presupuestos generales de la comunidad autÓnoma de ... · 227.03 servicios postales y de...

PRESUPUESTOSGENERALESDE LACOMUNIDADAUTÓNOMA DECANARIAS2006

- ORGANISMOS AUTÓNOMOS

- ENTES PÚBLICOS

- CONSORCIOS

TOMO 2.2

INDICEINDICE

Página

ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS:

INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:...... 1INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA:................. 14SERVICIO CANARIO DE EMPLEO:....................... 28INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER:.................... 57INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS:.... 71ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD:.................... 86AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL: 97AGENCIA CANARIA DE EVALUAC. DE CALIDAD Y ACREDIT.UNIVERSIT.:...................................... 109

INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA:................. 119INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA:..... 157

ORGANISMOS AUTONOMOS COMERCIALES:

INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA:.. 168

ENTES PUBLICOS:

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL:....................... 180RADIOTELEVISIÓN CANARIA:.......................... 191

CONSORCIOS:

CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE:.................. 203

ORGANISMOS AUTONOMOS

ADMINISTRATIVOS


ADMINISTRATIVOS

-INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS

INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PAGINA:1BPTIL004

EJERCICIOPRESUPUESTARIO

2006

(Importes en Euros)

CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO/CAPITULO

CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESARTICULO 40 Del Estado,sus Organismos Autonomos y Seguridad Social

400 Del Estado,sus Organismos Autonomos y Seguridad Social400.11 Del Estado, sus OO.AA y la Seguridad Social 1.193.210

TOTAL CONCEPTO 400 ------------------- 1.193.210 TOTAL ARTICULO 40 ------------------- ------------------- 1.193.210

ARTICULO 41 De la Comunidad Autónoma410 De la Comunidad Autónoma410.01 De la Comunidad Autónoma 2.326.590

TOTAL CONCEPTO 410 ------------------- 2.326.590 TOTAL ARTICULO 41 ------------------- ------------------- 2.326.590 TOTAL CAPITULO 4 ------------------- ------------------- 3.519.800

CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALESARTICULO 52 Intereses de depósitos

520 Intereses de depósitos520.00 Intereses de depósitos 30.000

TOTAL CONCEPTO 520 ------------------- 30.000 TOTAL ARTICULO 52 ------------------- ------------------- 30.000 TOTAL CAPITULO 5 ------------------- ------------------- 30.000

CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROSARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público

830 A corto plazo830.08 Personal, anticipos reintegrables 3.005

TOTAL CONCEPTO 830 ------------------- 3.005 831 A largo plazo831.08 Personal, anticipos reintegrables 12.020

TOTAL CONCEPTO 831 ------------------- 12.020 TOTAL ARTICULO 83 ------------------- ------------------- 15.025

ARTICULO 87 Remanente de tesorería870 Remanente de tesorería870.00 Remanente de tesorería 250.000

TOTAL CONCEPTO 870 ------------------- 250.000 TOTAL ARTICULO 87 ------------------- ------------------- 250.000 TOTAL CAPITULO 8 ------------------- ------------------- 265.025 TOTAL ENTE 102101 ------------------- ------------------- 3.814.825

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS


PAGINA:2BPTIL104


2006

(Importes en euros)

P R O G R A M A S CAP. 1 CAP. 2 CAP. 3 CAP. 4 CAP. 6 CAP. 7 CAP. 8 CAP. 9 T O T A L

122B Formación y Perfeccionamiento del Personal de las AA.PP. 1.200.464 2.408.581 42.056 148.699 15.025 3.814.825

T O T A L 1.200.464 2.408.581 42.056 148.699 15.025 3.814.825

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS


PAGINA:3BPTIL103


2006COD. D E N O M I N A C I O N

SECCION 08 INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICAPROGRAMA 122B Formación y Perfeccionamiento del Personal de las AA.PP.

(Importes en Euros)

CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO

CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONALARTICULO 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos100.00 Retribuc.básicas y otras retrib. de los miembros del Gob.y altos Cargos 13.092100.01 Otras remuneraciones 46.371100.05 Trienios/Antigüedad 5.283

TOTAL CONCEPTO 100 ------------------- 64.746 101 Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos101.00 Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos 7

TOTAL CONCEPTO 101 ------------------- 7 TOTAL ARTICULO 10 ------------------- ------------------- 64.753

ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario120 Retribuciones básicas120.00 Sueldo 120.297120.05 Trienios 29.312

TOTAL CONCEPTO 120 ------------------- 149.609 121 Retribuciones complementarias121.01 Complementos al puesto de trabajo 184.031121.02 Indemnizaciones por residencia 12.487121.09 Otros complementos 1.925

TOTAL CONCEPTO 121 ------------------- 198.443 126 Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario126.00 Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario 7


ARTICULO 13 Laborales130 Laboral fijo130.00 Salario Base 325.669130.01 Otras remuneraciones 162.123130.05 Antigüedad 33.466130.06 Horas extras 8.706



PAGINA:4BPTIL103




(Importes en Euros)


TOTAL CONCEPTO 130 ------------------- 529.964 131 Laboral eventual131.05 Antigüedad 1131.06 Horas extras 3.556

TOTAL CONCEPTO 131 ------------------- 3.557 132 Resolución Judicial Firme132.00 Resolución Judicial Firme 7


ARTICULO 15 Incentivos al Rendimiento151 Gratificaciones151.00 Gratificaciones 4.261


ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador160 Cuotas sociales160.10 Cuotas sociales altos cargos 8.592160.12 Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario 78.242160.13 Cuotas sociales laborales 160.418

TOTAL CONCEPTO 160 ------------------- 247.252 162 Gastos de acción social de funcionarios y personal estatutario162.12 Formación y perfeccionamiento 1.203162.13 Gastos de asistencia médico-farmaceutica 7

TOTAL CONCEPTO 162 ------------------- 1.210 163 Gastos de acción social de personal laboral163.12 Formación y perfeccionamiento 1.401

TOTAL CONCEPTO 163 ------------------- 1.401 TOTAL ARTICULO 16 ------------------- ------------------- 249.863 TOTAL CAPITULO 1 ------------------- ------------------- 1.200.464



PAGINA:5BPTIL103




(Importes en Euros)


CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOSARTICULO 20 Arrendamientos y Cánones

202 Edificios y otras construcciones202.00 Edificios y otras construcciones 120.080

TOTAL CONCEPTO 202 ------------------- 120.080 205 Mobiliario y enseres205.00 Mobiliario y enseres 13.250


ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación212 Edificios y otras construcciones212.00 Edificios y otras construcciones 16.000

TOTAL CONCEPTO 212 ------------------- 16.000 213 Maquinaria, instalación y utillaje213.01 Instalaciones técnicas 4.730

TOTAL CONCEPTO 213 ------------------- 4.730 214 Elementos de transportes214.00 Elementos de transportes 2.603


TOTAL CONCEPTO 215 ------------------- 11.000 216 Equipamiento para proceso de la información216.00 Equipamiento para proceso de la información 1.000


ARTICULO 22 Suministros y otros220 Suministros no tarifados220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 26.000220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 14.000220.02 Material informático no inventariable 5.199



PAGINA:6BPTIL103




(Importes en Euros)


220.03 Vestuario 1.821220.05 Productos farmacéuticos 800220.09 Otros suministros no tarifados 6.964

TOTAL CONCEPTO 220 ------------------- 54.784 221 Suministros tarifados221.00 Energía eléctrica 12.000221.01 Agua 1.040221.03 Combustible 1.821

TOTAL CONCEPTO 221 ------------------- 14.861 222 Comunicaciones222.00 Telefónicas 20.417222.01 Postales 2.200222.02 Telegráficas 6222.03 Telex y telefax 6222.04 Informáticas 6222.09 Otros 6

TOTAL CONCEPTO 222 ------------------- 22.641 224 Primas de Seguros224.00 Edificios y locales 2.200224.01 Vehículos 1.298224.03 Otros riesgos 6

TOTAL CONCEPTO 224 ------------------- 3.504 225 Tributos y sanciones225.00 Tributos locales 240225.03 Multas y sanciones 6

TOTAL CONCEPTO 225 ------------------- 246 226 Gastos diversos226.01 Atenciones protocolarias y representativas 3.005226.02 Publicidad y propaganda 2.199226.03 Jurídicos y contenciosos 6226.06 Reuniones, cursos y conferencias 239.293



PAGINA:7BPTIL103




(Importes en Euros)


226.09 Otros 600TOTAL CONCEPTO 226 ------------------- 245.103

227 Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.227.00 Limpieza y aseo 75.278227.01 Seguridad 48.081227.03 Servicios postales y de mensajería 5.199227.06 Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales 10.398227.09 Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L. 34.795227.11 Actividades preventivas de riesgos laborales 1.508227.12 Gastos centralizados de comunicaciones e informática 46.719

TOTAL CONCEPTO 227 ------------------- 221.978 229 Gastos corrientes tipificados229.23 Gastos corrientes Fondos Europeos e Iniciativas Comunitarias 437.975229.99 Otros gastos corrientes tipificados 1.193.210


ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio230 Indemnizaciones por razón del servicio230.00 Indemnizaciones por razón del servicio 45.616


CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESPROYECTO 08411102 SUBVENCION PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES FORMATIVAS

480.00 A familias e instituciones sin fines de lucro 12.020TOTAL PROYECTO ------------------- 12.020

PROYECTO 08423202 PREMIO CANARIO DE ADMINISTRACION PUBLICA480.00 A familias e instituciones sin fines de lucro 9.000

TOTAL PROYECTO ------------------- 9.000



PAGINA:8BPTIL103




(Importes en Euros)


PROYECTO 23405002 CONVOCATORIA DE BECAS DE ESTUDIO E INVESTIGACION480.00 A familias e instituciones sin fines de lucro 21.036

TOTAL PROYECTO ------------------- 21.036 TOTAL CAPITULO 4 ------------------- ------------------- 42.056

CAPITULO 6 INVERSIONES REALESPROYECTO 01608701 EQUIPAMIENTO INMUEBLE SEDE Y AULAS I.C.A.P. EN LASPALMAS DE GRAN CANARIA

626.00 Equipamiento para proceso de la información 26.294TOTAL PROYECTO ------------------- 26.294

PROYECTO 01608702 EQUIPAMIENTO INMUEBLE SEDE Y AULAS I.C.A.P. EN SANTA CRUZ DE TENERIFE626.00 Equipamiento para proceso de la información 26.294

TOTAL PROYECTO ------------------- 26.294 PROYECTO 06608200 REPOSICION REDES INTERNAS DE COMUNICACIONES Y ELECTRICA DEL I.C.A.P. EN LAS PALMAS DE GRAN

CANARIA633.02 Instalaciones técnicas 30.000

TOTAL PROYECTO ------------------- 30.000 PROYECTO 99608708 FONDO DOCUMENTAL SOBRE ADMINISTRACION PUBLICA

628.00 Otros activos materiales 24.040TOTAL PROYECTO ------------------- 24.040

PROYECTO 99608710 EDICION PUBLICACIONES RELACIONADAS CON LA CIENCIA DE LA ADMINISTRACION628.00 Otros activos materiales 42.071


CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROSARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público

830 Préstamos a corto plazo830.08 Personal anticipos reintegrables 10.005

TOTAL CONCEPTO 830 ------------------- 10.005 831 Préstamos a largo plazo831.08 Personal anticipos reintegrables 5.020




PAGINA:9BPTIL103




(Importes en Euros)


TOTAL CAPITULO 8 ------------------- ------------------- 15.025 TOTAL PROGRAMA 122B ------------------- ------------------- 3.814.825 TOTAL SERVICIO 01 ------------------- ------------------- 3.814.825 TOTAL SECCION 08 ------------------- ------------------- 3.814.825 TOTAL ENTE 102101 ------------------- ------------------- 3.814.825

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE PERSONAL


PAGINA:10BPTIL007




(Importe en unidades de euros)

C L A S E D E P E R S O N A L PUESTOS REALES PUESTOS VACANTES COSTE TOTAL

ALTOS CARGOS------------

DIRECTOR 1 0 59.463TOTAL TIP. PTO 1 0 59.463

FUNCIONARIOS------------

Grupo A Nivel 28 2 0 92.301Grupo B Nivel 24 1 0 36.426Grupo C Nivel 20 4 0 95.915Grupo C Nivel 18 0 1Grupo D Nivel 18 3 0 60.532Grupo D Nivel 14 0 3Grupo E Nivel 14 1 0 16.429Grupo E Nivel 12 1 0 15.355

TOTAL TIP. PTO 12 4 316.957 LABORALES---------

Grupo 1 5 0 188.586Grupo 2 3 0 89.371Grupo 3 2 0 40.643Grupo 4 2 0 30.747Grupo 5 9 0 138.444

TOTAL TIP. PTO 21 0 487.791 TOTAL PROGRAMA 34 4 864.211 TOTAL SERVICIO 34 4 864.211 TOTAL SECCION 34 4 864.211



PAGINA:11BPTIL007






TOTAL ENTE 34 4 864.211

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES


PAGINA:12BPTIL502




(Importes en Euros) L I N E A S D E A C T U A C I O N D E S G L O S E E C O N O M I C O

PROYECTO D E N O M I N A C I O N F.F MUNICIPIO ISLA COD. D E N O M I N A C I O N IMPORTE

08411102 SUBVENCION PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES FORMATIVAS CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 12.020

TOTAL LINEA DE ACTUACION 12.020

08423202 PREMIO CANARIO DE ADMINISTRACION PUBLICA CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 9.000


23405002 CONVOCATORIA DE BECAS DE ESTUDIO E INVESTIGACION CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 21.036


TOTAL PROGRAMA 122B 42.056

TOTAL SERVICIO 01 42.056

TOTAL SECCION 08 42.056

TOTAL ENTE 102101 42.056

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE INVERSIONES REALES


PAGINA:13BPTIL503




(Importes en Euros)ANUALIDADES DESGL.ECONOMICO

PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF MUNICIPIO ISLA 2005 2006 2007 2008 2009 POST. TOTAL COD. IMPORTE

01608701 EQUIPAMIENTO INMUEBLE SEDE Y AULAS I.C.A.P. EN CAC SIN ESPECIFICAR GC 31.552 26.294 57.846LASPALMAS DE GRAN CANARIA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62600 26.294------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01608702 EQUIPAMIENTO INMUEBLE SEDE Y AULAS I.C.A.P. EN CAC SIN ESPECIFICAR TFE 21.035 26.294 47.329SANTA CRUZ DE TENERIFE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62600 26.294------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06608200 REPOSICION REDES INTERNAS DE COMUNICACIONES Y CAC SIN ESPECIFICAR GC 30.000 30.000ELECTRICA DEL I.C.A.P. EN LAS PALMAS DE GRAN CANAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

63302 30.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

99608708 FONDO DOCUMENTAL SOBRE ADMINISTRACION PUBLICA CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 24.040 24.040 48.080------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62800 24.040------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

99608710 EDICION PUBLICACIONES RELACIONADAS CON LA CIENCIA CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 42.071 42.071 84.142DE LA ADMINISTRACION ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62800 42.071------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL PROGRAMA 122B 118.698 148.699 267.397------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL SERVICIO 01 118.698 148.699 267.397------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL SECCION 08 118.698 148.699 267.397------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL CAPITULO 6 118.698 148.699 267.397------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL ENTE 102101 118.698 148.699 267.397------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ADMINISTRATIVOS

-INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA


INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA

PAGINA:14BPTIL004


2006

(Importes en Euros)


CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOSARTICULO 33 Tasas de Organismos Autónomos

331 Tasas de Organismos Autónomos Administrativos331.00 Tasas de Organismos Autónomos Administrativos 3.005



400 Del Estado,sus Organismos Autonomos y Seguridad Social400.11 Del Estado, sus OO.AA y la Seguridad Social 6.010







CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITALARTICULO 71 De la Comunidad Autónoma

710 De la Comunidad Autónoma710.01 De la Comunidad Autónoma 405.907


ARTICULO 79 Del exterior790 Del exterior790.00 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 419.815




PAGINA:15BPTIL004


2006

(Importes en Euros)


TOTAL CAPITULO 7 ------------------- ------------------- 825.722 CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROSARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público







INSTITUTO CANARIO DE ESTADISTICA

PAGINA:16BPTIL104


2006

(Importes en euros)


551A Estadística y Documentación 1.438.912 1.000.380 196.000 964.609 12.021 3.611.922

T O T A L 1.438.912 1.000.380 196.000 964.609 12.021 3.611.922



PAGINA:17BPTIL103



SECCION 10 INSTITUTO CANARIO DE ESTADISTICASERVICIO 01 INSTITUT0 CANARIO DE ESTADÍSTICAPROGRAMA 551A Estadística y Documentación

(Importes en Euros)













PAGINA:18BPTIL103




(Importes en Euros)







TOTAL CONCEPTO 160 ------------------- 254.478 162 Gastos de acción social de funcionarios y personal estatutario162.13 Gastos de asistencia médico-farmaceutica 7

TOTAL CONCEPTO 162 ------------------- 7 TOTAL ARTICULO 16 ------------------- ------------------- 254.485 TOTAL CAPITULO 1 ------------------- ------------------- 1.438.912



TOTAL CONCEPTO 202 ------------------- 172.000 203 Maquinaria, instalación y utillaje203.01 Instalaciones técnicas 198203.02 Maquinaria 198203.03 Utillaje 186

TOTAL CONCEPTO 203 ------------------- 582



PAGINA:19BPTIL103




(Importes en Euros)


205 Mobiliario y enseres205.00 Mobiliario y enseres 2.915



TOTAL CONCEPTO 212 ------------------- 17.940 213 Maquinaria, instalación y utillaje213.01 Instalaciones técnicas 18.030213.02 Maquinaria 6.739213.03 Utillaje 601

TOTAL CONCEPTO 213 ------------------- 25.370 214 Elementos de transportes214.00 Elementos de transportes 583

TOTAL CONCEPTO 214 ------------------- 583 215 Mobiliario y enseres215.00 Mobiliario y enseres 3.005



ARTICULO 22 Suministros y otros220 Suministros no tarifados220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 9.000220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.104220.02 Material informático no inventariable 12.772220.03 Vestuario 294220.09 Otros suministros no tarifados 3.005

TOTAL CONCEPTO 220 ------------------- 27.175



PAGINA:20BPTIL103




(Importes en Euros)


221 Suministros tarifados221.00 Energía eléctrica 12.020221.01 Agua 1.400221.03 Combustible 583221.09 Otros suministros 1.202

TOTAL CONCEPTO 221 ------------------- 15.205 222 Comunicaciones222.00 Telefónicas 17.141222.01 Postales 10.217222.03 Telex y telefax 915222.04 Informáticas 846222.09 Otros 583

TOTAL CONCEPTO 222 ------------------- 29.702 223 Transportes223.01 Otros transportes 583

TOTAL CONCEPTO 223 ------------------- 583 224 Primas de Seguros224.00 Edificios y locales 2.416224.01 Vehículos 294224.03 Otros riesgos 332

TOTAL CONCEPTO 224 ------------------- 3.042 225 Tributos y sanciones225.00 Tributos locales 294

TOTAL CONCEPTO 225 ------------------- 294 226 Gastos diversos226.01 Atenciones protocolarias y representativas 3.005226.02 Publicidad y propaganda 10.491226.03 Jurídicos y contenciosos 3.005226.06 Reuniones, cursos y conferencias 9.000226.13 Gastos de edición y distribución de publicaciones 98.816

TOTAL CONCEPTO 226 ------------------- 124.317



PAGINA:21BPTIL103




(Importes en Euros)


227 Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.227.00 Limpieza y aseo 32.000227.01 Seguridad 30.005227.03 Servicios postales y de mensajería 3.500227.04 Custodia, depósitos y almacenaje 121227.06 Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales 413.706227.09 Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L. 6.010227.11 Actividades preventivas de riesgos laborales 1.508227.12 Gastos centralizados de comunicaciones e informática 26.317




CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESPROYECTO 10409802 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ESTADÍSTICA


PROYECTO 10409901 TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA410.10 A la Comunidad Autónoma 150.000


CAPITULO 6 INVERSIONES REALESPROYECTO 04610111 SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LA MACARONESIA (SIE-MAC)

640.99 Otros 83.900TOTAL PROYECTO ------------------- 83.900



PAGINA:22BPTIL103




(Importes en Euros)


PROYECTO 04610112 SISTEMA DE INDICADORES ESTADÍSTICOS DE TURISMO SOSTENIBLE DE LA MACARONESIA (SIET-MAC)640.99 Otros 36.000

TOTAL PROYECTO ------------------- 36.000 PROYECTO 06610003 SICER-MAC: SISTEMA DE CUENTAS REGINALES DE LA MACARONESIA


PROYECTO 06610004 DAMARECE: DATAMART DE ESTADÍSTICAS DE COYUNTURA ECONÓMICA DE LA MACARONESIA640.99 Otros 136.000

TOTAL PROYECTO ------------------- 136.000 PROYECTO 92610401 MOBILIARIO Y ENSERES

625.00 Mobiliarios y enseres 12.020TOTAL PROYECTO ------------------- 12.020

PROYECTO 92610402 EQUIPAMIENTO PARA EL PROCESO DE LA INFORMACIÓN626.00 Equipamiento para proceso de la información 43.421

TOTAL PROYECTO ------------------- 43.421 PROYECTO 94610401 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS


PROYECTO 94610402 INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES640.99 Otros 48.081

TOTAL PROYECTO ------------------- 48.081 PROYECTO 95610401 OPERACIONES ESTADISTICAS

640.99 Otros 305.167TOTAL PROYECTO ------------------- 305.167 TOTAL CAPITULO 6 ------------------- ------------------- 964.609



TOTAL CONCEPTO 830 ------------------- 9.016 831 Préstamos a largo plazo



PAGINA:23BPTIL103




(Importes en Euros)


831.08 Personal anticipos reintegrables 3.005TOTAL CONCEPTO 831 ------------------- 3.005 TOTAL ARTICULO 83 ------------------- ------------------- 12.021 TOTAL CAPITULO 8 ------------------- ------------------- 12.021 TOTAL PROGRAMA 551A ------------------- ------------------- 3.611.922 TOTAL SERVICIO 01 ------------------- ------------------- 3.611.922 TOTAL SECCION 10 ------------------- ------------------- 3.611.922 TOTAL ENTE 102102 ------------------- ------------------- 3.611.922



PAGINA:24BPTIL007







DIRECTOR GENERAL 1 0 59.463TOTAL TIP. PTO 1 0 59.463


Grupo A Nivel 28 3 0 136.094Grupo A Nivel 26 6 0 254.601Grupo A Nivel 24 5 0 184.442Grupo B Nivel 22 1 1 28.445Grupo C Nivel 20 1 0 23.979Grupo D Nivel 18 3 0 60.998Grupo D Nivel 14 4 2 66.222


Grupo 1 5 1 202.846Grupo 2 2 1 59.537Grupo 4 2 0 36.409

TOTAL TIP. PTO 9 2 298.791 TOTAL PROGRAMA 33 5 1.113.036 TOTAL SERVICIO 33 5 1.113.036 TOTAL SECCION 33 5 1.113.036 TOTAL ENTE 33 5 1.113.036



PAGINA:25BPTIL502






10409802 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ESTADÍSTICA CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 46.000


10409901 TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 41010 A la Comunidad Autónoma 150.000


TOTAL PROGRAMA 551A 196.000



TOTAL ENTE 102102 196.000



PAGINA:26BPTIL503






04610111 SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LA CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 423.029 83.900 506.929MACARONESIA (SIE-MAC) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64099 83.900------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04610112 SISTEMA DE INDICADORES ESTADÍSTICOS DE TURISMO CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 90.000 36.000 126.000SOSTENIBLE DE LA MACARONESIA (SIET-MAC) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64099 36.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06610003 SICER-MAC: SISTEMA DE CUENTAS REGINALES DE LA CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 238.000 229.820 467.820MACARONESIA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64099 238.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06610004 DAMARECE: DATAMART DE ESTADÍSTICAS DE COYUNTURA CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 136.000 44.000 180.000ECONÓMICA DE LA MACARONESIA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64099 136.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

92610401 MOBILIARIO Y ENSERES CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 12.020 12.020 24.040------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62500 12.020------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

92610402 EQUIPAMIENTO PARA EL PROCESO DE LA INFORMACIÓN CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 93.421 43.421 136.842------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62600 43.421------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

94610401 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 12.020 62.020 74.040------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64099 62.020------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

94610402 INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 48.081 48.081 96.162------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64099 48.081------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

95610401 OPERACIONES ESTADISTICAS CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 200.000 305.167 505.167------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64099 305.167------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL PROGRAMA 551A 878.571 964.609 273.820 2.117.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL SERVICIO 01 878.571 964.609 273.820 2.117.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PAGINA:27BPTIL503






TOTAL SECCION 10 878.571 964.609 273.820 2.117.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL CAPITULO 6 878.571 964.609 273.820 2.117.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL ENTE 102102 878.571 964.609 273.820 2.117.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ADMINISTRATIVOS

-SERVICIO CANARIO DE EMPLEO


SERVICIO CANARIO DE EMPLEO

PAGINA:28BPTIL004


2006

(Importes en Euros)


CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOSARTICULO 38 Reintegros

380 De ejercicios cerrados380.00 De ejercicios cerrados 1.200.000



401 Subvenciones estatales gestionadas por la Comunidad Autónoma401.23 Consejería de Empleo y Asuntos Sociales 172.778.740







CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITALARTICULO 70 Del Estado,sus Organismos Autónomos y la Seguridad Social

701 De subvenciones estatales gestionadas701.23 Consejería de Empleo y Asuntos Sociales 4.187.345






PAGINA:29BPTIL004


2006

(Importes en Euros)


TOTAL CAPITULO 7 ------------------- ------------------- 9.927.235 CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROSARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público






PAGINA:30BPTIL104


2006

(Importes en euros)


322D Asistencia Técnica 1.341.165 1.341.165322E Dirección y Gestión Administrativa del SCE 19.042.944 5.803.648 446.000 2.139.600 6.012 27.438.204322H Inserción y Reinserción Ocupacional de los Desempleados 8.362.157 2.472.472 141.773.177 3.103.401 155.711.207322I Refuerzo de la Capacidad Empresarial 75.597 24.116.949 1.333.944 25.526.490322J Refuerzo de la Estabilidad en el Empleo y Adaptabilidad 66.626 11.932.806 2.009.125 14.008.557322L Integración Laboral de las Personas con Especiales 66.011 8.846.166 8.912.177

Dificultades

T O T A L 27.405.101 8.484.354 187.115.098 8.593.291 1.333.944 6.012 232.937.800



PAGINA:31BPTIL103



SECCION 23 SERVICIO CANARIO DE EMPLEOSERVICIO 01 SERVICIO CANARIO DE EMPLEOPROGRAMA 322D Asistencia Técnica

(Importes en Euros)


CAPITULO 6 INVERSIONES REALESPROYECTO 01623901 ASISTENCIA TECNICA

640.99 Otros 1.341.165TOTAL PROYECTO ------------------- 1.341.165 TOTAL CAPITULO 6 ------------------- ------------------- 1.341.165 TOTAL PROGRAMA 322D ------------------- ------------------- 1.341.165



PAGINA:32BPTIL103



SECCION 23 SERVICIO CANARIO DE EMPLEOSERVICIO 01 SERVICIO CANARIO DE EMPLEOPROGRAMA 322E Dirección y Gestión Administrativa del SCE

(Importes en Euros)



100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos100.00 Retribuc.básicas y otras retrib. de los miembros del Gob.y altos Cargos 13.092100.01 Otras remuneraciones 46.371



ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario120 Retribuciones básicas120.00 Sueldo 2.257.407120.05 Trienios 527.186

TOTAL CONCEPTO 120 ------------------- 2.784.593 121 Retribuciones complementarias121.01 Complementos al puesto de trabajo 3.302.706121.02 Indemnizaciones por residencia 562.591121.09 Otros complementos 32.892

TOTAL CONCEPTO 121 ------------------- 3.898.189 126 Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario126.00 Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario 7

TOTAL CONCEPTO 126 ------------------- 7 TOTAL ARTICULO 12 ------------------- ------------------- 6.682.789

ARTICULO 13 Laborales130 Laboral fijo130.00 Salario Base 4.071.885130.01 Otras remuneraciones 2.204.126130.05 Antigüedad 386.063130.06 Horas extras 48.963

TOTAL CONCEPTO 130 ------------------- 6.711.037



PAGINA:33BPTIL103




(Importes en Euros)


131 Laboral eventual131.00 Salario base 501.606131.02 Sustituciones Personal Laboral 40.800131.05 Antigüedad 19.383131.06 Horas extras 40.582





ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador160 Cuotas sociales160.10 Cuotas sociales altos cargos 10.879160.12 Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario 1.417.541160.13 Cuotas sociales laborales 3.432.817

TOTAL CONCEPTO 160 ------------------- 4.861.237 162 Gastos de acción social de funcionarios y personal estatutario162.12 Formación y perfeccionamiento 770162.13 Gastos de asistencia médico-farmaceutica 7

TOTAL CONCEPTO 162 ------------------- 777 163 Gastos de acción social de personal laboral163.12 Formación y perfeccionamiento 785

TOTAL CONCEPTO 163 ------------------- 785 165 Gastos de acción social y otras prestaciones165.00 Gastos de acción social y otras prestaciones 75.434

TOTAL CONCEPTO 165 ------------------- 75.434



PAGINA:34BPTIL103




(Importes en Euros)


TOTAL ARTICULO 16 ------------------- ------------------- 4.938.233 TOTAL CAPITULO 1 ------------------- ------------------- 19.042.944






TOTAL CONCEPTO 212 ------------------- 102.000 213 Maquinaria, instalación y utillaje213.01 Instalaciones técnicas 109.542213.02 Maquinaria 145





ARTICULO 22 Suministros y otros220 Suministros no tarifados



PAGINA:35BPTIL103




(Importes en Euros)


220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 632.291220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 13.672220.02 Material informático no inventariable 95.355220.03 Vestuario 4.080220.09 Otros suministros no tarifados 40.800


TOTAL CONCEPTO 221 ------------------- 260.826 222 Comunicaciones222.00 Telefónicas 425.320222.01 Postales 177.843222.03 Telex y telefax 138.446222.09 Otros 5.100

TOTAL CONCEPTO 222 ------------------- 746.709 223 Transportes223.01 Otros transportes 56.978

TOTAL CONCEPTO 223 ------------------- 56.978 224 Primas de Seguros224.00 Edificios y locales 18.360224.01 Vehículos 4.074224.03 Otros riesgos 1.020

TOTAL CONCEPTO 224 ------------------- 23.454 225 Tributos y sanciones225.00 Tributos locales 5.806

TOTAL CONCEPTO 225 ------------------- 5.806 226 Gastos diversos226.01 Atenciones protocolarias y representativas 3.006226.02 Publicidad y propaganda 299.732



PAGINA:36BPTIL103




(Importes en Euros)


226.06 Reuniones, cursos y conferencias 50.000226.09 Otros 3.060

TOTAL CONCEPTO 226 ------------------- 355.798 227 Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.227.00 Limpieza y aseo 647.320227.01 Seguridad 900.000227.03 Servicios postales y de mensajería 13.307227.06 Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales 170.000227.09 Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L. 311.000227.11 Actividades preventivas de riesgos laborales 32.872227.12 Gastos centralizados de comunicaciones e informática 351.256




CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESPROYECTO 23405802 APORTACIONES A FUNDACIONES PARA LA COBERTURA DE SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

448.00 A Fundaciones Públicas de la C.A.C. 360.000TOTAL PROYECTO ------------------- 360.000

PROYECTO 23460702 RECURSOS , SENTENCIAS JUDICIALES Y DISCREPANCIAS470.00 A Empresas Privadas 86.000




PAGINA:37BPTIL103




(Importes en Euros)


CAPITULO 6 INVERSIONES REALESPROYECTO 00623900 ACONDICIONAMIENTO ARCHIVO Y BIBLIOTECA

602.00 Construcción 30.000TOTAL PROYECTO ------------------- 30.000

PROYECTO 00623903 SISTEMAS DE INFORMACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO AUTONOMICO626.00 Equipamiento para proceso de la información 250.000

TOTAL PROYECTO ------------------- 250.000 PROYECTO 01623902 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS


PROYECTO 03623901 INFRAESTRUCTURA SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO622.01 Construcción 1.273.600

TOTAL PROYECTO ------------------- 1.273.600 PROYECTO 04623900 ADQUISICIÓN CENTRALITAS OFICINAS ACE-SCE


PROYECTO 97623903 ADQUISICIION MOBILIARIO Y ENSERES625.00 Mobiliarios y enseres 150.000

TOTAL PROYECTO ------------------- 150.000 TOTAL CAPITULO 6 ------------------- ------------------- 2.139.600




TOTAL CONCEPTO 831 ------------------- 3.006 TOTAL ARTICULO 83 ------------------- ------------------- 6.012 TOTAL CAPITULO 8 ------------------- ------------------- 6.012 TOTAL PROGRAMA 322E ------------------- ------------------- 27.438.204



PAGINA:38BPTIL103



SECCION 23 SERVICIO CANARIO DE EMPLEOSERVICIO 01 SERVICIO CANARIO DE EMPLEOPROGRAMA 322H Inserción y Reinserción Ocupacional de los Desempleados

(Importes en Euros)


CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONALARTICULO 14 Otro Personal

141 Otro personal141.01 Personal vario 1.453.714141.02 Retribuciones personal vario Servicio Público de Empleo 3.762.903141.05 Retribucion. personal vario.II PIEC Moderniz. Servicio Público de Empleo 1.215.000


ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador160 Cuotas sociales160.14 Cuotas sociales otro personal 389.179160.15 Cuotas sociales personal vario servicio público de empleo 1.156.361160.18 Cuotas Sociales personal vario.II PIEC Modern.Servicio Público de Empleo 385.000


CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOSARTICULO 22 Suministros y otros

229 Gastos corrientes tipificados229.23 Gastos corrientes Fondos Europeos e Iniciativas Comunitarias 71.237229.43 Plan FIP 711.235229.52 Gastos corrientes II PIEC 940.000229.67 Instituto Canario de cualificaciones profesionales 750.000


CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESPROYECTO 23406102 ACCIONES PARA LA INSERCION PROFESIONAL DE LOS JOVENES

470.00 A Empresas Privadas 2.700.095TOTAL PROYECTO ------------------- 2.700.095



PAGINA:39BPTIL103




(Importes en Euros)


PROYECTO 23406402 ACCIONES PARA LA REINCORPORAC.A LA VIDA LABORAL ACTIVA DE LAS PERSONAS AUSENTES DEL MERCADOTRABAJO

470.00 A Empresas Privadas 924.500TOTAL PROYECTO ------------------- 924.500

PROYECTO 23414302 PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL470.00 A Empresas Privadas 43.585.330

TOTAL PROYECTO ------------------- 43.585.330 PROYECTO 23445301 PROGRAMAS EXPERIMENTALES EN MATERIA DE EMPLEO

480.00 A familias e instituciones sin fines de lucro 2.035.294TOTAL PROYECTO ------------------- 2.035.294

PROYECTO 23453501 II PIEC CORPORACIONES LOCALES450.00 A Ayuntamientos y sus OO. AA. 18.980.445

TOTAL PROYECTO ------------------- 18.980.445 PROYECTO 23453601 CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

450.00 A Ayuntamientos y sus OO. AA. 20.956.926TOTAL PROYECTO ------------------- 20.956.926

PROYECTO 23453701 CONVENIOS CON ORGANISMOS480.00 A familias e instituciones sin fines de lucro 5.694.936

TOTAL PROYECTO ------------------- 5.694.936 PROYECTO 23454001 INFORMACION Y ORIENTACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO.BUSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO.ASISTENCIA

AUTOEMPLEO470.00 A Empresas Privadas 4.826.686

TOTAL PROYECTO ------------------- 4.826.686 PROYECTO 23454101 II PIEC ESCUELAS-TALLER CASAS DE OFICIO Y TALLERESDE EMPLEO


PROYECTO 23454501 II PIEC PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL470.00 A Empresas Privadas 4.000.000

TOTAL PROYECTO ------------------- 4.000.000



PAGINA:40BPTIL103




(Importes en Euros)


PROYECTO 23454601 ESCUELAS-TALLER CASAS DE OFICIOS Y TALLERES DE EMPLEO470.00 A Empresas Privadas 24.971.961

TOTAL PROYECTO ------------------- 24.971.961 PROYECTO 23489702 II PIEC PROGRAMAS EXPERIMENTALES EN MATERIA DE EMPLEO

470.00 A Empresas Privadas 1.000.000TOTAL PROYECTO ------------------- 1.000.000 TOTAL CAPITULO 4 ------------------- ------------------- 141.773.177

CAPITULO 6 INVERSIONES REALESPROYECTO 05623901 II PIEC MODERNIZACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO. INVERSIONES.

625.00 Mobiliarios y enseres 2.853.401TOTAL PROYECTO ------------------- 2.853.401

PROYECTO 06623900 INVERSIONES INSTITUTO CANARIO DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES622.01 Construcción 250.000

TOTAL PROYECTO ------------------- 250.000 TOTAL CAPITULO 6 ------------------- ------------------- 3.103.401 TOTAL PROGRAMA 322H ------------------- ------------------- 155.711.207



PAGINA:41BPTIL103



SECCION 23 SERVICIO CANARIO DE EMPLEOSERVICIO 01 SERVICIO CANARIO DE EMPLEOPROGRAMA 322I Refuerzo de la Capacidad Empresarial

(Importes en Euros)



229 Gastos corrientes tipificados229.23 Gastos corrientes Fondos Europeos e Iniciativas Comunitarias 75.597


CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESPROYECTO 23400301 AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

450.00 A Ayuntamientos y sus OO. AA. 5.578.605TOTAL PROYECTO ------------------- 5.578.605

PROYECTO 23400401 BONIFIC.CUOTAS SEG.SOC.A TRABAJADORES PERCEPTORES DE LA PRESTAC.DESEMPLEO EN SU MODALIDADPAGO UNICO

470.00 A Empresas Privadas 566.579TOTAL PROYECTO ------------------- 566.579

PROYECTO 23400601 DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL470.00 A Empresas Privadas 476.840

TOTAL PROYECTO ------------------- 476.840 PROYECTO 23406502 ACCIONES PARA FAVORECER LA GENERACION DE NUEVA ACTIVIDAD QUE PERMITA LA CREACION DE EMPLEO


PROYECTO 23425402 PROMOCION DEL EMPLEO AUTONOMO470.00 A Empresas Privadas 3.886.125

TOTAL PROYECTO ------------------- 3.886.125 PROYECTO 23425502 INTEGRACION LABORAL DE LOS MINUSVALIDOS EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y TRABAJO AUTONOMO


PROYECTO 23445401 FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL470.00 A Empresas Privadas 1.584.170

TOTAL PROYECTO ------------------- 1.584.170



PAGINA:42BPTIL103




(Importes en Euros)


PROYECTO 23445501 IMPULSO DE PROYECTOS Y EMPRESAS I+E470.00 A Empresas Privadas 1.909.711

TOTAL PROYECTO ------------------- 1.909.711 PROYECTO 23454701 II PIEC AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

450.00 A Ayuntamientos y sus OO. AA. 600.000TOTAL PROYECTO ------------------- 600.000 TOTAL CAPITULO 4 ------------------- ------------------- 24.116.949

CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITALPROYECTO 02723104 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A CENTRO ESPECIALES DE EMPLEO Y A TRABAJADORES MINUSVÁLIDOS

AUTÓNOMOS770.00 A Empresas Privadas 1.119.225

TOTAL PROYECTO ------------------- 1.119.225 PROYECTO 03723100 DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL

770.00 A Empresas Privadas 214.719TOTAL PROYECTO ------------------- 214.719 TOTAL CAPITULO 7 ------------------- ------------------- 1.333.944 TOTAL PROGRAMA 322I ------------------- ------------------- 25.526.490



PAGINA:43BPTIL103



SECCION 23 SERVICIO CANARIO DE EMPLEOSERVICIO 01 SERVICIO CANARIO DE EMPLEOPROGRAMA 322J Refuerzo de la Estabilidad en el Empleo y Adaptabilidad

(Importes en Euros)





CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESPROYECTO 23406602 ACCIONES PARA ACTUALIZAR EL NIVEL DE COMPETENCIA DE LOS TRABAJADORES


PROYECTO 23406902 MODERNIZACION DE LAS ORGANIZAC.PUBLICAS Y PRIVADASQUE FAVOREZCAN LA CREAC.Y ESTABILIDAD DELEMPLEO


PROYECTO 23445601 ACCIONES DE FORMACIÓN CONTÍNUA. CONTRATOS PROGRAMAS470.00 A Empresas Privadas 5.801.749

TOTAL PROYECTO ------------------- 5.801.749 PROYECTO 23445701 ACCIONES DE FORMACIÓN CONTÍNUA. ACCIONES COMPLEMENTARIAS

470.00 A Empresas Privadas 717.070TOTAL PROYECTO ------------------- 717.070 TOTAL CAPITULO 4 ------------------- ------------------- 11.932.806

CAPITULO 6 INVERSIONES REALESPROYECTO 02623903 MODERNIZACION DE LAS ORGANIZAC.PUBLICAS Y PRIV.QUEFAVOREZCAN LA CREACION Y ESTABILIDAD DEL

EMPLEO.640.20 Gastos de personal laboral por proyectos de inversión 2.009.125

TOTAL PROYECTO ------------------- 2.009.125 TOTAL CAPITULO 6 ------------------- ------------------- 2.009.125 TOTAL PROGRAMA 322J ------------------- ------------------- 14.008.557



PAGINA:44BPTIL103



SECCION 23 SERVICIO CANARIO DE EMPLEOSERVICIO 01 SERVICIO CANARIO DE EMPLEOPROGRAMA 322L Integración Laboral de las Personas con Especiales Dificultades

(Importes en Euros)





CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESPROYECTO 23416102 ACCIONES PARA LA INTEGRACION DE COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSION DEL MERCADO DE TRABAJO


PROYECTO 23453801 FOMENTO DE LA CONTRATACION INDEFINIDA DE TRABAJADORES MINUSVALIDOS470.00 A Empresas Privadas 2.153.207

TOTAL PROYECTO ------------------- 2.153.207 TOTAL CAPITULO 4 ------------------- ------------------- 8.846.166 TOTAL PROGRAMA 322L ------------------- ------------------- 8.912.177 TOTAL SERVICIO 01 ------------------- ------------------- 232.937.800 TOTAL SECCION 23 ------------------- ------------------- 232.937.800 TOTAL ENTE 102103 ------------------- ------------------- 232.937.800



PAGINA:45BPTIL007









Grupo A Nivel 29 4 0 191.310Grupo A Nivel 28 8 3 369.203Grupo A Nivel 26 2 3 84.867Grupo A Nivel 24 1 0 36.888Grupo B Nivel 25 2 0 73.846Grupo B Nivel 24 34 7 1.215.885Grupo B Nivel 22 20 2 667.081Grupo C Nivel 22 14 0 384.201Grupo C Nivel 20 54 5 1.297.446Grupo C Nivel 18 9 8 187.037Grupo D Nivel 18 38 1 783.941Grupo D Nivel 16 1 0 17.862Grupo D Nivel 15 25 10 434.735Grupo D Nivel 14 3 9 49.899Grupo E Nivel 12 4 1 58.624

TOTAL TIP. PTO 219 49 5.852.825 LABORALES---------

Grupo 1 75 1 2.828.601Grupo 2 50 0 1.489.455



PAGINA:46BPTIL007






Grupo 3 6 0 121.928Grupo 4 13 1 215.409Grupo 5 107 2 1.615.887

TOTAL TIP. PTO 251 4 6.271.280 TOTAL PROGRAMA 471 53 12.183.568 TOTAL SERVICIO 471 53 12.183.568 TOTAL SECCION 471 53 12.183.568 TOTAL ENTE 471 53 12.183.568



PAGINA:47BPTIL502






23405802 APORTACIONES A FUNDACIONES PARA LA COBERTURA DE SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 44800 A Fundaciones Públicas de la C.A.C. 360.000


23460702 RECURSOS , SENTENCIAS JUDICIALES Y DISCREPANCIAS CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 47000 A Empresas Privadas 86.000


TOTAL PROGRAMA 322E 446.000



PAGINA:48BPTIL502






23406102 ACCIONES PARA LA INSERCION PROFESIONAL DE LOS JOVENES CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 47000 A Empresas Privadas 2.700.095

TOTAL LINEA DE ACTUACION 2.700.095

23406402 ACCIONES PARA LA REINCORPORAC.A LA VIDA LABORAL ACTIVA DE LAS PERSONAS AUSENTES DEL CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 47000 A Empresas Privadas 924.500

MERCADO TRABAJO TOTAL LINEA DE ACTUACION 924.500

23414302 PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 47000 A Empresas Privadas 43.585.330


23445301 PROGRAMAS EXPERIMENTALES EN MATERIA DE EMPLEO CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 2.035.294


23453501 II PIEC CORPORACIONES LOCALES CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 45000 A Ayuntamientos y sus OO. AA. 18.980.445


23453601 CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 45000 A Ayuntamientos y sus OO. AA. 20.956.926


23453701 CONVENIOS CON ORGANISMOS CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 5.694.936


23454001 INFORMACION Y ORIENTACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO.BUSQUEDA ACTIVA DE CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 47000 A Empresas Privadas 4.826.686

EMPLEO.ASISTENCIA AUTOEMPLEO TOTAL LINEA DE ACTUACION 4.826.686

23454101 II PIEC ESCUELAS-TALLER CASAS DE OFICIO Y TALLERESDE EMPLEO CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 47000 A Empresas Privadas 12.097.004


23454501 II PIEC PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 47000 A Empresas Privadas 4.000.000


23454601 ESCUELAS-TALLER CASAS DE OFICIOS Y TALLERES DE EMPLEO CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 47000 A Empresas Privadas 24.971.961


23489702 II PIEC PROGRAMAS EXPERIMENTALES EN MATERIA DE EMPLEO CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 47000 A Empresas Privadas 1.000.000


TOTAL PROGRAMA 322H 141.773.177



PAGINA:49BPTIL502






23400301 AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 45000 A Ayuntamientos y sus OO. AA. 5.578.605


23400401 BONIFIC.CUOTAS SEG.SOC.A TRABAJADORES PERCEPTORES DE LA PRESTAC.DESEMPLEO EN SU CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 47000 A Empresas Privadas 566.579

MODALIDAD PAGO UNICO TOTAL LINEA DE ACTUACION 566.579

23400601 DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 47000 A Empresas Privadas 476.840


23406502 ACCIONES PARA FAVORECER LA GENERACION DE NUEVA ACTIVIDAD QUE PERMITA LA CREACION DE CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 47000 A Empresas Privadas 6.329.316

EMPLEO TOTAL LINEA DE ACTUACION 6.329.316

23425402 PROMOCION DEL EMPLEO AUTONOMO CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 47000 A Empresas Privadas 3.886.125


23425502 INTEGRACION LABORAL DE LOS MINUSVALIDOS EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y TRABAJO CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 47000 A Empresas Privadas 3.185.603

AUTONOMO TOTAL LINEA DE ACTUACION 3.185.603

23445401 FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 47000 A Empresas Privadas 1.584.170


23445501 IMPULSO DE PROYECTOS Y EMPRESAS I+E CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 47000 A Empresas Privadas 1.909.711


23454701 II PIEC AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 45000 A Ayuntamientos y sus OO. AA. 600.000


TOTAL PROGRAMA 322I 24.116.949



PAGINA:50BPTIL502






23406602 ACCIONES PARA ACTUALIZAR EL NIVEL DE COMPETENCIA DE LOS TRABAJADORES CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 47000 A Empresas Privadas 3.522.125


23406902 MODERNIZACION DE LAS ORGANIZAC.PUBLICAS Y PRIVADASQUE FAVOREZCAN LA CREAC.Y CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 47000 A Empresas Privadas 1.891.862

ESTABILIDAD DEL EMPLEO TOTAL LINEA DE ACTUACION 1.891.862

23445601 ACCIONES DE FORMACIÓN CONTÍNUA. CONTRATOS PROGRAMAS CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 47000 A Empresas Privadas 5.801.749


23445701 ACCIONES DE FORMACIÓN CONTÍNUA. ACCIONES COMPLEMENTARIAS CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 47000 A Empresas Privadas 717.070


TOTAL PROGRAMA 322J 11.932.806



PAGINA:51BPTIL502



SECCION 23 SERVICIO CANARIO DE EMPLEOSERVICIO 01 SERVICIO CANARIO DE EMPLEOPROGRAMA 322L Integración Laboral de las Personas con Especiales Dificultades



23416102 ACCIONES PARA LA INTEGRACION DE COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSION DEL MERCADO DE CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 47000 A Empresas Privadas 6.692.959

TRABAJO TOTAL LINEA DE ACTUACION 6.692.959

23453801 FOMENTO DE LA CONTRATACION INDEFINIDA DE TRABAJADORES MINUSVALIDOS CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 47000 A Empresas Privadas 2.153.207


TOTAL PROGRAMA 322L 8.846.166

TOTAL SERVICIO 01 187.115.098

TOTAL SECCION 23 187.115.098

TOTAL ENTE 102103 187.115.098



PAGINA:52BPTIL503



SECCION 23 SERVICIO CANARIO DE EMPLEOSERVICIO 01 SERVICIO CANARIO DE EMPLEOPROGRAMA 322D Asistencia Técnica



01623901 ASISTENCIA TECNICA CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 1.341.165 1.341.165 2.682.330------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64099 1.341.165------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL PROGRAMA 322D 1.341.165 1.341.165 2.682.330------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PAGINA:53BPTIL503






00623900 ACONDICIONAMIENTO ARCHIVO Y BIBLIOTECA CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 30.000 30.000 60.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60200 30.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

00623903 SISTEMAS DE INFORMACION DEL SERVICIO PUBLICO DE CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 250.000 250.000 500.000EMPLEO AUTONOMICO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62600 250.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01623902 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 366.000 366.000 732.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64099 366.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03623901 INFRAESTRUCTURA SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 1.273.600 1.273.600 2.547.200------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62201 1.273.600------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04623900 ADQUISICIÓN CENTRALITAS OFICINAS ACE-SCE CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 70.000 70.000 140.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62500 70.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

97623903 ADQUISICIION MOBILIARIO Y ENSERES CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 150.000 150.000 300.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62500 150.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL PROGRAMA 322E 2.139.600 2.139.600 4.279.200------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PAGINA:54BPTIL503






05623901 II PIEC MODERNIZACION DEL SERVICIO PUBLICO DE CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 2.853.401 2.853.401EMPLEO. INVERSIONES. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62500 2.853.401------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06623900 INVERSIONES INSTITUTO CANARIO DE CUALIFICACIONES CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 250.000 250.000PROFESIONALES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62201 250.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL PROGRAMA 322H 3.103.401 3.103.401------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PAGINA:55BPTIL503






02623903 MODERNIZACION DE LAS ORGANIZAC.PUBLICAS Y CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 2.900.000 2.009.125 4.909.125PRIV.QUEFAVOREZCAN LA CREACION Y ESTABILIDAD DEL E ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64020 2.009.125------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL PROGRAMA 322J 2.900.000 2.009.125 4.909.125------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL SERVICIO 01 6.380.765 8.593.291 14.974.056------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL SECCION 23 6.380.765 8.593.291 14.974.056------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL CAPITULO 6 6.380.765 8.593.291 14.974.056------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL ENTE 102103 6.380.765 8.593.291 14.974.056------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL


PAGINA:56BPTIL503






02723104 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A CENTRO ESPECIALES DE CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 1.064.090 1.119.225 2.183.315EMPLEO Y A TRABAJADORES MINUSVÁLIDOS AUTÓNOMOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

77000 1.119.225------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03723100 DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 201.576 214.719 416.295------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

77000 214.719------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL PROGRAMA 322I 1.265.666 1.333.944 2.599.610------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL SERVICIO 01 1.265.666 1.333.944 2.599.610------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL SECCION 23 1.265.666 1.333.944 2.599.610------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL CAPITULO 7 1.265.666 1.333.944 2.599.610------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL ENTE 102103 1.265.666 1.333.944 2.599.610------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ADMINISTRATIVOS

-INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER


INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER

PAGINA:57BPTIL004


2006

(Importes en Euros)


CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESARTICULO 41 De la Comunidad Autónoma

410 De la Comunidad Autónoma410.01 De la Comunidad Autónoma 10.490.925













PAGINA:58BPTIL104


2006

(Importes en euros)


323B Promoción de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres 1.199.840 1.797.924 7.656.290 176.871 4.000 10.834.925

T O T A L 1.199.840 1.797.924 7.656.290 176.871 4.000 10.834.925



PAGINA:59BPTIL103



SECCION 23 INSTITUTO CANARIO DE LA MUJERSERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE LA MUJERPROGRAMA 323B Promoción de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres

(Importes en Euros)



100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos100.00 Retribuc.básicas y otras retrib. de los miembros del Gob.y altos Cargos 13.092100.01 Otras remuneraciones 46.371100.05 Trienios/Antigüedad 9










PAGINA:60BPTIL103




(Importes en Euros)


TOTAL CONCEPTO 130 ------------------- 278.591 131 Laboral eventual131.05 Antigüedad 792131.06 Horas extras 560



ARTICULO 14 Otro Personal141 Otro personal141.01 Personal vario 165.930




ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador160 Cuotas sociales160.10 Cuotas sociales altos cargos 10.879160.12 Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario 85.813160.13 Cuotas sociales laborales 83.654160.14 Cuotas sociales otro personal 49.345


TOTAL CONCEPTO 162 ------------------- 1.213 163 Gastos de acción social de personal laboral



PAGINA:61BPTIL103




(Importes en Euros)


163.12 Formación y perfeccionamiento 1.804TOTAL CONCEPTO 163 ------------------- 1.804 TOTAL ARTICULO 16 ------------------- ------------------- 232.708 TOTAL CAPITULO 1 ------------------- ------------------- 1.199.840









ARTICULO 22 Suministros y otros220 Suministros no tarifados220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 18.000220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 4.000220.02 Material informático no inventariable 500220.09 Otros suministros no tarifados 602

TOTAL CONCEPTO 220 ------------------- 23.102



PAGINA:62BPTIL103




(Importes en Euros)


221 Suministros tarifados221.00 Energía eléctrica 1.200221.01 Agua 301221.03 Combustible 1.500221.09 Otros suministros 301

TOTAL CONCEPTO 221 ------------------- 3.302 222 Comunicaciones222.00 Telefónicas 10.798222.01 Postales 7.814222.02 Telegráficas 100222.04 Informáticas 100

TOTAL CONCEPTO 222 ------------------- 18.812 223 Transportes223.01 Otros transportes 602

TOTAL CONCEPTO 223 ------------------- 602 224 Primas de Seguros224.01 Vehículos 481

TOTAL CONCEPTO 224 ------------------- 481 225 Tributos y sanciones225.00 Tributos locales 902

TOTAL CONCEPTO 225 ------------------- 902 226 Gastos diversos226.01 Atenciones protocolarias y representativas 3.006226.02 Publicidad y propaganda 72.071226.03 Jurídicos y contenciosos 47.095226.06 Reuniones, cursos y conferencias 74.072226.09 Otros 3.006226.13 Gastos de edición y distribución de publicaciones 60.102

TOTAL CONCEPTO 226 ------------------- 259.352 227 Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.227.00 Limpieza y aseo 12.022



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(Importes en Euros)


227.03 Servicios postales y de mensajería 15.026227.06 Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales 60.102227.09 Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L. 341.418227.11 Actividades preventivas de riesgos laborales 1.070227.12 Gastos centralizados de comunicaciones e informática 20.131

TOTAL CONCEPTO 227 ------------------- 449.769 229 Gastos corrientes tipificados229.28 Combatir la segregación laboral de las mujeres 200.514229.30 Análisis y estudios sobre las desigualdades en el mundo laboral 30.050229.31 Actuaciones s/ mujeres con dificult. para su incorp. al mdo. laboral 49.873229.33 Gastos corrientes Iniciativa Comunitaria Equal 93.162229.37 Gastos corrientes FSE - empleabilidad de las mujeres 571.513229.99 Otros gastos corrientes tipificados 18.000

TOTAL CONCEPTO 229 ------------------- 963.112 TOTAL ARTICULO 22 ------------------- ------------------- 1.719.434



CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESPROYECTO 23410502 CABILDO DE GRAN CANARIA. DISPOSITIVO EMERGENCIA MUJERES AGREDIDAS (DEMA)

460.00 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. 162.634TOTAL PROYECTO ------------------- 162.634

PROYECTO 23410602 CABILDO DE LANZAROTE. DISPOSITIVO EMERGENCIA MUJERES AGREDIDAS (DEMA)460.00 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. 65.060

TOTAL PROYECTO ------------------- 65.060



PAGINA:64BPTIL103




(Importes en Euros)


PROYECTO 23410702 CABILDO DE FUERTEVENTURA. DISPOSITIVO EMERGENCIA MUJERES AGREDIDAS (DEMA)460.00 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. 65.060

TOTAL PROYECTO ------------------- 65.060 PROYECTO 23410902 CABILDO DE TENERIFE. DISPOSITIVO EMERGENCIA MUJERES AGREDIDAS (DEMA)


PROYECTO 23411002 CABILDO DE LA PALMA. DISPOSITIVO EMERGENCIA MUJERES AGREDIDAS (DEMA)460.00 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. 39.066

TOTAL PROYECTO ------------------- 39.066 PROYECTO 23411102 CABILDO DE LA GOMERA. DISPOSITIVO EMERGENCIA MUJERES AGREDIDAS (DEMA)


PROYECTO 23411202 CABILDO DE EL HIERRO. DISPOSITIVO EMERGENCIA MUJERES AGREDIDAS (DEMA)460.00 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. 39.066

TOTAL PROYECTO ------------------- 39.066 PROYECTO 23411302 ACCIONES DIRIGIDAS A LA PROMOCION E IGUALDAD DE LA MUJER,A FAVOR DE INSTITUCIONES SIN ANIMO

DE LUCRO480.00 A familias e instituciones sin fines de lucro 688.994

TOTAL PROYECTO ------------------- 688.994 PROYECTO 23417802 IMPULSO A LA CREACION DE LA RED DE ACOGIDA DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA

460.00 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. 4.429.240TOTAL PROYECTO ------------------- 4.429.240

PROYECTO 23419902 COMBATIR LA SEGREGACIÓN LABORAL DE LAS MUJERES480.00 A familias e instituciones sin fines de lucro 144.243

TOTAL PROYECTO ------------------- 144.243 PROYECTO 23423302 PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL MERCADO DE TRA BAJO




PAGINA:65BPTIL103




(Importes en Euros)


PROYECTO 23483002 INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA MUJER POR LAS UNIVERSIDADES446.00 A Universidades 48.081

TOTAL PROYECTO ------------------- 48.081 PROYECTO 23484602 FONDO CANARIO DE EMERGENCIA SOCIAL PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

450.00 A Ayuntamientos y sus OO. AA. 240.406TOTAL PROYECTO ------------------- 240.406

PROYECTO 23484702 SUBVENCIONES INICIATIVA COMUNITARIA EQUAL480.00 A familias e instituciones sin fines de lucro 551.579


CAPITULO 6 INVERSIONES REALESPROYECTO 00623A00 REFORMAS DEPENDENCIAS I.C.M

632.00 Edificios y otras construcciones 6.011TOTAL PROYECTO ------------------- 6.011

PROYECTO 02623A00 FONDO DOCUMENTAL628.00 Otros activos materiales 6.011

TOTAL PROYECTO ------------------- 6.011 PROYECTO 04623A00 PROYECTO VIOLETA. INTERREG III-B AZORES-MADEIRA-CANARIAS

640.22 Estudios y trabajos técnicos 55.247TOTAL PROYECTO ------------------- 55.247

PROYECTO 06623A00 ASISTENCIA TÉCNICA TRASVERSALIDAD POIC640.20 Gastos de personal laboral por proyectos de inversión 97.580

TOTAL PROYECTO ------------------- 97.580 PROYECTO 97623A02 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES


PROYECTO 97623A03 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESO INFORMACION626.00 Equipamiento para proceso de la información 6.011




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(Importes en Euros)





TOTAL CONCEPTO 831 ------------------- 1.000 TOTAL ARTICULO 83 ------------------- ------------------- 4.000 TOTAL CAPITULO 8 ------------------- ------------------- 4.000 TOTAL PROGRAMA 323B ------------------- ------------------- 10.834.925 TOTAL SERVICIO 01 ------------------- ------------------- 10.834.925 TOTAL SECCION 23 ------------------- ------------------- 10.834.925 TOTAL ENTE 102104 ------------------- ------------------- 10.834.925



PAGINA:67BPTIL007









Grupo A Nivel 28 3 0 138.451Grupo A Nivel 26 2 0 84.867Grupo B Nivel 22 1 0 31.941Grupo C Nivel 22 1 0 27.258Grupo C Nivel 20 1 0 26.310Grupo C Nivel 18 1 0 20.575Grupo D Nivel 18 4 0 84.128Grupo E Nivel 14 1 0 16.429



TOTAL TIP. PTO 10 1 255.991 TOTAL PROGRAMA 25 1 745.412 TOTAL SERVICIO 25 1 745.412 TOTAL SECCION 25 1 745.412 TOTAL ENTE 25 1 745.412



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23410502 CABILDO DE GRAN CANARIA. DISPOSITIVO EMERGENCIA MUJERES AGREDIDAS (DEMA) CAC SIN ESPECIFICAR GC 46000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. 162.634


23410602 CABILDO DE LANZAROTE. DISPOSITIVO EMERGENCIA MUJERES AGREDIDAS (DEMA) CAC SIN ESPECIFICAR LZT 46000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. 65.060


23410702 CABILDO DE FUERTEVENTURA. DISPOSITIVO EMERGENCIA MUJERES AGREDIDAS (DEMA) CAC SIN ESPECIFICAR FTV 46000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. 65.060


23410902 CABILDO DE TENERIFE. DISPOSITIVO EMERGENCIA MUJERES AGREDIDAS (DEMA) CAC SIN ESPECIFICAR TFE 46000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. 162.634


23411002 CABILDO DE LA PALMA. DISPOSITIVO EMERGENCIA MUJERES AGREDIDAS (DEMA) CAC SIN ESPECIFICAR PMA 46000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. 39.066


23411102 CABILDO DE LA GOMERA. DISPOSITIVO EMERGENCIA MUJERES AGREDIDAS (DEMA) CAC SIN ESPECIFICAR GO 46000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. 39.066


23411202 CABILDO DE EL HIERRO. DISPOSITIVO EMERGENCIA MUJERES AGREDIDAS (DEMA) CAC SIN ESPECIFICAR HI 46000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. 39.066


23411302 ACCIONES DIRIGIDAS A LA PROMOCION E IGUALDAD DE LA MUJER,A FAVOR DE INSTITUCIONES CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 688.994

SIN ANIMO DE LUCRO TOTAL LINEA DE ACTUACION 688.994

23417802 IMPULSO A LA CREACION DE LA RED DE ACOGIDA DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 46000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. 4.429.240


23419902 COMBATIR LA SEGREGACIÓN LABORAL DE LAS MUJERES CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 144.243


23423302 PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL MERCADO DE TRA BAJO CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 981.161


23483002 INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA MUJER POR LAS UNIVERSIDADES CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 44600 A Universidades 48.081


23484602 FONDO CANARIO DE EMERGENCIA SOCIAL PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 45000 A Ayuntamientos y sus OO. AA. 240.406




PAGINA:69BPTIL502






23484702 SUBVENCIONES INICIATIVA COMUNITARIA EQUAL CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 551.579


TOTAL PROGRAMA 323B 7.656.290



TOTAL ENTE 102104 7.656.290



PAGINA:70BPTIL503






00623A00 REFORMAS DEPENDENCIAS I.C.M CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 6.011 6.011 12.022------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

63200 6.011------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02623A00 FONDO DOCUMENTAL CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 6.011 6.011 12.022------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62800 6.011------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04623A00 PROYECTO VIOLETA. INTERREG III-B CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 31.644 55.247 86.891AZORES-MADEIRA-CANARIAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64022 55.247------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06623A00 ASISTENCIA TÉCNICA TRASVERSALIDAD POIC CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 97.580 97.580------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64020 97.580------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

97623A02 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 6.011 6.011 12.022------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62500 6.011------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

97623A03 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESO CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 6.011 6.011 12.022INFORMACION ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62600 6.011------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL PROGRAMA 323B 55.688 176.871 232.559------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL SERVICIO 01 55.688 176.871 232.559------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL SECCION 23 55.688 176.871 232.559------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL CAPITULO 6 55.688 176.871 232.559------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL ENTE 102104 55.688 176.871 232.559------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ADMINISTRATIVOS

-INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS


INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS

PAGINA:71BPTIL004


2006

(Importes en Euros)


CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOSARTICULO 35 Otros ingresos por prestación de servicios

359 Otros ingresos procedentes de prestaciones de servicios359.09 Otros servicios 600.000


ARTICULO 36 Venta de bienes369 Venta de otros bienes369.00 Venta de otros bienes 100.000








ARTICULO 55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales550 De concesiones administrativas550.00 De concesiones administrativas 11.300



700 Del Estado, sus Organismos Autónomos y la Seguridad Social700.12 Del Estado, sus OO.AA. y la Seguridad Social 402.000




PAGINA:72BPTIL004


2006

(Importes en Euros)




ARTICULO 79 Del exterior790 Del exterior790.09 Otras aportaciones del exterior 10.000




TOTAL CONCEPTO 830 ------------------- 2.990 831 A largo plazo831.08 Personal, anticipos reintegrables 10






PAGINA:73BPTIL104


2006

(Importes en euros)


542B Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario 5.903.826 614.100 2.715.900 3.000 9.236.826

T O T A L 5.903.826 614.100 2.715.900 3.000 9.236.826



PAGINA:74BPTIL103



SECCION 13 INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIASSERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIASPROGRAMA 542B Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario

(Importes en Euros)







TOTAL CONCEPTO 120 ------------------- 983.509 121 Retribuciones complementarias121.01 Complementos al puesto de trabajo 1.139.923121.02 Indemnizaciones por residencia 89.724121.09 Otros complementos 3.237



ARTICULO 13 Laborales130 Laboral fijo130.00 Salario Base 1.510.980130.01 Otras remuneraciones 492.370130.05 Antigüedad 275.411130.06 Horas extras 60.591



PAGINA:75BPTIL103




(Importes en Euros)


TOTAL CONCEPTO 130 ------------------- 2.339.352 131 Laboral eventual131.05 Antigüedad 14.104131.06 Horas extras 6.000






TOTAL CONCEPTO 160 ------------------- 1.241.160 162 Gastos de acción social de funcionarios y personal estatutario162.13 Gastos de asistencia médico-farmaceutica 7162.14 Subsidios de estudios 3.006

TOTAL CONCEPTO 162 ------------------- 3.013 163 Gastos de acción social de personal laboral163.18 Otros gastos de acción social 3.006

TOTAL CONCEPTO 163 ------------------- 3.006 TOTAL ARTICULO 16 ------------------- ------------------- 1.247.179 TOTAL CAPITULO 1 ------------------- ------------------- 5.903.826



PAGINA:76BPTIL103




(Importes en Euros)



200 Terrenos y bienes naturales200.00 Terrenos y bienes naturales 10

TOTAL CONCEPTO 200 ------------------- 10 203 Maquinaria, instalación y utillaje203.01 Instalaciones técnicas 10

TOTAL CONCEPTO 203 ------------------- 10 204 Elementos de transporte204.00 Elementos de transporte 15.300


TOTAL CONCEPTO 205 ------------------- 3.000 206 Equipamiento para proceso de la información206.00 Equipamiento para proceso de la información 10

TOTAL CONCEPTO 206 ------------------- 10 207 Cánones207.00 Cánones 100


ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación210 Infraestructura y bienes naturales210.01 Infraestructura y otras inversiones destinadas al uso general 10

TOTAL CONCEPTO 210 ------------------- 10 212 Edificios y otras construcciones212.00 Edificios y otras construcciones 21.000

TOTAL CONCEPTO 212 ------------------- 21.000 213 Maquinaria, instalación y utillaje213.01 Instalaciones técnicas 8.300213.02 Maquinaria 13.200



PAGINA:77BPTIL103




(Importes en Euros)






ARTICULO 22 Suministros y otros220 Suministros no tarifados220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 14.500220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000220.02 Material informático no inventariable 8.200220.03 Vestuario 10.750220.04 Productos alimenticios 10220.05 Productos farmacéuticos 10220.09 Otros suministros no tarifados 8.500

TOTAL CONCEPTO 220 ------------------- 44.970 221 Suministros tarifados221.00 Energía eléctrica 75.000221.01 Agua 20.500221.02 Gas 1.000221.03 Combustible 23.000221.09 Otros suministros 10

TOTAL CONCEPTO 221 ------------------- 119.510 222 Comunicaciones222.00 Telefónicas 49.029222.01 Postales 5.700



PAGINA:78BPTIL103




(Importes en Euros)


222.02 Telegráficas 10222.03 Telex y telefax 10222.04 Informáticas 10

TOTAL CONCEPTO 222 ------------------- 54.759 223 Transportes223.00 Parque móvil 10223.01 Otros transportes 10

TOTAL CONCEPTO 223 ------------------- 20 224 Primas de Seguros224.00 Edificios y locales 700224.01 Vehículos 5.200224.03 Otros riesgos 10

TOTAL CONCEPTO 224 ------------------- 5.910 225 Tributos y sanciones225.00 Tributos locales 5.700225.02 Tributos estatales 3.000225.03 Multas y sanciones 600

TOTAL CONCEPTO 225 ------------------- 9.300 226 Gastos diversos226.01 Atenciones protocolarias y representativas 3.000226.02 Publicidad y propaganda 3.300226.03 Jurídicos y contenciosos 10226.06 Reuniones, cursos y conferencias 6.600226.09 Otros 10226.17 Ejecución sentencias condenatorias para el pago de cantidades líquidas 10

TOTAL CONCEPTO 226 ------------------- 12.930 227 Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.227.00 Limpieza y aseo 89.500227.01 Seguridad 61.100227.02 Valoraciones y peritajes 10227.03 Servicios postales y de mensajería 1.800



PAGINA:79BPTIL103




(Importes en Euros)


227.06 Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales 30.000227.09 Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L. 60.000227.11 Actividades preventivas de riesgos laborales 10.090227.12 Gastos centralizados de comunicaciones e informática 19.061




CAPITULO 6 INVERSIONES REALESPROYECTO 03613201 CONTRATACIÓN DE DOCTORES. INIA

640.20 Gastos de personal laboral por proyectos de inversión 276.500TOTAL PROYECTO ------------------- 276.500

PROYECTO 03613202 CONTRATACIÓN DE DOCTORES. CAC640.20 Gastos de personal laboral por proyectos de inversión 257.900

TOTAL PROYECTO ------------------- 257.900 PROYECTO 04613201 INCORPORACION DE DOCTORES Y TECNOLOGOS

640.20 Gastos de personal laboral por proyectos de inversión 26.000TOTAL PROYECTO ------------------- 26.000

PROYECTO 06613201 PROYECTOS ESTRATÉGICOS AGRARIOS640.01 Gastos de investigación y desarrollo 1.000.000

TOTAL PROYECTO ------------------- 1.000.000 PROYECTO 97613202 PROGRAMAS REGIONALES DE INVESTIGACION Y DESARROLLO.

640.01 Gastos de investigación y desarrollo 120.000TOTAL PROYECTO ------------------- 120.000



PAGINA:80BPTIL103




(Importes en Euros)


PROYECTO 97613203 ACONDICIONAMIENTO DEL JARDIN BOTANICO.622.01 Construcción 650.000

TOTAL PROYECTO ------------------- 650.000 PROYECTO 97613204 PROGRAMAS NACIONALES DE INVESTIGACION.

640.01 Gastos de investigación y desarrollo 39.000640.20 Gastos de personal laboral por proyectos de inversión 86.500

TOTAL PROYECTO ------------------- 125.500 PROYECTO 97613205 PROGRAMA EUROPEO DE INVESTIGACION.


PROYECTO 97613901 INFRAESTRUCTURA DE LA INVESTIGACION.622.01 Construcción 68.000623.01 Maquinaria 45.000623.02 Instalaciones técnicas 24.000624.00 Elementos de transporte 12.500625.00 Mobiliarios y enseres 16.000626.00 Equipamiento para proceso de la información 49.500628.00 Otros activos materiales 35.000




TOTAL CONCEPTO 830 ------------------- 2.990 831 Préstamos a largo plazo831.08 Personal anticipos reintegrables 10

TOTAL CONCEPTO 831 ------------------- 10 TOTAL ARTICULO 83 ------------------- ------------------- 3.000 TOTAL CAPITULO 8 ------------------- ------------------- 3.000 TOTAL PROGRAMA 542B ------------------- ------------------- 9.236.826



PAGINA:81BPTIL103




(Importes en Euros)


TOTAL SERVICIO 01 ------------------- ------------------- 9.236.826 TOTAL SECCION 13 ------------------- ------------------- 9.236.826 TOTAL ENTE 102105 ------------------- ------------------- 9.236.826



PAGINA:82BPTIL007







PRESIDENTE 1 0 59.463TOTAL TIP. PTO 1 0 59.463


Grupo A Nivel 29 1 0 47.827Grupo A Nivel 28 3 0 138.451Grupo A Nivel 26 8 2 338.055Grupo A Nivel 25 9 0 357.449Grupo A Nivel 24 21 0 800.296Grupo B Nivel 26 1 0 37.984Grupo B Nivel 24 1 0 35.260Grupo B Nivel 22 1 0 33.107Grupo C Nivel 20 2 0 47.957Grupo D Nivel 18 2 0 40.666Grupo D Nivel 16 1 0 17.396Grupo D Nivel 15 1 0 17.325Grupo D Nivel 14 5 0 81.612


Grupo 1 1 0 37.717Grupo 2 2 0 59.581Grupo 3 20 3 424.514Grupo 4 25 0 404.175



PAGINA:83BPTIL007






Grupo 5 70 4 991.355TOTAL TIP. PTO 118 7 1.917.343 TOTAL PROGRAMA 175 9 3.970.190 TOTAL SERVICIO 175 9 3.970.190 TOTAL SECCION 175 9 3.970.190 TOTAL ENTE 175 9 3.970.190



PAGINA:84BPTIL503






03613201 CONTRATACIÓN DE DOCTORES. INIA CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 356.820 276.500 48.492 29.597 711.409------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64020 276.500------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03613202 CONTRATACIÓN DE DOCTORES. CAC CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 348.997 257.900 45.230 27.607 679.734------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64020 257.900------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04613201 INCORPORACION DE DOCTORES Y TECNOLOGOS CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 20.767 26.000 46.767------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64020 26.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06613201 PROYECTOS ESTRATÉGICOS AGRARIOS CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 1.000.000 1.000.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64001 1.000.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

97613202 PROGRAMAS REGIONALES DE INVESTIGACION Y CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 120.000 120.000 240.000DESARROLLO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64001 120.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

97613203 ACONDICIONAMIENTO DEL JARDIN BOTANICO. CAC SIN ESPECIFICAR TFE 530.000 650.000 1.180.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62201 650.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

97613204 PROGRAMAS NACIONALES DE INVESTIGACION. CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 81.500 125.500 207.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64001 39.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64020 86.500------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

97613205 PROGRAMA EUROPEO DE INVESTIGACION. CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 10.000 10.000 20.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64001 10.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

97613901 INFRAESTRUCTURA DE LA INVESTIGACION. CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 240.500 250.000 490.500------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62201 68.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62301 45.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PAGINA:85BPTIL503






62302 24.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62400 12.500------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62500 16.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62600 49.500------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62800 35.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL PROGRAMA 542B 1.708.584 2.715.900 93.722 57.204 4.575.410------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL SERVICIO 01 1.708.584 2.715.900 93.722 57.204 4.575.410------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL SECCION 13 1.708.584 2.715.900 93.722 57.204 4.575.410------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL CAPITULO 6 1.708.584 2.715.900 93.722 57.204 4.575.410------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL ENTE 102105 1.708.584 2.715.900 93.722 57.204 4.575.410------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ADMINISTRATIVOS

-ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD


ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD

PAGINA:86BPTIL004


2006

(Importes en Euros)


CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOSARTICULO 34 Precios públicos

340 Derechos de matrícula para cursos, seminarios y otros340.00 Derechos de matrícula para cursos, seminarios y otros 500

TOTAL CONCEPTO 340 ------------------- 500 TOTAL ARTICULO 34 ------------------- ------------------- 500 TOTAL CAPITULO 3 ------------------- ------------------- 500















PAGINA:87BPTIL104


2006

(Importes en euros)


222A Seguridad y Emergencia 439.027 2.261.394 72.000 541.661 3.000 3.317.082

T O T A L 439.027 2.261.394 72.000 541.661 3.000 3.317.082



PAGINA:88BPTIL103



SECCION 08 ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDADSERVICIO 01 ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDADPROGRAMA 222A Seguridad y Emergencia

(Importes en Euros)










ARTICULO 13 Laborales130 Laboral fijo130.05 Antigüedad 9

TOTAL CONCEPTO 130 ------------------- 9 132 Resolución Judicial Firme132.00 Resolución Judicial Firme 7



PAGINA:89BPTIL103




(Importes en Euros)


TOTAL CONCEPTO 132 ------------------- 7 TOTAL ARTICULO 13 ------------------- ------------------- 16

ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador160 Cuotas sociales160.10 Cuotas sociales altos cargos 9160.12 Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario 64.900160.13 Cuotas sociales laborales 9


TOTAL CONCEPTO 162 ------------------- 7 TOTAL ARTICULO 16 ------------------- ------------------- 64.925 TOTAL CAPITULO 1 ------------------- ------------------- 439.027










PAGINA:90BPTIL103




(Importes en Euros)




ARTICULO 22 Suministros y otros220 Suministros no tarifados220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 32.000220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 5.000220.02 Material informático no inventariable 2.500


TOTAL CONCEPTO 221 ------------------- 18.500 222 Comunicaciones222.00 Telefónicas 18.695222.01 Postales 5.000222.02 Telegráficas 1.000


TOTAL CONCEPTO 223 ------------------- 1.030 224 Primas de Seguros224.00 Edificios y locales 5.000224.01 Vehículos 800


TOTAL CONCEPTO 225 ------------------- 800



PAGINA:91BPTIL103




(Importes en Euros)


226 Gastos diversos226.01 Atenciones protocolarias y representativas 3.000226.02 Publicidad y propaganda 25.000226.03 Jurídicos y contenciosos 1.000226.06 Reuniones, cursos y conferencias 6.000226.13 Gastos de edición y distribución de publicaciones 40.000

TOTAL CONCEPTO 226 ------------------- 75.000 227 Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.227.00 Limpieza y aseo 36.500227.01 Seguridad 18.000227.03 Servicios postales y de mensajería 15.000227.06 Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales 300.100227.10 Estudios y proyectos de investigación 12.000227.11 Actividades preventivas de riesgos laborales 487227.12 Gastos centralizados de comunicaciones e informática 38.482

TOTAL CONCEPTO 227 ------------------- 420.569 229 Gastos corrientes tipificados229.61 Gastos de formación del personal de Seguridad y Emergencias 1.275.000229.99 Otros gastos corrientes tipificados 240.000






PAGINA:92BPTIL103




(Importes en Euros)


CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESPROYECTO 08424202 SUBVENCIONES A UNIVERSIDADES Y FUNDACIONES UNIVERSITARIAS

446.00 A Universidades 72.000TOTAL PROYECTO ------------------- 72.000 TOTAL CAPITULO 4 ------------------- ------------------- 72.000

CAPITULO 6 INVERSIONES REALESPROYECTO 00606200 MOBILIARIO Y ENSERES


PROYECTO 00606202 DOTACION MATERIAL INFORMATICO A LA ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD626.00 Equipamiento para proceso de la información 18.540

TOTAL PROYECTO ------------------- 18.540 PROYECTO 00606203 INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD


PROYECTO 03606400 SEDE DE LA ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD612.00 Edificios y otras construcciones 387.161

TOTAL PROYECTO ------------------- 387.161 PROYECTO 03606401 SEDE DA LA ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD

612.00 Edificios y otras construcciones 30.900TOTAL PROYECTO ------------------- 30.900

PROYECTO 04606201 APLICACIONES INFORMATICAS640.03 Aplicaciones informáticas 12.360




TOTAL CONCEPTO 830 ------------------- 1.500 831 Préstamos a largo plazo



PAGINA:93BPTIL103




(Importes en Euros)


831.08 Personal anticipos reintegrables 1.500TOTAL CONCEPTO 831 ------------------- 1.500 TOTAL ARTICULO 83 ------------------- ------------------- 3.000 TOTAL CAPITULO 8 ------------------- ------------------- 3.000 TOTAL PROGRAMA 222A ------------------- ------------------- 3.317.082 TOTAL SERVICIO 01 ------------------- ------------------- 3.317.082 TOTAL SECCION 08 ------------------- ------------------- 3.317.082 TOTAL ENTE 102106 ------------------- ------------------- 3.317.082



PAGINA:94BPTIL007









Grupo A Nivel 28 1 0 46.150Grupo A Nivel 26 2 0 83.689Grupo B Nivel 24 1 0 35.493Grupo B Nivel 22 1 0 30.776Grupo D Nivel 18 3 0 60.998Grupo D Nivel 14 2 2 33.111




PAGINA:95BPTIL502






08424202 SUBVENCIONES A UNIVERSIDADES Y FUNDACIONES UNIVERSITARIAS CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 44600 A Universidades 72.000





TOTAL ENTE 102106 72.000



PAGINA:96BPTIL503







62500 74.160------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

00606202 DOTACION MATERIAL INFORMATICO A LA ACADEMIA CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 18.540 18.540 37.080CANARIA DE SEGURIDAD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62600 18.540------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

00606203 INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA ACADEMIA CANARIA CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 18.540 18.540 37.080DE SEGURIDAD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64001 18.540------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03606400 SEDE DE LA ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD CAC SIN ESPECIFICAR GC 6.180 387.161 393.341------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

61200 387.161------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03606401 SEDE DA LA ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD CAC SIN ESPECIFICAR TFE 30.900 30.900 61.800------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

61200 30.900------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04606201 APLICACIONES INFORMATICAS CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 12.360 12.360 24.720------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64003 12.360------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL PROGRAMA 222A 160.680 541.661 702.341------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL SERVICIO 01 160.680 541.661 702.341------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL SECCION 08 160.680 541.661 702.341------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL CAPITULO 6 160.680 541.661 702.341------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL ENTE 102106 160.680 541.661 702.341------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ADMINISTRATIVOS

-AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL


AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

PAGINA:97BPTIL004


2006

(Importes en Euros)


CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOSARTICULO 39 Otros Ingresos

390 Recargos del periodo ejecutivo e intereses de demora390.00 Sobre apremio,prórroga e inter.de demoraRecargos período ejec.e int.demo 79.363

TOTAL CONCEPTO 390 ------------------- 79.363 391 Multas y sanciones391.00 Multas 1.000.000





ARTICULO 45 De Ayuntamientos450 De Ayuntamientos450.11 De Ayuntamientos 154.000


ARTICULO 46 De Cabildos Insulares460 De Cabildos Insulares460.11 De Cabildos Insulares 400.000






830 A corto plazo



PAGINA:98BPTIL004


2006

(Importes en Euros)


830.08 Personal, anticipos reintegrables 6.010TOTAL CONCEPTO 830 ------------------- 6.010

831 A largo plazo831.08 Personal, anticipos reintegrables 3.005


ARTICULO 87 Remanente de tesorería870 Remanente de tesorería870.00 Remanente de tesorería 1.500.000

TOTAL CONCEPTO 870 ------------------- 1.500.000 TOTAL ARTICULO 87 ------------------- ------------------- 1.500.000 TOTAL CAPITULO 8 ------------------- ------------------- 1.509.015 TOTAL ENTE 102108 ------------------- ------------------- 7.337.443



PAGINA:99BPTIL104


2006

(Importes en euros)


432B Disciplina Urbanística y Medioambiental 3.661.017 3.204.911 462.500 9.015 7.337.443

T O T A L 3.661.017 3.204.911 462.500 9.015 7.337.443



PAGINA:100BPTIL103



SECCION 12 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURALSERVICIO 01 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURALPROGRAMA 432B Disciplina Urbanística y Medioambiental

(Importes en Euros)













PAGINA:101BPTIL103




(Importes en Euros)


TOTAL CONCEPTO 130 ------------------- 714.928 131 Laboral eventual131.01 Otras remuneraciones 635131.05 Antigüedad 4.917131.06 Horas extras 4.000







TOTAL CONCEPTO 162 ------------------- 2.407 163 Gastos de acción social de personal laboral163.12 Formación y perfeccionamiento 2.400

TOTAL CONCEPTO 163 ------------------- 2.400 166 Prestaciones sociales de Altos Cargos y Personal Eventual166.12 Asistencia Cursos 1.203

TOTAL CONCEPTO 166 ------------------- 1.203



PAGINA:102BPTIL103




(Importes en Euros)


TOTAL ARTICULO 16 ------------------- ------------------- 759.813 TOTAL CAPITULO 1 ------------------- ------------------- 3.661.017









ARTICULO 22 Suministros y otros220 Suministros no tarifados220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 35.000220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.085220.02 Material informático no inventariable 32.541220.03 Vestuario 12.021

TOTAL CONCEPTO 220 ------------------- 82.647 221 Suministros tarifados221.00 Energía eléctrica 12.021



PAGINA:103BPTIL103




(Importes en Euros)


221.01 Agua 1.479221.03 Combustible 12.031

TOTAL CONCEPTO 221 ------------------- 25.531 222 Comunicaciones222.00 Telefónicas 38.673222.01 Postales 48.081

TOTAL CONCEPTO 222 ------------------- 86.754 224 Primas de Seguros224.01 Vehículos 7.814


TOTAL CONCEPTO 225 ------------------- 1.203 226 Gastos diversos226.01 Atenciones protocolarias y representativas 3.005226.02 Publicidad y propaganda 65.152226.03 Jurídicos y contenciosos 10.026226.04 Remuneraciones a agentes mediadores 7226.06 Reuniones, cursos y conferencias 56.176226.09 Otros 11.030226.13 Gastos de edición y distribución de publicaciones 18.031

TOTAL CONCEPTO 226 ------------------- 163.427 227 Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.227.00 Limpieza y aseo 61.021227.01 Seguridad 60.000227.03 Servicios postales y de mensajería 6.010227.06 Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales 15.025227.09 Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L. 1.030227.11 Actividades preventivas de riesgos laborales 1.500227.12 Gastos centralizados de comunicaciones e informática 23.820

TOTAL CONCEPTO 227 ------------------- 168.406



PAGINA:104BPTIL103




(Importes en Euros)


229 Gastos corrientes tipificados229.04 Protección, restauración o mejora del territorio canario 2.300.000




CAPITULO 6 INVERSIONES REALESPROYECTO 00612P13 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES


PROYECTO 00612P15 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS626.00 Equipamiento para proceso de la información 60.000

TOTAL PROYECTO ------------------- 60.000 PROYECTO 03612107 ADECUACIÓN NUEVAS SEDES APMUN


PROYECTO 04612101 CONVENIO GRAFCAN ADAPTACIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICASEGUIMIENTO EXPEDIENTES SANCIONADORES640.22 Estudios y trabajos técnicos 282.500







PAGINA:105BPTIL103




(Importes en Euros)


TOTAL CONCEPTO 831 ------------------- 3.005 TOTAL ARTICULO 83 ------------------- ------------------- 9.015 TOTAL CAPITULO 8 ------------------- ------------------- 9.015 TOTAL PROGRAMA 432B ------------------- ------------------- 7.337.443 TOTAL SERVICIO 01 ------------------- ------------------- 7.337.443 TOTAL SECCION 12 ------------------- ------------------- 7.337.443 TOTAL ENTE 102108 ------------------- ------------------- 7.337.443



PAGINA:106BPTIL007









Grupo A Nivel 28 6 0 276.902Grupo A Nivel 26 5 1 209.811Grupo A Nivel 24 7 4 280.384Grupo B Nivel 24 10 0 364.256Grupo C Nivel 22 3 0 78.510Grupo C Nivel 20 5 0 119.894Grupo C Nivel 18 18 3 388.059Grupo D Nivel 18 9 0 182.995Grupo D Nivel 14 3 9 48.967


Grupo 1 7 0 264.020Grupo 2 6 0 178.743Grupo 4 3 1 46.070Grupo 5 11 0 164.463

TOTAL TIP. PTO 27 1 653.297 TOTAL PROGRAMA 94 18 2.662.538 TOTAL SERVICIO 94 18 2.662.538 TOTAL SECCION 94 18 2.662.538



PAGINA:107BPTIL007






TOTAL ENTE 94 18 2.662.538



PAGINA:108BPTIL503






00612P13 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 60.000 60.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62500 60.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

00612P15 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 60.000 60.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62600 60.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03612107 ADECUACIÓN NUEVAS SEDES APMUN CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 300.000 60.000 360.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62201 60.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04612101 CONVENIO GRAFCAN ADAPTACIÓN APLICACIÓN CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 282.500 282.500 565.000INFORMÁTICASEGUIMIENTO EXPEDIENTES SANCIONADORES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64022 282.500------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL PROGRAMA 432B 582.500 462.500 1.045.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL SERVICIO 01 582.500 462.500 1.045.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL SECCION 12 582.500 462.500 1.045.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL CAPITULO 6 582.500 462.500 1.045.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL ENTE 102108 582.500 462.500 1.045.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ADMINISTRATIVOS

-AGENCIA CANARIA DE EVALUAC. DE CALIDAD Y ACREDIT. UNIVERSIT.


AGENCIA CANARIA DE EVALUAC. DE CALIDAD Y ACREDIT. UNIVERSIT.

PAGINA:109BPTIL004


2006

(Importes en Euros)









830 A corto plazo830.08 Personal, anticipos reintegrables 6

TOTAL CONCEPTO 830 ------------------- 6 831 A largo plazo831.08 Personal, anticipos reintegrables 6



TOTAL CONCEPTO 870 ------------------- 535.646 TOTAL ARTICULO 87 ------------------- ------------------- 535.646 TOTAL CAPITULO 8 ------------------- ------------------- 535.658 TOTAL ENTE 102109 ------------------- ------------------- 678.934


AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA

PAGINA:110BPTIL104


2006

(Importes en euros)


112A Dirección Política y Gobierno 62.987 1.000 63.987422G Apoyo a los Estudios Universitarios 142.076 438.859 34.000 12 614.947

T O T A L 205.063 439.859 34.000 12 678.934



PAGINA:111BPTIL103



SECCION 18 AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIASERVICIO 01 AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIAPROGRAMA 112A Dirección Política y Gobierno

(Importes en Euros)






226 Gastos diversos226.01 Atenciones protocolarias y representativas 1.000

TOTAL CONCEPTO 226 ------------------- 1.000 TOTAL ARTICULO 22 ------------------- ------------------- 1.000 TOTAL CAPITULO 2 ------------------- ------------------- 1.000 TOTAL PROGRAMA 112A ------------------- ------------------- 63.987



PAGINA:112BPTIL103



SECCION 18 AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIASERVICIO 01 AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIAPROGRAMA 422G Apoyo a los Estudios Universitarios

(Importes en Euros)


CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONALARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario

120 Retribuciones básicas120.00 Sueldo 37.901120.05 Trienios 7.047

TOTAL CONCEPTO 120 ------------------- 44.948 121 Retribuciones complementarias121.01 Complementos al puesto de trabajo 64.203121.02 Indemnizaciones por residencia 4.235121.09 Otros complementos 217




ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador160 Cuotas sociales160.12 Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario 26.966





TOTAL CONCEPTO 205 ------------------- 6.500



PAGINA:113BPTIL103




(Importes en Euros)


TOTAL ARTICULO 20 ------------------- ------------------- 20.780 ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación



TOTAL CONCEPTO 213 ------------------- 3.500 215 Mobiliario y enseres215.00 Mobiliario y enseres 500

TOTAL CONCEPTO 215 ------------------- 500 216 Equipamiento para proceso de la información216.00 Equipamiento para proceso de la información 1.000


ARTICULO 22 Suministros y otros220 Suministros no tarifados220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 8.334220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000220.02 Material informático no inventariable 2.500220.05 Productos farmacéuticos 200220.09 Otros suministros no tarifados 1.000

TOTAL CONCEPTO 220 ------------------- 13.034 221 Suministros tarifados221.00 Energía eléctrica 1.000221.01 Agua 400

TOTAL CONCEPTO 221 ------------------- 1.400 222 Comunicaciones222.00 Telefónicas 1.789222.01 Postales 500



PAGINA:114BPTIL103




(Importes en Euros)


222.02 Telegráficas 300TOTAL CONCEPTO 222 ------------------- 2.589

223 Transportes223.01 Otros transportes 2.000

TOTAL CONCEPTO 223 ------------------- 2.000 226 Gastos diversos226.02 Publicidad y propaganda 3.000226.06 Reuniones, cursos y conferencias 20.000226.09 Otros 500226.13 Gastos de edición y distribución de publicaciones 5.000

TOTAL CONCEPTO 226 ------------------- 28.500 227 Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.227.00 Limpieza y aseo 4.000227.03 Servicios postales y de mensajería 5.000227.06 Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales 318.733227.11 Actividades preventivas de riesgos laborales 195




CAPITULO 6 INVERSIONES REALESPROYECTO 03618200 MOBILIARIO Y ENSERES




PAGINA:115BPTIL103




(Importes en Euros)


PROYECTO 03618201 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN626.00 Equipamiento para proceso de la información 20.000

TOTAL PROYECTO ------------------- 20.000 PROYECTO 03618202 ACONDICIONAMIENTO EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

622.01 Construcción 4.000TOTAL PROYECTO ------------------- 4.000 TOTAL CAPITULO 6 ------------------- ------------------- 34.000


830 Préstamos a corto plazo830.08 Personal anticipos reintegrables 6

TOTAL CONCEPTO 830 ------------------- 6 831 Préstamos a largo plazo831.08 Personal anticipos reintegrables 6

TOTAL CONCEPTO 831 ------------------- 6 TOTAL ARTICULO 83 ------------------- ------------------- 12 TOTAL CAPITULO 8 ------------------- ------------------- 12 TOTAL PROGRAMA 422G ------------------- ------------------- 614.947 TOTAL SERVICIO 01 ------------------- ------------------- 678.934 TOTAL SECCION 18 ------------------- ------------------- 678.934 TOTAL ENTE 102109 ------------------- ------------------- 678.934



PAGINA:116BPTIL007



SECCION 18 AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIASERVICIO 01 AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIAPROGRAMA 112A Dirección Política y Gobierno




DIRECTOR GENERAL 1 0 59.463TOTAL TIP. PTO 1 0 59.463 TOTAL PROGRAMA 1 0 59.463



PAGINA:117BPTIL007







Grupo A Nivel 28 1 0 46.150Grupo B Nivel 24 1 0 36.426Grupo C Nivel 20 1 0 23.979Grupo D Nivel 14 0 1




PAGINA:118BPTIL503







62500 10.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03618201 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 25.000 20.000 45.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62600 20.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03618202 ACONDICIONAMIENTO EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 4.000 4.000 8.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62201 4.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL PROGRAMA 422G 43.000 34.000 77.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL SERVICIO 01 43.000 34.000 77.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL SECCION 18 43.000 34.000 77.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL CAPITULO 6 43.000 34.000 77.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL ENTE 102109 43.000 34.000 77.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ADMINISTRATIVOS

-INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA


INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA

PAGINA:119BPTIL004


2006

(Importes en Euros)


CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOSARTICULO 33 Tasas de Organismos Autónomos

331 Tasas de Organismos Autónomos Administrativos331.00 Tasas de Organismos Autónomos Administrativos 30.000


ARTICULO 36 Venta de bienes360 Venta de libros y publicaciones360.00 Venta de libros y publicaciones 2.000


ARTICULO 39 Otros Ingresos391 Multas y sanciones391.00 Multas 300.000








ARTICULO 54 Rentas de bienes inmuebles540 Rentas de bienes inmuebles540.11 Alquileres Viviendas de Promoción Pública anteriores a 13.05.88 60.000540.13 Alquileres otras viviendas Parque Público 1.800.000540.14 Alquileres subvencionados 6




PAGINA:120BPTIL004


2006

(Importes en Euros)


TOTAL CAPITULO 5 ------------------- ------------------- 1.980.006 CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALESARTICULO 61 De las demás inversiones reales

619 De las demás inversiones reales619.00 De las demás inversiones reales 4.500.000619.01 Ingresos enajenación Viviendas de Protección Oficial subvencionadas 6








TOTAL CONCEPTO 831 ------------------- 500 TOTAL ARTICULO 83 ------------------- ------------------- 1.000 TOTAL CAPITULO 8 ------------------- ------------------- 1.000 TOTAL ENTE 102110 ------------------- ------------------- 98.548.996



PAGINA:121BPTIL104


2006

(Importes en euros)


112A Dirección Política y Gobierno 70.204 70.204431A Dirección, Promoción y Gestión en materia de Vivienda 7.059.405 3.166.720 3.006 744.244 2.144.738 1.560.972 1.000 14.680.085431B Promoción y Rehabilitación Parque Público de Viviendas 6 40.065.000 1.351.868 41.416.874431C Gestión de Viviendas de Promoción Pública 9.076.827 60.006 9.136.833431D Fomento de Viviendas Protegidas 1.000.000 32.245.000 33.245.000

T O T A L 7.129.609 3.166.726 3.006 10.821.071 42.209.738 35.217.846 1.000 98.548.996



PAGINA:122BPTIL103



SECCION 11 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDAPROGRAMA 112A Dirección Política y Gobierno

(Importes en Euros)





ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador160 Cuotas sociales160.10 Cuotas sociales altos cargos 10.741

TOTAL CONCEPTO 160 ------------------- 10.741 TOTAL ARTICULO 16 ------------------- ------------------- 10.741 TOTAL CAPITULO 1 ------------------- ------------------- 70.204 TOTAL PROGRAMA 112A ------------------- ------------------- 70.204



PAGINA:123BPTIL103



SECCION 11 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDAPROGRAMA 431A Dirección, Promoción y Gestión en materia de Vivienda

(Importes en Euros)






ARTICULO 13 Laborales130 Laboral fijo130.00 Salario Base 1.816.341130.01 Otras remuneraciones 1.005.801130.05 Antigüedad 203.350130.06 Horas extras 100.281

TOTAL CONCEPTO 130 ------------------- 3.125.773 131 Laboral eventual131.00 Salario base 156.527131.05 Antigüedad 3.956131.06 Horas extras 7.000






PAGINA:124BPTIL103




(Importes en Euros)



ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador160 Cuotas sociales160.12 Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario 402.913160.13 Cuotas sociales laborales 1.032.087

TOTAL CONCEPTO 160 ------------------- 1.435.000 162 Gastos de acción social de funcionarios y personal estatutario162.12 Formación y perfeccionamiento 24.041162.13 Gastos de asistencia médico-farmaceutica 7

TOTAL CONCEPTO 162 ------------------- 24.048 163 Gastos de acción social de personal laboral163.12 Formación y perfeccionamiento 39.066163.18 Otros gastos de acción social 6.612




TOTAL CONCEPTO 202 ------------------- 23.150 203 Maquinaria, instalación y utillaje203.01 Instalaciones técnicas 1.150


TOTAL CONCEPTO 205 ------------------- 21.000 207 Cánones207.00 Cánones 300

TOTAL CONCEPTO 207 ------------------- 300



PAGINA:125BPTIL103




(Importes en Euros)


TOTAL ARTICULO 20 ------------------- ------------------- 45.600 ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación

212 Edificios y otras construcciones212.00 Edificios y otras construcciones 45.000212.09 Otros 16.000

TOTAL CONCEPTO 212 ------------------- 61.000 213 Maquinaria, instalación y utillaje213.01 Instalaciones técnicas 350213.02 Maquinaria 3.000




TOTAL CONCEPTO 216 ------------------- 30.000 219 Otro inmovilizado material219.00 Otro inmovilizado material 6


ARTICULO 22 Suministros y otros220 Suministros no tarifados220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 48.617220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.200220.02 Material informático no inventariable 25.005220.03 Vestuario 4.300220.09 Otros suministros no tarifados 6.150

TOTAL CONCEPTO 220 ------------------- 91.272



PAGINA:126BPTIL103




(Importes en Euros)


221 Suministros tarifados221.00 Energía eléctrica 28.000221.01 Agua 2.000221.03 Combustible 7.150221.09 Otros suministros 100

TOTAL CONCEPTO 221 ------------------- 37.250 222 Comunicaciones222.00 Telefónicas 65.000222.01 Postales 35.000222.02 Telegráficas 1.500



TOTAL CONCEPTO 224 ------------------- 3.000 225 Tributos y sanciones225.00 Tributos locales 1.300225.03 Multas y sanciones 6

TOTAL CONCEPTO 225 ------------------- 1.306 226 Gastos diversos226.01 Atenciones protocolarias y representativas 3.005226.02 Publicidad y propaganda 6.130226.03 Jurídicos y contenciosos 6226.04 Remuneraciones a agentes mediadores 800.000226.06 Reuniones, cursos y conferencias 18.030226.09 Otros 7.000

TOTAL CONCEPTO 226 ------------------- 834.171 227 Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.227.00 Limpieza y aseo 60.000



PAGINA:127BPTIL103




(Importes en Euros)


227.01 Seguridad 250.000227.03 Servicios postales y de mensajería 24.600227.06 Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales 46.000227.09 Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L. 6

TOTAL CONCEPTO 227 ------------------- 380.606 229 Gastos corrientes tipificados229.27 Prevención Riesgos Laborales 1.459229.53 Oficinas Gestoras de Vivienda 1.403.000




CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROSARTICULO 34 Depósitos,Fianzas y otros

341 Intereses de Fianzas341.00 Intereses de Fianzas 3.000

TOTAL CONCEPTO 341 ------------------- 3.000 342 Intereses de demora342.01 Intereses derivados de la ejecución de sentencias condenatorias 6


CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESPROYECTO 11411202 CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS




PAGINA:128BPTIL103




(Importes en Euros)


PROYECTO 11413502 OFICINAS DE VIVIENDA Y SUELO. PLAN DE VIVIENDA480.00 A familias e instituciones sin fines de lucro 84.142

TOTAL PROYECTO ------------------- 84.142 PROYECTO 11416702 SUBVENCION ASOCIACIONES AVS


PROYECTO 11419602 OFICINAS GESTORAS DE VIVIENDA450.00 A Ayuntamientos y sus OO. AA. 600.000


CAPITULO 6 INVERSIONES REALESPROYECTO 04611304 CONSTRUCCIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS V.P.O. LEY 7/2002, DE 18 DE JULIO

602.00 Construcción 1.237.638TOTAL PROYECTO ------------------- 1.237.638

PROYECTO 04611501 CAMPAÑA INFORMACION PLAN CANARIO DE VIVIENDA.640.21 Promoción, ferias y exposiciones 240.000

TOTAL PROYECTO ------------------- 240.000 PROYECTO 04611502 MOBILIARIO Y ENSERES


PROYECTO 05611500 ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO626.00 Equipamiento para proceso de la información 90.000

TOTAL PROYECTO ------------------- 90.000 PROYECTO 05611501 TANTEO Y RETRACTO SOBRE VIVIENDAS PROTEGIDAS

602.01 Adquisición 180.000TOTAL PROYECTO ------------------- 180.000

PROYECTO 05611503 APLICACIONES INFORMÁTICAS640.03 Aplicaciones informáticas 367.100




PAGINA:129BPTIL103




(Importes en Euros)


CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITALPROYECTO 04711011 AYUDAS A VIVIENDAS Y ENSERES.LEY 7/2002, DE 18 DE JULIO

750.00 A Ayuntamientos y sus OO.AA. 1.560.972TOTAL PROYECTO ------------------- 1.560.972 TOTAL CAPITULO 7 ------------------- ------------------- 1.560.972




TOTAL CONCEPTO 831 ------------------- 500 TOTAL ARTICULO 83 ------------------- ------------------- 1.000 TOTAL CAPITULO 8 ------------------- ------------------- 1.000 TOTAL PROGRAMA 431A ------------------- ------------------- 14.680.085



PAGINA:130BPTIL103



SECCION 11 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDAPROGRAMA 431B Promoción y Rehabilitación Parque Público de Viviendas

(Importes en Euros)


CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOSARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación

212 Edificios y otras construcciones212.01 Conservación y reparación de viviendas 6


CAPITULO 6 INVERSIONES REALESPROYECTO 04611500 HONORARIOS PROFESIONALES


PROYECTO 04611507 HONORARIOS PROFESIONALES GRAN CANARIA602.00 Construcción 200.000

TOTAL PROYECTO ------------------- 200.000 PROYECTO 04611508 HONORARIOS PROFESIONALES TENERIFE


PROYECTO 04611509 CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA GRAN CANARIA.602.00 Construcción 12.915.000

TOTAL PROYECTO ------------------- 12.915.000 PROYECTO 04611510 CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA TENERIFE.


PROYECTO 04611511 CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA LA PALMA.602.00 Construcción 1.050.000

TOTAL PROYECTO ------------------- 1.050.000 PROYECTO 04611512 CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA FUERTEVENTURA.




PAGINA:131BPTIL103




(Importes en Euros)


PROYECTO 04611513 CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA LA GOMERA.602.00 Construcción 210.000

TOTAL PROYECTO ------------------- 210.000 PROYECTO 04611514 CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA EL HIERRO.


PROYECTO 04611518 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARQUE PUBLICO.612.00 Edificios y otras construcciones 900.000

TOTAL PROYECTO ------------------- 900.000 PROYECTO 04611519 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARQUE PUBLICO TENERIFE.

612.00 Edificios y otras construcciones 1.100.000TOTAL PROYECTO ------------------- 1.100.000

PROYECTO 04611520 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARQUE PUBLICO GRAN CANARIA.612.00 Edificios y otras construcciones 1.000.000

TOTAL PROYECTO ------------------- 1.000.000 PROYECTO 04611521 EQUIPAMIENTO SOCIAL.

615.00 Inversiones en bienes comunales 800.000TOTAL PROYECTO ------------------- 800.000

PROYECTO 04611533 ADQUISICIÓN DE SUELO602.01 Adquisición 505.000

TOTAL PROYECTO ------------------- 505.000 PROYECTO 04611534 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA LANZAROTE


PROYECTO 04611536 ADQUISICIÓN DE SUELO602.01 Adquisición 2.300.000

TOTAL PROYECTO ------------------- 2.300.000 PROYECTO 05611502 ADQUISICION DE SUELO

602.01 Adquisición 2.300.000TOTAL PROYECTO ------------------- 2.300.000



PAGINA:132BPTIL103




(Importes en Euros)


PROYECTO 06611001 ADQUISICIÓN DE SUELO602.01 Adquisición 1.000.000

TOTAL PROYECTO ------------------- 1.000.000 PROYECTO 06611002 ADQUISICIÓN DE SUELO

602.01 Adquisición 1.000.000TOTAL PROYECTO ------------------- 1.000.000 TOTAL CAPITULO 6 ------------------- ------------------- 40.065.000

CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITALPROYECTO 04711301 PATRONATO FRANCISCO FRANCO. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

750.00 A Ayuntamientos y sus OO.AA. 1.351.868TOTAL PROYECTO ------------------- 1.351.868 TOTAL CAPITULO 7 ------------------- ------------------- 1.351.868 TOTAL PROGRAMA 431B ------------------- ------------------- 41.416.874



PAGINA:133BPTIL103



SECCION 11 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDAPROGRAMA 431C Gestión de Viviendas de Promoción Pública

(Importes en Euros)


CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESPROYECTO 11413302 AYUDA V.P.O. ARRENDADAS

480.00 A familias e instituciones sin fines de lucro 6TOTAL PROYECTO ------------------- 6

PROYECTO 11419302 AYUDA A LOS ALQUILERES GRAN CANARIA480.00 A familias e instituciones sin fines de lucro 5.235.120

TOTAL PROYECTO ------------------- 5.235.120 PROYECTO 11419402 AYUDA A LOS ALQUILERES TENERIFE

480.00 A familias e instituciones sin fines de lucro 3.841.701TOTAL PROYECTO ------------------- 3.841.701 TOTAL CAPITULO 4 ------------------- ------------------- 9.076.827

CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITALPROYECTO 04711339 SUBVENCION ENAJENACION V.P.O.

780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 6TOTAL PROYECTO ------------------- 6

PROYECTO 04711340 SUBVENCION COMPENSACION RENTA POR ENAJENACION V.P.O.780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 60.000

TOTAL PROYECTO ------------------- 60.000 TOTAL CAPITULO 7 ------------------- ------------------- 60.006 TOTAL PROGRAMA 431C ------------------- ------------------- 9.136.833



PAGINA:134BPTIL103



SECCION 11 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDAPROGRAMA 431D Fomento de Viviendas Protegidas

(Importes en Euros)


CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESPROYECTO 11419702 SUBVENCIONES DE ARRENDAMIENTO, PLAN DE CHOQUE

480.00 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.000.000TOTAL PROYECTO ------------------- 1.000.000 TOTAL CAPITULO 4 ------------------- ------------------- 1.000.000

CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITALPROYECTO 04711310 VIVIENDAS COFINANCIADAS

750.00 A Ayuntamientos y sus OO.AA. 162.000TOTAL PROYECTO ------------------- 162.000

PROYECTO 04711313 REHABILITACION VIVIENDA RURAL.750.00 A Ayuntamientos y sus OO.AA. 1.050.000

TOTAL PROYECTO ------------------- 1.050.000 PROYECTO 04711314 REHABILITACION VIVIENDA RURAL.


PROYECTO 04711315 REHABILITACION VIVIENDA RURAL750.00 A Ayuntamientos y sus OO.AA. 500.000

TOTAL PROYECTO ------------------- 500.000 PROYECTO 04711316 REHABILITACION VIVIENDA RURAL


PROYECTO 04711317 REHABILITACION VIVIENDA RURAL.750.00 A Ayuntamientos y sus OO.AA. 200.000

TOTAL PROYECTO ------------------- 200.000 PROYECTO 04711318 REHABILITACION VIVIENDA RURAL.


PROYECTO 04711319 REHABILITACION VIVIENDA RURAL.750.00 A Ayuntamientos y sus OO.AA. 100.000

TOTAL PROYECTO ------------------- 100.000



PAGINA:135BPTIL103




(Importes en Euros)


PROYECTO 04711320 PLAN CANARIO DE VIVIENDA ALQUILER TENERIFE.780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 3.288.800

TOTAL PROYECTO ------------------- 3.288.800 PROYECTO 04711321 PLAN CANARIO DE VIVIENDA ALQUILER GRAN CANARIA.

780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 4.870.800TOTAL PROYECTO ------------------- 4.870.800

PROYECTO 04711322 AUTOCONSTRUCCION LA PALMA780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 100.000

TOTAL PROYECTO ------------------- 100.000 PROYECTO 04711323 AUTOCONSTRUCCION LANZAROTE.

780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 30.000TOTAL PROYECTO ------------------- 30.000

PROYECTO 04711324 AUTOCONSTRUCCION LA GOMERA.780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 50.000

TOTAL PROYECTO ------------------- 50.000 PROYECTO 04711325 AUTOCONSTRUCCION FUERTEVENTURA.


PROYECTO 04711326 AUTOCONSTRUCCION EL HIERRO.780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 350.000

TOTAL PROYECTO ------------------- 350.000 PROYECTO 04711327 PLAN CANARIO VIVIENDA VENTA LA PALMA


PROYECTO 04711328 PLAN CANARIO VIVIENDA VENTA LANZAROTE.780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 1.000.000

TOTAL PROYECTO ------------------- 1.000.000 PROYECTO 04711329 PLAN CANARIO VIVIENDA VENTA LA GOMERA.




PAGINA:136BPTIL103




(Importes en Euros)


PROYECTO 04711330 PLAN CANARIO VIVIENDA VENTA FUERTEVENTURA.780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 900.000

TOTAL PROYECTO ------------------- 900.000 PROYECTO 04711331 PLAN CANARIO VIVIENDA VENTA EL HIERRO.


PROYECTO 04711334 PLAN CANARIO VIVIENDA VENTA TENERIFE.780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 540.000

TOTAL PROYECTO ------------------- 540.000 PROYECTO 04711335 PLAN CANARIO VIVIENDA VENTA GRAN CANARIA.


PROYECTO 04711336 AUTOCONSTRUCCION TENERIFE.780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 1.000.000

TOTAL PROYECTO ------------------- 1.000.000 PROYECTO 04711337 AUTOCONSTRUCCION GRAN CANARIA.


PROYECTO 04711341 SUBVENCION A ADQUIRIENTES DE VIVIENDAS Y REH. DE VVIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL Y LIBRES.780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 1.371.000

TOTAL PROYECTO ------------------- 1.371.000 PROYECTO 06711300 PROGRAMA DE ACCESO A LA VIVIENDA


PROYECTO 06711301 PROMOCION Y FOMENTO DEL SUELO GRAN CANARIA780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 1.850.000

TOTAL PROYECTO ------------------- 1.850.000 PROYECTO 06711302 PROMOCION Y FOMENTO SUELO TENERIFE




PAGINA:137BPTIL103




(Importes en Euros)


PROYECTO 06711304 ADQUIRENTES VIVIENDAS PROTEGIDAS MUEVA CONSTRUCCION GRAN CANARIA.780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 1.100.000

TOTAL PROYECTO ------------------- 1.100.000 PROYECTO 06711305 ADQUIRENTES VIVIENDAS PROTEGIDAS NUEVA CONSTRUCCION TENERIFE.


PROYECTO 06711307 REHABILITACION VIVIENDA RURAL EN ZONAS DE MEDIANIAS780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 1.200.000

TOTAL PROYECTO ------------------- 1.200.000 PROYECTO 06711308 PROGRAMA DE ACCESO A LA VIVIENDA


PROYECTO 06711309 PROGRAMA DE ACCESO A LA VIVIENDA780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 1.000.000

TOTAL PROYECTO ------------------- 1.000.000 PROYECTO 06711310 ADQUISICION VIVIENDAS YA CONSTRUIDAS.


PROYECTO 06711311 REHABILITACION DE VIVIENDAS.780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 900.000

TOTAL PROYECTO ------------------- 900.000 PROYECTO 06711312 REHABILITACION DE VIVIENDAS


PROYECTO 06711313 REHABILITACION DE VIVIENDAS.780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 200.000

TOTAL PROYECTO ------------------- 200.000 PROYECTO 06711314 PROMOCION Y FOMENTO SUELO




PAGINA:138BPTIL103




(Importes en Euros)


PROYECTO 06711315 ADQUIRENTES VIVIENDAS PROTEGIDAS NUEVA CONSTRUCCION780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 250.000

TOTAL PROYECTO ------------------- 250.000 PROYECTO 06711316 ADQUIRENTES VIVIENDAS PROTEGIDAS NUEVA CONSTRUCCION

780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 250.000TOTAL PROYECTO ------------------- 250.000 TOTAL CAPITULO 7 ------------------- ------------------- 32.245.000 TOTAL PROGRAMA 431D ------------------- ------------------- 33.245.000 TOTAL SERVICIO 01 ------------------- ------------------- 98.548.996 TOTAL SECCION 11 ------------------- ------------------- 98.548.996 TOTAL ENTE 102110 ------------------- ------------------- 98.548.996



PAGINA:139BPTIL007



SECCION 11 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDAPROGRAMA 112A Dirección Política y Gobierno







PAGINA:140BPTIL007







Grupo A Nivel 29 2 0 95.655Grupo A Nivel 28 12 0 550.270Grupo A Nivel 26 0 1Grupo A Nivel 24 5 2 186.773Grupo B Nivel 24 17 2 614.573Grupo B Nivel 22 1 1 35.437Grupo C Nivel 22 2 0 51.019Grupo C Nivel 20 4 0 98.377Grupo C Nivel 18 2 0 43.014Grupo D Nivel 18 18 7 365.991Grupo D Nivel 16 0 1Grupo D Nivel 14 0 9Grupo E Nivel 14 1 0 16.429


Grupo 1 14 1 535.103Grupo 2 37 2 1.119.877Grupo 3 7 1 145.210Grupo 4 16 1 305.500Grupo 5 46 1 694.947

TOTAL TIP. PTO 120 6 2.800.637 TOTAL PROGRAMA 184 29 4.858.174 TOTAL SERVICIO 185 29 4.917.637



PAGINA:141BPTIL007






TOTAL SECCION 185 29 4.917.637 TOTAL ENTE 185 29 4.917.637



PAGINA:142BPTIL502






11411202 CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 30.051


11413502 OFICINAS DE VIVIENDA Y SUELO. PLAN DE VIVIENDA CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 84.142


11416702 SUBVENCION ASOCIACIONES AVS CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 30.051


11419602 OFICINAS GESTORAS DE VIVIENDA CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 45000 A Ayuntamientos y sus OO. AA. 600.000





PAGINA:143BPTIL502






11413302 AYUDA V.P.O. ARRENDADAS CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 6

TOTAL LINEA DE ACTUACION 6

11419302 AYUDA A LOS ALQUILERES GRAN CANARIA CAC SIN ESPECIFICAR GC 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 5.235.120


11419402 AYUDA A LOS ALQUILERES TENERIFE CAC SIN ESPECIFICAR TFE 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 3.841.701


TOTAL PROGRAMA 431C 9.076.827



PAGINA:144BPTIL502






11419702 SUBVENCIONES DE ARRENDAMIENTO, PLAN DE CHOQUE CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.000.000


TOTAL PROGRAMA 431D 1.000.000



TOTAL ENTE 102110 10.821.071



PAGINA:145BPTIL503






04611304 CONSTRUCCIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS V.P.O. CAC SIN ESPECIFICAR TFE 2.155.710 1.237.638 3.393.348LEY 7/2002, DE 18 DE JULIO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60200 1.237.638------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04611501 CAMPAÑA INFORMACION PLAN CANARIO DE VIVIENDA. CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 240.000 240.000 480.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64021 240.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


62500 30.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05611500 ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 90.000 90.000 180.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62600 90.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05611501 TANTEO Y RETRACTO SOBRE VIVIENDAS PROTEGIDAS CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 180.000 180.000 360.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60201 180.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05611503 APLICACIONES INFORMÁTICAS CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 367.100 367.100------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64003 367.100------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL PROGRAMA 431A 2.695.710 2.144.738 4.840.448------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PAGINA:146BPTIL503






04611500 HONORARIOS PROFESIONALES CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 200.000 200.000 400.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60200 200.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04611507 HONORARIOS PROFESIONALES GRAN CANARIA CAC SIN ESPECIFICAR GC 200.000 200.000 400.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60200 200.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04611508 HONORARIOS PROFESIONALES TENERIFE CAC SIN ESPECIFICAR TFE 200.000 200.000 400.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60200 200.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04611509 CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA GRAN CAC SIN ESPECIFICAR GC 12.300.000 12.915.000 25.215.000CANARIA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60200 12.915.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04611510 CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA TENERIFE. CAC SIN ESPECIFICAR TFE 12.300.000 12.915.000 25.215.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60200 12.915.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04611511 CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA LA PALMA. CAC SIN ESPECIFICAR PMA 1.000.000 1.050.000 2.050.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60200 1.050.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04611512 CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA CAC SIN ESPECIFICAR FTV 900.000 945.000 1.845.000FUERTEVENTURA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60200 945.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04611513 CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA LA CAC SIN ESPECIFICAR GO 200.000 210.000 410.000GOMERA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60200 210.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04611514 CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA EL CAC SIN ESPECIFICAR HI 200.000 210.000 410.000HIERRO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60200 210.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04611518 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARQUE PUBLICO. CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 900.000 900.000 1.800.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

61200 900.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PAGINA:147BPTIL503






04611519 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARQUE PUBLICO CAC SIN ESPECIFICAR TFE 1.100.000 1.100.000 2.200.000TENERIFE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

61200 1.100.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04611520 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARQUE PUBLICO GRAN CAC SIN ESPECIFICAR GC 1.000.000 1.000.000 2.000.000CANARIA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

61200 1.000.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04611521 EQUIPAMIENTO SOCIAL. CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 800.000 800.000 1.600.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

61500 800.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04611533 ADQUISICIÓN DE SUELO CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 2.505.000 505.000 3.010.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60201 505.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04611534 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA CAC SIN ESPECIFICAR LZT 300.000 315.000 615.000LANZAROTE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60200 315.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04611536 ADQUISICIÓN DE SUELO CAC SIN ESPECIFICAR TFE 1.200.000 2.300.000 3.500.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60201 2.300.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05611502 ADQUISICION DE SUELO CAC SIN ESPECIFICAR GC 1.200.000 2.300.000 3.500.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60201 2.300.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06611001 ADQUISICIÓN DE SUELO CAC SIN ESPECIFICAR GC 1.000.000 1.000.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60201 1.000.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06611002 ADQUISICIÓN DE SUELO CAC SIN ESPECIFICAR TFE 1.000.000 1.000.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60201 1.000.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL PROGRAMA 431B 36.505.000 40.065.000 76.570.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL SERVICIO 01 39.200.710 42.209.738 81.410.448------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PAGINA:148BPTIL503






TOTAL SECCION 11 39.200.710 42.209.738 81.410.448------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL CAPITULO 6 39.200.710 42.209.738 81.410.448------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL ENTE 102110 39.200.710 42.209.738 81.410.448------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PAGINA:149BPTIL503






04711011 AYUDAS A VIVIENDAS Y ENSERES.LEY 7/2002, DE 18 DE CAC SIN ESPECIFICAR TFE 2.794.911 1.560.972 4.355.883JULIO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

75000 1.560.972------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL PROGRAMA 431A 2.794.911 1.560.972 4.355.883------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PAGINA:150BPTIL503






04711301 PATRONATO FRANCISCO FRANCO. LAS PALMAS DE GRAN CAC SIN ESPECIFICAR GC 1.471.838 1.351.868 1.619.140 4.442.846CANARIA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

75000 1.351.868------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL PROGRAMA 431B 1.471.838 1.351.868 1.619.140 4.442.846------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PAGINA:151BPTIL503






04711339 SUBVENCION ENAJENACION V.P.O. CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 6 6 12------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

78000 6------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04711340 SUBVENCION COMPENSACION RENTA POR ENAJENACION CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 30.000 60.000 90.000V.P.O. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

78000 60.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL PROGRAMA 431C 30.006 60.006 90.012------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PAGINA:152BPTIL503






04711310 VIVIENDAS COFINANCIADAS CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 500.000 162.000 662.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

75000 162.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04711313 REHABILITACION VIVIENDA RURAL. CAC SIN ESPECIFICAR TFE 1.050.000 1.050.000 2.100.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

75000 1.050.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04711314 REHABILITACION VIVIENDA RURAL. CAC SIN ESPECIFICAR GC 750.000 750.000 1.500.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

75000 750.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04711315 REHABILITACION VIVIENDA RURAL CAC SIN ESPECIFICAR PMA 500.000 500.000 1.000.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

75000 500.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04711316 REHABILITACION VIVIENDA RURAL CAC SIN ESPECIFICAR LZT 200.000 200.000 400.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

75000 200.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04711317 REHABILITACION VIVIENDA RURAL. CAC SIN ESPECIFICAR GO 200.000 200.000 400.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

75000 200.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04711318 REHABILITACION VIVIENDA RURAL. CAC SIN ESPECIFICAR FTV 200.000 200.000 400.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

75000 200.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04711319 REHABILITACION VIVIENDA RURAL. CAC SIN ESPECIFICAR HI 100.000 100.000 200.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

75000 100.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04711320 PLAN CANARIO DE VIVIENDA ALQUILER TENERIFE. CAC SIN ESPECIFICAR TFE 1.000.000 3.288.800 4.288.800------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

78000 3.288.800------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04711321 PLAN CANARIO DE VIVIENDA ALQUILER GRAN CANARIA. CAC SIN ESPECIFICAR GC 1.100.000 4.870.800 5.970.800------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

78000 4.870.800------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PAGINA:153BPTIL503






04711322 AUTOCONSTRUCCION LA PALMA CAC SIN ESPECIFICAR PMA 100.000 100.000 200.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

78000 100.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04711323 AUTOCONSTRUCCION LANZAROTE. CAC SIN ESPECIFICAR LZT 800.000 30.000 830.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

78000 30.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04711324 AUTOCONSTRUCCION LA GOMERA. CAC SIN ESPECIFICAR GO 100.000 50.000 150.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

78000 50.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04711325 AUTOCONSTRUCCION FUERTEVENTURA. CAC SIN ESPECIFICAR FTV 300.000 100.000 400.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

78000 100.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04711326 AUTOCONSTRUCCION EL HIERRO. CAC SIN ESPECIFICAR HI 250.000 350.000 600.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

78000 350.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04711327 PLAN CANARIO VIVIENDA VENTA LA PALMA CAC SIN ESPECIFICAR PMA 100.000 32.400 132.400------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

78000 32.400------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04711328 PLAN CANARIO VIVIENDA VENTA LANZAROTE. CAC SIN ESPECIFICAR LZT 500.000 1.000.000 1.500.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

78000 1.000.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04711329 PLAN CANARIO VIVIENDA VENTA LA GOMERA. CAC SIN ESPECIFICAR GO 60.000 50.000 110.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

78000 50.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04711330 PLAN CANARIO VIVIENDA VENTA FUERTEVENTURA. CAC SIN ESPECIFICAR FTV 600.000 900.000 1.500.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

78000 900.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04711331 PLAN CANARIO VIVIENDA VENTA EL HIERRO. CAC SIN ESPECIFICAR HI 160.000 10.000 170.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

78000 10.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PAGINA:154BPTIL503






04711334 PLAN CANARIO VIVIENDA VENTA TENERIFE. CAC SIN ESPECIFICAR TFE 5.500.000 540.000 6.040.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

78000 540.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04711335 PLAN CANARIO VIVIENDA VENTA GRAN CANARIA. CAC SIN ESPECIFICAR GC 5.500.000 600.000 6.100.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

78000 600.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04711336 AUTOCONSTRUCCION TENERIFE. CAC SIN ESPECIFICAR TFE 2.100.000 1.000.000 3.100.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

78000 1.000.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04711337 AUTOCONSTRUCCION GRAN CANARIA. CAC SIN ESPECIFICAR GC 3.200.000 1.000.000 4.200.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

78000 1.000.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04711341 SUBVENCION A ADQUIRIENTES DE VIVIENDAS Y REH. DE CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 1.771.000 1.371.000 3.142.000VVIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL Y LIBRES. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

78000 1.371.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06711300 PROGRAMA DE ACCESO A LA VIVIENDA CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 1.890.000 1.890.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

78000 1.890.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06711301 PROMOCION Y FOMENTO DEL SUELO GRAN CANARIA CAC SIN ESPECIFICAR GC 1.850.000 1.850.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

78000 1.850.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06711302 PROMOCION Y FOMENTO SUELO TENERIFE CAC SIN ESPECIFICAR TFE 1.500.000 1.500.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

78000 1.500.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06711304 ADQUIRENTES VIVIENDAS PROTEGIDAS MUEVA CAC SIN ESPECIFICAR GC 1.100.000 1.100.000CONSTRUCCION GRAN CANARIA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

78000 1.100.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06711305 ADQUIRENTES VIVIENDAS PROTEGIDAS NUEVA CAC SIN ESPECIFICAR TFE 1.100.000 1.100.000CONSTRUCCION TENERIFE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

78000 1.100.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PAGINA:155BPTIL503






06711307 REHABILITACION VIVIENDA RURAL EN ZONAS DE CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 1.200.000 1.200.000MEDIANIAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

78000 1.200.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06711308 PROGRAMA DE ACCESO A LA VIVIENDA CAC SIN ESPECIFICAR GC 1.000.000 1.000.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

78000 1.000.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06711309 PROGRAMA DE ACCESO A LA VIVIENDA CAC SIN ESPECIFICAR TFE 1.000.000 1.000.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

78000 1.000.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06711310 ADQUISICION VIVIENDAS YA CONSTRUIDAS. CAC SIN ESPECIFICAR GC 900.000 900.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

78000 900.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06711311 REHABILITACION DE VIVIENDAS. CAC SIN ESPECIFICAR TFE 900.000 900.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

78000 900.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06711312 REHABILITACION DE VIVIENDAS CAC SIN ESPECIFICAR GC 400.000 400.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

78000 400.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06711313 REHABILITACION DE VIVIENDAS. CAC SIN ESPECIFICAR TFE 200.000 200.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

78000 200.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06711314 PROMOCION Y FOMENTO SUELO CAC SIN ESPECIFICAR TFE 250.000 250.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

78000 250.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06711315 ADQUIRENTES VIVIENDAS PROTEGIDAS NUEVA CAC SIN ESPECIFICAR GC 250.000 250.000CONSTRUCCION ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

78000 250.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06711316 ADQUIRENTES VIVIENDAS PROTEGIDAS NUEVA CAC SIN ESPECIFICAR TFE 250.000 250.000CONSTRUCCION ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

78000 250.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PAGINA:156BPTIL503






TOTAL PROGRAMA 431D 26.641.000 32.245.000 58.886.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL SERVICIO 01 30.937.755 35.217.846 1.619.140 67.774.741------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL SECCION 11 30.937.755 35.217.846 1.619.140 67.774.741------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL CAPITULO 7 30.937.755 35.217.846 1.619.140 67.774.741------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL ENTE 102110 30.937.755 35.217.846 1.619.140 67.774.741------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ADMINISTRATIVOS

-INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA


INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA

PAGINA:157BPTIL004


2006

(Importes en Euros)










TOTAL CONCEPTO 830 ------------------- 2.990 831 A largo plazo831.08 Personal, anticipos reintegrables 10

TOTAL CONCEPTO 831 ------------------- 10 TOTAL ARTICULO 83 ------------------- ------------------- 3.000 TOTAL CAPITULO 8 ------------------- ------------------- 3.000 TOTAL ENTE 102111 ------------------- ------------------- 5.245.361



PAGINA:158BPTIL104


2006

(Importes en euros)


112A Dirección Política y Gobierno 63.247 63.247714M Calidad Agroalimentaria 2.091.331 1.384.717 1.703.066 3.000 5.182.114

T O T A L 2.154.578 1.384.717 1.703.066 3.000 5.245.361



PAGINA:159BPTIL103



SECCION 13 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIASERVICIO 02 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIAPROGRAMA 112A Dirección Política y Gobierno

(Importes en Euros)





ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador160 Cuotas sociales160.10 Cuotas sociales altos cargos 10

TOTAL CONCEPTO 160 ------------------- 10 TOTAL ARTICULO 16 ------------------- ------------------- 10 TOTAL CAPITULO 1 ------------------- ------------------- 63.247 TOTAL PROGRAMA 112A ------------------- ------------------- 63.247



PAGINA:160BPTIL103



SECCION 13 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIASERVICIO 02 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIAPROGRAMA 714M Calidad Agroalimentaria

(Importes en Euros)







TOTAL CONCEPTO 130 ------------------- 233.088 131 Laboral eventual131.01 Otras remuneraciones 1.150131.05 Antigüedad 1.021131.06 Horas extras 815


ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador160 Cuotas sociales160.12 Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario 207.045160.13 Cuotas sociales laborales 71.760160.20 Cuotas sociales Ampliación Plantilla 105.000

TOTAL CONCEPTO 160 ------------------- 383.805



PAGINA:161BPTIL103




(Importes en Euros)


163 Gastos de acción social de personal laboral163.18 Otros gastos de acción social 3.006


ARTICULO 17 Gastos diversos de personal170 Gastos diversos de personal170.00 Ampliación de plantilla 245.000



203 Maquinaria, instalación y utillaje203.02 Maquinaria 360

TOTAL CONCEPTO 203 ------------------- 360 204 Elementos de transporte204.00 Elementos de transporte 960


ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación213 Maquinaria, instalación y utillaje213.01 Instalaciones técnicas 600213.02 Maquinaria 2.750213.03 Utillaje 600



TOTAL CONCEPTO 215 ------------------- 3.670



PAGINA:162BPTIL103




(Importes en Euros)


216 Equipamiento para proceso de la información216.00 Equipamiento para proceso de la información 1.200


ARTICULO 22 Suministros y otros220 Suministros no tarifados220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 55.800220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.200220.02 Material informático no inventariable 6.000220.03 Vestuario 900220.05 Productos farmacéuticos 150220.09 Otros suministros no tarifados 31.400

TOTAL CONCEPTO 220 ------------------- 95.450 221 Suministros tarifados221.00 Energía eléctrica 6.800221.01 Agua 300221.03 Combustible 1.800221.09 Otros suministros 300

TOTAL CONCEPTO 221 ------------------- 9.200 226 Gastos diversos226.01 Atenciones protocolarias y representativas 3.000226.02 Publicidad y propaganda 3.000226.06 Reuniones, cursos y conferencias 30.000226.13 Gastos de edición y distribución de publicaciones 55.350

TOTAL CONCEPTO 226 ------------------- 91.350 227 Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.227.03 Servicios postales y de mensajería 3.400227.06 Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales 22.950

TOTAL CONCEPTO 227 ------------------- 26.350 229 Gastos corrientes tipificados229.34 Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen 868.917



PAGINA:163BPTIL103




(Importes en Euros)





CAPITULO 6 INVERSIONES REALESPROYECTO 06613A00 ACREDITACION DE ORGANOS DE CERTIFICACION


PROYECTO 06613A01 APOYO CONSEJO DEL VINO DE CANARIAS640.99 Otros 12.284

TOTAL PROYECTO ------------------- 12.284 PROYECTO 06613A02 PROMOCION PRODUCTOS AGRARIOS

640.21 Promoción, ferias y exposiciones 959.658TOTAL PROYECTO ------------------- 959.658

PROYECTO 06613A03 OBRAS ADECUACION INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA622.01 Construcción 138.701

TOTAL PROYECTO ------------------- 138.701 PROYECTO 06613A04 ANALISIS Y VIGILANCIA PRODUCTOS AGRARIOS Y AGROALIMENTARIOS


PROYECTO 06613A05 APOYO CONSEJO AGRICULTURA ECOLOGICA640.99 Otros 43.639

TOTAL PROYECTO ------------------- 43.639 PROYECTO 06613A06 FOMENTO DE LA CALIDAD AGROALIMENTARIA

640.99 Otros 150.000TOTAL PROYECTO ------------------- 150.000 TOTAL CAPITULO 6 ------------------- ------------------- 1.703.066



PAGINA:164BPTIL103




(Importes en Euros)




TOTAL CONCEPTO 830 ------------------- 2.990 831 Préstamos a largo plazo831.08 Personal anticipos reintegrables 10

TOTAL CONCEPTO 831 ------------------- 10 TOTAL ARTICULO 83 ------------------- ------------------- 3.000 TOTAL CAPITULO 8 ------------------- ------------------- 3.000 TOTAL PROGRAMA 714M ------------------- ------------------- 5.182.114 TOTAL SERVICIO 02 ------------------- ------------------- 5.245.361 TOTAL SECCION 13 ------------------- ------------------- 5.245.361 TOTAL ENTE 102111 ------------------- ------------------- 5.245.361



PAGINA:165BPTIL007



SECCION 13 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIASERVICIO 02 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIAPROGRAMA 112A Dirección Política y Gobierno







PAGINA:166BPTIL007







Grupo A Nivel 28 2 0 92.301Grupo A Nivel 26 5 0 212.168Grupo A Nivel 24 2 1 73.777Grupo B Nivel 24 13 1 452.554Grupo B Nivel 23 1 0 31.270Grupo B Nivel 22 2 0 61.552Grupo C Nivel 20 5 0 117.563Grupo D Nivel 18 2 0 41.598Grupo D Nivel 14 4 2 66.222



TOTAL TIP. PTO 10 2 210.148 TOTAL PROGRAMA 46 6 1.359.151 TOTAL SERVICIO 47 6 1.418.614 TOTAL SECCION 47 6 1.418.614 TOTAL ENTE 47 6 1.418.614



PAGINA:167BPTIL503






06613A00 ACREDITACION DE ORGANOS DE CERTIFICACION CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 68.678 68.678------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64022 68.678------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06613A01 APOYO CONSEJO DEL VINO DE CANARIAS CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 12.284 12.284------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64099 12.284------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06613A02 PROMOCION PRODUCTOS AGRARIOS CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 959.658 959.658------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64021 959.658------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06613A03 OBRAS ADECUACION INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 138.701 138.701AGROALIMENTARIA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62201 138.701------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06613A04 ANALISIS Y VIGILANCIA PRODUCTOS AGRARIOS Y CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 330.106 330.106AGROALIMENTARIOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64022 330.106------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06613A05 APOYO CONSEJO AGRICULTURA ECOLOGICA CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 43.639 43.639------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64099 43.639------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06613A06 FOMENTO DE LA CALIDAD AGROALIMENTARIA CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 150.000 150.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64099 150.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL PROGRAMA 714M 1.703.066 1.703.066------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL SERVICIO 02 1.703.066 1.703.066------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL SECCION 13 1.703.066 1.703.066------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL CAPITULO 6 1.703.066 1.703.066------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL ENTE 102111 1.703.066 1.703.066------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


COMERCIALES


COMERCIALES

-INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA


INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA

PAGINA:168BPTIL004


2006

(Importes en Euros)


CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOSARTICULO 39 Otros Ingresos

399 Ingresos diversos399.09 Otros ingresos diversos 763

















PAGINA:169BPTIL004


2006

(Importes en Euros)


TOTAL CAPITULO 8 ------------------- ------------------- 13.308 TOTAL ENTE 103201 ------------------- ------------------- 3.014.783


INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACION Y HEMOTERAPIA

PAGINA:170BPTIL104


2006

(Importes en euros)


412B Hemodonación y Hemoterapia 2.527.276 382.018 79.860 12.321 13.308 3.014.783

T O T A L 2.527.276 382.018 79.860 12.321 13.308 3.014.783



PAGINA:171BPTIL103



SECCION 14 INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACION Y HEMOTERAPIASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIAPROGRAMA 412B Hemodonación y Hemoterapia

(Importes en Euros)







TOTAL CONCEPTO 120 ------------------- 37.127 121 Retribuciones complementarias121.01 Complementos al puesto de trabajo 58.072121.02 Indemnizaciones por residencia 3.682



ARTICULO 13 Laborales130 Laboral fijo130.00 Salario Base 953.704130.01 Otras remuneraciones 521.270130.06 Horas extras 66.043

TOTAL CONCEPTO 130 ------------------- 1.541.017 131 Laboral eventual



PAGINA:172BPTIL103




(Importes en Euros)


131.01 Otras remuneraciones 10.709131.02 Sustituciones Personal Laboral 6.011131.05 Antigüedad 77.013







TOTAL CONCEPTO 162 ------------------- 7 163 Gastos de acción social de personal laboral163.12 Formación y perfeccionamiento 8.986




PAGINA:173BPTIL103




(Importes en Euros)










ARTICULO 22 Suministros y otros220 Suministros no tarifados220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 6.500220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.500220.02 Material informático no inventariable 6.500220.04 Productos alimenticios 6.500220.09 Otros suministros no tarifados 6.500

TOTAL CONCEPTO 220 ------------------- 32.500 221 Suministros tarifados221.00 Energía eléctrica 24.000



PAGINA:174BPTIL103




(Importes en Euros)


221.01 Agua 5.000TOTAL CONCEPTO 221 ------------------- 29.000

222 Comunicaciones222.00 Telefónicas 41.638222.01 Postales 6.011222.02 Telegráficas 6222.03 Telex y telefax 6222.04 Informáticas 6



TOTAL CONCEPTO 225 ------------------- 1.700 226 Gastos diversos226.01 Atenciones protocolarias y representativas 3.005226.03 Jurídicos y contenciosos 6

TOTAL CONCEPTO 226 ------------------- 3.011 227 Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.227.03 Servicios postales y de mensajería 6.219227.06 Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales 1.020227.09 Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L. 1.020227.11 Actividades preventivas de riesgos laborales 4.370227.12 Gastos centralizados de comunicaciones e informática 132.891


ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio230 Indemnizaciones por razón del servicio



PAGINA:175BPTIL103




(Importes en Euros)


230.00 Indemnizaciones por razón del servicio 42.100TOTAL CONCEPTO 230 ------------------- 42.100 TOTAL ARTICULO 23 ------------------- ------------------- 42.100 TOTAL CAPITULO 2 ------------------- ------------------- 382.018

CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESPROYECTO 14419001 SUBVENCIONES A PROMOTORAS DE DONACIONES DE SANGRE Y ORGANOS

480.00 A familias e instituciones sin fines de lucro 79.860TOTAL PROYECTO ------------------- 79.860 TOTAL CAPITULO 4 ------------------- ------------------- 79.860

CAPITULO 6 INVERSIONES REALESPROYECTO 01614001 APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTION DEL PROGRAMA DELI.C.H.H.

623.01 Maquinaria 7.319623.02 Instalaciones técnicas 2.147624.00 Elementos de transporte 732625.00 Mobiliarios y enseres 903626.00 Equipamiento para proceso de la información 1.220





TOTAL CONCEPTO 831 ------------------- 3.434 TOTAL ARTICULO 83 ------------------- ------------------- 13.308 TOTAL CAPITULO 8 ------------------- ------------------- 13.308 TOTAL PROGRAMA 412B ------------------- ------------------- 3.014.783 TOTAL SERVICIO 01 ------------------- ------------------- 3.014.783 TOTAL SECCION 14 ------------------- ------------------- 3.014.783



PAGINA:176BPTIL103




(Importes en Euros)


TOTAL ENTE 103201 ------------------- ------------------- 3.014.783



PAGINA:177BPTIL007







PRESIDENTE DEL I.C.H.H. 1 0 59.463TOTAL TIP. PTO 1 0 59.463


Grupo A Nivel 28 2 0 92.301TOTAL TIP. PTO 2 0 92.301

LABORALES---------

Grupo 1 12 0 452.606Grupo 2 11 0 327.695Grupo 3 14 0 285.286Grupo 4 9 0 138.360Grupo 5 15 0 227.576

TOTAL TIP. PTO 61 0 1.431.523 TOTAL PROGRAMA 64 0 1.583.287 TOTAL SERVICIO 64 0 1.583.287 TOTAL SECCION 64 0 1.583.287 TOTAL ENTE 64 0 1.583.287



PAGINA:178BPTIL502






14419001 SUBVENCIONES A PROMOTORAS DE DONACIONES DE SANGRE Y ORGANOS CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 79.860


TOTAL PROGRAMA 412B 79.860



TOTAL ENTE 103201 79.860



PAGINA:179BPTIL503






01614001 APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTION DEL PROGRAMA CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 12.321 12.321 24.642DELI.C.H.H. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62301 7.319------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62302 2.147------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62400 732------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62500 903------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62600 1.220------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL PROGRAMA 412B 12.321 12.321 24.642------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL SERVICIO 01 12.321 12.321 24.642------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL SECCION 14 12.321 12.321 24.642------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL CAPITULO 6 12.321 12.321 24.642------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL ENTE 103201 12.321 12.321 24.642------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 2006

PRESUPUESTO DE CAPITAL (euros)

EMPRESA: INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA.

DOTACIONES RECURSOS

Inversiones Reales

Reembolso de préstamos recibidos

505.000 Subvenciones de Capital recibidas

Reintegros de préstamos

505.000

14.239 14.239

TOTAL 519.239 TOTAL 519.239


PRESUPUESTO DE EXPLOTACION (euros)


DOTACIONES RECURSOS

Existencias iniciales 1.500.000 Existencias finales 1.500.000

Compras 6.000.000 Ventas 6.000.000

Gastos de personal 2.500.822 Ingresos financieros 35.340

Gastos en bienes corrientes y servicios 428.969 Subvenciones de Explotación de la Comunidad Autónoma 2.973.548

Transferencias corrientes donadas 79.860 Otros ingresos 763

TOTAL 10.509.651 TOTAL 10.509.651


CUENTA DE OPERACIONES COMERCIALES (euros)


DOTACIONES RECURSOS

Existencias iniciales 1.500.000 Existencias finales 1.500.000

Compras 6.000.000 Ventas 6.000.000

TOTAL 7.500.000 TOTAL 7.500.000

ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

-CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL


CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

PAGINA:180BPTIL004


2006

(Importes en Euros)






520 Intereses de depósitos520.00 Intereses de depósitos 7








CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

PAGINA:181BPTIL104


2006

(Importes en euros)


111I Consejo Económico y Social 532.907 433.996 163.253 3.006 1.133.162

T O T A L 532.907 433.996 163.253 3.006 1.133.162



PAGINA:182BPTIL103



SECCION 23 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIALSERVICIO 01 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIALPROGRAMA 111I Consejo Económico y Social

(Importes en Euros)






ARTICULO 11 Personal Eventual110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del Personal Eventual110.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del Personal Eventual 46.803



TOTAL CONCEPTO 120 ------------------- 90.486 121 Retribuciones complementarias121.01 Complementos al puesto de trabajo 138.402121.02 Indemnizaciones por residencia 9.059121.09 Otros complementos 748



ARTICULO 13 Laborales



PAGINA:183BPTIL103




(Importes en Euros)


130 Laboral fijo130.00 Salario Base 54.553130.01 Otras remuneraciones 21.377130.05 Antigüedad 6.729130.06 Horas extras 4.688





ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador160 Cuotas sociales160.10 Cuotas sociales altos cargos 8.773160.11 Cuotas sociales personal eventual 6.835160.12 Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario 49.846160.13 Cuotas sociales laborales 27.234

TOTAL CONCEPTO 160 ------------------- 92.688 162 Gastos de acción social de funcionarios y personal estatutario162.12 Formación y perfeccionamiento 301162.13 Gastos de asistencia médico-farmaceutica 7

TOTAL CONCEPTO 162 ------------------- 308 163 Gastos de acción social de personal laboral163.12 Formación y perfeccionamiento 301




PAGINA:184BPTIL103




(Importes en Euros)







TOTAL CONCEPTO 212 ------------------- 4.508 214 Elementos de transportes214.00 Elementos de transportes 902




ARTICULO 22 Suministros y otros220 Suministros no tarifados220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 12.340220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 10.715220.02 Material informático no inventariable 4.095220.03 Vestuario 451220.09 Otros suministros no tarifados 1.000

TOTAL CONCEPTO 220 ------------------- 28.601



PAGINA:185BPTIL103




(Importes en Euros)


221 Suministros tarifados221.00 Energía eléctrica 2.200221.01 Agua 301221.03 Combustible 903

TOTAL CONCEPTO 221 ------------------- 3.404 222 Comunicaciones222.00 Telefónicas 8.180222.01 Postales 902222.02 Telegráficas 151222.04 Informáticas 4.730222.09 Otros 1.300




TOTAL CONCEPTO 225 ------------------- 602 226 Gastos diversos226.01 Atenciones protocolarias y representativas 7.213226.02 Publicidad y propaganda 4.810226.06 Reuniones, cursos y conferencias 24.041226.13 Gastos de edición y distribución de publicaciones 51.088

TOTAL CONCEPTO 226 ------------------- 87.152 227 Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.227.00 Limpieza y aseo 22.545227.01 Seguridad 870227.03 Servicios postales y de mensajería 20.000



PAGINA:186BPTIL103




(Importes en Euros)


227.06 Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales 40.160227.09 Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L. 6.095227.11 Actividades preventivas de riesgos laborales 535227.12 Gastos centralizados de comunicaciones e informática 14.646




CAPITULO 6 INVERSIONES REALESPROYECTO 04623601 INTERREG III B "ESPACIO ATLÁNTICO" RTA


PROYECTO 06623B00 ADQUISICION DE VEHICULO OFICIAL624.00 Elementos de transporte 36.000

TOTAL PROYECTO ------------------- 36.000 PROYECTO 97623B01 ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS


PROYECTO 97623B02 ADQUISICION MOBILIARIO. EQUIPOS COMPLEMENTARIOS OFICINA/DESPACHO625.00 Mobiliarios y enseres 3.000

TOTAL PROYECTO ------------------- 3.000 PROYECTO 97623B03 GASTOS INVERSION DE CARACTER INMATERIAL




PAGINA:187BPTIL103




(Importes en Euros)


PROYECTO 98623B01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES622.01 Construcción 6.000





TOTAL CONCEPTO 831 ------------------- 1.503 TOTAL ARTICULO 83 ------------------- ------------------- 3.006 TOTAL CAPITULO 8 ------------------- ------------------- 3.006 TOTAL PROGRAMA 111I ------------------- ------------------- 1.133.162 TOTAL SERVICIO 01 ------------------- ------------------- 1.133.162 TOTAL SECCION 23 ------------------- ------------------- 1.133.162 TOTAL ENTE 104301 ------------------- ------------------- 1.133.162



PAGINA:188BPTIL007







VICEPRESIDENTE 1 0VICEPRESIDENTE 1 0SECRETARIO GENERAL 1 0 59.463PRESIDENTE 1 0

TOTAL TIP. PTO 4 0 59.463 EVENTUALES----------

PERSONAL EVENTUAL DEL GABINETE 1 0 46.802TOTAL TIP. PTO 1 0 46.802


Grupo A Nivel 28 3 0 137.273Grupo C Nivel 20 2 0 51.454Grupo D Nivel 18 2 0 40.432


Grupo 2 1 0 29.790Grupo 3 0 1Grupo 4 1 0 15.373Grupo 5 2 0 30.765

TOTAL TIP. PTO 4 1 75.929 TOTAL PROGRAMA 16 1 411.354 TOTAL SERVICIO 16 1 411.354



PAGINA:189BPTIL007






TOTAL SECCION 16 1 411.354 TOTAL ENTE 16 1 411.354



PAGINA:190BPTIL503






04623601 INTERREG III B "ESPACIO ATLÁNTICO" RTA CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 40.980 17.176 58.156------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64099 17.176------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06623B00 ADQUISICION DE VEHICULO OFICIAL CAC SIN ESPECIFICAR GC 36.000 36.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62400 36.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

97623B01 ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS CAC SIN ESPECIFICAR GC 6.011 3.000 9.011------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62600 3.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

97623B02 ADQUISICION MOBILIARIO. EQUIPOS COMPLEMENTARIOS CAC SIN ESPECIFICAR GC 6.011 3.000 9.011OFICINA/DESPACHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62500 3.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

97623B03 GASTOS INVERSION DE CARACTER INMATERIAL CAC SIN ESPECIFICAR GC 60.103 98.077 158.180------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64022 98.077------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

98623B01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CAC SIN ESPECIFICAR GC 48.081 6.000 54.081------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62201 6.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL PROGRAMA 111I 161.186 163.253 324.439------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL SERVICIO 01 161.186 163.253 324.439------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL SECCION 23 161.186 163.253 324.439------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL CAPITULO 6 161.186 163.253 324.439------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL ENTE 104301 161.186 163.253 324.439------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENTES PUBLICOS

-RADIOTELEVISIÓN CANARIA


RADIOTELEVISIÓN CANARIA

PAGINA:191BPTIL004


2006

(Importes en Euros)






520 Intereses de depósitos520.00 Intereses de depósitos 6













PAGINA:192BPTIL104


2006

(Importes en euros)


462A Medios de Comunicación Social y Relaciones Informativas 430.713 3.406.474 43.018.083 105.432 600.000 62.012 47.622.714

T O T A L 430.713 3.406.474 43.018.083 105.432 600.000 62.012 47.622.714



PAGINA:193BPTIL103



SECCION 15 RADIOTELEVISIÓN CANARIASERVICIO 01 RADIOTELEVISIÓN CANARIAPROGRAMA 462A Medios de Comunicación Social y Relaciones Informativas

(Importes en Euros)






ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario126 Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario126.00 Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario 6


ARTICULO 13 Laborales130 Laboral fijo130.00 Salario Base 228.202130.01 Otras remuneraciones 44.461130.05 Antigüedad 11.067



ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador160 Cuotas sociales160.10 Cuotas sociales altos cargos 10.952160.13 Cuotas sociales laborales 70.004

TOTAL CONCEPTO 160 ------------------- 80.956 162 Gastos de acción social de funcionarios y personal estatutario



PAGINA:194BPTIL103




(Importes en Euros)


162.13 Gastos de asistencia médico-farmaceutica 6TOTAL CONCEPTO 162 ------------------- 6

163 Gastos de acción social de personal laboral163.12 Formación y perfeccionamiento 1.804




TOTAL CONCEPTO 202 ------------------- 97.000 203 Maquinaria, instalación y utillaje203.01 Instalaciones técnicas 902

TOTAL CONCEPTO 203 ------------------- 902 207 Cánones207.00 Cánones 124.000



TOTAL CONCEPTO 212 ------------------- 1.857 213 Maquinaria, instalación y utillaje213.01 Instalaciones técnicas 601

TOTAL CONCEPTO 213 ------------------- 601 214 Elementos de transportes214.00 Elementos de transportes 301




PAGINA:195BPTIL103




(Importes en Euros)


TOTAL CONCEPTO 215 ------------------- 2.633 216 Equipamiento para proceso de la información216.00 Equipamiento para proceso de la información 611


ARTICULO 22 Suministros y otros220 Suministros no tarifados220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 12.010220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 9.015220.02 Material informático no inventariable 5.409220.03 Vestuario 800220.09 Otros suministros no tarifados 602

TOTAL CONCEPTO 220 ------------------- 27.836 221 Suministros tarifados221.00 Energía eléctrica 9.000221.01 Agua 301221.03 Combustible 3.000221.09 Otros suministros 4.207

TOTAL CONCEPTO 221 ------------------- 16.508 222 Comunicaciones222.00 Telefónicas 42.070222.01 Postales 301222.02 Telegráficas 301222.03 Telex y telefax 301222.04 Informáticas 1.990222.09 Otros 2.926.793

TOTAL CONCEPTO 222 ------------------- 2.971.756 223 Transportes223.01 Otros transportes 301

TOTAL CONCEPTO 223 ------------------- 301 224 Primas de Seguros



PAGINA:196BPTIL103




(Importes en Euros)


224.00 Edificios y locales 2.020224.01 Vehículos 902224.03 Otros riesgos 301


TOTAL CONCEPTO 225 ------------------- 902 226 Gastos diversos226.01 Atenciones protocolarias y representativas 18.030226.02 Publicidad y propaganda 6.010226.03 Jurídicos y contenciosos 601226.06 Reuniones, cursos y conferencias 25.500226.09 Otros 301

TOTAL CONCEPTO 226 ------------------- 50.442 227 Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.227.00 Limpieza y aseo 15.500227.01 Seguridad 601227.03 Servicios postales y de mensajería 3.000227.06 Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales 59.500227.09 Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L. 16.000



TOTAL CONCEPTO 230 ------------------- 10.000 239 Otras indemnizaciones239.00 Otras indemnizaciones 3.000




PAGINA:197BPTIL103




(Importes en Euros)


CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESPROYECTO 08410902 TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS S.A.

443.00 A sociedades mercantiles de la Comunidad Autónoma de Canarias 24.162.653TOTAL PROYECTO ------------------- 24.162.653

PROYECTO 08415302 TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS S.A. GASTOS DE EXPLOTACIÓN443.00 A sociedades mercantiles de la Comunidad Autónoma de Canarias 7.351.494

TOTAL PROYECTO ------------------- 7.351.494 PROYECTO 15417102 TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A. DERECHOS DEPORTIVOS

443.00 A sociedades mercantiles de la Comunidad Autónoma de Canarias 6.195.479TOTAL PROYECTO ------------------- 6.195.479

PROYECTO 15417201 TVPC, S.A.- DERECHOS DE PRODUCCIONES AJENAS443.00 A sociedades mercantiles de la Comunidad Autónoma de Canarias 2.535.369

TOTAL PROYECTO ------------------- 2.535.369 PROYECTO 15417301 TVPC, S.A.- PRODUCCIONES ESPECIALES Y FOMENTO SECTOR AUDIOVISUAL

443.00 A sociedades mercantiles de la Comunidad Autónoma de Canarias 2.773.088TOTAL PROYECTO ------------------- 2.773.088 TOTAL CAPITULO 4 ------------------- ------------------- 43.018.083

CAPITULO 6 INVERSIONES REALESPROYECTO 98608707 MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y SOFTWARE

625.00 Mobiliarios y enseres 12.636626.00 Equipamiento para proceso de la información 12.635

TOTAL PROYECTO ------------------- 25.271 PROYECTO 98608709 PROPIEDAD INDUSTRIAL

640.02 Propiedad industrial 30.000TOTAL PROYECTO ------------------- 30.000

PROYECTO 98608710 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN640.22 Estudios y trabajos técnicos 21.000

TOTAL PROYECTO ------------------- 21.000



PAGINA:198BPTIL103




(Importes en Euros)


PROYECTO 98608711 FONDOS BIBLIOGRÁFICOS628.00 Otros activos materiales 2.310

TOTAL PROYECTO ------------------- 2.310 PROYECTO 98608712 APLICACIONES INFORMÁTICAS

640.03 Aplicaciones informáticas 26.851TOTAL PROYECTO ------------------- 26.851 TOTAL CAPITULO 6 ------------------- ------------------- 105.432

CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITALPROYECTO 01712900 TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS S.A.

743.00 A sociedades mercantiles de la Comunidad Autónoma de Canarias 600.000TOTAL PROYECTO ------------------- 600.000 TOTAL CAPITULO 7 ------------------- ------------------- 600.000





ARTICULO 85 Adquisición de acciones dentro del Sector Público850 Compra de acciones de Empr. Publ. y Participad. de la Comunidad Autonoma850.07 Inversión permanente 62.000

TOTAL CONCEPTO 850 ------------------- 62.000 TOTAL ARTICULO 85 ------------------- ------------------- 62.000 TOTAL CAPITULO 8 ------------------- ------------------- 62.012 TOTAL PROGRAMA 462A ------------------- ------------------- 47.622.714 TOTAL SERVICIO 01 ------------------- ------------------- 47.622.714 TOTAL SECCION 15 ------------------- ------------------- 47.622.714 TOTAL ENTE 104302 ------------------- ------------------- 47.622.714



PAGINA:199BPTIL007







DIRECTOR 1 0 64.198TOTAL TIP. PTO 1 0 64.198

LABORALES---------





PAGINA:200BPTIL502






08410902 TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS S.A. CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 44300 A sociedades mercantiles de la Comunidad Autónoma de Canarias 24.162.653


08415302 TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS S.A. GASTOS DE EXPLOTACIÓN CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 44300 A sociedades mercantiles de la Comunidad Autónoma de Canarias 7.351.494


15417102 TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A. DERECHOS DEPORTIVOS CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 44300 A sociedades mercantiles de la Comunidad Autónoma de Canarias 6.195.479


15417201 TVPC, S.A.- DERECHOS DE PRODUCCIONES AJENAS CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 44300 A sociedades mercantiles de la Comunidad Autónoma de Canarias 2.535.369


15417301 TVPC, S.A.- PRODUCCIONES ESPECIALES Y FOMENTO SECTOR AUDIOVISUAL CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 44300 A sociedades mercantiles de la Comunidad Autónoma de Canarias 2.773.088


TOTAL PROGRAMA 462A 43.018.083



TOTAL ENTE 104302 43.018.083



PAGINA:201BPTIL503






98608707 MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y SOFTWARE CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 25.271 25.271 50.542------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62500 12.636------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62600 12.635------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

98608709 PROPIEDAD INDUSTRIAL CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 30.000 30.000 60.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64002 30.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

98608710 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 21.000 21.000 42.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64022 21.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

98608711 FONDOS BIBLIOGRÁFICOS CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 2.310 2.310 4.620------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62800 2.310------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

98608712 APLICACIONES INFORMÁTICAS CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 26.851 26.851 53.702------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64003 26.851------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL PROGRAMA 462A 105.432 105.432 210.864------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL SERVICIO 01 105.432 105.432 210.864------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL SECCION 15 105.432 105.432 210.864------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL CAPITULO 6 105.432 105.432 210.864------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL ENTE 104302 105.432 105.432 210.864------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PAGINA:202BPTIL503






01712900 TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS S.A. CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 1.235.832 600.000 1.835.832------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

74300 600.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL PROGRAMA 462A 1.235.832 600.000 1.835.832------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL SERVICIO 01 1.235.832 600.000 1.835.832------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL SECCION 15 1.235.832 600.000 1.835.832------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL CAPITULO 7 1.235.832 600.000 1.835.832------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL ENTE 104302 1.235.832 600.000 1.835.832------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSORCIOS

CONSORCIOS

-CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE


CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE

PAGINA:203BPTIL004


2006

(Importes en Euros)


CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOSARTICULO 35 Otros ingresos por prestación de servicios

359 Otros ingresos procedentes de prestaciones de servicios359.09 Otros servicios 5.420.081359.96 Otros Ingresos Sanitarios por Convenios 161.638.232


CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESARTICULO 42 De Organismos Autónomos Administrativos

420 De Organismos Autónomos Administrativos de la CAC420.01 De Organismos Autónomos Administrativos de la CAC 2.911.659


ARTICULO 46 De Cabildos Insulares460 De Cabildos Insulares460.00 De Cabildos Insulares 25.532.362


ARTICULO 49 Del Exterior490 Del Exterior490.90 Otras aportaciones del exterior 148.053





ARTICULO 55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales550 De concesiones administrativas550.00 De concesiones administrativas 1.497.022

TOTAL CONCEPTO 550 ------------------- 1.497.022 559 Otras concesiones y aprovechamientos559.00 Otras concesiones y aprovechamientos 31.230



PAGINA:204BPTIL004


2006

(Importes en Euros)



ARTICULO 59 Otros ingresos patrimoniales599 Otros ingresos patrimoniales599.00 Otros ingresos patrimoniales 130.591



700 Del Estado, sus Organismos Autónomos y la Seguridad Social700.12 Del Estado, sus OO.AA. y la Seguridad Social 1.000


ARTICULO 72 De Organismos Autónomos Administrativos720 De Organismos Autónomos Administrativos720.01 De Organismos Autónomos Administrativos 4.538.295





830 A corto plazo830.08 Personal, anticipos reintegrables 3.000.000

TOTAL CONCEPTO 830 ------------------- 3.000.000 TOTAL ARTICULO 83 ------------------- ------------------- 3.000.000 TOTAL CAPITULO 8 ------------------- ------------------- 3.000.000 TOTAL ENTE 105401 ------------------- ------------------- 205.097.639



PAGINA:205BPTIL104


2006

(Importes en euros)


412C Atención Especializada 132.652.103 61.697.942 3.021.659 96.000 4.629.935 3.000.000 205.097.639

T O T A L 132.652.103 61.697.942 3.021.659 96.000 4.629.935 3.000.000 205.097.639



PAGINA:206BPTIL103



SECCION 14 CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFESERVICIO 01 CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFEPROGRAMA 412C Atención Especializada

(Importes en Euros)




TOTAL CONCEPTO 120 ------------------- 28.885 121 Retribuciones complementarias121.01 Complementos al puesto de trabajo 38.627121.02 Indemnizaciones por residencia 1.841


ARTICULO 13 Laborales130 Laboral fijo130.00 Salario Base 54.683.867130.01 Otras remuneraciones 34.733.648130.05 Antigüedad 3.249.140130.06 Horas extras 400.367

TOTAL CONCEPTO 130 ------------------- 93.067.022 131 Laboral eventual131.00 Salario base 10.022.909


ARTICULO 15 Incentivos al Rendimiento150 Productividad150.00 Productividad Personal funcionario y estatutario 5.621


ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador160 Cuotas sociales160.13 Cuotas sociales laborales 28.553.563

TOTAL CONCEPTO 160 ------------------- 28.553.563



PAGINA:207BPTIL103




(Importes en Euros)


163 Gastos de acción social de personal laboral163.12 Formación y perfeccionamiento 583.915163.14 Subsidios de estudios 136.463163.15 Transporte de personal 33.729163.17 Seguros 123.557163.18 Otros gastos de acción social 55.971








ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación212 Edificios y otras construcciones212.00 Edificios y otras construcciones 434.459212.09 Otros 10.204

TOTAL CONCEPTO 212 ------------------- 444.663 213 Maquinaria, instalación y utillaje



PAGINA:208BPTIL103




(Importes en Euros)


213.01 Instalaciones técnicas 216.870213.02 Maquinaria 1.960.469

TOTAL CONCEPTO 213 ------------------- 2.177.339 214 Elementos de transportes214.00 Elementos de transportes 17.038




ARTICULO 22 Suministros y otros220 Suministros no tarifados220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 394.790220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 151.015220.02 Material informático no inventariable 188.962220.03 Vestuario 440.784220.04 Productos alimenticios 1.357.941220.05 Productos farmacéuticos 19.773.143220.06 Otros suministros sanitarios 23.112.974220.09 Otros suministros no tarifados 771.762

TOTAL CONCEPTO 220 ------------------- 46.191.371 221 Suministros tarifados221.00 Energía eléctrica 707.527221.01 Agua 199.692221.02 Gas 19.712221.03 Combustible 256.524221.09 Otros suministros 614.410

TOTAL CONCEPTO 221 ------------------- 1.797.865



PAGINA:209BPTIL103




(Importes en Euros)


222 Comunicaciones222.00 Telefónicas 292.689222.01 Postales 31.019

TOTAL CONCEPTO 222 ------------------- 323.708 223 Transportes223.00 Parque móvil 11.219


TOTAL CONCEPTO 224 ------------------- 619.735 225 Tributos y sanciones225.00 Tributos locales 97.927225.02 Tributos estatales 430225.03 Multas y sanciones 1.453225.09 Otros 7.206

TOTAL CONCEPTO 225 ------------------- 107.016 226 Gastos diversos226.02 Publicidad y propaganda 99.475226.03 Jurídicos y contenciosos 57.176226.09 Otros 33.235

TOTAL CONCEPTO 226 ------------------- 189.886 227 Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.227.00 Limpieza y aseo 723.229227.01 Seguridad 1.075.334227.03 Servicios postales y de mensajería 22.490227.06 Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales 361.981227.09 Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L. 1.595.786227.10 Estudios y proyectos de investigación 16.424

TOTAL CONCEPTO 227 ------------------- 3.795.244



PAGINA:210BPTIL103




(Importes en Euros)


TOTAL ARTICULO 22 ------------------- ------------------- 53.036.044 ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio

230 Indemnizaciones por razón del servicio230.00 Indemnizaciones por razón del servicio 40.421


ARTICULO 25 Asistencia sanitaria con medios ajenos253 Conciertos programas especiales de hemodiálisis253.00 Hemodiálisis en centros hospitalarios 2.660.084

TOTAL CONCEPTO 253 ------------------- 2.660.084 254 Asist.concert.centros diagnóstico y/o tratamiento y Prog.Esp.Oxigenoter.254.02 Concierto para Resonancia Magnética y Medicina Nuclear 2.890.761


CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROSARTICULO 31 De Préstamos del interior

310 Intereses310.40 Intereses de préstamos a largo plazo 2.911.659


ARTICULO 34 Depósitos,Fianzas y otros342 Intereses de demora342.00 Intereses de demora 100.000

TOTAL CONCEPTO 342 ------------------- 100.000 349 Otros gastos financieros349.00 Otros gastos financieros 10.000




PAGINA:211BPTIL103




(Importes en Euros)


CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESPROYECTO 14400002 APORTACION FUNDACION DE INVESTIGACION RAFAEL CLAVIJO

482.00 A fundaciones 96.000TOTAL PROYECTO ------------------- 96.000 TOTAL CAPITULO 4 ------------------- ------------------- 96.000

CAPITULO 6 INVERSIONES REALESPROYECTO 03614001 NUEVO EDIFICIO ACTIVIDADES AMBULATORIAS


PROYECTO 03614004 PROYECTO INTELHOMA. INTERREG III-B623.01 Maquinaria 14.888

TOTAL PROYECTO ------------------- 14.888 PROYECTO 03614005 PROYECTO SAMAC. INTERREG III-B


PROYECTO 05614003 INVERSION EN EQUIPAMIENTO623.01 Maquinaria 2.001.000

TOTAL PROYECTO ------------------- 2.001.000 TOTAL CAPITULO 6 ------------------- ------------------- 4.629.935


830 Préstamos a corto plazo830.18 A familias e instituciones sin fines de lucro 3.000.000

TOTAL CONCEPTO 830 ------------------- 3.000.000 TOTAL ARTICULO 83 ------------------- ------------------- 3.000.000 TOTAL CAPITULO 8 ------------------- ------------------- 3.000.000 TOTAL PROGRAMA 412C ------------------- ------------------- 205.097.639 TOTAL SERVICIO 01 ------------------- ------------------- 205.097.639 TOTAL SECCION 14 ------------------- ------------------- 205.097.639 TOTAL ENTE 105401 ------------------- ------------------- 205.097.639



PAGINA:212BPTIL007







Grupo A Nivel 1 0 55.741TOTAL TIP. PTO 1 0 55.741

LABORALES---------

Grupo 1 633 0 19.357.620Grupo 2 789 0 21.473.886Grupo 3 315 0 6.255.786Grupo 4 830 0 14.080.413Grupo 5 212 0 3.274.179

TOTAL TIP. PTO 2.779 0 64.441.884 TOTAL PROGRAMA 2.780 0 64.497.625 TOTAL SERVICIO 2.780 0 64.497.625 TOTAL SECCION 2.780 0 64.497.625 TOTAL ENTE 2.780 0 64.497.625



PAGINA:213BPTIL502






14400002 APORTACION FUNDACION DE INVESTIGACION RAFAEL CLAVIJO CAC LA LAGUNA TFE 48200 A fundaciones 96.000


TOTAL PROGRAMA 412C 96.000



TOTAL ENTE 105401 96.000



PAGINA:214BPTIL503






03614001 NUEVO EDIFICIO ACTIVIDADES AMBULATORIAS CAC LA LAGUNA TFE 2.538.295 14.082.000 9.835.000 12.237.000 39.508.000 78.200.295------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62201 2.538.295------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03614004 PROYECTO INTELHOMA. INTERREG III-B CAC SIN ESPECIFICAR TFE 14.888 14.888------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62301 14.888------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03614005 PROYECTO SAMAC. INTERREG III-B CAC SIN ESPECIFICAR TFE 75.752 75.752------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62600 75.752------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05614003 INVERSION EN EQUIPAMIENTO CAC SIN ESPECIFICAR TFE 2.001.000 8.254.000 3.054.000 3.054.000 6.211.000 22.574.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62301 2.001.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL PROGRAMA 412C 4.629.935 22.336.000 12.889.000 15.291.000 45.719.000 100.864.935------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL SERVICIO 01 4.629.935 22.336.000 12.889.000 15.291.000 45.719.000 100.864.935------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL SECCION 14 4.629.935 22.336.000 12.889.000 15.291.000 45.719.000 100.864.935------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL CAPITULO 6 4.629.935 22.336.000 12.889.000 15.291.000 45.719.000 100.864.935------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL ENTE 105401 4.629.935 22.336.000 12.889.000 15.291.000 45.719.000 100.864.935------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

presupuestos generales de la comunidad autÓnoma de ... · 227.03 servicios postales y de...

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