presentacion proceso de evaluacion y seguimiento

OFICINA DE CONTROL INTERNOOFICINA DE CONTROL INTERNO

PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

AGENDA DE PRESENTACIÓN

1.Ubicación del proceso de evaluación y seguimiento dentro del mapa de procesos.2.¿Qué son los procesos de monitoreo y evaluación? 3.Caracterización del proceso de evaluación y seguimiento 4.Procedimientos del proceso de evaluación y Seguimiento.

1.Ubicación del proceso de evaluación y seguimiento dentro del mapa de procesos.2.¿Qué son los procesos de monitoreo y evaluación? 3.Caracterización del proceso de evaluación y seguimiento 4.Procedimientos del proceso de evaluación y Seguimiento.

1. UBICACIÓN DENTRO DEL MAPA DE PROCESOS

2. ¿QUÉ SON PROCESOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN?

2. ¿QUÉ SON PROCESOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN?

Planificar: establecer los objetivos y procesos y metas necesarios para conseguir los resultados

Hacer: Realización de lo planeado. Verificar :

Realizar el seguimiento y evaluación de los procesos.

Actuar : Toma de acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos.

PROCESOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

3. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO


¿QUÉ HACE EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO?

LA RESPUESTA: EN EL DOCUMENTO «CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO»



Objetivo: realizar la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno y del Sistema de Gestión de Calidad en la Defensoría del Pueblo, a través de las herramientas y modelos de control, con el fin de contribuir al mejoramiento del desempeño institucional.

Descripción del proceso: este proceso describe las actividades que se deben desempeñar en la verificación y evaluación independiente del Sistema de Control Interno y el Sistema de Gestión de calidad en la Defensoría del Pueblo.

Base Legal: -Ley 87 de 1993: normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado.-Decreto 025 de 2014 :modifica la estructura orgánica y se establece la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo.-Decreto 1883 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública

3. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO – ACTIVIDADES DE NATURALEZA «PLANEAR»

3. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO – ACTIVIDADES DE NATURALEZA «PLANEAR»

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS USUARIO

Congreso de la República Constitución, Leyes, Decretos Elaborar Plan General de Actividades Anuales de Evaluación y Seguimiento

Plan General de Actividades anuales

de Evaluación y seguimiento.

Todos los procesos

Departamento Administrativo de la función pública

Políticas y Directrices

Contraloría General de la República

Directrices, hallazgos, recomendaciones

Proceso de Direccionamiento Estratégico

Plan estratégico, Manuales, procesos, procedimientos documentados, instructivos, mapas de riesgo, Plan de mejoramiento institucional; Resultados de la autoevaluación de la gestión

Proceso de evaluación y seguimiento

Resultados de los seguimientos, evaluaciones y asesorías

3. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO-ACTIVIDADES DE NATURALEZA «HACER»

3. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO-ACTIVIDADES DE NATURALEZA «HACER»



Plan General de Actividades Anuales de Evaluación y Seguimiento

Realizar auditorías internas de gestión

Informes de Auditoría

Todos los procesos*Comité de Coordinación de Control Interno


Plan General de Actividades Anuales de Evaluación y Seguimiento

Coordinar las auditorías al Sistema de Gestión de Calidad

Informes de seguimiento y monitoreo al grado de avance de implementación del Sistema de Gestión de Calidad.


Todos los procesos

Resultados del sistemas de control interno, control interno contable y a los planes, proyectos, riesgos de la entidad.

Realizar seguimiento Informes de seguimiento


Todos los procesos

*Plan General de Actividades Anuales de Evaluación y seguimiento*Requerimientos de los líderes de los procesos

Brindar acompañamiento y/o asesoría a los procesos que lo requieran

Informes de acompañamiento y/o asesoría

Todos los procesos

Todos los procesos Diagnóstico de cultura de control en la entidad

Realizar y ejecutar plan para el fomento de cultura de control

Plan de fomento de cultura de controlInformes de ejecución del plan de fomento de cultura de control

Líderes de los procesos y funcionarios

3. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO-ACTIVIDADES DE NATURALEZA

«VERIFICAR Y ACTUAR »

3. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO-ACTIVIDADES DE NATURALEZA

«VERIFICAR Y ACTUAR »



*Plan General de Actividades Anuales de Evaluación y seguimiento*Indicadores del Proceso*Evidencias de la gestión del proceso

Autoevaluar la gestión del proceso

Informe de autoevaluación

Proceso de Evaluación y Seguimiento


Informe de autoevaluación

*Implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora para el proceso. *Actualizar el mapa de riesgos del proceso.*Actualizar caracterización del proceso y procedimientos de evaluación y seguimiento

Planes de Mejoramiento *Mapa de Riesgos del proceso actualizado*Caracterización del proceso y procedimientos actualizados

Proceso de Evaluación y Seguimiento

4. PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

¿ CÓMO SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO?

LA RESPUESTA: EN LOS «PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO»

4. PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

1. Procedimiento auditoría interna de gestión2. Procedimiento de evaluación y seguimiento a

los sistemas de control interno, control interno contable y a los planes, proyectos, riesgos de la entidad .

3. Procedimiento de acompañamiento y asesoría.

4. Procedimiento de fomento de cultura de control.

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