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PRESTAÇÃO DE
CONTAS
AGOSTO/2015
28/05/2013
HOSPITAL ESTADUAL
ADÃO PEREIRA NUNES
V
Relatório de gestão dos serviços assistenciais do
Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, no Estado
do Rio de Janeiro, pela entidade de direito privado
sem fins lucrativos, qualificada como Organização
Social.
PRESTAÇÃO DE CONTAS Agosto/2015
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PRESTAÇÃO DE CONTAS
Agosto/2015 R E L A T Ó R I O D E G E S T Ã O D O E X E R C Í C I O D E 2 0 1 5
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO
GOVERNADOR: LUIZ FERNANDO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE: FELIPE DOS SANTOS PEIXOTO
CONTRATADA: PRÓ SAUDE ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
ENTIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES
RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES
CNPJ: 24.232.886/0145-40
ENDEREÇO: ROD. WASHINGTON LUIS, S/N BR. 040 KM 109 – JR. PRIMAVERA – DUQUE DE CA-
XIAS
RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARCEL AUGUSTO DE OLIVEIRA
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PROTOCOLO
___________________________________________________________
MARCEL AUGUSTO DE OLIVEIRA – DIRETOR EXECUTIVO – PRÓ-SAÚDE
HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES
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1|INTRODUÇÃO
A PRÓ-SAÚDE - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, entidade sem
fins lucrativos, denominada como Organização Social vem através deste, demonstrar o resultado
de agosto de 2015, referente ao contrato de gestão nº 003/2013, celebrado junto à Secretaria
de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, tendo como objeto operacionalizar a Gestão dos Serviços
do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes.
Este relatório tem como objetivo demonstrar a atuação da PRÓ-SAÚDE no desenvolvi-
mento de suas atividades ocorridas no mês de agosto de 2015, através da implantação de
metodologias de trabalho, fluxos de processos técnicos e administrativos. Este é um caminho
progressivo e composto por ações contínuas e renováveis, sempre visando a melhoria da quali-
dade assistencial prestada, objetivando não somente a satisfação da população assistida, mas,
também, o alcance das metas estatísticas estipuladas.
Temos a certeza de que a continuidade do trabalho trará resultados positivos ao Hospital
Estadual Adão Pereira Nunes que reforçarão ainda mais a parceria estabelecida entre Pró-Saúde
e Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro.
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2|METAS ESTRATÉGICAS
Em 19 de setembro de 2011 foi publicada no Estado do Rio de Janeiro a lei 6.043 que
dispôs sobre a qualificação das organizações Sociais e definiu, entre outras, as regras de acom-
panhamento, avaliação e fiscalização dos contratos de gestão.
De acordo com tal lei, nos itens 3 e 7 do contrato de gestão firmado entre a SES-RJ e a
Pró-Saúde ABASH, foram estabelecidas as metas quantitativas e qualitativas, bem como a me-
todologia de apuração dicotômica de seu cumprimento, ou não, pela Organização Social, e dos
valores a que teria direito a receber, de acordo com a pontuação alcançada.
Assim, as metas estipuladas estão sendo tratadas como objetivo a ser alcançado, através
da implantação de metodologias de trabalho, correção de fluxos e processos operacionais, que
impactam na melhoria da qualidade assistencial.
A fim de viabilizar o enfrentamento destes desafios, a Direção da Pró-Saúde buscou, e
continua buscando, reforçar suas equipes de trabalho nos diversos níveis hospitalares: Diretivo,
Gerencial, de Chefias, e Assistencial. Hoje, podemos afirmar, dotamos de um time capaz de
vencer os desafios propostos e alcançar as metas estabelecidas.
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INDICADORES QUANTITATIVOS
Produção Assistencial Hospitalar
Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida.
ATIVIDADES HOSPITALARES METAS JUN JUL AGOMÉDIA ÚLTIMO
TRIMESTRE
SAÍDAS CLÍNICAS DE ADULTO 340 388 354 431 391
SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICAS
(EXCLUI RECÉM NASCIDOS NA INSTITUIÇÃO)140 187 212 179 193
SAÍDAS OBSTÉTRICAS 230 436 466 437 446
SAÍDAS CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS 210 207 237 229 224
OUTRAS SAÍDAS CIRÚRGICAS 220 227 223 160 203
TOTAL 1140 1445 1492 1436 1458
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Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida.
Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida.
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Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida.
Observado que o realizado do mês se encontra desfavorável, fora da meta estabelecida.
Cabe ressaltar que neste mês realizamos um total de 629 cirurgias e 356 partos. Nosso hospital
tem um perfil de admitir pacientes politraumatizados que necessitam de cuidados de outras
especialidades além da cirúrgica e dependendo da prevalência o cadastro é feito em outra
especialidade, além disso no decorrer do plano terapeutico o diagnóstico de admissão evolui
muitas vezes para uma conduta cirúrgica.
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Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida.
Produção Assistencial Ambulatorial
Observado que o realizado do mês se encontra favorável, com resultado em 59,25%
acima da meta estabelecida.
ATIVIDADES HOSPITALARES METAS JUN JUL AGOMÉDIA ÚLTIMO
TRIMESTRE
CONSULTAS MÉDICAS 1652 1678 1722 1684
MULTIDISCIPLINAR (CLÍNICA DE APOIO) 785 1041 901 909
CONSULTAS DE ENFERMAGEM 1569 2872 1886 2109
OUTROS PROCEDIMENTOS 872 492 587 650
TOTAL 4878 6083 5096 5352
3200
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Produção Assistencial SADT
ATIVIDADES HOSPITALARES METAS JUN JUL AGOMÉDIA ÚLTIMO
TRIMESTRE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) 915 839 865 792 832
METAS JUN JUL AGOMÉDIA ÚLTIMO
TRIMESTRE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) SOB SEDAÇÃO 100 54 88 77 73
METAS JUN JUL AGOMÉDIA ÚLTIMO
TRIMESTRE
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC) 2820 3521 3273 3774 3523
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Meta não cumprida devido ao percentual de reagendados. Foram agendados neste mês
842 exames e destes realizados 728 somado aos 64 de pacientes gerados por demanda interna,
totalizando 807 exames. Da totalidade da agenda 99 exames foram reagendados para os pró-
ximos meses devido a fatores como queda de energia e problemas técnicos.
Meta não cumprida devido ao percentual de faltas geradas pela agenda da SES. O fator
que influencia diretamente o resultado deste indicador foi o fato de termos agendados somente
915
839
865
792
832
720
740
760
780
800
820
840
860
880
900
920
940
METAS JUN JUL AGO MÉDIA ÚLTIMOTRIMESTRE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM)
METAS JUN JUL AGO MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE
100
54
88
77 73
0
20
40
60
80
100
120
METAS JUN JUL AGO MÉDIA ÚLTIMOTRIMESTRE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) SOB SEDAÇÃO
METAS JUN JUL AGO MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE
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104 exames com sedação e desses agendamentos registramos 27 faltas e 15 foram realizadas
sem sedação que são os casos onde existe possibilidade de realização do exame sem a neces-
sidade de sedação, que quando identificada pelos médicos radiologistas e anestesistas, é ado-
tada como conduta. Evitando assim a indução desnecessária do paciente (em geral pediátrico)
a indução anestésica sem necessidade.
Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida.
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INDICADORES DE DESEMPENHO
Taxa- Indicadores META JUN JUL AGO
1 - TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR ESCORE DE
GRAVIDADE NAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS (UTI-
NEONATAL)
1 0,34 0,58 0,57
1.1 - TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR ESCORE DE
GRAVIDADE NAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS (CTI-
ADULTO)
1 0,92 0,92 0,76
1.2 - TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR ESCORE DE
GRAVIDADE NAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS (CTI-
PEDIATRICO)
1 0,71 0,87 0,55
2 – TAXA DE INFECÇÃO HOSPITALAR 2,50% 1,16% 1,22% 1,19%
3 – TAXA DE CESÁREA 40,0% 26,50% 25,80% 26,70%
4 – TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL PRECOCE DOS NASCIDOS
NA UNIDADE10 8,06 10,67 5,62
5 – TAXA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 90,0% 99,00% 92,80% 94,50%
6 – TAXA DE PROFISSIONAIS MÉDICOS CADASTRADOS NO CNES 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
7 – TAXA DE SUSPENSÃO DE CIRURGIAS 10,0% 3,70% 5,10% 5,60%
8 – TAXAS DE GLOSAS SOBRE O FATURAMENTO DOS SERVIÇOS
HABILITADOS APRESENTADO PARA COBRANÇA AO SUS5,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida.
Como referencial, estamos considerando como índice prognóstico para UTI-Neonatal o SNAP-
PE II.
Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida.
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Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida.
Como referencial, estamos considerando como índice prognóstico para UTI-PEDIÁTRICA o PIM-
II.
Evidenciado que o indicador no período avaliado se encontra favorável, dentro da meta
estabelecida conforme edital.
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Evidenciado que o indicador no período avaliado se encontra favorável, dentro da meta
estabelecida conforme edital.
Evidenciado que o indicador no período avaliado se encontra favorável, dentro da meta
estabelecida conforme edital.
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Evidenciado que o indicador no período avaliado se encontra favorável, dentro da meta
estabelecida conforme edital.
Evidenciado que o indicador no período avaliado se encontra favorável, dentro da meta
estabelecida conforme edital.
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Observado que o realizado do mês foi favorável, permanecendo na meta prevista con-
forme edital.
Evidenciado que o indicador no período avaliado se encontra favorável, dentro da meta
estabelecida conforme edital.
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RELATÓRIO CONTÁBIL
RECEITAS
Analisando os registros do balancete contábil do mês de Agosto2015, registramos a re-
ceita operacional no valor de R$ 22.185.229 (Vinte e Dois Milhões Cento e Oitenta e Cinco Mil
Duzentos e Vinte e Nove Reais). Completando nosso grupo de receita tivemos como receitas
não operacionais o valor de R$ 4.296,13 (Quatro Mil Duzentos e Noventa e Seis Reais e Treze
Centavos) que foram deduzidos da receita devido a duplicidade no registro de descontos con-
cedidos via nota fiscal e o mesmo foi corrigido no mês agosto. Com isso, fechamos nossa receita
total, do mês de agosto/2015 em R$ 22.180.932,87 (Vinte e Dois Milhões Cento e Oitenta Mil
Novecentos e Trinta e Dois Reais e Oitenta e Sete Centavos).
DISPONÍVEL
Nosso disponível encerrou o período com saldo positivo de R$ 309.731,03 (Trezentos e
Nove Mil Setecentos e Trinta e Um Reais e Três Centavos), conforme o gráfico 01 e conforme
registrado no balancete. O saldo disponível já previamente destinado para pagamento de servi-
ços médicos, serviços de PJ terceiros, Fornecedores de materiais e medicamentos.
Gráfico 01: Evolução do Disponível
Fonte: Balancete – Agosto / 2015.
126.208,18
2.411.897,85
309.731,03
Junho Julho Agosto
Evolução Trimestral do Disponível
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DESPESAS
As despesas do mês Agosto de 2015 totalizaram R$ 20.442.504,39 (Vinte Milhões Qua-trocentos e Quarenta e Dois Reais Quinhentos e Quatro Reais e Trinta e Nove Centavos) já descontado o valor de R$ 82.677,13 (Oitenta e Dois Mil Seiscentos e Setenta e Sete Reais e Treze Centavos) decorrente da depreciação e amortização do mês de Agosto, sendo distribuídas conforme gráfico abaixo:
Gráfico 2 : Despesas por tipo
Fonte: Relatório de Atividades – Balancete Agosto / 2015.
48,6%
5,8%2,7%
4,0%
7,5%
8,5%
0,0%
0,0% 1,8%
0,2%
10,5%
0,9%2,1%
0,1% 0,4%
1,1%0,5%0,0% 0,0% 0,0%
0,0%
5,3%
Distribuição das DespesasPessoal Próprio
Encargos Sociais
Benefícios a Funcionários
Serviços de Terceiros - PJ
Serviços Médicos - PJ
SADT
Serviços de Terceiros (P.Física)
Bolsa Auxílio Estagiários
Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos
Gases Medicinais
Mat.Med. Reembolsável
Mat. Med. não Reembolsável
Gêneros Alimentícios
Telefone
Água
Energia Elétrica
'Aluguéis
Impostos, Taxas e Contribuições
Combustíveis e Lubrificantes
Outras
'Outras
Financeiras
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As despesas mais significativas no mês foram: pessoal próprio, encargos sociais e bene-
fícios aos funcionários que somados totalizam 57,15%, Materiais e Medicamentos Reembolsá-
veis com 10,53%, serviços SADT com 8,45% e Serviços Médicos PJ participando em 7%. Estas
despesas somadas representaram 83,59% do total das despesas no mês de Agosto/2015.
Comparando as despesas totais do mês atual em relação ao anterior, houve uma redução
de 2,24% que ocorreu devido a variação de algumas rubricas, sendo redução na rubrica de
SADT pois no mês anterior houve um descompasso no registro da despesa de períodos anteri-
ores e este mês já se encontra regularizado somado a renegociação do contrato de serviço de
gasometria, somado a isto houve uma redução na rubrica de pessoa física com a contratação
por RPA reduzida em contrapartida as reduções tivermos um aumento no grupo de aluguéis
devido ao registro da locação de geradores do mês de julho ter ocorrido no mês de agosto
somado ao aumento no grupo de pessoal próprio em função de adequação da folha para aten-
dimento das demandas da unidade.
As despesas apuradas no último trimestre apresentam uma tendência favorável, tendo
como fator a melhoria nas práticas de controle.
Gráfico 3 : Evolução Mensal da Despesa
Fonte: Balancete – Agosto / 2015.
21.805.390,18
20.911.445,15
20.442.504,39
Junho Julho Agosto
Evolução das Despesas
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Continuamos realizando um trabalho intenso em busca de oferecer uma assistência hu-
manizada de forma segura e com qualidade, focado no atendimento de alta e média complexi-
dade em trauma e maternidade, visando a satisfação do usuário.
Diante deste cenário podemos citar como ações de melhoria no mês de agosto a implan-
tação dos indicadores da enfermagem como forma de mensurar a assistência junto ao paciente.
Neste mesmo sentido foram implantadas ações humanizadas no centro obstétrico com o intuito
de garantir o direito da gestante de ter um acompanhante de sua escolha durante o parto, bem
como o seu acompanhamento no pós-cirúrgico imediato.
Quanto à questão da sustentabilidade, mais propriamente no viés social foi dado início a
implantação do projeto de prevenção e planejamento familiar na Escola Municipal Derville Alle-
gretti situada no munício de Magé tendo como alvo o esclarecimento sobre gravidez na adoles-
cência.
Iniciamos a reformulação do Centro de Trauma, visando a Rio 2016, com divulgação do
calendário de treinamentos e exercícios simulados.
Ainda neste mês realizamos a pesquisa de cultura de segurança do paciente com o obje-
tivo de apurar a percepção dos colaboradores sobre as práticas de segurança do paciente e com
isso propor ações de melhoria junto a equipe assistencial, apoio e administrativo.
Outros exemplos foram a extensão do horário de atuação do cartório, 2º Encontro da
psicologia e o reconhecimento prestado pela SES/RJ do dia do voluntariado.