Projecte de pressupost 2013

Manresa, 11 de desembre de 2012

Pressupost 2013

� El pressupost de l’Ajuntament de Manresa

per al 2013 és de 78.621.656 euros,

un 1,62% inferior als 79.915.852 euros

de l’any 2012.

Pressupost 2013-Ingressos

2012 2013 Dif 2013-2012 % Dif.

1 Impostos directes 35.741.000 36.781.892 1.040.892 2,91%

2 Impostos indirectes 1.300.000 540.000 -760.000 -58,46%

3 Taxes, preus públics 13.963.226 13.434.067 -529.159 -3,79%

4 Transferències 20.923.035 22.679.288 1.756.253 8,39%

5 Ingressos patrimonials 485.108 385.280 -99.828 -20,58%

6 Alienació inversions reals 3.001.232 1.993.976 -1.007.256 -33,56%

7 Transferències de capital 1.625.563 2.800.374 1.174.811 72,27%

8 Actius financers 6.688 6.688 0 0,00%

9 Passius financers 2.870.000 0 -2.870.000 -100,00%

79.915.852 78.621.565 -1.294.287 -1,62%

Pressupost 2013-Ingressos

� Ingressos

� Les reduccions més importants d’ingressos es

produeixen en els impostos indirectes (-58,46 %),

l’alienació d’inversions reals (-33,56 %) i els

ingressos patrimonials (-20,58 %).

� L’augment més notable es registra en les

transferències de capital (72,27 %).

� L’increment dels impostos directes va en la línia

de l’augment de l’IPC (2,91%) i també creixen

lleugerament les transferències corrents (8,39%).

Pressupost 2013-Despeses

2012 2013 Dif 2013-2012 % Dif.

1 Personal 31.537.657 29.851.964 -1.685.693 -5,35%

2 Despeses corrents 21.979.667 21.343.852 -635.815 -2,89%

3 Despeses financeres 3.508.524 2.985.203 -523.321 -14,92%

4 Transferències corrents 7.289.878 6.773.389 -516.489 -7,09%

6 Inversions 2.213.655 5.175.966 2.962.311 133,82%

7 Transferencies de capital 4.542.821 3.550.439 -992.382 -21,85%

8 Actius financers 6.688 6.688 0 0,00%

9 Passius financers 8.836.962 8.934.064 97.102 1,10%

79.915.852 78.621.565 -1.294.287 -1,62%

Pressupost 2013-Despeses

� Despeses

� La reducció de despeses més importants es

registren en les despeses financeres (-14,92%),

les transferències corrents (-7,09%) i en

personal (-5,35%).

� La partida global d’inversions (Cap. 6 i 7)

es veu afectada notablement per la necessitat

de fer front al pagament de sentències judicials

per un import superior als 2 M€.