presentación fundación 21 12-2010 v2okokok
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COMUNIDADES SOSTENIBLES:
EMPRESARIALIDAD Y
GENERACIÓN DE EMPLEO
CONTENIDO¿Qué es FUNDEMAS?
Contexto
Información de las 9 comunidades
Descripción del Proyecto
Comunidades
Área de Intervención
Objetivos
Componentes
Metas
Fases
Cronograma
Flujo de Proceso
Organigrama
Presupuesto
FUNDEMAS• Visión
Ser la fundación empresarial líder que difunde y promueve la adopción de valores, políticas y prácticas de Responsabilidad Social Empresarial, para lograr competitividad y desarrollo económico y social sostenible.
• Origen
En mayo de 2000 un visionario grupo de empresarios salvadoreños crearon la Fundación Empresarial para la Acción Social, FUNDEMAS, con la misión de promover una cultura de Responsabilidad Social Empresarial, comportamientos emprendedores y soluciones educativas innovadores que agreguen valor y competitividad a nuestros socios y a la comunidad empresarial.
• Miembros 132
– Empresas 30%
– Empresarios 20%
– Otros 50%
Iniciativa de empresarios, diversas
instituciones y residentes de la zona
Escalón, buscan ser incluyentes en el
desarrollo integral de 9 comunidades
aledañas a la zona.
Llamada iniciativa Escalón.
CONTEXTO
Los habitantes de las
Comunidades se sienten
desvinculados con el
desarrollo de la zona.
Existen pocas iniciativas emprendedoras, especialmente para jóvenes y mujeres, que les permita encadenarse en las inversiones visionarias que se dan en la zona.
CONTEXTO
Existe el riesgo de que más personas, especialmente los jóvenes se involucren en actividades que generen violencia, producto en muchos casos de la falta de empleo.
INFORMACIÓN SOBRE LAS 9
COMUNIDADES
• Cerca de 40 años de existencia
• Población aproximada: 4,000 personas
• Las poblaciones no son tan precarias en términos de pobreza absoluta
• Son organizadas, la mayoría en ADESCOS
• El 60% de cuatro de las comunidades viven en condiciones de alto riesgo
• Falta de alternativas de recreación
Proyecto:
Comunidades Sostenibles: Empresarialidad y
Generación de Empleo
Entidades financiadoras:
• Gobierno de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)
• Grupo AGRISAL
• Fundación Meza Ayau
• FIDES/FUNDEMAS.
Inversión: 1.13 Millones
Ejecutor del Proyecto: FUNDEMAS
Plazo de ejecución: 5 años
COMUNIDADES SOSTENIBLES
• Contribuye a la generación de empleo, permitiendo mejorar los ingresos y las condiciones de vida, de este sector vulnerable.
• Contribuye a prevenir que la población no se involucren en actividades generadoras de violencia.
• Implementa una metodología, que articula demanda real con oferta
• Fortalece a las personas en sus comportamientos emprendedores.
• Genera oportunidades de inserción laboral, creación y fortalecimiento de MYPES competitivas y sostenibles, bajo un enfoque de cadena de valor.
Precarious populations 1- 12 de Octubre 5- Asoc. Francisco Nuñez Arrué
2- San Diego 6- Valle de Oro I
3- La Pedrera 7- Valle de Oro II
4- Nueva Esperanza 8- Rosa Linda
9- Las Lajas
W.T.C.y
Plaza
Futura
Hotel
Crowne
Plaza
Plaza
Masferrer
Plaza
Beethoven
Plaza
Israel
6 y 7
3 4
8
11a. Calle Poniente
Calle El MiradorAvenida Masferrer Norte
75a. Avenida Norte
Paseo General Escalón
13a. Calle Poniente
9a. Calle Poniente
87a. Avenida Norte
89a. Avenida Norte
15a. Calle Poniente
Plaza
Artiga
Prolongación Alameda Juan Pablo II
1Pje Arrué
52
9
OBJETIVO
Contribuir a la generación de empleo
en un entorno de equidad de genero,
mediante el fomento de la inserción
laboral, la creación y mejora de la
competitividad de las empresas
MYPES en apoyo a la población de 9
comunidades de la colonia Escalón
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Desarrollar un mecanismo de articulación
Productiva
• Fomentar la competitividad de MYPES Existentes
• Contribuir a la generación de MYPES
• Aumentar y mejorar el empleo existente
• Mejora de comportamientos emprendedores
• Disminuir los niveles de violencia
• Contar con una herramienta.
COMPONENTES DEL PROYECTO
1. Fortalecimiento de capacidades para la
creación de empresas.
2. Fortalecimiento de las MYPES existentes.
3. Desarrollo de facilidades para la generación
de empleo.
• 300 MYPES fortalecidas
• 75 nuevas empresas
• 450 empleos
• 1,000 Emprendedores beneficiados
• Sostenibilidad de la intervención
• Documento sistematizado para futuras intervenciones
METAS
FASES
I: Investigación de mercado
2: Habilitación al trabajo
- Inserción Laboral
- Creación de MYPES
- Fortalecimiento de MYPES
3: Acceso a financiamiento
4: Seguimiento y medición de Impacto
5: Sistematización
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
critico
I
TRIMESTRE
IV
TRIMESTRE
Entrega de garantías y trámite de anticipo
Suministro de mobiliario y equipo
Conformación de un Comité consultivo X
Fase 1: Investigación de mercado
Definir con el Comité, los criterios de penetración en las
Comunidades.
Elaborar la parte metodologica del estudio de mercado
Validar ante el Comité, el diseño de metodologia para el
estudio de mercado.
Ejecución estudio de mercado. X
Contactar a las organizaciones y empresas amigas para
planificar la entrada en las Comunidades e identificación
de líderes de cada Comunidad
Elaboración de primer informe trimestral
Fase 2: Habilitación al trabajo
Inicia proceso de abordaje en las comunidades X
Identificación y preselección de la población meta
Diseño de propuesta de selección del grupo meta, en
base a criterios concensados con el Comité X
Elaboración de Segundo Informe trimestral a entregar a
USAID
Contratación de Técnicos.
Inicia proceso de selección de grupos asociativos y
personas a capacitar .
Elaboración de 3º informe trimestral
Capacitación en desarrollo de características
emprendedoras
Talleres de capacitación y asistencia técnica.
asistencia técnica y mentoría.
Resultados de habilitación al empleo X
Fase 3: Acceso a Financiamiento
Diseño del fondo
Elaboración de Informe anual
ACTIVIDAD
AÑO 2011II
TRIMESTRE
III
TRIMESTRE
Mercado
¿Quién?
¿Cómo?
FLUJO DEL PROCESO EN PROYECTO INSERCIÓN MYPES Y EMPLEO EN EMPRESAS DE LA ESCALÓN
Oferta
-Mypes
-Empleo
Demanda
-Servicios
-Bienes Modelo
Inser. M.
Empleo
Perfil
Del
Ejecutor
Potenciar
Mejorar
ó crear
Habilitación
Para el
Trabajo
Inserción
Mypes
Empleo
Sostenible
Sostenibilidad
Prácticas de RSE por parte del mercado
Diseño de la buena práctica
Continuidad de las empresas insertadas Reforzado – actitud
emprendedora y conocimiento
Medición de impacto
FUNDACIÓN
“X”
CÓMITE “X”
PRESENTAR EL MODELO; PLATAFORMA DE SERVICIOS; BOLSA DE TRABAJO; GESTIÓN NUEVOS
SOCIOS: PRIVADO, PÚBLICO Y COOPERACIÓN.
-Técnico
-Humano
Compromiso
Sector Privado.
Cuantificación
Calidad
Sostenibilidad
Capacidad
-Técnica
-Gestión
-Financiamiento
Desarrollo
Comportamientos
Emprendedores
Estructura Organizativa
Proyecto Comunidades Sostenibles:
Empresarialidad y Generación de Empleo
*En celeste, el recurso humano involucrado directamente con el proyecto
PRESUPUESTO GLOBAL
Efectivo En especie
Habilitación para el trabajo 23,000 4,800 112,820 28,276 39,776 39,776 22,376 10,416 140,620 12.4%
Talleres Comportamentales 80,000 30,000 123,635 38,939 116,817 77,878 0 233,635 20.7%
Formación de Grupos Asociativos 30,000 24,800 133,920 27,476 52,976 62,976 34,876 10,416 188,720 16.7%
Capacitación 4,800 84,520 19,576 21,576 21,576 16,176 10,416 89,320 7.9%
Asistencia Técnica 58,915 4,800 33,505 16,076 38,576 16,076 16,076 10,416 97,220 8.6%
Financiamiento 202,690 10,000 0 20,000 25,220 57,470 110,000 212,690 18.8%
Investigación 70,520 4,800 6,000 22,676 16,076 16,076 16,076 10,416 81,320 7.2%
Gastos de Administración 34,875 46,000 5,600 33,947 17,047 17,047 14,054 4,380 86,475 7.7%
TOTAL 500,000 130,000 500,000 186,966 322,844 276,625 177,104 166,460 1,130,000
% DE INVERSIÓN 44.2% 11.5% 44.2% 16.5% 28.6% 24.5% 15.7% 14.7% 100.0%
PROJECTO: COMUNIDADES SOSTENIBLES - EMPRESARIALIDAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO
Año 2 Año 3 Año 4 TOTALConcepto
Aporte EmpresarialAporte
USAID
efectivo Año 1
PRESUPUESTO POR FUENTE Y PERIODO DE INVERSIÓN
(Cifras en U.S. Dólares)
Año 5
1,130,000
%
FLUJO DE FONDOS AÑO 1
CONCEPTO Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic. TOTAL
SALDO INICIAL DE CAJA 0 98005 69210 60615 53220 40825 112230 103135 94040 84942 60295 34460 810977
VENTAS
INGRESOS OPERATIVOS 110000 80000 27531 217531
Ingresos Contrato USAID. 60,000 30,000 $27,531 117531
Ingresos contrapartida en efectivo 50000 50000 100000
EGRESOS OPERATIVOS 11995 28795 8595 7395 12395 8595 9095 9095 9098 24647 25835 10259 165799
Personal Fijo $2,480 $2,480 $2,480 $2,480 $2,480 $2,480 $2,480 $2,480 $2,480 $2,480 $2,480 $2,480 $29,760Gerente de comunicaciones $240 $240 $240 $240 $240 $240 $240 $240 $240 240 240 $240 2880
Personal Directo del Proyecto (100%) 2,200 2,200 3,400 3,400 3,400 4,600 4,600 4,600 4,600 5,800 7,000 5,800 51,600
Consultores externos $390 $390 $1,590 $390 $5,390 $390 $390 $390 $390 $8,390 $8,390 $390 $26,880Servicios Mercadeo (estudio de mercado) 1,200 5,000 6200
Costos Directos del Proyecto 1125 1125 1125 1125 1125 1125 1125 1125 1128 7477 7465 1089 26159
Costo de Garantia de Cumplimiento (fianza) 3,000 3000
Costos Indirectos 2,800 500 500 500 500 500 500 5800Mobiliario y Equipo 22,600 22600
FLUJO DE CAJA OPERATIVO 98005 -28795 -8595 -7395 -12395 71405 -9095 -9095 -9098 -24647 -25835 17272 51732
INVERSIONES
FLUJO DE CAJA DEL PERÍODO 98005 -28795 -8595 -7395 -12395 71405 -9095 -9095 -9098 -24647 -25835 17272 51732
SALDO FINAL DE CAJA 98005 69210 60615 53220 40825 112230 103135 94040 84942 60295 34460 51732 51732
Proyecto "Comunidades Sostenibles: Empleabilidad y generación de Empleo".
FLUJO DE CAJA
AÑO 2011