presentation sg-sag mgp 2006 for guarani

GEF/GEF/Banco MundialBanco Mundial/O/OEEAA

PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO – POP 2006

Período Enero 2006 – Diciembre 2006

VI Reunión del Consejo Superior de Dirección del ProyectoSecretaría General

Buenos Aires, 7 y 8 de junio de 2006

Guia de la Presentacion del POP-2006

• CRONOGRAMA GENERAL• EJECUCION FINANCIERA• METAS GENERALES• FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL• SISTEMA DE INFORMACION (SISAG)• COMUNICACIÓN• EVENTOS PROGRAMADOS• DESAFIOS

Id Nombre de ta rea Dura ci ón Comie nz o Fin

3 6 0 2- De sarrollo e Ins trumentac ión Conjunta de un Ma rc o de Ge st ión Coordinada para el SAG1 079 días s á 1 5/ 01 /05 lu 08/12 /08

3 7 Subcompone nte 2 .a Imple mentac ión de la Red de Monitoreo de l SAG 4 70 dí as ju 01/03 /07 lu 08/12 /08

3 8 2 012- Impl ementac ión d e la Red de Mon ito re o 4 70 dí as ju 01/03 /07 lu 08/12 /08

3 9 2 012- (Prod uc to ): Prog rama d e Mo ni toreo Permane n te 0 dí as v i 14/03 /08 v i 14/03 /08

4 0 Subcompone nte 2 .b Des arrol lo e Integra ción de l Sis te ma de Informaci ón Geográfi co del SAG1 011 días ju 03/02 /05 ma 30 /0 9/0 8

4 1 2 021- Di seño del SI SAG 1 12 dí as s á 0 1/ 07 /06 ju 30/11 /06

4 2 2 021- (Prod uc to ): Mapa Ba se d is po nib il iza do en la WEB 0 dí as ju 30/11 /06 ju 30/11 /06

4 3 2 022- Adqu is ic ión de Ha rd wa re y so ftwar e 1 10 dí as d o 0 1/ 10 /06 mi 2 8/ 02 /07

4 4 2 023- Cons ul to ria s de Des arroll o de l SISAG 2 65 dí as v i 01/06 /07 s á 3 1/ 05 /08

4 5 2 023- (Prod uc to ): Nodo SISAG loca l 0 dí as v i 01/06 /07 v i 01/06 /07

4 6 2 024- In sumo s de l SISAG p ara l os n odos 3 52 dí as lu 04/06 /07 ma 30 /0 9/0 8

4 7 2 025- Semina ri os d e d is cu si ón y capa c itación pa ra e l SISAG 4 5 d ía s ma 01 /0 4/0 8 s á 3 1/ 05 /08

4 8 2 026- Conf ec ci ón d el Map a Bas e 4 36 dí as ju 03/02 /05 lu 31/07 /06

4 9 2 026- (Prod uc to ): Mapa Ba se di gi tal / 1 9 0 c ar ta s d ig ita le s 1:2 50 .000 0 dí as lu 31/07 /06 lu 31/07 /06

5 0 Subcompone nte 2 .c Formula ción de l Programa de Acc iones Es tra té gic as - PAE4 64 dí as do 0 1/ 10 /06 lu 30/06 /08

5 1 2 031- PAE pre li mi na r 1 33 dí as d o 0 1/ 10 /06 s á 3 1/ 03 /07

5 2 2 031- (Prod uc to ): PAE loc a les (Pil otos) 0 dí as d o 3 0/ 09 /07 d o 3 0/ 09 /07

5 3 2 031- (Prod uc to ): PAE Pre li mi na r 0 dí as s á 3 1/ 03 /07 s á 3 1/ 03 /07

5 4 2 032- De fin ic ión de l marco d e g esti ón y ne goc iac ió n de l PAE 2 87 dí as v i 02/03 /07 lu 31/03 /08

5 5 2 032- (Prod uc to ): endo so d el inst rument o PAE 0 dí as lu 30/06 /08 lu 30/06 /08

5 6 2 033- Búsq ue da e i denti fic ac ión de so c ios y fi nanc ia do re s 1 09 dí as lu 01/10 /07 ju 28/02 /08

5 7 2 033- (Prod uc to ): Pl an de Fin anci amient o d e In ve rs ion es 0 dí as lu 03/03 /08 lu 03/03 /08

5 8 2 034- Ta lle re s y s e mi ná rio s de d isc us ió n de l PAE 8 7 d ía s mi 0 1/ 11 /06 mi 2 8/ 02 /07

5 9 2 035- PAE Fin a l 2 87 dí as d o 0 1/ 04 /07 mi 3 0/ 04 /08

6 0 2 035- (Prod uc to ): PAE Fina l 0 dí as mi 3 0/ 04 /08 mi 3 0/ 04 /08

6 1 2 036- (Prod uc to ): Publ icac ión ded oc ume nt os fi na les PAE/ADT 0 dí as lu 30/06 /08 lu 30/06 /08

6 2 Subcompone nte 2 .d Mej oramiento del Desarrol lo Insti tuc iona l 9 63 dí as s á 1 5/ 01 /05 lu 30/06 /08

6 3 2 041-Cursos de Gestión de RR HH 4 36 dí as s á 1 5/ 01 /05 mi 0 5/ 07 /06

6 8 2 042- es tanc ias de en tren amient o 5 65 dí as mi 1 5/ 02 /06 lu 31/03 /08

6 9 2 043- Cursos espec ífi cos 8 38 dí as s á 1 5/ 01 /05 ma 08 /0 1/0 8

7 7 2 044- Pasa nt ías en la SG-SAG 7 28 dí as ma 04 /1 0/0 5 lu 30/06 /08

7 8 Componente 2. e Análi sis de Dia gnósti co Trans fronteri zo - ADT 7 52 dí as v i 02/12 /05 ma 30 /0 9/0 8

7 9 2 051- Anál isi s de Diag nós tic o Tra ns fro n ter izo (ADT) 1 77 dí as v i 02/12 /05 lu 31/07 /06

8 0 2 051- (Prod uc to ): Docu men to ba s e de ADT 0 dí as ju 30/11 /06 ju 30/11 /06

8 1 2 052- Ac tuali za ci ón y re vi sión de ADT 2 2 d ía s lu 01/09 /08 ma 30 /0 9/0 8

8 2 2 053- Cons ol idac ió n d e la in formac ión d el Marco de Ges ti ón 2 66 dí as lu 01/01 /07 lu 31/12 /07

8 3 2 054-Ta lle res de ADT 6 5 día s lu 01/05 /06 mi 2 6/ 07 /06

8 6 0 3-Componente Partic ipac ión Pública Educ ac ión y Comunica ci ón 1 575 días lu 07/04 /03 ma 30 /0 9/0 8

8 7 Subcompone nte 3 .a Prepa rac ión e i mple menta ción pl anes de pa rtic ipac ión y c omuni caci ón pública1 dí a d o 0 1/ 01 /06 d o 0 1/ 01 /06

8 8 3 012-(Produc to ) Est rat eg ia de c omu nic a ció n de l Pro ye ct o 0 dí as s á 2 5/ 02 /06 s á 2 5/ 02 /06

8 9 Subcompone nte 3 .b Fondo Guaraní de la Ciuda daní a 6 50 dí as ma 18 /0 1/0 5 lu 30/04 /07

9 0 3 021- Desa rro ll o de los t ra ba jos d el FGC 5 63 dí as ma 18 /0 1/0 5 d o 3 1/ 12 /06

9 1 3 021-(Produc to ) Pub lic ac ió n de re su lta d os 0 dí as lu 30/04 /07 lu 30/04 /07

9 2 Subcompone nte 3 .c Creac ión y diseminac ión de instrume ntos para concient iz ar a la soci edad1 575 días lu 07/04 /03 ma 30 /0 9/0 8

9 3 3 031- Cons ul to ría p ara la d ifusi ón e n e l SAG (Coordi na do r de Co mun ica c iones )8 42 dí as lu 01/08 /05 ma 30 /0 9/0 8

9 4 3 032- Mate ria le s de c omu nic ac ió n 1 508 d ías lu 07/04 /03 lu 30/06 /08

9 5 3 033- In vesti ga ci ón para l a c omu ni caci ón 6 7 d ía s d o 0 1/ 04 /07 s á 3 0/ 06 /07

9 6 3 034- Espa ci o en medios 6 0 día s ju 02/03 /06 ma 23 /0 5/0 6

9 8 Subcompone nte 3 .d Estrategias de parti cipac ión pa ra los indígenas 1 dí a d o 0 1/ 01 /06 d o 0 1/ 01 /06

9 9 3 043- Ac tiv id ad es de dis e mi naci òn de i nfo rma ció n 1 56 dí as ju 01/02 /07 v i 31/08 /07

1 4/0 3

3 0/1 1

0 1/0 6

3 1/0 7

3 0/0 9

3 1/0 3

3 0/0 6

0 3/0 3

3 0/0 4

3 0/0 6

3 0/1 1

2 5/0 2

3 0/0 4

tr i 1 tr i 2 tr i 3 tr i 4 tr i 1 tr i 2 tr i 3 tr i 4 tr i 1 tr i 2 tr i 3 tr i 4 tr i 1 tr i 2 tr i 3 tr i 4 tr i 1 tr i 2 tr i 3 tr i 4 tr i 1 tr i 2 tr i 3 tr i 4

2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008

Id Nombre de ta rea Dura ci ón Comie nz o Fin

1 00 0 4-Seguimiento, Ev aluac ión y Re troali mentac ión de l Proyecto y Dis eminac ión Resultados1 448 días mi 0 1/ 10 /03 ma 30 /0 9/0 8

1 01 Subcompone nte 4 .a Diseño e imple me ntac ión de l s is tema de moni toreo y se guimi ento8 92 dí as ju 20/01 /05 lu 31/03 /08

1 02 4 011- Impl ementac ión y man teni mi en to de l Programa de monit oreo de l Proye c to8 92 dí as ju 20/01 /05 lu 31/03 /08

1 03 Subcompone nte 4 .b Diseminac ión de los res ul tados y lec ciones aprendidas1 448 días mi 0 1/ 10 /03 ma 30 /0 9/0 8

1 04 4 012- Arma do y d is eño de lo s res ul tad o s d el Proy ecto 6 6 d ía s mi 0 2/ 07 /08 ma 30 /0 9/0 8

1 05 Prod uc to : Pub li ca ci ón de l os resu ltado s fin al es del Proy ec to 0 dí as ma 30 /0 9/0 8 ma 30 /0 9/0 8

1 06 4 013- Audi tor ía con tab le 2 2 d ía s v i 01/08 /08 d o 3 1/ 08 /08

1 07 4 014- Cont rat o pa ra di se ño y man te nimi en to de la WEB (Ex pe rto I nfo rmá tic o)1 448 d ías mi 0 1/ 10 /03 ma 30 /0 9/0 8

1 08 0 5- Proy ec tos Piloto: c ontrol y mi tigac ión c ontaminac ión y sobre ex plota ci ón en á re as c rit ica s1 595 días lu 10/03 /03 ma 30 /0 9/0 8

1 09 Subcompone nte 5 .a Proye cto pil oto Concordia -Sa lto (Arge nti na - Uruguay)7 96 dí as lu 03/10 /05 ma 30 /0 9/0 8

1 10 5 011- Es tudio s Tec nic os y Map a Base ( PP Con c-Sa lto ) -LAVALIN 5 33 dí as mi 1 5/ 03 /06 v i 14/03 /08

1 11 5 011- Produc to : Ma pa Bas e t opog rá fic o, Area s Pil ot os 0 dí as lu 18/09 /06 lu 18/09 /06

1 12 5 012-Re lev ami en to y es tu dios so ci oeco nó mic os 1 34 dí as s á 0 1/ 07 /06 d o 3 1/ 12 /06

1 13 5 013- Apoy o a la pa rti cipa ción pú bl ica ( Dis emi naci ón ) 7 25 dí as lu 09/01 /06 ma 30 /0 9/0 8

1 14 5 015- Tool kit s 6 5 d ía s ma 02 /0 1/0 7 s á 3 1/ 03 /07

1 15 5 015- (Prod uc to ): Tool kit s 0 dí as s á 3 1/ 03 /07 s á 3 1/ 03 /07

1 16 5 014- Faci lita dor Loca l 6 63 dí as lu 03/10 /05 lu 31/03 /08

1 17 Subcompone nte 5 .b Proye cto Piloto Ri ve ra -Santana (Uruguay -Bras il) 7 96 dí as lu 03/10 /05 ma 30 /0 9/0 8

1 18 5 021- Es tudio s Tec nic os y Map a Base ( PP Ri ve ra -San tana )-LAVAL IN 5 33 dí as mi 1 5/ 03 /06 v i 14/03 /08




1 22 5 025- Tool kit s 1 dí a d o 0 1/ 01 /06 d o 0 1/ 01 /06



1 25 Subcompone nte 5 .c Ita púa (Para gua y) 7 96 dí as lu 03/10 /05 ma 30 /0 9/0 8

1 26 5 034- Estu di os Tec ni co s y Mapa Bas e (PP It apúa )-LAVALI N 5 33 dí as mi 1 5/ 03 /06 v i 14/03 /08







1 33 Subcompone nte 5 .d Ribera o Pre to (Brasi l) 7 96 dí as lu 03/10 /05 ma 30 /0 9/0 8

1 34 5 041- Es tudio s Tec nic os y Map a Base ( PP R. Preto )-LAVALI N 5 33 dí as mi 1 5/ 03 /06 v i 14/03 /08







1 41 0 6- Compone nte De sarrollo Pote ncia l Ge oté rmico de l SAG 1 dí a d o 0 1/ 01 /06 d o 0 1/ 01 /06

1 42 6 012- Ac tiv id ad es de ev al ua ció n de l p o ten ci al ge o térmi co -CONSORCIO GUARANI5 66 dí as lu 13/02 /06 v i 28/03 /08

1 43 0 7 - ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO SG-SAG 1 dí a d o 0 1/ 01 /06 d o 0 1/ 01 /06

1 44 Subcompone nte 7 .a Unida d coordinadora del Proy ecto 1 595 días lu 10/03 /03 ma 30 /0 9/0 8

1 54 Subcompone nte 7 .b Age nc ia Ge re nc iadora 1 595 días lu 10/03 /03 ma 30 /0 9/0 8

3 0/

1 8/0 9

3 1/0 3

1 8/0 9

3 1/0 3

1 8/0 9

3 1/0 3

1 8/0 9

3 1/0 3

tr i 1 tr i 2 tr i 3 tr i 4 tr i 1 tr i 2 tr i 3 tr i 4 tr i 1 tr i 2 tr i 3 tr i 4 tr i 1 tr i 2 tr i 3 tr i 4 tr i 1 tr i 2 tr i 3 tr i 4 tr i 1 tr i 2 tr i 3 tr i 4

2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008

CRONOGRAMA EJECUCIÓN ACTIVIDADES

Ejecutado 31.12.2005

ACTIVIDAD / OBJECTIVO SUB-ACTIVIDADES Año 2006 Año 2007 Año 2008 2006 - 2008 2003-2008

Diseño del Sistema de Información del SAG-SISAG14,09 80,00 - - 80,00 94,09

Adquisición de equipos (hardware y software) para 20 nodos del SISAG AR,BR,PY,UY 11,34 160,00 - - 160,00 171,34

Desarrollo del Sistema 13,62 118,31 84,74 - 203,05 216,67

Seminarios de discusión y capacitación para el Sistema de Informaciónes del SAG 12,11 14,08 32,86 - 46,95 59,06

Material de consumo y mantenimiento para los nodos SISAG nacionales 0,00 - 24,00 6,00 30,00 30,00

Sub-total

51,16 372,39 141,60 6,00 520,00 571,16

Desarrollo del Mapa Base 270,08 189,58 - - 189,58 459,66

Desarrollo del Mapa Base ( Control de calidad) 4,20 17,00 - - 17,00 21,20

Sub-total 274,28 206,58 - - 206,58 480,86

Estudios Técnicos Area N y S (Inventario y Muestreo de Pozos) 0,07 1.044,10 234,24 102,50 1.380,84 1.380,91

Impuestos 158,77 211,70 52,92 423,40 423,40

Actidades de Geología y Geofísica - Area N y S 0,00 398,28 335,40 - 733,68 733,68 Actividades de Hidrogeoquímica y Estudios Isotópicos - Area N y S 0,00 240,83 201,08 146,72 588,63 588,63 Desarrollo de Estudios Técnicos en el Proyecto Piloto de Concordia-Salto 11,39 217,35 230,08 134,37 581,79 593,18 Desarrollo de Estudios Técnicos en el Proyecto Piloto de Rivera-Santana 9,90 156,05 141,59 349,84 647,48 657,38 Apoyo técnico en la gestión para el Proyecto Piloto de Ribeirao Preto 16,49 40,63 22,84 - 63,47 79,96 Relevamiento de los usos del agua actuales y futuros - Area N y S 0,00 74,67 80,78 64,19 219,65 219,65

Instrumentación de la red de monitoreo de pozos en Area N y S 0,00 49,31 65,74 84,48 199,54 199,54

Talleres y seminarios técnico-cientificos -Area N y S47,98 40,88 19,30 25,35 85,53 133,51

Sub-total

85,82 2.420,87 1.542,75 960,37 4.924,00 5.009,82

Database & Network Design8,09

Evaluación del potencial del uso del sistema 18,24 18,24 9,12 45,61 45,61

Mapa Hidrogeológico regional348,15 31,26 140,84 224,10 396,20 744,34

Manual de tecnologías sostenibles de pozos tubulares0,00 34,20 61,56 - 95,76 95,76

Banco de Datos Hidrogeológicos 245,43 72,79 69,78 388,00 388,00

Diseño de la red de monitoreo de pozos 0,00 23,47 31,92 - 55,40 55,40

Evaluación del potencial del uso geotérmico 0,00 - 85,44 18,78 104,22 104,22

Modelo numérico regional 0,00 - 69,48 10,33 79,81 79,81

Impuestos - - 56,71 56,71 56,71

Sub-total

356,24 352,61 480,27 388,82 1.221,69 1.577,93

Desarrollo y Confección del Mapa Base del Acuífero Guaraní

Equipamiento, diseño e implementaciòn del Sistema de Informaciónes del SAG - SISAG

PLANIFICACIÓN

Hidrogeologia , Integración Tècnica de Areas, Modelos, Monitoreo de Pozos y Geotermía

Inventario, muestreo, geología, geofísica, hidrogeoquímica e isótopos ( AREA NORTE y SUR SAG)

AÑOS 2006-2008: LISTA DE COMPRAS GENERAL Y DESGLOSE FINANCIERO TRIMESTRAL / TOTALES ANUALES SEGÚN ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Estudios socioeconomicos4,78 30,00 - - 30,00 34,78

Encuesta socioeconomica 0,00 6,00 - - 6,00 6,00

Toolkits 1,27 - 25,00 - 25,00 26,27

Diseminación 0,00 - 20,00 - 20,00 20,00

Sub-total

6,05 36,00 45,00 - 81,00 87,05

Estudios socioeconomicos 2,83 - 30,00 - 30,00 32,83

Encuesta socioeconomica0,00 6,00 - - 6,00 6,00

Toolkits 1,10 - 25,00 - 25,00 26,10

Diseminación0,00 - 20,00 - 20,00 20,00

Sub-total

3,93 6,00 75,00 - 81,00 84,93

Estudios socioeconomicos0,00 30,00 - - 30,00 30,00

Encuesta socioeconomica 0,00 6,00 - - 6,00 6,00

Toolkits 0,00 - 25,00 - 25,00 25,00

Diseminación 0,00 - 20,00 - 20,00 20,00

Sub-total

- 36,00 45,00 - 81,00 81,00

Estudios socioeconomicos0,00 - 30,00 - 30,00 30,00

Encuesta socioeconomica0,00 6,00 - - 6,00 6,00

Toolkits0,00 - 25,00 - 25,00 25,00

Diseminación0,00 - 15,00 - 15,00 15,00

Sub-total

- 6,00 70,00 - 76,00 76,00

Materiales de comunicación78,34 30,00 33,00 30,00 93,00 171,34

Investigación 10,00 10,00 2,00 22,00 22,00

Espacio en medios 10,00 18,00 10,00 38,00 38,00

Sub-total

78,34 50,00 61,00 42,00 153,00 231,34

Materiales de comunicación 0,00 40,00 40,00 30,00 110,00 110,00

Investigación 0,00 10,00 18,00 10,00 38,00 38,00

Espacio en medios 0,00 20,00 26,50 20,00 66,50 66,50

Sub-total - 70,00 84,50 60,00 214,50 214,50

Diseño e implementación del sistema de monitoreo y seguimiento del proyecto

Diseño e implementación del sistema de monitoreo y seguimiento del proyecto 60,40 3,52 1,76 - 5,28 65,68

Equipos de informática y comunicación para la Secretaría General en Montevideo

Equipos de informática y comunicación para la Secretaría General en Montevideo

28,33 10,00 10,00 - 20,00 48,33

Publicación ADT / PAE 0,00 - 40,00 40,00 80,00 80,00

Publicaciones de resultados del Proyecto 2,77 - 51,00 - 51,00 53,77

TOTALES COMPRAS

947,31 3.569,97 2.647,88 1.497,19 7.715,04 8.662,36

Difusión en al ámbito Nacional del SAG

Recursos para publicaciones

Proyecto Piloto Concordia-Salto (relevamientos y comunicación)

Proyecto Piloto Rivera-Santana (relevamientos y comunicación)

Proyecto Piloto Ribeirao Preto (relevamientos y comunicación)

Proyecto Piloto Itapuá (relevamientos y comunicación)

Difusión en al ámbito SAG


Secretario General del Proyecto Contratado en el 2003208,00 80,10 82,80 62,10 225,00 433,00

Coordinador de Administración de la Secretaría General en Montevideo

Contratado en el 200355,49 23,40 24,00 18,00 65,40 120,89

Coordinador Técnico del Componente I y VI Contratado en el 2003131,65 48,00 48,00 36,00 132,00 263,65

Secretaria Técnica de la Secretaría General en Montevideo Contratado en el 200331,33 12,90 13,20 9,90 36,00 67,33

Coordinador técnico del Componente II y V Contratado en el 2003135,01 52,50 54,00 40,50 147,00 282,01

Especialista de Difusion del Proyecto Contratado en el 2005 2,50 30,00 30,00 22,50 82,50 85,00

Experto en SISAG contrato previsto0,00 18,75 15,00 11,25 45,00 45,00

Diseño y mantenimiento de la página web del proyecto SAG Contratado en el 200325,25 10,50 10,80 8,10 29,40 54,65

Secretaria Bilingue de la SG-SAG Contratado en el 20051,80 7,20 7,20 5,40 19,80 21,60

Auxiliar Técnico de la SG-SAG Contratado en el 20054,00 12,00 12,00 9,00 33,00 37,00

Auxiliar Administrativo de la SG-SAG Contratado en el 20052,40 7,20 7,20 5,40 19,80 22,20

Consultorías Individuales para apoyo a la SG-SAG Consultorías Individuales para apoyo a la SG-SAG52,82 15,00 15,00 8,89 38,89 91,71

TOTAL: STAFF SG-SAG

650,25 317,55 319,20 237,04 873,79 1.524,04

Consultorías de Apoyo Consultorías Individuales para apoyo a la SG-SAG (Control de Calidad de Licitaciones) 56,25 75,00 18,75 150,00 150,00

Marco de gestión (elaboración de marco de gestión, negociaciones diplomaticas y firma de acuerdos)

Diversas Consultorías Individuales para apoyar la elaboración del Marco de Gestión (Consultoría Legal)

0,00 - 20,00 6,00 26,00 26,00

Consolidación de Información para el Marco de gestión (aspectos legales, institucionales, técnicos, financieros, partic. pública e Informaciones)

Diversas Consultorías Individuales para apoyar en la consolidación del Marco de Gestión

0,00 - 123,32 - 123,32 123,32

Diagnósticos Transfronterizos (inicial-ADT)Consultoría Individual para apoyar en la consolidación del Diagnósticos Transfronterizos inicial (inicial-ADT)

4,00 25,00 - - 25,00 29,00

Estudios economico ambiental0,00 30,00 - - 30,00 30,00

Consultoría Individual para apoyar en la formulación del PEA preliminar

0,00 20,00 - - 20,00 20,00

Iniciativas de búsqueda e identificación de socios y financiadores

Diversas Consultorías Individuales para apoyar en la búsqueda de socios y financiadores de las próximas etapas/actividades del Proyecto 0,00 - 42,50 - 42,50 42,50

Contrato de Coordinador Local para el Proyecto Piloto Concordia-Salto

Consultorías Individuales para apoyo a la SG-SAG

3,30 18,00 18,00 4,50 40,50 43,80

Contrato de Coordinador Local para el Proyecto Piloto Rivera-Santana


3,25 18,00 18,00 4,50 40,50 43,75

Contrato de Coordinador Local para el Proyecto Piloto Ribeirao Preto


3,25 18,00 18,00 4,50 40,50 43,75

Contrato de Coordinador Local para el Proyecto Piloto Itapuá Consultorías Individuales para apoyo a la SG-SAG

3,25 18,00 18,00 4,50 40,50 43,75

TOTALES CONSULTORIA INDIVIDUALES Sub-total 17,05 203,25 332,82 42,75 578,82 595,87

PEA preliminar (identif. de temas prioritarios, necesidades futuras, acciones prioritarias)


workshops y seminarios para discusión del PEA Preliminar Proceso de Consulta conducido por la SG-SAG0,00 15,00 30,00 - 45,00 45,00

workshops y seminarios para discusión del Diagnósticos Transfronterizos inicial (inicial-ADT)

Proceso de Consulta conducido por la SG-SAG0,00 47,00 - - 47,00 47,00

PEA final ( seminario y elaboración de documento PEA y validación del PEA) vía Secretaría General

Elaboración del PEA final en proceso participatico de validación conducido por la SG-SAG

0,00 - 66,00 55,50 121,50 121,50

Actividades de Fortalecimiento Institucional y Capacitación Estancias de Entrenamiento43,16 58,56 58,56 29,28 146,40 189,56

Actividades de Fortalecimiento Institucional y Capacitaciónworkshops y seminarios para desarrollo y capacitación profesional

67,34 60,00 60,00 - 120,00 187,34

Financiamiento para la modalidad de estancias y cursos de corta duración

Capacitación del staff operativo (CNs, SG-SAG)0,00 55,00 29,00 - 84,00 84,00

Refuerzo institucional para gestores (Twinning, Estancias de Entrenamientos y Pasantías en SG-SAG)

Pasantías en la SG-SAG2,75 80,00 80,00 - 160,00 162,75

TOTALES SEMINARIOS y CAPACITACION Sub-total 113,26 315,56 323,56 84,78 723,90 837,16

Fondo del Guaraní para la Ciudadanía (apoyo a ONGs) CRONOGRAMA FINANCIERO DE EJECUCION129,08 110,92 - - 110,92 240,00

-

Gastos operacionales para reuniones del CC y CSDPGastos para apoyar la participación de los representantes de los Paises en las reuniones de Coordinación del Proyecto

106,66 59,00 60,00 45,00 164,00 270,66

Gastos de la Secretaría General en Montevideo Gastos operacionales de la Secretaría General en Montevideo

153,70 72,00 72,00 54,00 198,00 351,70

TOTALES GASTOS OPERACIONALES SG-SAG Sub-total 260,36 131,00 132,00 99,00 362,00 622,36

Gastos operacionales de la Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente-UDSMA, USA

Gastos de la Ejecución Tecnica y Financiera del Proyecto en la sed del la UDSMA/OEA

468,94 124,23 104,46 98,12 326,81 795,75

Otras adquisiciones ejecutadas

102,77 - - - - 102,77

-

TOTALES CONTINGENCIAS Sub-total 0,00 - - 20,00 20,00 20,00

Contingencias (contabilidad) 767,79 (767,79)

TOTALES GENERALES DEL PROYECTO CRONOGRAMA FINANCIERO DE EJECUCION2689,03 4.772,48 3.859,92 2.078,88 10.711,28 13.400,31


AJUSTES Y VALIDACIONES EJECUCIÓN FINANCIERA

POP 2006 Comparativo EJECUCIÓN FINANCIERA Ajustada a Diciembre 2005

-

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

14.000,00

16.000,00

TR. 1-

2003

TR. 2-

2003

TR. 3-

2003

TR. 4-

2003

TR. 1- 2

004

TR. 2-

2004

TR. 3-

2004

TR. 4-

2004

TR. 1-

2005

TR. 2-

2005

TR. 3- 2

005

TR. 4-

2005

TR. 1-

2006

TR. 2-

2006

TR. 3-

2006

TR. 4-

2006

TR. 1-

2007

TR. 2-

2007

TR. 3-

2007

TR. 4-

2007

TR. 1-

2008

TR. 2-

2008

TR. 3-

2008

TR. 4-

2008

Trimestres

Mo

nto

s (

mile

s U

$S

)

POP 2005-JunioPOP2004PIPPOP2006

METAS DEL POP-2006

Contrato Hidrogeología:

• Base de datos hidrogeológicos del SAG

• Diseño de la red de monitoreo (primera parte 60 pozos)

• Manuales de procedimientos técnicos

• Evaluación de Usos Actuales y Potenciales

• Talleres: geología/geofísica y red de monitoreo

Contrato Areas:

• Inventario y muestreo de 700 pozos / primera parte

• Mapa base de los Proyectos Piloto (escala 1:50.000)

• Inicio de los relevamientos geológicos y geofísicos

METAS DEL POP-2006

Mapa Base

• Finalización y entrega a los países

Bases para la Gestión:

• Finalización del ADT

• Iniciar proceso de elaboración del PAE

Proyectos Piloto:

• Implementación de los Planes de Acciones Iniciales

• Apoyo de los Facilitadores para la ejecución Local

• Consolidación Institucional de las Comisiones Locales

METAS DEL POP-2006

METAS DEL POP-2006

Proyectos Piloto:

• Desarrollar estudios socioeconómicos enfocados:

– Rivera-Santana: saneamiento integral, planificación urbana y forestación

– Concordia-Salto: turismo termal

– Ribeirao Preto: relación demanda/recarga y planificación urbana y rural (caña azúcar)

– Itapúa: deforestación, uso suelo agrícola y alternativas de protección del acuífero

Público objetivo: gestores del recurso hídrico y prestadores de servicio de agua

Propuesta del PAD:– Twining

– Cursos específicos de gestión de aguas subterráneas

– Consultorías de corto plazo

– Estancias de entrenamiento

Propuesta del POP 2006:– Workshops

– Cursos específicos de gestión de aguas subterráneas

– Pasantías en la SG-SAG

– Estancias de entrenamiento

– Talleres técnicos con empresas

– Entrenamiento SISAG

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: BASES


Propuesta Inicial (PIP) 2003-2007 Miles de dólares PersonasTwining 340 80Cursos específicos de gestión de aguas subterráneas 128 171Consultorías de corto plazo 340 102Estancias de entrenamiento 85 21

Total 893 374


Ejecutado 2003-2005 Miles de dólares PersonasCursos específicos de gestión de aguas subterráneas 45 133Talleres técnicos con empresas 35 40Pasantías en la SG-SAG 20 5Estancias de entrenamiento 5 1

Total 105 179


Propuesta del POP 2006 (MTR) 2006-2008 Miles de dólares PersonasWorkshops 120 100Cursos específicos de gestión de aguas subterráneas 20 80Pasantías en la SG-SAG 160 46Estancias de entrenamiento 146 36Talleres técnicos con empresas 127 148Entrenamiento SISAG 50 75

Total 623 485

Total estimado 2003-2008 728 664

Fortalecimiento Institucional (capacitación):

• 4 pasantías en la SG-SAG

• 2 cursos específicos

• 4 workshops

• 20 estancias de entrenamiento en las 3 empresas adjudicadas

METAS DEL POP-2006

• Dificultades de procurement con diseño original: necesidad de disminución de variables e incertidumbres

• Necesidad de difusión inmediata de los productos disponibles: articulación, limitación de montos, ajuste a procesos ejecutivos simplificados

• Premodelado inicial: actualiza equipos definidos en TDR y orienta modelado (compatibilidad con productos existentes)

• Acciones paralelas: adquisición de bienes e implementación del SISAG (disminución de tiempos)

– Definición y compra de equipos y software en base al premodelado inicial: montaje de nodos en menor plazo

– Desarrollo del Modelado: en base a la infraestructura instalada, recogiendo capacidades de las instituciones de la región

• Comprar e instalar los equipamientos informáticos de los nodos (central, nacionales, subnacionales y pilotos)

• Contratar el desarrollo del SISAG

SISAG: FUNDAMENTOS DE LA ESTRATEGIA

SISAG:

• Disponibilizar un módulo básico de consultas del SISAG en la web (mapa base y BDH con control de permisos)

• Comprar los equipamientos informáticos de los nodos (central, nacionales, subnacionales y pilotos)

• Contratar el desarrollo del SISAG (modelado, compatibilización con bases existentes, consenso de salidas del SISAG, entrenamiento)

METAS DEL POP-2006

METAS DEL POP-2006

COMUNICACIÓN: PERSPECTIVA GENERAL

Complementariedad entre:

• Difusión institucional (Proyecto, SG). Ej: continuidad folleto, CD, informe mensual SG, monitoreo medios (precauciones frente a eventualidades: argumentario, nota a CNs, adelanto mapa de medios), manual identidad institucional;

• Comunicación a nivel países: nuevo spot TV, comunicación con legisladores (ver listado tareas propuestas) y

• Comunicación a nivel local (foco en PPs).

Énfasis en la comunicación sobre el SAG y sus problemas específicos: foco en los proyectos piloto. Justificación:

• Anclaje en problemas y actores específicos;

• Piezas con contenidos concretos apropiables y replicables por los países (fondo “semilla”);

• Dimensiones de abordaje y cobertura con escala manejable y abarcable (recursos);

COMUNICACIÓN: PERSPECTIVA GENERAL

Comunicación a nivel general (países):

• Producción del primer spot de TV

• Difusión del spot TV (búsqueda de auspicios)

• Implementar acciones de involucramiento de los pueblos indígenas (propuesta memoria Guaraní sobre el agua: INAI-AR e INDI-PY)

• Publicar trabajos del Fondo Universidades y Manual de Perforaciones

METAS DEL POP-2006

Comunicación a nivel de los Proyectos Piloto:

• Desarrollar la encuesta sociocultural / comunicacional (CAPs)

• Producir y distribuir “toolkits” de materiales (ed. primaria y secundaria)

• Ejecutar campaña de comunicación (incluye emisión spot TV)

METAS DEL POP-2006

TABLA GENERAL DE EVENTOS - 2006

REUNIONES Y TALLERES DEL PROYECTO ITEM LOCAL CARÁCTER OBJETIVO FECHA PARTICIPANTES 1 Montevideo (UY) Reunión de Trabajo Avance ADT 16 y 17 de febrero SG-Consultor-

Facilitadores Pilotos Transfronterizos – Expertos 4 Países

2 Montevideo (UY) Reunión de Revisión de Medio Termino (MTR)

Revisión de avance del Proyecto junto al Banco Mundial

23 y 24 de febrero CNs, OEA, BM, SG-SAG

3 Montevideo (UY) XIV Reunión de CC Preparación de la Reunión del CSDP 30 y 31 de marzo CNs, OEA, SG-SAG 4 Rivera (UY)-

Santana (BR) Taller Regional de Trabajo para el ADT

Recibir el aporte local para la elaboración del ADT

3 y 4 de abril SG-Consultor-Facilitadores Piloto- Actores-clave, CNs

5 Concordia (AR) –Salto (UY)

Taller Regional de Trabajo para el ADT



6 Itapúa – (PY) Taller Regional de Trabajo para el ADT



7 Ribeirão Preto – (SP)

Taller Regional de Trabajo para el ADT



8 Concordia (AR) Salto (UY)

Comunicación Reunión con Comisión Local del Proyecto Piloto para validación de Ejes de Subproyecto de Comunicación

mayo Comisiones Locales –Facilitadores – CN – SG-SAG

9 Rivera (UY) – Santana (BR)


mayo Comisiones Locales –Facilitdores – CN – SG-SAG

10 Buenos Aires (AR) Taller ADT Recibir el aporte de la UNEP de Argentina para elaboración del ADT

12 y 13 junio CNs, UNEP (Ar), OEA, SG-SAG, Consultor


11 Florianópolis (SC) Taller ADT Recibir el aporte de la UNEP de Brasil para elaboración del ADT

29 y 30 mayo CNs, UNEP (Br), OEA, SG-SAG, Consultor

12 Asunción (PY) Taller ADT Recibir el aporte de la UNEP de Paraguay para elaboración del ADT

1 y 2 de junio CNs, UNEP (Br), OEA, SG-SAG, Consultor

13 Montevideo (UY) Taller ADT Recibir el aporte de la UNEP de Uruguay para elaboración del ADT

15 y 16 de junio CNs, UNEP (Br), OEA, SG-SAG, Consultor

14 Buenos Aires (AR) VI Reunión de CSDP Seguimiento del Proyecto y Directivas para el avance

7 y 8 de junio Miembros CSDP, CNs, OEA, SG-SAG, Agencias Cooperantes

15 Montevideo (UY) Taller Geología y Geofísica

Compatibilización, estratigrafía y correlación

julio Geólogos Consorcio Geólogos de los 4 países Total:12 personas

16 Itapúa – (PY) Comunicación Reunión con Comisión Local del Proyecto Piloto para validación de Ejes de Subproyecto de Comunicación

Junio Comisiones Locales –Facilitdores – CN – SG-SAG

17 Ribeirão Preto – (SP)


Junio Comisiones Locales –Facilitdores – CN – SG-SAG

18 Itapúa – (PY) Comunicación Taller para desarrollo de contenidos de la temática indígena

Junio SG-SAG – Facilitadora – Instituciones Indigenistas

19 Asunción (PY) Comunicación Taller discusión c/Instituciones Indigenistas

Julio SG-SAG- Representantes – Instituciones Indigenistas


20 Argentina a definir Capacitación – Curso Réplica Gestión

Proveer conocimientos generales sobre gestión de águas subterráneas

Agosto Gestores de Recursos Hídricos Subterráneos (Max. 35 personas)

21 Brasil a definir Capacitación – Curso Réplica Gestión

Proveer conocimientos generales sobre gestión de águas subterráneas

Agosto Gestores de Recursos Hídricos Subterráneos (Max. 35 personas)

22 Buenos Aires (AR) Comunicación Reunión c/Asesorías de Prensa para Implementación Difusión Regional

Octubre SG-SAG – CN

23 Brasília – (DF) Comunicación Reunión c/Asesorías de Prensa para Implementación Difusión Regional

Octubre SG-SAG – CN

24 Buenos Aires (AR) Comunicación Reunión c/Autoridades de Educación Octubre SG-SAG – CN 25 Brasília – (DF) Comunicación Reunión c/Autoridades de Educación Octubre SG-SAG – CN 26 Montevideo (UY) Seminario

Hidrogeología Diseño de la Red de Monitoreo – Mediciones

2-3-4 de octubre Hidrogeólogos Consorcio – Hidrogeólogos de los 4 países – Pilotos - Total: 25 personas

27 Asunción (PY) Comunicación Reunión c/Asesorías de Prensa para Implementación Difusión Regional

Noviembre SG-SAG – CN

28 Montevideo (UY) Comunicación Reunión c/Asesorías de Prensa para Implementación Difusión Regional


29 Asunción (PY) Comunicación Reunión c/Autoridades de Educación Noviembre SG-SAG – CN 30 Montevideo (UY) Comunicación Reunión c/Autoridades de Educación Noviembre SG-SAG – CN 31 Brasília (DF) VI Reunión de CSDP Seguimiento del Proyecto y Directivas

para el avance Noviembre Miembros CSDP, CNs,

OEA, SG-SAG, Agencias Cooperantes

32 Reunion Difusión del Proyecto a Legisladores de Argentina


33 Reunion Difusión del Proyecto a Legisladores de Uruguay

Diciembre SG-SAG – CN

DESAFÍOS

– Fortalecer a la SG-SAG y contratistas para la ejecución regional del Proyecto y respectivos trámites fronterizos;

– Involucrar a las UNEPs en cada país para el suministro de información y ejecución de las contrapartidas;

– Seguir viabilizando la creación de acuerdos y normativas técnicas específicas en conformidad con el conocimiento y escala mayormente local de los problemas actuales o potenciales

– El Proyecto ajustado mantiene vigente sus objetivos!

GRACIAS

OBRIGADO

presentation sg-sag mgp 2006 for guarani

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