presentación de powerpoint...2017/03/01 · spri actividades emprendedoras bind 4.0 spri agenda...

Ikuspegi Orokorra Visión General

Saila/Departamento Presupuesto

Millones € %

Salud

Educación

Desarrollo Económico e Infraestructuras

Empleo y Políticas Sociales

Seguridad

Cultura y Política Lingüística

Trabajo y Justicia

Medio Ambiente, Planificac. Territorial y Vivienda

Resto

GUZTIRA/TOTAL

3.537,5

2.662,6

1.042,4

999,9

625,8

241,9

209,8

191,8

1.548,0

11.059,7

32,0

24,1

9,4

9,0

5,7

2,2

1,9

1,7

14,0

Marco Presupuestario Testuingurua

3

5131 Infraestr. y Gestión Transporte Ferroviario

5135 Nueva Red Ferrov. en la CAE-Créditos Gestión

5141 Planificación del Transporte

5151 Puertos

5411 Investig. y Desarrollo Agropesquero

5413 Tecnología

5415 Agenda de Innovación Digital

7111 Agricultura y Des. Rural y Litoral

7112 Pesca

7113 Promoción y Calidad Alimentaria

7211 Estructura y Apoyo

7212 Desarrollo Ind. y Apoyo a Emprend.

7213 Seguridad Industrial

7214 Innovación y Estrat. competitividad

7311 Política y Des. Energ. y Minero

7613 Internacionalización

21,5 %

33,6 %

0,6 %

1,8 %

1,7 %

13,4 %

1,6 %

7,5 %

1,5 %

1,9 %

1,8 %

9,9 %

0,4 %

0,6 %

0,1 %

2,2 %

223.870.255

350.530.000

6.001.316

18.832.486

17.721.614

139.885.904

16.707.467

77.822.641

15.827.017

19.890.251

18.659.924

102.947.756

3.992.894

6.071.718

975.790

22.664.967

4

Distribución del Presupuesto por Programas. (Euros)

2017 Aurrekontua Sailburuordetzak eta Zuzendaritzak Presupuesto 2017 Viceconsejerías y Direcciones

Direcciones

11 – Tecnología y Estrategia 146.724.579 €

12 – Emprendimiento, Innov. y Sdad. de la Información 22.167.557 €

Prog 5413 Tecnología

Prog 5415 Agenda de Innovación Digital

Prog 7214 Innovación y Competitividad

Prog 5415 Agenda de Innovación Digital

Prog 7212 Des. Industrial y Apoyo Emprend.

Prog 7214 Innovación y Competitividad

139.885.904 €

5.884.286 €

994.389 €

10.863.181 €

6.555.245 €

4.749.131 €

Viceconsejería de Tecnología, Innovación y Competitividad

169.220.334 €

6

HAZITEK

Convocatoria Ayudas 2017

EMAITEK

ELKARTEK

BERRIKERTU

71.834.920

44.380.184

24.300.000

2.100.000

28.947.775

35.037.032

5.500.000

2.100.000

42.887.145

9.343.152

18.800.000

0

21.400.000

15.795.000

16.500.002

0

Total

Convocatoria Crédito 2017

Compromiso

2018 - 2020

Compromisos

años

anteriores

11 – Dirección de Tecnología y Estrategia

7

146.724.579 €

142.615.104

SPRI TIC herramienta de competitividad

SPRI Innovación no tec. Programa Innobideak

SPRI Actividades Emprendedoras BIND 4.0

SPRI Agenda Digital

SPRI Capacitación y formación digitales

SPRI Acciones CEI’s BIC’s Araba, Bizkaia, Gipuzkoa

Implantación de la gestión avanzada.

4.356.020 €

2.986.896 €

3.195.549 €

2.847.650 €

1.970.000 €

1.338.468 €

900.000 €

12 – Emprendimiento, Innovación y Sociedad de la Información

22.167.557 €

8

Partidas más significativas

96.176.359 €

Prog 7213 Seguridad Industrial

Prog 7311 Polít. y Des. Energético y Minero

3.992.894 €

975.790 €

Prog 7613 Internacionalización 22.664.967 €

Direcciones

21 – Desarrollo Industrial 96.176.359 €

22 – Energía y Minas 4.968.684 €

23 – Internacionalización 22.664.967 €

Prog 7212 Des. Industrial y Apoyo Emprend.

Viceconsejería de Industria 124.026.162 €

9

Capital Riesgo

Bideratu

Bilbao Exhibition Centre

SPRI Ampliación de capital

GAUZATU empresas tecnológica. Convo 2017 28 M.

SPRI - Renove Maquinaria Convo 2017 9 M.

INDARTU Zonas desfavorecidas Convo 2017 6 M

3.614.695 €

1.400.000 €

17.520.000 €

15.160.000 €

11.971.919 €

9.000.000 €

4.219.135 €


21 - Dirección de Desarrollo Industrial 96.176.359 €

10

Créditos a Empresas 27.000.000 €

CFA Windbox 1.500.000 €

Centro de empresas Gernikaldea 2.200.000 €

Apoyo a las organizaciones clúster

Seguridad estructuras mineras abandonadas

Mejora infraestructuras energéticas CAPV

3.047.118 €

264.300 €

120.000 €


22 - Dirección de Energía y Minas 4.968.684 €

11

*EVE Programas de Eficiencia energética 7.310.000

Ppto 2012 Ppto 2013

Tomas de participación en proyectos energéticos

Bimep (1.200.000) ItsasGas (5.940.000) , Ibil (1.500.000)

Programas de ayudas

Ahorro y eficiencia, movilidad eficiente, biomasa, etc

Inversiones en:

- iniciativas tecnológicas en energías marinas

- inversiones proyecto europeo gas natural en el transporte marítimo

8.640.000€

7.310.000€

500.000€

770.000€

Actividades más significativas

Ente Vasco de la Energía 2017

12

Nueva Plataforma de licitaciones internacionales

Red Exterior Internacional Apertura Londres 5 abril

Global Lehian convocatoria 2017 5.520.000

Elkartzen

Convenios Cámaras

480 Becas (Internac + GT) convocatorias 2017 7, 4 M de €

200.000 €

5.003.820 €

4.664.743 €

1.500.000 €

1.400.000 €

7.640.268 €


23 - Dirección de Internacionalización 22.664.967 €

13

partidas más significativas

Sociedad de la Información (Agenda Digital)

Plan Renove Maquinaria

Emprendimiento Programas, BIND 4.0, Bic’s

Internacionalización e Inversión Extranjera

Innovación no tecnológica Innobideak

Tecnología e Iniciativas Estratégicas

9.063.670€

9.000.000€

5.878.395€

3.425.839€

2.986.896€

1.702.072€

SPRI, S.A.

14


SPRILUR

Promociones Territorio de Gipuzkoa

Promociones Territorio de Bizkaia

Actuaciones VIAP

INDUSTRIALDEAK

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea

Bidasoa Oarsoko Industrialdea

Busturialdeko Industrialdea

Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra

17.018.729€

11.814.447€

2.907.453€

2.256.829€

7.022.508€

830.000€

4.071.588€

702.646€

524.269€

SPRILUR e Industrialdeak

15

partidas más significativas

Parque Tecnológico Bizkaia

Acondicionamiento edificios Zamudio-Derio

Extensión Ezkerraldea (690.000 €)

Acondicionamiento edificio sede EHU-UPV

Maquinaria Instalaciones CFAA

Parque Tecnológico Gipuzkoa

Proyecto y construcción edificio A-2.1 y otras

Parque Tecnológico Araba

Mejoras Edificios y parcelas, construcción PIE 2

9.380.000€

4.933.800€

1.647.000€

Parques Tecnológicos

16

18.361.401 €

7.726.894 €

Direcciones

31 – Des. Rural, Litoral y Pol. Europeas 18.361.401 €

32 – Agricultura y Ganadería 7.726.894 €

33 – Pesca y Acuicultura 17.827.017 €

34 – Calidad Ind. Agroalimentarias 35.611.865 €

95 – Organismo Pagador 51.600.000 €

Prog 7111 Agricultura, Des. Rural y Litoral

Prog 7111 Agricultura, Des. Rural y Litoral

Prog 5411 Invest. y Desarrollo Agropesquero

Prog 7112 Pesca

Prog 5411 Invest. y Desarrollo Agropesquero

Prog 7113 Promoción Calidad Agroalimentaria

2.000.000 €

15.827.017 €

15.721.614 €

19.890.251 €

Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria

131.261.523 €

17


Apoyo estructuración de agentes del medio rural y litoral

Fundación HAZI

EREIN (Pub. + Privados) Convocatoria 2017 8.300.000 €

LEADER (fondos propios + FEADER 80%) Conv. 7.066.725 €

1.381.007€

4.614.265 €

9.010.000 €

599.599 €

31 - Dirección de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas

18.361.401 €

18

Apoyo a la estructuración del sector agrario

Agrup. productores, Asoc profesionales y

sindicatos agrarios

Planes sectoriales

Apoyo al sector ganadero

Diversificación de cultivos extensivos

NEIKER

1.994.000 €

901.000 €

585.000 €

415.000 €

300.000 €

340.000 €


32 - Dirección de Agricultura y Ganadería 7.726.894 €

19

Mejora estruct. comerciales y pesqueras

Fundación AZTI

Ayudas a cofradías

Lonjas Ondarroa y Bermeo Licitación 20,1 M en 2017

Programa Itsasoratu + Acciones formativas y

emprendimiento (Relevo generacional)

7.252.266 €

4.300.000 €

420.541 €

1.800.000 €

250.000 €


33 - Dirección de Pesca y Acuicultura 17.827.017 €

20


34 - Dirección de Calidad Industrias Alimentarias

35.611.865 €

Programa LEHIATU Convo. 15.000.000€

Fundación HAZI

NEIKER

Programa BERRIKER

Fundación AZTI

Programa de Cooperación Convoc. 3.600.000€

7.434.829 €

6.061.273 €

8.440.000 €

1.822.500 €

2.400.000 €

733.000 €

21


Pago Básico

OCM Vino (Promoción)

Desarrollo Rural

Pago Asociado Voluntario (Acopladas)

Pago para la aplicación de prácticas beneficiosas para

el clima y medio ambiente (Greening)

18.100.000 €

17.235.356 €

8.600.000 €

3.575.863 €

1.171.781 €

95 – Organismo Pagador 51.600.00 €

22


Creación y desarrollo de un sistema de información y gestión integral agrario y pesquero

Realización operaciones estadísticas sector primario

Desarrollo de la estructura de gestión de las ayudas PAC

Secretaria técnica del PEMA

Emprendimiento y Formación para el empleo

Dinamización rural

Ferias agroalimentarias. Promoción exterior

Basque Culinary World Price

Promoción de productos agroalimentarios

Basque label Harategiak

Plan de la sidra

Control y certificación de marcas de calidad

1.667.200€

729.013€

1.086.090€

500.000€

595.000€

430.000€

400.300€

300.000€

1.109.100€

400.000€

400.000€

940.000€

FUNDACION HAZI FUNDAZIOA

23


Conservación de recursos naturales

Producción animal

Sanidad animal

Producción vegetal

Sanidad vegetal

2.436.359€

1.160.203€

3.017.247€

3.791.281€

1.377.910€

NEIKER, S.A.

24

140.172.255 €

350.530.000 €

6.999.781 €

Prog 5131 Infraestr y Gestión Transp. Ferrov. Prog 5141 Planificación del Transporte

83.698.000 €

5.864.433 €

Prog 5151 Puertos 11.832.705 €

Direcciones

41– Dirección de Infraestructuras del Transporte 497.702.036 €

Prog 5131 Infraestr y Gestión Transp. Ferrov.

Prog 5135 Nueva Red Ferrov CAE-Créd.Gestión

Prog 5151 Puertos

Viceconsejería de Transportes 599.234.057 €

42– Dirección de Planificación del Transporte 89.562.433 €

43 –Puertos y Asuntos Marítimos 11.832.705 €

25

Obras Tramo Gipuzcoano TAV

Subvención Capital Euskal Trenbide Sarea

Consorcio de Transportes de Bizkaia para

financiar el FMB.

Subvención explotación de Euskal Trenbide Sarea

350.530.000 €

54.202.189 €

38.620.000 €

28.050.000 €


41– Dirección de Infraestructuras del Transporte 497.702.036 €

26

Subvención déficit explotación Eusko Trenbideak

Subvención capital Eusko Trenbideak

Planificación Infraestructura Viaria

Fomento interoperabilidad y billete único

Apoyo Autoridades Territoriales, Fomento

Asociacionismo y Logística

46.575.000 €

37.123.000 €

300.234 €

672.112 €

1.089.421 €


42– Dirección de Planificación del Transporte 89.562.433 €

27

Reparaciones en puertos

Mantenimiento de calados en puertos de la CAPV

Limpieza lámina de agua y superficies terrestres puertos

Servicio vigilancia puertos

Encomienda de gestión recaudación tasas

portuarias. E.K.P.

1.600.000 €

900.000 €

2.601.541 €

1.208.221 €

2.400.000 €


43 – Puertos y Asuntos Marítimos 11.832.705 €

28


Inversiones

Finalización obras Línea 3 metro Bilbao y túnel de Artxanda

Remodelación estaciones Txorierri

Finalización obras nueva estación Loiola (Donostia)

Desdoblamiento y nueva estación Ermua

Inicio obras variante ferroviaria Lugaritz-Easo (Donostia)

Inicio obras ampliación tranvía Gasteiz (Universidad)

Supresión Pasos a Nivel

Otras actuaciones (proyectos, mejora infraestructuras existentes, …)

Presupuesto Explotación

Encomienda gestión NRPFV

Explotación Red Propia (Ferrocarril y Tranvías)

Inicio explotación Línea 3 metro Bilbao

Otras partidas

75.578.002€

25.753.002€

5.800.000€

6.470.000€

8.100.000€

4.715.000€

3.500.000€

1.840.000€

19.400.000€

47.938.000€

9.750.000€

28.937.000€

2.967.000€

6.284.000€

Euskal Trenbide Sarea

29


INGRESOS ACTIVIDAD

Ingresos personas usuarias

Otros Ingresos explotación

GASTOS ACTIVIDAD

Gastos de personal

Gastos de funcionamiento y financieros

INVERSIONES

Nuevos trenes

Sistema ticketing (L3, Interoperabilidad Bat-Barik-Mugi…)

Renovación autobuses

Resto inversiones

41.870.575€

28.332.750€

13.537.825€

88.445.575€

52.068.810€

36.376.765€

42.591.597€

33.746.567€

2.369.051€

1.036.486€

5.439.493€

Grupo Euskotren

30

Actividades más significativas.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.

Gastos de personal

Compras de aprovisionamientos

Gastos de funcionamiento

PRESUPUESTO DE CAPITAL

Grúas y zona de varadero de Mutriku, Plentzia y Armintza, Foso de travel de Hondarribia, y Otras Instalaciones

Remodelación edificios de servicios de Hondarribia

Remodelación edificio de portaviones de Donostia

3.638.874€

431.192€

697.000€

2.510.682€

800.000€

450.000€

250.000€

100.000€

EUSKADIKO KIROL PORTUA,S.A.

31

ESKERRIK ASKO

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