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Prestação de Contas
Junho/2017
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Índice
Relatório de Atividades
Atendimento
P.A. – Adulto & Pediatria
Internações
Internações & Cirurgias
Partos Realizados
Tipos de Partos
Atendimentos G.O.
Maternidade
Teste do Pezinho, Orelhinha, Coraçãozinho e Olhinho
Atendimentos Fisioterapia
Atendimentos Oftalmológicos
Consultas
Cirurgias
Exames de Imagem Realizados
Raio-X
Ultrassonografia
Tomografia Computadorizada
Prestação de Contas
Financeiro
Recebimentos
Despesas
Pendências Financeiras
Parcelamento de Impostos
Relação de Funcionários
Custo por Setor
Relação de Especialidades
Custo por Especialidade
Ações Implementadas
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Relatório de Atividades
Objeto: O Decreto 169, de 05 de agosto de 2014, (DOC I) tem como finalidade a requisição administrativa da Santa Casa de Vinhedo para verificação da estrutura física, equipamentos e financeira da instituição para recuperação dos leitos hospitalares para atendimento da população de Vinhedo.
O Decreto prevê a nomeação do Gestor Geral que responderá para a Secretaria Municipal da Saúde e terá sob sua responsabilidade uma comissão executiva composta por um Gestor Administrativo, um Gestor Financeiro e um Gestor Clinico.
Em 14 de agosto de 2014 pelo Decreto 184, (Doc. II) o servidor Celso Beltramini foi nomeado Gestor Geral.
Em 04 de fevereiro de 2015 pelo Decreto 015 (Doc. IV), a requisição administrativa da Santa Casa de Vinhedo é prorrogada por mais 180 dias.
Em 28 de julho de 2015 pelo Decreto 163 (Doc. V), a requisição administrativa da Santa casa é prorrogado por mais 180 dias.
Em 11 de fevereiro de 2016 pelo Decreto 034 (Doc. II), a requisição administrativa da Santa Casa é prorrogada por mais 90 dias.
Em 02 de maio de 2016 pelo Decreto 115, a requisição administrativa da Santa Casa é prorrogada por mais 90 dias.
Em 27 de outubro de 2016 pelo Decreto 253, a requisição administrativa da Santa Casa é prorrogada por mais 90 dias.
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Em 01 de fevereiro de 2017 pelo Decreto 023, a requisição administrativa da Santa Casa é prorrogada por mais 90 dias.
Em 02 de maio de 2017 pelo Decreto 113, a requisição administrativa da Santa Casa é prorrogada por mais 90 dias
As reuniões do comitê de Gestão da Santa Casa tem ocorrido mensalmente.
Vinhedo, 10 de Julho de 2017.
Relatório de Atividades
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Atendimentos P.A. Adulto & Pediatria
* Média a partir do mês de Agosto/14, início da Requisição Administrativa.
Acumulado 2017 = 28.631
Atendimentos
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Atendimentos – P.A. Junho/2017
Adultos
Média de 84 atendimentos no período Diurno
Média de 23 atendimentos no período Noturno
Pediátricos
Média de 40 atendimentos no período Diurno
Média de 5 atendimentos no período Noturno
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Atendimentos – P.A.
Adultos – Junho/2017 Adultos
Média de 84 atendimentos no período Diurno
Média de 23 atendimentos no período Noturno
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Atendimentos – P.A.
Pediátricos - Junho/2017 Pediátricos
Média de 40 atendimentos no período Diurno
Média de 5 atendimentos no período Noturno
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Internações SUS & Convênios – Junho 2017
Média de Pacientes Dia
SUS – 54
Convênios - 14
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Internações & Cirurgias SUS & Convênios – Junho/2017
Total de Internações Total de Cirurgias
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Partos Realizados Junho/2017
Total de 50 partos (1 gemelar) realizados no período de 01 a 30/06/2017 -
Tipos de Partos Total de Partos
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Partos Realizados Junho/2017
Total de 50 partos (1 gemelar) realizados no período de 01 a 30/06/2017
Parto Normal Parto Cesárea
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Ginecologia & Obstetrícia Testes: Pezinho, Orelhinha, Coraçãozinho e Olhinho
Pezinho Orelhinha
Coraçãozinho Olhinho
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Atendimentos Ginecologia Total Acumulado = 2.686
Convênios/Particular – 692
SUS – 1.994
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Atendimentos Ginecologia Junho/2017
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Atendimentos Fisioterapia
Total Acumulado = 9.508
UTI – 5.184
Enfermaria – 4.324
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Fisioterapia SUS & Convênios – Junho/2017
Atendimentos UTI Atendimentos Enfermaria
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Consultas Oftalmológicas
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Cirurgias Oftalmológicas
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Exames de Imagem
Junho/2017
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Exames de Imagem
Junho/2017
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Prestação de Contas
Junho/2017
CLASSIFICAÇÃO CREDITO DEBITO SALDO
SALDO INICIAL - JUNHO/17 34.432,98 34.432,98
TRANSFERÊNCIA R$1.936.686,63 R$1.971.119,61
Folha de Pagamento R$588.616,42 R$1.382.503,19
Férias - ref. Junho/17 R$29.963,57 R$1.352.539,62
Impostos (FGTS/PIS/GPS/INSS) R$265.111,34 R$1.087.428,28
Médicos internações e plantões R$1.000.651,56 R$86.776,72
Cesta Básica R$27.984,00 R$58.792,72
Sindicatos R$ 13.420,35 R$45.372,37
VT - Transurc, Rápido Luxo, VB R$ 16.836,64 R$28.535,73
Rescisões R$ 39.154,38 (R$10.618,65)
SALDO FINAL- JUNHO/17 R$1.971.119,61 (R$10.618,65)
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Informações Financeiras Recebimentos
RECEBIMENTOS
Crédito %
Saldo Anterior 95.566,23 13,57
Convênios 569.911,82 80,9
Zona Azul 39.020,50 5,54
Total 704.498,55
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Informações Financeiras Despesas
DESPESAS DÉBITO % Fornecedores R$ 515.680,46 76,68
Acordos Judiciais R$ 122.619,12 18,23 Impostos R$ 10.489,97 1,56
Despesas de Peq. Mont. R$ 1.052,75 1,41 Bloqueio Judicial R$ 9.509,89 0,38 Tarifas R$ 2.574,36 0,16 Prefeitura R$ 10.618,65 1,58 Total 672.545,20
CRÉDITO DÉBITO FINAL
SALDO FINAL
704.498,55 672.545,20 31.953,35
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Despesas da
Prefeitura
R$ 122.529,39
CPFL R$ 336.655,48
Fornecedores e
Prestadores de
Serviço
R$ 75.848,66
Sindicatos R$ 122.495,62
Impostos R$ 981.826,84
TOTAL R$ 1.440.977,94
Despesas da
Prefeitura
R$ 72.416,96
CPFL R$ 217.369,81
Fornecedores e
Prestadores de
Serviço
R$ 535.178,50
Sindicatos R$ 46.015,64
Impostos R$ 539.602,01
TOTAL R$ 802.987,46
2016 2017
Os valores podem sofrer alterações em função de pagamentos realizados e novos fornecedores incluídos.
TOTAL GERAL: R$ 2.243.965,40
Pendências Financeiras
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TIPO DE IMPOSTO PERÍODO VALOR TOTAL
IRRF S/ Folha de
Pagamento
Agosto e Outubro/16 R$ 27.916,06
IRRF S/ Médicos
Autônomos
Junho, Agosto à Outubro/16 R$ 22.871,17
IRRF S/ Fornecedores (PJ) Junho à Outubro/16 R$ 66.781,25
PIS S/ Folha de Pagamento Agosto e Outubro/16 R$ 14.718,39
PIS/COFINS/CSLL S/
Fornec. PJ
Junho à Outubro/16 R$ 168.059,60
INSS S/ Folha de
Pagamento
Agosto à Outubro/16
R$ 190.661,51
TOTAL R$ 491.007,57
Parcelamento de Impostos
Primeira parcela paga em maio/2017.
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Relação de Funcionários
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Custo Por Setor e Número
de Funcionários
QUALIDADE/EDUCAÇÃO PERMANENTE RECURSOS HUMANOS
PESSOAL PESSOAL
Quantidade de Funcionários 3 Quantidade de Funcionários 2
Salários e Encargos R$13.493,11 Salários e Encargos R$7.033,68
Alimentação R$383,40 Alimentação R$255,60
DESPESAS DE CONSUMO DESPESAS DE CONSUMO
Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57
Internet R$74,09 Internet R$74,09
Telefone R$73,06 Telefone R$73,06
MATERIAIS MATERIAIS
Materiais de Escritório/Impressões R$205,71 Materiais de Escritório/Impressões R$277,27
Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$0,00
Material Hospitalar R$0,00 Material Hospitalar R$0,00
Material de Limpeza R$203,00 Material de Limpeza R$203,00
Descartáveis R$0,00 Descartáveis R$0,00
TOTAL R$15.296,94 TOTAL R$8.781,27
CUSTO UNITÁRIO R$5.098,98 CUSTO UNITÁRIO R$4.390,64
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Custo Por Setor e Número
de Funcionários
FINANCEIRO SERVIÇO SOCIAL
PESSOAL PESSOAL
Quantidade de Funcionários 2 Quantidade de Funcionários 2
Salários e Encargos R$6.120,20 Salários e Encargos R$6.777,50
Alimentação R$255,60 Alimentação R$255,60
DESPESAS DE CONSUMO DESPESAS DE CONSUMO
Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57
Internet R$74,09 Internet R$74,09
Telefone R$73,06 Telefone R$73,06
MATERIAIS MATERIAIS
Materiais de Escritório/Impressões R$304,53 Materiais de Escritório/Impressões R$194,78
Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$0,00
Material Hospitalar R$0,00 Material Hospitalar R$0,00
Material de Limpeza R$203,00 Material de Limpeza R$203,00
Descartáveis R$4,46 Descartáveis R$0,00
TOTAL R$7.899,51 TOTAL R$8.442,60
CUSTO UNITÁRIO R$3.949,76 CUSTO UNITÁRIO R$4.221,30
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Custo Por Setor e Número
de Funcionários
S.N.D FARMÁCIA
PESSOAL PESSOAL
Quantidade de Funcionários 25 Quantidade de Funcionários 18
Salários e Encargos R$49.127,84 Salários e Encargos R$47.070,47
Alimentação R$3.195,00 Alimentação R$2.300,40
DESPESAS DE CONSUMO DESPESAS DE CONSUMO
Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57
Internet R$74,09 Internet R$74,09
Telefone R$73,06 Telefone R$73,06
MATERIAIS MATERIAIS
Materiais de Escritório/Impressões R$442,28 Materiais de Escritório/Impressões R$1.491,98
Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$1.867,20
Material Hospitalar R$998,99 Material Hospitalar R$11.220,97
Material de Limpeza R$814,26 Material de Limpeza R$203,00
Descartáveis R$0,00 Descartáveis R$31,17
TOTAL R$55.590,09 TOTAL R$65.196,91
CUSTO UNITÁRIO R$2.223,60 CUSTO UNITÁRIO R$3.622,05
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Custo Por Setor e Número
de Funcionários
CCIH CENTRO DE IMAGEM
PESSOAL PESSOAL
Quantidade de Funcionários 1 Quantidade de Funcionários 13
Salários e Encargos R$4.093,61 Salários e Encargos R$45.543,30
Alimentação R$127,80 Alimentação R$1.661,40
DESPESAS DE CONSUMO DESPESAS DE CONSUMO
Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57
Internet R$74,09 Internet R$74,09
Telefone R$73,06 Telefone R$73,06
MATERIAIS MATERIAIS
Materiais de Escritório/Impressões R$225,25 Materiais de Escritório/Impressões R$561,48
Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$3,08
Material Hospitalar R$0,00 Material Hospitalar R$3.174,91
Material de Limpeza R$203,00 Material de Limpeza R$203,00
Descartáveis R$0,00 Descartáveis R$13,40
TOTAL R$5.661,38 TOTAL R$52.172,29
CUSTO UNITÁRIO R$5.661,38 CUSTO UNITÁRIO R$4.013,25
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Custo Por Setor e Número
de Funcionários
RECEPÇÃO (P.A. / CENTRAL / AMBULATÓRIOS) ZONA AZUL
PESSOAL PESSOAL
Quantidade de Funcionários 18 Quantidade de Funcionários 7
Salários e Encargos R$34.962,81 Salários e Encargos R$14.030,45
Alimentação R$2.300,40 Alimentação R$894,60
DESPESAS DE CONSUMO DESPESAS DE CONSUMO
Energia Elétrica R$3.458,28 Energia Elétrica R$864,57
Internet R$313,52 Internet R$74,09
Telefone R$292,25 Telefone R$73,06
MATERIAIS MATERIAIS
Materiais de Escritório/Impressões R$2.210,93 Materiais de Escritório/Impressões R$3.340,47
Medicamentos R$239,36 Medicamentos R$0,00
Material Hospitalar R$321,75 Material Hospitalar R$0,00
Material de Limpeza R$812,00 Material de Limpeza R$203,00
Descartáveis R$109,50 Descartáveis R$0,00
TOTAL R$45.020,80 TOTAL R$19.480,24
CUSTO UNITÁRIO R$2.501,16 CUSTO UNITÁRIO R$2.782,89
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Custo Por Setor e Número
de Funcionários
SEGURANÇA DO TRABALHO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PESSOAL PESSOAL
Quantidade de Funcionários 1 Quantidade de Funcionários 1
Salários e Encargos R$3.987,03 Salários e Encargos R$3.580,23
Alimentação R$127,80 Alimentação R$127,80
DESPESAS DE CONSUMO DESPESAS DE CONSUMO
Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57
Internet R$74,09 Internet R$74,09
Telefone R$73,06 Telefone R$73,06
MATERIAIS MATERIAIS
Materiais de Escritório/Impressões R$328,47 Materiais de Escritório/Impressões R$193,03
Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$0,00
Material Hospitalar R$0,00 Material Hospitalar R$0,00
Material de Limpeza R$203,00 Material de Limpeza R$203,00
Descartáveis R$0,00 Descartáveis R$0,00
TOTAL R$5.658,02 TOTAL R$5.115,78
CUSTO UNITÁRIO R$5.658,02 CUSTO UNITÁRIO R$5.115,78
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Custo Por Setor e Número
de Funcionários
TECNICO DE GESSO MOTORISTA
PESSOAL PESSOAL
Quantidade de Funcionários 3 Quantidade de Funcionários 1
Salários e Encargos R$8.909,97 Salários e Encargos R$2.330,17
Alimentação R$383,40 Alimentação R$127,80
DESPESAS DE CONSUMO DESPESAS DE CONSUMO
Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57
Internet R$74,09 Internet R$74,09
Telefone R$73,06 Telefone R$73,06
MATERIAIS MATERIAIS
Materiais de Escritório/Impressões R$187,82 Materiais de Escritório/Impressões R$187,82
Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$0,00
Material Hospitalar R$382,57 Material Hospitalar R$0,00
Material de Limpeza R$203,00 Material de Limpeza R$203,00
Descartáveis R$0,00 Descartáveis R$0,00
TOTAL R$11.078,48 TOTAL R$3.860,51
CUSTO UNITÁRIO R$3.692,83 CUSTO UNITÁRIO R$3.860,51
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Custo Por Setor e Número
de Funcionários
COSTURA CAMARARIA
PESSOAL PESSOAL
Quantidade de Funcionários 2 Quantidade de Funcionários 1
Salários e Encargos R$4.144,76 Salários e Encargos R$1.746,57
Alimentação R$255,60 Alimentação R$127,80
DESPESAS DE CONSUMO DESPESAS DE CONSUMO
Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57
Internet R$74,09 Internet R$74,09
Telefone R$73,06 Telefone R$73,06
MATERIAIS MATERIAIS
Materiais de Escritório/Impressões R$187,82 Materiais de Escritório/Impressões R$192,32
Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$0,00
Material Hospitalar R$0,00 Material Hospitalar R$13,00
Material de Limpeza R$778,00 Material de Limpeza R$232,35
Descartáveis R$0,00 Descartáveis R$0,00
TOTAL R$6.377,90 TOTAL R$3.323,76
CUSTO UNITÁRIO R$3.188,95 CUSTO UNITÁRIO R$3.323,76
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Custo Por Setor e Número
de Funcionários
MANUTENÇÃO LAVANDERIA
PESSOAL PESSOAL
Quantidade de Funcionários 8 Quantidade de Funcionários 17
Salários e Encargos R$21.054,22 Salários e Encargos R$31.288,51
Alimentação R$1.022,40 Alimentação R$2.172,60
DESPESAS DE CONSUMO DESPESAS DE CONSUMO
Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57
Internet R$74,09 Internet R$74,09
Telefone R$73,06 Telefone R$73,06
MATERIAIS MATERIAIS
Materiais de Escritório/Impressões R$192,70 Materiais de Escritório/Impressões R$623,70
Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$0,00
Material Hospitalar R$178,15 Material Hospitalar R$728,57
Material de Limpeza R$209,13 Material de Limpeza R$2.065,51
Descartáveis R$17,87 Descartáveis R$391,32
TOTAL R$23.686,19 TOTAL R$38.281,93
CUSTO UNITÁRIO R$2.960,77 CUSTO UNITÁRIO R$2.251,88
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Custo Por Setor e Número
de Funcionários
HIGIENE AUDITORIA/CREDENCIAMENTO
PESSOAL PESSOAL
Quantidade de Funcionários 28 Quantidade de Funcionários 1
Salários e Encargos R$50.563,32 Salários e Encargos R$5.793,87
Alimentação R$3.578,40 Alimentação R$127,80
DESPESAS DE CONSUMO DESPESAS DE CONSUMO
Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57
Internet R$74,09 Internet R$74,09
Telefone R$73,06 Telefone R$73,06
MATERIAIS MATERIAIS
Materiais de Escritório/Impressões R$369,47 Materiais de Escritório/Impressões R$187,82
Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$0,00
Material Hospitalar R$174,93 Material Hospitalar R$0,00
Material de Limpeza R$203,00 Material de Limpeza R$203,00
Descartáveis R$6,70 Descartáveis R$0,00
TOTAL R$55.907,54 TOTAL R$7.324,21
CUSTO UNITÁRIO R$1.996,70 CUSTO UNITÁRIO R$7.324,21
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Custo Por Setor e Número
de Funcionários
FATURAMENTO FATURAMENTO SUS
PESSOAL PESSOAL
Quantidade de Funcionários 6 Quantidade de Funcionários 2
Salários e Encargos R$12.796,49 Salários e Encargos R$6.603,14
Alimentação R$766,80 Alimentação R$255,60
DESPESAS DE CONSUMO DESPESAS DE CONSUMO
Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57
Internet R$74,09 Internet R$74,09
Telefone R$73,06 Telefone R$73,06
MATERIAIS MATERIAIS
Materiais de Escritório/Impressões R$470,51 Materiais de Escritório/Impressões R$244,10
Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$0,00
Material Hospitalar R$3,64 Material Hospitalar R$0,00
Material de Limpeza R$203,00 Material de Limpeza R$203,00
Descartáveis R$4,46 Descartáveis R$0,00
TOTAL R$15.256,62 TOTAL R$8.317,56
CUSTO UNITÁRIO R$2.542,77 CUSTO UNITÁRIO R$4.158,78
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Custo Por Setor e Número
de Funcionários
ALMOXARIFADO COMPRAS
PESSOAL PESSOAL
Quantidade de Funcionários 2 Quantidade de Funcionários 2
Salários e Encargos R$4.964,91 Salários e Encargos R$8.039,26
Alimentação R$255,60 Alimentação R$255,60
DESPESAS DE CONSUMO DESPESAS DE CONSUMO
Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57
Internet R$74,09 Internet R$74,09
Telefone R$73,06 Telefone R$73,06
MATERIAIS MATERIAIS
Materiais de Escritório/Impressões R$189,19 Materiais de Escritório/Impressões R$192,12
Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$0,00
Material Hospitalar R$0,00 Material Hospitalar R$0,00
Material de Limpeza R$203,00 Material de Limpeza R$203,00
Descartáveis R$0,00 Descartáveis R$0,00
TOTAL R$6.624,42 TOTAL R$9.701,70
CUSTO UNITÁRIO R$3.312,21 CUSTO UNITÁRIO R$4.850,85
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Custo Por Setor e Número
de Funcionários
GERENCIAMENTO DE LEITOS DIRETORIA ADMINISTRATIVA
PESSOAL PESSOAL
Quantidade de Funcionários 1 Quantidade de Funcionários 2
Salários e Encargos R$3.030,94 Salários e Encargos R$18.357,93
Alimentação R$127,80 Alimentação R$255,60
DESPESAS DE CONSUMO DESPESAS DE CONSUMO
Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57
Internet R$74,09 Internet R$74,09
Telefone R$73,06 Telefone R$73,06
MATERIAIS MATERIAIS
Materiais de Escritório/Impressões R$187,82 Materiais de Escritório/Impressões R$611,47
Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$0,00
Material Hospitalar R$0,00 Material Hospitalar R$0,00
Material de Limpeza R$203,00 Material de Limpeza R$203,00
Descartáveis R$0,00 Descartáveis R$0,00
TOTAL R$4.561,28 TOTAL R$20.439,72
CUSTO UNITÁRIO R$4.561,28 CUSTO UNITÁRIO R$10.219,86
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Custo Por Setor e Número
de Funcionários HOTELARIA UTI
PESSOAL PESSOAL
Quantidade de Funcionários 2 Quantidade de Funcionários 30
Salários e Encargos R$9.132,25 Salários e Encargos R$113.392,34
Alimentação R$255,60 Alimentação R$3.834,00
DESPESAS DE CONSUMO DESPESAS DE CONSUMO
Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57
Internet R$74,09 Internet R$74,09
Telefone R$73,06 Telefone R$73,06
MATERIAIS MATERIAIS
Materiais de Escritório/Impressões R$187,82 Materiais de Escritório/Impressões R$585,27
Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$165,38
Material Hospitalar R$0,00 Material Hospitalar R$5.258,83
Material de Limpeza R$203,00 Material de Limpeza R$203,00
Descartáveis R$0,00 Descartáveis R$137,83
TOTAL R$10.790,39 TOTAL R$124.588,37 CUSTO UNITÁRIO R$5.395,20 CUSTO UNITÁRIO R$4.152,95
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Custo Por Setor e Número
de Funcionários
CENTRAL DE MATERIAL CLÍNICA CIRÚRGICA
PESSOAL PESSOAL
Quantidade de Funcionários 8 Quantidade de Funcionários 17
Salários e Encargos R$25.891,39 Salários e Encargos R$65.562,40
Alimentação R$1.022,40 Alimentação R$2.172,60
DESPESAS DE CONSUMO DESPESAS DE CONSUMO
Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57
Internet R$74,09 Internet R$74,09
Telefone R$73,06 Telefone R$73,06
MATERIAIS MATERIAIS
Materiais de Escritório/Impressões R$1.073,51 Materiais de Escritório/Impressões R$452,50
Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$25,13
Material Hospitalar R$9.225,90 Material Hospitalar R$1.125,92
Material de Limpeza R$234,33 Material de Limpeza R$203,00
Descartáveis R$8,93 Descartáveis R$42,21
TOTAL R$38.468,18 TOTAL R$70.595,48
CUSTO UNITÁRIO R$4.808,52 CUSTO UNITÁRIO R$4.152,68
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Custo Por Setor e Número
de Funcionários
CLINICA MÉDICA MATERNIDADE
PESSOAL PESSOAL
Quantidade de Funcionários 23 Quantidade de Funcionários 18
Salários e Encargos R$99.154,77 Salários e Encargos R$67.027,53
Alimentação R$2.939,40 Alimentação R$2.300,40
DESPESAS DE CONSUMO DESPESAS DE CONSUMO
Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57
Internet R$74,09 Internet R$74,09
Telefone R$73,06 Telefone R$73,06
MATERIAIS MATERIAIS
Materiais de Escritório/Impressões R$540,48 Materiais de Escritório/Impressões R$302,76
Medicamentos R$216,44 Medicamentos R$122,60
Material Hospitalar R$3.848,81 Material Hospitalar R$922,36
Material de Limpeza R$203,00 Material de Limpeza R$203,00
Descartáveis R$98,84 Descartáveis R$26,32
TOTAL R$108.013,46 TOTAL R$71.916,69
CUSTO UNITÁRIO R$4.696,24 CUSTO UNITÁRIO R$3.995,37
![Page 44: Prestação de Contas - Santa Casa de Vinhedosantacasadevinhedo.com.br/portal/wp-content/... · Prestação de Contas Junho/2017 CLASSIFICAÇÃO CREDITO DEBITO SALDO SALDO INICIAL](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022050220/5f6594a85d677327df343d6f/html5/thumbnails/44.jpg)
Custo Por Setor e Número
de Funcionários
BERÇÁRIO PEDIATRIA
PESSOAL PESSOAL
Quantidade de Funcionários 2 Quantidade de Funcionários 9
Salários e Encargos R$5.649,76 Salários e Encargos R$39.582,18
Alimentação R$255,60 Alimentação R$1.150,20
DESPESAS DE CONSUMO DESPESAS DE CONSUMO
Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57
Internet R$74,09 Internet R$74,09
Telefone R$73,06 Telefone R$73,06
MATERIAIS MATERIAIS
Materiais de Escritório/Impressões R$205,71 Materiais de Escritório/Impressões R$231,98
Medicamentos R$10,69 Medicamentos R$85,02
Material Hospitalar R$30,70 Material Hospitalar R$716,69
Material de Limpeza R$203,00 Material de Limpeza R$203,00
Descartáveis R$0,00 Descartáveis R$32,28
TOTAL R$7.367,18 TOTAL R$43.013,07
CUSTO UNITÁRIO R$3.683,59 CUSTO UNITÁRIO R$4.779,23
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Custo Por Setor e Número
de Funcionários
PRONTO ATENDIMENTO CENTRO CIRÚRGICO
PESSOAL PESSOAL
Quantidade de Funcionários 23 Quantidade de Funcionários 14
Salários e Encargos R$75.674,62 Salários e Encargos R$50.201,86
Alimentação R$2.939,40 Alimentação R$1.789,20
DESPESAS DE CONSUMO DESPESAS DE CONSUMO
Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57
Internet R$74,09 Internet R$74,09
Telefone R$73,06 Telefone R$73,06
MATERIAIS MATERIAIS
Materiais de Escritório/Impressões R$293,16 Materiais de Escritório/Impressões R$277,20
Medicamentos R$4.393,85 Medicamentos R$1.258,66
Material Hospitalar R$9.134,84 Material Hospitalar R$4.868,56
Material de Limpeza R$203,00 Material de Limpeza R$203,00
Descartáveis R$89,74 Descartáveis R$49,16
TOTAL R$93.740,33 TOTAL R$59.659,36
CUSTO UNITÁRIO R$4.075,67 CUSTO UNITÁRIO R$4.261,38
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Custo Por Setor e Número
de Funcionários
COORDENAÇÃO ENFERMAGEM CENTRAL DE SENHAS
PESSOAL PESSOAL
Quantidade de Funcionários 1 Quantidade de Funcionários 1
Salários e Encargos R$5.817,58 Salários e Encargos R$2.907,84
Alimentação R$127,80 Alimentação R$127,80
DESPESAS DE CONSUMO DESPESAS DE CONSUMO
Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57
Internet R$74,09 Internet R$74,09
Telefone R$73,06 Telefone R$73,06
MATERIAIS MATERIAIS
Materiais de Escritório/Impressões R$187,82 Materiais de Escritório/Impressões R$187,82
Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$0,00
Material Hospitalar R$0,00 Material Hospitalar R$0,00
Material de Limpeza R$203,00 Material de Limpeza R$203,00
Descartáveis R$0,00 Descartáveis R$0,00
TOTAL R$7.347,92 TOTAL R$4.438,18
CUSTO UNITÁRIO R$7.347,92 CUSTO UNITÁRIO R$4.438,18
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Resumo do Quadro Atual Enfermagem
01 – Enfermeira Coordenadora
29 - Enfermeiros
112-Técnicos
01 - Auxiliar (Afastada)
Total de profissionais de Enfermagem =142
Número mínimo necessário sem considerar o IST ( Índice de Segurança Técnica) = 164
Déficit
07- Enfermeiros (sem realizar classificação de Risco no Pronto Atendimento Protocolo de
Manchester)
15 - Técnicos de Enfermagem
Custo Por Setor e Número
de Funcionários
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Especialidades Atendidas
ANESTESIOLOGIA FONOAUDIOLOGIA OTORRINOLARINGOLOGIA
BUCO-MAXILO FACIAL GASTRO (EDA/COLONO) PEDIATRIA
CARDIOLOGIA GINECOLOGIA PSIQUIATRIA
CIRURGIA GERAL INFECTOLOGIA RADIOLOGIA (RAIO-X / US / TC)
CIRURGIA PEDIÁTRICA NEFROLOGIA UROLOGIA
CIRURGIA PLÁSTICA NEUROCIRURGIA UTI ADULTO
CLÍNICA MÉDICA OFTALMOLOGIA VASCULAR
FISIOTERAPIA ORTOPEDIA
UCIN – UNIDADE NEO NATAL
(EM FASE DE LIBERAÇÃO)
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Custo Por Especialidade
ANESTESIOLOGIA BUCO-MAXILO FACIAL Plantão Presencial Plantão Presencial
Quantidade de Plantões 95 Quantidade de Plantões 0 Valor de Plantão R$ 1.400,00 Valor de Plantão R$ - Valor Total R$ 133.000,00 Valor Total R$ -
Plantão á Distância / Acionamento Plantão á Distância / Acionamento Valor R$ - Valor R$ - Coordenação R$ 2.650,00 Coordenação R$ - Ambulatório/Cirurgia R$ - Ambulatório/Cirurgia R$ 259,33
CUSTO TOTAL R$ 135.650,00 CUSTO TOTAL R$ 259,33 *PRODUÇÃO AMBULATORIAL R$ 28.524,65 PRODUÇÃO R$ 2.425,30
RESULTADO R$ (107.125,35) RESULTADO R$ 2.165,97 * Trata-se de produção ambulatorial / As demais remunerações estão inclusas no faturamento das cirurgias.
CARDIOLOGIA CIRURGIA GERAL Plantão Presencial Plantão Presencial
Quantidade de Plantões 0 Quantidade de Plantões 60 Valor de Plantão R$ - Valor de Plantão R$ 1.400,00 Valor Total R$ - Valor Total R$ 84.000,00
Plantão á Distância / Acionamento Plantão á Distância / Acionamento Valor R$ 4.500,00 Valor R$ 20.000,00 Coordenação R$ 2.650,00 Coordenação R$ 2.650,00 Ambulatório/Cirurgia R$ - Ambulatório/Cirurgia R$ 13.949,91
CUSTO TOTAL R$ 7.150,00 CUSTO TOTAL R$ 120.599,91 PRODUÇÃO R$ 24.326,21 PRODUÇÃO R$ 140.077,05 RESULTADO R$ 17.176,21 RESULTADO R$ 19.477,14
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Custo Por Especialidade
CIRURGIA PEDIÁTRICA CIRURGIA PLÁSTICA
Plantão Presencial Plantão Presencial
Quantidade de Plantões 0 Quantidade de Plantões 0
Valor de Plantão R$ - Valor de Plantão R$ -
Valor Total R$ - Valor Total R$ -
Plantão á Distância / Acionamento Plantão á Distância / Acionamento
Valor R$ 8.000,00 Valor R$ -
Coordenação R$ - Coordenação R$ -
Ambulatório/Cirurgia R$ 3.649,92 Ambulatório/Cirurgia R$ 6.369,77
CUSTO TOTAL R$ 11.649,92 CUSTO TOTAL R$ 6.369,77
PRODUÇÃO R$ 12.966,77 PRODUÇÃO R$ 15.539,26
RESULTADO R$ 1.316,85 RESULTADO R$ 9.169,49
CLÍNICA MÉDICA - PRONTO ATENDIMENTO CLÍNICA MÉDICA - INTERNADOS
Plantão Presencial VISITA HORIZONTAL
Quantidade de Plantões 84 Quantidade 30
Valor de Plantão R$ 1.400,00 Valor da Visita R$ 900,00
Valor Total R$ 117.600,00 Valor Total R$ 27.000,00
Remoção de Pacientes CUSTO TOTAL R$ 27.000,00
Valor R$ 900,00
Coordenação R$ 2.650,00 TOTAL POR ESPECIALIDADE R$ 148.150,00
Ambulatório/Cirurgia R$ - PRODUÇÃO R$ 521.773,41
CUSTO TOTAL R$ 121.150,00 RESULTADO R$ 373.623,41
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Custo Por Especialidade
FISIOTERAPIA FONOAUDIOLOGIA Plantão Presencial Plantão Presencial
Quantidade de Plantões 0 Quantidade de Plantões 0 Valor de Plantão R$ - Valor de Plantão R$ - Valor Total - FIXO R$ 32.000,00 Valor Total (SESSÕES + EXAMES) R$ 4.865,00
Plantão á Distância / Acionamento Plantão á Distância / Acionamento Valor R$ - Valor R$ - Coordenação R$ - Coordenação R$ 3.150,00 Ambulatório/Cirurgia R$ - Ambulatório/Cirurgia R$ -
CUSTO TOTAL R$ 32.000,00 CUSTO TOTAL R$ 8.015,00 PRODUÇÃO R$ 43.355,60 PRODUÇÃO R$ 5.302,72 RESULTADO R$ 11.355,60 RESULTADO R$ (2.712,28)
GASTROENTEROLOGIA GINECOLOGIA Plantão Presencial Plantão Presencial
Quantidade de Plantões 0 Quantidade de Plantões 60 Valor de Plantão R$ - Valor de Plantão R$ 1.400,00 Valor Total R$ - Valor Total R$ 84.000,00
Exames de Endoscopia e Colonoscopia Plantão á Distância / Acionamento Valor R$ - Valor R$ - Coordenação R$ - Coordenação R$ - Ambulatório/Cirurgia R$ 3.930,00 Ambulatório/Cirurgia R$ 3.284,66
CUSTO TOTAL R$ 3.930,00 CUSTO TOTAL R$ 87.284,66 PRODUÇÃO R$ 8.472,60 PRODUÇÃO R$ 134.734,89 RESULTADO R$ 4.542,60 RESULTADO R$ 47.450,23
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Custo Por Especialidade
INFECTOLOGIA NEFROLOGIA
Plantão Presencial Plantão Presencial
Quantidade de Plantões 0 Quantidade de Plantões 0
Valor de Plantão - FIXO R$ 11.071,50 Valor de Plantão R$ -
Valor Total R$ 11.071,50 Valor Total R$ -
Plantão á Distância / Acionamento Plantão á Distância / Acionamento
Valor R$ - Valor - FIXO R$ 7.000,00
Coordenação R$ - Coordenação R$ -
Ambulatório/Cirurgia R$ - Ambulatório/Cirurgia R$ 1.000,00
CUSTO TOTAL R$ 11.071,50 CUSTO TOTAL R$ 8.000,00
PRODUÇÃO R$ 1.910,95
RESULTADO R$ (6.089,05)
NEUROCIRURGIA OFTALMOLOGIA
Plantão Presencial Plantão Presencial
Quantidade de Plantões 30 Quantidade de Plantões 0
Valor de Plantão R$ - Valor de Plantão R$ -
Valor Total - FIXO R$ 15.000,00 Valor Total R$ -
Plantão á Distância / Acionamento Plantão á Distância / Acionamento
Valor R$ - Valor R$ -
Coordenação R$ 2.650,00 Coordenação R$ -
Ambulatório/Cirurgia R$ - Ambulatório/Cirurgia R$ 45.010,65
CUSTO TOTAL R$ 17.650,00 *CUSTO TOTAL R$ 45.010,65
PRODUÇÃO R$ 8.450,68 * Pagamento por produção
RESULTADO R$ (9.199,32)
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ORTOPEDIA OTORRINOLARINGOLOGIA
Plantão Presencial Plantão Presencial
Quantidade de Plantões 0 Quantidade de Plantões 0
Valor de Plantão R$ - Valor de Plantão R$ -
Valor Total R$ - Valor Total R$ -
Plantão á Distância / Acionamento Plantão á Distância / Acionamento
Valor - FIXO R$ 25.200,00 Valor R$ -
Coordenação R$ 2.650,00 Coordenação R$ -
Ambulatório/Cirurgia R$ 8.753,23 Ambulatório/Cirurgia R$ 6.374,65
CUSTO TOTAL R$ 36.603,23 *CUSTO TOTAL R$ 6.374,65
PRODUÇÃO R$ 57.132,47 * Pagamento por produção
RESULTADO R$ 20.529,24
PEDIATRIA - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRIA - INTERNADOS
Plantão Presencial VISITA HORIZONTAL
Quantidade de Plantões 90 Quantidade 30
Valor de Plantão R$ 1.400,00 Valor da Visita R$ 240,00
Valor Total R$ 126.000,00 Valor Total R$ 7.200,00
Plantão á Distância / Acionamento CUSTO TOTAL R$ 7.200,00
Valor R$ -
Coordenação R$ 2.650,00 TOTAL POR ESPECIALIDADE R$ 135.850,00
Ambulatório/Cirurgia R$ - PRODUÇÃO R$ 137.143,17
CUSTO TOTAL R$ 128.650,00 RESULTADO R$ 1.293,17
Custo Por Especialidade
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Custo Por Especialidade
PEDIATRIA - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRIA - INTERNADOS Plantão Presencial VISITA HORIZONTAL
Quantidade de Plantões 90 Quantidade 30
Valor de Plantão R$ 1.400,00 Valor da Visita R$ 240,00 Valor Total R$ 126.000,00 Valor Total R$ 7.200,00
Plantão á Distância / Acionamento CUSTO TOTAL R$ 7.200,00 Valor R$ - Coordenação R$ 2.650,00 TOTAL POR ESPECIALIDADE R$ 135.850,00 Ambulatório/Cirurgia R$ - PRODUÇÃO R$ 137.143,17
CUSTO TOTAL R$ 128.650,00 RESULTADO R$ 1.293,17
PSIQUIATRIA RADIOLOGIA Plantão Presencial Valor por Produção / Laudos
Quantidade de Plantões 30 Quantidade de Médicos 4 Valor de Plantão R$ 450,00 Valor de Plantão R$ - Valor Total R$ 13.500,00 Valor Total R$ 21.310,00
Plantão á Distância / Acionamento Plantão á Distância / Acionamento Valor R$ - Valor R$ - Coordenação R$ - Coordenação e Resp. Técnica R$ 2.650,00 Ambulatório/Cirurgia R$ - Ambulatório/Cirurgia R$ -
CUSTO TOTAL R$ 13.500,00 CUSTO TOTAL R$ 23.960,00 PRODUÇÃO R$ 4.145,15 PRODUÇÃO R$ 147.680,93
RESULTADO R$ (9.354,85) RESULTADO R$ 123.720,93
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Custo Por Especialidade
UROLOGIA VASCULAR Plantão Presencial Plantão Presencial
Quantidade de Plantões 0 Quantidade de Plantões 30
Valor de Plantão R$ - Valor de Plantão R$ 450,00 Valor Total R$ - Valor Total R$ 13.500,00
Plantão á Distância / Acionamento Plantão á Distância / Acionamento Valor R$ 4.500,00 Valor R$ - Coordenação R$ 2.650,00 Coordenação R$ 2.650,00 Ambulatório/Cirurgia R$ 3.412,33 Ambulatório/Cirurgia R$ 7.822,06
CUSTO TOTAL R$ 10.562,33 CUSTO TOTAL R$ 23.972,06 PRODUÇÃO R$ 53.300,71 PRODUÇÃO R$ 143.541,96 RESULTADO R$ 42.738,38 RESULTADO R$ 119.569,90
UTI UTI Plantão Presencial VISITA HORIZONTAL
Quantidade de Plantões 60 Quantidade 30
Valor de Plantão R$ 1.400,00 Valor da Visita R$ 450,00 Valor Total R$ 84.000,00 Valor Total R$ 13.500,00
Plantão á Distância / Acionamento CUSTO TOTAL R$ 13.500,00 Valor R$ - Coordenação R$ - TOTAL POR ESPECIALIDADE R$ 97.500,00 Ambulatório/Cirurgia R$ - PRODUÇÃO R$ 475.097,62
CUSTO TOTAL R$ 84.000,00 RESULTADO R$ 377.597,62
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Ações Implementadas
Continuidade nos pagamentos dos acordos trabalhistas e cíveis.
Auditoria nas contas do segundo semestre/16 com validação de dados
contábeis/financeiros, publicado em 03/06/2017.
Pagamento do parcelamento dos impostos devidos anteriores ao período
de intervenção / requisição administrativa e do novo parcelamento.
Negociação com os fornecedores com mais de 15 dias de atraso;
PROSUS: processo encaminhado para Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional em Campinas para parecer sobre os débitos ajuizados e liberação
da CND. Prazo estimado: Fevereiro/17. Procuradoria emitiu 2 autos de
infração indevidamente por se tratar de dívidas incluídas no PROSUS. Foi
apresentado recurso no mês de Outubro/2016. Aguardando análise do
Banco do Brasil.
Conclusão do Projeto e avaliação da Vigilância Sanitária para liberação da
UCIN – Unidade de Cuidados Intermediários Neo Natal. Aguardando alvará
de funcionamento.