presupuesto de egresos 2018 mineral de la reforma ... · presupuesto de egresos del ejercicio...

Formato : PE-01

CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL1000 SERVICIOS PERSONALES 112,577,735.16

REPO 31,148,852.56Remuneraciones al Personal de carácter Permanente 15,788,610.00

Dietas

Sueldos base al personal permanente 15,788,610.00

Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero

Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio 10,100,000.00

Honorarios asimilables a salarios 150,000.00

Sueldos base al personal eventual 9,950,000.00

Retribuciones por servicios de carácter social

Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje

Remuneraciones Adicionales y Especiales 785,242.56

Primas por años de servicios efectivos prestados

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 335,242.56

Horas extraordinarias

Compensaciones 450,000.00

Honorarios especiales

Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores

Seguridad Social 0.00

Aportaciones de seguridad social

Aportaciones a fondos de vivienda

Aportaciones al sistema para el retiro

Aportaciones para seguros

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 3,200,000.00

Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo

Indemnizaciones 2,500,000.00

Prestaciones y haberes de retiro 350,000.00

Prestaciones contractuales

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos

Otras prestaciones sociales y económicas 350,000.00

Previsiones 1,000,000.00

Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 1,000,000.00

Pago de estímulos a servidores públicos 275,000.00

Estímulos 275,000.00

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 51,546,764.40Remuneraciones al Personal de carácter Permanente 50,277,977.99

Dietas



Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio 0.00

Honorarios asimilables a salarios

Sueldos base al personal eventual



Remuneraciones Adicionales y Especiales 1,096,589.01


Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,096,589.01

Horas extraordinarias

Compensaciones








Otras Prestaciones Sociales y Económicas 0.00


Indemnizaciones

MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMAPRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL



Prestaciones y haberes de retiro



Otras prestaciones sociales y económicas

Previsiones 172,197.40

Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 172,197.40

Pago de estímulos a servidores públicos 0.00

Estímulos

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 25,882,118.20Remuneraciones al Personal de carácter Permanente 11,948,947.20

Dietas 10,572,336.00



Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio 0.00

Honorarios asimilables a salarios

Sueldos base al personal eventual



Remuneraciones Adicionales y Especiales 13,283,171.00


Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 12,989,999.64

Horas extraordinarias 100,000.00









Otras Prestaciones Sociales y Económicas 250,000.00


Indemnizaciones




Otras prestaciones sociales y económicas 250,000.00

Previsiones 400,000.00

Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 400,000.00

Pago de estímulos a servidores públicos 0.00

Estímulos

FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 4,000,000.00Remuneraciones al Personal de carácter Permanente 500,000.00

Dietas

Sueldos base al personal permanente 500,000.00


Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio 1,800,000.00

Honorarios asimilables a salarios 300,000.00

Sueldos base al personal eventual 1,500,000.00



Remuneraciones Adicionales y Especiales 800,000.00


Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 300,000.00

Horas extraordinarias 200,000.00












Otras Prestaciones Sociales y Económicas 600,000.00


Indemnizaciones 400,000.00



Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 200,000.00

Otras prestaciones sociales y económicas

Previsiones 0.00

Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social

Pago de estímulos a servidores públicos 300,000.00

Estímulos 300,000.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 40,387,558.00REPO 20,946,872.00Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales 3,392,872.00

Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1,020,000.00

Materiales y útiles de impresión y reproducción 702,872.00

Material estadístico y geográfico 100,000.00

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 640,000.00

Material impreso e información digital 30,000.00

Material de limpieza 700,000.00

Materiales y útiles de enseñanza 200,000.00

Materiales para el registro e identificación de bienes y personas

Alimentos y Utensilios 350,000.00

Productos alimenticios para personas 300,000.00

Productos alimenticios para animales

Utensilios para el servicio de alimentación 50,000.00

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0.00

Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima

Insumos textiles adquiridos como materia prima

Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima

Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima

Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima

Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima

Mercancías adquiridas para su comercialización

Otros productos adquiridos como materia prima

Materiales y Artículos de Construcción y de reparación 7,764,000.00

Productos minerales no metálicos 200,000.00

Cemento y productos de concreto 800,000.00

Cal, yeso y productos de yeso 300,000.00

Madera y productos de madera

Vidrio y productos de vidrio

Material eléctrico y electrónico 4,164,000.00

Artículos metálicos para la construcción 300,000.00

Materiales complementarios 500,000.00

Otros materiales y artículos de construcción y reparación 1,500,000.00

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 590,000.00

Productos químicos básicos

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos

Medicinas y productos farmacéuticos 590,000.00

Materiales, accesorios y suministros médicos

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados

Otros productos químicos

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 6,000,000.00

Combustibles, lubricantes y aditivos 6,000,000.00

Carbón y sus derivados

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 1,500,000.00

Vestuario y uniformes 900,000.00

Prendas de seguridad y protección personal 200,000.00

Artículos deportivos 400,000.00

Productos textiles

Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir




Materiales y suministros para Seguridad 150,000.00

Sustancias y materiales explosivos

Materiales de seguridad pública

Prendas de protección para seguridad pública y nacional 150,000.00

Herramientas, Refacciones y Accesorios menores 1,200,000.00

Herramientas menores 200,000.00

Refacciones y accesorios menores de edificios 150,000.00

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 50,000.00

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 100,000.00

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 300,000.00

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 400,000.00

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICOS )TABACOS) 1,083,114.00

Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales 0.00

Materiales, útiles y equipos menores de oficina

Materiales y útiles de impresión y reproducción

Material estadístico y geográfico

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

Material impreso e información digital

Material de limpieza

Materiales y útiles de enseñanza


Alimentos y Utensilios 0.00

Productos alimenticios para personas


Utensilios para el servicio de alimentación











Materiales y Artículos de Construcción y de reparación 0.00

Productos minerales no metálicos

Cemento y productos de concreto

Cal, yeso y productos de yeso



Material eléctrico y electrónico

Artículos metálicos para la construcción

Materiales complementarios

Otros materiales y artículos de construcción y reparación

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 0.00



Medicinas y productos farmacéuticos








Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 0.00

Vestuario y uniformes




Prendas de seguridad y protección personal

Artículos deportivos

Productos textiles


Materiales y suministros para Seguridad 0.00



Prendas de protección para seguridad pública y nacional

Herramientas, Refacciones y Accesorios menores 0.00

Herramientas menores

Refacciones y accesorios menores de edificios

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información


Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte


Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos


IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICOS (GASOLINA) 4,907,689.00

Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales 200,000.00

Materiales, útiles y equipos menores de oficina 200,000.00






















Materiales y Artículos de Construcción y de reparación 100,000.00




























Productos textiles






Herramientas, Refacciones y Accesorios menores 107,689.00






Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 50,000.00


Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 57,689.00


IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 459,883.00Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales 459,883.00












































Combustibles, Lubricantes y Aditivos 0.00

Combustibles, lubricantes y aditivos






Productos textiles
















COMPENSACIÓN IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 50,000.00Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales 50,000.00



















































Productos textiles
















FISM-DF 0.00Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales 0.00

Materiales, útiles y equipos menores de oficina


















































Productos textiles
















FORTAMUN-DF 9,130,000.00

Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales 340,000.00
































Material eléctrico y electrónico 150,000.00

Artículos metálicos para la construcción 50,000.00

Materiales complementarios 50,000.00


Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 50,000.00







Otros productos químicos 50,000.00




Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 500,000.00




Productos textiles


Materiales y suministros para Seguridad 700,000.00

Sustancias y materiales explosivos 50,000.00

Materiales de seguridad pública 450,000.00

Prendas de protección para seguridad pública y nacional 200,000.00

Herramientas, Refacciones y Accesorios menores 290,000.00

Herramientas menores 50,000.00

Refacciones y accesorios menores de edificios 50,000.00

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 40,000.00

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 50,000.00





Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 100,000.00

FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 3,360,000.00

Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales 2,350,000.00

Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1,600,000.00











Utensilios para el servicio de alimentación 30,000.00























Otros materiales y artículos de construcción y reparación 100,000.00









Combustibles, Lubricantes y Aditivos 200,000.00

Combustibles, lubricantes y aditivos 200,000.00


Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 200,000.00




Productos textiles
















FONDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA 450,000.00Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales 150,000.00



















































Productos textiles
















3000 SERVICIOS GENERALES 116,052,053.76REPO 33,660,744.00Servicios Básicos 1,902,000.00

Energía eléctrica 1,000,000.00

Gas

Agua

Telefonía tradicional 900,000.00

Telefonía celular

Servicios de telecomunicaciones y satélites

Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información

Servicios postales y telegráficos 2,000.00

Servicios integrales y otros servicios




Servicios de Arrendamiento 1,800,000.00

Arrendamiento de terrenos

Arrendamiento de edificios 500,000.00

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 550,000.00

Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio

Arrendamiento de equipo de transporte

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 450,000.00

Arrendamiento de activos intangibles

Arrendamiento financiero

Otros arrendamientos 300,000.00

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 7,208,744.00

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 200,000.00

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 1,000,000.00

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 5,398,744.00

Servicios de capacitación 300,000.00

Servicios de investigación científica y desarrollo

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 210,000.00

Servicios de protección y seguridad

Servicios de vigilancia

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 100,000.00

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 1,310,000.00

Servicios financieros y bancarios 10,000.00

Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar

Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 1,300,000.00

Seguro de bienes patrimoniales

Almacenaje, envase y embalaje

Fletes y maniobras

Comisiones por ventas

Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 7,190,000.00

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 2,000,000.00

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 100,000.00

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 50,000.00

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3,900,000.00

Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad 100,000.00

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 500,000.00

Servicios de limpieza y manejo de desechos 500,000.00

Servicios de jardinería y fumigación 40,000.00

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 3,630,000.00

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 3,630,000.00Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes oserviciosServicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet

Servicios de revelado de fotografías

Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video

Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet

Otros servicios de información

Servicios de Traslado y Viáticos 700,000.00

Pasajes aéreos

Pasajes terrestres 50,000.00

Pasajes marítimos, lacustres y fluviales

Autotransporte

Viáticos en el país 350,000.00

Viáticos en el extranjero

Servicios integrales de traslado y viáticos 300,000.00

Otros servicios de traslado y hospedaje

Servicios Oficiales 5,850,000.00

Gastos de ceremonial 2,500,000.00

Gastos de orden social y cultural 3,000,000.00

Congresos y convenciones 350,000.00

Exposiciones

Gastos de representación




Otros Servicios Generales 4,070,000.00

Servicios funerarios y de cementerios

Impuestos y derechos 400,000.00

Impuestos y derechos de importación

Sentencias y resoluciones por autoridad competente

Penas, multas, accesorios y actualizaciones 100,000.00

Otros gastos por responsabilidades 70,000.00

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 2,500,000.00

Otros servicios generales 1,000,000.00

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 11,349,383.60Servicios Básicos 0.00

Energía eléctrica

Gas

Agua

Telefonía tradicional

Telefonía celular



Servicios postales y telegráficos


Servicios de Arrendamiento 0.00


Arrendamiento de edificios

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo



Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas



Otros arrendamientos


Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas


Servicios de capacitación


Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión



Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 1,500.00




Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas



Fletes y maniobras



Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 0.00

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información


Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta

Servicios de limpieza y manejo de desechos

Servicios de jardinería y fumigación

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 0.00




Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes oservicios

Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet





Servicios de Traslado y Viáticos 0.00

Pasajes aéreos

Pasajes terrestres


Autotransporte

Viáticos en el país


Servicios integrales de traslado y viáticos


Servicios Oficiales 0.00

Gastos de ceremonial

Gastos de orden social y cultural

Congresos y convenciones

Exposiciones


Otros Servicios Generales 110,000.00


Impuestos y derechos



Penas, multas, accesorios y actualizaciones

Otros gastos por responsabilidades

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 110,000.00

Otros servicios generales

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 4,972,916.80Servicios Básicos 0.00

Energía eléctrica

Gas

Agua


Telefonía celular



































Fletes y maniobras






















Pasajes aéreos

Pasajes terrestres


Autotransporte









Exposiciones









Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 52,000.00


COMPENSACIÓN IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 112,448.00Servicios Básicos 0.00

Energía eléctrica

Gas

Agua





Telefonía celular















Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 112,448.00



Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información







Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 0.00

Servicios financieros y bancarios






Fletes y maniobras






















Pasajes aéreos

Pasajes terrestres





Autotransporte









Exposiciones


Otros Servicios Generales 0.00







Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral


FORTAMUN-DF 60,156,361.36Servicios Básicos 23,130,000.00

Energía eléctrica 23,000,000.00

Gas

Agua

Telefonía tradicional 100,000.00

Telefonía celular


Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 30,000.00

















Servicios de capacitación 300,000.00





Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 200,000.00








Fletes y maniobras



Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 5,880,000.00




Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 50,000.00

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 50,000.00

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 30,000.00


Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1,000,000.00

Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad 50,000.00

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 500,000.00

Servicios de limpieza y manejo de desechos 4,200,000.00


Servicios de Comunicación Social y Publicidad 200,000.00

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 200,000.00Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes oserviciosServicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet






Pasajes aéreos

Pasajes terrestres


Autotransporte









Exposiciones




Impuestos y derechos 200,000.00






Otros servicios generales 500,000.00

FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 1,350,200.00Servicios Básicos 0.00

Energía eléctrica

Gas

Agua


Telefonía celular




















Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 500,000.00

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 500,000.00








Servicios financieros y bancarios 200.00






Fletes y maniobras













Servicios de Comunicación Social y Publicidad 200,000.00

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 200,000.00Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes oserviciosServicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet






Pasajes aéreos

Pasajes terrestres


Autotransporte









Exposiciones


Otros Servicios Generales 0.00









FONDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA 4,450,000.00Servicios Básicos 0.00




Energía eléctrica

Gas

Agua


Telefonía celular















Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 0.00



Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información








Servicios financieros y bancarios 300.00






Fletes y maniobras














Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentalesDifusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes oserviciosServicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet






Pasajes aéreos

Pasajes terrestres


Autotransporte








Servicios Oficiales 949,700.00

Gastos de ceremonial 349,700.00

Gastos de orden social y cultural 600,000.00


Exposiciones


Otros Servicios Generales 3,500,000.00


Impuestos y derechos 3,500,000.00







4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 29,200,000.00REPO 26,450,000.00Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 20,000,000.00

Transferencias internas otorgadas a entidades paramunicipales no empresariales y no financieras 20,000,000.00

Transferencias internas otorgadas a entidades paramunicipales empresariales y no financieras

Subsidios y Subvenciones 0.00

Subsidios a la producción

Subsidios a la distribución

Subsidios a la inversión

Subsidios a la prestación de servicios públicos

Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés

Subsidios a la vivienda

Subvenciones al consumo

Ayudas Sociales 6,250,000.00

Ayudas sociales a personas 2,000,000.00

Becas y otras ayudas para programas de capacitación 200,000.00

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 1,700,000.00

Ayudas sociales a actividades científicas o académicas

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro

Ayudas sociales a cooperativas

Ayudas sociales a entidades de interés público

Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 150,000.00

Apoyo para gestión social H. asamblea 2,200,000.00

Pensiones y Jubilaciones 200,000.00

Pensiones 100,000.00

Jubilaciones 100,000.00

FONDO DE FOMENTO MUNICPAL 1,250,000.00Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00

Transferencias internas otorgadas a entidades paramunicipales no empresariales y no financieras











Ayudas sociales a personas 600,000.00


Ayudas sociales a instituciones de enseñanza








Ayudas por desastres naturales y otros siniestros

Pensiones y Jubilaciones 0.00

Pensiones

Jubilaciones

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICOS (GASOLINA) 100,000.00Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00











Ayudas Sociales 100,000.00


Becas y otras ayudas para programas de capacitación

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza







Pensiones

Jubilaciones

FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 300,000.00Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00











Ayudas Sociales 300,000.00


Becas y otras ayudas para programas de capacitación

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 100,000.00







Pensiones

Jubilaciones

FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 1,100,000.00Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00

















Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 200,000.00







Pensiones

Jubilaciones

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 6,016,786.00REPO 1,150,000.00Mobiliario y equipo de administración 500,000.00

Muebles de oficina y estantería 200,000.00

Muebles, excepto de oficina y estantería 100,000.00

Bienes artísticos, culturales y científicos

Objetos de valor

Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 200,000.00

Otros mobiliarios y equipos de administración

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 300,000.00

Equipos y aparatos audiovisuales 150,000.00

Aparatos deportivos

Cámaras fotográficas y de video

Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 150,000.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00

Equipo médico y de laboratorio

Instrumental médico y de laboratorio

Vehículo y équipo de transporte 0.00

Vehículos y equipo terrestre

Carrocerías y remolques

Equipo aeroespacial

Equipo ferroviario

Embarcaciones

Otros equipos de transporte

Equipo de defensa y seguridad 0.00

Equipo de defensa y seguridad

Maquinaria, otros equipos y herramientas 150,000.00

Maquinaria y equipo agropecuario

Maquinaria y equipo industrial

Maquinaria y equipo de construcción

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial

Equipo de comunicación y telecomunicación

Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 50,000.00

Herramientas y máquinas-herramienta 50,000.00

Otros equipos 50,000.00

Activos biológicos 0.00

Bovinos

Porcinos

Aves

Ovinos y caprinos

Peces y acuicultura

Equinos

Especies menores y de zoológico

Arboles y plantas

Otros activos biológicos

Bienes Inmuebles 0.00

Terrenos




Viviendas

Edificios no residenciales

Otros bienes inmuebles

Activos intangibles 200,000.00

Software 200,000.00

Patentes

Marcas

Derechos

Concesiones

Franquicias

Licencias informáticas e intelectuales

Licencias industriales, comerciales y otras

Otros activos intangibles


Mobiliario y equipo de administración 300,000.00

Muebles de oficina y estantería 200,000.00

Muebles, excepto de oficina y estantería


Objetos de valor



Mobiliario y equipo educacional y recreativo 800,000.00

Equipos y aparatos audiovisuales 300,000.00

Aparatos deportivos

Cámaras fotográficas y de video 500,000.00

Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo




Vehículo y équipo de transporte 1,600,000.00

Vehículos y equipo terrestre 1,600,000.00


Equipo aeroespacial

Equipo ferroviario

Embarcaciones


Equipo de defensa y seguridad 500,000.00

Equipo de defensa y seguridad 500,000.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 600,000.00





Equipo de comunicación y telecomunicación 400,000.00

Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos

Herramientas y máquinas-herramienta

Otros equipos 200,000.00


Bovinos

Porcinos

Aves

Ovinos y caprinos

Peces y acuicultura

Equinos


Arboles y plantas



Terrenos

Viviendas






Activos intangibles 0.00

Software

Patentes

Marcas

Derechos

Concesiones

Franquicias




FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 1,066,786.00

Mobiliario y equipo de administración 300,000.00

Muebles de oficina y estantería

Muebles, excepto de oficina y estantería


Objetos de valor



Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.00

Equipos y aparatos audiovisuales

Aparatos deportivos

Cámaras fotográficas y de video

Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo




Vehículo y équipo de transporte 686,786.00

Vehículos y equipo terrestre 686,786.00


Equipo aeroespacial

Equipo ferroviario

Embarcaciones


Equipo de defensa y seguridad 0.00

Equipo de defensa y seguridad

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.00





Equipo de comunicación y telecomunicación

Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos

Herramientas y máquinas-herramienta

Otros equipos


Bovinos

Porcinos

Aves

Ovinos y caprinos

Peces y acuicultura

Equinos


Arboles y plantas



Terrenos

Viviendas



Activos intangibles 80,000.00

Software 80,000.00




Patentes

Marcas

Derechos

Concesiones

Franquicias




6000 INVERSIÓN PÚBLICA 43,570,813.76

REPO 19,124,779.12

Obra Pública en bienes de dominio público 16,124,779.12

Edificación habitacional

Edificación no habitacional

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 3,500,000.00

División de terrenos y construcción de obras de urbanización 2,384,779.12

Construcción de vías de comunicación 10,240,000.00

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada

Instalaciones y equipamiento en construcciones

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados

Obra Pública en bienes propios 3,000,000.00



Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones

División de terrenos y construcción de obras de urbanización

Construcción de vías de comunicación


Instalaciones y equipamiento en construcciones 3,000,000.00


Proyectos productivos y acciones de fomento0.00

Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de estecapítuloEjecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo

FISM-DF 13,140,692.00





División de terrenos y construcción de obras de urbanización 3,560,204.00

Construcción de vías de comunicación 1,900,000.00



Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados 263,349.00

Obra Pública en bienes propios0.00
























Obra Pública en bienes propios 0.00











8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,500,000.00REPO 2,500,000.00Convenios 2,500,000.00

Convenios de reasignación

Convenios de descentralización

Otros convenios 2,500,000.00

350,304,946.68 350,304,946.68 350,304,946.68

350,304,946.68GRAN TOTAL

Formato : PE-02

R.E.P.O.

UNIDAD RESPONSABLE:

CÓDIGO CAPÍTULO/CONCEPTO MONTO ANUAL

SERVICIOS PERSONALES $31,148,852.56Remuneraciones al Personal de carácter Permanente $15,788,610.00Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio $10,100,000.00Remuneraciones Adicionales y Especiales $785,242.56Seguridad Social $0.00Otras Prestaciones Sociales y Económicas $3,200,000.00Previsiones $1,000,000.00Pago de estímulos a servidores públicos $275,000.00

MATERIALES Y SUMINISTROS $20,946,872.00Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales $3,392,872.00Alimentos y Utensilios $350,000.00Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00Materiales y Artículos de Construcción y de reparación $7,764,000.00Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $590,000.00Combustibles, Lubricantes y Aditivos $6,000,000.00Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $1,500,000.00Materiales y suministros para Seguridad $150,000.00Herramientas, Refacciones y Accesorios menores $1,200,000.00

SERVICIOS GENERALES $33,660,744.00Servicios Básicos $1,902,000.00Servicios de Arrendamiento $1,800,000.00Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios $7,208,744.00Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $1,310,000.00Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $7,190,000.00Servicios de Comunicación Social y Publicidad $3,630,000.00Servicios de Traslado y Viáticos $700,000.00Servicios Oficiales $5,850,000.00Otros Servicios Generales $4,070,000.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $26,450,000.00Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $20,000,000.00Subsidios y Subvenciones $0.00Ayudas Sociales $6,250,000.00Pensiones y Jubilaciones $200,000.00BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $1,150,000.00Mobiliario y equipo de administración $500,000.00Mobiliario y equipo educacional y recreativo $300,000.00Equipo e instrumental médico y de laboratorio $0.00Vehículo y équipo de transporte $0.00Equipo de defensa y seguridad $0.00Maquinaria, otros equipos y herramientas $150,000.00Activos biológicos $0.00Bienes Inmuebles $0.00Activos intangibles $200,000.00

INVERSIÓN PÚBLICA $19,124,779.12Obra Pública en bienes de dominio público $16,124,779.12

MUNICIPIO DE : MINERAL DE LA REFORMACLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 RECURSOS PROPIOS

Obra Pública en bienes propios $3,000,000.00Proyectos productivos y acciones de fomento $0.00

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES $0.00Inversiones para el fomento de actividades productivasAcciones y participaciones de capital $0.00Compra de título y valores $0.00Concesión de préstamos $0.00Otras Inversiones Financieras $0.00Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales $0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $2,500,000.00Convenios $2,500,000.00

DEUDA PÚBLICA $0.00Amortización de la Deuda Pública $0.00Intereses de la Deuda Pública $0.00Comisiones de la Deuda Pública $0.00Gastos de la Deuda Pública $0.00Costo por coberturas $0.00Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) $0.00

$134,981,247.68

134,981,247.68

TOTAL

-

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES F.G.P.

UNIDAD RESPONSABLE:


SERVICIOS PERSONALES $51,546,764.40Remuneraciones al Personal de carácter Permanente $50,277,977.99Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio $0.00Remuneraciones Adicionales y Especiales $1,096,589.01Seguridad Social $0.00Otras Prestaciones Sociales y Económicas $0.00Previsiones $172,197.40Pago de estímulos a servidores públicos $0.00

MATERIALES Y SUMINISTROS $0.00Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales $0.00Alimentos y Utensilios $0.00Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00Materiales y Artículos de Construcción y de reparación $0.00Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $0.00Combustibles, Lubricantes y Aditivos $0.00Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $0.00Materiales y suministros para Seguridad $0.00Herramientas, Refacciones y Accesorios menores $0.00

SERVICIOS GENERALES $11,349,383.60Servicios Básicos $0.00Servicios de Arrendamiento $0.00Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios $11,237,883.60Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $1,500.00Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $0.00Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00Servicios de Traslado y Viáticos $0.00Servicios Oficiales $0.00Otros Servicios Generales $110,000.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $0.00Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00Subsidios y Subvenciones $0.00Ayudas Sociales $0.00Pensiones y Jubilaciones $0.00BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $0.00Mobiliario y equipo de administración $0.00Mobiliario y equipo educacional y recreativo $0.00Equipo e instrumental médico y de laboratorio $0.00Vehículo y équipo de transporte $0.00Equipo de defensa y seguridad $0.00Maquinaria, otros equipos y herramientas $0.00Activos biológicos $0.00Bienes Inmuebles $0.00Activos intangibles $0.00

INVERSIÓN PÚBLICA $0.00Obra Pública en bienes de dominio público $0.00Obra Pública en bienes propios $0.00Proyectos productivos y acciones de fomento $0.00


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00Convenios $0.00


$62,896,148.00

62,896,148.000.00

TOTAL

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL FFM

UNIDAD RESPONSABLE:


SERVICIOS PERSONALES $25,882,118.20Remuneraciones al Personal de carácter Permanente $11,948,947.20Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio $0.00Remuneraciones Adicionales y Especiales $13,283,171.00Seguridad Social $0.00Otras Prestaciones Sociales y Económicas $250,000.00Previsiones $400,000.00Pago de estímulos a servidores públicos $0.00


SERVICIOS GENERALES $4,972,916.80Servicios Básicos $0.00Servicios de Arrendamiento $0.00Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios $4,918,716.80Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $2,200.00Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $0.00Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00Servicios de Traslado y Viáticos $0.00Servicios Oficiales $0.00Otros Servicios Generales $52,000.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $1,250,000.00Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00Subsidios y Subvenciones $0.00Ayudas Sociales $1,250,000.00Pensiones y Jubilaciones $0.00BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $0.00Mobiliario y equipo de administración $0.00Mobiliario y equipo educacional y recreativo $0.00Equipo e instrumental médico y de laboratorio $0.00Vehículo y équipo de transporte $0.00Equipo de defensa y seguridad $0.00Maquinaria, otros equipos y herramientas $0.00Activos biológicos $0.00Bienes Inmuebles $0.00Activos intangibles $0.00


PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00



Convenios $0.00


$32,105,035.0032,105,035.00

$0.00

TOTAL

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS I.E.P.S. TAB

UNIDAD RESPONSABLE:


SERVICIOS PERSONALES $0.00Remuneraciones al Personal de carácter Permanente $0.00Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio $0.00Remuneraciones Adicionales y Especiales $0.00Seguridad Social $0.00Otras Prestaciones Sociales y Económicas $0.00Previsiones $0.00Pago de estímulos a servidores públicos $0.00

MATERIALES Y SUMINISTROS $1,083,114.00Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales $0.00Alimentos y Utensilios $0.00Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00Materiales y Artículos de Construcción y de reparación $0.00Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $0.00Combustibles, Lubricantes y Aditivos $1,083,114.00Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $0.00Materiales y suministros para Seguridad $0.00Herramientas, Refacciones y Accesorios menores $0.00

SERVICIOS GENERALES $0.00Servicios Básicos $0.00Servicios de Arrendamiento $0.00Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios $0.00Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $0.00Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $0.00Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00Servicios de Traslado y Viáticos $0.00Servicios Oficiales $0.00Otros Servicios Generales $0.00






Convenios $0.00

$1,083,114.00

1,083,114.00 -

TOTAL

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS I.E.P.S. GASO

UNIDAD RESPONSABLE:



MATERIALES Y SUMINISTROS $4,907,689.00Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales $200,000.00Alimentos y Utensilios $0.00Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00Materiales y Artículos de Construcción y de reparación $100,000.00Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $0.00Combustibles, Lubricantes y Aditivos $4,500,000.00Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $0.00Materiales y suministros para Seguridad $0.00Herramientas, Refacciones y Accesorios menores $107,689.00


TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $100,000.00Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00Subsidios y Subvenciones $0.00Ayudas Sociales $100,000.00Pensiones y Jubilaciones $0.00BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $0.00Mobiliario y equipo de administración $0.00Mobiliario y equipo educacional y recreativo $0.00Equipo e instrumental médico y de laboratorio $0.00Vehículo y équipo de transporte $0.00Equipo de defensa y seguridad $0.00Maquinaria, otros equipos y herramientas $0.00Activos biológicos $0.00Bienes Inmuebles $0.00Activos intangibles $0.00





Convenios $0.00

$5,007,689.00

$5,007,689.00$0.00

TOTAL

.

IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS I.S.A.N.

UNIDAD RESPONSABLE:



MATERIALES Y SUMINISTROS $459,883.00Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales $459,883.00Alimentos y Utensilios $0.00Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00Materiales y Artículos de Construcción y de reparación $0.00Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $0.00Combustibles, Lubricantes y Aditivos $0.00Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $0.00Materiales y suministros para Seguridad $0.00Herramientas, Refacciones y Accesorios menores $0.00





CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVAPRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

$459,883.00

459,883.00

TOTAL

-

IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS COMP I.S.A.N.

UNIDAD RESPONSABLE:



MATERIALES Y SUMINISTROS $50,000.00Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales $50,000.00Alimentos y Utensilios $0.00Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00Materiales y Artículos de Construcción y de reparación $0.00Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $0.00Combustibles, Lubricantes y Aditivos $0.00Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $0.00Materiales y suministros para Seguridad $0.00Herramientas, Refacciones y Accesorios menores $0.00

SERVICIOS GENERALES $112,448.00Servicios Básicos $0.00Servicios de Arrendamiento $0.00Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios $112,448.00Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $0.00Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $0.00Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00Servicios de Traslado y Viáticos $0.00Servicios Oficiales $0.00Otros Servicios Generales $0.00






$162,448.00$162,448.00

$0.00

TOTAL

FISM-DF

UNIDAD RESPONSABLE:






INVERSIÓN PÚBLICA $13,140,692.00Obra Pública en bienes de dominio público $13,140,692.00Obra Pública en bienes propios $0.00Proyectos productivos y acciones de fomento $0.00


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

(De conformidad con lo que establece el Art. 33 de la Ley de Coordinación Fiscal)



$13,140,692.0013,140,692.00

-

TOTAL

FORTAMUN-DF

UNIDAD RESPONSABLE:



MATERIALES Y SUMINISTROS $9,130,000.00Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales $340,000.00Alimentos y Utensilios $0.00Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00Materiales y Artículos de Construcción y de reparación $350,000.00Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $50,000.00Combustibles, Lubricantes y Aditivos $6,900,000.00Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $500,000.00Materiales y suministros para Seguridad $700,000.00Herramientas, Refacciones y Accesorios menores $290,000.00

SERVICIOS GENERALES $60,156,361.36Servicios Básicos $23,130,000.00Servicios de Arrendamiento $0.00Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios $30,244,861.36Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $1,500.00Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $5,880,000.00Servicios de Comunicación Social y Publicidad $200,000.00Servicios de Traslado y Viáticos $0.00Servicios Oficiales $0.00Otros Servicios Generales $700,000.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $0.00Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00Subsidios y Subvenciones $0.00Ayudas Sociales $0.00Pensiones y Jubilaciones $0.00BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $3,800,000.00Mobiliario y equipo de administración $300,000.00Mobiliario y equipo educacional y recreativo $800,000.00Equipo e instrumental médico y de laboratorio $0.00Vehículo y équipo de transporte $1,600,000.00Equipo de defensa y seguridad $500,000.00Maquinaria, otros equipos y herramientas $600,000.00Activos biológicos $0.00Bienes Inmuebles $0.00Activos intangibles $0.00

INVERSIÓN PÚBLICA $11,305,342.64Obra Pública en bienes de dominio público $11,305,342.64Obra Pública en bienes propios $0.00Proyectos productivos y acciones de fomento $0.00


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARACIONES

(De conformidad con lo que establece el Art. 37 de la Ley de Coordinación Fiscal)



$84,391,704.0084,391,704.00

$0.00

TOTAL

FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN F.O.F.Y.R.

UNIDAD RESPONSABLE:


SERVICIOS PERSONALES $4,000,000.00Remuneraciones al Personal de carácter Permanente $500,000.00Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio $1,800,000.00Remuneraciones Adicionales y Especiales $800,000.00Seguridad Social $0.00Otras Prestaciones Sociales y Económicas $600,000.00Previsiones $0.00Pago de estímulos a servidores públicos $300,000.00

MATERIALES Y SUMINISTROS $3,360,000.00Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales $2,350,000.00Alimentos y Utensilios $130,000.00Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00Materiales y Artículos de Construcción y de reparación $480,000.00Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $0.00Combustibles, Lubricantes y Aditivos $200,000.00Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $200,000.00Materiales y suministros para Seguridad $0.00Herramientas, Refacciones y Accesorios menores $0.00

SERVICIOS GENERALES $1,350,200.00Servicios Básicos $0.00Servicios de Arrendamiento $0.00Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios $1,150,000.00Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $200.00Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $0.00Servicios de Comunicación Social y Publicidad $200,000.00Servicios de Traslado y Viáticos $0.00Servicios Oficiales $0.00Otros Servicios Generales $0.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $300,000.00Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00Subsidios y Subvenciones $0.00Ayudas Sociales $300,000.00Pensiones y Jubilaciones $0.00BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $1,066,786.00Mobiliario y equipo de administración $300,000.00Mobiliario y equipo educacional y recreativo $0.00Equipo e instrumental médico y de laboratorio $0.00Vehículo y équipo de transporte $686,786.00Equipo de defensa y seguridad $0.00Maquinaria, otros equipos y herramientas $0.00Activos biológicos $0.00Bienes Inmuebles $0.00Activos intangibles $80,000.00






$10,076,986.0010,076,986.00

$0.00

TOTAL

FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN I.S.R.

UNIDAD RESPONSABLE:



MATERIALES Y SUMINISTROS $450,000.00Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales $150,000.00Alimentos y Utensilios $50,000.00Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00Materiales y Artículos de Construcción y de reparación $250,000.00Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $0.00Combustibles, Lubricantes y Aditivos $0.00Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $0.00Materiales y suministros para Seguridad $0.00Herramientas, Refacciones y Accesorios menores $0.00

SERVICIOS GENERALES $4,450,000.00Servicios Básicos $0.00Servicios de Arrendamiento $0.00Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios $0.00Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $300.00Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $0.00Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00Servicios de Traslado y Viáticos $0.00Servicios Oficiales $949,700.00Otros Servicios Generales $3,500,000.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $1,100,000.00Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00Subsidios y Subvenciones $0.00Ayudas Sociales $1,100,000.00Pensiones y Jubilaciones $0.00BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $0.00Mobiliario y equipo de administración $0.00Mobiliario y equipo educacional y recreativo $0.00Equipo e instrumental médico y de laboratorio $0.00Vehículo y équipo de transporte $0.00Equipo de defensa y seguridad $0.00Maquinaria, otros equipos y herramientas $0.00Activos biológicos $0.00Bienes Inmuebles $0.00Activos intangibles $0.00






$6,000,000.006,000,000.00

-

TOTAL

FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN FORTASEG

UNIDAD RESPONSABLE:







$0.00



TOTAL

FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN FFIEM

UNIDAD RESPONSABLE:









$0.00TOTAL

FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN FORTA MUNIC

UNIDAD RESPONSABLE:









$0.00TOTAL

FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN FON MINERO

UNIDAD RESPONSABLE:









$0.00TOTAL

FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN INST MUJER

UNIDAD RESPONSABLE:









$0.00TOTAL

FONDO

UNIDAD RESPONSABLE:







CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVAPRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

FONDO DE ______________

MUNICIPIO DE : MINERAL DE LA REFORMA

$0.00TOTAL

Formato : PE-03

% DEL % DEL

FONDO CAPÍTULO

SERVICIOS PERSONALES $112,577,735.16 32.14%REPO $31,148,852.56 27.67%

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES $51,546,764.40 45.79%

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL $25,882,118.20 22.99%

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACOS) $0.00 0.00%

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (GASOLINA) $0.00 0.00%

IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS $0.00 0.00%

COMPENSACIÓN IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS $0.00 0.00%

FISM-DF $0.00 0.00%

FORTAMUN-DF $0.00 0.00%

FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN $4,000,000.00 3.55%

IMPUESTO SOBRE LA RENTA $0.00 0.00%

MATERIALES Y SUMINISTROS $40,387,558.00 11.53%REPO $20,946,872.00 51.86%

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES $0.00 0.00%

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL $0.00 0.00%

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACOS) $1,083,114.00 2.68%

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (GASOLINA) $4,907,689.00 12.15%

IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS $459,883.00 1.14%

COMPENSACIÓN IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS $50,000.00 0.12%

FISM-DF $0.00 0.00%

FORTAMUN-DF $9,130,000.00 22.61%


IMPUESTO SOBRE LA RENTA $450,000.00 1.11%

SERVICIOS GENERALES $116,052,053.76 33.13%REPO $33,660,744.00 29.00%

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES $11,349,383.60 9.78%





COMPENSACIÓN IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS $112,448.00 0.10%

FISM-DF $0.00 0.00%

FORTAMUN-DF $60,156,361.36 51.84%


IMPUESTO SOBRE LA RENTA $4,450,000.00 3.83%

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $29,200,000.00 8.34%REPO $26,450,000.00 90.58%




IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (GASOLINA) $100,000.00 0.34%



FISM-DF $0.00 0.00%


FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN $300,000.00 1.03%

IMPUESTO SOBRE LA RENTA $1,100,000.00 3.77%

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $6,016,786.00 1.72%REPO $1,150,000.00 19.11%







FISM-DF $0.00 0.00%

FORTAMUN-DF $3,800,000.00 63.16%



INVERSIÓN PÚBLICA $43,570,813.76 12.44%REPO $19,124,779.12 43.89%


MUNICIPIO DE : MINERAL DE LA REFORMARESUMEN POR CAPÍTULO DEL GASTO


CÓDIGO CAPÍTULO POR FONDO IMPORTE POR FONDO

IMPORTE POR CAPÍTULO






FISM-DF $13,140,692.00 30.16%

FORTAMUN-DF $11,305,342.64 25.95%

FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN $0.00 0.00%


INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES $0.00 0.00%REPO $0.00 0.00%

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $2,500,000.00 0.71%REPO $2,500,000.00 100.00%







FISM-DF $0.00 0.00%




DEUDA PÚBLICA $0.00 0.00%REPO $0.00 0.00%



FISM-DF $0.00 0.00%




$350,304,946.68 $350,304,946.68 100.00%TOTAL

Formato : PE-04

IMPORTE PORCENTAJE$300,717,346.92 86%$114,706,468.56

$62,896,148.00

$32,105,035.00

$1,083,114.00

$5,007,689.00

$459,883.00

$162,448.00

$0.00

$69,286,361.36

$9,010,200.00

$6,000,000.00

$49,587,599.76 14%$20,274,779.12

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$13,140,692.00

$15,105,342.64

$1,066,786.00

$0.00

$0.00 0%$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

PENSIONES Y JUBILACIONES $0.00 0%$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$350,304,946.68 100.00%

MUNICIPIO DE : MINERAL DE LA REFORMACLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO


TIPO DE GASTOGASTO CORRIENTEREPO

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACOS)

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (GASOLINA)

IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS

COMPENSACIÓN IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS

FISM-DF

FORTAMUN-DF

FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

GASTO DE CAPITALREPO



IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACOS)

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (GASOLINA)

IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS

COMPENSACIÓN IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS

FISM-DF

FORTAMUN-DF



AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOSREPO



FISM-DF

FORTAMUN-DF




SUMA DE LOS EGRESOS


REPO



FORTAMUN-DF

Formato : PE-05

FINALIDAD/FUNCIÓN/SUBFUNCIÓN PARCIAL SUBTOTAL TOTAL01 00 00 00 GOBIERNO 196,008,287.2801 01 00 00 LEGISLACION 2,895,000.00

01 01 02 00 FISCALIZACION 2,895,000.00

01 02 00 00 JUSTICIA 483,520.00

01 02 01 00 IMPARTICION DE JUSTICIA 483,520.00

01 03 00 00 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 45,437,281.56

01 03 01 00 PRESIDENCIA / GUBERNATURA 12,606,591.6501 03 02 00 POLITICA INTERIOR 29,097,940.57

01 03 04 00 FUNCION PUBLICA 3,732,749.34

01 03 05 00 ASUNTOS JURIDICOS

01 05 00 00 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS99,734,966.36

01 05 01 00 ASUNTOS FINANCIEROS 89,165,443.36

01 05 02 00 ASUNTOS HACENDARIOS 10,569,523.00

01 07 00 00ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

46,834,361.36

01 07 01 00 POLICIA 296,000.00

01 07 02 00 PROTECCION CIVIL 1,452,000.00

01 07 03 00 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 45,086,361.36

01 08 00 00 OTROS SERVICIOS GENERALES 623,158.00

01 08 01 00 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES623,158.00

02 00 00 00 DESARROLLO SOCIAL 149,229,018.02

02 02 00 00 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 120,140,853.20

02 02 01 00 URBANIZACION 43,570,813.76

02 02 04 00 ALUMBRADO PUBLICO 23,000,000.00

02 02 06 00 SERVICIOS COMUNALES53,570,039.44

02 05 00 00 EDUCACION 650,000.00

02 05 01 00 EDUCACION BASICA 650,000.00

02 07 00 00 OTROS ASUNTOS SOCIALES28,438,164.82

02 07 01 00 OTROS ASUNTOS SOCIALES 28,438,164.82

03 00 00 00DESARROLLO ECONOMICO

5,067,641.38

03 01 00 00ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

5,067,641.38

03 01 01 00 ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL5,067,641.38

TOTAL 350,304,946.68

CÓDIGO


CLASIFICADOR FUNCIONAL

Formato : PE-06

Partida Específica (COG) Presupuesto Aprobado

PRIMA VACACIONAL $613,650.72

AGUINALDO $2,324,434.50DESPENSA $881,400.00 ESTIMULOS $301,200.00

QUINQUENIO $1,383,360.00

ESTIMULOS $77,350.00

ESTIMULOS $309,503.60

AYUDA A SERVICIOS FUNERALES

$400,000.00

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $49,183.56

$6,340,082.38

PRIMA VACACIONAL

CAPÍTULOIIIDe los Servicios Personales

Elgastoprevistoparaprestacionessindicalesimportalacantidadde$6,340,082.38ysedistribuyedelasiguientemanera:

Prestacionessindicales

Concepto de la Prestación

AGUINALDODESPENSA

BECAS

QUINQUENIO

LENTES

DIAS ECONOMICOS

GASTOS FUNERARIOS

RENTA DE LOCAL DEL SINDICATO

TOTAL GENERAL

Departamento Plaza/Puesto No.DePlazas Confianza sindicato Base Contrato Temporal suma

PRESIDENCIAMUNICIPAL

PRESIDENTEMUNICIPALCONSTL. 1 1 1


FOTOGRAFO2 1 1 2


SECRETARIA5 4 1 5


ASISTENTE1 1 1


AUXILIARADMINISTRATIVO 5 5 5


AUXILIARDELOGISTICA 2 2 2


CHOFER1 1 1


COORDINADORDEASESORES 1 1 1


ASESOR4 4 4


SECRETARIOPARTICULAR 2 2 2


COORDINADORDECOMUNICACIONSOCIAL

1 1 1


COORDINADORSOCIALMEDIA 1 1 1

PRESIDENCIAMUNICIPAL 1 1 1

SECRETARIAGENERALMUNICIPAL

AUXILIARADMINISTRATIVO 38 37 1 38


SECRETARIA7 2 5 7


AUXILIARTECNICO1 1 1


AUXILIARJURIDICO6 6 6


ENC.ARCHIVO1 1 1


JUEZCONCILIADOR1 1 1


OFICIALDELREG.DELEDO.FAM. 3 1 2 3


ASESORJURIDICO2 1 1 2


JUEZCALIFICADOR2 1 1 2


ASISTENTE4 4 4


ENLACE1 1 1


ASISTENTEH.ASAMBLEA 1 1 1

PLAZASPORSECRETARÍA


AUXILIARGENERAL3 1 2 3


OFICIALPARAMEDICO 8 8 8


SECRETARIOGENERAL 1 1 1


DIR.DEDESARROLLOPOLITICO 1 1 1


COORDINADORSECTORIAL 1 1 1


COORDINADORDEDESARROLLOPOLI 3 3 3


COORDINADORDECONCILIACION 1 1 1


COORDINADORDELOGISTICA 1 1 1


COORDINADORJURIDICO 1 1 1

SECRETARIADETESORERIA

TESORERA1 1 1


DIRECTORDEINGRESOS 1 1 1


DIRECTORDEEGRESOS 1 1 1


DIRECTORRECURSOSHUMANOS 1 1 1


DIRECTORDECONTABILIDADYPRESUPUESTO

1 1 1


DIRECTORDEADMINISTRACION 1 1 1


DIRECTORDEINFORMATICA 1 1 1


COORDINADOR2 2 2


COORDINADORDERECURSOSHUMANOS

1 1 1


COORDINADORDECONTABILIDADYPRESUPUESTO

1 1 1


COORDINADORDENÓMINAS 1 1 1


COORDINADORDECAJA 1 1 1


COORDINADORDETRANSPARENCIAYPBR

1 1 1


COORDINADORDEPREDIAL 1 1 1


COORDINADORMEDICO 1 1 1


DIRECTORDECONCURSOSYLICITACIONES

1 1 1


DIRECTORDEREGLAMENTOS 1 1 1


COORDINADORDEMANTENIMIENTOVEHICULAR

1 1 1


DIRECTORREGLAMENTOSYESPEC.

1 1 1


AUXILIARADMINISTRATIVO 47 4 2 34 7 47


MECANICO1 1 1


CAJERO7 7 7


SECRETARIA5 3 2 5


AUXILIARTECNICO2 1 1 2


AUX.DEINFORMATICA 4 4 4


TERAPEUTA1 1 1


ASISTENTE1 1 1


INSPECTORDEREGLAMENTOS 17 1 4 11 1 17


MEDICOGENERAL8 1 7 8


CHOFER1 1 1


JEFEDEINSPECTORES1 1 1


AUXILIARJURIDICO1 1 1


OFICIALPARAMEDICO 1 1 1


ENFERMERA2 2 2

SECRETARIADEOBRASPUBLICASYDES

SRIO.DEOBRASPUBLICAS

1 1 1SECRETARIADEOBRAS

PUBLICASYDESDIRECTORDEOBRAPÚBLICA


PUBLICASYDESDIR.DEESTUDIOSYPROYECTOS


PUBLICASYDESDIRECTORDEDESARROLLOMPAL.


PUBLICASYDESCOORDINADOR 1 1 1


COORDINADORDELICENCIASDEUSODE


PUBLICASYDESCOORDINADORDEFRACCIONAMIENTOS


PUBLICASYDESDIRECTORDESERVICIOS


PUBLICASYDESCOORDINADORDEINTENDENCIA


PUBLICASYDESCOORDINADORDESERVICIOS


PUBLICASYDESCOORDINADORDELCENTRODECONTROL


PUBLICASYDESAUXILIARADMINISTRATIVO

26 4 19 3 26SECRETARIADEOBRAS

PUBLICASYDESSUPERVISORDEOBRA

4 2 2 4SECRETARIADEOBRAS

PUBLICASYDESINSPECTOROBRASPUB.


PUBLICASYDESOPERADOR 9 5 3 1 9


OPERADORMOTOCONFORMADO


PUBLICASYDESINSPECTORDEUSODESUELO


PUBLICASYDESSECRETARIA 4 2 2 4


AUXILIARTECNICO 5 1 4 5SECRETARIADEOBRAS

PUBLICASYDESAUXILIARGENERAL 357 3 48 81 10 215 357


AUXILIARDEBACHEO 6 6 6SECRETARIADEOBRAS

PUBLICASYDESPROYECTISTA 7 7 7


AUXILIARCONTABLE 1 1 1SECRETARIADEOBRAS

PUBLICASYDESDICTAMINADOR 3 3 3


AUXILIARJURIDICO 1 1 1SECRETARIADEOBRAS

PUBLICASYDESAUX.DEELECTRICISTA


PUBLICASYDESELECTRICISTA 7 4 3 7


INTENDENTE 12 4 8 12SECRETARIADEOBRAS

PUBLICASYDESENC.DEPLANEACIONDEPROYECTO


PUBLICASYDESJEFEDESERVIIOSMINICIPALES


PUBLICASYDESJEFEDEMAQUINARIAYBACHEO


PUBLICASYDESNOTIFICADORDEOBRA


PUBLICASYDESCHOFER 2 2 2


SOLDADOR 1 1 1SECRETARIADEOBRAS

PUBLICASYDESVIGILANTE 2 2 2


VELADOR 3 1 2 3

SECRETARIADESARROLLO

SECRETARIODES.HUMANOYSOCIAL

1 1 1


DIRECTORDEDESARROLLOY

1 1 1


COORDINADORDELINSTMPALMUJER

1 1 1


COORDINADORDEDES.YEDU.

1 1 1


COORDINADORCULTURAY

1 1 1


COORDINADORDEBIBLIOTECAS

1 1 1


COORDINADORDEDEPORTE

1 1 1


COORDINADORINSTITUTODELA

1 1 1


COORD.DECENTROSCOMUNITARIOS

1 1 1


COORDINADORDEPORGRAMAS

1 1 1


COORD.DESARROLLOSOCIAL

1 1 1


COORDINADORDEAGENCIAHABITAT

1 1 1


AUXILIARDEBIBLIOTECA

20 11 9 20


MAESTRODEMUSICA

1 1 1


INSTRUCTOR 5 4 1 5


PROF.EDUACIONFISICA

2 1 1 2


SECRETARIA 1 1 1


ENCARGADADECONSULTORIO

1 1 1


AUXILIARGENERAL 1 1 1


AUXILIARADMINISTRATIVO

40 1 39 40


JEFEDESANIDAD 1 1 1


ADMINISTRADORDECENTROSDEC.

1 1 1


MAESTRODESEREMONIAS

1 1 1


AUXILIARJURIDICO 1 1 1


VELADOR 1 1 1

SECRETARIADEDESARROLLO

SECRETARIODEDESARROLLOECONO

1 1 1


DIRECTORDEFOMENTOIND.

1 1 1


DIRECTORDEPROYECTOS

1 1 1


COORDINADOR 1 1 1


DIRECTORDETURISMO

1 1 1


AUXILIARTECNICO 2 2 2



1 1 1

H.ASAMBLEAMUNICIPAL

REGIDOR 19 19 19

H.ASAMBLEAMUNICIPAL

SINDICOPROCURADOR

1 1 1

H.ASAMBLEAMUNICIPAL

SINDICOPROCURADOR

1 1 1

CONTRALORIAMUNICIPAL


4 4 4


AUXILIARJURIDICO 3 3 3


AUXILIARTECNICO 1 1 1


CONTRALORINTERNO

1 1 1


COORDINADORDESITUACION

1 1 1


COORDINADORDEAUDITORIA

1 1 1

INSTITUODEUNIDADDEPLANEACION

ENCARGADODEUNIDADDE

1 1 1


DIRECTOR 1 1 1



2 1 1 2


SECRETARIA 1 1 1

OFICIALIAMAYOR OFICIALMAYOR 1 1 1


3 3 3SECRETARIADESEGURIDADPUBLICA

ADMINISTRADORA 1 1 1SECRETARIADESEGURIDADPUBLICA

ADMINISTRATIVISSPYTM

2 1 1 2SECRETARIADESEGURIDADPUBLICA



AUXILIARJURIDICO 1 1 1SECRETARIADESEGURIDADPUBLICA

COMISARIO 1 1 1SECRETARIADESEGURIDADPUBLICA

COORDINADORDESUPERVISORES


DIRECTORDETRANSITOY


DIRECTORDEPREVENCIONDEL


DIRECTORDEPOLICIAPREVENTIVA


MEDICO 1 1 1SECRETARIADESEGURIDADPUBLICA

MEDICOLEGISTA 4 4 4SECRETARIADESEGURIDADPUBLICA

POLICIA 106 106 106SECRETARIADESEGURIDADPUBLICA

POLICIAI 1 1 1SECRETARIADESEGURIDADPUBLICA

POLICIAII 6 6 6SECRETARIADESEGURIDADPUBLICA

POLICIAIII 20 20 20SECRETARIADESEGURIDADPUBLICA

POLICIAUA 4 4 4SECRETARIADESEGURIDADPUBLICA

POLICIAUR 5 5 5SECRETARIADESEGURIDADPUBLICA

SUPERVISOR 3 3 3SECRETARIADESEGURIDADPUBLICA

VIGILANTE 2 2 2

1014 323 113 331 32 215 1014TOTAL

PlazaTabular

PlazaTabular De Hasta De Hasta De Hasta De DE Hasta De

PRESIDENTEMUNICIPALCONSTL. $68,250.00 68,250.00$ 136,500.00$ 136,500.00$ -$ -$ -$ -$ -$ $204,750.00

FOTOGRAFO $7,479.00 $15,855.00 14,958.00$ 31,710.00$ 747.90$ 1,585.50$ -$ -$ -$ $23,184.90

SECRETARIA $8,360.00 $16,400.00 16,720.00$ 32,800.00$ 836.00$ 1,640.00$ -$ -$ -$ $25,916.00

ASISTENTE $6,186.00 $12,960.00 12,372.00$ 25,920.00$ 618.60$ 1,296.00$ -$ -$ -$ $19,176.60


$6,000.00 $16,500.00 12,000.00$ 33,000.00$ 600.00$ 1,650.00$ -$ -$ -$ $18,600.00

AUXILIARDELOGISTICA

$8,640.00 $10,800.00 17,280.00$ 21,600.00$ 864.00$ 1,080.00$ -$ -$ -$ $26,784.00

CHOFER $11,340.00 $11,340.00 22,680.00$ 22,680.00$ 1,134.00$ 1,134.00$ -$ -$ -$ $35,154.00

COORDINADORDEASESORES

$33,000.00 $35,000.00 66,000.00$ 70,000.00$ 3,300.00$ 3,500.00$ -$ -$ -$ $102,300.00

ASESOR $21,600.00 $30,700.00 43,200.00$ 61,400.00$ 2,160.00$ 3,070.00$ -$ -$ -$ $66,960.00

SECRETARIOPARTICULAR

$17,600.00 $21,600.00 35,200.00$ 43,200.00$ 1,760.00$ 2,160.00$ -$ -$ -$ $54,560.00

COORDINADORDECOMUNICACION

$25,892.00 $25,892.00 51,784.00$ 51,784.00$ 2,589.20$ 2,589.20$ -$ -$ -$ $80,265.20

COORDINADORSOCIALMEDICO

$15,070.00 $15,070.00 30,140.00$ 30,140.00$ 1,507.00$ 1,507.00$ -$ -$ -$ $46,717.00

ENCARGADODETRANSPARENCIAY

$15,000.00 $15,000.00 30,000.00$ 30,000.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ -$ -$ -$ $46,500.00


$5,610.00 $16,500.00 11,220.00$ 33,000.00$ 561.00$ 1,650.00$ -$ -$ -$ $17,391.00

SECRETARIA $5,775.00 $12,960.00 11,550.00$ 25,920.00$ 577.50$ 1,296.00$ -$ -$ -$ $17,902.50

AUXILIARTECNICO $12,000.00 $12,000.00 24,000.00$ 24,000.00$ 1,200.00$ 1,200.00$ -$ -$ -$ $37,200.00

AUXILIARJURIDICO $10,058.00 $14,510.00 20,116.00$ 29,020.00$ 1,005.80$ 1,451.00$ -$ -$ -$ $31,179.80

ENC.ARCHIVO 8,000.10$ 8,000.10$ 16,000.20$ 16,000.20$ 800.01$ 800.01$ -$ -$ -$ $24,800.31

JUEZCONCILIADOR 10,000.00$ 10,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00$ -$ -$ -$ $31,000.00

OFICIALDELREG.DELEDO.FAM.

$9,871.00 $21,000.00 19,742.00$ 42,000.00$ 987.10$ 2,100.00$ -$ -$ -$ $30,600.10

ASESORJURIDICO $9,400.00 $31,856.00 18,800.00$ 63,712.00$ 940.00$ 3,185.60$ -$ -$ -$ $29,140.00

JUEZCALIFICADOR $8,000.00 $15,887.00 16,000.00$ 31,774.00$ 800.00$ 1,588.70$ -$ -$ -$ $24,800.00

ASISTENTE $7,600.00 $15,100.00 15,200.00$ 30,200.00$ 760.00$ 1,510.00$ -$ -$ -$ $23,560.00

ENLACE 10,000.00$ 10,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00$ -$ -$ -$ $31,000.00

ASISTENTEH.ASAMBLEA

$8,827.00 $12,960.00 17,654.00$ 25,920.00$ 882.70$ 1,296.00$ -$ -$ -$ $27,363.70

AUXILIARGENERAL $10,000.00 $12,822.30 20,000.00$ 25,644.60$ 1,000.00$ 1,282.23$ -$ -$ -$ $31,000.00

OFICIALPARAMEDICO $6,758.00 $10,000.00 13,516.00$ 20,000.00$ 675.80$ 1,000.00$ -$ -$ -$ $20,949.80

SECRETARIOGENERAL $32,400.00 $35,000.00 64,800.00$ 70,000.00$ 3,240.00$ 3,500.00$ -$ -$ -$ $100,440.00

DIR.DEDESARROLLOPOLITICO

25,000.00$ 33,320.00$ 50,000.00$ 66,640.00$ 2,500.00$ 3,332.00$ -$ -$ -$ $77,500.00

COORDINADORSECTORIAL

$19,184.00 $19,800.00 38,368.00$ 39,600.00$ 1,918.40$ 1,980.00$ -$ -$ -$ $59,470.40

COORDINADORDEDESARROLLOPOLI

$12,960.00 $19,184.00 25,920.00$ 38,368.00$ 1,296.00$ 1,918.40$ -$ -$ -$ $40,176.00

COORDINADORDECONCILIACION

$16,300.00 $16,800.00 32,600.00$ 33,600.00$ 1,630.00$ 1,680.00$ -$ -$ -$ $50,530.00

COORDINADORDELOGISTICA

$16,390.00 $16,390.00 32,780.00$ 32,780.00$ 1,639.00$ 1,639.00$ -$ -$ -$ $50,809.00

COORDINADORJURIDICO

$31,856.00 $31,856.00 63,712.00$ 63,712.00$ 3,185.60$ 3,185.60$ -$ -$ -$ $98,753.60

TESORERA $33,000.00 $35,000.00 66,000.00$ 70,000.00$ 3,300.00$ 3,500.00$ -$ -$ -$ $102,300.00

DIRECTORDEINGRESOS

$26,210.00 $26,500.00 52,420.00$ 53,000.00$ 2,621.00$ 2,650.00$ -$ -$ -$ $81,251.00

DIRECTORDEEGRESOS $26,210.00 $26,500.00 52,420.00$ 53,000.00$ 2,621.00$ 2,650.00$ -$ -$ -$ $81,251.00

TABULADORDESUELDOSRemuneracionesBase

TotalRemuneracionesSueldoBase Aguinaldo PrimaVacacional OtrasPrestaciones

DIRECTORRECURSOSHUMANOS

$25,000.00 $27,000.00 50,000.00$ 54,000.00$ 2,500.00$ 2,700.00$ -$ -$ -$ $77,500.00

DIRECTORDECONTABILIDADY

$25,000.00 $33,320.00 50,000.00$ 66,640.00$ 2,500.00$ 3,332.00$ -$ -$ -$ $77,500.00

DIRECTORDEADMINISTRACION

$18,726.00 $27,000.00 37,452.00$ 54,000.00$ 1,872.60$ 2,700.00$ -$ -$ -$ $58,050.60

DIRECTORDEINFORMATICA

$20,000.00 $25,892.00 40,000.00$ 51,784.00$ 2,000.00$ 2,589.20$ -$ -$ -$ $62,000.00

COORDINADOR $11,572.50 $23,000.00 23,145.00$ 46,000.00$ 1,157.25$ 2,300.00$ -$ -$ -$ $35,874.75

COORDINADORDERECURSOSHUMANOS

$21,970.00 $21,970.00 43,940.00$ 43,940.00$ 2,197.00$ 2,197.00$ -$ -$ -$ $68,107.00

COORDINADORDECONTABILIDADY

$21,970.00 $21,970.00 43,940.00$ 43,940.00$ 2,197.00$ 2,197.00$ -$ -$ -$ $68,107.00

COORDINADORDENÓMINAS

$17,816.00 $17,816.00 35,632.00$ 35,632.00$ 1,781.60$ 1,781.60$ -$ -$ -$ $55,229.60

COORDINADORDECAJA

$12,962.00 $13,000.00 25,924.00$ 26,000.00$ 1,296.20$ 1,300.00$ -$ -$ -$ $40,182.20

COORDINADORDETRANSPARENCIAYPBR

$15,072.00 $21,970.00 30,144.00$ 43,940.00$ 1,507.20$ 2,197.00$ -$ -$ -$ $46,723.20

COORDINADORDEPREDIAL

$18,360.00 $18,360.00 36,720.00$ 36,720.00$ 1,836.00$ 1,836.00$ -$ -$ -$ $56,916.00

COORDINADORMEDICO

$19,400.00 $19,800.00 38,800.00$ 39,600.00$ 1,940.00$ 1,980.00$ -$ -$ -$ $60,140.00

DIRECTORDECONCURSOSY

$25,000.00 $27,616.00 50,000.00$ 55,232.00$ 2,500.00$ 2,761.60$ -$ -$ -$ $77,500.00

DIRECTORDEREGLAMENTOS

$25,000.00 $27,000.00 50,000.00$ 54,000.00$ 2,500.00$ 2,700.00$ -$ -$ -$ $77,500.00

COORDINADORDEMANTENIMIENTO

$16,200.00 $20,840.00 32,400.00$ 41,680.00$ 1,620.00$ 2,084.00$ -$ -$ -$ $50,220.00

COORD.REGLAMENTOSY

$13,700.00 $27,000.00 27,400.00$ 54,000.00$ 1,370.00$ 2,700.00$ -$ -$ -$ $42,470.00


$6,000.00 $16,500.00 12,000.00$ 33,000.00$ 600.00$ 1,650.00$ -$ -$ -$ $18,600.00

MECANICO $6,501.00 $6,501.00 13,002.00$ 13,002.00$ 650.10$ 650.10$ -$ -$ -$ $20,153.10

CAJERO 6,531.30$ 6,531.30$ 13,062.60$ 13,062.60$ 653.13$ 653.13$ -$ -$ -$ $20,247.03

SECRETARIA $5,775.00 $12,960.00 11,550.00$ 25,920.00$ 577.50$ 1,296.00$ -$ -$ -$ $17,902.50AUXILIARTECNICO $4,896.00 $17,000.00 9,792.00$ 34,000.00$ 489.60$ 1,700.00$ -$ -$ -$ $15,177.60AUX.DEINFORMATICA

$4,000.00 $16,620.00 8,000.00$ 33,240.00$ 400.00$ 1,662.00$ -$ -$ -$ $12,400.00

TERAPEUTA $4,000.00 $7,000.00 8,000.00$ 14,000.00$ 400.00$ 700.00$ -$ -$ -$ $12,400.00ASISTENTE $8,827.00 $12,960.00 17,654.00$ 25,920.00$ 882.70$ 1,296.00$ -$ -$ -$ $27,363.70INSPECTORDEREGLAMENTOS

$4,400.00 $11,680.00 8,800.00$ 23,360.00$ 440.00$ 1,168.00$ -$ -$ -$ $13,640.00

MEDICOGENERAL 7,650.00$ 12,061.00$ 15,300.00$ 24,122.00$ 765.00$ 1,206.10$ -$ -$ -$ $23,715.00JEFEDEINSPECTORES

$8,769.00 $15,000.00 17,538.00$ 30,000.00$ 876.90$ 1,500.00$ -$ -$ -$ $27,183.90

AUXILIARJURIDICO$8,761.00 $12,961.00 17,522.00$ 25,922.00$ 876.10$ 1,296.10$ -$ -$ -$ $27,159.10

OFICIALPARAMEDICO $6,928.80 $10,000.00 13,857.60$ 20,000.00$ 692.88$ 1,000.00$ -$ -$ -$ $21,479.28

ENFERMERA 6,780.00$ 6,780.00$ 13,560.00$ 13,560.00$ 678.00$ 678.00$ -$ -$ -$ $21,018.00

SRIO.DEOBRASPUBLICAS

$33,000.00 $35,000.00 66,000.00$ 70,000.00$ 3,300.00$ 3,500.00$ -$ -$ -$ $102,300.00

DIRECTORDEOBRAPÚBLICA

$25,000.00 $27,616.00 50,000.00$ 55,232.00$ 2,500.00$ 2,761.60$ -$ -$ -$ $77,500.00

DIR.DEESTUDIOSYPROYECTOS

$25,000.00 $27,000.00 50,000.00$ 54,000.00$ 2,500.00$ 2,700.00$ -$ -$ -$ $77,500.00

DIRECTORDEDESARROLLOMPAL.

$23,200.00 $23,800.00 46,400.00$ 47,600.00$ 2,320.00$ 2,380.00$ -$ -$ -$ $71,920.00

COORDINADOR $11,572.50 $23,000.00 23,145.00$ 46,000.00$ 1,157.25$ 2,300.00$ -$ -$ -$ $35,874.75

COORDINADORDELICENCIASDEUSODE

$23,300.00 $23,900.00 46,600.00$ 47,800.00$ 2,330.00$ 2,390.00$ -$ -$ -$ $72,230.00

COORDINADORDEFRACCIONAMIENTOS

$12,500.00 $13,000.00 25,000.00$ 26,000.00$ 1,250.00$ 1,300.00$ -$ -$ -$ $38,750.00

DIRECTORDESERVICIOS

$25,000.00 $27,000.00 50,000.00$ 54,000.00$ 2,500.00$ 2,700.00$ -$ -$ -$ $77,500.00

COORDINADORDEINTENDENCIA

$6,217.20 $8,000.00 12,434.40$ 16,000.00$ 621.72$ 800.00$ -$ -$ -$ $19,273.32

COORDINADORDESERVICIOS

$11,600.00 $12,000.00 23,200.00$ 24,000.00$ 1,160.00$ 1,200.00$ -$ -$ -$ $35,960.00

COORDINADORDELCENTRODECONTROL

$10,000.00 $10,000.00 20,000.00$ 20,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00$ -$ -$ -$ $31,000.00


$6,000.00 $16,500.00 12,000.00$ 33,000.00$ 600.00$ 1,650.00$ -$ -$ -$ $18,600.00

SUPERVISORDEOBRA $8,000.00 $15,750.00 16,000.00$ 31,500.00$ 800.00$ 1,575.00$ -$ -$ -$ $24,800.00

INSPECTOROBRASPUB.

8,851.00$ 16,500.00$ 17,702.00$ 33,000.00$ 885.10$ 1,650.00$ -$ -$ -$ $27,438.10

OPERADOR $5,974.00 $10,798.20 11,948.00$ 21,596.40$ 597.40$ 1,079.82$ -$ -$ -$ $18,519.40

OPERADORMOTOCONFORMADOR

$13,843.00 $13,843.00 27,686.00$ 27,686.00$ 1,384.30$ 1,384.30$ -$ -$ -$ $42,913.30

INSPECTORDEUSODESUELO

$4,187.00 $12,822.00 8,374.00$ 25,644.00$ 418.70$ 1,282.20$ -$ -$ -$ $12,979.70

SECRETARIA $5,775.00 $12,960.00 11,550.00$ 25,920.00$ 577.50$ 1,296.00$ -$ -$ -$ $17,902.50

AUXILIARTECNICO $3,500.00 $8,000.00 7,000.00$ 16,000.00$ 350.00$ 800.00$ -$ -$ -$ $10,850.00

AUXILIARGENERAL $5,000.00 $17,600.00 10,000.00$ 35,200.00$ 500.00$ 1,760.00$ -$ -$ -$ $15,500.00

AUXILIARDEBACHEO $5,763.00 $6,700.00 11,526.00$ 13,400.00$ 576.30$ 670.00$ -$ -$ -$ $17,865.30

PROYECTISTA $7,500.00 $11,000.00 15,000.00$ 22,000.00$ 750.00$ 1,100.00$ -$ -$ -$ $23,250.00AUXILIARCONTABLE $8,000.00 $8,000.00 16,000.00$ 16,000.00$ 800.00$ 800.00$ -$ -$ -$ $24,800.00DICTAMINADOR $17,500.00 $19,200.00 35,000.00$ 38,400.00$ 1,750.00$ 1,920.00$ -$ -$ -$ $54,250.00AUXILIARJURIDICO $10,058.00 $14,600.00 20,116.00$ 29,200.00$ 1,005.80$ 1,460.00$ -$ -$ -$ $31,179.80AUX.DEELECTRICISTA

$4,000.00 $7,800.00 8,000.00$ 15,600.00$ 400.00$ 780.00$ -$ -$ -$ $12,400.00

ELECTRICISTA $6,387.00 $15,750.00 12,774.00$ 31,500.00$ 638.70$ 1,575.00$ -$ -$ -$ $19,799.70INTENDENTE $5,000.00 $7,000.00 10,000.00$ 14,000.00$ 500.00$ 700.00$ -$ -$ -$ $15,500.00JEFEDESERVICIOSMINICIPALES 17,821.00$ 24,819.00$ 35,642.00$ 49,638.00$ 1,782.10$ 2,481.90$ -$ -$ -$ $55,245.10

JEFEDEMAQUINARIAYBACHEO 12,961.00$ 19,000.00$ 25,922.00$ 38,000.00$ 1,296.10$ 1,900.00$ -$ -$ -$ $40,179.10

NOTIFICADORDEOBRA

$5,600.00 $12,600.00 11,200.00$ 25,200.00$ 560.00$ 1,260.00$ -$ -$ -$ $17,360.00

CHOFER $6,217.00 $11,340.00 12,434.00$ 22,680.00$ 621.70$ 1,134.00$ -$ -$ -$ $19,272.70SOLDADOR 6,180.00$ 12,361.00$ 12,360.00$ 24,722.00$ 618.00$ 1,236.10$ -$ -$ -$ $19,158.00VIGILANTE $6,000.00 $8,000.00 12,000.00$ 16,000.00$ 600.00$ 800.00$ -$ -$ -$ $18,600.00VELADOR 5,500.00$ 8,000.00$ 11,000.00$ 16,000.00$ 550.00$ 800.00$ -$ -$ -$ $17,050.00SECRETARIODES.HUMANOYSOCIAL

$33,000.00 $35,000.00 66,000.00$ 70,000.00$ 3,300.00$ 3,500.00$ -$ -$ -$ $102,300.00

DIRECTORDEDESARROLLOYHUMANOYSOCIAL

23,256.00$ 23,256.00$ 46,512.00$ 46,512.00$ 2,325.60$ 2,325.60$ -$ -$ -$ $72,093.60

COORDINADORDELINSTMPALMUJER

$16,444.00 $20,000.00 32,888.00$ 40,000.00$ 1,644.40$ 2,000.00$ -$ -$ -$ $50,976.40

COORDINADORDEDES.YEDU.

$16,530.00 $20,840.00 33,060.00$ 41,680.00$ 1,653.00$ 2,084.00$ -$ -$ -$ $51,243.00

COORDINADORCULTURAYRECREACION

$25,892.00 $25,892.00 51,784.00$ 51,784.00$ 2,589.20$ 2,589.20$ -$ -$ -$ $80,265.20

COORDINADORDEBIBLIOTECAS

$13,000.00 $15,070.00 26,000.00$ 30,140.00$ 1,300.00$ 1,507.00$ -$ -$ -$ $40,300.00

COORDINADORDEDEPORTE

$12,960.00 $15,070.00 25,920.00$ 30,140.00$ 1,296.00$ 1,507.00$ -$ -$ -$ $40,176.00

COORDINADORINSTITUTODELAJUVENTUD

16,390.00$ 16,390.00$ 32,780.00$ 32,780.00$ 1,639.00$ 1,639.00$ -$ -$ -$ $50,809.00

COORD.DECENTROSCOMUNITARIOS

$20,840.00 $20,840.00 41,680.00$ 41,680.00$ 2,084.00$ 2,084.00$ -$ -$ -$ $64,604.00

COORDINADORDEPORGRAMASSOCIALES $10,800.00 $14,520.00 21,600.00$ 29,040.00$ 1,080.00$ 1,452.00$ -$ -$ -$ $33,480.00

COORD.DESARROLLOSOCIAL

$16,530.00 $21,300.00 33,060.00$ 42,600.00$ 1,653.00$ 2,130.00$ -$ -$ -$ $51,243.00

COORDINADORDEAGENCIAHABITAT

$16,200.00 $16,200.00 32,400.00$ 32,400.00$ 1,620.00$ 1,620.00$ -$ -$ -$ $50,220.00

AUXILIARDEBIBLIOTECA

$4,400.00 $16,170.00 8,800.00$ 32,340.00$ 440.00$ 1,617.00$ -$ -$ -$ $13,640.00

MAESTRODEMUSICA $4,000.00 $6,000.00 8,000.00$ 12,000.00$ 400.00$ 600.00$ -$ -$ -$ $12,400.00INSTRUCTOR $6,217.50 $11,306.00 12,435.00$ 22,612.00$ 621.75$ 1,130.60$ -$ -$ -$ $19,274.25PROF.EDUCACIONFISICA

$8,123.00 $8,530.00 16,246.00$ 17,060.00$ 812.30$ 853.00$ -$ -$ -$ $25,181.30

SECRETARIA $5,775.00 $12,960.00 11,550.00$ 25,920.00$ 577.50$ 1,296.00$ -$ -$ -$ $17,902.50ENCARGADADECONSULTORIO

$5,000.00 $5,000.00 10,000.00$ 10,000.00$ 500.00$ 500.00$ -$ -$ -$ $15,500.00

AUXILIARGENERAL $5,000.00 $12,822.30 10,000.00$ 25,644.60$ 500.00$ 1,282.23$ -$ -$ -$ $15,500.00AUXILIARADMINISTRATIVO

$6,000.00 $16,500.00 12,000.00$ 33,000.00$ 600.00$ 1,650.00$ -$ -$ -$ $18,600.00

JEFEDESANIDAD 10,000.00$ 10,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00$ -$ -$ -$ $31,000.00ADMINISTRADORDECENTROSDEC.

$10,800.00 $10,800.00 21,600.00$ 21,600.00$ 1,080.00$ 1,080.00$ -$ -$ -$ $33,480.00

MAESTRODECEREMONIAS 4,800.00$ 9,800.00$ 9,600.00$ 19,600.00$ 480.00$ 980.00$ -$ -$ -$ $14,880.00

AUXILIARJURIDICO $10,058.00 $12,960.00 20,116.00$ 25,920.00$ 1,005.80$ 1,296.00$ -$ -$ -$ $31,179.80VELADOR 8,000.00$ 8,000.00$ 16,000.00$ 16,000.00$ 800.00$ 800.00$ -$ -$ -$ $24,800.00SECRETARIODEDESARROLLOECONO

$33,000.00 $35,000.00 66,000.00$ 70,000.00$ 3,300.00$ 3,500.00$ -$ -$ -$ $102,300.00

DIRECTORDEFOMENTOIND.COMER

12,000.00$ 16,200.00$ 24,000.00$ 32,400.00$ 1,200.00$ 1,620.00$ -$ -$ -$ $37,200.00

DIRECTORDEPROYECTOSESTRATEGICOS

$25,000.00 $27,000.00 50,000.00$ 54,000.00$ 2,500.00$ 2,700.00$ -$ -$ -$ $77,500.00

COORDINADOR $11,572.50 $23,000.00 23,145.00$ 46,000.00$ 1,157.25$ 2,300.00$ -$ -$ -$ $35,874.75DIRECTORDETURISMO

$20,000.00 $25,000.00 40,000.00$ 50,000.00$ 2,000.00$ 2,500.00$ -$ -$ -$ $62,000.00

AUXILIARTECNICO $4,896.00 $17,000.00 9,792.00$ 34,000.00$ 489.60$ 1,700.00$ -$ -$ -$ $15,177.60AUXILIARADMINISTRATIVO

$6,000.00 $16,500.00 12,000.00$ 33,000.00$ 600.00$ 1,650.00$ -$ -$ -$ $18,600.00

REGIDOR $34,650.00 $44,246.00 69,300.00$ 88,492.00$ -$ -$ -$ -$ -$ $103,950.00SINDICOPROCURADORHACENDARIO $40,950.00 $40,950.00 81,900.00$ 81,900.00$ -$ -$ -$ -$ -$ $122,850.00

SINDICOPROCURADORJURIDICO $53,246.00 $53,246.00 106,492.00$ 106,492.00$ -$ -$ -$ -$ -$ $159,738.00


$6,000.00 $16,500.00 12,000.00$ 33,000.00$ 600.00$ 1,650.00$ -$ -$ -$ $18,600.00

AUXILIARJURIDICO $7,944.00 $12,960.00 15,888.00$ 25,920.00$ 794.40$ 1,296.00$ -$ -$ -$ $24,626.40AUXILIARTECNICO $4,896.00 $17,000.00 9,792.00$ 34,000.00$ 489.60$ 1,700.00$ -$ -$ -$ $15,177.60CONTRALORINTERNO

$28,750.00 $33,000.00 57,500.00$ 66,000.00$ 2,875.00$ 3,300.00$ -$ -$ -$ $89,125.00

COORDINADORDESITUACION

$15,000.00 $15,000.00 30,000.00$ 30,000.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ -$ -$ -$ $46,500.00

COORDINADORDEAUDITORIA

$11,306.00 $16,500.00 22,612.00$ 33,000.00$ 1,130.60$ 1,650.00$ -$ -$ -$ $35,048.60

ENCARGADODEUNIDADDEPLANEACION

16,390.00$ 16,390.00$ 32,780.00$ 32,780.00$ 1,639.00$ 1,639.00$ -$ -$ -$ $50,809.00

COORDINADORTECNICO

$10,000.00 $14,000.00 20,000.00$ 28,000.00$ 1,000.00$ 1,400.00$ -$ -$ -$ $31,000.00


$6,000.00 $11,220.00 12,000.00$ 22,440.00$ 600.00$ 1,122.00$ -$ -$ -$ $18,600.00

SECRETARIA $5,775.00 $12,960.00 11,550.00$ 25,920.00$ 577.50$ 1,296.00$ -$ -$ -$ $17,902.50OFICIALMAYOR $25,000.00 $25,000.00 50,000.00$ 50,000.00$ 2,500.00$ 2,500.00$ -$ -$ -$ $77,500.00AUXILIARADMINISTRATIVO

$10,000.00 $11,000.00 20,000.00$ 22,000.00$ 1,000.00$ 1,100.00$ -$ -$ -$ $31,000.00

ADMINISTRADORA $18,000.00 $19,440.00 36,000.00$ 38,880.00$ 1,800.00$ 1,944.00$ -$ -$ -$ $55,800.00ADMINISTRATIVOSSPYTM

$7,176.00 $10,000.00 14,352.00$ 20,000.00$ 717.60$ 1,000.00$ -$ -$ -$ $22,245.60


$6,000.00 $10,689.00 12,000.00$ 21,378.00$ 600.00$ 1,068.90$ -$ -$ -$ $18,600.00

AUXILIARJURIDICO $8,000.00 $10,000.00 16,000.00$ 20,000.00$ 800.00$ 1,000.00$ -$ -$ -$ $24,800.00COMISARIO $30,000.00 $35,000.00 60,000.00$ 70,000.00$ 3,000.00$ 3,500.00$ -$ -$ -$ $93,000.00COORDINADORDESUPERVISORES

$15,000.00 $15,000.00 30,000.00$ 30,000.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ -$ -$ -$ $46,500.00

DIRECTORDETRANSITOYVIALIDAD

$18,000.00 $18,000.00 36,000.00$ 36,000.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ -$ -$ -$ $55,800.00

DIRECTORDEPREVENCIONDELDELITO

$18,000.00 $18,000.00 36,000.00$ 36,000.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ -$ -$ -$ $55,800.00

DIRECTORDEPOLICIAPREVENTIVA

$18,000.00 $18,000.00 36,000.00$ 36,000.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ -$ -$ -$ $55,800.00

MEDICO $10,000.00 $10,000.00 20,000.00$ 20,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00$ -$ -$ -$ $31,000.00MEDICOLEGISTA $10,000.00 $1,000.00 20,000.00$ 2,000.00$ 1,000.00$ 100.00$ -$ -$ -$ $31,000.00POLICIA $11,784.90 $11,784.90 23,569.80$ 23,569.80$ 1,178.49$ 1,178.49$ -$ -$ -$ $36,533.19POLICIAI $23,086.80 $23,086.80 46,173.60$ 46,173.60$ 2,308.68$ 2,308.68$ -$ -$ -$ $71,569.08POLICIAII $18,411.00 $18,411.00 36,822.00$ 36,822.00$ 1,841.10$ 1,841.10$ -$ -$ -$ $57,074.10POLICIAIII $14,733.00 $14,733.00 29,466.00$ 29,466.00$ 1,473.30$ 1,473.30$ -$ -$ -$ $45,672.30POLICIAUA $12,961.50 $12,961.50 25,923.00$ 25,923.00$ 1,296.15$ 1,296.15$ -$ -$ -$ $40,180.65POLICIAUR $14,259.00 $14,259.00 28,518.00$ 28,518.00$ 1,425.90$ 1,425.90$ -$ -$ -$ $44,202.90SUPERVISOR $6,217.00 $6,217.20 12,434.00$ 12,434.40$ 621.70$ 621.72$ -$ -$ -$ $19,272.70VIGILANTE $6,000.00 $6,000.00 12,000.00$ 12,000.00$ 600.00$ 600.00$ -$ -$ -$ $18,600.00

$2,112,763.40 $2,751,218.20 $4,225,526.80 $5,502,436.40 $191,566.74 $254,452.62 $0.00 $0.00 $0.00 $6,529,856.94

Hasta

204,750.00$

49,150.50$

50,840.00$

40,176.00$

51,150.00$

33,480.00$

35,154.00$

108,500.00$

95,170.00$

66,960.00$

80,265.20$

46,717.00$

51,150.00$

40,176.00$

37,200.00$

44,981.00$

24,800.31$

31,000.00$

65,100.00$

98,753.60$

49,249.70$

46,810.00$

31,000.00$

40,176.00$

39,749.13$

31,000.00$

108,500.00$

103,292.00$

61,380.00$

59,470.40$

52,080.00$

50,809.00$

98,753.60$

108,500.00$

82,150.00$

82,150.00$

TABULADORDESUELDOS

TotalRemuneraciones

83,700.00$

103,292.00$

83,700.00$

80,265.20$

71,300.00$

68,107.00$

68,107.00$

55,229.60$

40,300.00$

68,107.00$

56,916.00$

61,380.00$

85,609.60$

83,700.00$

64,604.00$

83,700.00$

51,150.00$

20,153.10$

20,247.03$

40,176.00$52,700.00$

51,522.00$

21,700.00$40,176.00$

36,208.00$

37,389.10$

46,500.00$

40,179.10$

31,000.00$

21,018.00$

108,500.00$

85,609.60$

83,700.00$

73,780.00$

71,300.00$

74,090.00$

40,300.00$

83,700.00$

24,800.00$

37,200.00$

31,000.00$

51,150.00$

48,825.00$

51,150.00$

33,474.42$

42,913.30$

39,748.20$

40,176.00$

24,800.00$

54,560.00$

20,770.00$

34,100.00$24,800.00$59,520.00$45,260.00$

24,180.00$

48,825.00$21,700.00$

76,938.90$

58,900.00$

39,060.00$

35,154.00$38,319.10$24,800.00$24,800.00$

108,500.00$

72,093.60$

62,000.00$

64,604.00$

80,265.20$

46,717.00$

46,717.00$

50,809.00$

64,604.00$

45,012.00$

66,030.00$

50,220.00$

50,127.00$

18,600.00$35,048.60$

26,443.00$

40,176.00$

15,500.00$

39,749.13$

51,150.00$

31,000.00$

33,480.00$

30,380.00$

40,176.00$24,800.00$

108,500.00$

50,220.00$

83,700.00$

71,300.00$

77,500.00$

52,700.00$

51,150.00$

132,738.00$

122,850.00$

159,738.00$

51,150.00$

40,176.00$52,700.00$

102,300.00$

46,500.00$

51,150.00$

50,809.00$

43,400.00$

34,782.00$

40,176.00$77,500.00$

34,100.00$

60,264.00$

31,000.00$

33,135.90$

31,000.00$108,500.00$

46,500.00$

55,800.00$

55,800.00$

55,800.00$

31,000.00$3,100.00$

36,533.19$71,569.08$57,074.10$45,672.30$40,180.65$44,202.90$19,273.32$18,600.00$

$8,461,607.22

Formato : PE-07

CONTRALORIAPROGRAMA:

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA:

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA:

META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE MEDICIÓN

20 Auditorías realizadas a recursosFederales, Estatales y Propios.

%Número de auditoríaspracticadas durante elejercicio fiscal.

100% de denuncias atendidas. %Porcentaje de denunciasatendidas durante el ejerciciofiscal.

100% de procesos de responsabilidadrealizados.

%Porcentaje de procesosadministrativos realizados.

100% de Comités de ContraloríaSocial integrados

%Porcentaje de Comités deContraloría Social integrados.

PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:

CODIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL1000 SERVICIOS PERSONALES $1,123,954.14 $1,123,954.14 $1,123,954.14

2000 MATERIALES YSUMINISTROS

$810,000.00 $810,000.00 $810,000.00

3000 SERVICIOS GENERALES $1,758,795.20 $1,758,795.20 $1,758,795.20

5000 BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES

$40,000.00 $40,000.00 $40,000.00

$3,732,749.34

*En el caso de ser necesario, desagregar por subprogramas, estableciendo lo requisitado en este formato y especificando el programa al que se refiere.* La previsión del gasto, deberá de especificar capítulo, concepto y partida genérica de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto.* Si el ayuntamiento no ha enfocado sus erogaciones presupuestales por programa, favor de justificar la razón y poner N/A en el presente formato.

Contribuir a un Gobierno Honesto, Cercano y Moderno mediante el combate a la corrupción, la cultura de Rendición de cuentas, la fiscalización de los Recursos Públicos y la Vigilancia de la Actuación de los Servidores Públicos en apego a la

La Unidades Administrativas del Municipio implementa procesos de Control Interno

Porcentaje de áreas evaluadas durante el año

la prevencion del inadecuado manejo de los recursos

AYUNTAMIENTO DE MINERAL DE LA REFORMAPRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA

EJERCICIO FISCAL 2018

Responsabilidades y Situación Patrimonial, Auditoría, Control Interno

Comités de Contraloría Social Integrados/Comités deContraloría Social programados para su integración * 100

DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL INDICADOR

Auditorías realizadas/Auditorías programadas para surealización * 100

Denuncias con procedimiento iniciado/Denuncias realizadaspor los ciudadanos * 100

Procedimientos administrativos realizados/Expedientes conresolutivo de procedimiento administrativo * 100

Formato : PE-07

SEDECOPROGRAMA:





META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE MEDICIÓNImpulso al empleo vía apoyo empresarial atendido (8 actividades)

Actividades realizadasporcentaje de crecimiento del empleo en el municipio

Productos turísticos y culturales creados ( 6 actividades)

Actividades realizadasCreación de productos turísticos

Programas de apoyo al sector primario realizados (10 actividades)

Actividades realizadasProgramas de apoyo al sector primario

Programa de rescate y mejoramiento de parques industriales (2 actividades)

Actividades realizadasPrograma de rescate y mejoramiento de parques industriales


CODIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL1000 SERVICIOS PERSONALES $505,035.78 $505,035.78 $505,035.78

2000 MATERIALES YSUMINISTROS $460,000.00 $460,000.00 $460,000.00


4000TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES YSUBSIDIOS

$1,000,000.00 $1,000,000.00 $1,000,000.00

5000 BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES $90,000.00 $90,000.00 $90,000.00

$5,067,641.38





empleos generado/empleos generados el año anterior *100

productos turisticos implementados/productos turistivos propuestos*100Programa de apoyo al sector primario implementado/Programa del sector primario progrmado *100Programa de rescate y mejoramiento de parques implementados /programa de rescate de mejoramiento de parques industriales programados *100

MINERAL DE LA REFORMA PRÓSPERO Y DINAMICO

Contribuir a la generación de un municipio próspro y dinamico mediante la atracción y desarrollo de las nuevas inversiones

Dado que los esquemas para la atracción y retención de inversión, integral y sustentable de los sectores primarios, industria,

Elevada productividad en el sector agropecuario, incremento en el flujo de divisas y mayor permanencia de ellos en el municipio, atracción y retención de captiales en el sector industrial, consolidación de microempresas de reciente apertura,

Fondo economico de subsidios, asesoría, gestión, activación de economía local, vinculación con instituciones públicas

Formato : PE-07

DES. SOCIALPROGRAMA:





META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE MEDICIÓNAcciones para el fomento a la lectura implementadas Actividades 9

Tasa de Variación Componente 1

Acciones por la educación impulsadas Actividades 3

Porcentaje Componente 2

Actividades de Estimulación temprana a niños y niñas implementadas Actividades 2

Tasa de Variación Componente 3

Apoyo a estudiantes gestionados Actividades 10


Acciones para el Fomento a la Cultura Física implementadas. Actividades 10


Apoyo a deportistas gestionados Actividades 3


Acciones para Jóvenes implementadas. Actividades 8


Empoderamiento e igualdad de genero de las Mujeres implementado . Actividades 12


Acciones para el fomento a la Cultura implementadas Actividades 5


Programas de Cuidado de la Salud implementadas Actividades 10


Acciones para Grupos Vulnerables gestionadas Actividades 4


Acciones para el Desarrollo Humano de las Personas (acceso bienestar social, personal y emocional) realizadas Actividades 13


Contribuir a mejorar el nivel de vida de la población de Mineral de la Reforma, desde una prospectiva incluyente, estrategias

La poblacóin de Mineral de la Reforma tiene por lo menos una carencia social en un 71% por lo cual es de suma importancia

a) Fomento a la cultura fisica y deportiva; b) Apoyo a Atletas de alto Rendimiento; c) Atender a jovenes con el programa artistica inicial; d) Fomento a las tradiciones y actividades culturales; e) Mejoramiento en la educación de calidad; f)

Programa operativo y de gestion que coexiste a traves de las instancias municipales, estatales y federales




DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

(NSA t1 / NSR t1)*100 Medir el número de apoyos a deportistas que realiza la Secretaria para el desarrollo de las (NSA t1 / NSR t1)*100 Medir el número de acciones implementadas para jovenes de Mineral de la Reforma (NSA t1 / NSR t1)*100 Medir el número de acciones realizadas para el empoderamiento e igualdad de genero de las mujeres (NAR t1 / NAR t1)*100 Medir el número de acciones atendidas para el fomento de la cultura (NSA t1 / NSR t1)*100 Medir el número de programas generados para el cuidado de la salud de la Poblacion de Mineral de la Reforma

[(NLE t / NLE t-K)-1]*100 Medir el número de personas que asisten a las bibliotecas, Centros de Desarrollo Comunitario, (NSAt1 / NSR t1)*100 Medir el procentaje de las escuelas que son beneficiadas con los programas de acciones por tu [(NLE t / NLE t-K)-1]*100 Medir el número de niñas y niños que realizan estimulaciones temprana edad para que desarrollen sus habilidades cerebrales y motrices(NSA t1 / NSR t1)*100 Medir el número de apoyos a estudiantes otorgados para su educacion

(NSA t1 / NSR t1)*100 Medir el número de acciones atendidas para el fomento de la cultura fisica

(NAA t1 / NAR t1)*100 Medir el número de acciones atendidas para los grupos vulnerables

(NSA t1 / NSR t1)*100 Medir el número de apoyos a deportistas que realiza la Secretaria para el desarrollo de las actividades





4000 TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y APOYOS

4,000,000.00$ 4,000,000.00$ 4,000,000.00$

5000

BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES $140,000.00 $140,000.00 $140,000.00

$18,382,032.78


Formato : PE-07

DESPACHOPROGRAMA:





META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE MEDICIÓN7 Actividades para otorgar Información

clara, oportuna, veraz y actualizada acerca de la administración de los

recursos públicos e información apegada a

los criterios establecidos por INAI,

IMCO

Actividades Porcentaje %

2 Actividades Peticiones atendidas y fomento de fechas conmemorativas o

institucionales


3 Actividades para presentar Información veraz y transparente

del Gobierno Municipal difundida a la ciudadanía


Gobierno Honesto, Cercano y Moderno

Contribuir a disminuir la percepción negativa del gobierno municipal a través de una gestión de gobierno honesta,cercana, eficiente, humana y transparente, mediante la difusión de información clara aportuna y veraz sobre la

Los ciudadanos de Mineral de la Reforma, esten informados sobre el quehacer gubernamental y la aplicación derecursos públicos, ademas de atención oportuna a las peticiones.

Contribuir a disminuir la percepción negativa del gobierno municipal a través de una gestión de gobiernohonesta, cercana, eficiente, humana y transparente, mediante la difusión de información clara, oportuna y

Los ciudadanos de mineral de la Reforma estan informados sobre el quehacer gubernamental y la aplicaciónde recursos públicos, ademas de atención oportuna a las peticiones




_Actividades Realizadas__ ActividadesProgramaspararealización*100







4000 TRANSFERENCIAS, APOYOS Y SUBSIDIOS $600,000.00 $600,000.00 $600,000.00

5000 BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANIBLES $90,000.00 $90,000.00 $90,000.00

$12,606,591.65


______ING. GUDELIA DE LUZ TAGLE _____

Formato : PE-07

PLANEACIONPROGRAMA:






7 EVALUACIONES INTERNAS PORCENTAJE

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS EVALUACIONES APLICADAS AL INTERIOR DE LA ADMINSITRACIÓN


CODIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL1000 SERVICIOS PERSONALES 598,072.04$ 598,072.04$ 598,072.04$

2000 MATERIALES YSUMINISTROS

425,000.00$ 425,000.00$ 425,000.00$

3000 SERVICIOS GENERALES 992,738.00$ 992,738.00$ 992,738.00$5000 BIENES MUEBLES 90,000.00$ 90,000.00$ 90,000.00$

$2,105,810.04




GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO

IMPLEMENTAR MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, CONTROL, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS METAS DE LA

DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS Y EVALUACIÓNES Y GESTION DE RECURSOS

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, CONTROL, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS METAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADOS


(EVALUACIONES REALIZADAS / EVALUACIONES PROGRAMADAS PARA REALIZACION )*100

Formato : PE-07

SRIA. GRALPROGRAMA:






100% DE ASESORIAS JURIDICAS ATENDIDAS

ASESORIAS JURIDICASPORCENTAJE DE ASESORIAS JURIDICAS EFECTUADAS

100 % DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN POLÍTICA Y VINCULACIÓN CIUDADANA EJECUTADAS

ACTIVIDADESPORCENTAJE DE ACCIONES IMPLEMENTADAS

100 % DE ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL EJECUTADAS

ACTIVIDADESPORCENTAJE DE ACCIONES IMPLEMENTADAS





4000 TRANSFERENCIAS, APOYOS Y SUBSIDIOS $500,000.00 $500,000.00 $500,000.00

5000 BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00

$29,097,940.57


AYUNTAMIENTO DE MINERAL DE LA REFORMA

TRAMITES Y SEVICIOS BRINDADOS A LOS HABITANTES DE MINERAL DE LA REFORMA, ASI COMO A LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL

EFICIENTE, OPORTUNO, MODERNO Y DE CALIDAD


ASESORIAS JURIDICAS REALIZADAS / ASESORIAS JURIDICAS REALIZADAS AÑO ANTERIOR X 100.

ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA SU REALIZACION X 100.

PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMAEJERCICIO FISCAL 2018

GOBIERNO CERCANO MODERNO Y HONESTO

CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UN GOBIERNO HONESTO CERCANO Y MODERNO, BRINDANDO UN SERVICIO

PROPORCIONAR A LA CIUDADANIA Y A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ADMINIESTRACION, TRAMITES Y

ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA SU REALIZACION X 100.

Formato : PE-07

OBRASPROGRAMA:






5 acciones implementadas para el

Ordenamiento TerritorialActividades

Porcentaje de actividades implementadas al Ordenamiento Territorial

3 Propuestas de Inversion para la construccion de infraestructura o/y equipamiento (expedientes tecnicos) realizadas

ActividadesPorcentaje de actividades realizadas para contar con propuestas de inversión

3 Actividades relacionadas con obras de infraestructura y equipamiento básico ejecutadas y recepcionadas

ActividadesPorcentaje de obras recepcionadas

9 Actividades relacionadas con el Medio ambiente conservado

ActividadesPorcentaje de proyectos ejecutados

16 Actividades de Rehabilitación y mantenimiento integral de Colonias,Fraccionamientos, Espacios y Edificios públicos.

ActividadesPorcentaje de actividades realizadas

3 Actividades de regularizacion de

FraccionamientosActividades

Porcentaje de Fraccionamientos del Municipio regularizados


Crecimiento Municipal Urbano Ordenado, Sustentable, con Servicios y Conservación del Medio Ambiente

Contribuir al desarrollo sustentable mediante una cobertura de servicios básicos para la población, ordenamiento

Dar cumplimento a lo estbalecio en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020

Contribuir a un Desarrollo Sustentable mediante cobertura de infraestructura en servicios básicos para la población, ordenamiento territorial integral, equilibrado, resiliente y en armonía con el entorno natural.


Proyectos ejecutados/proyectos ejecutados año anterior X 100

Actividades realizadas/actividades programadas para su realizacion X 100

Fraccionamientos Regularizados/Fraccionamientos Regularizados del año anterior

EL Municipio incrementa la dotación de infraestructura y equipamiento básico para colaborar a crear una ciudad compacta y estructurada con sostenibilidad ambiental






CODIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

1000 SERVICIOS PERSONALES 43,014,576.24 43,014,576.24 43,014,576.24

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,409,444.00 10,409,444.00 10,409,444.00

3000 SERVICIOS GENERALES 8,726,019.20 8,726,019.20 8,726,019.20

5000BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

420,000.00 420,000.00 420,000.00

6000 INVERSION PUBLICA 43,570,813.76 43,570,813.76 43,570,813.76

$106,140,853.20

*En el caso de ser necesario, desagregar por subprogramas, estableciendo lo requisitado en este formato y especificando el programa al que se refiere.

* La previsión del gasto, deberá de especificar capítulo, concepto y partida genérica de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto.

* Si el ayuntamiento no ha enfocado sus erogaciones presupuestales por programa, favor de justificar la razón y poner N/A en el presente formato.

Formato : PE-07

SEG. PUBLICAPROGRAMA:






60 comites Número de comitesPorcentaje de participación ciudadana

100 % de elementos capacitados y equipados

Porcentaje Porcetaje de elementos capacitados

Incremento del 20% Número de señalización Porcentaje

Hacer de Mineral de la Reforma un Municipio Seguro y en Paz, con una población activa y coparticipe de su seguridad, así como un

El municipio de Mineral de la Reforma al igual que otros municipios del estado de Hidalgo, ha sido víctima de actos delictivos, los

Contribuir a la disminución de incidencia delictiva, incidentes y accidentes viales en el municipio de Mineral de la Reforma, mediante estrategias de prevención del delito y participación ciudadana, así como la aplicación del Reglamentos y el fomento a la cultura vial.

El programa tiene como principales características generar sinergia entre las instituciones, los ciudadanos, los grupos sociales y los




MUNICIPIO SEGURO Y EN PAZ

(Comites 2018/comites 2017) 0* 100

(porcentaje de elementos capacitados en 208/porcentaje de elementos capacitados en 2017) * 100(número de señalizaciones 2018/ número de


CODIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $9,480,000.00 $9,480,000.00 $9,480,000.003000 SERVICIOS GENERALES $60,156,361.36 $60,156,361.36 $60,156,361.36

5000BIENES MUEBLES, INMUEBLES EINTANGIBLES

$3,800,000.00 $3,800,000.00 $3,800,000.00

$73,436,361.36


Formato : PE-07

TESORERIAPROGRAMA:






(no. Programas) acciones presupuestadas

Porcentaje Porcentaje de Programas presupuestarios ejecutados por las unidades administrativas

2 % de incremento en el registro catastral

Porcentaje Tasa de crecimiento en el registro catastral

7 procesos de automatizacion implementados

Porcentaje Porcentaje de sistemas informáticos implementados

1 ley ingresos aprobada ley ingresos Ley de ingresos anual aprobada

5 cursos de capacitacion a servidores publicos de diferentes areas.

Porcentaje Porcentaje de recurso económico canalizado al personal

100 % DE parametros de medicion del CONAC delos municipios

Porcentaje Porcentaje de cumplimiento a la normatividad vigente

100 % de adquisiciones realizadas con apego a la normatividad

Porcentaje Sumatoria de concursos realizados

Incremento en 3% de establecimiento incorporados

Porcentaje Sumatoria de establecimientos renovados más establecimientos incorporados

Gasto Pagado Porcentaje Porcentaje de gasto pagado



Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los Recursos Económicos

Contribuir al fortalecimiento de un Gobierno Honesto, Cercano y Moderno mediante la optimización de los recursos que

((ley ingresos presentada) x (ley de ingresos aprobada)) x 100

El ejercicio responsable de los recursos publicos bajo los principios de Eficiencia, Eficacia, Economia, Transparencia, Honradez y el

Incrementar los Recursos del Municipio de Mineral de la Reforma.

son caracteristicas de este programa, la planeacion, programaion, presupuestacion, aprobacion, ejecucion, control, evaluacion,


(𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠/𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 )∗100

(𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝐶𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜 𝐹𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙/𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝐶𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜 (𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝐼𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠/𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑢 𝐼𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 )∗100

(𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠 𝐷𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠/█𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛  )∗100 (𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠/█𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑂𝑁𝐴𝐶  )∗100

1 𝐴𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛+𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠=𝐶𝑜𝑛𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

(𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠/█𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐴ñ𝑜 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟   )∗100

(𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜/█𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑢 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛  )∗100


CODIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL1000 SERVICIOS PERSONALES $31,872,909.16 $31,872,909.16 $31,872,909.162000 MATERIALES Y SUMINISTROS $16,513,114.00 $16,513,114.00 $16,513,114.003000 SERVICIOS GENERALES $24,442,157.20 $24,442,157.20 $24,442,157.20

4000TRANSFERENCIAS APOYOS YSUBSIDIOS $23,100,000.00 $23,100,000.00 $23,100,000.00

5000BIENES MUEBLES, INMUEBLESE INTANGIBLES $1,306,786.00 $1,306,786.00 $1,306,786.00

8000PARTICIPACIONES YAPORTACIONES $2,500,000.00 $2,500,000.00 $2,500,000.00

$99,734,966.36 $99,734,966.36 $99,734,966.36

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛  )∗100

Formato : PE-08

CÓDIGO PARTIDA ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE1000 SERVICIOS PERSONALES 112,577,735.16 9,381,477.93 9,381,477.93 9,381,477.93 9,381,477.93 9,381,477.93 9,381,477.93 9,381,477.93 9,381,477.93 9,381,477.93 9,381,477.93 9,381,477.93 9,381,477.93

REPO 31,148,852.56 2,595,737.71 2,595,737.71 2,595,737.71 2,595,737.71 2,595,737.71 2,595,737.71 2,595,737.71 2,595,737.71 2,595,737.71 2,595,737.71 2,595,737.71 2,595,737.71Remuneraciones al Personal de carácter Permanente 15,788,610.00 1,315,717.50 1,315,717.50 1,315,717.50 1,315,717.50 1,315,717.50 1,315,717.50 1,315,717.50 1,315,717.50 1,315,717.50 1,315,717.50 1,315,717.50 1,315,717.50

Sueldos base al personal permanente 15,788,610.00 1,315,717.50 1,315,717.50 1,315,717.50 1,315,717.50 1,315,717.50 1,315,717.50 1,315,717.50 1,315,717.50 1,315,717.50 1,315,717.50 1,315,717.50 1,315,717.50

Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio 10,100,000.00 841,666.67 841,666.67 841,666.67 841,666.67 841,666.67 841,666.67 841,666.67 841,666.67 841,666.67 841,666.67 841,666.67 841,666.67

Honorarios asimilables a salarios 150,000.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00

Sueldos base al personal eventual 9,950,000.00 829,166.67 829,166.67 829,166.67 829,166.67 829,166.67 829,166.67 829,166.67 829,166.67 829,166.67 829,166.67 829,166.67 829,166.67

Remuneraciones Adicionales y Especiales 785,242.56 65,436.88 65,436.88 65,436.88 65,436.88 65,436.88 65,436.88 65,436.88 65,436.88 65,436.88 65,436.88 65,436.88 65,436.88

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 335,242.56 27,936.88 27,936.88 27,936.88 27,936.88 27,936.88 27,936.88 27,936.88 27,936.88 27,936.88 27,936.88 27,936.88 27,936.88

Compensaciones 450,000.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 3,200,000.00 266,666.67 266,666.67 266,666.67 266,666.67 266,666.67 266,666.67 266,666.67 266,666.67 266,666.67 266,666.67 266,666.67 266,666.67

Indemnizaciones 2,500,000.00 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33

Prestaciones y haberes de retiro 350,000.00 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67

Otras prestaciones sociales y económicas 350,000.00 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67

Previsiones 1,000,000.00 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33

Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 1,000,000.00 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33

Pago de estímulos a servidores públicos 275,000.00 22,916.67 22,916.67 22,916.67 22,916.67 22,916.67 22,916.67 22,916.67 22,916.67 22,916.67 22,916.67 22,916.67 22,916.67

Estímulos 275,000.00 22,916.67 22,916.67 22,916.67 22,916.67 22,916.67 22,916.67 22,916.67 22,916.67 22,916.67 22,916.67 22,916.67 22,916.67

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 51,546,764.40 4,295,563.70 4,295,563.70 4,295,563.70 4,295,563.70 4,295,563.70 4,295,563.70 4,295,563.70 4,295,563.70 4,295,563.70 4,295,563.70 4,295,563.70 4,295,563.70

Remuneraciones al Personal de carácter Permanente 50,277,977.99 4,189,831.50 4,189,831.50 4,189,831.50 4,189,831.50 4,189,831.50 4,189,831.50 4,189,831.50 4,189,831.50 4,189,831.50 4,189,831.50 4,189,831.50 4,189,831.50

Sueldos base al personal permanente 50,277,977.99 4,189,831.50 4,189,831.50 4,189,831.50 4,189,831.50 4,189,831.50 4,189,831.50 4,189,831.50 4,189,831.50 4,189,831.50 4,189,831.50 4,189,831.50 4,189,831.50

Remuneraciones Adicionales y Especiales 1,096,589.01 91,382.42 91,382.42 91,382.42 91,382.42 91,382.42 91,382.42 91,382.42 91,382.42 91,382.42 91,382.42 91,382.42 91,382.42

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,096,589.01 91,382.42 91,382.42 91,382.42 91,382.42 91,382.42 91,382.42 91,382.42 91,382.42 91,382.42 91,382.42 91,382.42 91,382.42

Previsiones 172,197.40 14,349.78 14,349.78 14,349.78 14,349.78 14,349.78 14,349.78 14,349.78 14,349.78 14,349.78 14,349.78 14,349.78 14,349.78

Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 172,197.40 14,349.78 14,349.78 14,349.78 14,349.78 14,349.78 14,349.78 14,349.78 14,349.78 14,349.78 14,349.78 14,349.78 14,349.78

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 25,882,118.20 2,156,843.18 2,156,843.18 2,156,843.18 2,156,843.18 2,156,843.18 2,156,843.18 2,156,843.18 2,156,843.18 2,156,843.18 2,156,843.18 2,156,843.18 2,156,843.18

Remuneraciones al Personal de carácter Permanente 11,948,947.20 995,745.60 995,745.60 995,745.60 995,745.60 995,745.60 995,745.60 995,745.60 995,745.60 995,745.60 995,745.60 995,745.60 995,745.60

Dietas 10,572,336.00 881,028.00 881,028.00 881,028.00 881,028.00 881,028.00 881,028.00 881,028.00 881,028.00 881,028.00 881,028.00 881,028.00 881,028.00

Sueldos base al personal permanente 1,376,611.20 114,717.60 114,717.60 114,717.60 114,717.60 114,717.60 114,717.60 114,717.60 114,717.60 114,717.60 114,717.60 114,717.60 114,717.60

Remuneraciones Adicionales y Especiales 13,283,171.00 1,106,930.92 1,106,930.92 1,106,930.92 1,106,930.92 1,106,930.92 1,106,930.92 1,106,930.92 1,106,930.92 1,106,930.92 1,106,930.92 1,106,930.92 1,106,930.92

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 12,989,999.64 1,082,499.97 1,082,499.97 1,082,499.97 1,082,499.97 1,082,499.97 1,082,499.97 1,082,499.97 1,082,499.97 1,082,499.97 1,082,499.97 1,082,499.97 1,082,499.97

Horas extraordinarias 100,000.00 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33

Compensaciones 193,171.36 16,097.61 16,097.61 16,097.61 16,097.61 16,097.61 16,097.61 16,097.61 16,097.61 16,097.61 16,097.61 16,097.61 16,097.61

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 250,000.00 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33

Otras prestaciones sociales y económicas 250,000.00 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33

Previsiones 400,000.00 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33

Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 400,000.00 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33

FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 4,000,000.00 333,333.33 333,333.33 333,333.33 333,333.33 333,333.33 333,333.33 333,333.33 333,333.33 333,333.33 333,333.33 333,333.33 333,333.33

Remuneraciones al Personal de carácter Permanente 500,000.00 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67

Sueldos base al personal permanente 500,000.00 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67

Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio 1,800,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00

Honorarios asimilables a salarios 300,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

Sueldos base al personal eventual 1,500,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00

Remuneraciones Adicionales y Especiales 800,000.00 66,666.67 66,666.67 66,666.67 66,666.67 66,666.67 66,666.67 66,666.67 66,666.67 66,666.67 66,666.67 66,666.67 66,666.67

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 300,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

Horas extraordinarias 200,000.00 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67

Compensaciones 300,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 600,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

Indemnizaciones 400,000.00 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 200,000.00 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67

Pago de estímulos a servidores públicos 300,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

Estímulos 300,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 40,387,558.00 3,365,629.83 3,365,629.83 3,365,629.83 3,365,629.83 3,365,629.83 3,365,629.83 3,365,629.83 3,365,629.83 3,365,629.83 3,365,629.83 3,365,629.83 3,365,629.83

REPO 20,946,872.00 1,745,572.67 1,745,572.67 1,745,572.67 1,745,572.67 1,745,572.67 1,745,572.67 1,745,572.67 1,745,572.67 1,745,572.67 1,745,572.67 1,745,572.67 1,745,572.67

Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales 3,392,872.00 282,739.33 282,739.33 282,739.33 282,739.33 282,739.33 282,739.33 282,739.33 282,739.33 282,739.33 282,739.33 282,739.33 282,739.33

Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1,020,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00

Materiales y útiles de impresión y reproducción 702,872.00 58,572.67 58,572.67 58,572.67 58,572.67 58,572.67 58,572.67 58,572.67 58,572.67 58,572.67 58,572.67 58,572.67 58,572.67

Material estadístico y geográfico 100,000.00 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33

MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMACALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL

EJERCICIO FISCAL: 2018

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 640,000.00 53,333.33 53,333.33 53,333.33 53,333.33 53,333.33 53,333.33 53,333.33 53,333.33 53,333.33 53,333.33 53,333.33 53,333.33

Material impreso e información digital 30,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

Material de limpieza 700,000.00 58,333.33 58,333.33 58,333.33 58,333.33 58,333.33 58,333.33 58,333.33 58,333.33 58,333.33 58,333.33 58,333.33 58,333.33

Materiales y útiles de enseñanza 200,000.00 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67

Alimentos y Utensilios 350,000.00 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67

Productos alimenticios para personas 300,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

Utensilios para el servicio de alimentación 50,000.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67

Materiales y Artículos de Construcción y de reparación 7,764,000.00 647,000.00 647,000.00 647,000.00 647,000.00 647,000.00 647,000.00 647,000.00 647,000.00 647,000.00 647,000.00 647,000.00 647,000.00

Productos minerales no metálicos 200,000.00 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67

Cemento y productos de concreto 800,000.00 66,666.67 66,666.67 66,666.67 66,666.67 66,666.67 66,666.67 66,666.67 66,666.67 66,666.67 66,666.67 66,666.67 66,666.67

Cal, yeso y productos de yeso 300,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

Material eléctrico y electrónico 4,164,000.00 347,000.00 347,000.00 347,000.00 347,000.00 347,000.00 347,000.00 347,000.00 347,000.00 347,000.00 347,000.00 347,000.00 347,000.00

Artículos metálicos para la construcción 300,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

Materiales complementarios 500,000.00 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67

Otros materiales y artículos de construcción y reparación 1,500,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 590,000.00 49,166.67 49,166.67 49,166.67 49,166.67 49,166.67 49,166.67 49,166.67 49,166.67 49,166.67 49,166.67 49,166.67 49,166.67

Medicinas y productos farmacéuticos 590,000.00 49,166.67 49,166.67 49,166.67 49,166.67 49,166.67 49,166.67 49,166.67 49,166.67 49,166.67 49,166.67 49,166.67 49,166.67

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 6,000,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

Combustibles, lubricantes y aditivos 6,000,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 1,500,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00

Vestuario y uniformes 900,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00

Prendas de seguridad y protección personal 200,000.00 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67

Artículos deportivos 400,000.00 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33

Materiales y suministros para Seguridad 150,000.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00

Prendas de protección para seguridad pública y nacional 150,000.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00

Herramientas, Refacciones y Accesorios menores 1,200,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

Herramientas menores 200,000.00 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67

Refacciones y accesorios menores de edificios 150,000.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 50,000.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 100,000.00 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 300,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 400,000.00 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICOS )TABACOS) 1,083,114.00 90,259.50 90,259.50 90,259.50 90,259.50 90,259.50 90,259.50 90,259.50 90,259.50 90,259.50 90,259.50 90,259.50 90,259.50



IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICOS (GASOLINA) 4,907,689.00 408,974.08 408,974.08 408,974.08 408,974.08 408,974.08 408,974.08 408,974.08 408,974.08 408,974.08 408,974.08 408,974.08 408,974.08

Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales 200,000.00 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67

Materiales, útiles y equipos menores de oficina 200,000.00 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67

Materiales y Artículos de Construcción y de reparación 100,000.00 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33




Herramientas, Refacciones y Accesorios menores 107,689.00 8,974.08 8,974.08 8,974.08 8,974.08 8,974.08 8,974.08 8,974.08 8,974.08 8,974.08 8,974.08 8,974.08 8,974.08

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 50,000.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 57,689.00 4,807.42 4,807.42 4,807.42 4,807.42 4,807.42 4,807.42 4,807.42 4,807.42 4,807.42 4,807.42 4,807.42 4,807.42

IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 459,883.00 38,323.58 38,323.58 38,323.58 38,323.58 38,323.58 38,323.58 38,323.58 38,323.58 38,323.58 38,323.58 38,323.58 38,323.58




COMPENSACIÓN IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 50,000.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67




FORTAMUN-DF 9,130,000.00 760,833.33 760,833.33 760,833.33 760,833.33 760,833.33 760,833.33 760,833.33 760,833.33 760,833.33 760,833.33 760,833.33 760,833.33









Material eléctrico y electrónico 150,000.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00

Artículos metálicos para la construcción 50,000.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67

Materiales complementarios 50,000.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 50,000.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67

Otros productos químicos 50,000.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67



Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 500,000.00 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67


Materiales y suministros para Seguridad 700,000.00 58,333.33 58,333.33 58,333.33 58,333.33 58,333.33 58,333.33 58,333.33 58,333.33 58,333.33 58,333.33 58,333.33 58,333.33

Sustancias y materiales explosivos 50,000.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67

Materiales de seguridad pública 450,000.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00

Prendas de protección para seguridad pública y nacional 200,000.00 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67

Herramientas, Refacciones y Accesorios menores 290,000.00 24,166.67 24,166.67 24,166.67 24,166.67 24,166.67 24,166.67 24,166.67 24,166.67 24,166.67 24,166.67 24,166.67 24,166.67

Herramientas menores 50,000.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67

Refacciones y accesorios menores de edificios 50,000.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 40,000.00 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 50,000.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 100,000.00 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33


Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales 2,350,000.00 195,833.33 195,833.33 195,833.33 195,833.33 195,833.33 195,833.33 195,833.33 195,833.33 195,833.33 195,833.33 195,833.33 195,833.33

Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1,600,000.00 133,333.33 133,333.33 133,333.33 133,333.33 133,333.33 133,333.33 133,333.33 133,333.33 133,333.33 133,333.33 133,333.33 133,333.33







Utensilios para el servicio de alimentación 30,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00




Otros materiales y artículos de construcción y reparación 100,000.00 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 200,000.00 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67

Combustibles, lubricantes y aditivos 200,000.00 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 200,000.00 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67


FONDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA 450,000.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00








3000 SERVICIOS GENERALES 116,052,053.76 9,671,004.48 9,671,004.48 9,671,004.48 9,671,004.48 9,671,004.48 9,671,004.48 9,671,004.48 9,671,004.48 9,671,004.48 9,671,004.48 9,671,004.48 9,671,004.48

REPO 33,660,744.00 2,805,062.00 2,805,062.00 2,805,062.00 2,805,062.00 2,805,062.00 2,805,062.00 2,805,062.00 2,805,062.00 2,805,062.00 2,805,062.00 2,805,062.00 2,805,062.00

Servicios Básicos 1,902,000.00 158,500.00 158,500.00 158,500.00 158,500.00 158,500.00 158,500.00 158,500.00 158,500.00 158,500.00 158,500.00 158,500.00 158,500.00

Energía eléctrica 1,000,000.00 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33

Telefonía tradicional 900,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00

Servicios postales y telegráficos 2,000.00 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67

Servicios de Arrendamiento 1,800,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00

Arrendamiento de edificios 500,000.00 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 550,000.00 45,833.33 45,833.33 45,833.33 45,833.33 45,833.33 45,833.33 45,833.33 45,833.33 45,833.33 45,833.33 45,833.33 45,833.33

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 450,000.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00

Otros arrendamientos 300,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 7,208,744.00 600,728.67 600,728.67 600,728.67 600,728.67 600,728.67 600,728.67 600,728.67 600,728.67 600,728.67 600,728.67 600,728.67 600,728.67

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 200,000.00 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 1,000,000.00 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 5,398,744.00 449,895.33 449,895.33 449,895.33 449,895.33 449,895.33 449,895.33 449,895.33 449,895.33 449,895.33 449,895.33 449,895.33 449,895.33

Servicios de capacitación 300,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 210,000.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 100,000.00 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 1,310,000.00 109,166.67 109,166.67 109,166.67 109,166.67 109,166.67 109,166.67 109,166.67 109,166.67 109,166.67 109,166.67 109,166.67 109,166.67

Servicios financieros y bancarios 10,000.00 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 1,300,000.00 108,333.33 108,333.33 108,333.33 108,333.33 108,333.33 108,333.33 108,333.33 108,333.33 108,333.33 108,333.33 108,333.33 108,333.33

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 7,190,000.00 599,166.67 599,166.67 599,166.67 599,166.67 599,166.67 599,166.67 599,166.67 599,166.67 599,166.67 599,166.67 599,166.67 599,166.67

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 2,000,000.00 166,666.67 166,666.67 166,666.67 166,666.67 166,666.67 166,666.67 166,666.67 166,666.67 166,666.67 166,666.67 166,666.67 166,666.67

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 100,000.00 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 50,000.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3,900,000.00 325,000.00 325,000.00 325,000.00 325,000.00 325,000.00 325,000.00 325,000.00 325,000.00 325,000.00 325,000.00 325,000.00 325,000.00

Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad 100,000.00 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 500,000.00 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67

Servicios de limpieza y manejo de desechos 500,000.00 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67

Servicios de jardinería y fumigación 40,000.00 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 3,630,000.00 302,500.00 302,500.00 302,500.00 302,500.00 302,500.00 302,500.00 302,500.00 302,500.00 302,500.00 302,500.00 302,500.00 302,500.00

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 3,630,000.00 302,500.00 302,500.00 302,500.00 302,500.00 302,500.00 302,500.00 302,500.00 302,500.00 302,500.00 302,500.00 302,500.00 302,500.00

Servicios de Traslado y Viáticos 700,000.00 58,333.33 58,333.33 58,333.33 58,333.33 58,333.33 58,333.33 58,333.33 58,333.33 58,333.33 58,333.33 58,333.33 58,333.33

Pasajes terrestres 50,000.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67

Viáticos en el país 350,000.00 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67

Servicios integrales de traslado y viáticos 300,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

Servicios Oficiales 5,850,000.00 487,500.00 487,500.00 487,500.00 487,500.00 487,500.00 487,500.00 487,500.00 487,500.00 487,500.00 487,500.00 487,500.00 487,500.00

Gastos de ceremonial 2,500,000.00 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33

Gastos de orden social y cultural 3,000,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00

Congresos y convenciones 350,000.00 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67

Otros Servicios Generales 4,070,000.00 339,166.67 339,166.67 339,166.67 339,166.67 339,166.67 339,166.67 339,166.67 339,166.67 339,166.67 339,166.67 339,166.67 339,166.67

Impuestos y derechos 400,000.00 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33

Penas, multas, accesorios y actualizaciones 100,000.00 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33

Otros gastos por responsabilidades 70,000.00 5,833.33 5,833.33 5,833.33 5,833.33 5,833.33 5,833.33 5,833.33 5,833.33 5,833.33 5,833.33 5,833.33 5,833.33

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 2,500,000.00 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33

Otros servicios generales 1,000,000.00 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 11,349,383.60 945,781.97 945,781.97 945,781.97 945,781.97 945,781.97 945,781.97 945,781.97 945,781.97 945,781.97 945,781.97 945,781.97 945,781.97



Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 1,500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00


Otros Servicios Generales 110,000.00 9,166.67 9,166.67 9,166.67 9,166.67 9,166.67 9,166.67 9,166.67 9,166.67 9,166.67 9,166.67 9,166.67 9,166.67

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 110,000.00 9,166.67 9,166.67 9,166.67 9,166.67 9,166.67 9,166.67 9,166.67 9,166.67 9,166.67 9,166.67 9,166.67 9,166.67

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 4,972,916.80 414,409.73 414,409.73 414,409.73 414,409.73 414,409.73 414,409.73 414,409.73 414,409.73 414,409.73 414,409.73 414,409.73 414,409.73






Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 52,000.00 4,333.33 4,333.33 4,333.33 4,333.33 4,333.33 4,333.33 4,333.33 4,333.33 4,333.33 4,333.33 4,333.33 4,333.33

COMPENSACIÓN IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 112,448.00 9,370.67 9,370.67 9,370.67 9,370.67 9,370.67 9,370.67 9,370.67 9,370.67 9,370.67 9,370.67 9,370.67 9,370.67

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 112,448.00 9,370.67 9,370.67 9,370.67 9,370.67 9,370.67 9,370.67 9,370.67 9,370.67 9,370.67 9,370.67 9,370.67 9,370.67


FORTAMUN-DF 60,156,361.36 5,013,030.11 5,013,030.11 5,013,030.11 5,013,030.11 5,013,030.11 5,013,030.11 5,013,030.11 5,013,030.11 5,013,030.11 5,013,030.11 5,013,030.11 5,013,030.11

Servicios Básicos 23,130,000.00 1,927,500.00 1,927,500.00 1,927,500.00 1,927,500.00 1,927,500.00 1,927,500.00 1,927,500.00 1,927,500.00 1,927,500.00 1,927,500.00 1,927,500.00 1,927,500.00

Energía eléctrica 23,000,000.00 1,916,666.67 1,916,666.67 1,916,666.67 1,916,666.67 1,916,666.67 1,916,666.67 1,916,666.67 1,916,666.67 1,916,666.67 1,916,666.67 1,916,666.67 1,916,666.67

Telefonía tradicional 100,000.00 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33

Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 30,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 30,244,861.36 2,520,405.11 2,520,405.11 2,520,405.11 2,520,405.11 2,520,405.11 2,520,405.11 2,520,405.11 2,520,405.11 2,520,405.11 2,520,405.11 2,520,405.11 2,520,405.11

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 29,644,861.36 2,470,405.11 2,470,405.11 2,470,405.11 2,470,405.11 2,470,405.11 2,470,405.11 2,470,405.11 2,470,405.11 2,470,405.11 2,470,405.11 2,470,405.11 2,470,405.11

Servicios de capacitación 300,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00


Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 200,000.00 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67



Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 5,880,000.00 490,000.00 490,000.00 490,000.00 490,000.00 490,000.00 490,000.00 490,000.00 490,000.00 490,000.00 490,000.00 490,000.00 490,000.00

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 50,000.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 50,000.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 30,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1,000,000.00 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33

Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad 50,000.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 500,000.00 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67

Servicios de limpieza y manejo de desechos 4,200,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 200,000.00 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 200,000.00 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67


Impuestos y derechos 200,000.00 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67

Otros servicios generales 500,000.00 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67




Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 500,000.00 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 500,000.00 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67


Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 200.00 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67

Servicios financieros y bancarios 200.00 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 200,000.00 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 200,000.00 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67

FONDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA 4,450,000.00 370,833.33 370,833.33 370,833.33 370,833.33 370,833.33 370,833.33 370,833.33 370,833.33 370,833.33 370,833.33 370,833.33 370,833.33

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 300.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

Servicios financieros y bancarios 300.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

Servicios Oficiales 949,700.00 79,141.67 79,141.67 79,141.67 79,141.67 79,141.67 79,141.67 79,141.67 79,141.67 79,141.67 79,141.67 79,141.67 79,141.67

Gastos de ceremonial 349,700.00 29,141.67 29,141.67 29,141.67 29,141.67 29,141.67 29,141.67 29,141.67 29,141.67 29,141.67 29,141.67 29,141.67 29,141.67

Gastos de orden social y cultural 600,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

Otros Servicios Generales 3,500,000.00 291,666.67 291,666.67 291,666.67 291,666.67 291,666.67 291,666.67 291,666.67 291,666.67 291,666.67 291,666.67 291,666.67 291,666.67

Impuestos y derechos 3,500,000.00 291,666.67 291,666.67 291,666.67 291,666.67 291,666.67 291,666.67 291,666.67 291,666.67 291,666.67 291,666.67 291,666.67 291,666.67

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 29,200,000.00 2,433,333.33 2,433,333.33 2,433,333.33 2,433,333.33 2,433,333.33 2,433,333.33 2,433,333.33 2,433,333.33 2,433,333.33 2,433,333.33 2,433,333.33 2,433,333.33

REPO 26,450,000.00 2,204,166.67 2,204,166.67 2,204,166.67 2,204,166.67 2,204,166.67 2,204,166.67 2,204,166.67 2,204,166.67 2,204,166.67 2,204,166.67 2,204,166.67 2,204,166.67

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 20,000,000.00 1,666,666.67 1,666,666.67 1,666,666.67 1,666,666.67 1,666,666.67 1,666,666.67 1,666,666.67 1,666,666.67 1,666,666.67 1,666,666.67 1,666,666.67 1,666,666.67

Transferencias internas otorgadas a entidades paramunicipales no empresariales y no financieras 20,000,000.00 1,666,666.67 1,666,666.67 1,666,666.67 1,666,666.67 1,666,666.67 1,666,666.67 1,666,666.67 1,666,666.67 1,666,666.67 1,666,666.67 1,666,666.67 1,666,666.67

Ayudas Sociales 6,250,000.00 520,833.33 520,833.33 520,833.33 520,833.33 520,833.33 520,833.33 520,833.33 520,833.33 520,833.33 520,833.33 520,833.33 520,833.33

Ayudas sociales a personas 2,000,000.00 166,666.67 166,666.67 166,666.67 166,666.67 166,666.67 166,666.67 166,666.67 166,666.67 166,666.67 166,666.67 166,666.67 166,666.67

Becas y otras ayudas para programas de capacitación 200,000.00 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 1,700,000.00 141,666.67 141,666.67 141,666.67 141,666.67 141,666.67 141,666.67 141,666.67 141,666.67 141,666.67 141,666.67 141,666.67 141,666.67

Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 150,000.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00

Apoyo para gestión social H. asamblea 2,200,000.00 183,333.33 183,333.33 183,333.33 183,333.33 183,333.33 183,333.33 183,333.33 183,333.33 183,333.33 183,333.33 183,333.33 183,333.33

Pensiones y Jubilaciones 200,000.00 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67

Pensiones 100,000.00 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33

Jubilaciones 100,000.00 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33

FONDO DE FOMENTO MUNICPAL 1,250,000.00 104,166.67 104,166.67 104,166.67 104,166.67 104,166.67 104,166.67 104,166.67 104,166.67 104,166.67 104,166.67 104,166.67 104,166.67

Ayudas Sociales 1,250,000.00 104,166.67 104,166.67 104,166.67 104,166.67 104,166.67 104,166.67 104,166.67 104,166.67 104,166.67 104,166.67 104,166.67 104,166.67

Ayudas sociales a personas 600,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00


IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICOS (GASOLINA) 100,000.00 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33

Ayudas Sociales 100,000.00 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33


FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 300,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

Ayudas Sociales 300,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00


Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 100,000.00 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33

FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 1,100,000.00 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67

Ayudas Sociales 1,100,000.00 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67



Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 200,000.00 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 6,016,786.00 501,398.83 501,398.83 501,398.83 501,398.83 501,398.83 501,398.83 501,398.83 501,398.83 501,398.83 501,398.83 501,398.83 501,398.83

REPO 1,150,000.00 95,833.33 95,833.33 95,833.33 95,833.33 95,833.33 95,833.33 95,833.33 95,833.33 95,833.33 95,833.33 95,833.33 95,833.33

Mobiliario y equipo de administración 500,000.00 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67

Muebles de oficina y estantería 200,000.00 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67

Muebles, excepto de oficina y estantería 100,000.00 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33

Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 200,000.00 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 300,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

Equipos y aparatos audiovisuales 150,000.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00

Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 150,000.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 150,000.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00

Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 50,000.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67

Herramientas y máquinas-herramienta 50,000.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67

Otros equipos 50,000.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67

Activos intangibles 200,000.00 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67

Software 200,000.00 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67

FORTAMUN-DF 3,800,000.00 316,666.67 316,666.67 316,666.67 316,666.67 316,666.67 316,666.67 316,666.67 316,666.67 316,666.67 316,666.67 316,666.67 316,666.67


Muebles de oficina y estantería 200,000.00 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67


Mobiliario y equipo educacional y recreativo 800,000.00 66,666.67 66,666.67 66,666.67 66,666.67 66,666.67 66,666.67 66,666.67 66,666.67 66,666.67 66,666.67 66,666.67 66,666.67

Equipos y aparatos audiovisuales 300,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

Cámaras fotográficas y de video 500,000.00 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67

Vehículo y équipo de transporte 1,600,000.00 133,333.33 133,333.33 133,333.33 133,333.33 133,333.33 133,333.33 133,333.33 133,333.33 133,333.33 133,333.33 133,333.33 133,333.33

Vehículos y equipo terrestre 1,600,000.00 133,333.33 133,333.33 133,333.33 133,333.33 133,333.33 133,333.33 133,333.33 133,333.33 133,333.33 133,333.33 133,333.33 133,333.33

Equipo de defensa y seguridad 500,000.00 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67

Equipo de defensa y seguridad 500,000.00 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67

Maquinaria, otros equipos y herramientas 600,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

Equipo de comunicación y telecomunicación 400,000.00 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33

Otros equipos 200,000.00 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67




Vehículo y équipo de transporte 686,786.00 57,232.17 57,232.17 57,232.17 57,232.17 57,232.17 57,232.17 57,232.17 57,232.17 57,232.17 57,232.17 57,232.17 57,232.17

Vehículos y equipo terrestre 686,786.00 57,232.17 57,232.17 57,232.17 57,232.17 57,232.17 57,232.17 57,232.17 57,232.17 57,232.17 57,232.17 57,232.17 57,232.17

Activos intangibles 80,000.00 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67

Software 80,000.00 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 43,570,813.76 3,630,901.15 3,630,901.15 3,630,901.15 3,630,901.15 3,630,901.15 3,630,901.15 3,630,901.15 3,630,901.15 3,630,901.15 3,630,901.15 3,630,901.15 3,630,901.15

REPO 19,124,779.12 1,593,731.59 1,593,731.59 1,593,731.59 1,593,731.59 1,593,731.59 1,593,731.59 1,593,731.59 1,593,731.59 1,593,731.59 1,593,731.59 1,593,731.59 1,593,731.59

Obra Pública en bienes de dominio público 19,124,779.12 1,593,731.59 1,593,731.59 1,593,731.59 1,593,731.59 1,593,731.59 1,593,731.59 1,593,731.59 1,593,731.59 1,593,731.59 1,593,731.59 1,593,731.59 1,593,731.59

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 3,500,000.00 291,666.67 291,666.67 291,666.67 291,666.67 291,666.67 291,666.67 291,666.67 291,666.67 291,666.67 291,666.67 291,666.67 291,666.67

División de terrenos y construcción de obras de urbanización 2,384,779.12 198,731.59 198,731.59 198,731.59 198,731.59 198,731.59 198,731.59 198,731.59 198,731.59 198,731.59 198,731.59 198,731.59 198,731.59

Construcción de vías de comunicación 13,240,000.00 1,103,333.33 1,103,333.33 1,103,333.33 1,103,333.33 1,103,333.33 1,103,333.33 1,103,333.33 1,103,333.33 1,103,333.33 1,103,333.33 1,103,333.33 1,103,333.33

FISM-DF 13,140,692.00 1,095,057.67 1,095,057.67 1,095,057.67 1,095,057.67 1,095,057.67 1,095,057.67 1,095,057.67 1,095,057.67 1,095,057.67 1,095,057.67 1,095,057.67 1,095,057.67

Obra Pública en bienes de dominio público 13,140,692.00 1,095,057.67 1,095,057.67 1,095,057.67 1,095,057.67 1,095,057.67 1,095,057.67 1,095,057.67 1,095,057.67 1,095,057.67 1,095,057.67 1,095,057.67 1,095,057.67


División de terrenos y construcción de obras de urbanización 3,560,204.00 296,683.67 296,683.67 296,683.67 296,683.67 296,683.67 296,683.67 296,683.67 296,683.67 296,683.67 296,683.67 296,683.67 296,683.67

Construcción de vías de comunicación 1,900,000.00 158,333.33 158,333.33 158,333.33 158,333.33 158,333.33 158,333.33 158,333.33 158,333.33 158,333.33 158,333.33 158,333.33 158,333.33

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados 263,349.00 21,945.75 21,945.75 21,945.75 21,945.75 21,945.75 21,945.75 21,945.75 21,945.75 21,945.75 21,945.75 21,945.75 21,945.75

FORTAMUN-DF 11,305,342.64 942,111.89 942,111.89 942,111.89 942,111.89 942,111.89 942,111.89 942,111.89 942,111.89 942,111.89 942,111.89 942,111.89 942,111.89

Obra Pública en bienes de dominio público 11,305,342.64 942,111.89 942,111.89 942,111.89 942,111.89 942,111.89 942,111.89 942,111.89 942,111.89 942,111.89 942,111.89 942,111.89 942,111.89


8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,500,000.00 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33

REPO 2,500,000.00 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33

Convenios 2,500,000.00 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33

Otros convenios 2,500,000.00 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33

350,304,946.68 29,192,078.89 29,192,078.89 29,192,078.89 29,192,078.89 29,192,078.89 29,192,078.89 29,192,078.89 29,192,078.89 29,192,078.89 29,192,078.89 29,192,078.89 29,192,078.89GRAN TOTAL

Formato : PE-09

CÓDIGO CAPÍTULO CONCEPTO PARTIDAMONTO

AUTORIZADO ANUAL

AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO

JUSTIFICACIÓN / RAZÓN PARA LA AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN (BREVE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS) CÓDIGO

CAPÍTULO AFECTADO CON LA AMPLIACIÓN

O REDUCCIÓN

CONCEPTO AFECTADO CON LA

AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN

PARTIDA AFECTADA CON LA

AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN

IMPORTE (+ PARA LA AMPLIACIÓN, -

PARA LA REDUCCIÓN)

$0.00 $0.00 $0.00Verificador (debe ser igual a 0) $0.00



GRAN TOTAL DE LAS PARTIDAS INVOLUCRADAS EN LA AFECTACIÓN

MUNICIPIO DE :____________________________________ADECUACIÓN PRESUPUESTAL

EJERCICIO FISCAL: _______________

SUMA DE LAS PARTIDAS INVOLUCRADAS EN LA ADECUACIÓN

SUMA DE LAS PARTIDAS INVOLUCRADAS EN LA ADECUACIÓN

presupuesto de egresos 2018 mineral de la reforma ... · presupuesto de egresos del ejercicio...

Documents