presentación de powerpointcalisaludable.cali.gov.co/planeacion/sgc_meci/2012_presentacione… ·...
TRANSCRIPT
![Page 1: Presentación de PowerPointcalisaludable.cali.gov.co/planeacion/SGC_MECI/2012_Presentacione… · 1. Definición Resultado de un proceso que no cumple con los requisitos. En el Numeral](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051606/601e51235c374b7b645ac0a9/html5/thumbnails/1.jpg)
Implementación de los Sistemas de Gestión: MECI – SGC – SISTEDA
Control de Producto No Conforme
Santiago de Cali, Mayo 2 de 2012
![Page 2: Presentación de PowerPointcalisaludable.cali.gov.co/planeacion/SGC_MECI/2012_Presentacione… · 1. Definición Resultado de un proceso que no cumple con los requisitos. En el Numeral](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051606/601e51235c374b7b645ac0a9/html5/thumbnails/2.jpg)
Contenido
1. Definición.
2. Medios para detectar Productos No Conformes.
3. Procedimiento para manejar un producto No Conforme.
![Page 3: Presentación de PowerPointcalisaludable.cali.gov.co/planeacion/SGC_MECI/2012_Presentacione… · 1. Definición Resultado de un proceso que no cumple con los requisitos. En el Numeral](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051606/601e51235c374b7b645ac0a9/html5/thumbnails/3.jpg)
1. Definición
Resultado de un proceso que no cumple con los requisitos.
En el Numeral 8.3 NTCGP-1000-2009
La Entidad debe asegurarse de que el producto y/o servicio que no sea conforme con los requisitos establecidos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencionados.
![Page 4: Presentación de PowerPointcalisaludable.cali.gov.co/planeacion/SGC_MECI/2012_Presentacione… · 1. Definición Resultado de un proceso que no cumple con los requisitos. En el Numeral](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051606/601e51235c374b7b645ac0a9/html5/thumbnails/4.jpg)
2. Medios Utilizados para Detectar No Conformidades
• Mediciones
• Análisis de datos
• Resultados de seguimiento y medición.
• Autoevaluación
• Resultados de Auditorías Internas y Externas
• Revisión por la dirección
• Percepción del Usuario
• Reportes de producto y/o servicio no conforme. (Quejas del Usuario).
![Page 5: Presentación de PowerPointcalisaludable.cali.gov.co/planeacion/SGC_MECI/2012_Presentacione… · 1. Definición Resultado de un proceso que no cumple con los requisitos. En el Numeral](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051606/601e51235c374b7b645ac0a9/html5/thumbnails/5.jpg)
3. Procedimiento para el Manejo del Control del Producto No
Conforme
Código: MCCO01.04.14.12.P01
![Page 6: Presentación de PowerPointcalisaludable.cali.gov.co/planeacion/SGC_MECI/2012_Presentacione… · 1. Definición Resultado de un proceso que no cumple con los requisitos. En el Numeral](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051606/601e51235c374b7b645ac0a9/html5/thumbnails/6.jpg)
IDENTIFICAR Y REGISTRAR Detección no conformidad e informe
ANALIZAR Y ESTABLECER
TRATAMIENTO Descripción: origen y causa
EJECUTAR TRATAMIENTO Acciones para la solución
DOCUMENTAR EL REGISTRO
DE TRATAMIENTO Verificación del cierre
VERIFICAR LA EFICACIA
DEL TRATAMIENTO Tratamiento estadístico
![Page 7: Presentación de PowerPointcalisaludable.cali.gov.co/planeacion/SGC_MECI/2012_Presentacione… · 1. Definición Resultado de un proceso que no cumple con los requisitos. En el Numeral](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051606/601e51235c374b7b645ac0a9/html5/thumbnails/7.jpg)
Identificar y Registrar Producto
• Cualquier servidor público puede identificar las fallas, anomalías, inconsistencias.
• El servicio o producto no conforme se puede identificar antes, durante y después de la prestación del servicio o realización del producto
– Antes y durante: Se detecta en cualquiera de las etapas de desarrollo del proceso.
– Después: Detectado por un integrante del proceso o por el
cliente (Queja o reclamo).
![Page 8: Presentación de PowerPointcalisaludable.cali.gov.co/planeacion/SGC_MECI/2012_Presentacione… · 1. Definición Resultado de un proceso que no cumple con los requisitos. En el Numeral](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051606/601e51235c374b7b645ac0a9/html5/thumbnails/8.jpg)
Registro del Servicio o Producto No Conforme
Los Servidores Públicos, deben estar atentos a la identificación de todo producto o servicio no conforme, el cual se debe reportar en el siguiente formato: Reporte del Servicio o Producto no conforme
![Page 9: Presentación de PowerPointcalisaludable.cali.gov.co/planeacion/SGC_MECI/2012_Presentacione… · 1. Definición Resultado de un proceso que no cumple con los requisitos. En el Numeral](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051606/601e51235c374b7b645ac0a9/html5/thumbnails/9.jpg)
REGISTRO No.
FECHA DEL HALLAZGO: / / IDENTIFICADO POR:
MACRO/PROCESO/PROCEDIMIENTO AFECTADO:
FUENTE DEL HALLAZGO: REVISION GERENCIAL:_____PETICION_____QUEJA O RECLAMO______PRODUCTO NO CONFORME____
RESULTADO DE INDICADORES:_____OTRA CUAL?:___________
DEPENDENCIA:
Pruebas o evidencias que soportan la situación:
HALLAZGO COMUNICADO A:________________________________________ FIRMA:_________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O PRODUCTO NO CONFORME
CONTROLMEJORA CONTÍNUA
MCCO01.04.14.12.F01
1VERSIÓN
21/agos/09FECHA DE
APROBACIÓN
SISTEMAS DE GESTIÓNSGC - MECI - SISTEDA
REPORTE DEL SERVICIO O PRODUCTO NO CONFORME
Elaborado por: Mesa de Trabajo Planes de Mejoramiento Cargo: Profesional Contratista Fecha: 25/oct/09 Firma:
Revisado por: Profesional Universitario designado del Equipo Técnico de GestiónCargo: Profesional Universitario Fecha: 25/oct/09 Firma:
Aprobado por: Johannio Marulanda Cargo: Representante de la Dirección Fecha: 25/oct/09 Firma:
![Page 10: Presentación de PowerPointcalisaludable.cali.gov.co/planeacion/SGC_MECI/2012_Presentacione… · 1. Definición Resultado de un proceso que no cumple con los requisitos. En el Numeral](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051606/601e51235c374b7b645ac0a9/html5/thumbnails/10.jpg)
Analizar la Causa y Establecer Tratamiento
El Responsable del Producto o Servicio, debe analizar las posibles causas que originaron la no conformidad e implementar las acciones necesarias para eliminarlas.
?
![Page 11: Presentación de PowerPointcalisaludable.cali.gov.co/planeacion/SGC_MECI/2012_Presentacione… · 1. Definición Resultado de un proceso que no cumple con los requisitos. En el Numeral](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051606/601e51235c374b7b645ac0a9/html5/thumbnails/11.jpg)
Analizar la Causa y Establecer Tratamiento
• Los servidores que participan en el proceso son claves en análisis de las causas y en las posibles acciones de mejora, dado su conocimiento y experiencia en el tema.
• La mirada externa al proceso también es un punto clave al momento de analizar una no conformidad.
![Page 12: Presentación de PowerPointcalisaludable.cali.gov.co/planeacion/SGC_MECI/2012_Presentacione… · 1. Definición Resultado de un proceso que no cumple con los requisitos. En el Numeral](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051606/601e51235c374b7b645ac0a9/html5/thumbnails/12.jpg)
Tratamiento de la No Conformidad
• Corrección: La definición de acciones para eliminar la no conformidad detectada.
• Concesión: La autorización de su uso, aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente.
• Rechazo: La definición de acciones para impedir su uso o aplicación originalmente prevista.
• Reproceso: Acción tomada sobre un producto o servicio no conforme para que cumpla con los requisitos establecidos.
![Page 13: Presentación de PowerPointcalisaludable.cali.gov.co/planeacion/SGC_MECI/2012_Presentacione… · 1. Definición Resultado de un proceso que no cumple con los requisitos. En el Numeral](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051606/601e51235c374b7b645ac0a9/html5/thumbnails/13.jpg)
¿Cuándo una Corrección No es Suficiente?
• La no conformidad es recurrente.
• La no conformidad se presenta o se produce el impacto después de la entrega del producto o servicio o cuando ya se ha comenzado su uso.
• El Responsable del Producto No Conforme investiga las causas y la identificación de mejora a través del Procedimiento Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora Código MCCO01.04.14.12.P02.
![Page 14: Presentación de PowerPointcalisaludable.cali.gov.co/planeacion/SGC_MECI/2012_Presentacione… · 1. Definición Resultado de un proceso que no cumple con los requisitos. En el Numeral](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051606/601e51235c374b7b645ac0a9/html5/thumbnails/14.jpg)
EJEMPLO DE ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN
PREVENTIVA
![Page 15: Presentación de PowerPointcalisaludable.cali.gov.co/planeacion/SGC_MECI/2012_Presentacione… · 1. Definición Resultado de un proceso que no cumple con los requisitos. En el Numeral](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051606/601e51235c374b7b645ac0a9/html5/thumbnails/15.jpg)
Registro del Tratamiento
Con base en los resultados anteriores, el responsable del proceso registra el tratamiento dado al producto o servicio No Conforme en el formato Registro del tratamiento al producto y/o servicio No conforme y una vez finaliza la acción, envía copia al representante del Equipo Técnico de Gestión de su dependencia, el cual se debe reportar en el siguiente formato: Registro del Tratamiento
![Page 16: Presentación de PowerPointcalisaludable.cali.gov.co/planeacion/SGC_MECI/2012_Presentacione… · 1. Definición Resultado de un proceso que no cumple con los requisitos. En el Numeral](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051606/601e51235c374b7b645ac0a9/html5/thumbnails/16.jpg)
Procedimiento:
NoFECHA DE
OCURRENCIA
IDENTIFICADO
POR
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O PRODUCTO
NO CONFORME
TRATAMIENTO DADO AL SERVICIO O PRODUCTO
NO CONFORME
RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO DE LA NO
CONFORMIDAD
SUBPROCESO :
PROCESO :
CONTROLMEJORA CONTÍNUA
MCCO01.04.14.12.F02
1VERSIÓN
21/ago/09FECHA DE
APROBACION
SISTEMAS DE GESTIÓNSGC - MECI - SISTEDA
REGISTRO DEL
SERVICIO O PRODUCTO NO CONFORME
Elaborado por: Mesa de Trabajo Planes de Mejoramiento Cargo: Profesional Contratista Fecha: 21/04/09 Firma:
Revisado por: Profesional Universitario designado del Equipo Técnico de GestiónCargo: Profesional Universitario Fecha: 21/04/09 Firma:
Aprobado por: Johannio Marulanda Cargo: Representante de la Dirección Fecha: 21/04/09 Firma:
![Page 17: Presentación de PowerPointcalisaludable.cali.gov.co/planeacion/SGC_MECI/2012_Presentacione… · 1. Definición Resultado de un proceso que no cumple con los requisitos. En el Numeral](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051606/601e51235c374b7b645ac0a9/html5/thumbnails/17.jpg)
Realizar el Seguimiento
El Representante del Equipo Técnico de Gestión, El Circulo de Cultura, Calidad y Control y quienes hagan sus veces, realizaran el seguimiento a aquellas no conformidades detectadas y que tengan acciones posteriores al tratamiento, con el fin de verificar que tratamiento se ejecutó y en el caso de que se implementen acciones correctivas verificar que las causas que originaron la no conformidad fueron eliminadas.
![Page 18: Presentación de PowerPointcalisaludable.cali.gov.co/planeacion/SGC_MECI/2012_Presentacione… · 1. Definición Resultado de un proceso que no cumple con los requisitos. En el Numeral](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051606/601e51235c374b7b645ac0a9/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: Presentación de PowerPointcalisaludable.cali.gov.co/planeacion/SGC_MECI/2012_Presentacione… · 1. Definición Resultado de un proceso que no cumple con los requisitos. En el Numeral](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051606/601e51235c374b7b645ac0a9/html5/thumbnails/19.jpg)
PARA RECORDAR…
![Page 20: Presentación de PowerPointcalisaludable.cali.gov.co/planeacion/SGC_MECI/2012_Presentacione… · 1. Definición Resultado de un proceso que no cumple con los requisitos. En el Numeral](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051606/601e51235c374b7b645ac0a9/html5/thumbnails/20.jpg)
MUCHAS GRACIAS!