presentación de matriz de despliegue

Matriz de despliegue de Procesos

Proceso nivel I Proceso nivel II

Documento requerido

Área funcional responsable

1. Plan Estratégico Proceso de planificación

Gerente General

2.Mejoramiento continuo

Planes de mantenimiento preventivos y

correctivos

Gerente General

3.Control de gestión

Procedimientos para el control de gestión

Gerente General

Procesos Estratégicos


Documento requerido


1.Análisis de la demanda Procedimiento de evaluación de la

demanda

Gerente Operaciones

2.Programacion y planificación de la producción

2.1 Programación de la producción. .

2.2 Planificación de la producción.

Instrucciones de la programación

Procedimientos de planificación

Gerente Operaciones

3.Fabricacion 3.1 Recepción de materia prima.

3.2 Proceso de cortado.

3.3 Almacenamiento de materia prima procesada.

3.4 Proceso de maquinado.

Instrucciones de almacenamiento de materia prima

Procedimiento de cortado.

Instrucciones de almacenamiento de materia prima procesada

Procedimientos para el maquinado.

Procesos Medulares.

Gerentes operaciones


Documento requerido


3.Fabricacion 3.5 Proceso de extracción alcalina

3.6 Proceso de espesado.

3.7 Proceso de lavado.3.8 Proceso de cocción

3.9 Proceso de embobinado

3.10 Proceso de cortado de papel.

3.11 Proceso de embalaje

3.12 Almacén de producto terminado

Procedimiento de extracción

Procedimiento de espesado

Procedimiento de lavadoInstrucciones de cocción

Procedimiento de embobinado.

Procedimiento de cortado de papel.

Instrucciones de embalaje.

Instrucciones de almacenamiento de producto terminado.

Gerentes operaciones


Documento requerido


4.Comercializacion 4.1 Visitas a los clientes.

4.2 Formulación de los precios.

4.3 Análisis de la oferta

Orden de pedido.

Listas de precios.

Resultados de los indicadores de

demanda

Gerente de Logística.

Gerente de Finanzas.

5. Entrega. Rutas de despacho. Gerente de Logística.

Proceso nivel I

Proceso nivel II

Proceso nivel III

Documento requerido


1. Recursos Humanos

1.1Reclutamiento y selección de personal.

1.2 Contratación de personal.

1.3 Inducción de personal.

1.3.1 Pago de nomina.

1.3.2Compromisos formales

1.3.3Administración de H.C.M

Resumen curricular de

aspirantes.

Contratos.

Recibos de pagos

Pagos de beneficios de ley.

Procedimientos de control de

H.C.M

Gerente de RRHH

.

Procesos de apoyo.

Proceso nivel I

Proceso nivel II

Proceso nivel III

Documento requerido


1. Recursos Humanos 1.4 Administración de personal.

1.5 Egreso de personal

Instrucciones de registro de datos de

personal.

Instrucciones de Registro de personal

saliente.

Gerente de RRHH

2. Logística 2.1 Transporte

2.2 Gestión de recursos

2.3 Compras. 2.3.1 Requisición.

2.3.2 Cotización

2.3.3 Orden de compras

2.3.4 Retiro de materiales

Rutas de distribución

Instrucción de solicitud de compra

Procedimiento de cotización

Procedimiento solicitud de compras.

Orden de retiro

Gerente de Logística

Proceso nivel I

Proceso nivel II

Proceso nivel III

Documento requerido


3. Gestión de calidad

3.1 Planeamiento de la calidad

3.2 Control de la calidad

3.3 Aseguramiento de la calidad

3.4 Mejoras de la Calidad

Objetivo de la calidad

Plan de la calidad

Plan de la calidad

Registro de satisfacción del

cliente

Gerente deCalidad

.

Proceso nivel I

Proceso nivel II

Proceso nivel III

Documento requerido


4. Administración 4.1 Presupuesto

4.2 Estimación de proveedores

4.3 Pago de proveedores

4.4 Cobranza

4.1.1 Plan operativo

4.1.2 Cierre de presupuesto

Gerente de Finanza

.

Proceso nivel I

Proceso nivel II

Proceso nivel III

Documento requerido


5. Mantenimiento 5.1 Preventivo

5.2 Correctivo

5.3 De Infraestructura

5.5.1 Planificación

5.5.2 Inspección del Mantenimiento

Plan de mantenimiento

Registro de inspección

Gerente de Logística

.

MATRIZ DOCUMENTOS DE LA ISO

MATRIZ INVENTARIO DE DOCUMENTOS DEL SGC

presentación de matriz de despliegue

Engineering