Pressupost municipal 2015

Figueres, 4 de desembre 2014

Un pressupost

1. Per a les persones

2. Social

3. Per a la promoció econòmica

Evolució del pressupost corrent

Despeses corrents: Capítols I, II, III i IVIngressos corrents: Capítols I, II, III, IV i V

48.636.490

41.946.308

45.943.677

39.066.345

47.229.582

41.537.297

49.850.61543.079.211

51.148.760

43.355.656

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

2011 2012 2013 2014 2015

INGRESSOS

DESPESES

Ingressos per capítolsPressupost 2015

45%

1%

30%

24%

0%

Impostos directes 23.222.500€

Impostos indirectes 295.000€

Taxes i altres ingressos 15.478.953€

Transferències corrents 12.042.307€

Ingressos patrimonials 110.000€

Pressupost 2015Despeses per capítols

29%

43%

3%

10%

4%1%

10%0%

Personal 14.677.218€

Béns i serveis 22.093.446€

Interessos 1.404.200€

Transferències corrents 5.180.792€

Inversions 1.884.671€

Transferències capital 573.433€

Actius financers 100.000€

Amortitzacions 5.210.000€

Pressupost 2015Despeses per capítols

•La despesa de personal no augmenta respecte l’any anterior

•La despesa en béns i serveis augmenta un 4%

•La despesa en transferències corrents (subvencions i ajuts a tercers) augmenta un 9%

•Novetat: s’inclou una dotació de 25.000 euros per al fons de contingència

Destaca:

Inversions

11%

7%

53%

29%

MILLORA DE LA GESTIÓ 212.265,98€

SEGURETAT CIUTADANA 128.261€

INFRAESTRUCTURES 994.144,51€

ÀMBIT SOCIAL 550.000€

Total inversions: 1.884.671 euros(representa el 4% del total del pressupost)

Un pressupost...

... social, al costat de les persones

2014

2.531.250€

2015

2.781.264€+10%

Benestar social, família i salut

2013-2014

+21%

... per a la ciutadania

2014

507.394€

2015

517.394€+2%

Es manté la cooperació i ajuts a països no desenvolupats amb 160.000 euros

Acció cívica, drets civils i participació ciutadana

...que entén el valor de la cultura

2014

2.691.556€

2015

2.781.265€

+3%

... que aposta pel talent jove

2014

2.681.959€

2015

2.804.230€

+5%

Educació + joventut

... per l’esport

2014

1.240.131€

2015

1.346.626€+9%

... per la promoció econòmica

2014

1.628.186€

2015

1.645.027€

+1%

•Desenvolupament empresarial i foment del treball•Comerç, fires i mercat•Turisme

... per a una ciutat ben dissenyada i sostenible

2014

1.987.003€

2015

2.605.927€+31%

Urbanisme i medi ambient

... per a una ciutat ben equipada

2014

17.362.158€

2015

17.645.695.87€

Serveis urbans

+2%

...que també vetlla per la seguretat

2014

3.684.840€

2015

3.739.537€

+1%

2013-2014

+10%

... que busca l’eficiència i eficàcia

2014

2.928.485€2015

2.738.013€-7%

CENTRAL DE COMPRES

En resum, un pressupost que varia en:

-7%2.738.013 €2.928.485 €Compres

1%2.694.806 €2.671.556 €Cultura

1%1.645.027 €1.628.186 €Promoció econòmica

1%3.739.537 €3.684.840 €Seguretat ciutadana

2%17.645.696 €17.362.158 €Serveis urbans

2%517.394 €507.394 €Acció cívica, drets civils i ciutadania

3%2.781.265 €2.691.556 €Cultura

5%2.804.230 €2.681.959 €Educació i joventut

9%1.346.626 €1.240.131 €Esport

10%2.781.265 €2.531.250 €Benestar social, família i salut

31%2.605.927 €1.987.003 €Urbanisme i medi ambient

Variació20152014PRESSUPOST MUNICIPAL

Moltes gràcies

Manuel Toro Coll

1r Tinent d’Alcalde