presupuesto participativo basado en resultados 2016 · 2015-05-29 · presupuesto participativo...
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Presupuesto Participativo
basado en Resultados 2016
Equipo Técnico
PPbR 2016
1. ¿Qué entiendes por Presupuesto Participativo?
I. Conceptos Básicos
“Todo ejercicio de presupuestación pública, en general, es un proceso de negociación en el que participan, de manera formal e informal, un conjunto de
actores públicos y privados”.
Presupuesto Participativo basado en Resultados 2016
Recoge demandas sociales y promueve su ejecución en el marco de las necesidades de la población.
Proceso político concertado sobre priorización del presupuesto público.
Mecanismo de asignación equitativa, racional, transparente de los recursos públicos.
Fortalece las relaciones Estado – Sociedad Civil.
Sociedad civil comprometida con la vigilancia y monitoreo de la gestión de los recursos públicos.
¿Para qué sirve?
I. Presupuesto Participativo Basado en Resultados
Acordar en forma conjunta, tanto las
autoridades y los representantes de las
organizaciones de la población; para
precisar que resultados se quieren
obtener, en qué y cómo se invertirán
los recursos de la Municipalidad, de tal
manera que aporten al desarrollo de la
localidad y hagan posible que la gente
viva en mejores condiciones.
¿Cómo es el proceso?I. Presupuesto Participativo Basado en Resultados
• Equipo Técnico
• Estado Situacional
• Metodología/Cronograma
• Convocatoria
• Agentes Participantes
• Sensibilización por Corredores
Preparación
• Desarrollo de Talleres
• Demandas Alineadas
• Art. Procesos: GL-GR-GN
• Incorporación al PIA
Priorización / Articulación • Aprobación CMPC
• Presentación al CCL
• Presentación a la Sociedad Civil
Validación y Publicación
II. Nuevo Enfoque
Presupuesto Participativo: Estado Situacional
Año
Número de
Acuerdos
Estado Situacional de los Acuerdos
EjecutadosEn
Ejecución
No Atendidos
Ideas de
Proyecto
Estudios de
Preinversión
Expedientes
Técnicos
Total % Total % Total % Total % Total % Total %
2008 67 18.7% 4 15.4% 0 0.0% 19 25.0% 29 29.3% 15 9.6%
2009 48 13.4% 14 53.9% 0 0.0% 10 13.2% 5 5.1% 19 12.2%
2010 42 11.7% 4 15.4% 0 0.0% 10 13.2% 7 7.1% 21 13.5%
2011 39 10.9% 2 7.7% 1 100.0% 11 14.5% 3 3.0% 22 14.1%
2012 44 12.3% 2 7.7% 0 0.0% 3 4.0% 9 9.1% 30 19.2%
2013 44 12.3% 0 0.0% 0 0.0% 15 19.7% 12 12.1% 17 10.9%
2014 47 13.1% 0 0.0% 0 0.0% 6 7.9% 21 21.2% 20 12.8%
2015 27 7.5% 0 0.0% 0 0.0% 2 2.6% 13 13.1% 12 7.7%
Total
Acuerdos
358 100.0% 26 100.0% 1 100.0% 76 100.0% 99 100.0% 156 100.0%
100.0% 7.3% 0.3% 21.2% 27.7% 43.6%
Presupuesto Participativo: Estado Situacional de los Acuerdos
7.30%
0.30%
21.20%
27.70%
43.60%
Ejecutados En Ejecución Ideas deProyecto
Estudios dePreinversión
ExpedientesTécnicos
No atendidos: 92.5%
10
¿Seguimos Así?
SI
NO
Proponemos un Nuevo Enfoque
Presupuesto Participativo basado en Resultados 2016
Un Nuevo Enfoque
Equipo Técnico Interinstitucional
Diagnóstico del PP 2008 al 2015
Sensibilización por Corredores
Garantizar ejecución de
acuerdos
Revalorar el Proceso
Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2016
Matriz de Priorización
"PIP de procesos anteriores no ejecutados a la fecha, que califiquen con criterios y
puntuaciones aprobados para el presente proceso”
Tipos de Proyectos Prioridades Agentes Participantes
Multidistrital
1. Agua Potable
2. Forestación / Reforestación
3. Electrificación
Alcaldes Distritales
Distrito Cajamarca Ámbito
Rural
1. Agua Potable Rural
2. Electrificación Rural
3. Caminos Vecinales
Alcaldes Centros Poblados
Distrito Cajamarca Ámbito
Urbano1. Pistas y Veredas
2. Defensa RibereñaPresidentes de Juntas Vecinales
a. Criterios de Eliminación
Proyecto no está vinculado a
las prioridades establecidas
para el Presupuesto
Participativo 2016
Proyecto no es un acuerdo
del Presupuesto
Participativo realizado en
años anteriores
Proyecto necesita para ser
ejecutado una inversión
Mayor a 600 Mil Nuevos
Soles
Si No Si No Si No
Continúa en
el proceso de
priorización
No continúa
en el proceso
de priorización
Continúa en
el proceso de
priorización
No continúa
en el proceso
de priorización
No continúa
en el proceso
de priorización
Continúa en
el proceso de
priorización
Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2016
Criterios Valorativos - 01
Proyectos de Impacto ProvincialPonderación
Puntaje Porcentual
Número de Distritos Beneficiados por el Proyecto.Un solo Distrito. 5
15%De dos a más Distritos. 10
Porcentaje de la Población Provincial Beneficiada con la
Ejecución del Proyecto.
Menor al 5%. 0
20%Entre el 5% y el 10%. 5
Más del 10%. 15
Monto de la Inversión requerida para el Proyecto.Entre 400 Mil y 600 Mil. 5
15%Menor a 400 Mil. 10
Porcentaje de la Inversión requerida para el Proyecto a ser
Cofinanciada por las Municipalidades Distritales involucradas
(*).
Menor al 5%. 0
20%Entre el 5% y el 10%. 5
Mayor al 10%. 15
Estado del Proyecto en relación al desarrollo de los estudios de
inversión.
Sin estudios (Idea). 0
30%Perfil Viable. 10
Expediente Técnico. 20
Puntaje total 100 100%(*) Para ser válida la calificación se necesita un compromiso formal (Escrito) de los Alcaldes Distritales y que se deje constancia en el Acta del Taller Provincial de Priorización.
Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2016
Criterios Valorativos - 02
Proyectos Distrito Cajamarca – Ámbito Rural Puntaje Porcentaje
Número de Centros Poblados Beneficiados por
el Proyecto.
Un solo Centro Poblado. 515%
De dos a más Centros Poblados. 10
Porcentaje de la Población Distrital Beneficiada
con la Ejecución del Proyecto.
Menor al 5%. 0
20%Entre el 5% y el 10%. 5
Más del 10%. 15
Monto de la Inversión requerida para el
Proyecto.
Entre 400 Mil y 600 Mil. 515%
Menor a 400 Mil. 10
Estado del Proyecto en relación al desarrollo de
los estudios de inversión.
Sin estudios (Idea). 0
30%Perfil Viable. 10
Expediente Técnico. 20
Antigüedad del proyecto como acuerdo del
Presupuesto Participativo.
Del 2008 al 2009. 10
20%Del 2010 al 2012. 6
Del 2013 al 2015. 4
Puntaje total 100 100%
Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2016
Criterios Valorativos - 03
Proyectos Distrito Cajamarca – Ámbito Urbano Puntaje Porcentaje
Número de Sectores Beneficiados por el Proyecto.Un solo Sector. 5
15%De dos a más Sectores. 10
Porcentaje de la Población Urbana Beneficiada con la Ejecución del
Proyecto.
Menor al 5%. 0
20%Entre el 5% y el 10%. 5
Más del 10%. 15
Monto de la Inversión requerida para el Proyecto.Entre 400 Mil y 600 Mil. 5
15%Menor a 400 Mil. 10
Estado del Proyecto en relación al desarrollo de los estudios de
inversión.
Sin estudios (Idea). 0
30%Perfil Viable. 10
Expediente Técnico. 20
Antigüedad del proyecto como acuerdo del Presupuesto Participativo.
Del 2008 al 2009. 10
20%Del 2010 al 2012. 6
Del 2013 al 2015. 4
Puntaje total 100 100%
Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2016
Articulación: Con otros
gobiernos descentralizados
a través de la transferencia
de propuestas que por el
nivel de competencias
deben ser atendidas en el
PP distrital o regional.
Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2016
Nivel Responsable
Técnica Equipo Técnico.
Social Consejo de Coordinación Local (CCL).
Política Concejo Municipal.
30% del Canon
15% PIP Multidistrital
85% PIP Distrito Cajamarca
70% Ámbito Rural
30% Zona Urbana
Validación
Financiamiento