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PRESIDENCIA MUNICIPALDE SOMBRERETE, ZAC.
CONTRALORÍA MUNICIPAL
INFORME DE ACCIONES Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL
PERIODO 16 DE MARZO AL 15 DE JUNIO DEL AÑO 2015 QUE PRESENTA
ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EL C. LIC. J. CRUZ FLORES
REYES, EN MI CALIDAD DE CONTRALOR DEL MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZAC. PARA EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA
OBLIGACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN X Y DEMÁS
RELATIVOS A LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO.
__________________________________
FIRMA
LUGAR SOMBRERETE, ZAC. FECHA 25 DE JUNIO DE 2015.
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ASUNTOS DIVERSOS
ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS
DESARROLLO SOCIAL
SE REVISO EN ESTE DEPARTAMENTO INFORMACION Y RELACION SOBRE LOS PROGRAMAS
FEDERALES Y ESTATALES QUE SE APLICARON EN ESE DEPARTAMENTO DURANTE EL
EJERCICIO 2014.
SE LLEVO A CABO LA REVISION Y FIRMA DEL INFORME FISICO FINANCIERO DE LOS MESES
ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2015, DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.
POR LO QUE EN CUANTO HA RECURSOS SI SE HA APLICADO CONFORME AL AVANCE
FISICO,
SE REALIZA LA ACTUALIZACION DEL PADRON DE CONTRATISTAS LOS VIERNES DE CADA
SEMANA CON EL FIN DE QUE TANTO EL PRESIDENTE, EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y
EL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, TENGAN LA LISTA ACTUALIZADA PARA SU
CONOCIMIENTO, SE HA SEGUIDO EXPIDIENDO UNA CEDULA PARA COMPROBAR SU
INSCRIPCION. CONTANDO HASTA EL MOMENTO CON 32 INCRITOS EN EL EJERCICIO 2015
. VISITA DE OBRAS DE LA CABERCERA MUNICIPAL
DE LA MUESTRA REALIZADA DE LOS EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRAS PUBLICA, DE
LAS OBRAS, DENOMINADAS CASA DE CULTURA CON RECURSOS DEL FONDO DE
CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014.
SALA DE SECCIONES DE CABILDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERTE, ZAC.
DENTRO DEL MARCO GENERAL RAMO 23 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS BIS
2014.
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REHABILITACION DE DRENAJES EN LA CABECERA MUNICIPAL CON EL FONDO DE
CONTINGENCIAS ECONOMICAS BIS 2014.
CAMPO UNIDAD DEPORTIVA FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS BIS 2014.
AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE GUARDERIA MUNICIOAL UBICADO EN LA COL. ADOLFO
LOPEZ MATEOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CON RECURSOS DEL PAISE 2014.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COMUNIDAD DE CORRALES LA BATEA
DE ESTE MUNICIPIO.
REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL GIMNACIO DE BOX DENTRO DEL MARCO RAMO
GENERAL 23 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS BIS 2014.
EN LAS QUE SE DETECTO FALTA DE DOCUMENTOS EN LA DEVIDA INTEGRACION DE LOS
EXPEDIENTES, COMO LO SON LA BITACORA ELECTRONICA, CALENDARIO O PROGRAMA DE
EJECUCION DE OBRAS CON MONTOS ELABORADO POR LA EJECUTORA. EN EL QUE SE LE
GIRO OFICIO NUM. 74 CON FECHA DEL DIA 16 DE JUNIO DEL PRESENTE, HACIENDOLE LA
RECOMENDACION DE INTEGRAR A LOS EXPEDIENTES LA DOCUMENTACION FALTANTE, SIN
OBTENER RESPUESTA HASTA EL MOMENTO.
SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCIÓN DE CASA DE CULTURA” EN
FRACCIONAMIENTO EL CORONEL I, EJECUTADA DENTRO DEL PROGRAMA PAISE CON UN
AVANCE DEL 100%, Y DERIVADO DE LA REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA
SE DESPRENDE, LA FALTA DE CERTEZA JURIDICA DEL LUGAR DONDE ESTA REALIZANDO
LA OBRA, POR LO QUE SE GIRO OFICIO AL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL A EFECTO
DE QUE COMPLEMENTARA EL EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA, CON EL DOCUMENTO QUE
ACREDITE LA PROPIEDAD.
3
SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “SALA DE SESIONES DE CABILDO” LA CUAL PRESENTA
UN AVANCE FISICO DEL 100% A LA FECHA.
SE VERIFICO LA OBRA DENOMINADA “AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE GUARDERIA
MUNICIPAL” (SEGUNDA ETAPA) EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS LA CUAL
PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 70% A LA FECHA.
SE VERIFIO LA OBRA DENOMINADA. “REHABILITACION AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO
DE LA UNIDAD DEPORTIVA JOSE GARCIA CERVANTES”EJERCIDA DENTRO DEL RAMO
GENERAL 23 DEL FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014, UBICADA EN LA
AVENIDA GUSTAVO DIAZ ORDAZ DE LA COLONIA EL SOMBRERETILLO CON UN AVANCE
FISICO DEL 100% A LA FECHA.
SE VERIFICO LA OBRA DENOMINADA ARROLLO DEL DIEZMO EJECUTADA DENTRO DEL
FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICA BIS 2014, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA
ACTUALIDAD CON UN AVANCE FISICO DEL 90%.
SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL GIMNACIO DE
BOX” UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CAMPO DEPORTIVO LLERENA DE ESTA
CABECERA MUNICIPAL EJECUTADA CON RECURSOS DEL RAMO GENERAL 23 DEL FONDO
DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 BIS. LA CUAL SE ENCUENTRA EN UN 100% A LA
FECHA.
SE PARTICIPO EN LA LICITACION Y APERTURA DE PROPUESTAS EN LA OBRA DENOMINADA
“EQUIPAMIENTO DE ARCHIVO HISTORICO DE LA CASA DE CULTURA” DENTRO DEL MARCO
CONSEJO NACIONAL DE CULTURA Y LAS ARTES
SE PARTICIPO EN LA LICITACION DE LA OBRA DENOMINADA “IMAGEN URBANA CABLEADO
SUBTERRANEO CENTRO HISTORICO” SOMBRERETE, ZAC. EJECUTADA DENTRO DEL FONDO
DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015
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VISITA DE OBRAS DE COMUNIDADES
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COMUNIDAD DE CORRALES LA BATEA
MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. LA CUAL SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL
90%.
SE VISITO DE OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA
IGNACIO RAMIREZ” EN LA COMUNIDAD DE BAÑUELOS VIEJO AL 100% TERMINADA EN SU
TOTALIDAD.
SE VISITO LA OBRA DENOMINADA“CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA
PRIMARIA NIÑOS HEROES” DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA LA BATEA LA CUAL SE
ENCUENTRA AL 100% A LA FECHA .
.
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OBRA PÚBLICA
SE REVISA QUE LOS CONTRATISTAS QUE ESTEN REALIZANDO OBRAS MUNICIPAL ESTEN
INTEGRADOS EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO.
SE REVIRARON LOS REPORTES DE INFORMES DE ACTIVIDAES DE OBRA PÚBLICA,
DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2015,
SE ENVIO A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS OFICIO NUM. 48 CON FECHA DEL DIA 15 DE
ABRIL DEL PRESENTE SOLICITANDO INFORMACION SOBRE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES
SE REALIZARON ACCIONES DE TRABAJO EN EL INMUEBLE CONOCIDO COMO PLAZA DE
TOROS DE ESTE MUNICIPIO, SIN SER DE SU PROPIEDAD SIN RECIBIR RESPUESTA HASTA EL
MOMENTO.
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TESORERIA
SE GIRO OFICIO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL SOLICITANDO RELACION
DE DEUDORES DIVERSOS ASI COMO LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA LA
RECUPERACION DE LA DEUDA A FAVOR DEL MUNICIPIO.
SE SOLICITO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPA, EL INFORME FINANCIERO DE
LA FERECA 2015, EL CUAL SE REVISO FISICAMENTE, ENVIANDO OFICIO DE
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES AL TESORERO MUNICIPAL.
SE ENVIO INFORMACION REQUERIDA EN IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRONICO USB
SEGÚN OFICIO PL-O2-1696 DERIVADO DE LA REVISION ASE-CP-43/2014, PARA SU
CONCENTRACION.
SE SOLICITO A ESTE DEPARTAMENTO LOS ESTADOS DE CUENTA NUM. 0261746813 DE LA
INSTITUCION BANCARIA BANORTE DESDE SU APERTURA A LA FECHA, PARA SU
COMPARACION CON EL TOTAL DE LA MISMA.
SE SOLICITO POR PARTE DE ESTE ORGANO DE CONTROL INTERNO, AL DEPARTAMENTO DE
TESORERIA MUNICIPAL, LOS EGRESOS DEL MES DE ENERO 2015, DE LA CUAL SE ENVIARON
LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES EN LA QUE ACTUALMENTE SE LE GIRO OFICIO
SOLICITANDO EL SEGUIMIENTO QUE SE LE DIO A LAS MISMAS.
SE SOLICITO AL TESORERO MUNICIPAL, INFORMACION SOBRE EL MOTIVO POR EL CUAL
NO SE PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2014.
SE SOLICITO AL DEPARTAMENTO PARA SU REVISION LAS NOMINAS DE APOYO DE LOS
MESES JUNIO A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, ASI COMO LAS TRANSFERENCIAS
QUE SE REALIZARON A TERCERAS PERSONAS PARA EL PAGO DE LAS MISMAS.
SE REVISARON LOS EGRESOS E INGRESOS DE LOS MESES NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL
EJERCICIO 2014, ENVIANDO OFICIO DE OBSERVACIONES PARA SU SOLVENTACION.
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SE REALIZO LA REVISION DE LA RELACION DE INGRESOS POR VENTA DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2014 EN CONJUNTO CON EL DEPARTAMENTO DE
ALCOHOLES, ASI COMO COPIA DEL RECIBO DE RETENCION DEL 5% PARA LA UAZ
( UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS)
.
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
SE REVISARON LAS NOMINAS QUINCENALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE
MARZO ABRIL Y PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL PRESENTE, DONDE SE
DETECTO EN ESTA ULTIMA QUE LAS CANTIDADES POR HORAS EXTRAS Y
COMPENSACIONES ESTAN MUY ELEVADAS, ENVIANDO OFICIO DE OBSERVACION A DICHO
DEPARTAMENTO Y SOLICITANDO A DICHO DEPARTAMENTO LA SEGUNDA DE MAYO Y LA
PRIMERA DE JUNIO SIN TENER RESPUESTA ALGUNA HASTA EL MOMENTO.
SE SOLICITO AL DEPARTAMENTO INFORMACION SOBRE OFICIO NUM. 37 CON FECHA DEL
DIA 05 DE MARZO DEL PRESENTE SOBRE LOS PAGOS DE COMPENSACIONES A LOS
TRABAJADORES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL
YA QUE HACIENDEN A LA CANTIDAD DE $102,453.04 (CIENTO DOS MIL PESOS
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES 04/100) Y OFICIO 59 DE FECHA DEL DIA 29 DE ABRIL
DEL PRESENTE EL CUAL SE REFIERE A LA AUSENCIA DE LA ENCARGADA DEL
DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL LA C. ROSA ADRIANA CASTILLO ESTRADA SIN
OBTENER RESPUESTA ALGUNA.
SE HAN REVISADO LAS NOMINAS QUINCENALES DE LA SEGUNDA DE MARZO A LA PRIMERA
DE MAYO DEL 2015 TENIENDO UN TOTAL DE 658 TRABAJADORES A ESTA FECHA, POR LA
CANTIDAD DE $2,194,175.10 (DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO
SETENTA Y CINCO 10/100M.N.)
SE GIRO OFICIO NUM. 57 CON FECHA DEL DIA 27 DE ABRIL DEL PRESENTE SOLICITANDOLE
INFORMAR A ESTE DEPARTAMENTO LOS CAMBIOS DE JEFES DE LOS DIFERENTES
DEPARTAMENTOS PARA LLEVAR ACABO EL ACTO PROTOCOLARIO Y ENTREGA DE LOS
INVENTARIOS DE LOS BIENES MUEBLES QUE CORRESPANDAN A CADA DEPARTAMENTO,
SIN OBTENER RESPUESTA ALGUNA.
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OTROS DEPARTAMENTOS
SE REALIZARON REUNIONES CON LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA Y REGION 3 DE
CONTRALORES EN EL MARCO DEL ACUERDO DE COORDINACION ESPECIAL PARA EL
ESTABLECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE CONTROL Y
EVALUACION GUBERNAMENTAL Y COLABORACION EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION LOS DIAS 17 DE ABRIL Y 09 DE JUNIO DEL PRESENTE EN AULA
DE LA CASA DE CULTURA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.
SE COADYUBO EN ESTE DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA MUNICIPAL CON LOS
MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO, DIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO PARA
EFECTO DE QUE REALIZARAN LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES ANUALES 2014 DE
LOS SERVIDORES ANTE LA ASE (AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO) EN UN 95%, YA QUE
OTROS LA REALIZARON POR CUENTA PROPIA Y OTROS ANTE ESE ORGANO FISCALIZADOR.
SE SOLICITO AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL INFORMACION SOBRE
OFICIO NUM. 60 DE FECHA DEL DIA 27 DE ABRIL 2015, DONDE SE LE SOLICITO INFORME
SOBRE LA UBICACION DE TRABAJO DEL C. EZEQUIEL FLORES MARTINEZ, SIN OBTENER
RESPUESTA ALGUNA A LA FECHA.
SE ENVIO AL DEPARTAMNTO DE SINDICATURA INFORMACION SOLICITADA SOBRE EL
TOTAL DE BAJAS ENTRE LOS MESES ABRIL-NOVIEMBRE 2014, ASI COMO EL TOTAL DE
EMPLEADOS A ENERO DEL 2015 CON UN TOTAL DE 645,
SE GIRO CIRCULAR A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL. H. AYUNTAMIENTO SOBRE
LAS PROHIBICIONES A LOS SRVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO EN EL PROCESO
ELECTORAL 2015 PARA SU CONOCIMIENTO.
SE HA SEGUIDO ENVIANDO INFORMACION SOLICITADA AL DEPARTAMENTO DE
TRANSPARENCIA MEDIANTE OFICIOS NUM. 38 CON FECHA DEL DIA 26 DE MARZO Y 72 CON
FECHA DEL DIA 23 DE JUNIO, PARA DAR CUMPLIMIENTO ALOS ART. 11 Y 15 DE LA LEY Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS.
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SE HA SEGUIDO ACTULIZANDO EL PADRON DE PROVEEEDORES EJERCICIO FISCAL 2015, A
LOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS Y TESORERIA MUNICIPAL, PARA SU CONOCIMIENTO
CONTANDO EN LA ACTUALIDAD CON UN TOTAL DE 51 PROVEEDORES INSCRITOS.
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SE GIRO OFICIO AL ENCARGADO DE PARQUE VEHICULAR PARA LA SUPERVISION DE LOS
VEHICULOS Y ASIGNACION DE LOS MISMOS SOLO AL PERSONAL QUE PRESENTEN SU
ORDEN DE COMISION Y LICENCIA DE CONDUCIR.
SE HA ENVIADO INFORMACION ACTUALIZADA POR PARTE DE ESTE DEPARTAMENTO DE
CONTROL INTERNO AL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTA
PRESIDENCIA Y ASI DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LOS ART. 11 Y 15 DE LA LEY
DE TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS.
PERIODICAMENTE SE ACOMPAÑA AL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION
PUBLICA, PARA REVISAR LOS BUZONES DE QUEJA DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION
PUBLICA Y DE PROSPERA, PARA CONSTATAR QUE DICHAS QUEJAS INTERPUESTAS
LLEGUEN HASTA SU DESTINO.
SE SIGUE TRABAJANDO CON CONTRALORESDE LA REGION 3 QUE COMPRENDE LOS
MUNICIPIOS DE JIMENEZ DEL TEUL, CHALCHIHUITES, SAIN ALTO Y SOMBRERETE EN
CONJUNTO CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA.
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ASISTI A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA A LA CAPACITACION SOBRE LA
INTEGRACION DE EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA PUBLICA Y BITACORA ELECRONICA EL
DIA 19 DE MARZO DEL PRESENTEEN EN CIUDAD ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE
ZACATECAS.
ACUDI A LA CAPACITACION DE NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE PROPAGANDA
GUBERNAMENTAL, USO DE RECURSOS PUBLICOS Y DELITOS ELECTORALES QUE SE LLEVO
ACABO EL DIA 25 DE MARZO DEL PRESENTE, EN LA CIUDAD ADMINISTRATIVA.
SE GIRO CIRCULAR A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA
MUNICIPAL SOBRE PROHIBICIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO EN EL
PROCESO ELECTORAL, CON LA FINALIDAD DE EVITAR QUE SE VIOLE EL PRINCIPIO DE
IMPARCIALIDAD DE LA VEDA ELECTORAL FEDERAL 2015.
SE GIRO OFICIO A LA PRESIDENTA HONORIFICA DE DIF MUNICIPAL PARA SOLICITARLE
RELACION DE BENEFICIARIOS DE DESPENSAS Y RECIBO DE DEPOSITO A DIF DEL ESTADO
DE ZACATECAS POR PAGO DE LAS MISMAS, OBTENIENDO RESPUESTA POSITIVA Y
VERIFICANDO LOS RECIBOS,
SE GIRO OFICIO NUM. 32 CON FECHA DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL PRESENTE A LA SINDICO
MUNICIPAL LIC. EN EDUC. NANCY ALEJANDRA AGUILERA LAZALDE, SOLICITANDOLE POR
PARTE DE ESTE ORGANO DE CONTROL INTERNO, LAS ACCIONES QUE SE REALIZARON
SOBRE EL HECHO DE TRANSITO OCURRIDO EL DIA 16 DE FEBRERO DEL PRESENTE EN EL
KILOMETRO 122+200 DE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO - CIUDAD JUAREZ TRAMO SAIN
ALTO, EN EL QUE SE VIERA INVOLUCRADO UN VEHICULO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MARCA NISAN MODELO 2008 COLOR GRIS CON
NUMERO DE IDENTIFICACION 3N1EB31568K315354 Y NUMERO DE PLACA ZDA120G.
RECIBIENDO RESPUESTA EN OFICIO NUM. 372 CON FECHA DEL DIA 18 DE FEBRERO, DONDE
SEÑALA QUE SE ESTAN REALIZANDO LAS DILIGENCIAS PERTINENTES DENTRO DE LA
AVERIGIACION PREVIA NUMERO 11/1/2015, MISMA QUE SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE
LOS PERTINENTES DICTAMENES PERICIALES POR PARTE DE SERVICIOS PERICIALES.
SE COTEJARON LOS INGRESOS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DEL EJERCICIO 2014, CON EL
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL Y EL DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES,
OBTENIENDO RESULTADO POSITIVO.
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SE HAN REVISADO LOS REPORTES DE TRÁMITES Y ACTIVIDADES DE LA COMISION
MUNICIPAL DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO DE ENERO A LA FECHA.
SE ACUDIO A LOS DEPARTAMENTOS DE RASTRO MUNICIPAL YA FIN DE REALIZAR
ACCIONES DE ASISTENCIA DE PERSONAL EL DIA 10 DE MARZO DEL PRESENTE.
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