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Unidad de Estudios Económicos y Financieros

LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL MUNICIPIO DE COSALA

2011 - 2015

1

2

INGRESOS2011 - 2015

3

Concentrado de Ingresos

INGRESOS 2011 INGRESOS 2012 INGRESOS 2013 INGRESOS 2014 INGRESOS 2015

DE LOS IMPUESTOS 1,496,449.31 2,826,369.91 1,694,536.71 1,621,980.15 2,072,834.55

DE LOS DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS

1,260,123.00 1,219,595.21 1,409,326.91 1,361,149.87 1,796,409.18

DE LOS PRODUCTOS 315,725.00 345,933.53 387,077.25 312,092.78 170,985.69

DE LOS APROVECHAMIENTOS 5,296,354.00 4,367,508.16 5,535,721.04 5,092,019.64 5,810,685.79

DE LAS PARTICIPACIONES 58,569,494.00 52,990,389.00 58,409,004.00 60,443,002.00 62,692,000.00

DE LOS IMPUESTOS ADICIONALES 462,177.69 521,029.28 501,695.36 652,883.70

TOTAL DE INGRESOS MUNICIPALES 67,400,323.00 61,749,795.81 67,956,695.19 69,331,939.80 73,195,798.91

4

Ingresos2011

Ingresos2012

Ingresos2013

Ingresos2014

Ingresos2015

5,296,354.00 4,367,508.165,535,721.04

5,092,019.64 5,810,685.79

58,569,494.00

52,990,389.00

58,409,004.00

60,443,002.00

62,692,000.00


DE LOS IMPUESTOSADICIONALES

DE LAS PARTICIPACIONES

DE LOS APROVECHAMIENTOS

DE LOS PRODUCTOS

DE LOS DERECHOS POR LAPRESTACIÓN DE SERVICIOSPÚBLICOS

DE LOS IMPUESTOS


5

Ingresos 2011 Ingresos 2012 Ingresos 2013 Ingresos 2014 Ingresos 2015

DE LOS IMPUESTOS 1,496,449.31 2,826,369.91 1,694,536.71 1,621,980.15 2,072,834.55

I.- Espectáculos públicos. 22,000.00 23,337.60 24,387.79 50,000.00

II.- Por remates no judiciales, subastas, rifas, sorteos,loterías, juegos permitidos y realización de juegos conapuestas y sorteos.

2,700.00 1.00 1.00 20.00

III.- Anuncios y publicidad comercial. 4,000.00 3,993.30 4,173.00

IV.- Señalamiento de lotes. 4,000.00 6,525.00 6,818.63

V.- Impuesto predial 1,210,559.81 1,226,097.31 1,132,461.02 1,422,983.38

a).- Predios Urbanos 890,559.81 1,005,085.80 1,050,314.66 1,350,413.38

b).- Predios Rústicos 320,000.00 221,011.51 82,146.36 72,570.00

VI.- Adquisición de inmuebles. 253,189.50 434,582.50 454,138.71 599,831.17

Ingresos por Impuestos

* DEBIDO A LA RECLASIFICACION QUE SE INICIO EN 2012, NO SE PUEDE HOMOLAR LA CLASIFICACION POR FUNCION QUE SE TENIA EN 2011 CON LA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

6

Ingresos por Derechos


DE LOS DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOSPÚBLICOS

1,260,123.00 1,219,595.21 1,409,326.91 1,361,149.87 1,796,409.18

I. Obras públicas 59,041.00 53,662.69 56,077.29 149,586.62

1.- Supervisión de fraccionamientos. 2,668.00 53,657.69 56,072.29 1.00

2.- Alineamiento de calles. 3,252.00 1.00 1.00 1.00

3.- Asignación de número oficial por cada dígito. 3,750.00 1.00 1.00 1.00

4.- Peritaje por metro cuadrado o fracción. 2,756.00 1.00 1.00 1.00

5.- Por deslindes, medidas de solares baldíos y de los que resulten de excedencias o demasías, por metro cuadrado o fracción.

5,843.00 1.00 1.00 1.00

6.- Expedicion de licencias para construccion, remodelacion o demolicion de edificios.

32,944.00 149,579.62

7.- Apertura de cepas en la via publica. 3,859.00 1.00 1.00

8.- La obstrucción temporal de la vía pública con escombros, materiales, equipo de construcción, zanjas u otros obstáculos.

3,969.00 1.00 1.00 1.00

II.- De la prestación de servicios sanitarios para elcontrol de enfermedades transmisibles.

2,789.00 3,060.22 1.00 1.00

III.- Expedición de certificados y legalización defirmas.

66,425.00 66,420.00 46,537.19 47,856.29

IV.- Placas para el control de aparatos recreativoseléctricos y manuales.

2,977.00 1.00 1.00 1.00

V.- Servicios de seguridad pública. 97,335.00 21,000.00 21,945.00 123,487.29

VI.- Por concesión de lotes de panteones. 87,675.00 21,000.00 24,139.50 55,913.80

VII.- Por la prestación de servicios de matanza en losrastros municipales.

157,920.00 125,292.99 130,931.17 131,391.71

VIII.- Expedición y refrendo de placas de vehículosque circulen en la vía pública con exclusión de los demotor.

1.00 1.00 1.00

7

Ingresos por Derechos


DE LOS DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOSPÚBLICOS

1,260,123.00 1,219,595.21 1,409,326.91 1,361,149.87 1,796,409.18

IX.- De aseo, limpia, recolección y disposición final debasura.

2,590.00 2,841.87 1.00 58,439.88

X.- Mercados municipales. 80,482.00 94,616.65 98,874.39

XI.- Por el uso, concesión de casillas y pisos en losmercados.

114,109.00 89,437.50 36,884.40 107,488.35

XII.- Por el uso de piso en la vía pública y sitios públicos 298,043.00 350,386.79 167,405.99 278,369.45

XIII.- De los derechos por cooperación para obraspúblicas.

7,612.00 1.00 1.00 1.00

XIV.- Derechos por el otorga-miento de revalidaciones,permisos o autorizaciones para el funcionamiento deestablecimientos y locales para la venta y consumo debebidas alcohólicas.

279,175.00 575,680.20 771,879.70 839,333.54

a) Por la revalidación anual de licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas.

174,692.00 575,678.20 771,877.70 839,333.54

b) Por la autorización de horario extraordinario para el funcionamiento de establecimientos con venta y/o consumo de bebidas alcohólicas.

55,400.00 1.00 1.00

c) Por el otorgamiento de permisos eventuales para el funcionamiento de establecimientos para la venta y/o consumo de bebidas alcohólicas por día.

49,083.00 1.00 1.00

XV.- Derechos por búsqueda de información pública nodisponible, por reproducción y envío de materiales quecontengan información pública de los ayuntamientos ode sus entidades públicas.

3,950.00 5,925.00 6,470.24 4,538.25

1.- Por reproduccion de hoja impresa. 1,975.00

2.- Por reproducccion o captura de archivos en dispositivos magneticos o discos compactos.

1,975.00

8

Ingresos por Productos


DE LOS PRODUCTOS 315,725.00 345,933.53 387,077.25 312,092.78 170,985.69

I.- Por el arrendamiento y venta de bienes muebles einmuebles propiedad del municipio.

213,675.00 367,718.94 312,090.78 6,040.00

a) Arrendamiento y venta de bienes muebles. 25,291.00 294,593.94 235,675.16 3,020.00

b) Arrendamiento y venta de bienes inmuebles. 188,384.00 73,125.00 76,415.62 3,020.00

II.- De los establecimientos que dependan delmunicipio.

18,250.00 19,357.31 1.00 20.00

III.- Rendimiento sobre inversiones. 83,800.00 1.00 1.00 164,925.69

9

Ingresos por Aprovechamientos


DE LOS APROVECHAMIENTOS 5,296,354.00 4,367,508.16 5,535,721.04 5,092,019.64 5,810,685.79

I.- Multas. 80,325.00 182,568.73 62,600.93 107,329.99

II.- Reintegros. 2,887.00 3,093.32 1.00 20.00

III.- Rezagos. 843,675.00 954,733.37 436,302.46 660,363.29

IV.- Recargos. 52,710.00 118,047.99 123,360.14 125,865.00

V.- Gastos de notificación, ejecución e inspecciónfiscal.

44,257.00 47,798.64 49,949.57 59,956.87

VI.- Otros aprovechamientos. 4,272,500.00 4,229,478.99 4,419,805.54 4,857,150.64

10


DE LAS PARTICIPACIONES 58,569,494.00 52,990,389.00 58,409,004.00 60,443,002.00 62,692,000.00

I.- Participaciones. 40,368,137.00 39,562,000.00 40,132,000.00 41,777,000.00

1.1.- Participaciones federales. 40,298,000.00 38,181,000.00 38,613,000.00 40,175,000.00

1.2.- Participaciones estatales. 70,137.00 1,381,000.00 1,519,000.00 1,602,000.00

2.- De los fondos de aportaciones federales 18,159,200.00 18,847,002.00 20,311,002.00 20,915,000.00

2.1.- Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal.

10,192,200.00 11,019,001.00 11,615,001.00 12,177,000.00

2.1.1.- Aportaciones al fondo para la infraestructura social municipal

10,178,000.00 11,019,000.00 11,615,000.00 12,177,000.00

2.1.2.- Rendimientos del fondo para la infraestructura social municipal.

14,200.00 1.00 1.00

2.2.- Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones territoriales del distrito federal.

7,967,000.00 7,828,001.00 8,696,001.00 8,738,000.00

2.2.1.- Aportaciones al fondo para el fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones territoriales del distrito federal.

7,964,000.00 7,828,000.00 8,696,000.00 8,738,000.00

2.2.2.- Rendimientos del fondo para el fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones territoriales del distrito federal.

3,000.00 1.00 1.00

3.- Otros ingresos federales. 42,157.00 2.00 0.00

3.1.- Subsidio para la seguridad pública de los municipios y las demarcaciones territoriales del distrito federal.

2.00

3.1.1.- Aportaciones al subsidio para la seguridad pública de los municipios y las demarcaciones territoriales del distrito federal.

1.00

3.1.2.- Rendimiento del subsidio para la seguridad pública de los municipios y las demarcaciones territoriales del distrito federal.

1.00

3.2.- Multas administrativas 42,157.00

Ingresos por Participaciones

11

Ingresos por Impuestos Adicionales


DE LOS IMPUESTOS ADICIONALES 462,177.69 521,029.28 501,695.36 652,883.70

1.- Adicionales. 315,802.75 354,961.30 343,035.39 450,602.25

a).- Pro-alfabetización. (5%) 63,160.55 70,992.26 68,607.08 90,120.45

b).- Pro-centro de salud y/o pro-hospital civil.(5%) 63,160.55 70,992.26 68,607.08 90,120.45

c).- Pro-mejoras materiales.(15%) 189,481.65 212,976.78 205,821.23 270,361.35

d).- Pro-servicios asistenciales a indigentes (10%)

e).- Pro-comité de promocion y desarrollo turisticos (5%)

f).- Pro-turismo (6.5%)

2.- Pro-asistencia social y/o pro-deporte (únicamentepara efectos de los impuestos predial y adquisición deinmuebles).(10%)

146,374.94 166,067.98 158,659.97 202,281.45

a).- Por impuesto predial urbano. 89,055.99

b).- Por impuesto predial rustico. 32,000.00

c).- Por adquisicion de inmuebles. 25,318.95

INGRESOS TOTALES 67,400,323.00 61,749,795.81 67,956,695.19 69,331,939.80 73,195,798.91

12


67,400,323.00

61,749,795.81

67,956,695.1969,331,939.80

73,195,798.91

Ingresos Totales

Ingresos Totales

13

ANEXO DEL TOTAL DE INGRESOS DE PARAMUNICIPALES

14

PARAMUNICIPALES Ingresos 2011 Ingresos 2012 Ingresos 2013 Ingresos 2014 Ingresos 2015

I.- Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosalá:

1.- Ingresos propios. 1,760,490.90 2,290,059.89 2,805,323.36 2,931,562.92 2,981,356.00

2.- Otros Ingresos. 1.00 1.00

3.-Transferencias del Municipio. 450,000.00 175,000.00 175,000.00 485,000.00

Total de Ingresos Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosalá.

2,210,490.90 2,290,059.89 2,980,324.36 3,106,563.92 3,466,356.00

II.- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Cosalá:

1.- Ingresos propios. 125,000.00 165,625.00 173,078.12 235,000.00

2.- Otros Ingresos 1.00 1.00

3.-Transferencias del Municipio. 3,760,470.00 3,108,000.00 3,247,860.00 4,850,000.00

Total de Ingresos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Cosalá.

3,760,470.00 125,000.00 3,273,626.00 3,420,939.12 5,085,000.00

III.- Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Cosalá:

1.- Ingresos Propios 20.00

3.- Subsidios al Municipio 852,000.00

Total de Ingresos del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Cosalá

852,020.00

15

PARAMUNICIPALES Ingresos 2011 Ingresos 2012 Ingresos 2013 Ingresos 2014 Ingresos 2015

IV.- Instituto Municipal de Cultura de Cosalá


3.- Subsidios al Municipio 2,652,000.00

Total de Ingresos del Instituto Municipal de Cultura de Cosalá 2,652,020.00

V.- Instituto Municipal de la Mujer:



Total de Ingresos del Instituto Municipal de la Mujer 295,020.00

VI.- Instituto Municipal de la Juventud de Cosalá:



Total de Ingresos del Instituto Municipal de la Juventud de Cosalá

295,020.00

TOTAL DE INGRESOS DE PARAMUNICIPALES: (INCLUYENDO LASTRANSFERENCIAS MUNICIPALES)

5,970,960.90 2,415,059.89 6,253,950.36 6,527,503.04 12,645,436.00

16

EGRESOS2011 – 2015

17

CONCEPTO EGRESOS 2011 EGRESOS 2012 EGRESOS 2013 EGRESOS 2014 EGRESOS 2015

Sueldos y Salarios 18,466,176.49 20,380,030.20 22,454,998.81 24,917,183.62 22,074,783.85

Prestaciones Laborales 8,838,827.18 9,013,022.25 9,315,890.95 11,048,148.41 12,370,236.41

Materiales y Suministros 10,089,653.69 8,237,431.72 10,406,576.37 8,661,535.47 8,338,532.50

Servicios Generales 5,624,661.51 3,439,089.00 3,930,223.30 4,309,769.50 2,491,893.91

Gastos Administrativos 5,251,477.95 4,036,041.78 3,595,153.45 3,381,381.24 3,991,986.24

Apoyos a Organismos y Asistencia Social 2,187,185.00 1,187,076.00 903,185.00 857,775.00 1,162,980.00

Subsidios y Transferencia 4,644,978.28 3,430,350.00 3,578,350.00 3,441,288.12 9,449,350.00

Gasto Corriente 55,102,960.10 49,723,040.95 54,184,377.88 56,617,081.36 59,879,762.91

Deuda Publica 46,884.00 46,884.00 46,884.00 46,884.00 46,884.00

Adquisiciones 487,425.00 528,190.00 652,336.00 652,336.00 727,149.00

Construccion 10,762,283.40 11,331,893.00 11,479,953.00 12,075,953.00 12,542,003.00

Gasto de Capital 11,296,592.40 11,906,967.00 12,179,173.00 12,775,173.00 13,316,036.00

Egresos Totales 66,399,552.50 61,630,007.95 66,363,550.88 69,392,254.36 73,195,798.91

Egresos por Concepto del Gasto

18

EGRESOS2011

EGRESOS2012

EGRESOS2013

EGRESOS2014

EGRESOS2015

18,466,176.49

20,380,030.20

22,454,998.81

24,917,183.62

22,074,783.85

8,838,827.18 9,013,022.25 9,315,890.95

11,048,148.41 12,370,236.41

10,089,653.69 8,237,431.72 10,406,576.37

8,661,535.47 8,338,532.50

10,762,283.40 11,331,893.00

11,479,953.00 12,075,953.00

12,542,003.00

11,296,592.40 11,906,967.00

12,179,173.00 12,775,173.00 13,316,036.00


Gasto de Capital

Construccion

Adquisiciones

Deuda Publica

Apoyos a Organismos yAsistencia Social

Gastos Administrativos

Servicios Generales

Materiales y Suministros

Prestaciones Laborales

Sueldos y Salarios


19


Sueldos y Salarios 18,466,176.49 20,380,030.20 22,454,998.81 24,917,183.62 22,074,783.85

Sueldos Ordinarios 17,538,461.49 19,099,377.52 20,884,117.73 23,054,012.17 20,548,663.85

Complemento de Sueldo 524,265.00 1,077,152.68 1,525,581.08 1,817,871.45 1,463,240.00

Personal Extraordinario 403,450.00 203,500.00 45,300.00 45,300.00 62,880.00

Prestaciones Laborales 8,838,827.18 9,013,022.25 9,315,890.95 11,048,148.41 12,370,236.41

Aguinaldo 2,956,143.29 3,243,412.03 3,669,666.63 3,789,914.10 3,464,430.00

Quinquenios 21,485.95 20,485.73 20,554.48 390,963.43 248,173.92

Canasta Basica 535,566.00 500,566.00 485,190.00 595,190.00 688,000.00

Pima Vacacinal 137,536.88 144,169.78 220,150.23 288,197.62 198,350.00

Incentivos 26,250.00 18,250.00 17,250.00 1.00

Pensiones Vitalicias 1,957,263.00 1,957,263.00 2,151,638.99 2,470,534.98 3,472,566.24

Cuotas, IMSS, ISSSTE, etc. 1,056,504.48 1,055,504.46 1,168,936.87 2,050,952.03 2,055,655.77

Uniformes 196,980.00 185,210.00 278,592.00 298,681.00 281,330.00

Otras Prestacines 1,920,227.58 1,857,291.25 1,286,270.75 1,146,073.25 1,879,730.48

Vacaciones 30,870.00 30,870.00 17,641.00 17,641.00 82,000.00

Servicios Personales

20


Materiales y Suministros 10,089,653.69 8,237,431.72 10,406,576.37 8,661,535.47 8,338,532.50

Consumo de Energia Electrica 3,417,717.44 2,505,220.61 4,426,081.33 2,399,526.40 2,908,312.50

Servicio de Telefono, Radio e Internet 517,339.00 434,548.80 330,354.80 286,361.30 259,600.00

Serrvicios de Correos y Telegrafos 3,858.75 3,856.75 3,858.75 3,858.75 4,200.00

Combustibles y Lubricantes 4,044,832.50 3,280,554.06 3,450,025.94 3,702,989.73 3,571,000.00

Papeleria y Articulos de Escritorio 552,937.50 530,029.00 671,620.00 641,199.00 189,000.00

Articulos Deportivos 182,687.50 72,563.00 90,880.00 72,712.00

Articulos de Aseo y Limpia 88,036.00 89,041.00 103,804.05 148,767.00 102,000.00

Medicinas y Servicios Medicos 124,345.00 73,363.00 85,776.00 78,056.00 126,000.00

Fletes y Acarreos 13,230.00 1,200.00 1,230.00 1,230.00 12,000.00

Herramientas y Utensilios Menores 57,800.00 45,240.00 46,240.00 46,240.00 46,000.00

Arreglos Florales y Coronas 55,125.00 19,535.00 23,442.00 53,250.00 24,000.00

Material Fotografico 23,152.50 35,545.00 35,545.00 42,178.00 9,000.00

Municiones y Bastimientos de Seguridad 6,300.00 6,300.00 46,581.00 46,561.00 65,000.00

Servicios de Fotocopiado 6,615.00 1,615.00 1,615.00 1.00 2,000.00

Consumo de Agua 441,000.00 118,300.00 116,300.00 394,237.99 660,000.00

Consumo de Gas 13,230.00 4,250.00 6,550.00 6,560.00 6,560.00

Programas y Accesorios para Equipo de Computo

167,252.50 51,102.50 51,102.50 51,102.50 90,000.00

Consumibles de Equipo de Computo 374,195.00 965,168.00 915,570.00 686,704.80 263,860.00

Materiales y Suministros

21


Servicios Generales 5,624,661.51 3,439,089.00 3,930,223.30 4,309,769.50 2,491,893.91

Mantenimiento y Alumbrado Publico 181,650.00 81,463.00 81,463.00 81,463.00 72,000.00

Mantenimiento de Aseo y Limpia 110,250.00 110,250.00 110,250.00 110,250.00 65,250.00

Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina 53,140.50 25,934.00 25,834.00 25,597.00 35,700.00

Mantenimiento de Calle 110,250.00 110,250.00 160,320.00 210,356.00 158,950.00

Mantenimiento de Panteones 110,250.00 65,320.00 65,320.00 96,895.00 65,000.00

Mantenimiento y Mejoras de Oficina 57,750.00 46,777.00 46,777.00 46,777.00 58,000.00

Mantenimiento y Mejoras de Edificios 182,196.00 175,496.00 176,770.00 175,770.00 112,900.00

Mantenimiento de Mercados y Rastros 157,750.00 157,750.00 157,750.00 45,890.00 53,500.00

Reparacion de Equipo de Transporte y Maquinaria

3,761,267.51 2,209,451.00 2,618,518.80 3,192,334.00 1,670,353.91

Conservacion de Parques y Jardines 187,425.00 187,425.00 187,425.00 63,742.00 66,750.00

Alimentación y Traslado de Reos 400,300.00 93,263.00 93,263.00 93,263.00

Mnatenimiento de Equipo de Comunicación 125,830.00 27,163.00 27,163.00 27,163.00 42,000.00

Mantenimiento de Equipo de Computo 98,665.00 100,610.00 132,332.50 92,332.50 55,800.00

Servicios de Recoleccion y Disposicion Final de Basura

87,937.50 47,937.00 47,037.00 47,937.00 35,690.00

Servicios Generales

22


Gastos Administrativos 6,251,477.95 4,036,041.79 3,595,153.45 3,381,381.24 3,991,986.24

Suscripccion y Libros 63,000.00 25,415.00 25,415.00 25,415.00 9,000.00

Seguros y Fianzas 127,595.00 129,165.00 133,650.00 131,850.00 118,320.00

Arrendamientos 46,460.00 16,480.00 18,460.00 16,460.00 24,000.00

Gastos de Viajes y Giras de Trabajo 785,895.00 521,437.00 518,577.00 525,336.00 487,000.00

Honorarios Profesi0nales 166,570.00 180,690.00 80,569.00 22,890.00 240,000.00

Impuestos y Derechos 179,380.00 178,360.00 92,580.00 78,676.00 60,000.00

Capacitacion y Adiestramiento 35,045.00 23,588.00 28,163.00 28,163.00 30,000.00

Difusion Social 236,880.00 35,630.00 35,630.00 65,430.00 80,000.00

Oimpresion de Formas 417,191.50 210,258.00 148,551.00 265,371.00 105,000.00

Tenencias, Placas y calcomani 52,920.00 15,365.00 15,365.00 15,365.00 650,000.00

Atencion a Invitados Especiales 831,647.50 435,433.00 343,440.00 417,073.00 60,000.00

Otros Gastos Administrativos 1,035,517.49 786,236.67 612,970.67 498,794.83 532,000.00

Interes por Financiamiento y comisiones Bancarias 281,925.00 281,925.00 202,820.00 37,620.00 625,000.00

Manejo de Cuneta Predial Rustico 28,083.83 28,083.83 28,083.83 28,083.83 85,000.00

Servicio Tecnico de Catastro (ISAI e Inpuesto Predial)

76,431.44 78,431.45 78,431.45 76,431.45 15,095.30

COCCAF 24,294.00 24,294.00 32,511.00 32,511.00 95,315.49

Actividades Civicas y Culturales 993,800.00 413,660.00 430,869.00 328,589.00 26,288.00

Subsidio al Empleo 110,250.00 110,250.00 110,250.00 110,250.00 105,750.00

Gastos de Administracion Central Camionera 148,227.42 48,224.00 60,320.00 90,320.00 85,300.00

Operativo Semana Santa 127,396.53 93,089.00 105,230.00 125,000.00 125,000.00

Indemnizaciones por Afectaciones a Terceros 62,687.50 62,687.50 62,687.50 62,687.50 62,687.50

Estudios Proyectos 127,033.00 27,033.00 15,200.00 15,200.00 58,500.00

Impuesto sobre Nomina 293,247.74 310,306.34 415,380.00 383,864.63 312,729.95

Gastos Administrativos

23


Apoyos a Organismos y Asistencia Social 2,187,185.00 1,187,076.00 903,185.00 857,775.00 1,162,980.00

Financiamiento a Partidos Politicos 654,885.00 654,885.00 654,885.00 654,885.00 797,400.00

Cruz Roja 40,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 30,000.00

Otros Apoyos 898,500.00 425,891.00 198,300.00 146,890.00 246,580.00

Desarrollo Integral para la Familia Cosala 296,900.00 43,150.00 15,000.00 18,000.00 65,000.00

JAPACO 296,900.00 43,150.00 15,000.00 18,000.00 24,000.00

Apoyos a Organismos y Asistencia Social

24


Deuda Publica 46,884.00 46,884.00 46,884.00 46,884.00 46,884.00

Documentos por Pagar 46,884.00 46,884.00 46,884.00 46,884.00 46,884.00

Deuda Pública

25


Adquisiciones 487,425.00 528,190.00 652,336.00 652,336.00 727,149.00

Mobiliario y Equipo de Oficina 155,125.00 124,100.00 230,560.00 230,560.00 155,750.00

Equipo de Comunicación 33,075.00 33,075.00 33,075.00 33,075.00 68,500.00

Herramientas y Equipos 72,050.00 72,050.00 89,736.00 89,736.00 53,899.00

Equipo de Computo 144,100.00 215,890.00 215,890.00 215,890.00 354,000.00

Equipo de Sonido 83,075.00 83,075.00 83,075.00 83,075.00 95,000.00

Adquisiciones

26

Construcciones


Construcciones 10,762,283.40 11,331,893.00 11,479,953.00 12,075,953.00 12,542,003.00

Aplicación Impuesto Predial Rustico 297,600.00 175,333.00 175,333.00 175,333.00 175,333.00

Obra Publica Directa 286,683.40 285,620.00 285,620.00 285,620.00 189,670.00

Aplicación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

10,178,000.00 10,870,940.00 11,019,000.00 11,615,000.00 12,177,000.00

27

Gasto de Capital


Gasto de Capital 4,644,978.28 3,430,350.00 3,578,350.00 3,441,288.12 9,449,350.00

DIF SISTEMA MUNICIPAL 3,960,470.00 2,960,000.00 3,108,000.00 3,247,860.00 4,850,000.00

JAPACO 650,000.00 450,000.00 450,000.00 173,078.12 485,000.00

Instituto del Deporte y Cultura Fisica 852,000.00

Instituto de Cultura del Municipio de Cosalá 2,652,000.00

Instituto Municipal de la Juventud 295,000.00

Instituto Municipal de la Mujer 295,000.00

Comisión Estatal de Gestión Empresarial 34,508.28 20,350.00 20,350.00 20,350.00 20,350.00

EGRESOS TOTALES 67,399,552.50 61,630,007.96 66,363,550.88 69,392,254.36 73,195,798.91

28

Egresos por Función


Legislar 4,777,636.31 5,152,769.64 5,453,848.36 6,093,144.67 5,684,819.28

Politica y Gobierno 6,881,134.59 4,580,027.83 4,170,033.48 3,763,988.83 5,057,877.94

Hacienda Publica 4,835,833.84 4,875,019.19 5,613,030.80 6,090,266.60 6,647,189.34

Prestación de Servicios Públicos 13,384,609.31 11,643,328.85 12,572,832.77 14,829,916.29 14,015,713.68

Fomento Educativo y Cultural 10,785,576.08 9,061,135.92 9,460,713.88 10,165,773.42 12,921,916.24

Seguridad Publica 11,339,585.75 9,767,623.05 12,580,420.47 11,095,169.87 10,633,386.98

Fomento Social y Economico 2,469,031.97 2,812,155.87 2,562,915.77 2,613,410.39 4,083,218.82

Desarrollo Institucional 2,163,861.25 2,406,054.61 2,478,802.35 2,664,631.29 1,608,773.63

Obras 10,762,283.40 11,331,893.00 11,470,953.00 12,075,953.00 12,542,903.00

EGRESOS TOTALES 67,399,552.50 61,630,007.96 66,363,550.88 69,392,254.36 73,195,798.91

29

EGRESOS2011

EGRESOS2012

EGRESOS2013

EGRESOS2014

EGRESOS2015

6,881,134.59 4,580,027.83 4,170,033.48 3,763,988.83 5,057,877.94

13,384,609.31

11,643,328.85

12,572,832.77 14,829,916.29

14,015,713.68

10,785,576.08

9,061,135.92 9,460,713.88 10,165,773.42

12,921,916.24

11,339,585.75

9,767,623.05 12,580,420.47

11,095,169.87 10,633,386.98

10,762,283.40

11,331,893.00

11,470,953.00 12,075,953.00

12,542,903.00


Obras

Desarrollo Institucional

Fomento Social y Economico

Seguridad Publica

Fomento Educativo y Cultural

Prestacion de ServiciosPublicosHacienda Publica

Politica y Gobierno

Legislar


30


Fortalecimiento del Marco Jurídico 2,706,491.85 2,749,153.76 3,044,770.30 3,192,000.00 3,531,430.40

Conducción de la Gestión y Programas de Gobierno 10,288,018.92 8,619,188.50 8,246,585.93 8,442,971.57 7,411,286.82

Inspeccion y Vigilancia 828,121.37 770,509.41 811,308.97 886,793.22 1,009,773.63

Admnistracion de la Hacienda Pública 4,301,524.84 4,299,945.19 4,013,810.80 5,391,046.60 6,073,078.34

Administración y Gestión de la Deuda Pública 46,884.00 46,884.00 48,864.00 46,884.00 46,864.00

Servicios Publicos Municipales 8,881,387.01 7,165,387.89 7,757,620.80 9,552,932.02 9,377,289.80

Fomento a la Educacion y Cultura 365,887.32 449,257.99 492,631.20 604,013.75 2,652,000.00

Fomento Deportivo 678,834.55 573,801.81 556,600.87 713,592.16 852,000.00

Seguridad Publica y Prevencion 11,339,585.75 9,767,623.66 12,509,429.47 11,095,169.87 10,833,366.98

Desarrollo Social 9,740,854.22 8,038,076.12 8,371,572.80 8,848,167.51 9,417,916.24

Fomento a la Inversión y Promoción al Empleo 2,469,031.97 2,612,155.67 2,562,916.77 2,613,410.39 4,083,216.62

Modernizacion y Equipamiento 487,425.00 528,190.00 652,338.00 652,336.00 727,149.00

Obras 15,265,505.70 16,009,833.96 18,295,100.97 17,352,937.27 17,180,427.08

EGRESOS TOTALES 67,399,552.50 61,630,007.96 67,363,550.88 69,392,254.36 73,195,798.91

Egresos por Programa

31

EGRESOS2011

EGRESOS2012

EGRESOS2013

EGRESOS2014

EGRESOS2015

10,288,018.92 8,619,188.50 8,246,585.93 8,442,971.57 7,411,286.82

8,881,387.01 7,165,387.89 7,757,620.80

9,552,932.02 9,377,289.80

11,339,585.75

9,767,623.66 12,509,429.47

11,095,169.87 10,833,366.98

9,740,854.22

8,038,076.12 8,371,572.80

8,848,167.51 9,417,916.24

15,265,505.70

16,009,833.96

18,295,100.97 17,352,937.27

17,180,427.08

Egresos por ProgramaObras

Modernizacion y Equipamiento

Fomento a la Inversion y Promocion al Empleo

Desarrollo Social

Seguridad Publica y Prevencion

Fomento Deportivo

Fomento a la Educacion y Cultura

Servicios Publicos Municipales

Adminstracion y Gestion de la Deuda Pública

Admnistracion de la Hacienda Pública

Inspeccion y Vigilancia

Conduccion de la Gestion y Programas deGobierno

Fortalecimiento del marco Juridico

Egresos por Programa

32

2011 2012 2013 2014 2015

67,399,552.50

61,630,007.96

66,363,550.88

69,392,254.36

73,195,798.91

67,400,323.00

61,749,795.81

67,956,695.19 69,331,939.80

73,195,798.91

INGRESOS - EGRESOS

EGRESOS TOTALES

INGRESOS TOTALES

ComparativoIngresos - Egresos

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