presentacion auditando 9001 2012 pdf

UTN - Educacin Virtual 1

AUDITANDO 9001

Tutor:Oscar Giovannini


Los ocho principios de la Gestin de Calidad

Estos ocho principios aparecen enunciados en ambas normas ISO 9001 y 9004


Principio 1: Organizacin enfocada al cliente

Principio 2: Liderazgo

Principio 3: Participacin del personal

Principio 4: Enfoque basado en procesos



Principio 5: Enfoque de sistema para la gestin

Principio 6: Mejora continua

Principio 7: Enfoque basado en hechos para la toma de decisin

Principio 8: Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor



Definicin de proceso, glosario ISO 9000

Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados

Existen etapas que agregan valor a las entradas con el fin de producir resultados que satisfagan las necesidades del cliente


Un procedimiento es la forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso

Definicin de procedimiento, glosario ISO 9000

Un procedimiento describe o representa grficamente las actividades inherentes a un proceso


PROCESO

(conjunto de actividadesrelacionadas o que

interactan)

SEGUIMIENTO Y MEDICIN

(Antes, Durante y despus delproceso)

Entrada Salida

(Incluye los recursos)(Resultado de un proceso)

PRODUCTO

PROCEDIMIENTO

(Forma especificada de realizar una actividad oun proceso - puede estar documentado o no)

EFICACIA DEL PROCESO =capacidad para alcanzar los

resultados deseados

( Norma ISO 9000:2000)

EFICIENCIA DEL PROCESO =resultado alcanzado vs.

recursos utilizados

(Norma ISO 9004:2000)


El enfoque de procesos

Se gestiona la organizacin priorizando los procesos clave (razn de ser de la organizacin). El resto de procesos trabaja para favorecer la eficiencia de aquellos


El enfoque de procesos

Elimina las barreras entre departamentos, cada persona conoce para que proceso trabaja y cuales son los objetivos del mismo, independientemente del departamento al que pertenezca o de la funcin que tenga. Promueve una visin sistmica.


La mejora continua

Segn el glosario ISO 9000, la mejora continua es una actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplir los requisitos


El concepto de mejora debe ser incorporado al sistema, pues un sistema que se conforme nicamente en documentar los procesos es insuficiente para competir; debe incorporar mejoras para no quedarse atrs.

La mejora continua


La mejora continua

La mejora continua se pone en prctica con el ciclo PHVA.


P Preparar, escoger el problema Explicitar las razones de la eleccin Describir la situacin actual Definir los objetivos

H Efectuar el anlisis Definir e implementar las acciones correctivas

V Verificar que las acciones conducen a los resultados esperados

A Concretar la puesta en accin estableciendo y documentando el nuevo estndar.

La mejora continua


Los resultados de la mejora continua se potencian cuando el personal de todos los niveles se compromete con participacin, haciendo que sus habilidades se usen en beneficio de la organizacin.

La mejora continua


5. Procesos de la alta direccin

Ejemplos:Procesos para definir la poltica

y los objetivos de calidadProcesos de comunicacinRevisin por la direccin

7. Procesos de realizacin del productoEjemplos:

PlanificacinProcesos relacionados con los clientesProceso de diseo y desarrolloProceso de compraProduccin y prestacin del servicioControl de los dispositivos de

seguimiento y de medicin

8. Procesos de medicin,anlisis y mejoraEjemplos:

Procesos para demostrar :- la conformidad del producto- la conformidad del sistema degestin- la mejora continua

6. Procesos de gestin derecursos

Ejemplos:Determinacin y provisin de

recursosRecursos humanosDefinicin de la infraestructuraDefinicin del ambiente de

trabajo

4. Procesosdel sistemade gestin

de la calidad


5. Procesos de la alta direccin (ejemplos)

Procesos para definir la poltica y los objetivos de calidad.

Procesos de comunicacin. Procesos de revisin por la direccin.


6. Procesos de gestin de recursos (ejemplos)

Determinacin y provisin de recursos. Definicin de la infraestructura. Definicin del ambiente de trabajo.


7. Procesos de la realizacin del producto (ejemplos)

Planificacin Proceso de diseo y desarrollo. Proceso de compras. Control de los instrumentos de

seguimiento y medicin.


8. Procesos de medicin, anlisis y mejora (ejemplos)

Procesos para demostrar la conformidad del producto

Procesos para demostrar la conformidad del sistema de gestin.

Procesos de mejora continua.


PROCESO

A

PROCESO

B

PROCESO

CEntrada al

proceso A

Entrada al

proceso B

Entrada al

proceso C

Salida del

proceso A

Salida del

proceso B

Salida del

proceso C

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Biblioteca de Normas


AUDITANDO 9001Segunda parte

Tutor:Oscar Giovannini


La actividad previa que realizar el auditor es la de reconocer el contexto de la organizacin para entender como sta realiza su gestin de calidad

El proceso de auditora


El proceso de auditoraETAPAS DE AUDITORA

REALIZACIN DE LAS ACTIVIDADES IN SITUReunin de AperturaComunicacinRol y Responsabilidades de Guas y Observ adoresRecopilacin y v erif icacin de la inf ormacinHallazgos de auditoraConclusiones de auditoraReunin de cierre

REVISIN DE LA DOCUMENTACINDocumentos del SGCRegistrosAdecuacin respecto Criterios

PREPARACIN DE LAS ACTIVIDADES IN SITUPlan de Auditora Asignacin de tareas al Equipo AuditorPreparacin de Documentos de Trabajo

INFORMEPreparacin del Inf ormeAprobacin y distribucin del Inf orme

REALIZACIN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

INICIODesignacin del Lder Objetiv os, Alcance y CriteriosViabilidadSeleccin del Equipo AuditorContacto con el Auditado

FINALIZACINReconocemos el contexto examinando: poltica de calidad, objetivos de la calidad en cada funcin/nivel, proceso relevantes y proceso de apoyo


A partir de la Poltica de Calidad se derivan planes, objetivos y procesos mediante los cuales se lleva adelante la Gestin de Calidad



Conforme a los 8 Principios de la Calidad, la organizacin interpreta las expectativas de sus clientes y desarrolla sus planes basados en informacin de indicadores, los revisa y actualiza, y a continuacin establece objetivos en niveles y funciones



Los objetivos de la calidad se establecen de arriba hacia abajo. Los objetivos de cada nivel guardan dependencia respecto de los del nivel inmediato superior



Los objetivos de la calidad se establecen de arriba hacia abajo. Los objetivos de cada nivel guardan dependencia respecto de los del nivel inmediato superior.Los objetivos de la calidad asumen la forma de indicadores de gestin y siempre estn asociados a una fecha de cumplimiento



Sobre la definicin de los indicadores, el auditor debiera encontrar respuestas a:

Qu se mide? Dnde se mide? Cundo se mide? En qu momento o con qu frecuencia

se mide?



La pregunta clave es qu se mide?

Al estar respondida satisfactoriamente esta cuestin, todas las dems se contestan casi solas.



Lo que una organizacin debiera medir es todo lo relacionado con: mercado, clientes, tecnologa, formacin y capacitacin del personal, crecimiento, variables financieras, etc.



Los objetivos de la calidad se establecen de arriba hacia abajo. Los objetivos de cada nivel guardan dependencia respecto de los del nivel inmediato superior



El concepto de mejora debe ser incorporado al sistema, pues un sistema que se conforme nicamente en documentar los procesos es insuficiente para competir; debe incorporar mejoras para no quedarse atrs.

Verificando la mejora


Segn el glosario ISO 9000, la mejora continua es una actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplir los requisitos



Procesos de innovacin: saltos importantes, discretos.

Procesos de mejora progresiva: saltos infinitesimales, continuos.

Los dos procesos coexistiendo = kaizen.



Tiempo

Nuevo estndar

Nuevo estndar

KAIZEN

KAIZEN

Innovacin

Innovacin

Innovacin



Gestin sistemtica de procesos

Identificacin de los procesos relevantes

Estandarizacin dela mejora

Mejora de losprocesos

Medicin de losprocesos

Objetivosde mejora

Innovacin.creatividad

Evaluacin delas ventajas


Evaluar Analizar Mejorar

Fases de la mejora de los procesos


La mejora continua es un valor que no puede ser impuesto a los empleados; debe salir de ellos mismos.

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