Informe final

PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION TOMANDO COMO REFERENCIAS LAS NORMAS ISO 9001: 2008 Y OHSAS 18001: 2007 EN COBER & PANEL, EMPRESA METALMECANICA DEL SECTOR CONSTRUCCION

Mario Ticona Mullisaca

Informe Final SIGUNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIAFACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMASSECCION DE POSTGRADO

ResumenSeccin inicial2ResumenEl presente trabajo propone y desarrolla la metodologa para implementar un Sistema Integrado de Gestin (SIG) en la empresa metalmecnica COBER & PANEL E.I.R.L.Se describe el diagnostico funcional y estratgico de la empresaSe plantean los objetivos generales y estratgicosEl modelo propuesto se ejecuta en 6 etapasLa implementacin se plantea en 273 dasEl presupuesto es de $62,900El periodo de recuperacin de la inversin es de 9 meses3DIAGNOSTICOCaptulo 14BREVE RESEA DE LA ORGANIZACIONCOBER & PANEL E.I.R.L., se fund en el ao 2007, inicia actividades en un amplio abanico de aplicaciones industriales, proyectos de ingeniera en general.Necesita afrontar nuevos retos en su proceso de expansin dentro de la actual globalizacin, para lo cual se ha decidido implementar un SIG.5

BREVE RESEA DE LA ORGANIZACIONLa actividad de construccin a la cual se dedica C & P es atpica, cada proyecto tiene una historia distinta.La gestin de cambios por lo general es casi frecuente y normal (fast-track), afectando estos y los procesos asociados al alcance, tiempo y costos del proyecto.6

LINEA DE SERVICIOS Y PRODUCTOSDesarrollo y ejecucin de Proyectos: anlisis, diseo, fabricacin, implementacin y puesta en servicio; realizacin de la ingeniera conceptualDiseo y fabricacin de piezas especificas: Desde el anlisis con el empleo de herramientas tecnolgicas adecuadas para el desarrollo de piezas especiales y/o especificas como partes de maquinariasPrincipales clientesTASANESTLE PERU S. A.DOnofrio ALICORPBebidas SABackus y JohnsonInka KolaKola RealG y MHAUG S.A.COSAPI S.A., etc.7MACROPROCESO DE COBER & PANEL8

ORGANIZACION9

PROBLEMAS, OBJETIVOS Y JUSTIFICACIONCaptulo 210DEFINICION DEL PROBLEMANo se tiene un sistema de gestin, ni cuenta con manuales ni procedimientos No se encuentran establecidos: la poltica, la visin y misin de la empresa. Se tienen objetivos pero estos no estn definidos, por ende, no se puede hacer su seguimiento ni medir su eficacia. Los procesos estn establecidos pero no existe evidencia de su interaccin entre ellos

No se toma en cuenta la normatividad sobre Seguridad y Salud Ocupacional.No estn determinados los perfiles de puesto y la necesidad de capacitacinEl organigrama funcional no esta completamente implementadoNo se registran quejas y/o reclamos de los clientes.

11DEFINICION DEL PROBLEMANo existe procedimiento para el control de doc. No existe programas de mantenimiento de ninguna clase No hay identificacin de los equipos de seguimiento y medicin, tampoco estn calibrados ni se tiene previsto su calibracin.No hay Planes de Contingencias previstos por la organizacin para responder ante situaciones de emergencia.

No existen procedimientos para las acciones correctivas y preventivas.Existen registros pero no se encuentra establecido ningn procedimiento para el control de estos. No estn implementados los proced. de Auditoras Internas. No hay control de los objetivos y metas de la organizacin, por ende no se gestiona la mejora continua..12OBJETIVOS General EspecificosDisear e implementar un SIG que permita afianzar y desarrollar sus actuales negocios produciendo productos y servicios orientados a satisfacer las necesidades actuales de sus clientes y superar sus expectativas en adecuadas condiciones de SSO

Implementar SIG referencia: ISO 9001:2008 (Sistema de Gestin de la Calidad) y OHSAS 18001:2007 (Sistema de Gestin de SSO)Implementar la poltica del SIG de la empresaDisear Manual SIG y procedimientos fundamentales Disear e implementar el Plan de SSO13

JUSTIFICACION BENEFICIOSPermitir disear una propuesta de mejora para las debilidades halladas durante el diagnstico de la empresa.Evitara la aplicacin de sanciones impuestas por los organismos reguladores debido al incumplimiento de los requisitos legales y aplicables.

Implementar un SIG a la medida de su realidad y necesidadesEstandarizar sus procesos Determinar la poltica del SIGCompromiso, motivacin y entrenamiento de todo el personal.Mejora continua de su accionar, adaptndose a los cambios internos y externos.14

BENEFICIOSMejores condiciones de trabajo para todos y aumento de la motivacin.Menos costos por fallos internos Confianza en que se cumplen los requisitos reglamentarios pertinentes.Reducir los riesgos del negocioDireccin por objetivos

Controlar el grado de cumplimiento de objetivos estratgicos y operativosAdaptar la estructura de la organizacin segn resultados y propuestas estratgicasRevisar y adaptar los objetivos a largo plazo.Mejorar la imagen de la compaa (enfoque hacia el cliente) 15MARCO TEORICOCaptulo 316El sistema de gestin como herramienta17

Marco ConceptualHabilitados de material: trazar y corte de elementos metlicos: planchas de acero, tubos, barras de acero, etc.; Proceso de armado: de materiales conformantes del producto parcial o final para luego aplicar la soldadura. Trabajos de soldadura: unin soldada tomando como referencia el metal base que puede ser: planchas, tuberas u otro material de acero y/o combinacin de estos.

Preparacin superficial del acero: para aplicacin del pintado segn normas SSPC.Pintados Dependen de las caractersticas de la pintura y el medio al cual estarn expuestos los productos metlicos pintados.

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Marco ConceptualLiberacin y despachos de productosRiesgo Combinacin de probabilidad y la(s) consecuencia(s) de que ocurra un evento peligroso especfico.Peligro Fuente o situacin con potencial de dao en trminos de lesin, enfermedad, dao al ambiente de trabajo, dao a la propiedad o una combinacin de stos.

Riesgo tolerable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que la organizacin puede soportar respecto a sus obligaciones legales y a su propia poltica de SSO.Evaluacin de riesgos: Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir si este es tolerable o no.IPER: Actividad de planeacin que corresponde a identificar peligros y evaluar los riesgos.19

PROPUESTA DE SOLUCIONCAPTULO 420

Los 6 Principios del modeloPro actividad: Anlisis del entorno y las condiciones internas de la organizacin para adecuarse a su entorno y sus exigencias.Mejoramiento continuo: Mejorar los resultados en base a ciclo de Deming (PHVA).Formacin: Lograr conocimientos, habilidades, capacidades y actitudes que modifiquen el comportamiento de las personas y la organizacin.

Polivalencia: Aumentar las posibilidades del recurso humano en las decisiones para mejorar su desempeo y el de la organizacin.Creatividad: Crear un ambiente que propicie el desarrollo de las iniciativas e inventivas.Flexibilidad: Lograr su aplicacin segn el estado en que se encuentre la organizacin.21Esquema conceptual del modelo para la implementacin del SIG 22Mapa, procesos, poltica y objetivosETAPA 1Diagnstico integradoETAPA 3Planificacin del sistemaETAPA 4Diseo integrado de los procesosETAPA 5Implementacin y operatividad del SIGETAPA 6Anlisis medicin y mejoraPREMISAFormacin del Grupo GestorETAPA 2Formacin y concientizacin

Proceso determinadoProceso diseadoA PV HPlanificacin de integracin del SIG23Paso 1. Anlisis para la eliminacin de brechas y determinacin de SIGPaso 2. Planificacin estratgica del SIGPaso 3. Proyeccin del SIGInforme de diagnstico

Plan de accin

Estructura Organizacional

Estado de cumplimiento del plan de accin

Alcance del SIG

Anlisis de correspondencia del estado actual vs. el enfoque estratgico

Alcance del SIGPoltica y objetivos del SIG

Poltica y objetivos del SIG

Productos

Mapa de procesos

Despliegue de los objetivos a los procesos

Funciones y responsabilidades del SIG

Planificacin de la estructura documental

DESARROLLO DE PROPUESTA DE SOLUCION(entregables)MAN-SI-000, MANUAL INTEGRADO (Sistema integrado de gestin calidad, SSO) y lista maestra de doc.Diagnstico basado en los requisitos de las Normas ISO 9001 y OHSAS 18001. Los principales pilares (procedimientos del SIG) han tomado en cuenta la interaccin e integracin: calidad-seguridad-salud ocupacionalInstructivos desarrollados, referidos a los procesos productivos. Procedimiento POC-SE-002, Evaluacin de riesgos en SSO Programa de SSO de COBER & PANEL E.I.R.L. tiene previsto para el primer ao de su implementacin. 24

Programa de SSO por metas 25

PLAN DE IMPLEMENTACION

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RESULTADOSCAPTULO 527RESULTADOS OPERATIVOS28

RESULTADOS OPERATIVOS29

Tomando como dato el costo de inversin $ 62,900 este se prorratea en 9 meses siendo el costo mensual de $ 6,989; as la inversin se recupera al trmino del noveno mes.conclusionesSeccin30ConclusionesLa implementacin de un SIG tiene mucho valor para la empresa porque le va a permitir diferenciarse de sus competidores, en un mercado donde la calidad de servicio y/o del producto y la gestin de riesgos son de vital importancia. La implementacin de un SIG evidencia el compromiso con la calidad del producto y responsabilidad con la SSO. Permitiendo de esta manera aumentar la rentabilidad al reducir los sobrecostos o prdidas ocasionados por la mala calidad, riesgos e impactos que no han sido evaluados31ConclusionesLa identificacin de peligros y evaluacin de los riesgos de SSO permite obtener informacin sistemtica, completa y oportuna sobre incidentes y/o accidentes, enfermedades ocupacionales ocurridas en las instalaciones de COBER & PANEL con la finalidad de tomar acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos.La implementacin de un Plan de Respuesta a Emergencias nos permite contar con una organizacin debidamente preparada y orientada a la prevencin y proteccin de los trabajadores, contratistas, clientes y visitantes de COBER & PANEL, siguiendo los procedimientos especficos prestablecidos de coordinacin, alerta y movilizacin, actuando eficazmente ante las emergencias. 32ConclusionesCOBER & PANEL E.I.R.L. no cuenta con procedimientos establecidos que le sirvan como gua para la organizacin de sus actividades. El proyecto de implementacin considera la elaboracin de nuevos documentos.La capacitacin del personal durante toda la fase de la implementacin es muy importante para el involucramiento y la sensibilizacin de toda la organizacin, as como, el compromiso de la Alta Direccin. 33recomendacionesSeccin34RecomendacionesEstablecer la composicin y funciones de los grupos operativos para la implementacin de SIG. Fijarse metas y objetivos, a travs de mtricas aplicables.El planeamiento debe considerar hitos: inicio de la implementacin, declaracin reformulada de la polticaprimera revisin del programa de implementacinEtc. Se recomienda elaborar un formato de caracterizacin de procesos que permitir que los dueos de procesos sistematicen el control sobre ellos.Elaborar el manual de funciones y responsabilidades de la organizacin en concordancia al mapa de procesos.Elaborar el Plan de Comunicaciones del sistema.35Fin de la presentacinMuchas gracias por su atencin