presupuesto 2015 distrito constitución
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Presupuesto 2015 para la Municipalidad Distrital de Constitución. Despacho del Congresista Néstor Valqui MatosTRANSCRIPT
Ing. Néstor Valqui Matos CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA
Congreso de la República del Perú
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CONSTITUCION
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
18,000,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
7,165,653
15,028,099 15,235,98416,069,937
815,298
12,377,381
10,951,620
13,034,356
Municipalidad Distrital de Constitución
Moisés Acuña Gomez
PIM S/. 53,499,673
PIM DEVENGADO
Detalle de Presupuesto Municipalidad Distrital de Constitución
¿Como se financian los gastos?
2011 S/. 7,165,653
35,953,251
Fuente de Financiamiento PIM Ejecución Avance
% Girado
2: RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS 184,595 0 0.0
5: RECURSOS DETERMINADOS 6,981,058 815,298 11.7
TOTAL 7,165,653 815,298 11.4
¿Como se financian los gastos?
2012 S/. 15,028,099
Fuente de Financiamiento PIM Ejecución Avance
% Girado
1: RECURSOS ORDINARIOS 162,362 162,362 100.0
2: RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS 174,879 159,255 91.1
5: RECURSOS DETERMINADOS 14,690,858 11,332,006 90.2
TOTAL 15,028,099 11,653,622 90.3
¿Como se financian los gastos?
2013 S/. 13,209,160
Fuente de Financiamiento PIM Ejecución Avance
% Girado
1: RECURSOS ORDINARIOS 162,362 81,900 50.4
2: RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS 237,824 161,457 75.3
4: DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS 2,345,495 417,809 18.0
5: RECURSOS DETERMINADOS 10,463,479 4,283,307 43.1
TOTAL 13,209,160 4,944,473 39.3
Detalle de Presupuesto Municipalidad Distrital de Constitución
¿Como se financian los gastos?
2014 S/. 16,069,937
35,953,251
Fuente de Financiamiento PIM Ejecución Avance
% Devengado
1: RECURSOS ORDINARIOS 162,362 162,362 100.0
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 148,982 133,812 89.8
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE
CREDITO 11 10 93.2
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6,552,154 6,335,436 96.7
5: RECURSOS DETERMINADOS 9,206,428 6,402,735 69.5
TOTAL 16,069,937 13,034,356 81.1
Detalle de Presupuesto Municipalidad Distrital de Constitución
¿En qué se gasta?
2011 S/. 7,165,653
35,953,251
¿En qué se gasta?
2012 S/. 15,028,099
¿En qué se gasta?
2013 S/. 15,235,984
Genérica PIM Ejecución Avance
% Devengado
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 704,464 0 0.0
5-23: BIENES Y SERVICIOS 736,995 313,997 42.6
5-25: OTROS GASTOS 78 0 0.0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5,724,116 501,301 8.8
Municipalidad 190308-301847: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION 7,165,653 815,298 11.4
Genérica PIM Ejecución
Avance % Devengado
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,352,323 1,201,689 88.9
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 172,928 172,928 100.0
5-23: BIENES Y SERVICIOS 2,696,224 2,011,187 74.6
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 29,484 29,484 100.0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 10,777,140 8,962,094 83.2
Municipalidad 190308-301847: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION 15,028,099 12,377,381 82.4
1,352,323 172,928
2,696,224
29,484
10,777,140
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
5-23: BIENES Y SERVICIOS
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Genérica PIM Ejecución
Avance % Devengado
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,405,291 1,296,345 92.2
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 283,480 283,380 100.0
5-23: BIENES Y SERVICIOS 2,857,046 2,454,988 85.9
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 29,484 27,746 94.1
5-25: OTROS GASTOS 15,000 0 0.0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 10,645,683 6,889,161 64.7
Municipalidad 190308-301847: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION 15,235,984 10,951,620 71.9
Detalle de Presupuesto Municipalidad Distrital de Constitución
¿En qué se gasta?
2014 S/. 16,069,937
35,953,251
Genérica PIM Ejecución Avance
% Devengado
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,232,826 1,185,615 96.2
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 262,925 260,958 99.3
5-23: BIENES Y SERVICIOS 3,737,741 2,325,409 62.2
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 94,648 94,648 100.0
5-25: OTROS GASTOS 11,299 11,299 100.0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 10,447,697 8,897,153 85.2
7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 282,801 259,274 91.7
TOTAL 16,069,937 13,034,356 81.1
1,232,826 262,925
3,737,741
94,648
11,299
10,447,697
282,801 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
5-23: BIENES Y SERVICIOS
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5-25: OTROS GASTOS
POR FUNCIONES AÑO 2014
La función que tiene más presupuesto el año 2014, fue Transporte
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
PIM
PIM
POR FUNCIONES AÑO 2014
LEY Nº 30281 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2015
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE PROYECTOS
CONSTITUCIÓN
CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y DESAGUE DE CIUDAD CONSTITUCION 30,100
INSTALACION Y EQUIPAMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADOS DEL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL PELA EN EBR DISTRITO DE CIUDAD CONSTITUCION -OXAPAMPA-PASCO 1,346,866
CREACION DEL SISTEMA DE INTERCONEXION VIAL ENTRE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE PUERTO LIBRE, PUERTO AMISTAD, SAN JORGE DE PACHITEA, 7 HERMANOS Y BAJO SAN LUIS DE CHINCHIHUANI, DISTRITO DE CONSTITUCIÓN, PROVINCIA DE OXAPAMPA, PASCO 1,109,297
MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRORED CIUDAD CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA 280,983