presentación ante la comisión del congreso presupuesto 2010 - educacion

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Informe a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República Setiembre, 2009

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Presentación ante la Comisión del Congreso Presupuesto 2010 - EDUCACION

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Page 1: Presentación ante la Comisión del Congreso Presupuesto 2010 - EDUCACION

Informe a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República

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Setiembre, 2009

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6,416,850Alumnos, Docentes, Instituciones

Educativas y Administrativos, según tipo de gestión

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN – Estadística Básica 2009.

Alumnos Docentes Instituciones Educativas

313,134

59,033

Público Privado

2,028,576

163,853

Público Privado Público Privado

69,19023,441 44,102

Público Privado

8,445,426 476,987 92,631 103,135Administrativos

Page 5: Presentación ante la Comisión del Congreso Presupuesto 2010 - EDUCACION

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Total %Público %Rural %Fem. Total %Público %Rural Total %Público %Rural

Total 8,445 76 28 50 477 66 25 93 75 50

Básica Regular 7,634 79 30 49 423 68 27 87 76 53

Inicial 1,326 75 30 49 60 52 20 39 78 46

Primaria 3,748 81 36 49 196 71 35 36 79 66

Secundaria 2,561 79 21 49 168 70 22 12 64 36

Básica Alternativa 3/ 177 59 7 50 11 57 8 2 50 8

Básica Especial 21 81 9 41 4 82 9 0 83 10

Etapa, modalidad y nivel educativo

Matrícula Personal docente 1/ Instituciones educativas 2/

1/ Corresponde a la suma del número de personas que labora como docente en cada institución educativa, sin diferenciar si la jornada es de tiempo completo o parcial. Incluye profesoras coordinadoras de programas no escolarizados de Educación Inicial.Excluye auxiliares de educación.

2/ Incluye programas educativos.

3/ Incluye Educación de Adultos.

4/ Incluye Educación Ocupacional.

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN – Estadística Básica 2009.

Básica Especial 21 81 9 41 4 82 9 0 83 10

Técnico-Productiva 4/ 252 47 7 62 13 40 7 2 37 8

Superior No Universitaria 361 35 8 57 26 41 10 1 43 11

Pedagógica 34 54 15 65 5 50 15 0 36 11

Tecnológica 322 32 7 56 20 36 9 1 43 11

Artística 6 92 8 34 1 89 6 0 81 12

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d.c.d: Distancia desde la capital del distrito.

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Padrón de Instituciones Educativas al cierre del Censo Escolar 2008.

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INICIAL 3-5 A7OS PRIMARIA(% de la población con 6 a 11 años de edad)

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60

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Por

cent

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Total 52.6 52.2 53.2 58.5 57.5 59.5 64.2 66.2

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 0

20

40

60

80

100

Por

cent

aje

Total 92.8 90.9 92.5 90.9 92.5 93.1 93.7 94.2

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

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SECUNDARIA(% de la población con 12 a 16 años de

edad)0

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40

60

80

100

Por

cent

aje

Total 67.5 69.5 69.8 69.5 70.8 72.6 74.6 74.8

Urbana 77.1 79.7 80.9 79.4 80.4 83.4 82.0 82.5

Rural 52.2 53.1 52.6 54.3 56.8 56.4 63.5 64.0

Rural Femenina 48.9 47.9 49.3 52.6 54.1 52.8 63.3 63.3

Rural masculina 55.1 58.0 55.6 55.9 59.4 59.9 63.6 64.6

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Urbana 59.1 59.6 61.6 71.1 67.4 69.4 72.4 74.0

Rural 44.0 42.7 42.5 42.5 45.9 47.0 52.8 55.4

Rural Femenina 43.7 43.8 43.6 41.6 46.7 47.6 52.2 57.5

Rural masculina 44.2 41.7 41.3 43.4 45.2 46.5 53.4 53.3

Total 92.8 90.9 92.5 90.9 92.5 93.1 93.7 94.2

Urbana 93.0 91.2 94.3 92.5 92.5 93.8 93.6 94.2

Rural 92.5 90.5 90.2 88.8 92.5 92.2 93.7 94.1

Rural Femenina 92.0 90.2 89.7 87.8 92.2 91.8 93.7 93.0

Rural masculina 93.1 90.7 90.7 89.8 92.7 92.7 93.7 95.2

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PRIMARIA(en la población con 12 a 14 años de edad)

SECUNDARIA(en la población con 17 a 19 años de edad)

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40

60

80

100

Por

cent

aje

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0

Total 70.8 71.8 72.5 72.4 75.2 75.4 77.6 77.7

Urbana 81.4 82.8 82.8 82.1 84.7 85.7 86.2 86.6

Rural 55.1 55.5 58.5 58.9 62.0 60.7 65.7 66.2

Rural Femenina 53.8 52.1 59.3 57.7 62.6 61.1 67.1 67.8

Rural masculina 56.1 58.7 57.8 60.1 61.5 60.2 64.3 64.7

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

0

20

40

60

80

100

Por

cent

aje

Total 46.2 48.7 51.3 51.5 53.8 56.0 60.3 60.7

Urbana 57.4 59.9 64.2 65.1 66.8 68.5 72.0 71.7

Rural 22.7 25.8 24.3 23.5 30.3 32.6 36.0 39.3

Rural Femenina 22.7 23.7 19.6 20.8 28.9 30.0 33.0 38.9

Rural masculina 22.7 27.6 28.4 25.7 31.3 34.8 38.8 39.7

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

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Analfabetismo

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40

60

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aje

2001Enaho

2002Enaho

2003Enaho

2004Enaho

2005Enaho

2006Enaho

2007Enaho CPV 07

Total 11,9 11,8 11,8 11,6 11,4 10,9 10,5 7,1

Urbana 6,0 5,9 5,5 5,5 5,6 5,5 5,1 3,7

Rural 24,8 24,9 25,6 24,9 24,0 22,6 22,1 19,7

Rural Femenina 37,0 37,4 37,8 37,4 35,8 34,0 33,2 29,8

Rural masculina 12,8 12,7 13,7 12,9 12,6 11,7 11,0 10,3

0

20

Por

cent

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PEN - PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL AL 2021R.S 001-ED-2007

ACUERDO NACIONAL 2002 – 2021 (Décimo Segunda Política)

D.S. N°105-2002-PCM

EPT - PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA TODOS (2005 – 2015)

R.M. Nº 0592-2005-ED

Larg

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POI (Planes Operativos institucionales)

PESEM (Plan Sectorial Multianual) 2007–2011 (R.M. Nº 0190-2007 ED)

Políticas Nacionales 2007-2011 (D.S. Nº 027-2007-PCM)Matriz de Políticas Nacionales 2008-2011 del Sector Educación (R.M. Nº 016-2009-ED)

Ley es / Direc tiv asNac ionales

Ley es / Direc tiv asSec toria les

Presupuestos Anuales

Corto

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Sist

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Indi

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� Profesores nombrados� Título Pedagógico� Nivel magisterial� Habilitación Colegio de Profesores� No tener condena por delito doloso� No estar inhabilitado

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� No estar inhabilitado� Concurso Nacional

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� Prueba Nacional y evaluación psicológica

� Selección en la I.E��!"#�#$��%− Título profesional− Colegiatura− Salud física y mental− No tener condena por delito doloso− No estar inhabilitado− Habilitación Colegio de Profesores

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III 426 1,890 2,005 65 153 83

IV

V

Costo Incremental de la planilla(En millones de nuevos soles)

180.00

EBA Educación Básica AlternativaETP Educación Técnico Productiva

2,501Sub totales docentes

---

14.20

1,792

30,000

7,108

9,60930,000

3.40

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Page 25: Presentación ante la Comisión del Congreso Presupuesto 2010 - EDUCACION

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Para el año 2010, falta financiar 68.5 millones de Nuevos Soles para la adquisición de Textos correspondientes a ladotación 2011-2012

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Page 39: Presentación ante la Comisión del Congreso Presupuesto 2010 - EDUCACION

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Dominio del castellano para promover la comunicación entre todos los peruanos.

Preservar la lengua materna y promover su desarrollo y práctica

Conocimiento del inglés como lengua internacional

Desarrollo del pensamiento matemático y de la cultura científica y tecnológica para comprender y actuar en el mundo

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3

4

5

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Comprensión y valoración del medio geográfico, la historia, el presente y el futuro de la humanidad mediante el desarrollo del pensamiento crítico.

Comprensión del medio natural y su diversidad, así como desarrollo de una conciencia ambiental orientada a la gestión de riesgos y el uso racional de los recursos naturales, en el marco de una moderna ciudadanía

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recursos naturales, en el marco de una moderna ciudadanía

Desarrollo de la capacidad productiva, innovadora y emprendedora; comoparte de la construcción del proyecto de vida de todo ciudadano

Desarrollo corporal y conservación de la salud física y mental

Desarrollo de la creatividad, innovación, apreciación y expresión a travésde las artes, las humanidades y las ciencias

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Dominio de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)11

Page 41: Presentación ante la Comisión del Congreso Presupuesto 2010 - EDUCACION

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Page 42: Presentación ante la Comisión del Congreso Presupuesto 2010 - EDUCACION

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Colegios Emblemáticos

38%

Otros proyectos a nivel nacional

34%

Desagregado de los recursos asignados aProyectos de Infraestructura Educativa 2009

Zona emergencia Sur8%

Proyectos Transferidos

20%

(182 Proyectos) (23 Proyectos)

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ACTIVIDADES 62

MOBILIARIO ESCOLAR A NIVEL NACIONAL MODULOS 218,056 62

PROYECTOS DE INVERSION 694

EMBLEMATICOS LIMA METROPOLITANA (CULMINACION ) II.EE. 19 75

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EMBLEMATICOS LIMA METROPOLITANA (CULMINACION ) II.EE. 19 75

EMBLEMATICOS PROVINCIAS II.EE. 19 335

PMA - PER 6240 II.EE. 99 15

PROGRAMA REGULAR II.EE. 38 23

ZONA SUR II.EE. 43 56

MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS ACCIONES 12 6

TRANFERENCIAS PARA GOBIERNOS LOCALES, REGIONALES y VRAE 184

TOTAL 756

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Presupuesto Anual (Millones S/.) PIM 83,8 98,7 40,0 71.3

Iletrados atendidos 660,529 742,904 211,603 440,000

Concepto 2007 2008 2009 (*)

Iletrados atendidos acumulados 660,529 1,403,433 1,615,036

Costo Unitario 126.87 132.90 142.72 162.00

Estimación de los Alfabetizados 420,181 431,570 148,122 308,000

Numero de Facilitadores 48,620 56,459 16,208 33,978

Monto de la propina de los Facilitadores S/. 200 230 230 230

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Page 45: Presentación ante la Comisión del Congreso Presupuesto 2010 - EDUCACION

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Se ha previsto atender a 901,535 egresados del PRONAMA, a un costo ascendente a S/. 158.7 millones

Concepto 2008 2009 (*)2010

Requerido AsignadoRequerido Asignado

Presupuesto Anual (Millones S/.) 45,0 158.70 158.70

Metas de la Continuidad Educativa de los alfabetizados 261,149 901,535 901,535

Costo Unitario 172.4 172 172

Numero de Facilitadores S/. 10,699 37,095 37,095

Monto propina de los Facilitadores S/. 550 550 550

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Acciones 2007 2008 2009

Incorporadas 56 88 -

Conformación de CEM 48 56 -

Solicitaron retiro 2 10 -

Acreditadas 35

Transferencia de partidas presupuestales 35

Monto transferido (S/.) 169,866,306

DU Nº 044-2009 (09/04/09) 8 mun 74,119,733

DS Nº 130-2009-EF (10/06/09) 14 mun 55,727,974

DS Nº 201-2009-EF (17/09/09) 13 mun 40,018,599

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CONCEPTOS ASIGNADO BENEFICIARIOS

SUBVENCION PARA LA BECA HAYA DE LA TORRE 2008 1,500,000 96 personas

ADJUDICACIÓN Y SUBVENCION PARA LA BECA DEL D. LEG. 1066 2,500,000 500 personas

PROGRAMA DE BECAS VRAE 10,000,000 2,000 personas

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Page 55: Presentación ante la Comisión del Congreso Presupuesto 2010 - EDUCACION

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113,162VRAE : Alumnos, Docentes, Instituciones Educativas y

Administrativos, según tipo de gestión

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MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Escolar 2009

Alumnos Docentes II EE

4,996

520

Público Privado

9,411

665

Público Privado Público Privado

1,536207 35

Público Privado

122,573 5,661 1,743 555Administrativos

Page 56: Presentación ante la Comisión del Congreso Presupuesto 2010 - EDUCACION

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Page 58: Presentación ante la Comisión del Congreso Presupuesto 2010 - EDUCACION

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Page 59: Presentación ante la Comisión del Congreso Presupuesto 2010 - EDUCACION

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Page 60: Presentación ante la Comisión del Congreso Presupuesto 2010 - EDUCACION

ENTIDADES

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE

APERTURA(PIA)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

MODIFICADO(PIM)

PRESUPUESTO EJECUTADO

%

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TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO(En Millones de Nuevos Soles)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 3,049.1 3,524.3 2,704.9 76.7%

DIRECCIONES REGIONALES DE EDUCACIÓN

6,419.3 6,627.5 6,530.6 98.5%

UNIVERSIDADES PÚBLICAS 1,946.8 2,401.7 1,991.6 82.9%

ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS

268.6 340.6 259.0 76.0%

TOTAL SECTOR EDUCACIÓN 11,683.8 12,894.1 11,486.1 89.1%

Page 61: Presentación ante la Comisión del Congreso Presupuesto 2010 - EDUCACION

PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2009SECTOR EDUCACI((((N

EJECUCION FINANCIERA POR ENTIDADES

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO(En Millones de Nuevos Soles)

ENTIDADES

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE

APERTURA(PIA)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

MODIFICADO(PIM)

EJECUCION(ENE-JUN)

% AVANCE

EJEC./PIM

EJECUCION PROY.

(JUL-DIC)

EJECUCIONENE-DIC

%AVANCE ANUAL

EJEC/PIM

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 3,078.9 3,455.7 1,478.7 42.8% 1,752.7 3,231.4 93.5%

DIRECCIONES REGIONALES DE EDUCACIÓN 6,543.8 6,664.1 3,205.1 48.1% 3,284.2 6,489.3 97.4%

UNIVERSIDADES PÚBLICAS 2,002.7 2,608.1 972.2 37.3% 939.9 1,912.1 73.3%

ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 293.4 411.8 122.0 29.6% 113.6 235.6 57.2%

TOTAL SECTOR EDUCACIÓN 11,918.8 13,139.7 5,778.0 44.0% 6,090.4 11,868.4 90.3%

Page 62: Presentación ante la Comisión del Congreso Presupuesto 2010 - EDUCACION

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Page 63: Presentación ante la Comisión del Congreso Presupuesto 2010 - EDUCACION

PRESUPUESTO SECTOR EDUCACION - 2010PARTICIPACION PORCENTUAL RESPECTO AL

PRESUPUESTO PUBLICO Y SERVICIO DE LA DEUDA(En millones S/.)

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

SECTORES PRESUPUESTO ASIGNADO

PARTICIPACION %

EDUCACION (*) 13,253.9 16%SERVICIO DE LA DEUDA 11,281.4 14%RESTO DE SECTORES 57,321.7 70%TOTAL 81,857.0 100%TOTAL 81,857.0 100%Incluye S/. 526 millones previsto en la Reserva de Contingencia - MEF

EDUCACION16%

SERVICIO DE LA DEUDA

14%

RESTO DE SECTORES

70%

Page 64: Presentación ante la Comisión del Congreso Presupuesto 2010 - EDUCACION

CONCEPTO DE GASTO TOTAL %

1. PLANILLA ACTIVOS Y CESANTES 9,584.4 72

2.BIENES Y SERVICIOS 1,986.9 15

3. INVERSIONES 1,586.3 12

4. OTROS

PRESUPUESTO SECTOR EDUCACIÓN 2010POR CONCEPTO DE GASTO

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO(En Millones de Nuevos Soles)

4. OTROS 96.3 1

TOTAL 13,253.9 100

3. INVERSIONES

12%

4. OTROS1%

1. PLANILLA ACTIVOS Y CESANTES

72%

2.BIENES Y SERVICIOS

15%

Page 65: Presentación ante la Comisión del Congreso Presupuesto 2010 - EDUCACION

1. MINISTERIO DE EDUCACIÓN 3,078.9 3,455.7 3,642.5 18.3%

2. DIRECCIONES REGIONALES DE EDUCACIÓN 6,543.8 6,664.1 6,649.2 1.6%

SECTOR EDUCACION PRESUPUESTO 2009 vs PRESUPUESTO ASIGNADO 2010

POR ENTIDADES TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

APERTURA2009 (1)

(En Millones de S/.)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

MODIFICADO2009 (*)

(2)

PRESUPUESTO ASIGNADO

2010 (3)

VARIACION%

(3)/(1)ENTIDADES

2. DIRECCIONES REGIONALES DE EDUCACIÓN 6,543.8 6,664.1 6,649.2 1.6%

3. UNIVERSIDADES PÚBLICAS 2,002.7 2,608.1 2,028.0 1.3%

4. ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS - OPDs 293.4 411.8 408.2 39.1%

RECURSOS ASIGNADOS EN LA RESERVA DE CONTINGENCIA MEF(**) 526.0

TOTAL 11,918.8 13,139.7 13,253.9 11.2%

(*) 2009: PIM a junio de 2009; 2010: Presupuesto asignado por el MEF (**) De acuerdo al proyecto de presupuesto 2010, en la Reseva de Contingencia se tiene previsto: Mantenimiento Preventivo de IIEE a nivel nacional 290.0 Implementación de la Ley de la Carrera Pública Magisterial 180.0 Asignación de incentivos CAFAE a personal administrativo 35.0 Museo Chan Chan y Marcahuamachuco 14.0 Universidades de Juliaca y Jaén 7.0

total 526.0

Page 66: Presentación ante la Comisión del Congreso Presupuesto 2010 - EDUCACION

GENERICAS DE GASTOPRESUPUESTO

INSTITUCIONAL DE APERTURA 2009 (1)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

MODIFICADO 2009 (2)

PRESUPESTO ASIGNADO

2010 (3)

VARIACIÓN (%) (3)/(1)

Gastos Corrientes 2,194.0 2,695.0 2,709.8 23.55 2 1 Personal y Obligaciones Sociales 1,083.7 861.0 1,016.5 -6.25 2 2 Obligaciones Previsionales 559.4 743.4 787.3 40.75 2 3 Bienes y Servicios 543.0 748.0 888.6 63.6

PRESUPUESTO 2010 PLIEGO 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO(En Millones de Nuevos Soles)

5 2 3 Bienes y Servicios 543.0 748.0 888.6 63.65 2 4 Donaciones y Transferencias 39.45 2 5 Otros Gastos 7.9 303.2 17.4 120.3

Gastos de Capital 884.8 760.7 932.7 5.46 2 4 Donaciones y Transferencias 464.0 91.4 184.0 -60.36 2 6 Adquisición de Activos no Financieros 395.8 631.3 748.7 89.26 2 7 Adquisición de Activos Financieros 25.0 38.0

TOTAL PLIEGO 010 MED 3,078.8 3,455.7 3,642.5 18.3

Reserva de Contingencia (*) 513.7

TOTAL PLIEGO 010 MED + RESERVA DE CONTINGENCIA

3,078.8 3,455.7 4,156.2 35.0

2009: PIM a junio de 2009(*) Reserva de Contingencia - MEF (para el pliego MED): Mantenimiento Preventivo de IIEE a nivel nacional 290.0 Implementación de la Ley de la Carrera Pública Magisterial 180.0 Asignación de incentivos CAFAE a personal administrativo 29.7 Museo Chan Chan y Marcahuamachuco 14.0

total 513.7

Page 67: Presentación ante la Comisión del Congreso Presupuesto 2010 - EDUCACION

PRESUPUESTO ASIGNADO 2010

Pliego 010 )))) Ministerio de Educaci����n '(��)���'��������)�%���(� � �������

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Por principales programas, actividades y proyectos

ASIGNADO MEF 2009

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RESERVA DE CONTING. MEF

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TOTAL ASIGNACIÓN

(1)+(2)

I. PROGRAMAS Y ACTIVIDADES ESTRATEGICAS 970.57 484.00 1,454.57

1Programa Nacional de Alfabetización - PRONAMA y Continuidad educativa de los egresados del PRONAMA en el ciclo intermedio de la EBA. 230.00 230.00

2 Capacitación Docente 150.10 150.10

PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS

2 Capacitación Docente 150.10 150.10

3 Mantenimiento Preventivo de Infraestructura Educativa 290.00 290.00

4 Mantenimiento correctivo de Infraestructura Educativa 0.00

5 Materiales Educativos (Material Concreto, Textos Escolares y Bibliotecas Escolares)

211.80 211.80

6 Implementación de la nueva Ley de la Carrera Pública Magisterial 180.00 180.00

7 Procesos de evaluación de alumnos y docentes 38.40 38.40

8 Otorgamiento de Becas a alumnos de escasos recursos y Becas Haya de la Torre

4.00 4.00

9 Tecnologias Educativas 14.20 14.20

10 Programa Una Laptop por niño - II Etapa 305.80 305.80

11 Plan Piloto de Municipalización 5.40 5.40

12 Implementación del Sistema Nacional de Acreditación y Certificación - SINEACE

3.36 3.36

13 Complejo Arqueológico de Chan Chan (La Libertad) 2.97 14.00 16.97

14 Complejo Arqueológico de Naylamp (Lambayeque) 4.54 4.54

Page 68: Presentación ante la Comisión del Congreso Presupuesto 2010 - EDUCACION

PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOSASIGNADO MEF 2009

(1)

RESERVA DE CONTING. MEF

(2)

TOTAL ASIGNACIÓN(1)+(2)

II. 809.69 0.00 809.69

1 Proyectos de infraestructura educativa (Rahabilitación y sustitución de locales escolares a nivel nacional)

510.80 510.80

2 Mobiliario escolar 61.60 61.603 Aulas Prefabricadas 0.00

4Transferencias para el mejoramiento y ampliación de los servicios educativos a ser ejecutados por los Gobiernos Locales y Regionales en zonas prirorizadas, como el VRAE, entre otros.

184.00 184.00

PROYECTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 2010

Pliego 010 )))) Ministerio de Educaci����n '(��)���'��������)�%���(� � �������

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Por principales programas, actividades y proyectos

5 Contrapartida para el Proyecto "Apoyo a la Formación Profesional para la Inserción Laboral en el Perú: Consolidación y Ampliación - APROLAB II "

33.95 33.95

6 Complejo Arqueológico de Chan chan (La Libertad) 13.34 13.347 Complejo Arqueológico de Naylamp (Lambayeque) 6.00 6.00

III. 1,808.25 29.70 1,837.95

1 Sostenibilidad de las planillas de activos y cesantes y funcionamiento de Unidades Operativas de la sede central MED

1,780.80 1,780.80

2 Bienes y Servicios de UGELs, Escuelas y Unidades Ejecutoras Arqueológicas.

27.45 27.45

3Incentivos CAFAE a apersonal administrativo del Sector Educación (solo considera Educación Básica, Alternativa y Especial, no incluye universidades)

29.70 29.70

TOTAL I+II+III (RECURSOS ORDINARIOS) 3,588.50 513.70 4,102.20

54.00 54.003,642.50 513.70 4,156.20

(*) Que f inancian principalmente la operat ividad de las UGELs.

PRESUPUESTO POR FF: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (*)

PRESUPUESTO TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

OTROS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES REGULARES

Page 69: Presentación ante la Comisión del Congreso Presupuesto 2010 - EDUCACION

PIA PIMRespecto

al PIARespecto al

PIM

MINISTERIO DE EDUCACION 3,078.9 3,455.7 3,642.5 18.3% 5.4%

UNIVERSIDADES PUBLICAS 2,002.7 2,608.1 2,028.0 1.3% -22.2%

ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS - OPDs 293.4 411.8 408.2 39.2% -0.9%

PRESUPUESTO DEL SECTOR EDUCACION 2009 - 2010TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Millones de Nuevos Soles)

2009

2010

Var %

ENTIDADES

Sub-total Gobierno Nacional 5,375.0 6,475.6 6,078.7 13.1% -6.1%

DIRECCIONES REGIONALES DE EDUCACION - DRES (*) 6,543.8 6,664.1 6,649.2 1.6% -0.2%

Recursos asignados en la Reserva de Contingencia MEF(**) 526.0

TOTAL SECTOR EDUCACION 11,918.8 13,139.7 13,253.9 11.2% 0.9%

2009: PIM a junio de 2009; 2010: Presupuesto asignado por el MEF(*) El Presupuesto de las DRES está incorporado en los presupuestos de los respectivos Gobiernos Regionales El MEF considera como Sector Educación solamente al Pliego 010:Ministerio de Educación + Universidades Públicas y OPDs, no considera a las DREs.(**) De acuerdo al proyecto de presupuesto 2010, en la Reseva de Contingencia se tiene previsto:

Mantenimiento Preventivo de IIEE a nivel nacional 290.0 millones Implementación de la Ley de la Carrera Pública Magisterial 180.0 millones Asignación de incentivos CAFAE a personal administrativo-Sector Educación 35.0 Universidades Juliaca y Jaén 7.0 Museos Chan Chan y Huarcahuamachuco 14.0

total 526.0

Page 70: Presentación ante la Comisión del Congreso Presupuesto 2010 - EDUCACION

ENTIDADES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (PIA) ASIGNADO 2010

PLIEGO 010: MINISTERIO DE EDUCACION 2,092.6 1,967.7 2,055.8 2,394.3 2,704.9 3,078.9 3,642.5

DIRECCIONES REGIONALES DE EDUCACION - DRES 5,183.0 5,729.0 6,077.5 6,390.1 6,530.6 6,543.8 6,649.2

UNIVERSIDADES PUBLICAS 1,473.6 1,576.0 1,671.0 1,799.9 1,991.6 2,002.7 2,028.0

ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS - OPDs 147.5 150.0 197.7 234.5 259.0 293.4 408.2

Recursos asignados en la Reserva de Contingencia MEF 526.0

EVOLUCION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR EDUCACION2004 - 2010 POR ENTIDADES

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO(En Millones de Nuevos Soles)

A. TOTAL SECTOR EDUCACION 8,896.7 9,422.7 10,002.0 10,818.8 11,486.1 11,918.8 13,253.9

B. PRODUCTO BRUTO INTERNO (PBI) 233,500 261,600 304,500 341,200 372,800 387,500 416,500

C. PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO (PSP) 44,115 49,117 50,862 61,627 71,050 72,356 81,857

D. SECTOR EDUCACION / PBI 3.81% 3.60% 3.28% 3.17% 3.08% 3.08% 3.18%

E. SECTOR EDUCACION / PSP 20.17% 19.18% 19.66% 17.56% 16.17% 16.47% 16.19%

INCREMENTO ANUAL SEGUN EL ACUERDO NACIONAL (0.25% DEL PBI)

583.8 654.0 761.3 853.0 932.0 968.8 1,041.3

En % 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25%

INCREMENTO ANUAL SEGÚN LO ASIGNADO POR EL MEF AL SECTOR EDUCACION

- 526.0 579.3 816.8 667.3 432.6 1,335.1

En % 0.20% 0.19% 0.24% 0.18% 0.11% 0.32%2001-2008: Presupuesto Ejecutado; 2010: Asignado MEF

PBI: Marco Macroeconómico Multianual Revisado 2010-2012 Aprobado en Sesión de Consejo de Ministros del 28 de Agosto de 2009

Page 71: Presentación ante la Comisión del Congreso Presupuesto 2010 - EDUCACION

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Page 72: Presentación ante la Comisión del Congreso Presupuesto 2010 - EDUCACION

Programa estrat����gico

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Page 73: Presentación ante la Comisión del Congreso Presupuesto 2010 - EDUCACION

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Page 74: Presentación ante la Comisión del Congreso Presupuesto 2010 - EDUCACION

Presupuesto por Resultados 2009Programa Estrat����gico ****Logros de Aprendizaje al Finalizar el

III Ciclo de la EBR++++

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Page 75: Presentación ante la Comisión del Congreso Presupuesto 2010 - EDUCACION

COMPONENTE

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE

APERTURA

PRESUPUESTO ASIGNADO

VARIACION %

PIA 2009 2010

GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJE 20.6 37.9 83.80%

Presupuesto por Resultados 2009Año 2009 Vs Asignado 2010

Programa Estrat����gico Logros de Aprendizaje al Finalizar el III Ciclo de la EBR++++

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DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJE EN COMUNICACIÓN INTEGRAL Y LÓGICO MATEMATICA

51.1 126.0 146.76%

NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO 270.6 253.3 -6.38%

ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL 4.7 4.3 -7.66%

ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PRIMARIA 6.5 4.9 -24.82%

TOTAL 353.5 426.5 20.65%

Page 76: Presentación ante la Comisión del Congreso Presupuesto 2010 - EDUCACION

Presupuesto por Resultados 2010Programa Estratégico Logros de Aprendizaje al Finalizar el III Ciclo de la

EBR” Sector Educación

(% de participación en la Asignación de Recursos Financieros en el Sector Educación)

(en millones de soles)

ENTIDADES 2008 2009 2010

MINISTERIO DE EDUCACION 2,704.9 3,455.7 3,642.5

DIRECCIONES REGIONALES DE EDUCACION - DRE 6,530.6 6,664.1 6,649.2

UNIVERSIDADES 1,991.6 2,608.1 2,028.0

ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS - OPD 259.0 411.8 408.2

Reserva de Contingencia MEF 526.0

A. TOTAL SECTOR EDUCACION 11,486.1 13,139.7 13,253.9

B. PROGRAMA ESTRATEGICO "LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO 1,225.6 967.4 1,092.6

C. % DEL PROGRAMA ESTRATEGICO RESPECTO AL SECTOR EDUCACION 10.7% 7.4% 8.2%