presentación de powerpoint - ese manuel castro tovar · rendiciÓn de cuentas 2016 sobre la ese:...

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA

COMUNIDAD VIGENCIA 2016

RENDICIÓN DE CUENTAS 2016

SOBRE LA ESE:

CREADA EL 19 DE MARZO DE 1999 (DECRETO 017)

JUNTA DIRECTIVA: MIGUEL ANTONIO RICO RINCON (Presidente)

YANETH SOFIA ORTÍZ PARRA (Secretaria de Salud)

LUZ MARINA JIMENÉZ SEMANATE (Representante Usuarios)

NINFA TOVAR QUEVEDO (Trabajadores Administrativos)

LEIDY CRISTINA CASTRO BERMEO (Trabajadores Misionales)

GERENTE: SERGIO MAURICIO ZÚÑIGA RAMÍREZ

SOBRE LA ESE:

ASOCIACIÓN DE USUARIOS: PABLO EMILIO CAMERO

EDMUNDO SANCHEZ

DIOMEDES MENDEZ

JORGE BAHOS

DELLA AZUCENA MOLINA

JOSE OLMOS

LUZ MARINA JIMENEZ SEMANATE



SEDES:


CRIOLLO LA LAGUNA

PALMARITO GUACACALLO

CHARGUAYACO

CHILLURCO

PUESTOS DE SALUD


QUE SERVICIOS PRESTAMOS ?

MEDICINA GENERAL

CONSULTA ASISTENCIAL CONSULTA PRIORITORIA (BRUSELAS)

ODONTOLOGIA

CONSULTA ASISTENCIAL URGENCIAS ODONTOLOGICAS EXAMEN CLINICO RADIOGRAFIAS INTRAORALES (PERIAPICALES Y OCLUSALES)

LABORATORIO CLINICO

ELECTRODIAGNOSTICO ELECTROCARDIOGRAMA

PROTECCION ESPECIFICA

DETECCION TEMPRANA PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

FARMACIA AMBULANCIA

QUE SERVICIOS PRESTAMOS ?


QUE SERVICIOS NO PRESTAMOS

URGENCIAS

CONSULTA ESPECIALIZADA

CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD

TRANSCRIPCION DE FORMULAS O PROCEDIMIENTOS

ENTREGA DE MEDICAMENTOS DE ESPECIALISTAS

RAYOS X


INFRAESTRUCTURA

PUESTO DE SALUD

CORREGIMIENTO

GUACACALLO

Inversión total

$ 469.555.194

Recursos Propios

$ 152.541.987

Municipio

$ 344.313.207

RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 RENDICIÓN DE CUENTAS 2016

INFRAESTRUCTURA

CERRAMIENTO

PUESTO DE

SALUD

BRUSELAS

$ 219.806.333

Recursos propios

RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 RENDICIÓN DE CUENTAS 2016

INFRAESTRUCTURA

CERRAMIENTO

PUESTO DE SALUD

CRIOLLO, PALMARITO

MANTENIMIENTO Y

PINTURA PARAISO,

PANORAMA, BRUSELAS

$ 227.044.720

Recursos Propios


GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FORTALECIMIENTO RED DE FRIO PAI VALOR TOTAL INVERSIÓN: $ 197.401.290 APORTE MUNICIPIO: $ 150.000.000 APORTE ESE: $ 47.401.290

ADQUISICIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORA Y ESCANER

PARA DIFERENTES SEDES INVERSIÓN APROXIMADA : $ 200.000.000

FORMULACIÓN Y APROBACIÓN PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2016-2020 “CALIDEZ Y CALIDAD PARA TODOS”

Acuerdo 012 del 07 de diciembre de 2016


AUDITORIA DE ICONTEC NTC ISO 9001 / 2008

REVALIDACION DE LA CERTIFICACION EN TODOS LOS PROCESOS


AUDITORIA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL

CONCEPTO FAVORABLE DE HABILITACIÓN DE SERVICIOS


PAGINA WEB INSTITUCIONAL Y REDES SOCIALES WWW.ESEMANUELCASTROTOVAR.COM IMPLEMENTACIÓN DE INFORMACIÓN ACORDE A LA LEY 1712 DE 2014, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA FACEBOOK

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

IMPLEMENTACIÓN ANUAL Y SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL


http://www.esemanuelcastrotovar.com/



FACTURACION

- 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000

100.000

49.482 40.930 43.366

198 83 1.585

66.944

94.382

39.395

58.081

47.460

10.637 1.850

454.393


GESTIÓN ADMINISTRATIVA ASIGNACION DE CITAS

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

Cumplida

Incumplida

Cancelada

128047

30375

27940

GESTION ADMINISTRATIVA

186.362



CONTRATACIÓN ESE MANUEL CASTRO TOVAR AÑO 2016

MODALIDAD CANTIDAD VALOR PORCENTAJE CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS 950 7.380.245.840 69,06%

ORDEN DE SERVICIO 51 269.337.400 2,52%

ARRENDAMIENTO 1 6.600.000 0,06%

COMPRAVENTA 24 1.707.734.046 15,98%

CONTRATO DE SUMINISTRO 13 845.642.912 7,91%

ORDEN DE SUMINISTRO 3 9.000.000 0,08%

OBRA 2 396.852.472 3,71%

INTERVENTORIA 2 44.669.230 0,42%

CONSULTORIA 1 26.448.000 0,25%

TOTAL CONTRATACIÓN 2016 1047 $ 10.686.529.900,00 100,00%



REGIMEN EPS-S AFILIADOS

SUBSIDIADO

COMFAMILIAR 41.584

CAFESALUD 22.053

ASMET SALUD 17.503

COMPARTA 9.124

MALLAMAS 2.546

TOTAL 92.810

NO CUBIERTOS CON SUBSIDIO A LA DEMANDA

SECREATARI DE SALUD MUNICIPAL

1.000

TOTAL

93810

CONTRATACIÓN CON EPS


GESTIÓN MISIONAL CUADRO TASA DE SATISFACCIÓN GLOBAL DEL USUARIO

RESULTADOS DE LA MEDICION 2016

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO

93 94 95 96 99 98 97 97 97 97 95 96 96

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

TASA DE SATISFACCION GOLBAL 2016

Total de encuestas realizadas 6083 distribuidas en 506 mensualmente, durante la vigencia del año 2016 el indicador se mantuvo por encima de la meta que es el 90%.


GESTIÓN MISIONAL CONSOLIDADO DE PQRSF 2016 ESE MANUEL CASTRO TOVAR GENERAL

Mes

ENE

RO FEBRE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIMBRE DICIEMBRE TOTAL %

QUEJAS 2 2 2 9 4 2

3 1 3 1 3 1 33 31

RECLAMOS 2 7 8 4 5 1

3 3 4 4 7 4 52 50

SUGERENCIAS 0 1 1

0 0 0

1 1 0 2 1 1 8 8

FELICITCIONES 0 0 0

2 1 1

0 0 4 1 2 0 11 10

DERECHO PET 1 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0 0 1 1

TOTAL 5 10 11

15

10 4 7 5 11 8 13 6 105 100

105 TOTAL PQRSF 33 quejas 52 reclamos 8 sugerencias 11 felicitaciones 1 derecho de petición


GESTIÓN MISIONAL

EJECUCION DE ACTIVIDADES CONTRATADAS DE PYP 2011 - 2016

AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CONTRATADA

S 305.590 307.855 290.567 251.047 285.769 291,859

EJECUTADAS 324.960 363.319 387.167 402.697 345.421 362,574

NO

FACTURADO +19.370 +55.464 +96.600 +151.650 +59.652 +70.715


EJECUCION TOTAL PROMOCION Y PREVENCION 2011 - 2016

PROGRAMA 2011 2012 2013 2014 2015 2016

VACUNACION 104,364 92,540 101,419 85,008 74,671 79,812

SALUD ORAL 104,030 140,237 141,176 167,424 129,214 134,515

PLANIFICACION

MUJERES 27,131 29,292 32,409 33,583 27,973 30,240

PLANIFICACION

HOMBRES 551 1,376 451 4,539 1,558 5,972

C Y D 26,216 28,419 30,387 31,417 29,215 30,180

ADULTO JOVEN 7,814 8,141 8,963 11,238 10,167 11,369

PRENATAL 36,413 42,664 39,273 36,599 43,151 35,564

ADULTO MAYOR 8,080 10,153 17,128 19,118 16,560 22,130

CITOLOGIAS 7,962 7,336 10,992 9,578 8,355 8,751

AGUDEZA VISUAL 2,399 3,161 4,969 4,193 4,557 4,041

TOTAL 324,960 363,319 387,167 402,697 345,421 362,574

INCREMENTO

PROCENTUAL 11,80% 6,56% 4,01% -14,22% 4,96%


SERVICIOS ASISTENCIALES CONSULTA EXTERNA

ACTIVIDAD 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CONSULTA AMBULATORIA

M.G. 49,010 53,071 62,258 60,508 56,308 49,138

56CONSULTA PRIORITARIA

M.G. 1,661 1,636 1,775 1,532 1,857 2,635

CONSULTA MG PACIENTE

CRONICO 621 1,039 305 282 375 367

CONSULTA CONTROL M.G.

CRONICOS 7,018 7,226 8,001 9,741 10,124 9,970

CONSULTA M.G. PCTE

DIABETES 159 162 84 48 84 61

CONSULTA CONTROL M.G.

PACTE DIABETES 1,582 1,064 1,633 1,965 1,803 1,866

CONSULTA ODONTOLOGICA 17,424 19,423 19,320 12,814 6,842 4,015

IMAGENOLOGIA 1,808 743 45 30 162 235

LABORATORIO CLINICO 42,242 38,311 43,833 50,496 43,816 9,124

UNIDADES DE

MEDICAMENTOS 4,674,113 5,888,059 6,408,781 6,362,345 6,170,984 6,972,175

PROCEDIMIENTOS

ODONTOLOGICOS 67,642 47,307 44,853 45,824 44,103 36,772

TOTAL 4,863,280 6,058,041 6,590,888 6,545,585 6,336,458 7,086,358

INCREMENTO

PORCENTUAL 24,56% 8,79% -0,68% -3,19% 11,83%


SERVICIO DE AMBULANCIA

AMBULANCIA 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL 1,012 898 1,154 1,423 1,696 1,583

INCREMENTO

PORCENTUAL -11,26% 28,50% 23,31% 19,18% -6,66%


BRIGADAS EXTRAMURALES

BRIGADAS 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL 181 329 499 662 1244 1,576

INCREMENTO

PORCENTUAL 81,76% 51,67% 32,66%

87,91% 26,68%


CONSOLIDADO POR PROGRAMAS PYP

EJECUCION TOTAL SERVICOS ESE MUNICIPAL MANUEL CASTRO TOVAR

2011 - 2016

SERVICOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PYP 324.960 363.319 387.167 402.697 345.421 362,574

ASISTENCIAL 4.863.280 6.058.041 6.590.888 6.546.726 6.336.458 7,086,358

AMBULANCIA 1.012 898 1.154 1.423 1.696 1,583

BRIGADAS 181 329 499 662 1.244 1,576

TOTAL 5.308.371 6.653.779 7.937.311 7.200.913 6.955.681 7,452,091


GESTIÓN MISIONAL

Valor ejecutado: $ 734.174.428

Actividades ejecutadas: 110,918

PIC MUNICIPAL

PIC DEPARTAMENTAL Valor ejecutado: $ 86.983.600

Actividades ejecutadas: 2841


GESTIÓN MISIONAL

Prevención, vigilancia y control

de enfermedades de Lepra y

Tuberculosis

Valor ejecutado: $ 61.016.750

Actividades ejecutadas: 840

ESTADOS FINANCIEROS

DESCRIPCION 2016 2015 VARIACION

ABSOLUTA %

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE 1.715.421,00 2.405.585,00 -690.164,00 -28,69%

EFECTIVO 716.924 932.739,00 -215.815,00 -23,14%

DEUDORES 679.677 904.619,00 -224.942,00 -24,87%

INVENTARIOS 318.820 568.227,00 -249.407,00 -43,89% ACTIVO NO CORRIENTE 21.233.536,00 20.506.332,00 727.204,00 3,55%

DEUDORES 222.717 0 222.717,00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 20.507.546 20.026.775 480.771,00 2,40%

OTROS ACTIVOS 503.273 479.557 23.716,00 4,95%

TOTAL ACTIVO 22.948.957,00 22.911.917,00 37.040,00 16,17%

PASIVO

PASIVO CORRIENTE 372.601,00 378.916,00 -6.315,00 -1,67%

CUENTAS POR PAGAR 23.052 172.906 -149.854,00 -86,67%

PASIVOS LABORALES 81.184 61.010 20.174,00 33,07%

PASIVOS ESTIMADOS 268.000 145.000 123.000,00 84,83%

OTROS PASIVOS 365 0 365,00

TOTAL PASIVO 372.601,00 378.916,00 -6.315,00 -1,67%

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL 22.576.356 22.533.001 43.355,00 0,19%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 22.948.957 22.911.917 37.040,00 0,16%

RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 BALANCE GENERAL A 31 DIC (EN MILES DE PESOS)

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

$22.948.956.624

$372.600.442

$22.576.356.182

100,0%

1,6% 98,4%

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 2016

ESTADOS FINANCIEROS

dic-16 % dic-15 %

ACTIVO $22.948.956.624 100,0% 22.911.917.162 100,0%

PASIVO $372.600.442 1,6% 378.915.640 1,7%

PATRIMONIO $22.576.356.182 98,4% 22.533.001.522 98,3%

$-

$5.000.000.000

$10.000.000.000

$15.000.000.000

$20.000.000.000

$25.000.000.000

Títu

lo d

el e

je

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE

DESCRIPCION 2016 2015 VARIACION

ABSOLUTA %

INGRESOS OPERACIONALES 10.277.955 9.948.249 329.706 3,31%

Servicios de salud 10.255.305 9.930.070 325.235 3,28%

Financieros 22.650 18.179 4.471 24,59%

COSTO DE VENTA DE SERVICIOS 7.462.157 7.290.956 171.201 2,35%

GASTOS OPERACIONALES 5.341.006 4.877.276 463.730 9,51%

DE ADMINISTRACION 4.721.132 4.306.646 414.486 9,62%

Sueldos y salarios 3.498.321 3.282.873 215.448 6,56%

Contribuciones efectivas 71.458 66.227 5.231 7,90%

Aportes sobre nòmina 14.615 13.743 872 6,35%

Gastos generales 1.078.536 904.687 173.849 19,22%

Impuestos contribuciones tasas 58.202 39.116 19.086 48,79%

PROVISIONES, DEPREC. Y AMORTIZACIONES 615.955 563.760 52.195 9,26%

FINANCIEROS 3.919 6.870 -2.951 -42,95%

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL -2.525.208 -2.219.983 -305.225 13,75%

INGRESOS NO OPERACIONALES 184.444 166.097 18.347 11,05%

Otros Ingresos 184.444 166.097 18.347 11,05%

GASTOS NO OPERACIONALES 44.959 163.239 -118.280 -72,46%

Otros Gastos 15.258 5.410 9.848 182,03%

Perdida en Retiro de Activos (Glosas Vigencia Actual) 2.108 13.110 -11.002 -83,92%

Perdida en Retiro de Activos (Glosas Vigencia Anterior) 27.593 144.719 -117.126 -80,93%

EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL 139.485 2.858 136.627 4780,51%

EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS -2.385.723 -2.217.125 -168.598 7,60%

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2.275.478 2.322.132 -46.654 -2,01%

Ingreso Margen en Contratacion 2.275.478 2.322.132 -46.654 -2,01%

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO -110.245 105.007 -215.252 -204,99%

GESTIÓN DE PRESUPUESTO

INICIAL 7,581,992,115.00 6,777,627,576.00 804,364,539.00 11.87

DEFINITIVO 7,957,994,662.05 7,893,535,155.83 64,459,506.22 0.82

COMPROMISOS 7,912,104,346.00 7,853,499,417.00 58,604,929.00 0.75

PAGOS 7,897,116,346.00 7,853,499,417.00 43,616,929.00 0.56

% VARIACION

2016-20152016 2015CONCEPTO

VARIACION 2016-

2015

GASTOS DE PERSONAL

239.476.894,00 416.118.686,00

3.063.164.001,00 3.630.515.450,00

222.409.560,00 396.452.652,00

2.870.571.205,00

3.832.338.443,00

0,00

1.000.000.000,00

2.000.000.000,00

3.000.000.000,00

4.000.000.000,00

5.000.000.000,00

6.000.000.000,00

7.000.000.000,00

8.000.000.000,00

NOMINA ADMINISTRATIVO COMPRO. NOMINA OPERATIVO COMPRO. CONTRATO ADMINISTRATIVO COMPRO. CONTRATO OPERATIVO COMPRO.

2016 2015

COMPARATIVO PRESUPUESTO DE GASTOS 2016-2015 CORTE A 31 DE DICIEMBRE


328.594.878,00

750.809.871,00

13.624.308,00

180.238.064,06

410.702.432,00

628.508.473,00

10.448.916,00

183.529.666,05

0,00

200.000.000,00

400.000.000,00

600.000.000,00

800.000.000,00

1.000.000.000,00

1.200.000.000,00

1.400.000.000,00

1.600.000.000,00

MANTENIMIENTO HOSP.BIENES COMPRO MANTENIMIENTO HOSP.SERVIC. COMPRO VIATICOS COMPRO. SERVICIOS PUBLICOS COMPRO.

2016 2015

INICIAL 1,892,900,530.00 1,411,375,530.00 481,525,000.00 34.12

DEFINITIVO 2,933,891,379.00 2,550,773,902.01 383,117,476.99 15.02

COMPROMISOS 2,857,433,309.46 2,475,084,652.98 382,348,656.48 15.45

PAGOS 2,853,169,534.46 2,475,084,652.98 378,084,881.48 15.28

2015VARIACION 2016-

2015

% VARIACION

2016-2015

GASTOS GENERALES

CONCEPTO 2016



GAST. OPER. COMER.PREST. SERVICI.

INICIAL 955,000,000.00 1,131,000,000.00 -176,000,000.00 -15.56

DEFINITIVO 1,194,236,135.55 1,356,669,090.56 -162,432,955.01 -11.97

COMPROMISOS 1,186,029,093.40 1,347,409,315.00 -161,380,221.60 -11.98

PAGOS 1,186,029,093.40 1,347,409,315.00 -161,380,221.60 -11.98

CONCEPTO 2016 2015VARIACION 2016-

2015

% VARIACION

2016-2015

632.213.329,40

65.292.986,00

488.522.778,00

819.215.923,00

57.638.913,00

470.554.479,00

0,00

500.000.000,00

1.000.000.000,00

1.500.000.000,00

2.000.000.000,00

PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRO. SERVICIOS DE SALUD COMPRO. MATERIAL MEDICO QUIRURGICO COMPRO.

2016 2015



GASTOS DE INVERSION

INICIAL 811,000,000.00 510,000,000.00 301,000,000.00 59.02

DEFINITIVO 1,209,128,005.00 1,576,672,875.03 -367,544,870.03 -23.31

COMPROMISOS 1,209,005,934.03 1,576,672,875.03 -367,666,941.00 -23.32

PAGOS 1,209,005,934.03 1,403,967,385.00 -194,961,450.97 -13.89

CONCEPTO 2016 2015VARIACION 2016-

2015

% VARIACION

2016-2015

567.650.444,00

468.650.000,00

0,00 0,00

983.005.004,03

481.283.287,00

27.300.000,00

0,00 0,00

200.000.000,00

400.000.000,00

600.000.000,00

800.000.000,00

1.000.000.000,00

1.200.000.000,00

1.400.000.000,00

1.600.000.000,00

1.800.000.000,00

CONSTRUCCION Y ADECUACION COMPR. PROYECTO DOTACION COMPRO. PROYECTO COMPRA DE TERRENOS COM. PROYECTO COMPRA DE VEHICULOS COM.

2016 2015

COMPARATIVO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016-2015 A DICIEMBRE 31

INGRESOS

CONCEPTO

PRESUPUESTO INICIAL 11.531.492.645,00 10.145.803.106,00 1.385.689.539,00 13,66

PRESUPUESTO DEFINITIVO 13.369.863.890,60 13.424.251.429,43 -54.387.538,83 -0,41

RECONOCIMIENTO 14.489.686.237,75 14.930.138.835,71 -440.452.597,96 -2,95

RECAUDO 13.882.378.403,78 14.048.525.845,46 -166.147.441,68 -1,18

CXC 607.307.833,97 881.612.990,25 -274.305.156,28 -31,11

VARIACION

2016-2015

% VARIACION

2016-20152016 2015

EL PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LAS VIGENCIAS 2016 Y 2015 CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE.

2016 108,38% 31-Diciembre 2015 111,22% 31-Diciembre

EL PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LAS VIGENCIAS 2016 Y 2015 CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE.

2016 98,67% 31- Diciembre 2015 98.78% 31- Diciembre

LO QUE VIENE


PROYECTO HOSPITAL DE PRIMER NIVEL

PROYECTO SEGUNDA FASE DE BRUSELAS

PROYECTO CONSTRUCCION NUEVO PUESTO DE

SALUD DE PANORAMA

PROYECTO CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD

CHILLURCO


PROYECTO CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD

CHARGUAYACO

AMBULANCIAS TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO

ADQUISICIÓN UNIDAD MÓVIL MEDICO ODONTOLÓGICA

EXTRAMURAL

LO QUE VIENE


LO QUE VIENE

ACTUALIZACIÓN DE LA NTC ISO 9001 VERSIÓN 2015

HUMANIZACIÓN DEL SERVICIO AL CLIENTE INTERNO Y

CLIENTE EXTERNO

SEDE PRINCIPAL Cra 14A No 9A-65

Tel: (57) (1) 836 33 62 / Fax (57) (1) 836 42 85 www.esemanuelcastrotovar.com

presentación de powerpoint - ese manuel castro tovar · rendiciÓn de cuentas 2016 sobre la ese:...

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