presentació pressupost general exercici 2015

PRESENTACIÓPRESSUPOST 2015

5 de desembre de 2014

PRESSUPOST 2015

CONTEXT D’ELABORACIÓ• La previsió de creixement del 2015 se situa en el 2,1%, partint

d’un escenari de creixement de l’1,4% per a l’Eurozona i del 2% per a l’economia espanyola.

• Hom preveu, doncs, un millor comportament de l’economia catalana que del seu entorn.

• Tot i així, com als últims exercicis, la recuperació resta supeditada a diversos factors, i per tant no està garantida.

• Aquestes previsions continuen tenint un impacte mínim en el dia a dia dels vilatans i vilatanes.

2

PRESSUPOST 2015LÍNIES MESTRES

TRANSPARÈNCIA

MODERNITZACIÓ i EFICIÈNCIA RIGOR PRESSUPOSTARI

3

PRESSUPOST 2015RIGOR PRESSUPOSTARICONTINUACIÓ DE LA REDUCCIÓ DEL DEUTE VIU:

• Previsió de reducció neta d’un 7% durant l’exercici 2015 (1’25 M€).

• La reducció agregada des de juny del 2011 fins a finals del 2015 és del 20% (4’2 M€).

• Previsió de la rati de deute viu a 31/12/15 del 63,8%.MANTENIMENT DELS COMPROMISOS DE PAGAMENTS A

PROVEIDORS:• Termini mitjà de pagament a proveïdors situat a 30

dies.COMPROMÍS MANTENIMENT DELS LLOCS DE TREBALL

4

PRESSUPOST 2015

RIGOR PRESSUPOSTARI: REDUCCIÓ DE LA DESPESA– Estalvi del 23% en el servei de clavegueram.– Estalvi en les despeses de comunicació i missatgeria del

15%.– Estalvi en les despeses d’assegurances del 7%. (26%

agregat en 2 anys).– Estalvi en les despeses de telefonia del 1,6%. (10% agregat

en 2 anys).– Estalvi en les despeses de reprografia del 3,4%.

5

PRESSUPOST 2015

Ingressos Despeses

Pressupost total: 29.140.379,21 €

6

Impostos Directes - 45,07%

Impostos Indirectes - 0,34%

Taxes i altr. ingr. - 16,24%

Transf. Cor-rents - 25,66%

Ingr. Patrim. - 1,26%

Alienació Inversions

Reals - 6,67%

Transf. Capital - 0,56%

Passius Financers -4,20%

Despeses de personal 36,26%

Desp. béns corrents i serveis - 32,93%Desp.

Fi-nanceres

1,84%


Inversions Reals - 11,08%

Passius Financers - 8,58%

PRESSUPOST 2015

2014 2015

COMPARACIÓ PES RELATIU INGRESSOS

7


Impostos Indirectes - 0,34%Taxes i altr. ingr. -

16,24%


Ingr. Patrim. - 1,26%

Alienació Inversions

Reals - 6,67%

Transf. Capital - 0,56%

Passius Financers -4,20%

Impostos Directes

50,5%

Impostos Indirectes 0,4%

Taxes i altr. in-

gressos 18%

Transf. Corrents 27,6%

Ingr. Patrimonials 1,5%Transf. de Capital 2,1%

PRESSUPOST 2015

2014 2015

COMPARACIÓ PES RELATIU DESPESES

8


Desp. béns corrents i serveis - 32,93%Desp.

Fi-nanceres

1,84%


Inversions Reals - 11,08%


Desp. de Personal 40,3%

Desp. en bens corrents i

serveis 36,1%

Desp. Fi-nanceres 2,4%


Inversions Reals 1,3%

Transf. de Capi-tal 0,8%

Passius Financers 8,6%

PRESSUPOST 2015

2014 2015

COMPARACIÓ PES RELATIU INGRESSOS CORRENTS

9


Impostos Indirectes - 0,39%

Taxes i altr. Ingr. - 18,33%


Ingressos Patrimo-nials 1,42%

Impostos Directes

51,6%

Impostos Indirectes 0,4%Taxes i altr. in-

gressos 18,3%

Transf. Corrents

28,2%Ingr. Patrimonials 1,5%

PRESSUPOST 2015

2014 2015

COMPARACIÓ PES RELATIU DESPESES CORRENTS MÉS AMORTITZACIONS

10


Desp. béns corr. i

serveis - 37,03%

Desp. Fi-

nanceres 2,07%

Transf. Cor-rents 10,46%


Despeses de Personal -

41,2%

Desp. en béns

corrents i serveis - 36,8%

Despeses Financeres

2,5%

Transf. Corrents

10,7%Passius Financers -

8,8%

PRESSUPOST 2015

2014 2015

Comparació pes relatiu àmbits municipals

11

Deute Públic 11%Serveis Generals

22,4%

Promoció Econòmica

5,7%Atenció a les persones

26,8%

Espai Públic 21,2%

Seguretat Ciutadana

7,6% Altres 5,2%

Deute Públic 10,3%Serveis

Generals 22,2%


4,2%

Atenció a les persones 27,5%

Espai Públic 25%

Seguretat Ciutadana

6,5% Altres 4,2%

PRESSUPOST 2015

2014 2015

Comparació pes relatiu àmbits municipals excloent inversions

12

Deute Públic 11,2%Serveis Ge-nerals 22,7%


5%

Atenció a les persones 26,9%

Espai Públic 21,2%

Seguretat Ciu-tadana 7,7% Altres 5,3%

Deute Públic 11,6%Serveis

Generals 25%


4,8%

Atenció a les persones 26%

Espai Públic 20,6%

Seguretat Ciutadana

7,3% Altres 4,7%

PRESSUPOST 2015

JUSTÍCIA SOCIAL • Protecció dels drets de les persones i manteniment dels

serveis bàsics.• Protecció del teixit social i de la cohesió de la vila.• Reactivació de l’economia i generació d’ocupació.• Consolidació de les beques per estudiants d’ensenyaments

post-obligatoris i de les ajudes per a la pràctica esportiva.• Incorporació de la taxa d’escombraries en els ajuts pel

pagament dels tributs municipals.

COMPLIMENT DE LES PROPOSTES DEL CONSELL DE SEGUIMENT DE LA CRISI: “Acord per a la Cohesió Social, l'Ocupació i la Reactivació Econòmica a Molins de Rei 2012-2015” 13

PRESSUPOST 2015Protecció dels drets de les persones i manteniment dels serveis bàsics

L’atenció a les persones és l’àmbit de major pes a la despesa i representa el 27,5% del total.

Es mantenen els serveis públics municipals

• Continuem assumint la retallada de la Generalitat en escoles bressol.• Congelem de nou les taxes socials (Llars d’infants, Servei d’Atenció

Domiciliària).• Augment global d’un 1,4% a l’àmbit de serveis socials. (5,2% agregat en

els 2 últims anys).• Augment de nou de la dotació al servei de teleassistència d’un 5%. (21%

en els 2 últims anys).

14

PRESSUPOST 2015

Protecció del teixit social i de la cohesió de la vila

El 31% del pressupost està dedicat a tenir cura de l’espai públic i convivència

• Neteja viària per import de 1.278.500 €.• Manteniment de la Jardineria per import de 380.000 €.• Manteniment de l’Enllumenat públic per import de 628.000 €• Seguretat ciutadana i Mobilitat rep un 6,5% del pressupost total

15

PRESSUPOST 2015

Protecció del teixit social i de la cohesió de la vila

Les entitats i associacions són l’ànima de la vila i un element fonamental de cohesió. Per aquest motiu, l’Ajuntament prioritza els recursos que garanteixin la seva activitat i permeti el treball conjunt amb el teixit social

Augment de les subvencions a les entitats, associacions i agents socials de la vila

16

PRESSUPOST 2015Reactivació de l’economia i generació d’ocupació

És imprescindible frenar l’espiral d’atur que pateix el país i promoure l’economia que genera ocupació i oportunitats per a tothom.

• Posada en marxa de nous Plans d’Ocupació.• Subvencions a persones desocupades que s'estableixin com autònoms.• Rebaixa de la taxa d’activitats i de la taxa urbanística per als qui creïn llocs

de treball (fins a un 10% si es contracten joves a l’atur).• Bonificació del 10% de les taxes pels emprenedors (autoempresa) que creïn

una nova empresa.

Es destina el 4,2% del pressupost al comerç, la petita empresa i el foment de l’ocupació

17

PRESSUPOST 2015

Inversions

L’Ajuntament invertirà durant l’exercici 2015 3’2 M€, finançats en un 98% amb recursos propis.

• Actuacions Inversió Nova: • Urbanització zona “Les Guardioles”• Construcció nova Biblioteca Municipal.

• Actuacions Inversió de Reposició:• Millores centres educatius.

18

presentació pressupost general exercici 2015

Documents