Comité de Desarrollo Administrativo del Sector Hacienda Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

20 de marzo de 2018

Compromisos sesión anterior Circular dirigida a todas las entidades distritales señalando la importancia de IDECA. Temas sesión: 1. Ejecución presupuestal cierre vigencia 2017. 2. Seguimiento Indicadores de Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”. 3. Avance objetivos estratégicos de la entidad. 4. Seguimiento Plan Anual de adquisiciones 2018 5. Seguimiento implementación políticas de gestión y desempeño institucional en cada una de las entidades (MIPG). 6. Informe Índice de Transparencia de las Entidades Públicas.

Compromisos sesión anterior

• Circular 028 de Octubre de 2017, la Alta Consejería Distrital de Tecnología de Información y Comunicaciones – TIC y la UAECD invitan a todas las entidades distritales a apropiarse de la Infraestructura de Datos Espaciales del Distrito Capital – IDECA.

• Envío de comunicación y socialización de la Circular 027/2017 (70 entidades que hacen parte de la comunidad IDECA).

• Políticas de información geográfica (Resolución 002 del 7 de julio de 2017).

• Elaboración plan de trabajo 2018 – Acompañamiento y Asesoría.

Ejecución presupuestal cierre Vigencia 2017

Ejecución presupuestal Ingresos (Corte 31 de Diciembre de 2017)

Cifras en millones de $

Fuente: PREDIS

Rubro Ingresos Presupuesto

Asignado Recaudado Saldo % Ejecutado

Venta de bienes servicios y productos 3.116,0 3.877,0 -761,0 124%

Otros Ingresos No tributarios 0,0 144,2 -144,2 144%

Otras Rentas Contractuales 275,5 275,5 0,0 100%

Transferencias Distrito 58.783,0 45.538,3 13.244,7 77%

Recursos del Balance 1.309,7 1.309,7 0,0 100%

TOTAL 63.484,2 51.144,7 12.339,5 81%

124% 144%

100% 77%

100%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%110%120%130%140%150%

Venta de bienes servicios yproductos

Otros Ingresos No tributarios Otras Rentas Contractuales Transferencias Recursos del Balance

EJECUCIÓN DE INGRESOS

Ejecución presupuestal Gastos por rubros (Corte 31 de Diciembre de 2017)

Cifras en millones de $

Fuente: PREDIS

Concepto Apropiación Compromisos % Saldo sin

comprometer %

Presupuesto total 63.484,2 56.516,4 89% 6.967,8 11%

Gastos Asociados a la Nómina 37.608,6 34.726,3 92% 2.882,3 8%

Gastos Generales y Servicios Personales Indirectos

8.480,9 7.876,6 93% 604,2 7%

Inversión 17.394,8 13.913,5 80% 3.481,3 20%

Se aclara que de los recursos sin comprometer, se apropiaron para la vigencia 2018 como Procesos de Contratación en Curso $1.343 millones, de los cuales $1.192 corresponden a Inversión y $151 millones a Funcionamiento.

Fuente: PREDIS

Ejecución presupuestal inversión (Corte 31 de Diciembre 2017)

Cifras en millones de $

Inversión Apropiación Compromisos % Saldo sin

comprometer %

Inversión 17.394,8 13.913,5 80% 3.481,3 20%

Afianzar una gestión pública efectiva 1.863,1 1.758,0 94% 105,1 6%

Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones en Bogotá

15.531,7 12.155,5 78% 3.376,2 22%

OBJETO TIPO GASTOS VALOR PCC EJECUCIÓN A 16/03/2018

OBSERVACIONES

Adquisición, instalación, configuración y soporte de capacidad adicional de almacenamiento para el sistema SAN.

Inversión $550.000.000 $491.790.000 El saldo sin ejecutar por $58.210.000 hace parte de la solicitud de reducción presupuestal

Prestar los servicios de consultoría para el fortalecimiento en la implementación del Subsistema de gestión de seguridad de la información – SGSI y la actualización del Subsistema de Continuidad del Negocio - SGCN.

Inversión $441.859.000 $427.626.416 El saldo sin ejecutar por $14.232.584 hace parte de la solicitud de reducción presupuestal

Implementar una solución de Tienda Virtual para la comercialización de bienes y servicios de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.

Funcionamiento $151.092.000 $0

Se ha efectuado solicitud a la Dirección Distrital de Presupuesto para efectuar cambio de la fuente de financiación.

Prestar el servicio de identificación de cambios físicos de un grupo de predios de la ciudad, mediante procesamiento digital de imágenes provenientes de sensores remotos.

Inversión $200.001.000 $0

Se ha efectuado solicitud a la Dirección Distrital de Presupuesto para efectuar cambio de la fuente de financiación.

TOTAL $1.342.952.000 $919.416.416

Ejecución Procesos de Contratación en Curso a 16/03/2018

(Cifras en pesos $)

* Proyectos de inversión “Bogotá Humana” Fuente: PREDIS

Cifras en millones de $

Ejecución Reservas Presupuestales (Corte 31 de Diciembre de 2017)

Rubro Reserva

definitiva Giros % Saldo

Funcionamiento 2.426,9 2.426,9 100% 0,0 Servicios Personales Indirectos 218,2 218,2 100% 0,0 Gastos Generales 2.208,7 2.208,7 100% 0,0

Inversión 3.140,9 3.140,9 100% 0,0 222 - Confianza ciudadana: Fortalecimiento de la experiencia del servicio de Catastro Bogotá*

13,7 13,7 100% 0,0

240 - Consolidación y fortalecimiento de la infraestructura de datos especiales de Bogotá –IDECA*

5,3 5,3 100% 0,0

235 - Sostenibilidad, consolidación y gobernabilidad institucional*

54,0 54,0 100% 0,0

240 - Censo inmobiliario de Bogotá* 388,3 388,3 100% 0,0 185 - Afianzar una gestión pública efectiva 139,0 139,0 100% 0,0 192 - Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones

2.540,6 2.540,6 100% 0,0

Total general 5.567,7 5.567,7 100% 0,0

Fuente: PREDIS

Cifras en millones de $

Reservas presupuestales constituidas a 31 de Diciembre de 2017

Rubro Reserva Constituida

Funcionamiento 2.688,0

Servicios Personales Indirectos 87,8

Gastos Generales 2.600,2

Inversión 4.487,6

185 - Afianzar una gestión pública efectiva 894,5

192 - Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones

3.593,1

Total general 7.175,6

De conformidad con lo establecido en la Circular N°002 de 2018 de la Secretaría Distrital de Hacienda, se ha solicitado a la Dirección Distrital de Presupuesto concepto favorable para efectuar reducción al Presupuesto Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones por valor de $572 millones, de los cuales $465 millones corresponden a Funcionamiento y $107 millones a Inversión.

Seguimiento Indicadores de Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”

META PDD TIPO

INDICADOR INDICADOR

AVANCE (VIGENCIA 2017)

TRANSCURRIDO PLAN DE

DESARROLLO

PROGRAMACIÓN INDICADOR 2018

Incorporar el 100% del Censo inmobiliario de Bogotá, en la base de datos catastral.

Constante

% del censo inmobiliario de Bogotá incorporado en la Base de datos catastral.

100% 40% 100%

Ampliar de 75 a 250 niveles, la información geográfica de Bogotá y sus áreas de interés integrada en la plataforma IDECA incluyendo la información de infraestructura y redes, dinámica de construcción, población e inversión pública

Creciente Capas de información incorporadas a la IDE de Bogotá

232.3% (151/65 niveles)

86.29% (151/175 niveles)

100%

Poner a disposición información integrada por catastro de manera oportuna, tan rápido como sea posible para preservar el valor de los datos, estructurada, clara y de fácil acceso.

Constante

95% de disponibilidad de los servicios de IDECA y Trámites en línea.

100% 40% 95%

Seguimiento Indicadores de Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”

Fuente: SEGPLAN

META PDD TIPO

INDICADOR INDICADOR

AVANCE (VIGENCIA

2017)

TRANSCURRIDO PLAN DE

DESARROLLO

PROGRAMACIÓN INDICADOR 2018

Compartir con 10 Entes territoriales el conocimiento y capacidad de catastro para capturar, integrar y disponer información.

Suma No de entes territoriales atendidos

150% 50% 2

Mantener a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital

Constante

Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital

100 88.89 1

Virtualizar el 15% de los trámites de mayor impacto de las entidades distritales

Suma

Porcentaje de trámites de mayor impacto de las Entidades Distritales virtualizados

50% 10% 1

Seguimiento Indicadores de Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”

Fuente: SEGPLAN

Seguimiento Plan Anual de adquisiciones 2018

Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones 2018

Con el fin de asegurar la ejecución del Plan de Adquisiciones, la entidad ha implementado las siguientes acciones: • Implementación de esquema de seguimiento (por proceso) al plan de adquisiciones, liderado

por Gerencia de Gestión Corporativa. • Seguimiento mensual al plan de adquisiciones - Comité de Contratación. • Se contrató un profesional para apoyar la elaboración de estudios de mercado, análisis del

sector y demás documentos requeridos para adelantar los procesos de contratación. • Acuerdos de Gestión con Gerentes Públicos: Incluye un acuerdo relacionado con la ejecución

presupuestal. (Meta 93%). • Inclusión de compromiso laboral relacionado con la ejecución presupuestal a profesionales que

apoyan la gestión contractual.

RubroPRESUPUESTO

INICIAL

EJECUTADO A 16

DE MARZO%

PROYECCIÓN

EJECUCIÓN A 30

DE JUNIO

%

PROYECCIÓN

EJECUCIÓN A 30

DE SEPTIEMBRE

%

SALDO POR

EJECUTAR 4TO

TRIMESTRE

%

Funcionamiento 8.940 2.481 28% 6.316 71% 7.892 88% 1.048 12%

Servicios Personales

Indirectos 1.397 870 62% 1.301 93% 1.385 99% 12 1%

Gastos Generales 7.543 1.611 21% 5.015 66% 6.507 86% 1.036 14%

Inversión 25.779 10.353 40% 14.197 55% 24.587 95% 1.192 5%

185 - Afianzar una

gestión pública efectiva 1.889 946 50% 1.019 54% 1.880 100% 9 0,5%

192 - Capturar, integrar y

disponer información

geográfica y catastral

para la toma de

decisiones

23.890 9.407 39% 13.178 55% 22.707 95% 1.183 5%

Total general 34.719 12.834 37% 20.513 59% 32.479 94% 2.240 6%

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES UAECD - EJECUCIÓN A 16 DE MARZO DE 2018 Y PROYECCIÓN A 30 DE JUNIO Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(Millones de $)

Avance metas estratégicas a 31 de diciembre de 2017

Avance objetivos estratégicos UAECD a 31 de diciembre de 2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO / LÍNEA DE ACCIÓN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

2017

1. Mantener la información física, jurídica y económica de Bogotá fiel a la realidad. 82%

2. Propagar conocimiento y servicios de UAECD más allá de Bogotá para generar valor a la ciudad y a otros territorios.

97%

3. Evolucionar IDECA a ser la plataforma de información sobre Bogotá más completa, robusta y consultada.

95%

4. Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad.

97%

5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos. 81%

6. Ser una organización que estimule a las personas a desarrollar su mayor potencial profesional y personal.

98%

7. Desarrollar nuestra capacidad de generar ingresos 100%

Fuente: Informe de Gestión Y Resultados 2017 UAECD

Seguimiento implementación políticas de gestión y desempeño institucional

(MIPG)

Etapa 1. Creación de la institucionalidad Proyección acto administrativo Comité Institucional de Gestión y Desempeño: Febrero de 2018 Etapa 2. Identificación de la Línea Base MIPG - Diligenciamiento herramienta FURAG II: Noviembre de 2017 (Identificación Línea Base MIPG) - Aplicación herramientas de autodiagnóstico: Enero de 2018 Etapa 3. Adecuaciones y ajustes implementación del MIPG -Asignación de Responsables y Asesores del proceso al interior de la entidad: Febrero de 2018 -Elaboración plan de acción para adelantar las adecuaciones y ajustes requeridos para la completa y adecuada implementación del MIPG: Marzo de 2018 La entidad está en proceso de suscribir una carta – compromiso con el DAFP para contar con el acompañamiento de esa entidad durante las 2 primeras etapas del proceso. * Se está a la espera de los lineamientos por parte de de la Secretaría General (Dirección de Desarrollo Institucional) para la implementación del modelo.

Seguimiento implementación políticas de gestión y desempeño institucional (MIPG)

Informe Índice de Transparencia de Entidades Públicas (ITEP)

Informe Índice de Transparencia de Entidades Públicas (ITEP) – Ficha de resultados preliminares

Informe Índice de Transparencia de Entidades Públicas (ITEP) – Ficha de resultados preliminares

Informe Índice de Transparencia de Entidades Públicas (ITEP) – Ficha de resultados preliminares

Informe Índice de Transparencia de Entidades Públicas (ITEP) – Ficha de resultados preliminares

• La UAECD realizó réplica a 72 variables del informe de

resultados preliminares.

• La Corporación Transparencia por Colombia señaló que

eliminaría 10 variables del estudio, así mismo modificó el cálculo para dos variables .

• Con la aceptación del 33% de las observaciones y la adopción de estas medidas se espera mejorar la calificación obtenida por la UAECD

24; 33%

48; 67%

ACEPTADAS RECHAZADAS

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos Av. Carrera 30 No. 25 - 90, Torre A - Piso 11. Bogotá D.C. Conmutador: (57-1) 2347600 contactenos@catastrobogota.gov.co