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ANTECEDENTES

Entorno Internacional

• El incremento de los precios de los alimentos a nivel mundial, disminuye el consumo de la población, generando mayor pobreza, agudizando la desnutrición y acentuándose las desigualdades sociales.

• Recientes informes de la FAO1 señalan que en los próximos

30 años la humanidad tendrá que afrontar 3 grandes problemas:

Grave crisis de Agua Falta de Alimentos Falta de Energía

1/ Informe de las Naciones Unidas Sobre Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo (The World Water Development Report – WWDR, 2003)

Entorno Internacional

• A raíz de la crisis económica mundial, los investigadores plantean, dejar la maximización del corto plazo y la especulación, y entrar en el apoyo a la eficacia de la economía productiva como uno de los factores generadores de bienestar social, que obliga a plantear un nuevo modelo de desarrollo que garantice la seguridad alimentaria y una real inclusión económica y social.

Entorno Nacional

• Existe Crecimiento Económico (7.07% a junio del 2012), pero no se refleja en un desarrollo agrario y rural, por la falta de políticas nacionales en este sector; lo cual aumenta las desigualdades por la creciente brecha que existe entre los ingresos rurales y urbanos, así como los altos índices de pobreza rural (56.1%).

• Presencia de Programas sociales asistencialistas y mal focalizados, sin contar con programas productivos de generación de ingresos sostenibles dirigidos a las poblaciones más pobres, hacen imposible una verdadera inclusión social.

• El modelo neoliberal primario exportador, limita el proceso de descentralización y la autonomía regional; persistiendo el centralismo.

Entorno Nacional

• La actividad extractiva por su irracionalidad en la explotación de los recursos naturales y un sistema de regulación débil, es la causante del menor desarrollo y del empobrecimiento de sus poblaciones, afectando básicamente al ámbito rural.

• La explotación irracional de los recursos naturales impacta negativamente a las poblaciones, privándolas de fuentes de alimento, ingresos y de su hábitat, sin que se dé una real valoración económica a estos impactos.

• Existe data suficiente y estudios en profundidad como para afirmar que no hay una relación positiva entre más inversión extractiva y más bienestar en las zonas de influencia.

AGENDA

I. Ejecución Presupuestal II. Informe de Gestión III. Programas y Proyectos

I. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL hasta Agosto del 2012

ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO 2012 Proyectos y Niveles de Gobierno según Función

Fuente: Transparencia Económica, MEF – 23 de agosto 2012.

FUNCIÓN GOBIERNO NACIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

Millones S/. % Millones S/. %

TRANSPORTE 5,173 50 32 8

EDUCACIÓN 2,125 20 67 17

SALUD 656 6 33 9

AGROPECUARIA 511 5 14 4

ENERGÍA 300 3 138 36

SANEAMIENTO 187 2 86 22

AMBIENTE 19 0 8 2

OTROS 1,461 14 9 2

TOTAL 10,432 100 386 100

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN PROYECTOS 2012 Gobierno Regional de Cajamarca y Ministerios

(En millones y Porcentaje)


- 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00

MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

SALUD

EDUCACION

ECONOMIA Y FINANZAS

VIVIENDA CONSTRUCCION…

PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

AMBIENTAL

INTERIOR

AGRICULTURA

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

ENERGIA Y MINAS

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

7.4

15.6

19.7

20.5

20.6

24.5

24.9

27.1

31.4

37.1

38.8

44.9

51.5 386

5,187

340

18

528

184

16

13

329

149

2,153

653

14

PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUTADO EN PROYECTOS por niveles de Gobierno, hasta agosto 2012.

(En millones)

GOBIERNO NACIONAL GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNOS LOCALES

10,432

7,546

15,695

3,434 2,896

5,629

PIM Ejecución


32.9% 38.4%

35.9%

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2012 a nivel de Gobiernos Regionales (Proyectos)


0 10 20 30 40 50 60 70

MUN. MET. LIMA

SAN MARTIN

AREQUIPA

TUMBRES

LIMA

CAJAMARCA

LORETO

ANCASH

CALLAO

LAMBAYEQUE

41.3

41.7

42.5

45.8

50.3

51.5

55.7

56.1

57.5

64.1

GOBIERNO LAMBAYEQUE CALLAO ANCASH LORETO CAJAMARCA LIMA TUMBRES AREQUIPA SAN

MARTIN MUN. MET.

LIMA

PIM (Millones S/.) 228,3 356,7 554,9 352,5 386,2 173,9 224,0 485,1 356,3 92,0

EJECUCIÓN (Millones S/.) 146,3 205,0 311,0 196,0 199,0 87,4 102,6 205,9 148,7 38,0

AVANCE % 64.09 57.48 56.05 55.66 51.52 50.29 45.8 42.45 41.74 41.34

PREMIO POR LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO otorgado por el

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Bono de Incentivo por la ejecución eficaz de inversiones (BOI), en el año 2011 y el Primer Trimestre 2012

El primer premio corresponde por superar el 70% del gasto presupuestado del año 2011 (70.8%).

El segundo premio corresponde por superar el 15% del gasto presupuestado al I Trimestre del presente año (24%).

Asignación BOI 2011 (S/.)

Asignación BOI - I Trimestre 2012 (S/.)

TOTAL BOI

4´480,323 4´480,323 8´960,646

FUENTE: MEF, RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 747‐2011‐EF/50, RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 007‐2012‐EF/50.01 .

II. Informe de Gestión

Desarrollo Económico Desarrollo Social Cultural Desarrollo Ambiental Desarrollo Institucional

DESARROLLO ECONÓMICO

Riego Tecnificado Proyectos Culminados

PROYECTO INVERSIÓN HECTÁREAS FAMILIAS

BENEFICIARIAS

ZOGNAD – CATILLUC S/.322,598 55 79

LA LAVA-CATILLUC S/.210,637 24 27

LA IRACA-CHOTA S/.810,606 90 110

TOTAL S/. 1,343,841 169 216

ZOGNAD LA LAVA LA IRACA

AGRICULTURA 40 Mil Ha con Riego Tecnificado, por incorporar en 5 años, con 114 proyectos

SANTA ANA

Riego Tecnificado Proyectos en Ejecución

PROYECTO INVERSIÓN

S/. HECTÁREAS

FAMILIAS BENEFICIADAS

EL TABLÓN Y JUAN VELAZCO – SAN IGNACIO 3’089,131 233 88

SANTA ANA – CAJABAMBA 1’233,878 966 208

TRES PUENTES – SAN PABLO 678,589 163 285

OJO DE AGUA - SAN MIGUEL 246,949 37 108

TOTAL 5,248,547 1399 689

TABLÓN - JVA TRES PUENTES

OJO DE AGUA

AGRICULTURA 40 Mil Ha con Riego Tecnificado, por incorporar en 5 años, con 114 proyectos

Asociatividad

COOPERATIVA PRODUCTORES

ASOCIADOS PRODUCTOS

ALTO ZAÑA 147 Café, caña de guayaquil

VALLE JEQUETEPEQUE 415 Palta, taya, mango, chirimoya

CUENCA CRISNEJAS 450 Palta, taya

ARROCEROS DE JAÉN EN PROCESO Arroz

JEQUETEPEQUE C. CRISNEJAS C.ALTO ZAÑA

AGRICULTURA 7 Cooperativas articuladas al Mercado, al 2014

Títulos de propiedad rural

2,759 títulos de propiedad entregados en el distrito de Asunción (1,359) y los distritos de Los Baños del Inca, Matara, Namora, La Encañada, Chetilla, Cajamarca, Jesús, Llacanora, Magdalena y San Juan, programados para su entrega el 07 de setiembre 2012 (1,400).

AGRICULTURA

Proyectos de Investigación Culminados

PROYECTO INVERSIÓN BENEFICIADOS

PUESTA EN VALOR CUMBEMAYO S/. 520,000 Población de Cajamarca

INVESTIGACIÓN EN MONTEGRANDE Y SAN ISIDRO S/. 130,000 Población de Jaén

CUMBEMAYO MONTEGRANDE SAN ISIDRO

TURISMO 12 Recursos Turísticos Puestos en Valor, al 2014

PROVINCIA INVERSIÓN COSTO REFERENCIAL

(En Millones)

Cajamarca Mejoramiento Turístico de la calles del Centro Urbano Quechua Hablante del

Distrito de Chetilla – Cajamarca. 2.95

Cajamarca

Instalación de los Servicios Turísticos de Disfrute del Entorno Paisajistico e

Interpretativo del Centro Ceremonial Layzón, Distrito, Provincia y Región

Cajamarca. 2.05

Cajamarca Instalación de Infraestructura Turística para la Observación del Paisaje de las

Cataratas de Carhuaquero y su entorno, Distrito Chetilla - Cajamarca 3.25

Cajamarca Construcción e Implementación del Museo Regional de las Culturas de Cajamarca. 18.00

San Pablo Acondicionamiento Turístico Kuntur Wasi – La Conga y Puesta en Valor de los

Petroglifos de Yonan en el Corredor Turístico San Pablo – Contumaza. 2.05

Cajamarca Acondicionamiento Turístico de la Ruta Inca Chonta – Combayo y Puesta en Valor

de las Ventanillas de Combayo en la Provincia y Región Cajamarca 2.05

Jaén

Puesta en Valor de los Sitios Arqueológicos de Montegrande, San Isidro y de las

Pinturas Ruprestres de Faical en el Corredor Turístico Jaén – San Ignacio, Región

Cajamarca. 2.05

Santa Cruz

Puesta en Valor del Patrimonio Arqueológico del Distrito de Catache y Refugio de

Vida Silvestre – Bosques Nublados de Udima, Provincia de Santa Cruz, Región

Cajamarca. 2.05

TOTAL 34.45 Millones

TURISMO 08 Proyectos de Inversión Pública EN FORMULACION

El Museo de las Culturas de Cajamarca es el punto de encuentro entre la Ruta Atahualpa y la Ruta Turística de la Mancomunidad: Amazonas, La Libertad, San Martín, Cajamarca

Proyecto de Inversión Pública: Recuperación de la capacidad productiva del módulo piscícola de tilapia en La Balsa - San Ignacio - Zona fronteriza de la Región Cajamarca. Inversión: S/.1´952,340.00 Nuevos Soles (por viabilizar en setiembre de 2012), a ejecutarse el año 2013, beneficiando a 526 productores.

Fortalecimiento de alianzas público privada con la asistencia técnica para la puesta en marcha de la Primera Planta Envasadora y Comercializadora de Trucha en la provincia de Chota, con una capacidad de 60 T.M. por año. (Segunda planta a nivel nacional, después de Puno).

PRODUCCIÓN: Incremento de la Actividad Productiva de Tilapia y Trucha

CIUDAD INVERSION

(Millones S/.) BENEFICIARIOS AVANCE DESCRIPCION

PAFE III 12 PROVINCIAS, 65 DISTRITOS

231 215,227 41% En ejecución

PRER I 6 4,000 100%

Recepción de obra CAJAMARCA (Los Baños del Inca)

PROVINCIAS DE JAEN Y SAN IGNACIO

(Colasay, Las Pirias, San José del Alto,

Jaén y Chirinos) 24 24,200 25% En ejecución

TOTAL 261 243,427

ENERGIA:

PROREGIÓN

Electrificación Rural

Etapa: Ejecución

CIUDAD INVERSION


PRER I PROVINCA DE SAN IGNACIO

66 12,000 100 % Para viabilidad

PRER II 6 3,000 20%

Elaboración de estudios definitivos PROVINCIA DE CAJABAMBA

PROVINCIA DE CELENDIN 44 20,520 30% Estudios de pre-inversión

PROVINCIA DE SAN MIGUEL,

SAN PABLO Y CONTUMAZA 35 15,000 TDR aprobados

TOTAL 151 50,520

ENERGIA:

PROREGIÓN Etapa: Pre- Inversión

Electrificación Rural

Plan de Reactivación Económica Regional Cajamarca - PREC

S/. 151 Millones

PROYECTO INVERSION

(Millones S/.) BENEFICIARIOS AVANCE CULMINACION

PAFE III (Gestión 2007-2010)

20

16 mil 50% Diciembre 2012

PRER I (Gestión 2011-2014)

21

20 mil

25%

Diciembre 2013

Provincia de Jaén - PROREGIÓN

ELECTRIFICACION RURAL EN JAEN

ENERGIA: Electrificación Rural

Gerencias Sub Regionales

ELECTRIFICACIÓN: Infraestructura Eléctrica

GERENCIA SUB REGIONAL

PROYECTO MONTO

(Millones S/.) BENEFICIARIOS AVANCE

Jaén-San Ignacio

Electrificación Rural Margen Derecha e Izquierda del Rio Chinchipe 4 5,920 83.1%

Cutervo

Electrificación Rural del CP Cullanmayo y Redes Integradas 7 1,516 88.3%

TOTAL 11 millones 7,476

Gerencia Regional de Infraestructura

TRANSPORTES: Infraestructura Vial

CARRETERA AFIRMADA INVERSIÓN (S/.) Km. BENEFICIARIOS AVANCE

Construcción Carretera Chimban-Pion-Santa Rosa

4´697,026 19 2,282 10%

Mejoramiento de la Carretera EMP.EP-3M (Bambamarca) – Atoshaico – Ramoscucho - La Libertad de Pallan - EMP.EP-8B (Celendín)

28’872,302

110 43,321 6.5%

Sistemas: Conglomerado Proyectos Apoyo a la Comunidad Comunal – CPACC:

S/.800,000 Anuales para garantizar la señal de radio y TV peruana en toda la Región, a cargo de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones-DRTC.

COMUNICACIONES 216 Sistemas Regionales operativos para radio y TV.

Mantenimiento vial por niveles de servicio con pavimento económico.


CARRETERA INVERSIÓN Km BENEFICIARIOS AVANCE

Servicio de Gestión y Conservación Vial por niveles de Servicio de la carretera EMP. PE-08 (Choropampa) – Cospán – Huayobamba – L.D. La Libertad. (5 años)

70’400,000

123 22,000 1.5%

Servicios de Gestión, Conservación y Mantenimiento por Niveles de Servicio, Jaén – San Ignacio. (4 años)

154´235,590 238.5 464,128 5.4%

MANTENIMIENTOS KM RED VIAL

DEPARTAMENTAL MONTO

Mantenimiento Rutinario 808.54 14'367,675.00

Mantenimiento Rutinario y Periódico de Caminos Departamentales


Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

85% de la Red Vial Departamental (951 Km.) atendida


Infraestructura Vial TRANSPORTES:

GERENCIA SUB

REGIONAL PROYECTO MONTO BENEFICIARIOS AVANCE

Jaén – San Ignacio

Construcción Carretera San Isidro de las Vegas- Taurana- Sondor -Pucara-II Etap 2´151,540 2,875 80%

Chota Construcción Carretera Anguía Rodeopampa - Aguas Termales Opa - Guineamayo

2´693,127 4,000 100%

Chota Construcción trocha carrozable tramo los Arenales – Choropampa

2´271,851 5,000 100%

Apertura

Cutervo Construcción Camino Vecinal Nuevo Cavico - Pandalle, Pimpingos

1´905,690 4,600 93.9%

TOTAL 9´022,208 16,475

APOYO Y FOMENTO A LA PRODUCCION DE CAFES ESPECIALES EN JAEN Y SAN IGNACIO

18 proyectos de riego tecnificado a ejecutarse hasta el 2014 para mejorar la productividad de 7,393 Has, beneficiando a 3,809 productores organizados. S/. 1,200,000 nuevos soles para Impulsar la cadena productiva del café mediante el mecanismo de PROCOMPITE Regional. Emisión de Ordenanza Regional DECLARANDO al CAFÉ ESPECIAL DE CAJAMARCA como PRODUCTO BANDERA DE LA REGION. En sesión extraordinaria del Consejo Regional, realizada el día 25 de Agosto de 2012 en nuestra ciudad de Jaén.

La Junta Nacional del CAFÉ y el Gobierno Regional a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico y la Dirección Regional de Agricultura impulsarán y desarrollarán una campaña de promoción y difusión del consumo del café a nivel Regional y Nacional.

En la Ordenanza Regional se propone que las instituciones públicas y privadas de la Región realicen campañas de promoción para el consumo de café.

¿POR QUE APOYAMOS A LOS PRODUCTOTES DE CAFÉ EN LA REGION?

Somos la segunda región productora de café del país, 79 mil Ha. con una

producción de 1,200,000 Quintales.

Somos la primera Región productora de cafés especiales (ORGANICOS)

del país.

32 mil familias cajamarquinas se dedican a la producción de café,

localizadas en las provincias de san Ignacio, Jaén, San Miguel, Cutervo,

Chota, Santa Cruz y Hualgayoc (60 distritos).

La producción de café en la Región genera 40 mil empleos permanentes

anuales.

La contribución al PBI regional a través de la comercialización del café es

de 566 millones de nuevos soles.

La potencialidad de crecimiento de la producción cafetalera vista por el lado

de la productividad es pasar de 15 a 25 quintales por Ha; en un plazo de 05

años con políticas de apoyo y fomento para mejorar la productividad y la

asociatividad.

Proyectos de Infraestructura Productiva: Jaén – San Ignacio

PROYECTOS EN ELABORACIÓN INVERSIÓN S/: BENEFICIARIOS ESTADO ACTUAL

Mejoramiento de infraestructura canal de riego Chililique – Montegrande – JAÉN

1’082,652 1215 Elaboración de expediente técnico

Instalación del servicio de agua para riego en el valle El Manta y Colaguay – JAÉN


Mejoramiento de infraestructura canal de riego Zonanga Alto - JAÉN


Recuperación de la capacidad productiva del módulo piscícola La Balza – SAN IGNACIO

1’821,517 526 Perfil Viable

Mejoramiento e instalación del servicio de agua del sistema de riego Yangua, caseríos La Cruz, Mazín, Alizo, San Francisco de Asís, Paraguay, Nuevo Horizonte y La Lima - JAÉN


Mejoramiento e instalación del servicio de agua del sistema de riego Chalanmache, El Cedro - JAÉN


Construcción del sistema de riego localizado ,embalse El Sauce y mejoramiento de infraestructura de riego en la cuenca de la quebrada El Palmo,dist. San Felipe - JAÉN


TOTAL 15’415,399 3466

Proyectos Viales en Comunidades Nativas

PROYECTO INVERSIÓN (S/.)

BENEFICIARIOS ESTADO ACTUAL

Construcción del camino vecinal tramo Supayaku-Kunchin-Suwa-Valencia-Sawinza-Chingozales-Unbukey, distrito de Huarango-SAN IGNACIO

32’000,000

Comunidades nativas de San Ignacio y Amazonas

Perfil en elaboración. En coordinación administrativa con el MEF para intervención en región Amazonas.

Construcción del camino vecinal Yamakey – Supayacu, distrito de Huarango – SAN IGNACIO

1’332,692

Comunidades nativas y población de San Ignacio

Transferencia del Gobierno Regional a Municipalidad Distrital de Huarango.

Construcción del Puente los Naranjos

8´000,000

Comunidades nativas de San Ignacio

Perfil en evaluación en la OPI .

DESARROLLO SOCIAL

1,085 Plazas Nuevas Validadas de docentes, auxiliares y administrativas de EBR, 600 plazas para la zona de frontera (DU N° 06-2012-EF).

Se inició la elaboración de la propuesta Curricular Regional, prevista su culminación para el año 2013.

133,500 kits educativos de apoyo por

S/. 987,117 para el nivel primario en 1,747 I.E.

Logros de Aprendizaje EDUCACIÓN:

1,747 I.E. del nivel primario implementadas con módulos unidocentes y polidocentes, en 91 distritos de mayor pobreza por S/. 17, 9 millones .

797 IE. del nivel inicial implementadas con módulos unidocentes y polidocentes, en 91 distritos de mayor pobreza por S/. 3,3 millones .

Primera Infancia, nuestra prioridad: 798 terrenos de I.E. inicial en proceso de saneamiento físico legal,

para intervenir con proyectos

256 nuevas plazas de educación inicial para crear 139

Instituciones Educativas Iniciales, 98 ampliaciones de servicio del nivel inicial en IE primarias y 19 incrementos para instituciones iniciales existentes, incrementando la cobertura de 56 al 68.8%

Cobertura Educativa EDUCACIÓN:

Nivel inicial con Enfoque Territorial: 120 centros educativos de nivel

inicial, con estudios de preinversión en elaboración con apoyo del MINEDU, MEF–UNIÓN EUROPEA, por una inversión estimada de S/. 96 millones de nuevos soles hasta el 2014.

Fuente: ESCALE

Nivel superior no universitaria con enfoque territorial llevando la educación a las zonas rurales.

16 institutos tecnológicos funcionando en convenio con los municipios distritales, incrementando la cobertura 80%, en todas las provincias.

Cobertura Educativa EDUCACIÓN:

Creación y funcionamientos de ciclos medios en los CETPROS de San Ignacio, Chota y Cajamarca, para que los alumnos egresados obtengan el título de Técnico.

Educación – Deuda Social UNIDAD

EJECUTORA DU N° 037-94

20, 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIO

SUBSIDIO POR LUTO Y GASTOS

DE SEPELIO

COMPENSACION POR TIEMPO DE

SERVICIOS

BONIFICACIÓN POR MAESTRÍA

BONIFICACIÓN ESPECIAL POR

PREPARACION DE CLASES

BONIFICACION ESPECIAL POR

DESEMPEÑO DE CARGO

TOTAL

Educación Cajamarca

- 2,150,173.12 1,294,016.29 - - - - 3,444,189.41

Educación Chota

1,356,112.00 596,787.00 113,434.10 10,616.00 120,960.00 183,839,180.93 - 186,037,090.03

Educación Cutervo

18,480.00 1,036,764.00 110,857.00 6,223.00 88,200.00 139,447,273.99 - 140,707,797.99

Educación Jaén

165,460.59 799,144.23 376,254.01 4,994.00 128,880.00 261,473,035.38 31,318,202.72 294,265,970.93

Educación San Ignacio

1,365,742.14 399,767.97 346,188.09 12,606.98 4,737.00 103,267,538.70 - 105,396,580.88

Educación UGEL Santa Cruz

764,708.53 226,585.27 78,241.02 - - 78,270,776.96 - 79,340,311.78

Educación UGEL Cajabamba

111,418.14 770,963.38 141,148.00 11,241.88 15,300.00 50,066,019.00 - 51,116,090.40

Educación UGEL Bambamarca

677,548.91 270,157.23 179,196.54 4,887.90 - 65,560,589.81 - 66,692,380.39

Educación UGEL Cajamarca

2,543,744.87 1,458,920.41 479,734.23 16,228.00 2,340.00 3,487,521.29 - 7,988,488.80

TOTAL 7,003,215.18 7,709,262.61 3,119,069.28 66,797.76 360,417.00 885,411,936.06 31,318,202.72 934,988,900.62

40

Ley N° 29812: Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2012 (Sexagésima novena complementaria final)

“RECONSTRUCCIÓN LOCAL INSTITUCIONAL UGEL-CAJABAMBA”

“MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 82287-CAJABAMBA”


EDUCACIÓN: Infraestructura Educativa

Inversión: S/. 2’431,771

Beneficiados Directos: 372 Alumnos

Inversión: S/. 1’053,652

Beneficiados Directos: 1,029 Alumnos

Inversión: S/. 1’ 668,002

Beneficiada Directos: 94,056 Pobladores

“CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN UGEL HUALGAYOC-BAMBAMARCA”

"RECONSTRUCCIÓN TALLERES I.E. COMANDANTE LEONCIO MARTINEZ VEREAU – CAJABAMBA”

Inversión: S/. 3’ 161,493

Beneficiada Directos: 6,670 Alumnos

Obras en Ejecución


EDUCACIÓN: Infraestructura Educativa


EDUCACIÓN: 19 Millones en Infraestructura Educativa

GERENCIA SUB

REGIONAL

PROYECTO MONTO BENEFICIARI

OS AVANCE

Cutervo Infraestructura en la I.E.S. José Olaya del Centro Poblado Casa blanca – Pimpingos.

1,133,792

180 CONCLUIDO

Cutervo Mejoramiento, ampliación y equipamiento de la I.S. Indoamericano del Caserío el Arenal, distrito de Santo Tomas

1,519,811 141 77.1%

Cutervo Mejoramiento, ampliación y equipamiento de la I.E.S. Santo Domingo, distrito de Santo Domingo de la Capilla

2,974,414 394 93.3%

Cutervo Construcción de infraestructura y equipamiento de la I. E. Secundaria Niño Dios del Caserío Churumo Alto, distrito de Sócota.

856,096 186 83.3%

Cutervo Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E.S.M. Israel Toro Vásquez C.P. de Lanche-Cutero

1,306,491

194 89.1%

Chota Construcción del Instituto Superior Tecnológico Productivo de Andabamba – Yauyucan.

1,537,680 40 CONCLUIDO

Chota Mejoramiento, ampliación y equipamiento de la I.E. Nº 10409 Sarabamba - Chota

1,332,300 140 48%

Gerencias Sub Regionales: Jaén – San Ignacio

EDUCACIÓN: 19 Millones en Infraestructura Educativa

PROYECTO MONTO BENEFIC. AVANCE

Reposición de Infraestructura y Mobiliario Escolar de la I.E. Alfonso Villanueva Pinillo

2,569,937 240 CONCLUIDA

Reposición de Infraestructura de la I.E. Nº 16478-Pedro Ruiz Gallo-La Lima-La Coipa

498,568 265 CONCLUIDA

Reposición y Mejoramiento de Infraestructura de la CEPS Nº16044-Magllanal


Reposición y Ampliación de la Infraestructura de la I.E.Nº 16102-Samanga


Reposición de Infraestructura de la I.E. San Juan de Sallique-modulo I

221,409 288

EJECUCION DE OBRAS

COMPLEMENTARIAS

Reposición de Infraestructura y Mobiliario Escolar de la I.E Nº 16873-Chinchiquilla


Construcción y Equipamiento sede de la Unidad de Gestión Educativa Local-San Ignacio

4,176,517 2,311 40%

Ampliación de Infraestructura de las CEPS Nº 16647-Humberto Aldaz Calabozo

308,704 238 83.1%

TOTAL 19,171,509 5,253

Gestión de Recursos Humanos SALUD:

Incremento de 678 profesionales de salud contratados: Médicos, Enfermeras, Obstétras, Biólogos y Técnicos de Enfermerías.

Inicio del Programa de Especialización en Gobierno y Gerencia en Salud (PREG), para 56 profesionales y Diplomado en Gestión de la Información (DGIS); para 28 profesionales.

Aprobación de Hospital Regional de Cajamarca como sede de Residentado Medico para 14 plazas.

Nombramiento 263: (161 técnicos y 103 profesionales). Jaén (50), Chota (69), Cutervo (68), Cajamarca (63), Hospital Regional Cajamarca (4) y Jaén (09).

Hospital Regional Cajamarca SALUD:

NUEVAS ESPECIALIDADES

NOMBRE ESPECIALIDAD CANTIDAD

Cirugía vascular 1

Neonatología 2

Neurocirugía 2

Medicina Física 1

Nefrología 1

SUB TOTAL 7

INCREMENTO EN N° ESPECIALISTAS EXISTENTES

Gastroenterología 1

Anestesiología 3

Radiología 1

Medicina Interna 2

Pediatría 1

Cirugía 2

Gineco obstetricia 1

Medicos generales 4

SUB TOTAL 15

Incorporación de Médicos Especialistas

Salud Pública Regional SALUD:

Mejoramiento del Sistema de referencia y Contra referencia con la adquisición de 270 Teléfonos Celulares (RPM y RPC), para la atención oportuna de la población.

Adquisición de 3 ambulancias (Simón Bolívar, Chirinos, Tocmoche) y 4 camionetas para Redes (2 Cajamarca, Celendín, San Miguel).

Adquisición de ecógrafos, Dopler, camillas obstétricas, servo cunas para la atención materna.

Adquisición de Equipamiento para el control de crecimiento y desarrollo de niños, equipos para medir dosaje de anemia.

Se ha iniciado la construcción de 4 Centros Materno infantiles PAR Salud: San Pablo : 2´497,503 Luchubamba : 3´709,930 San José Lourdes : 2´508,228 Miguel Iglesias : 3´222,370

SALUD:

Comportamiento del DENGUE en la Región Cajamarca 2012

ENERO

MARZO

AGOSTO

3,796 Casos Región

3,786 Casos Jaén

Intervención Articulada y Oportuna del Gobierno Regional

CIUDAD INVERSION


CAJABAMBA 33 78,640 25% Elaboración de Expediente Técnico y ejecución de obra

JAEN 83 376,865 ---

Elaboración de Expediente Técnico y ejecución de obra

(Otorgamiento de buena Pro 05/0 9/12)

BAMBAMARCA 29 123,432 ---

Proceso de Elaboración de bases (*)

CUTERVO 37 131,932 ---

SAN INGNACIO 35 123,826 ---

TOTAL 218 710,869

Hospitales - PROREGIÓN

SALUD: Infraestructura de Salud

(*) Plan de Reactivación Económica Regional Cajamarca - PREC S/. 101 Millones

HOSPITALES INVERSION BENEFICIARIOS AVANCE DESCRIPCION

Categoría II-2 de la Ciudad de Jaén

83 Millones

376,865

---

ADJUDICACION OBRA:05/09/12


ACTUAL HOSPITAL DE LA CIUDAD DE JAEN

SALUD: Infraestructura de Salud

Salud – Deuda Social

51

CONCEPTO / EJECUTORA SALUD

CAJAMARCA SALUD CHOTA

SALUD CUTERVO

SALUD JAÉN HOSPITAL

CAJAMARCA HOSPITAL

JÉN TOTAL

25 Y 30 AÑOS DE SERVICIO 122,633 52,057 194,047 - 30,951 410,380

COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO - 2,630 - 1,970 - - 4,600

DS Nº 24-2012-EF - - 4,200 - - - 4,200

DU 037-94 CON SENTENCIA JUDICIAL 352,353 - 710,124 - 25,174,696 1,548,000 27,785,173

DU 037-94 SIN SENTENCIA JUDICIAL

1,613,031 8,739,406 109,393 202,570 - 1,479,450 12,143,851

DU Nº 118-94 3,771,230 - - - - - 3,771,230

GUARDIAS HOSPITALARIAS 168,800 - 40,000 - - - 208,800

INCENTIVO LABORAL - - - 45,048 - 3,240 48,288

INTERESES LEGALES DU 037-94 CON SENTENCIA JUDICIAL

1,675,734 1,696,444 - 5,656,177 - - 9,028,355

MEDIDA CAUTELAR - - 11,192 - - - 11,192

PAGO DE AETAS 691,200 - 340,350 - 169,312 99,000 1,299,862

SENTENCIAS JUDICIALES 68,946 - 60,555 - 187,800 - 317,301

SUBSIDIO POR LUTO Y GASTOS DE SEPELIO 56,632 102,123 14,407 37,681 - 33,104 243,947

VACACIONES TRUNCAS - 8,715 - - - - 8,715

TOTAL 8,520,559 10,560,010 1,342,278 6,137,492 25,531,808 3,193,745 55,285,892

S/. 14,2 millones de nuevos soles, transferidos a la Red

de Municipalidades de Cajamarca – REMURCA, para cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento integral en 6 distritos cofinanciados por el Gobierno Regional (Unión Agua Blanca, Chilete, Sucre, Chota, José Gálvez y Cospán).

133 trabajadores capacitados en operación y

mantenimiento de los Sistemas de agua y saneamiento a de las municipalidades provinciales y distritales de la Región Cajamarca.

SANEAMIENTO

CIUDAD INVERSION

(Millones S/. ) BENEFICIARIOS AVANCE DESCRIPCION

GRUPO A: CAJABAMBA, CELENDIN, CONTUMAZA, SAN MARCOS, SAN PABLO, SAN MIGUEL

155 61,867 80% Proceso de recepción y culminación

GRUPO B: CUTERVO, CHOTA, BAMBAMARCA, HUALGAYOC

137 71,306 37.% Ejecución y proceso de resolución

GRUPO C: JAEN

125 117,891 96% Proceso de recepción y puesta en marcha

TOTAL 417 251,084

PROREGIÓN

SANEAMIENTO: Agua y Alcantarillado

Grupo A y C, culmina en Octubre 2012 Grupo B, culmina Febrero 2013. (Incluye etapa de implementación)

RESERVORIO CELENDIN

SECTOR INVERSION BENEFICIARIOS AVANCE DESCRIPCION

Agua Potable y Alcantarillado

125

117,891

96%

EN PROCESO DE RECEPCION


PTAP CIUDAD DE JAEN

SANEAMIENTO: Agua y Alcantarillado

Protección Social

Conformación del Consejo Regional de la Mujer – COREMU.

Fortalecimiento del Consejo Regional de la Juventud quienes formularon su Plan Operativo Anual

Oficina Regional de Discapacidad-OREDIS

5 Mil personas con discapacidad empadronadas adecuadamente en la región Cajamarca

Entrega de 15 equipos biomecánicos a personas con discapacidad.

Creación de Oficina Municipal de Apoyo a la persona con discapacidad-OMAPED Lajas Chota.

RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Formulación de 4 Expedientes técnicos para la Creación de zonas de reserva.

Zonas Reservadas Hectáreas

(miles)

Población Beneficiada

(miles)

Naranjos - Supayacu - San Ignacio 51 1

Bosques de Huamantanga - Jaen - Huabal - Chontali

14 90

Bosques Estacionalmente Secos del Marañón, Cajamarca - Amazonas

65 50

Ecosistema Páramos de Jaén y San Ignacio

48 60

Total 178 201

36% (178 mil ha.) de área para conservación cubiertas

AREAS DE CONSERVACION REGIONAL

499 Mil Ha para conservación al 2014

GESTION INTEGRAL DE 10 CUENCAS AL 2014

Descripción Hectáreas

(miles) Beneficiarios

(miles)

Consejo de la Cuenca Birregional Chancay – Lambayeque (Constituido)

570 263

Proceso de conformación de los consejos de cuenca:

Trirregional Jequetepeque – Zaña 356 254

Birregional Chicama, 582 37

Crisnejas 120 12

Trirregional Huancabamba – Tabaconas 806 117

Binacional Zamora - Chinchipe 987 140

Total 3,421 823

7 Millones de Ha en tres departamentos

PROGRAMA DE PLANTACIONES FORESTALES PARA MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO

8,500 ha. (38%) en proceso de reforestación para recuperar

ecosistemas degradados por proceso de desertificación severo.

Proyectos en proceso de Ejecución Monto de Inversión (millones)

Hectáreas

Reforestación en las Zonas Alto Andinas de las Provincias de Hualgayoc, Santa Cruz y Chota”

4.8 2,800

Reforestación de las Zonas Alto andinas de las provincias de San Pablo y San Miguel, Cajamarca

4.0 1,500

Rehabilitación del Servicio Ambiental Forestal en las cabeceras de Cinco Microcuencas del Distrito de la Encañada, provincia de Cajamarca

4.5 4,200

Total 13.36 8,500

22, 414 ha. Por Reforestar al 2014

DESARROLLO INSTITUCIONAL

CONSEJO REGIONAL

Biodiversidad y Medio Ambiente.

Transferencias a municipalidades.

Respaldo a los programas regionales.

Mancomunidad Regional.

Gestión coordinada del Gobierno Regional con el Consejo Regional, mostrando eficiencia en su actividades realizadas, como:

23 Millones, transferidos a Gobiernos Locales para ejecución de 18 proyectos

PROVINCIA MONTO (S/.)

1. Contumazá 1´815,138

2. San Miguel 6´788,548

3. Chota 3´970,145

4. Celendín 4´553,205

5. Cajamarca 3´422,133

6. San Ignacio 1´762,110

7. San Pablo 743,581

TOTAL 23´054,860

La OPI del Gobierno Regional

• Premio por Buenas Prácticas Gubernamentales en Gestión Pública 2012 por Ciudadanos al Día.

• Reducción de un 65% del tiempo que demora la declaratoria de viabilidad de un PIP.

• Continuamos trabajando con el Comité Regional de Inversiones (CRI) y el acompañamiento del MEF para el seguimiento y monitoreo de la inversión pública regional, en 21 proyectos.

Avances en el Ordenamiento Territorial

• Anuario Geográfico del Departamento de Cajamarca 2012 en elaboración.

• Inicio de elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial, basado en la Zonificación Ecológica y Económica - ZEE.

Centro de Información y Sistemas (CIS)

• Fortalecimiento de la transparencia y acceso a la información a través de la Página web institucional.

• Implementación del Servicio Primario de Telefonía e Internet de Banda Ancha por Fibra Óptica para la interconexión Regional.

GESTIÓN PROSPECTIVA – DEFENSA NACIONAL

ACCIONES MONTO

Implementación de 13 Centros de Operaciones de Emergencia Provinciales

932,000

Disminución de riesgo con la construcción de defensas ribereñas en los distritos: Lajas e Ichocan

6’353,167

Apoyo a la población ante peligros inminentes en 8 provincias 184,182

Apoyo de emergencias en la región 342,540

III. PROGRAMAS Y PROYECTOS

Jaén, 25 de agosto de 2012

SECTOR PROYECTO INVERSION

(MILLONES S/.) INICIO FIN

TRANSPORTES Mantenimiento por niveles

de servicio 150 Abril 2012 Abril 2016

SANEAMIENTO

Agua y saneamiento

Linderos

125

4

Agosto 2010

Setiembre 2012

Octubre 2012

Abril 2013

SALUD Hospital Jaén II-2 83 Setiembre 2012 Marzo 2014

ENERGIA

PAFE III

PRER I

20

21

Junio 2011

Julio 2012

Enero 2013

Enero 2013

EDUCACION Infraestructura Educativa 41 Enero 2011 Enero 2014

DEPORTE ESTADIO 2

TOTAL 446 Millones

INVERSION PROVINCIA DE JAEN Y SAN IGNACIO

(2011-2014)

UNIDAD FORMULADORA

Desarrollo Económico

Programa Regional de Riego

PROVINCIAS N° DE

PROYECTOS ÁREA DE RIEGO

(Ha) N° DE

BENEFICIARIOS INVERSIÓN REFERENCIAL

(Millones)

Cajabamba 12 7078 5794 80.42

Cajamarca 11 2083 2317 15.10

Contumaza 7 3400 2418 33.95

San Miguel 12 7955 5834 75.50

San Pablo 7 2514 2055 28.84

San Marcos 6 1818 1929 15.46

Jaén 18 5473 3359 55.93

Celendín 9 2530 2259 27.97

San Ignacio 7 1920 450 21.02

Chota 11 3015 2650 63.30

Hualgayoc 7 1960 2542 22.90

Cutervo 3 1479 1840 9.03

Santa Cruz 4 8945 1445 10.28

TOTAL 114 50,172 34,892 459,7 Millones

14 Estudios de pre inversión a nivel de perfil para atender 3,409 alumnos.

• Un Instituto Superior Tecnológico de Cajabamba.

• Un Centro de Educación Técnico Productivo en Santa Cruz.

• 2 Instituciones Educativas de nivel secundario en Chetilla y Celendín.

• 10 Instituciones Educativas de nivel primario en San Marcos y San Pablo.

• 57 Instituciones Educativas de nivel inicial en Jaén, San Ignacio, Chota, Cutervo, Santa Cruz, Cajabamba, Celendín, Hualgayoc, San Miguel y San Pablo

Mejoramiento de infraestructura, equipamiento y capacitación:

2 Estudios de pre inversión a nivel de perfil en salud.

• Mejoramiento de la referencia y contra referencia de 12 establecimiento de salud I-3 y I-4 de: Ambato Tamborapa, San Ignacio, Cutervo, La Ramada, Chota, Santa Cruz, Pachacutec, Cajabamba, Celendín, Virgen del Carmen, José Sabogal, La Florida, para una población de 114,609.

• Mejora los ambientes de atención madre – niño de 12 micro redes de las provincias Chota y Cajabamba, en una población de 18,396 niños hasta los cinco años en riesgo de desnutrición.

3 ESTUDIOS DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL VIABLE

• Mejoramiento de 16 instituciones educativa en infraestructura, equipamiento y capacitación docente a nivel inicial, para 3,896 niños de San Ignacio.

• Mejoramiento de 6 establecimiento de salud en infraestructura, equipamiento y capacitación para el servicio de salud y área obstétrica neonatal en San Miguel, La Florida, Jaén, San Ignacio, Chota y Cajamarca

Reforestación para la recuperación de ecosistemas y servicios ambientales

Proyectos Provincias Beneficiadas Hectáreas

reforestadas Monto

Ejecución Fam.

Benef. Viabilidad

Proyectada

6 Proyectos Cajamarca, Contumaza, San Miguel, San Pablo, Santa Cruz, Chota, Hualgayoc y Celendín

50,000 82,920,659 60,354 Mes de diciembre 2012

Mejoramiento de Áreas Naturales Protegidas

Proyectos Áreas Naturales Protegidas Espacios

conservados Monto

Ejecución Fam.

Benef. Viabilidad

Proyectada

4 Proyectos

Santuario Nacional Tabaconas Namballe

4 Espacios 15,900,455 22,500 Mes de noviembre 2012

Parque Nacional de Cutervo

Refugio de vida Silvestre Bosques Nublados de Udima

Bosques de protección de Pagaibamba

Fortalecimiento del sistema regional de conservación de áreas Naturales

5 Espacios 6,000,000 25,000 Mes de enero 2013

UNIDAD FORMULADORA

Recursos Naturales y Medio Ambiente (RENAMA)

UNIDAD FORMULADORA

Recursos Naturales y Medio Ambiente (RENAMA)

Gestión Ambiental

Proyectos Pago por servicios ambientales

Provincias intervenidas

Monto Ejecución

Fam. Benef. Viabilidad

Proyectada

1 Proyecto

Sistema de información Hidrometereológicos y Ambiental para Reducir y/o mitigar peligros y vulnerabilidades Naturales y Ambientales

Todas las provincias

10,000,000 Todas las

familias de la región

mes de enero 2013

Compensación e Incentivos por Servicios Ambientales Hídricos

Proyectos Pago por servicios ambientales

Distritos beneficiarios

Monto Ejecución

Fam. Benef. Viabilidad

Proyectada

1 Proyecto Gestión Institucional de los servicios ambientales hídricos en la Cuenca del Río Amojú,

Jaén y Bellavista

2,654,719 20,000 Al 27 de agosto 2012

TOTAL 117,475,833

TOTAL: S/. 117.5 Millones al 2014

BONOS DE CARBONO

• OBJETIVO: Realización de todos los pasos necesarios

para que el proyecto “Ampliación de la Frontera Eléctrica PAFE III – Cajamarca” obtenga los beneficios del mercado voluntario por la reducción de emisiones de dióxido de carbono.

• Monto de la Consultoría: S/. 186,300.00 N. S.

• Beneficio Estimado Aprox.: S/.1´200,000.00 N.S.

GRACIAS

• Asesores: − Ing. César Escárate Seminario

− Econ. Marco Alejandro Minaya

− Prof. Máximo León Guevara

• Equipo Técnico Planeamiento: − Ing. Pelayo Roncal Vargas

− Econ. Lelio Sáenz Vargas

− Mg. Felícita Latorraca Ríos

− Econ. Jorge Paredes Vásquez

− Econ. Rómulo Velásquez Zegarra

− Econ. Mariano Chávez Vásquez

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