANI PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU

-7.113.658.390 -2.102.994.141 -1.274.638.578 0 0

NETO FINANCIRANJE 8.851.961.139 5.347.883.165 6.815.883.204 5.659.607.488 3.938.932.347

VIAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE 0 0 0 0 0

i projekcijama za 2018. i 2019. godinu, kako slijedi:

Dravni proraun Republike Hrvatske za 2017. godinu (dalje u tekstu: Proraun) i projekcije za 2018. i 2019. godinu sastoji se od:

PRIJEDLOG DRAVNOG PRORAUNA REPUBLIKE HRVATSKE

ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

I. OPI DIO

lanak 1.

lanak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvruju se u Raunu prihoda i rashoda i Raunu financiranja u Prijedlogu dravnog prorauna za 2017.

1

A. RAUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Raz-red

Sku-pina

Pods-kupina

Naziv prihodaIzvrenje

2015.Plan2016.

Indeks 6/5Prijedlog

prorauna za 2017.

Indeks 8/6Projekcija

prorauna za 2018.

Indeks 10/8

Projekcija prorauna za

2019.

Indeks 12/10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6 PRIHODI POSLOVANJA 109.110.878.973 115.938.318.873 106,3 121.013.261.363 104,4 126.492.713.230 104,5 131.645.143.127 104,161 Prihodi od poreza 68.014.776.517 70.967.564.708 104,3 72.793.220.274 102,6 74.866.878.464 102,8 77.693.942.783 103,8

611 Porez i prirez na dohodak 2.068.143.141 2.283.892.748 110,4 2.026.519.737 88,7 2.096.710.924 103,5 2.170.278.613 103,5

612 Porez na dobit 6.244.055.333 7.223.687.214 115,7 7.165.103.284 99,2 7.309.585.871 102,0 7.583.196.832 103,7

613 Porezi na imovinu 172.367.524 175.107.252 101,6 59.621.777 34,0 0 0

614 Porezi na robu i usluge 59.090.677.810 60.866.996.330 103,0 63.118.706.715 103,7 65.000.655.302 103,0 67.475.021.855 103,8

615 Porezi na meunarodnu trgovinu i transakcije 419.113.377 400.881.164 95,6 423.268.761 105,6 459.926.367 108,7 465.445.483 101,2

616 Ostali prihodi od poreza 20.419.332 17.000.000 83,3 0 0 0

62 Doprinosi 22.853.390.119 22.267.789.478 97,4 23.085.639.983 103,7 23.941.236.792 103,7 24.787.734.450 103,5622 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 20.916.546.898 20.296.268.307 97,0 21.048.341.946 103,7 21.819.004.853 103,7 22.578.118.601 103,5

623 Doprinosi za zapoljavanje 1.936.843.221 1.971.521.171 101,8 2.037.298.037 103,3 2.122.231.939 104,2 2.209.615.849 104,1

63Pomoi iz inozemstva i od subjekata unutar opeg prorauna

4.958.317.173 8.417.611.168 169,8 11.174.359.299 132,7 13.581.618.246 121,5 15.097.398.912 111,2

631 Pomoi od inozemnih vlada 111.870.726 159.698.016 142,8 94.739.099 59,3 80.002.145 84,4 334.031.568 417,5

632Pomoi od meunarodnih organizacija te institucija i

tijela EU4.668.547.283 8.137.183.495 174,3 10.927.989.697 134,3 13.351.701.014 122,2 14.620.248.463 109,5

633 Pomoi proraunu iz drugih prorauna 57.837.584 58.509.492 101,2 56.535.338 96,6 56.306.940 99,6 56.621.824 100,6

634Pomoi od izvanproraunskih korisnika ostalih subjekata

unutar opeg prorauna75.583.603 58.636.967 77,6 70.640.165 120,5 70.148.147 99,3 63.245.057 90,2

636Pomoi proraunskim korisnicima iz prorauna koji im

nije nadlean36.313.670 3.583.198 9,9 4.200.000 117,2 3.310.000 78,8 3.310.000 100,0

638Pomoi iz dravnog prorauna temeljem prijenosa EU

sredstava8.164.307 18.555.000 18.450.000 18.392.000

639 Prijenosi izmeu proraunskih korisnika istog prorauna 1.700.000 1.700.000 1.550.000

64 Prihodi od imovine 2.779.833.209 3.197.478.890 115,0 2.722.022.678 85,1 2.639.498.067 97,0 2.516.157.196 95,3641 Prihodi od financijske imovine 951.406.965 1.711.056.145 179,8 1.234.670.558 72,2 1.111.498.712 90,0 964.509.426 86,8

642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.789.005.798 1.455.842.322 81,4 1.455.508.650 100,0 1.494.668.737 102,7 1.516.817.234 101,5

643 Prihodi od kamata za dane zajmove 39.420.446 30.580.423 77,6 31.843.470 104,1 33.330.618 104,7 34.830.536 104,5

65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

3.596.964.691 3.385.229.148 94,1 3.499.702.963 103,4 3.585.332.820 102,4 3.521.817.384 98,2

651 Upravne i administrativne pristojbe 492.251.045 489.765.112 99,5 504.188.927 102,9 517.818.784 102,7 526.353.348 101,6

652 Prihodi po posebnim propisima 3.104.713.646 2.895.464.036 93,3 2.995.514.036 103,5 3.067.514.036 102,4 2.995.464.036 97,7

66Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruenih usluga i prihodi od donacija

1.177.858.130 1.289.152.796 109,4 1.253.543.704 97,2 1.289.718.877 102,9 1.292.466.611 100,2

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruenih usluga 1.063.194.490 1.223.956.719 115,1 1.211.261.114 99,0 1.243.922.834 102,7 1.246.357.024 100,2

663Donacije od pravnih i fizikih osoba izvan opeg

prorauna114.663.640 65.196.077 56,9 42.282.590 64,9 45.796.043 108,3 46.109.587 100,7

67Prihodi iz nadlenog prorauna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

5.161.396.772 5.831.201.300 113,0 5.886.143.400 100,9 5.974.243.400 101,5 6.105.013.630 102,2

673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 5.161.396.772 5.831.201.300 113,0 5.886.143.400 100,9 5.974.243.400 101,5 6.105.013.630 102,2

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 568.342.362 582.291.385 102,5 598.629.062 102,8 614.186.564 102,6 630.612.161 102,7681 Kazne i upravne mjere 553.595.775 565.015.678 102,1 580.868.641 102,8 595.964.575 102,6 611.902.849 102,7

683 Ostali prihodi 14.746.587 17.275.707 117,2 17.760.421 102,8 18.221.989 102,6 18.709.312 102,7

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-red

Sku-pina

Pods-kupina

Naziv prihodaIzvrenje

2015.Plan2016.

Indeks 6/5Prijedlog

prorauna za 2017.

Indeks 8/6Projekcija

prorauna za 2018.

Indeks 10/8


2019.

Indeks 12/10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKEIMOVINE

645.008.947 433.732.192 67,2 560.395.000 129,2 824.795.000 147,2 658.830.000 79,9

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 54.303.023,00 58.384.856 107,5 40.000.000 68,5 42.000.000 105,0 44.000.000 104,8

711Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih

bogatstava54.162.540 58.384.856 107,8 39.800.000 68,2 41.800.000 105,0 43.800.000 104,8

712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine 140.483 200.000 200.000 200.000

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 311.300.889 350.694.168 112,7 459.320.000 131,0 691.720.000 150,6 523.755.000 75,7

721 Prihodi od prodaje graevinskih objekata 306.902.897 316.653.045 103,2 320.000.000 101,1 340.000.000 106,3 350.000.000 102,9

722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 472.375 29.342.000 6.211,6 136.500.000 465,2 348.000.000 254,9 170.000.000 48,9

723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 3.724.762 3.712.626 99,7 2.000.000 53,9 3.000.000 150,0 3.000.000 100,0

725 Prihodi od prodaje viegodinjih nasada i osnovnog stada 200.855 126.470 63,0 120.000 94,9 20.000 16,7 55.000 275,0

726 Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine 860.027 700.000 81,4 700.000 100,0 700.000 100,0

73Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalihpohranjenih vrijednosti

715.218 0 0,0 0 0 0

Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih

pohranjenih vrijednosti715.218

74 Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine 278.689.817 24.653.168 8,8 61.075.000 247,7 91.075.000 149,1 91.075.000 100,0

741 Prihodi od prodaje zaliha 278.689.817 24.653.168 8,8 61.075.000 247,7 91.075.000 149,1 91.075.000 100,0

RASHODI POSLOVANJA

Raz-red

Sku-pina

Pods-kupina

Naziv rashodaIzvrenje

2015.Plan2016.

Indeks6/5

Prijedlog proraunaza 2017.

Indeks8/6


2018.

Indeks10/8


2019.

Indeks12/10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3 Rashodi poslovanja 115.455.805.551 118.370.744.397 102,5 124.395.644.703 105,1 129.325.644.108 104,0 132.608.287.819 102,531 Rashodi za zaposlene 25.036.504.171 25.679.892.277 102,6 26.381.844.136 102,7 26.802.347.363 101,6 27.083.499.793 101,0

311 Plae (Bruto) 20.687.893.838 21.091.442.712 102,0 21.825.480.080 103,5 22.187.446.791 101,7 22.416.950.729 101,0

312 Ostali rashodi za zaposlene 543.881.233 699.938.392 128,7 531.382.909 75,9 524.297.347 98,7 533.834.516 101,8

313 Doprinosi na plae 3.804.729.100 3.888.511.173 102,2 4.024.981.147 103,5 4.090.603.225 101,6 4.132.714.548 101,0

32 Materijalni rashodi 11.040.524.655 11.615.779.899 105,2 12.298.367.668 105,9 12.531.204.797 101,9 12.488.480.836 99,7321 Naknade trokova zaposlenima 1.035.097.146 1.100.577.985 106,3 1.133.930.935 103,0 1.275.020.414 112,4 1.185.993.109 93,0

322 Rashodi za materijal i energiju 3.677.797.618 3.730.184.144 101,4 3.618.386.277 97,0 3.685.328.151 101,9 3.887.034.274 105,5

323 Rashodi za usluge 5.341.764.493 5.660.771.410 106,0 6.520.505.969 115,2 6.724.132.592 103,1 6.589.842.861 98,0

324 Naknade trokova osobama izvan radnog odnosa 62.209.006 65.904.012 105,9 71.005.921 107,7 69.029.902 97,2 69.045.549 100,0

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 923.656.392 1.058.342.348 114,6 954.538.566 90,2 777.693.738 81,5 756.565.043 97,3

34 Financijski rashodi 10.966.439.027 10.725.060.779 97,8 10.960.906.168 102,2 11.286.387.466 103,0 11.365.792.067 100,7341 Kamate za izdane vrijednosne papire 8.997.724.518 8.986.867.284 99,9 9.521.194.283 105,9 9.806.770.811 103,0 9.813.083.587 100,1

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 1.623.573.501 1.436.023.689 88,4 1.116.096.872 77,7 1.149.556.689 103,0 1.223.613.961 106,4

343 Ostali financijski rashodi 345.141.008 302.169.806 87,5 323.615.013 107,1 330.059.966 102,0 329.094.519 99,7

35 Subvencije 6.425.995.773 6.121.448.451 95,3 6.508.558.098 106,3 6.409.148.605 98,5 6.611.024.148 103,1

351 Subvencije trgovakim drutvima u javnom sektoru 993.635.538 963.125.201 96,9 934.925.050 97,1 900.317.605 96,3 901.313.932 100,1

352

Subvencije trgovakim drutvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog

sektora

5.432.360.235 5.158.323.250 95,0 2.640.963.210 51,2 2.185.473.179 82,8 1.964.784.443 89,9

353Subvencije trgovakim drutvima, zadrugama,

poljoprivrednici2.932.669.838 3.323.357.821 3.744.925.773

36Pomoi dane u inozemstvo i unutar opeg prorauna

11.603.012.347 13.449.438.603 115,9 15.779.558.162 117,3 18.181.750.432 115,2 18.959.739.364 104,3

361 Pomoi inozemnim vladama 19.849.115 20.492.347 103,2 25.632.960 125,1 28.041.705 109,4 21.239.173 75,7

362Pomoi meunarodnim organizacijama te

institucijama i tijelima EU3.017.731.876 3.257.961.935 108,0 3.326.697.920 102,1 3.564.038.862 107,1 3.621.414.810 101,6

363 Pomoi unutar opeg prorauna 7.927.257.729 8.002.885.354 101,0 9.346.248.602 116,8 9.412.041.513 100,7 9.619.871.510 102,2

366 Pomoi proraunskim korisnicima drugih prorauna 5.457.882 193.904.166 3.552,7 421.612.472 506.251.870 562.666.765

368 Pomoi temeljem prijenosa EU sredstava 632.715.746 1.974.194.801 312,0 2.325.263.970 117,8 4.266.024.691 183,5 4.664.020.497 109,3

369Prijenosi izmeu proraunskih korisnika istog

prorauna334.102.238 405.351.791 470.526.609

37Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

45.368.369.701 45.184.904.211 99,6 46.141.802.423 102,1 47.573.648.106 103,1 48.444.138.937 101,8

371Naknade graanima i kuanstvima na temelju

osiguranja32.105.397.804 33.077.986.912 103,0 33.658.728.000 101,8 34.622.023.666 102,9 35.288.936.014 101,9

4

Raz-red

Sku-pina

Pods-kupina

Naziv rashodaIzvrenje

2015.Plan2016.

Indeks6/5

Prijedlog proraunaza 2017.

Indeks8/6


2018.

Indeks10/8


2019.

Indeks12/10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

372Ostale naknade graanima i kuanstvima iz

prorauna13.262.971.896 12.106.917.299 91,3 12.483.074.423 103,1 12.951.624.440 103,8 13.155.202.923 101,6

38 Ostali rashodi 5.014.959.876 5.594.220.177 111,6 6.324.608.048 113,1 6.541.157.339 103,4 7.655.612.674 117,0381 Tekue donacije 1.910.493.835 1.795.796.925 94,0 2.057.223.014 114,6 2.143.234.654 104,2 2.161.791.199 100,9

382 Kapitalne donacije 327.786.290 219.243.937 66,9 337.232.831 153,8 413.160.942 122,5 295.512.891 71,5

383 Kazne, penali i naknade tete 382.683.166 251.379.751 65,7 248.012.092 98,7 268.916.329 108,4 234.657.122 87,3

384Prijenosi EU sredstava subjektima izvan opeg

prorauna689.759.622 1.092.063.360 158,3 0 0

385 Izvanredni rashodi 230.000.000 200.000.000 87,0 200.000.000 100,0 200.000.000 100,0

386 Kapitalne pomoi 1.704.236.963 2.005.736.204 117,7 3.482.140.111 173,6 3.515.845.414 101,0 4.763.651.462 135,5

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.152.043.508 3.349.189.832 106,3 3.993.894.866 119,2 3.651.471.609 91,4 3.634.617.655 99,5

41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

87.858.869 185.745.648 211,4 174.870.478 94,1 192.834.715 110,3 138.589.926 71,9

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 14.783.391 3.058.648 20,7 4.700.722 153,7 3.020.370 64,3 2.529.579 83,8

412 Nematerijalna imovina 73.075.478 182.687.000 250,0 170.169.756 93,1 189.814.345 111,5 136.060.347 71,7

42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2.592.211.914 2.780.382.813 107,3 3.321.581.638 119,5 3.030.791.800 91,2 3.106.327.060 102,5

421 Graevinski objekti 833.998.519 1.009.651.671 121,1 1.259.035.759 124,7 977.879.333 77,7 722.117.682 73,8

422 Postrojenja i oprema 1.529.634.243 1.236.422.745 80,8 1.700.955.789 137,6 1.659.782.772 97,6 2.036.388.131 122,7

423 Prijevozna sredstva 79.737.096 335.098.585 420,3 141.995.914 42,4 79.315.074 55,9 70.206.516 88,5

424Knjige, umjetnika djela i ostale izlobene

vrijednosti9.033.700 17.466.598 193,3 15.094.848 86,4 18.895.830 125,2 28.519.510 150,9

425 Viegodinji nasadi i osnovno stado 94.486 196.829 208,3 613.000 311,4 310.324 50,6 322.569 103,9

426 Nematerijalna proizvedena imovina 139.713.871 181.546.385 129,9 203.886.328 112,3 294.608.467 144,5 248.772.652 84,4

43Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

1.080.586 1.827.827 169,2 4.552.000 249,0 3.549.591 78,0 3.562.429 100,4

431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 1.080.586 1.827.827 169,2 4.552.000 249,0 3.549.591 78,0 3.562.429 100,4

44Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine

288.656.312 122.359.928 42,4 157.532.000 128,7 190.883.095 121,2 195.865.095 102,6

441 Rashodi za nabavu zaliha 288.656.312 122.359.928 42,4 157.532.000 128,7 190.883.095 121,2 195.865.095 102,6

45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

182.235.826 258.873.616 142,1 335.358.750 129,5 233.412.408 69,6 190.273.145 81,5

451 Dodatna ulaganja na graevinskim objektima 169.301.233 244.721.853 144,5 318.766.008 130,3 220.203.742 69,1 177.258.775 80,5

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 9.824.549 10.955.764 111,5 11.661.167 106,4 8.952.353 76,8 8.719.827 97,4

453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 1.676.494 2.154.000 128,5 3.087.700 143,3 2.977.700 96,4 2.997.700 100,7

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 1.433.550 1.041.999 72,7 1.843.875 177,0 1.278.613 69,3 1.296.843 101,4

5

Raz-red

Sku-pina

Pod-skupina

Izvrenje 2015.

Plan 2016.

Indeks Prijedlog

prorauna za2017.

Indeks Projekcija

prorauna za2018.

Indeks Projekcija

prorauna za2019.

Indeks

1 2 3=2/1 4 5=4/2 6 7=6/4 8 9=8/6

NETO FINANCIRANJE 8.851.961.139 5.347.883.165 60,4 6.815.883.204 127,5 5.659.607.488 83,0 3.938.932.347 69,6Prijenos depozita iz prethodne godine 11.657.085.942 6.400.267.230 54,9 2.102.994.141 32,9 0 0,0 0 0,0

Prijenos depozita u sljedee razdoblje -7.113.658.390 -2.102.994.141 29,6 -1.274.638.578 60,6 0 0,0 0 0,0

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUIVANJA 31.609.821.903 19.946.141.818 63,1 35.277.295.246 176,9 25.073.722.062 71,1 27.205.690.666 108,581 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 414.274.704 586.050.000 141,5 180.700.000 30,8 90.700.000 50,2 90.700.000 100,0

812Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama,

graanima i kuanstvima72.699.781 125.700.000 172,9 180.700.000 143,8 90.700.000 50,2 90.700.000 100,0

814Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovakim drutvima u javnom

sektoru219.265 350.000 159,6 0 0,0 0 x 0 x

816Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovakim drutvima i

obrtnicima izvan javnog sektora227.974.143 280.000.000 122,8 0 0,0 0 x 0 x

817 Povrati zajmova danih drugim razinama vlasti 111.690.754 180.000.000 161,2 0 0,0 0 x 0 x

818 Primici od povrata depozita i jamevnih pologa 1.690.761 0 0,0 0 x 0 x 0 x

82 Primici od izdanih vrijednosnih papira 23.440.665.000 11.144.584.977 47,5 25.400.000.000 227,9 19.350.000.000 76,2 20.254.000.000 104,7821 Trezorski zapisi 0 1.144.584.977 0,0 0 0,0 0 x 0 x

822 Obveznice 23.440.665.000 10.000.000.000 42,7 25.400.000.000 254,0 19.350.000.000 76,2 20.254.000.000 104,7

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 1.115.619 345.207.037 30.943,1 1.400.000.000 405,6 1.400.000.000 100,0 1.400.000.000 100,0

831Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih

finanacijskih institucija u javnom sektoru0 0 x 0 x 0 x 0 x

832Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovakih drutava u

javnom sektoru1.021.660 345.207.037 33.788,8 1.400.000.000 405,6 1.400.000.000 100,0 1.400.000.000 100,0

834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovakih drutava izvan

javnog sektora93.959 0 0,0 0 x 0 x 0 x

84 Primici od zaduivanja 7.753.766.579 7.870.299.804 101,5 8.296.595.246 105,4 4.233.022.062 51,0 5.460.990.666 129,0

841Primljeni krediti i zajmovi od meunarodnih organizacija, institucija i tijela

EU te inozemnih vlada727.084.944 1.436.779.879 197,6 1.781.438.011 124,0 379.497.378 21,3 37.000.011 9,7

842Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u

javnom sektoru (neto)1.607.200.000 800.000.000 49,8 700.000.000 87,5 600.000.000 85,7 400.000.000 66,7

844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan

javnog sektora5.417.715.917 5.633.519.925 104 5.815.157.235 103 3.253.524.684 56 5.023.990.655 154

847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti 1.765.719 0 0,0 0 x 0 x 0 x

6

Raz-red

Sku-pina

Pod-skupina

Izvrenje 2015.

Plan 2016.

Indeks Prijedlog

prorauna za2017.

Indeks Projekcija

prorauna za2018.

Indeks Projekcija

prorauna za2019.

Indeks

1 2 3=2/1 4 5=4/2 6 7=6/4 8 9=8/6

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 27.301.288.316 18.895.531.742 69,2 29.289.767.605 155,0 19.414.114.574 66,3 23.266.758.319 119,851 Izdaci za dane zajmove i depozite 969.402.886 1.256.485.209 129,6 1.375.483.412 109,5 1.659.058.411 120,6 1.068.987.824 64,4

512Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, graanima i

kuanstvima152.683.358 272.615.313 178,5 280.400.000 102,9 215.000.000 76,7 203.000.000 94,4

513Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama

u javnom sektoru0 0 x 0 x 0 x 0 x

514 Izdaci za dane zajmove trgovakim drutvima u javnom sektoru 258.063.608 276.250.000 107,0 280.010.000 101,4 285.000.000 101,8 281.000.000 98,6

516Izdaci za dane zajmove trgovakim drutvima i obrtnicima izvan javnog

sektora94.994.038 372.713.896 392,4 644.029.412 172,8 749.058.412 116,3 369.362.824 49,3

517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 461.971.120 334.906.000 72,5 171.044.000 51,1 194.999.999 114,0 0 0,0

518 Izdaci za depozite i jamevne pologe 1.690.761 0 0,0 0 x 215.000.000 x 215.625.000 100,3

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 761.276.775 606.246.038 79,6 624.089.090 102,9 345.669.545 55,4 141.000.000 40,8

531Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u

javnom sektoru366.716.529 195.474.687 53,3 208.500.000 106,7 116.500.000 55,9 114.500.000 98,3

532Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih intitucija u javnom

sektoru0 40.000 0,0 0 0,0 0 x 0 x

533Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan

javnog sektora206.169.438 410.096.362 198,9 408.839.090 99,7 206.169.545 50,4 3.500.000 1,7

534 Dionice i udjeli u glavnici trgovakih drutava izvan javnog sektora 188.390.808 634.989 0,3 6.750.000 1.063,0 23.000.000 340,7 23.000.000 100,0

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 10.028.273.472 13.532.800.495 134,9 8.865.709.977 65,5 5.559.386.618 62,7 3.906.770.495 70,3

541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od meunarodnih

organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada2.047.046.076 1.063.263.718 51,9 800.309.807 75,3 870.185.094 108,7 908.928.597 104,5

542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih

financijskih institucija u javnom sektoru1.292.015.422 565.499.497 43,8 1.408.253.679 249,0 482.413.669 34,3 321.923.739 66,7

544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih

financijskih institucija izvan javnog sektora6.680.438.774 11.899.672.402 178,1 6.657.146.491 55,9 4.206.787.855 63,2 2.675.918.159 63,6

545Otplata glavniceprimljenih zajmova od trgovakih drutava i obrtnika

izvan javnog sektora21.387 0 0,0 0 x 0 x 0 x

547 Otplata glavnice prmljeniz zajmova od drugih razina vlasti 8.751.814 4.364.878 49,9 0 0,0 0 x 0 x

55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 15.542.335.183 3.500.000.000 22,5 18.424.485.126 526,4 11.850.000.000 64,3 18.150.000.000 153,2551 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise 1.622.997.257 0 0,0 0 x 0 x 0 x

552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 13.919.337.926 3.500.000.000 25,1 18.424.485.126 526,4 11.850.000.000 64,3 18.150.000.000 153,2

7

8

II. POSEBNI DIO

lanak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proraunu u ukupnoj svoti

od 128.389.539.569 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od

29.289.767.605 kuna rasporeuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu

Prorauna, kako slijedi:

143.056.920 139.981.140 140.457.521 121.621.900 131.001.289 107,7 100,3 97,8 109,2

121.621.900 107,7 100,3 97,8 109,2 131.001.289 143.056.920 139.981.140 140.457.521

121.621.900 107,7 100,3 97,8 109,2 131.001.289 143.056.920 139.981.140 140.457.521

106,2 100,7 98,0 109,9 119.564.791 126.930.789 139.471.420 136.695.640 137.672.021

110,9 100,6 93,7 101,2 89.113.023 98.859.000 100.034.512 93.699.512 94.256.512

91,1 101,0 109,4 142,6 29.903.572 27.257.000 38.873.000 42.533.000 42.952.000

137,0 102,2 95,6 95,3 13.715 18.789 17.908 17.128 17.509

136,7 100,0 80,0 125,0 146.290 200.000 250.000 200.000 200.000

153,5 100,0 83,1 49,7 388.190 596.000 296.000 246.000 246.000

2101 121.621.900 107,7 100,3 97,8 109,2 131.001.289 143.056.920 139.981.140 140.457.521

84.719.000 83.560.000 75.583.620 110,6 101,4

716.000 915.000 551.802 165,8 78,3

14.599.512 14.384.000 12.977.601 110,8 101,5

9.185.000 7.830.000 8.455.787 92,6 117,3

3.385.000 3.520.000 3.426.004 102,7 96,2

17.108.000 10.618.000 10.238.293 103,7 161,1

785.000 335.000 624.731 53,6 234,3

8.410.000 4.954.000 7.158.757 69,2 169,8

17.908 18.789 13.715 137,0 95,3

250.000 200.000 146.290 136,7 125,0

211.000 461.000 353.214 130,5 45,8

85.000 135.000 34.976 386,0 63,0

Stranica 9 od 716

ifra Naziv Prijedlog prora!una za

2017.(4)

Projekcija prora!una za

2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvr"enje 2015.

(1)

HRVATSKI SABOR010

01005 Hrvatski sabor

Prora un glave/RKP-a po programima

21 POLITIKI SUSTAV

PROVO!ENJE ZAKONODAVNE VLASTI

A501000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

31

311

312

313

32

321

322

323

324

329

34

343

37

372

42

422

424

Ind.(2)/(1)

(3)

Rashodi za zaposlene

Pla"e (Bruto)

Ostali rashodi za zaposlene

Doprinosi na pla"e

Materijalni rashodi

Naknade tro#kova zaposlenima

Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za usluge

Naknade tro#kova osobama izvan radnog odnosa

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Financijski rashodi

Ostali financijski rashodi

Naknade gra$anima i ku"anstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade gra$anima i ku"anstvima iz prora%una

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Postrojenja i oprema

Knjige, umjetni%ka djela i ostale izlo&bene vrijednosti

139.928.140 109,2 100,3 143.003.920 97,8 140.404.521 130.948.289 107,7 121.567.56911

18.000 100,0 100,0 18.000 100,0 18.000 18.00031

28.13643

35.000 100,0 100,0 35.000 100,0 35.000 35.00052

26.19561

Prora un glave/RKP-a po izvorima

Op"i prihodi i primici

Vlastiti prihodi

Ostali prihodi za posebne namjene

Ostale pomo"i

Donacije

200,0 100,0 100,0 50,0 360.000 720.000 360.000 360.000 360.000

100,0 100,0 100,0 360.000 360.000 360.000 360.000

100,0 360.000 360.000

100,0 100,0 100,0 500.000 500.000 500.000 500.000

100,0 100,0 100,0 500.000 500.000 500.000 500.000

100,0 100,0 100,0 500 500 500 500

100,0 100,0 100,0 400 400 400 400

100,0 100,0 100,0 100 100 100 100

140,0 100,0 100,0 71,4 500.000 700.000 500.000 500.000 500.000

100,0 100,0 100,0 200.000 200.000 200.000 200.000

100,0 100,0 100,0 60,0 500.000 500.000 300.000 300.000 300.000

100,0 100,0 100,0 100.000 100.000 100.000 100.000

100,0 100,0 100,0 100.000 100.000 100.000 100.000

170,4 72,2 85,7 105,0 1.174.013 2.000.000 2.100.000 1.800.000 1.300.000

106,6 100,0 100,0 100,0 562.668 600.000 600.000 600.000 600.000

229,0 58,3 80,0 107,1 611.345 1.400.000 1.500.000 1.200.000 700.000

360.000 360.000 100,0

360.000 360.000 100,0

500.000 500.000 100,0

400 400 100,0

100 100 100,0

200.000 200.000 100,0

300.000 500.000 500.000 100,0 60,0

100.000 100.000 100,0

600.000 600.000 562.668 106,6 100,0

1.000.000 1.200.000 419.532 286,0 83,3

500.000 200.000 191.813 104,3 250,0

Stranica 10 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvr"enje 2015.

(1)

A501004 ODR'AVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUILI(TE OTOAC)

36

366

38

381

A501026 OBILJE'AVANJE SPOMENDANA BLEIBUR(KE TRAGEDIJE I KRI'NOG PUTA

38

381

A501029 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

31

312

34

343

A501032 SPOMEN PODRUJE JASENOVAC I OBILJE'AVANJE ANTIFA(ISTIKE BORBE U RH

36

366

38

381

A501037 OBILJE'AVANJE SJE)ANJA NA 'RTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH RE'IMA

38

381

K501013 INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA

41

412

42

422

426

Ind.(2)/(1)

(3)

Pomo"i dane u inozemstvo i unutar op"eg prora%unaPomo"i prora%unskim korisnicima drugih prora%una

Ostali rashodi

Teku"e donacije

Ostali rashodi

Teku"e donacije



Financijski rashodi


Pomo"i dane u inozemstvo i unutar op"eg prora%unaPomo"i prora%unskim korisnicima drugih prora%una

Ostali rashodi

Teku"e donacije

Ostali rashodi

Teku"e donacije

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovineNematerijalna imovina



Nematerijalna proizvedena imovina

216,5 100,0 100,0 50,0 23.096 50.000 25.000 25.000 25.000

216,5 100,0 100,0 50,0 23.096 50.000 25.000 25.000 25.000

25.000 50.000 23.096 216,5 50,0

Stranica 11 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvr"enje 2015.

(1)

K501027 SABORSKA TELEVIZIJA

42

422

Ind.(2)/(1)

(3)



17.901,8

4.107,1

17.106.451 7.546.588 75.370.163 184.505.937 34.437.022 18,7 998,7 44,1 49,7

184.505.937 18,7 998,7 44,1 49,7 34.437.022 17.106.451 7.546.588 75.370.163

184.505.937 18,7 998,7 44,1 49,7 34.437.022 17.106.451 7.546.588 75.370.163

103,4 107,9 98,7 102,9 6.084.422 6.292.722 6.476.451 6.389.588 6.893.163

98,6 108,1 102,9 101,6 4.724.193 4.657.962 4.731.251 4.867.963 5.263.463

120,7 105,9 88,0 105,6 1.331.844 1.606.960 1.696.500 1.493.000 1.581.000

167,3 112,0 89,3 87,5 478 800 700 625 700

96,8 171,4 58,3 177,8 27.907 27.000 48.000 28.000 48.000

15,7 3,7 36,3 177.745.226 27.898.300 10.140.000 380.000 68.027.000

0,3 3,7 2.266,9 167.458.181 447.300 10.140.000 380.000 15.607.000

2124 184.505.937 18,7 998,7 44,1 49,7 34.437.022 17.106.451 7.546.588 75.370.163

4.012.500 3.926.500 4.017.492 97,7 102,2

25.288 55.762 15.164 367,7 45,3

693.463 675.700 691.538 97,7 102,6

356.000 275.460 234.837 117,3 129,2

277.000 302.000 207.280 145,7 91,7

586.500 608.500 481.528 126,4 96,4

30.000 40.000 39.196 102,1 75,0

447.000 381.000 369.001 103,3 117,3

700 800 478 167,3 87,5

48.000 27.000 27.907 96,8 177,8

Stranica 12 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvr"enje 2015.

(1)

DR#AVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

012

01205 Dr$avno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske


21 POLITIKI SUSTAV

PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA


31

311

312

313

32

321

322

323

324

329

34

343

42

422

A896001 PROVEDBA IZBORA

32

Ind.(2)/(1)

(3)


Pla"e (Bruto)


Doprinosi na pla"e

Materijalni rashodi



Rashodi za usluge



Financijski rashodi




Materijalni rashodi

1.002,9 7.511.588 49,6 17.071.451 44,0 75.335.163 34.392.022 18,7 184.209.55011

25.69412

5.000 100,0 100,0 5.000 100,0 5.000 5.00031

39.19643

231.49651

30.000 75,0 100,0 30.000 100,0 30.000 40.00052



Sredstva u%e#"a za pomo"i

Vlastiti prihodi


Pomo"i EU

Ostale pomo"i

0,3 7.498.403 19.000 49.420.000

983,7 2.788.642 27.432.000 3.000.000

257.190

257.190

607.000

607.000

58,7 264,7 34,7 199,2 419.099 246.000 490.000 170.000 450.000

246,6 100,0 100,0 68,2 71.368 176.000 120.000 120.000 120.000

20,1 660,0 13,5 528,6 347.731 70.000 370.000 50.000 330.000

60.000 3.353

55.000 438.332

10.010.000 421.500 40.124.825 1,1 2.374,9

12.800 459.378 2,8

15.000 13.000 126.432.292 0,0 115,4

19.000 7.498.403 0,3

27.432.000 2.788.642 983,7

257.190

120.000 176.000 71.368 246,6 68,2

60.000 70.000 112.554 62,2 85,7

310.000 235.178

Stranica 13 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvr"enje 2015.

(1)

321

322

323

324

329

36

363

38

381

A896004 IPA 2010 FFRAC - JAANJE SUSTAVA NADZORA FINANCIRANJA POLITIKIH AKTIVNOSTI I NADZORA IZBORNE PROMID'BE

32

323

A896005 KONFERENCIJA UDRU'ENJA EUROPSKIH IZBORNIH DU'NOSNIKA

32

321

323

324

329

K896003 INFORMATIZACIJA DR'AVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

41

412

42

422

426

Ind.(2)/(1)

(3)



Rashodi za usluge



Pomo"i dane u inozemstvo i unutar op"eg prora%unaPomo"i unutar op"eg prora%una

Ostali rashodi

Teku"e donacije

Materijalni rashodi

Rashodi za usluge

Materijalni rashodi


Rashodi za usluge







776.627 306.719 39,5

776.627 39,5 306.719

776.627 39,5 306.719

39,7 771.733 306.719

60,5 241.835 146.400

30,9 516.047 159.419

37,7 1.060 400

3,9 12.791 500

4.894

4.894

2105 776.627 39,5 306.719

101.800 201.675 50,5

25.000 3.455 723,7

19.600 36.706 53,4

25.200 95.437 26,4

30.200 67.033 45,1

96.519 288.656 33,4

2.769

7.500 62.152 12,1

400 1.060 37,7

500 12.791 3,9

4.894

Stranica 14 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvr"enje 2015.

(1)

URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAANJA DU#NOSTI

013

01305 Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obna"anja du$nosti


21 POLITIKI SUSTAV

DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNA(ANJA DU'NOSTI


31

311

312

313

32

321

322

323

324

329

34

343

42

422

K845003 INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNA(ANJA DU'NOSTI

41

412

Ind.(2)/(1)

(3)


Pla"e (Bruto)


Doprinosi na pla"e

Materijalni rashodi



Rashodi za usluge



Financijski rashodi





306.719 39,5 776.62711



37.736.526 35.089.229 35.188.702 36.363.911 38.441.415 105,7 100,3 93,0 98,2

36.363.911 105,7 100,3 93,0 98,2 38.441.415 37.736.526 35.089.229 35.188.702

36.363.911 105,7 100,3 93,0 98,2 38.441.415 37.736.526 35.089.229 35.188.702

104,3 100,7 94,4 101,3 28.432.756 29.663.415 30.043.526 28.374.500 28.579.973

98,0 100,9 100,3 102,6 22.048.718 21.609.915 22.170.026 22.226.000 22.431.473

128,5 100,0 76,7 97,5 5.802.073 7.458.000 7.271.000 5.574.000 5.574.000

214,2 100,0 60,0 87,0 10.735 23.000 20.000 12.000 12.000

101,4 100,0 100,0 100,0 394.300 400.000 400.000 400.000 400.000

97,5 100,0 89,0 105,8 176.929 172.500 182.500 162.500 162.500

111,4 98,2 87,3 86,1 7.187.769 8.006.000 6.891.000 6.012.729 5.906.729

2104 36.363.911 105,7 100,3 93,0 98,2 38.441.415 37.736.526 35.089.229 35.188.702

18.632.000 18.010.000 18.604.241 96,8 103,5

300.000 470.915 249.686 188,6 63,7

3.238.026 3.129.000 3.194.791 97,9 103,5

2.745.000 2.565.000 2.216.691 115,7 107,0

450.000 470.000 458.508 102,5 95,7

2.190.000 2.545.000 1.653.522 153,9 86,1

60.000 60.000 43.415 138,2 100,0

1.826.000 1.818.000 1.429.937 127,1 100,4

20.000 23.000 10.735 214,2 87,0

400.000 400.000 394.300 101,4 100,0

180.000 170.000 176.929 96,1 105,9

2.500 2.500 100,0

Stranica 15 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvr"enje 2015.

(1)

URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE

015

01505 Ured Predsjednice Republike Hrvatske


21 POLITIKI SUSTAV

DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE


31

311

312

313

32

321

322

323

324

329

34

343

37

372

42

422

424

A504001 TEHNIKI I POMO)NI POSLOVI UREDA PREDSJEDNICE

Ind.(2)/(1)

(3)


Pla"e (Bruto)


Doprinosi na pla"e

Materijalni rashodi



Rashodi za usluge



Financijski rashodi





Knjige, umjetni%ka djela i ostale izlo&bene vrijednosti

34.489.229 98,1 100,3 37.136.526 92,9 34.588.702 37.841.415 105,2 35.987.24011

600.000 100,0 100,0 600.000 100,0 600.000 600.000 159,3 376.67031



Vlastiti prihodi

111,3 98,2 87,2 86,1 7.176.426 7.986.000 6.876.000 5.997.729 5.891.729

176,3 100,0 100,0 75,0 11.343 20.000 15.000 15.000 15.000

100,0 100,0 100,0 1.000 1.000 1.000 1.000

100,0 100,0 100,0 500 500 500 500

100,0 100,0 100,0 500 500 500 500

103,6 100,0 87,5 103,9 743.385 770.000 800.000 700.000 700.000

101,3 100,0 100,0 95,9 483.772 490.000 470.000 470.000 470.000

107,9 100,0 69,7 117,9 259.614 280.000 330.000 230.000 230.000

100,0 100,0 100,0 1.000 1.000 1.000 1.000

100,0 100,0 100,0 1.000 1.000 1.000 1.000

35.000 35.000 24.098 145,2 100,0

3.520.000 3.820.000 3.472.836 110,0 92,1

3.315.000 4.125.000 3.677.635 112,2 80,4

1.000 1.000 100,0

5.000 5.000 1.857 269,2 100,0

15.000 20.000 11.343 176,3 75,0

500 500 100,0

500 500 100,0

470.000 490.000 483.772 101,3 95,9

250.000 250.000 255.001 98,0 100,0

80.000 30.000 4.613 650,4 266,7

1.000 1.000 100,0

Stranica 16 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvr"enje 2015.

(1)

32

321

322

323

324

329

34

343


31

312

34

343

K504004 INFORMATIZACIJA

41

412

42

422

426

K504016 URE!ENJE OKOLI(A PREDSJEDNIKIH DVORA

42

425

Ind.(2)/(1)

(3)

Materijalni rashodi



Rashodi za usluge



Financijski rashodi




Financijski rashodi







Vi#egodi#nji nasadi i osnovno stado

32.086.265 29.687.025 29.811.405 25.850.621 27.824.044 107,6 100,4 92,5 115,3

25.850.621 107,6 100,4 92,5 115,3 27.824.044 32.086.265 29.687.025 29.811.405

25.850.621 107,6 100,4 92,5 115,3 27.824.044 32.086.265 29.687.025 29.811.405

107,2 100,3 93,2 115,6 24.628.778 26.397.044 30.514.265 28.448.025 28.538.405

106,5 100,0 94,8 116,6 21.831.596 23.245.184 27.107.134 25.703.406 25.691.782

108,8 103,8 81,4 109,8 2.759.708 3.002.860 3.296.131 2.683.619 2.785.623

198,3 100,0 100,0 125,0 2.018 4.000 5.000 5.000 5.000

100,0 100,0 6.000 6.000 6.000

699,2 100,0 50,0 61,5 18.592 130.000 80.000 40.000 40.000

88,9 100,0 50,0 133,3 16.864 15.000 20.000 10.000 10.000

159,5 100,0 59,5 127,3 206.945 330.000 420.000 250.000 250.000

159,5 100,0 59,5 127,3 206.945 330.000 420.000 250.000 250.000

2106 25.850.621 107,6 100,4 92,5 115,3 27.824.044 32.086.265 29.687.025 29.811.405

22.959.247 19.611.930 18.496.960 106,0 117,1

200.000 260.000 152.162 170,9 76,9

3.947.887 3.373.254 3.182.474 106,0 117,0

875.000 710.881 716.522 99,2 123,1

965.500 875.000 900.524 97,2 110,3

1.238.631 1.211.979 968.502 125,1 102,2

217.000 205.000 174.160 117,7 105,9

5.000 4.000 2.018 198,3 125,0

6.000

80.000 130.000 18.592 699,2 61,5

20.000 15.000 16.864 88,9 133,3

230.000 200.000 138.796 144,1 115,0

40.000 20.000 21.459 93,2 200,0

150.000 110.000 46.690 235,6 136,4

Stranica 17 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvr"enje 2015.

(1)

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE017

01705 Ustavni sud Republike Hrvatske


21 POLITIKI SUSTAV

DJELOVANJE USTAVNOG SUDA


31

311

312

313

32

321

322

323

329

34

343

38

381

42

422

43

431

A506037 ME!UNARODNA SURADNJA

32

321

323

329

Ind.(2)/(1)

(3)


Pla"e (Bruto)


Doprinosi na pla"e

Materijalni rashodi



Rashodi za usluge


Financijski rashodi


Ostali rashodi

Teku"e donacije



Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednostiPlemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

Materijalni rashodi


Rashodi za usluge


29.687.025 115,3 100,4 32.086.265 92,5 29.811.405 27.824.044 107,6 25.850.62111



169,1 100,0 66,7 107,1 82.794 140.000 150.000 100.000 100.000

169,1 100,0 66,7 107,1 82.794 140.000 150.000 100.000 100.000

113,6 110,7 79,4 103,9 340.723 387.000 402.000 319.000 353.000

156,4 100,0 91,4 100,0 74.166 116.000 116.000 106.000 106.000

101,7 116,0 74,5 105,5 266.557 271.000 286.000 213.000 247.000

96,4 100,0 95,0 105,3 591.381 570.000 600.000 570.000 570.000

96,4 100,0 95,0 105,3 591.381 570.000 600.000 570.000 570.000

150.000 140.000 82.794 169,1 107,1

116.000 116.000 74.166 156,4 100,0

286.000 271.000 266.557 101,7 105,5

600.000 570.000 591.381 96,4 105,3

Stranica 18 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvr"enje 2015.

(1)

A506039 OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI

32

323


32

323

42

422

K506036 OBNOVA VOZNOG PARKA

32

323

Ind.(2)/(1)

(3)

Materijalni rashodi

Rashodi za usluge

Materijalni rashodi

Rashodi za usluge



Materijalni rashodi

Rashodi za usluge

11.800.805 11.835.844 11.873.510 11.036.382 10.778.778 97,7 100,3 100,3 109,5

11.036.382 97,7 100,3 100,3 109,5 10.778.778 11.800.805 11.835.844 11.873.510

11.036.382 97,7 100,3 100,3 109,5 10.778.778 11.800.805 11.835.844 11.873.510

99,0 100,3 100,5 104,0 10.624.334 10.522.578 10.943.805 10.999.844 11.028.510

103,7 100,6 100,6 103,1 7.625.624 7.907.600 8.150.367 8.196.212 8.246.510

86,6 99,2 100,4 107,7 2.963.539 2.566.978 2.765.438 2.775.632 2.754.000

115,8 100,0 100,0 125,0 3.455 4.000 5.000 5.000 5.000

138,7 100,0 100,0 52,3 31.715 44.000 23.000 23.000 23.000

113,1 100,0 62,2 160,8 45.097 51.000 82.000 51.000 51.000

113,1 100,0 62,2 160,8 45.097 51.000 82.000 51.000 51.000

3212 11.036.382 97,7 100,3 100,3 109,5 10.778.778 11.800.805 11.835.844 11.873.510

6.890.816 6.628.940 6.473.753 102,4 104,0

75.000 207.500 54.929 377,8 36,1

1.184.551 1.071.160 1.096.942 97,6 110,6

495.000 429.000 701.215 61,2 115,4

202.000 205.000 300.495 68,2 98,5

1.945.000 1.882.500 1.928.903 97,6 103,3

2.438 7.945 3.077 258,2 30,7

121.000 42.533 29.850 142,5 284,5

5.000 4.000 3.455 115,8 125,0

23.000 44.000 31.715 138,7 52,3

7.000 5.000 3.638 137,5 140,0

45.000 30.000 35.459 84,6 150,0

Stranica 19 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvr"enje 2015.

(1)

AGENCIJA ZA ZATITU TR#INOG NATJECANJA

018

01805 Agencija za za"titu tr$i"nog natjecanja


32 GOSPODARSTVO

ZA(TITA TR'I(NOG NATJECANJA


31

311

312

313

32

321

322

323

324

329

34

343

42

422

A507017 ORGANIZACIJA ME!UNARODNE KONFERENCIJE U PODRUJU TR'I(NOG NATJECANJA

32

323

324

Ind.(2)/(1)

(3)


Pla"e (Bruto)


Doprinosi na pla"e

Materijalni rashodi



Rashodi za usluge



Financijski rashodi




Materijalni rashodi

Rashodi za usluge


11.735.844 109,5 100,3 11.698.367 100,3 11.773.510 10.680.833 97,8 10.922.10511

3.07743

30,7 2.438 7.94552

100.000 111,1 100,0 100.000 100,0 100.000 90.000 80,9 111.200559




Ostale pomo"i

Ostale refundacije iz sredstava EU

55,9 101,1 101,3 377,7 366.951 205.200 775.000 785.000 794.000

91,1 94,0 97,9 533,5 144.017 131.200 700.000 685.000 644.000

33,2 150,0 133,3 101,4 222.934 74.000 75.000 100.000 150.000

30.000 16.000 6.000 266,7 187,5

700.000 131.200 144.017 91,1 533,5

75.000 74.000 222.934 33,2 101,4

Stranica 20 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvr"enje 2015.

(1)

329


32

323

42

422

Ind.(2)/(1)

(3)


Materijalni rashodi

Rashodi za usluge



352.165.922 343.885.971 327.658.817 275.810.231 230.764.953 83,7 95,3 97,6 152,6

20.310.800 115,5 96,5 86,9 116,3 23.454.200 27.278.769 23.703.269 22.870.269

20.310.800 115,5 96,5 86,9 116,3 23.454.200 27.278.769 23.703.269 22.870.269

118,7 95,9 82,4 125,3 12.531.357 14.871.900 18.630.269 15.344.769 14.711.769

116,1 100,4 96,8 110,7 7.430.790 8.627.000 9.548.069 9.245.569 9.279.569

118,9 88,9 66,7 149,4 5.051.094 6.006.700 8.971.200 5.988.200 5.321.200

123,9 100,0 100,0 134,1 6.619 8.200 11.000 11.000 11.000

536,7 100,0 100,0 43,5 42.854 230.000 100.000 100.000 100.000

102,3 97,1 100,0 102,3 6.690.005 6.845.000 7.000.000 7.000.000 6.800.000

102,3 97,1 100,0 102,3 6.690.005 6.845.000 7.000.000 7.000.000 6.800.000

100,0 100,0 100,0 100,0 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000

2107 20.310.800 115,5 96,5 86,9 116,3 23.454.200 27.278.769 23.703.269 22.870.269

8.045.369 7.229.500 6.251.941 115,6 111,3

113.000 152.000 102.827 147,8 74,3

1.389.700 1.245.500 1.076.022 115,8 111,6

600.000 492.000 283.910 173,3 122,0

1.470.000 1.450.000 1.316.654 110,1 101,4

6.618.000 3.811.500 3.268.463 116,6 173,6

20.000 20.000 100,0

263.200 233.200 182.067 128,1 112,9

11.000 8.200 6.619 123,9 134,1

100.000 230.000 42.854 536,7 43,5

7.000.000 6.845.000 6.690.005 102,3 102,3

Stranica 21 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvr"enje 2015.

(1)

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE020

02005 Vlada Republike Hrvatske


21 POLITIKI SUSTAV

PRU'ANJE PODR(KE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE


31

311

312

313

32

321

322

323

324

329

34

343

42

422

A508015 NAKNADE ZASLU'NIM OSOBAMA

37

372

A508024 ODR'AVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJE(ENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH

Ind.(2)/(1)

(3)


Pla"e (Bruto)


Doprinosi na pla"e

Materijalni rashodi



Rashodi za usluge



Financijski rashodi





23.703.269 116,3 96,5 27.278.769 86,9 22.870.269 23.454.200 115,7 20.263.68111

47.11961



Donacije

7.886.472 106,7 90,2 88,6 149,2 8.418.600 12.557.553 11.126.703 10.040.203

100,0 100,0 100,0 100,0 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000

361,9 100,0 100,0 50,2 27.773 100.500 50.500 50.500 50.500

100,0 100,0 100,0 500 500 500 500

360,1 100,0 100,0 50,0 27.773 100.000 50.000 50.000 50.000

165,2 100,0 79,5 97,3 881.665 1.456.800 1.418.000 1.128.000 1.128.000

122,7 100,0 100,0 128,1 119.674 146.800 188.000 188.000 188.000

131,5 100,0 88,2 84,5 418.240 550.000 465.000 410.000 410.000

221,1 100,0 69,3 100,7 343.751 760.000 765.000 530.000 530.000

7.886.472 106,7 90,2 88,6 149,2 8.418.600 12.557.553 11.126.703 10.040.203

180.000 180.000 180.000 100,0 100,0

500 500 100,0

50.000 100.000 27.773 360,1 50,0

188.000 146.800 119.674 122,7 128,1

465.000 550.000 418.240 131,5 84,5

720.000 715.000 343.751 208,0 100,7

45.000 45.000 100,0

2107 7.886.472 106,7 90,2 88,6 149,2 8.418.600 12.557.553 11.126.703 10.040.203

Stranica 22 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvr"enje 2015.

(1)

32

323


34

343

37

372

K508012 INFORMATIZACIJA I TEHNIKI SUSTAVI U VLADI RH

32

323

41

412

42

422

426

02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske


21 POLITIKI SUSTAV

PRU'ANJE PODR(KE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Ind.(2)/(1)

(3)

Materijalni rashodi

Rashodi za usluge

Financijski rashodi



Materijalni rashodi

Rashodi za usluge





10.596.203 131,2 94,8 11.039.203 96,0 10.040.203 8.412.600 107,5 7.826.45011

81.000 231.000 35,112

13.30643

46.71651

6.00052

449.500 1.287.350 34,9561





Pomo"i EU

Ostale pomo"i

Europski socijalni fond (ESF)

106,1 95,6 96,4 129,6 7.882.503 8.363.600 10.839.203 10.446.203 9.990.203

106,2 100,6 96,1 130,9 5.879.554 6.241.500 8.170.303 7.849.803 7.893.803

104,6 80,5 99,1 124,4 1.983.042 2.075.100 2.580.400 2.557.900 2.057.900

134,4 100,0 100,0 125,0 4.464 6.000 7.500 7.500 7.500

265,5 100,0 38,3 197,6 15.443 41.000 81.000 31.000 31.000

34,9 1.518.350 530.500

39,9 1.330.850 530.500

187.500

1.385,7 33,3 75,0 363,6 3.969 55.000 200.000 150.000 50.000

1.385,7 33,3 75,0 363,6 3.969 55.000 200.000 150.000 50.000

6.914.287 5.188.750 4.984.416 104,1 133,3

55.500 156.750 38.228 410,0 35,4

1.200.516 896.000 856.909 104,6 134,0

820.000 896.000 968.246 92,5 91,5

225.000 192.700 169.084 114,0 116,8

1.444.500 896.500 771.232 116,2 161,1

15.000 21.000 20.562 102,1 71,4

75.900 68.900 53.919 127,8 110,2

7.500 6.000 4.464 134,4 125,0

81.000 41.000 15.443 265,5 197,6

349.000

1.100

842.150

134.500

4.100

187.500

200.000 55.000 3.969 1.385,7 363,6

Stranica 23 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvr"enje 2015.

(1)


31

311

312

313

32

321

322

323

324

329

34

343

42

422

A696014 JAANJE KAPACITETA ZA KOORDINACIJU I PROVEDBU NACIONALNIH I POLITIKA EUROPSKE UNIJE U KONTEKSTU EUROPSKOG SEMESTRA I PRIPREME NACIONALNOG PROGRAMA REFORMI

32

321

322

323

324

329

42

422


42

422

Ind.(2)/(1)

(3)


Pla"e (Bruto)


Doprinosi na pla"e

Materijalni rashodi



Rashodi za usluge



Financijski rashodi




Materijalni rashodi



Rashodi za usluge







124.532.267 43,0 97,6 99,7 274,8 53.595.388 147.262.303 146.833.972 143.294.256

124.532.267 43,0 97,6 99,7 274,8 53.595.388 147.262.303 146.833.972 143.294.256

104,9 99,4 100,3 104,5 4.254.894 4.463.150 4.663.494 4.677.994 4.649.994

112,3 100,5 100,8 107,6 3.053.390 3.429.750 3.691.894 3.721.894 3.738.894

89,8 95,1 100,5 94,0 1.074.696 964.600 907.100 911.600 866.600

101,0 100,0 100,0 118,4 3.762 3.800 4.500 4.500 4.500

125,0 20.000 25.000

36,6 100,0 114,3 77,8 123.046 45.000 35.000 40.000 40.000

2108 124.532.267 43,0 97,6 99,7 274,8 53.595.388 147.262.303 146.833.972 143.294.256

3.117.517 2.884.000 2.584.964 111,6 108,1

35.000 54.750 22.869 239,4 63,9

539.377 491.000 445.557 110,2 109,9

235.000 242.000 262.159 92,3 97,1

83.000 84.000 82.889 101,3 98,8

557.000 603.500 692.269 87,2 92,3

5.000 5.000 7.180 69,6 100,0

27.100 30.100 30.199 99,7 90,0

4.500 3.800 3.762 101,0 118,4

25.000 20.000 125,0

Stranica 24 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvr"enje 2015.

(1)

02010 Ured za udruge


21 POLITIKI SUSTAV

RAZVOJ CIVILNOG DRU(TVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA


31

311

312

313

32

321

322

323

324

329

34

343

37

372

42

Ind.(2)/(1)

(3)


Pla"e (Bruto)


Doprinosi na pla"e

Materijalni rashodi



Rashodi za usluge



Financijski rashodi




5.485.494 104,7 100,4 5.535.994 99,1 5.507.494 5.288.670 107,7 4.909.95811

8.510.343 196,8 51,8 6.622.427 128,5 4.408.627 3.365.083 58,6 5.746.78812

2.121.08414

45.059.882 166,0 100,0 45.059.882 100,0 45.059.882 27.147.557 50,6 53.673.07041

1.460.000 164,2 13.385.000 10,9 8.150.800 23,5 34.715.58051

195.000 80,3 100,0 195.000 100,0 195.000 242.809 187,4 129.59452

5.464.000 118,3 5.464.000 100,0 6.464.000552

80.659.253 755,3 101,2 71.000.000 113,6 81.659.253 9.400.469 40,5 23.236.192561




Neutro#ena sredstva za financiranje prenesenih EU aktivnosti i projekata te kapitalnih projekataPrihodi od igara na sre"u

Pomo"i EU

Ostale pomo"i

(vicarski instrument

Europski socijalni fond (ESF)

53,2 100,0 100,0 166,0 47.442.394 25.233.654 41.886.523 41.886.523 41.886.523

53,2 100,0 100,0 166,0 47.442.394 25.233.654 41.886.523 41.886.523 41.886.523

107,1 158,8 63,0 108,0 116.676 125.000 135.000 85.000 135.000

107,1 158,8 63,0 108,0 116.676 125.000 135.000 85.000 135.000

434,5 100,0 100,0 105,0 9.206 40.000 42.000 42.000 42.000

434,5 100,0 100,0 105,0 9.206 40.000 42.000 42.000 42.000

206,5 100,0 100,0 137,5 19.375 40.000 55.000 55.000 55.000

206,5 100,0 100,0 137,5 19.375 40.000 55.000 55.000 55.000

187,4 100,0 100,0 80,3 129.594 242.809 195.000 195.000 195.000

187,4 100,0 100,0 80,3 129.594 242.809 195.000 195.000 195.000

293.516

293.516

35.000 45.000 123.046 36,6 77,8

41.886.523 25.233.654 47.442.394 53,2 166,0

120.000 95.000 112.665 84,3 126,3

5.000 10.000 50,0

10.000 20.000 4.012 498,6 50,0

27.000 26.000 3.488 745,5 103,8

10.000 10.000 5.718 174,9 100,0

5.000 4.000 125,0

50.000 35.000 19.375 180,6 142,9

5.000 5.000 100,0

50.000 72.809 65.097 111,8 68,7

95.000 95.000 39.988 237,6 100,0

20.000 40.000 1.343 2.979,5 50,0

30.000 35.000 23.167 151,1 85,7

Stranica 25 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvr"enje 2015.

(1)

422

A509014 NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRU(TVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE

38

381

A509024 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRU'ENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRU(TVA

32

323

324

329

A509030 SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRU(TVA

32

323

324

329

A509042 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE

32

323

324

A509044 KONTAKT TOKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRA!ANE (EU-ECP)

32

321

323

324

329

A509047 IPA 2009 - JAANJE ODR'IVOSTI I RAZVOJ ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRU(TVA (OCD-a) KAO PRO-AKTIVNIH DRU(TVENIH DIONIKA PRI PROVEDBI PRAVNE STEEVINE EU

38

Ind.(2)/(1)

(3)


Ostali rashodi

Teku"e donacije

Materijalni rashodi

Rashodi za usluge



Materijalni rashodi

Rashodi za usluge



Materijalni rashodi

Rashodi za usluge


Materijalni rashodi


Rashodi za usluge



Ostali rashodi

3.219.526

3.219.526

30,7 100,0 100,0 165,8 6.230.676 1.913.903 3.173.359 3.173.359 3.173.359

30,7 100,0 100,0 165,8 6.230.676 1.913.903 3.173.359 3.173.359 3.173.359

97,9 22,8 9.863.370 9.660.800 2.200.000

97,9 22,8 9.863.370 9.660.800 2.200.000

13,3 25.133.414 13.015.000 1.730.000

13,3 25.133.414 13.015.000 1.730.000

110,7 100,0 100,0 100,0 47.862 53.000 53.000 53.000 53.000

110,7 100,0 100,0 100,0 47.862 53.000 53.000 53.000 53.000

26.561

6.051

260.903

353.162

4.527

2.861.836

3.173.359 1.913.903 6.230.676 30,7 165,8

2.000.000 1.380.000 1.430.373 96,5 144,9

200.000 130.000 49.133 264,6 153,8

8.150.800 8.383.864 97,2

11.215.000 1.900.000

1.800.000 24.438

23.208.976

Stranica 26 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvr"enje 2015.

(1)

381

382

384

A509048 IPA 2010 - JAANJE RAZVOJA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRU(TVA (OCD-a) U PODRUJU JAVNOG ZAGOVARANJA I PRU'ANJA SOCIJALNIH USLUGA

38

381

382

384

A509051 SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRU(TVA

38

381

A509052 IPA 2011 - AKTIVNO CIVILNO DRU(TVO ZA ODR'IVOST POLITIKIH REFORMI NAKON PRISTUPANJA RH U EU

38

381

382

384

A509055 IPA 2012 - 2013 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRU(TVA - MEHANIZAM UNUTARNJE KONTROLE ZA OSIGURAVANJE STANDARDA EU

38

381

382

384

A509062 ME!UNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRU(TVA

32

Ind.(2)/(1)

(3)

Teku"e donacije

Kapitalne donacije

Prijenosi EU sredstava subjektima izvan op"eg prora%una

Ostali rashodi

Teku"e donacije

Kapitalne donacije


Ostali rashodi

Teku"e donacije

Ostali rashodi

Teku"e donacije

Kapitalne donacije


Ostali rashodi

Teku"e donacije

Kapitalne donacije


Materijalni rashodi

139,0 100,0 100,0 82,6 124.077 172.500 142.500 142.500 142.500

139,0 100,0 100,0 53,6 124.077 172.500 92.500 92.500 92.500

100,0 100,0 50.000 50.000 50.000

25,2 27.309.819 6.890.000

66,9 89.642 60.000

130,0 103.809 135.000

24,7 27.116.367 6.695.000

126,8 100,0 100,0 100,0 181.457 230.000 230.000 230.000 230.000

126,8 100,0 100,0 100,0 181.457 230.000 230.000 230.000 230.000

96,5 115,9 1.723,0 4.365.552 75.216.427 87.178.596 84.166.880

100,0 100,0 104,0 2.185.552 2.273.680 2.273.680 2.273.680

20.000 30.000 34.939 85,9 66,7

15.000 15.000 6.559 228,7 100,0

15.000 5.000 4.420 113,1 300,0

3.000 3.000 1.945 154,3 100,0

62.500 132.500 118.009 112,3 47,2

10.000 10.000 6.068 164,8 100,0

20.000 30.000 66,7

50.000

51.160 76.487 66,9

8.840 13.156 67,2

94.000 102.136 92,0

35.000 250 14.000,0

6.000 1.424 421,4

1.005.000 4.039.737 24,9

5.690.000 23.076.630 24,7

35.000 35.000 100,0

5.000 5.000 100,0

190.000 190.000 181.457 104,7 100,0

1.940.000 1.864.840 104,0

333.680 320.712 104,0

Stranica 27 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvr"enje 2015.

(1)

321

323

324

329

A509065 DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA

32

323

324

329

38

381

A509066 OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 4 I 5

31

311

313

32

321

323

329

38

381

384

A509067 PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST

32

323

324

329

A509069 OP UINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5

31

311

313

Ind.(2)/(1)

(3)


Rashodi za usluge



Materijalni rashodi

Rashodi za usluge



Ostali rashodi

Teku"e donacije


Pla"e (Bruto)

Doprinosi na pla"e

Materijalni rashodi


Rashodi za usluge


Ostali rashodi

Teku"e donacije


Materijalni rashodi

Rashodi za usluge




Pla"e (Bruto)

Doprinosi na pla"e

96,8 104,2 100,2 1.880.000 1.884.000 1.964.000 1.901.000

100,0 100,0 100.000 100.000 100.000

96,4 117,0 70.746.247 82.798.716 79.850.000

100,0 19,9 70,8 300.000 212.500 42.200 42.200

116,4 119,0 6.040.000 7.185.000 8.365.000

100,0 107,1 632.000 677.000 677.000

118,2 120,4 5.400.000 6.500.000 7.680.000

100,0 100,0 8.000 8.000 8.000

105,5 100,0 93,0 130,3 156.411 165.020 215.000 200.000 200.000

97,1 100,0 84,2 95,0 102.978 100.000 95.000 80.000 80.000

121,7 100,0 100,0 184,6 53.433 65.020 120.000 120.000 120.000

630.000 630.000 100,0

50.000 50.000 100,0

814.000 1.000.000 81,4

270.000 80.000 337,5

120.000 120.000 100,0

100.000

60.696.247

10.050.000

212.500 300.000 70,8

195.000

2.000

435.000

5.400.000

8.000

95.000 100.000 102.978 97,1 95,0

120.000 65.020 53.433 121,7 184,6

Stranica 28 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvr"enje 2015.

(1)

32

321

322

323

324

329

37

372

38

381

382

42

422

A509070 FINANCIJSKI MEHANIZAM (VICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PRO(IRENJA EUROPSKE UNIJE

32

321

322

323

38

381

42

422

K509020 INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE

41

412

42

422

Ind.(2)/(1)

(3)

Materijalni rashodi



Rashodi za usluge




Ostali rashodi

Teku"e donacije

Kapitalne donacije



Materijalni rashodi



Rashodi za usluge

Ostali rashodi

Teku"e donacije






412.064,0

412.064,0

2.705.509 209,3 71,0 93,0 152,9 5.663.850 8.661.360 8.055.760 5.720.760

2.705.509 209,3 71,0 93,0 152,9 5.663.850 8.661.360 8.055.760 5.720.760

119,2 100,6 87,3 112,2 2.237.113 2.665.950 2.991.460 2.610.860 2.625.860

118,1 100,7 87,7 113,3 1.956.818 2.310.600 2.617.760 2.295.760 2.310.760

96,0 100,0 85,6 132,5 277.054 266.100 352.600 302.000 302.000

28,4 100,0 100,0 40,0 879 250 100 100 100

3.769,8 100,0 61,9 23,6 2.361 89.000 21.000 13.000 13.000

648,8 56,7 98,2 186,1 457.479 2.967.900 5.522.900 5.422.900 3.072.900

151,5 62,0 90,2 147,6 456.926 692.400 1.021.900 921.900 571.900

55,6 100,0 197,8 552 2.275.500 4.501.000 4.501.000 2.501.000

2119 2.705.509 209,3 71,0 93,0 152,9 5.663.850 8.661.360 8.055.760 5.720.760

2.214.866 1.922.100 1.655.204 116,1 115,2

20.500 37.500 16.919 221,6 54,7

382.394 351.000 284.695 123,3 108,9

39.000 39.000 33.358 116,9 100,0

106.000 67.100 75.847 88,5 158,0

206.100 159.000 166.965 95,2 129,6

1.500 1.000 884 113,1 150,0

100 250 879 28,4 40,0

21.000 89.000 2.361 3.769,8 23,6

170.000 105.000 142.841 73,5 161,9

850.200 585.200 312.051 187,5 145,3

100 100 100,0

1.600 2.100 2.034 103,2 76,2

4.501.000 2.275.500 552 197,8

Stranica 29 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvr"enje 2015.

(1)

02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava


21 POLITIKI SUSTAV

ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA


31

311

312

313

32

321

322

323

329

34

343

42

422

A860006 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVR(ENJE PRESUDA

32

321

323

324

329

34

343

Ind.(2)/(1)

(3)


Pla"e (Bruto)


Doprinosi na pla"e

Materijalni rashodi



Rashodi za usluge


Financijski rashodi




Materijalni rashodi


Rashodi za usluge



Financijski rashodi


8.055.760 152,9 71,0 8.661.360 93,0 5.720.760 5.663.850 209,3 2.705.50911



36.850.314 90,3 100,1 100,0 100,2 33.265.610 33.316.862 33.303.462 33.335.362

100.000

100.000

274,8 100,0 46,8 156,7 10.918 30.000 47.000 22.000 22.000

265,3 100,0 100,0 52,2 8.668 23.000 12.000 12.000 12.000

311,1 100,0 28,6 500,0 2.250 7.000 35.000 10.000 10.000

36.850.314 90,3 100,1 100,0 100,2 33.265.610 33.316.862 33.303.462 33.335.362

103,8 102,9 100,1 101,5 1.045.790 1.085.110 1.101.362 1.102.962 1.134.862

102,5 103,2 100,7 101,1 950.013 974.000 984.602 991.702 1.023.602

124,7 100,0 98,2 111,8 79.727 99.400 111.100 109.100 109.100

75.000

25.000

12.000 23.000 8.668 265,3 52,2

35.000 7.000 2.250 311,1 500,0

2109 36.850.314 90,3 100,1 100,0 100,2 33.265.610 33.316.862 33.303.462 33.335.362

829.694 816.000 798.902 102,1 101,7

10.000 15.000 13.700 109,5 66,7

144.908 143.000 137.411 104,1 101,3

42.000 42.500 34.084 124,7 98,8

17.600 20.200 17.513 115,3 87,1

35.000 31.600 24.400 129,5 110,8

12.000

4.500 5.100 3.730 136,7 88,2

Stranica 30 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvr"enje 2015.

(1)

A860009 OBILJE'AVANJE 20 GODINA REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

32

323

329


41

412

42

422

02021 Stru!na slu$ba Savjeta za nacionalne manjine


21 POLITIKI SUSTAV

ZA(TITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA


31

311

312

313

32

321

322

323

324

329

Ind.(2)/(1)

(3)

Materijalni rashodi

Rashodi za usluge






Pla"e (Bruto)


Doprinosi na pla"e

Materijalni rashodi



Rashodi za usluge



33.286.462 100,1 100,1 33.299.862 100,0 33.318.362 33.260.610 90,3 36.850.31411

5.000 100,0 100,0 5.000 100,0 5.000 5.00031

12.000 100,0 12.000 100,0 12.00052



Vlastiti prihodi

Ostale pomo"i

140,0 100,0 100,0 76,2 150 210 160 160 160

72,3 100,0 36,4 47,8 15.900 11.500 5.500 2.000 2.000

89,7 100,0 100,0 100,1 35.457.585 31.807.500 31.839.500 31.839.500 31.839.500

4.022,9 100,0 138,7 113,1 5.969 240.125 271.500 376.500 376.500

100,0 100,0 100,0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

85,9 100,0 100,0 100,0 35.451.616 30.463.000 30.463.000 30.463.000 30.463.000

100,6 104.375 105.000

101,4 100,0 100,0 101,7 338.179 343.000 349.000 349.000 349.000

101,4 100,0 100,0 101,7 338.179 343.000 349.000 349.000 349.000

342,5 100,0 44,4 90,0 8.760 30.000 27.000 12.000 12.000

304,1 100,0 100,0 43,8 5.262 16.000 7.000 7.000 7.000

400,2 100,0 25,0 142,9 3.498 14.000 20.000 5.000 5.000

160 210 150 140,0 76,2

5.500 11.500 15.900 72,3 47,8

215.000 197.710 5.969 3.312,3 108,7

56.500 42.415 133,2

500.000 500.000 100,0

500.000 500.000 100,0

30.463.000 30.463.000 35.451.616 85,9 100,0

105.000 104.375 100,6

45.000 45.000 46.898 96,0 100,0

304.000 298.000 291.281 102,3 102,0

7.000 16.000 5.262 304,1 43,8

20.000 14.000 3.498 400,2 142,9

Stranica 31 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvr"enje 2015.

(1)

34

343

42

422

A732003 POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA

32

323

329

36

363

366

38

381

42

426

A732005 RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

32

324

329

K732001 INFORMATIZACIJA STRUNE SLU'BE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

41

412

42

422

Ind.(2)/(1)

(3)

Financijski rashodi




Materijalni rashodi

Rashodi za usluge


Pomo"i dane u inozemstvo i unutar op"eg prora%unaPomo"i unutar op"eg prora%una

Pomo"i prora%unskim korisnicima drugih prora%una

Ostali rashodi

Teku"e donacije



Materijalni rashodi






4.283.529 78,4 100,0 102,4 164,2 3.359.010 5.514.496 5.644.996 5.646.996

4.283.529 78,4 100,0 102,4 164,2 3.359.010 5.514.496 5.644.996 5.646.996

98,3 100,0 111,1 175,1 2.931.180 2.881.010 5.044.496 5.604.996 5.606.996

98,9 100,4 112,7 174,8 2.703.762 2.674.000 4.673.986 5.266.986 5.289.986

94,7 96,2 106,4 133,9 215.712 204.300 273.500 291.000 280.000

176,8 100,0 100,0 481,0 119 210 1.010 1.010 1.010

21,6 78,3 47,9 3.840,0 11.588 2.500 96.000 46.000 36.000

28,6 100,0 1.326.630 380.000 380.000

28,6 100,0 1.326.630 380.000 380.000

381,0 100,0 44,4 91,8 25.719 98.000 90.000 40.000 40.000

135,4 100,0 100,0 87,0 16.982 23.000 20.000 20.000 20.000

2404 4.283.529 78,4 100,0 102,4 164,2 3.359.010 5.514.496 5.644.996 5.646.996

3.944.696 2.244.000 2.285.482 98,2 175,8

44.000 43.250 25.176 171,8 101,7

685.290 386.750 393.103 98,4 177,2

175.000 138.000 105.192 131,2 126,8

56.000 32.200 33.648 95,7 173,9

38.000 30.000 72.609 41,3 126,7

4.500 4.100 4.264 96,2 109,8

1.010 210 119 176,8 481,0

96.000 2.500 11.588 21,6 3.840,0

380.000 380.000 1.326.630 28,6 100,0

Stranica 32 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvr"enje 2015.

(1)

02030 Ured za zakonodavstvo


24 ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OP)E USLUGE JAVNE UPRAVEUSKLA!IVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE


31

311

312

313

32

321

322

323

329

34

343

42

422

A514016 IPA 2011 FFRAC - JAANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU STRATEGIJE PROCJENE UINAKA PROPISA 2013-2015

32

323

K514012 INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO

41

Ind.(2)/(1)

(3)


Pla"e (Bruto)


Doprinosi na pla"e

Materijalni rashodi



Rashodi za usluge


Financijski rashodi




Materijalni rashodi

Rashodi za usluge

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

5.644.996 172,4 100,0 5.134.496 109,9 5.646.996 2.979.010 100,7 2.956.89911

100,0 40.000 40.000 30,1 132.79612

100,0 340.000 340.000 28,5 1.193.83451




Pomo"i EU

30.544.579 103,9 95,4 99,8 101,2 31.723.372 32.107.312 32.056.312 30.588.312

858,5 100,0 28,6 93,3 8.736 75.000 70.000 20.000 20.000

30.544.579 103,9 95,4 99,8 101,2 31.723.372 32.107.312 32.056.312 30.588.312

103,6 95,5 100,1 101,2 30.374.668 31.454.872 31.827.312 31.860.312 30.442.312

102,7 100,3 100,3 98,9 20.035.621 20.582.322 20.357.812 20.419.812 20.481.812

106,3 87,7 99,7 105,8 10.006.451 10.639.000 11.256.000 11.227.000 9.847.000

341,0 100,0 100,0 24,5 4.193 14.300 3.500 3.500 3.500

75,4 100,0 100,0 78,9 25.191 19.000 15.000 15.000 15.000

prijedlog drŽavnog prora una republike … sjednica 14... · vlada republike hrvatske prijedlog...

Documents