presupuesto publico misiones ejercicio 2011 mgter. c.p. josé garzón maceda expte p.e. 8956/10

PRESUPUESTO PUBLICO MISIONESEJERCICIO 2011

Mgter. C.P. José Garzón Maceda

Expte P.E. 8956/10

EJES DE ANÁLISIS PRESUPUESTO 2011 1.- EL PRESUPUESTO COMO ESPEJO DE LAS POLÍTICAS

PÚBLICAS.: a) Importancia Política b) Importancia Social c) Importancia económica d) Importancia Jurídica e) Importancia Administrativa

2.- EL FINANCIAMIENTO

3.-FINALIDAD – DESARROLLO DE LA ECONOMIA

4.-INSTITUCIONAL – PODER JUDICIAL

5.- PUERTAS DE ENTRADA- PUERTAS DE SALIDA

6.- LOS RECURSOS PROPIOS – ING. BRUTOS


$ 71.742.000

$2.558.678.500$ 2.630.420.500

$ 7.498.726.800

$ 4.922.707.300

3

Aspectos Relevantes

RECURSOS

EROGACIONES

FINANCIAMIENTO

Aportes No Reintegrables

Uso del Crédito

$ 54.401.000 Amortización Deudas


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

GASTO A CLASIFICAR

DEUDA PUBLICA

DESARROLLO DE LA ECONOMIA.

CIENCIA Y TECNICA

CULTURA y EDUCACION.

BIENESTAR SOCIAL

SALUD

SEGURIDAD

ADM. GENERAL

Mg. José Garzón Maceda

Evolución de la clasificación por FINALIDAD

22%

45%

29%

29%23%

28%

23%

2011-2004

466%


FINALIDAD: ¿En que invierte el Estado Provincial?

Años 05 – 04 06 - 05 06-07 08 - 07 09 - 08 10 - 09 11-10 11-04

Des Economía 10,28% 19,19% 0,22% 32,74% 9,59% 59,63% 77,49 443%

Educación 24,64% 60,55% 43,32% 26,80% 54,33% 12,89% 34,80% 754%

Bienestar Social 13,05% 122,77% 40,65% 19,35% 11,39% -0,72% 50,01% 601%

Salud 13,39% 44,75% 22% 32,23% 44,54% 44,55% 44,16% 685%

Seguridad -12,21% 36,11% 32,88% 30,54% 15,50% 16,35% 36,72% 281%

Salud 11,47 %

Cultura y Educación

Desarrollo Economía

26,42%

25,92%

$ 1.981.227.400

$ 1.943.788.400

$ 860.225.400


Clasificación por FINALIDAD 2011

Adm. Gral.17,23%

Seguridad4,61%

Salud11,47%

Bienestar Social13,56%

Cultura y Educación

26,42%

Ciencia y Técnica0,47%

Desarrollo de la Economía

25,92%

Deuda Pública (Intereses)

0,31%

$ 7.498.726.800


$ 1.943 millones!!

$ 1.095millones

Finalidad: Desarrollo de la Economía

2010

2011

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

10%

10%33%

0,22%19%

60%

77%


Finalidad: Desarrollo de la Economía

16,34%

3,65%0,03%

1,62%

72,57%

1,00%

0,02%

1,76%3,00% Agricultura, Ganadería y rec.

Naturales

Energía y Combustible

Canteras y Minas

Turismo

Transporte Vial

Transporte por Agua

Transporte Aereo

Comunicaciones

Varios

1,62%

1,00%

0,02%

3,00%

16,34%

9

¿en QUE se INVIERTE y QUIEN ADMINISTRA?

$ 1.943.788,40

DESARROLLOECONOMIA

FINALIDAD

¿En QUE se INVIERTE?

JURISDICCIÓN

¿QUIEN administra los fondos?1- Gobernación $ 32.900 1,69 %

2- Sec. Hacienda $ 131.844,80 6,78 %

3- Min. Agro y Pn $ 274.413,00 14,12 %

4- Min. Ecología $ 19.467,40 1,00 %

5- O. a cargo Tesoro $ 60.250,00 3,10 %

6- Sec. Acción Coop. $ 3.985,00 0,02 %

7- IPRODHA $ 5.071,00 0,03 %

8 -Vialidad Provincial $ 1.373.962 70,68 %

9 -IFAI $ 30.813,00 2,52 %

10. Min. De Turismo $ 11.082,00 0,06 %

(2,3 Y 8) administran el

91% Mgter. C.P. José Garzón Maceda

10

Clasificación Institucional: ¿Quién Gasta?

D.P. VIALIDAD $ 1.377.037.000 18,36 %

C.G.EDUCACION $ 1.356.565.000 18,09 %

IPRODHA $ 1.088.480.000 14,51 %

MIN. DE SALUD $ 600.394.400 8,00 %

SEC. HACIENDA $ 526.412.800 7,02 %

MIN. GOBIERNO $ 379.220,00 5,05 %

71% Presupuesto

Representan

23%de las

Instituciones


11

Instituciones más vieron Incrementado su Presupuesto en el período 2011 – 2010?

Vialidad Provincial 122,82 %

Tribunal Electoral 147,70%

IMAS 88,80%

Iprodha 47,74%

Salud Pública 44,07 %

Poder Judicial 42,54 %


12

Instituciones que menos incrementaron su Presupuesto 2011-2010

Sec. Acción Cooperativa -27,88 %

IPEC 3,97 %

Centro de Cómputos 5,21 %

Fiscalía de Estado 7,74 %

IFAI 11,70 %

Sec. de Trabajo 18,42 %


presupuesto publico misiones ejercicio 2011 mgter. c.p. josé garzón maceda expte p.e. 8956/10

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