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ÍNDICE 4

PRESENTACIÓN

Documento de Presentación 13

ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Posición Financiera 19Estado de Origen y Aplicación de Recursos ( Presentación Programática) 20Estado de Origen y Aplicación de Recursos ( Presentación por Objeto del Gasto) 21Estado Consolidado de Ingresos y Egresos 22Fideicomisos 23

Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas

Índice

INGRESOS

Captación de Ingresos 26Comparativo Gráfico de Ingresos 27Comparativo Gráfico de Ingresos Locales 28Ingresos por Impuestos 29Comparativo Gráfico de Ingresos por Impuestos 30Ingresos por Derechos 31Comparativo Gráfico de Ingresos por Derechos 32Ingresos por Productos 33Comparativo Gráfico de Ingresos por Productos 34Ingresos por Aprovechamientos 35Comparativo Gráfico de Ingresos por Aprovechamientos 36Ingresos por Contribuciones de Mejoras 37Comparativo Gráfico de Ingresos por Contribuciones de Mejoras 38Participaciones e Incentivos Económicos 39Comparativo Gráfico de Participaciones e Incentivos Económicos 40Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) 41



Índice

Comparativo Gráfico de Ingresos por Aportaciones Federales (Ramo 33) 42Convenios de Origen Federal 43Comparativo Gráfico de Convenios de Origen Federal 44Aportaciones Federales Regularizables 45Comparativo Gráfico de Aportaciones Federales Regularizables 46Aportaciones Federales No Regularizables 47Comparativo Gráfico de Aportaciones Federales No Regularizables 48Derechos de Origen Federal 49Comparativo Gráfico de Derechos de Origen Federal 50Subsidios de Origen Federal 51Comparativo Gráfico de Subsidios de Origen Federal 52Análisis de los Rendimientos Financieros de los Recursos Federales 53Comparativo Gráfico de los Rendimientos Financieros de Recursos Federales 55Comparativo Gráfico de los Rendimientos Financieros de Recursos Federales 55Ingresos Extraordinarios 56Comparativo Gráfico de Ingresos Extraordinarios 57

EGRESOS

Comportamiento del Presupuesto Modificado Presentación Programática 59Comportamiento del Presupuesto Modificado Presentación por Objeto del Gasto 60Presupuesto de Egresos Ejercido (Presentación Programática) 61Gráfica del Presupuesto Ejercido (Presentación Programática) 62Presupuesto de Egresos Ejercido (Presentación por Objeto del Gasto) 63Gráfica del Presupuesto Ejercido (Presentación por Objeto del Gasto) 64

PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL

Presupuesto Transferido al Poder Legislativo 66Comparativo Gráfico del Presupuesto Transferido al Poder Legislativo 67Presupuesto Ejercido por la Legislatura del Estado de Zacatecas Clasificado por Objeto del Gasto 68Comparativo Gráfico del Presupuesto Ejercido por la Legislatura del Estado por Objeto del Gasto 69Presupuesto Ejercido por la Auditoría Superior del Estado Clasificado por Objeto del Gasto 70



Índice

Comparativo Gráfico del Presupuesto Ejercido por la Auditoría Superior del Estado por Objeto del Gasto 71Presupuesto Transferido al Poder Judicial 72Comparativo Gráfico del Presupuesto Transferido al Poder Judicial 73Presupuesto Ejercido por el Tribunal Superior de Justicia Clasificado por Objeto del Gasto 74Comparativo Gráfico del Presupuesto Ejercido por el Tribunal Superior de Justicia por Objeto del Gasto 75Presupuesto Ejercido por el Tribunal de Justicia Electoral Clasificado por Objeto del Gasto 76Comparativo Gráfico del Presupuesto Ejercido por el Tribunal de Justicia Electoral por Objeto del Gasto 77Presupuesto Ejercido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Clasificado por Objeto del Gasto 78

79

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Comparativo Gráfico del Presupuesto Ejercido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por Objeto del Gasto.

Presupuesto Transferido a los Organismos Autónomos 81Comparativo Gráfico del Presupuesto Transferido a los Organismos Autónomos 82Presupuesto Ejercido por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Clasificado por Objeto del Gasto 83

84Presupuesto Ejercido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Clasificado por Objeto del Gasto 85Comparativo Grafico del Presupuesto Ejercido por la CEDH 86Presupuesto Ejercido por la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública Clasificado por Objeto del Gasto 87Comparativo Gráfico del Presupuesto Ejercido por la CEAIP 88Presupuesto Ejercido por la Universidad Autónoma de Zacatecas Clasificado por Objeto del Gasto 89Comparativo Gráfico del Presupuesto Ejercido por la UAZ (Por Objeto del Gasto) 90

MUNICIPIOS

Participaciones, Aportaciones y Otros Recursos para Municipios 92Comparativo Gráfico del Presupuesto Transferido a Municipios 93Acumulado de Fondos de Participaciones a Municipios 94Integración de Acumulado de Fondos de Participaciones a Municipios 96Participaciones a Municipios Ramo 28 98Integración de Participaciones a Municipios Ramo 28 100

Comparativo Gráfico del Presupuesto Ejercido al IEEZ Clasificado por Objeto del Gasto



Índice

Participaciones a Municipios (FEIEF) 102Integración de Participaciones a Municipios (FEIEF) 104Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Fondo III) 106Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (Fondo IV) 108Apoyos Estatales (Convenio de Desarrollo Social Municipal) 110

GASTO PÚBLICO PROGRAMABLE

Gasto Público Programable Eje Rector y Línea Estratégica 113Gasto Público Programable Eje Rector y Dependencia 114Gráfico del Gasto Programable 115Eje Rector Zacatecas Seguro por Línea Estratégica y Estrategia 116G áfi d l Ej R t Z t S 117Gráfico del Eje Rector Zacatecas Seguro 117Eje Rector Zacatecas Unido por Línea Estratégica y Estrategia 118Gráfico del Eje Rector Zacatecas Unido 119Eje Rector Zacatecas Productivo por Línea Estratégica y Estrategia 120Gráfico del Eje Rector Zacatecas Productivo 122Eje Rector Zacatecas Moderno por Línea Estratégica y Estrategia 123Gráfico del Eje Rector Zacatecas Moderno 124Eje Rector Zacatecas Justo por Línea Estratégica y Estrategia 125Gráfico del Eje Rector Zacatecas Justo 127

GASTO PÚBLICO NO PROGRAMABLE

Gasto Público No Programable 129Gráfica del Gasto Público No Programable 130Inversiones Financieras 131Deuda Pública y Obligaciones Financieras a Corto Plazo y ADEFAS 132Concentrado de Deuda y Obligaciones Financieras a Corto Plazo y ADEFAS del Gobierno del Estado 133Comportamiento de Deuda Pública Directa 134Comportamiento de Obligaciones Financieras a Corto Plazo 135Comportamiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 136



Índice

Saldo de Deuda Pública Indirecta a Cargo de Municipios 137

EDUCACIÓN

Comportamiento del Gasto Público Programable del Sector Educativo 140Comportamiento Presupuestal por Subprograma del Sector Educativo 141Comportamiento del Presupuesto por Objeto del Gasto del Sector Educativo 142Comparativo Gráfico del Presupuesto del Sector Educativo por Objeto del Gasto 143Comportamiento de Ayudas, Subsidios y Transferencias del Sector Educativo 144Gráfica de los Apoyos a Instituciones de Educación (Estatal) 145Gráfica de los Apoyos a Instituciones de Educación (Federales) 146Gráfica de los Apoyos Programas Educativos 147G áfi d l P I tit i l 148Gráfica de los Programas Institucionales 148Gasto Transferido a la Educación Tecnológica y de Adultos 149Gasto Ejercido en la Educación para Adultos por Objeto del Gasto 150Gasto Ejercido en la Educación Tecnológica por Objeto del Gasto 151

SALUD

Comportamiento del Presupuesto del Sector Salud 153Comparativo Gráfico del Presupuesto del Sector Salud 154Presupuesto Ejercido por Servicios de Salud (Por Objeto del Gasto) 155Comparativo Gráfico del Presupuesto Ejercido por Servicios de Salud (Por Objeto del Gasto) 156

RAMO GENERAL 33

Transferencias Provenientes del Ramo General 33 158Comparativo Gráfico de las Transferencias Provenientes del Ramo General 33 159Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 160Comparativo Gráfico de los Recursos Provenientes del FAFEF (Ramo General 33) 161



Índice

INVERSIÓN DEL PODER EJECUTIVO

Gasto de Inversión del Poder Ejecutivo 163Programa Estatal de Obra (PEO) 164Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 165Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 166Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 167Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas (FIEF) 168Aportaciones Convenios con Organismos Federales 169Contribuciones de Mejoras 170Fondo Regional (FONREGIÓN) 171

APLICACIÓN DE RECURSOS CON DESTINO ESPECIFICOAPLICACIÓN DE RECURSOS CON DESTINO ESPECIFICO

Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas (FIEF) 173

AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

Consolidado del Avance Programático Presupuestal 175

ZACATECAS SEGURO

Resumen de Líneas 177Combate a la Inseguridad 178Reforma Administrativa y Política 181Prevención del Delito 183

ZACATECAS UNIDO

Resumen de Líneas 186Acuerdo Por la Austeridad y Transparencia 187Un Nuevo Trato, Una Nueva Gobernabilidad 190



Índice

Comunidad Migrande 193

ZACATECAS PRODUCTIVO

Resumen de Líneas 197Fomento y Generación de Empleo 198Generar Facilidades y Certeza para la Inversión 202Alianza Estratégica Nacional 206Desarrollo Turístico 208Transformación de la Producción Agropecuaria Zacatecana 212Desarrollo Regional Sustentable 216Fomento a la Industria Extractiva 218F t l i i t d l C i 220Fortalecimiento del Comercio 220

ZACATECAS MODERNO

Resumen de Líneas 224Incorporación de las Técnologías de Información y Comunicación 225Desarrollo Competitivo 228Consolidación de la Infraestructura en el Estado 231

ZACATECAS JUSTO

Resumen de Líneas 236Transformación del Modelo Educativo 237Políticas Justas para Grupos Vulnerables 242Vivienda Digna para Todos 248Salud para Todos 251Una Nueva Visión de la Cultura 256Fomento a la Práctica del Deporte 260



Índice

GLOSARIO

Glosario de Términos 264

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