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Secretaría de FinanzasDirección General de

Inversiones Públicas

“Informe Mensual de Programas y Proyectos de Inversión Pública”

01 de Enero al 30 de Septiembre del 2018

Programas Proyectos en Ejecución

Secretaría de Finanzas Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Programas y Proyectos de Inversión Pública01 de Enero al 30 de Septiembre del 2018

Gabinete Sectorial / Institución AprobadoVigente

Ajustado

Ejecutado

(Devengado)

% Ejec./

(Ejec./Vig.)

Comprometido

(Ejecutado +

Compromiso)

% Ejec./

(Comprom./

Vig.)

Entes con Adscripción a la Secretaría de la Presidencia 78.26 137.12 86.64 63.18 89.82 65.51

0037 - Servicio de Administración de Rentas 78.26 137.12 86.64 63.18 89.82 65.51

Entes que no forman parte del Poder Ejecutivo 162.00 105.97 4.36 4.11 4.48 4.23

0002 - Tribunal Superior de Cuentas - 5.97 4.36 73.00 4.48 75.14

0010 - Poder Judicial 162.00 100.00 - - - -

Entes sin Adscripción a un Gabinete 2,022.23 3,832.90 2,257.67 58.90 2,703.45 70.53

0031 - Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras 1,963.38 3,721.65 2,206.57 59.29 2,650.12 71.21

0280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno 1.44 5.68 1.84 32.45 4.06 71.49

0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán 12.05 12.05 0.05 0.43 0.05 0.43

0703 - Universidad Nacional de Agricultura 45.37 45.37 20.17 44.47 20.17 44.47

1801 - Alcaldia Municipal del Distrito Central - 48.16 29.03 60.28 29.03 60.28

Gabinete de la Prevención 81.51 94.14 43.25 45.94 74.00 78.60

0041 - Comisión Permanente de Contingencias 81.51 90.69 43.25 47.68 74.00 81.60

0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación - 3.45 - - - -

Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica 212.37 122.47 59.66 48.71 74.16 60.55

0100 - Secretaría de Finanzas 212.37 122.47 59.66 48.71 74.16 60.55

Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social 2,247.14 2,099.04 944.78 45.01 1,130.46 53.86

0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social 306.68 340.60 116.27 34.14 122.10 35.85

0050 - Secretaría de Educación 13.34 14.68 6.11 41.63 6.87 46.78

0060 - Secretaría de Salud 610.55 419.16 195.60 46.66 265.78 63.41

0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible 218.25 218.25 46.84 21.46 46.84 21.46

0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 1,000.85 1,106.36 579.96 52.42 688.88 62.27

0805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantaril lados 97.48 - - - - -

Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico 903.02 836.31 345.99 41.37 351.08 41.98

0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal 207.53 163.89 72.76 44.40 72.76 44.40

0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 138.59 117.59 102.37 87.06 102.37 87.06

0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería 556.90 554.83 170.86 30.80 175.95 31.71

Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización 10.00 10.00 2.11 21.14 2.11 21.14

0500 - Instituto Nacional Agrario 10.00 10.00 2.11 21.14 2.11 21.14

Gabinete Sectorial de Infraestructura Productiva 7,600.51 6,409.85 3,296.02 51.42 3,616.69 56.42

0120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 3,918.52 2,727.85 1,917.22 70.28 2,107.73 77.27

0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica 3,540.67 3,540.67 1,356.63 38.32 1,486.79 41.99

0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones 141.33 141.33 22.17 15.68 22.17 15.68

Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa - 111.97 71.68 64.02 79.64 71.13

0070 - Secretaría de Seguridad - 97.60 57.71 59.14 65.67 67.29

0090 - Secretaría de Defensa - 14.37 13.97 97.23 13.97 97.23

Sub Total PIP 13,317.04 13,759.78 7,112.15 52% 8,125.90 59%

Resumen de Proyectos APP 7,816.00 7,816.00 3,785.17 48% 3,785.17 48%

Reducción de la Pobreza (Vida Mejor) 4,500.00 4,500.00 3,058.50 68% 3,058.50 68%

Total General 25,633.04 26,075.78 13,955.82 54% 14,969.57 57%Fuente: SIAFI y SuperIntendencia Alianza Público Privada (SAPP)

Verde >67%

Amari l lo >33%

Rojo <33%

Cuadro No. 1

Programa de Inversión Pública por Gabinete Sectorial al 30 de Septiembre de 2018

Cifras en Millones de Lempiras



El monto aprobado por el Congreso Nacional para el Programa de Inversión Pública en el año 2018 fue por elorden de L13,317.0 millones. En adición se incluye la inversión bajo la modalidad de Asociación PúblicoPrivada por un monto de L7,816.0 millones, así como el Fondo Social para la Reducción de la Pobreza queasciende a L4,500.0 millones, totalizando un monto para el año 2018 de L25,633.0 millones.

La Inversión Pública, alcanzó un presupuesto Vigente Ajustado L 26,075.8 millones para la ejecución de 111proyectos incluye (APP y Programa Vida Mejor), 99 proyectos distribuidos en 98 para la AdministraciónCentral, 1 resto del sector publico, 11 de APP y 1 de Fideicomiso Vida Mejor, el presupuesto se aumentó conrespecto al aprobado por incorporaciones presupuestarias proyectos financiados por crédito externo (fuente21), fondos nacionales (fuente 11) y donaciones (fuente 22) específicamente en instituciones como FondoHondureño de Inversión Social, Alcaldía Municipal del Distrito Central, Instituto Hondureño de Ciencia yTecnología, Secretaria de Defensa, sin embargo en relación al mes anterior (Agosto ) sufrió una disminucióndebido a traslados de fondos de donación que se realizaron mediante Nota Técnica de traslado de fondos paraApoyo Presupuestario.

Informe de Programas y Proyectos de Inversión Pública01 de Enero al 30 de Septiembre del 2018


El 28% del Programa de Inversión Pública Vigente es financiado con Fondos Nacionales y 42% con Fondos Externos,de préstamo y donación principalmente con recursos provenientes del BID, BCIE, BM, Unión Europea, OFID, entreotros; así mismo se contempla el financiamiento de las APP (Otros Fondos) con 30%

Actividades relevantes realizadas por la DGIP al 30 de Septiembre de 2018

Seguimiento puntual para la ejecución de proyectos de instituciones del sector público.Se realizaron Dictámenes Técnicos de ampliación de plazo y cambio entre categorías de InversiónSe revisó la programación física financiera de proyectos de arrastre así mismo la revisión del cumplimientode requisitos previos para los proyectos nuevos.Reuniones con instituciones ejecutoras de proyectos para la revisión de la programación de ejecución delpresente año.Entrega del Presupuesto del Programa de Inversión Pública al Congreso Nacional para su aprobación.


Informe de Programas y Proyectos de Inversión Pública


Fuente/Organismo AprobadoVigente

Ajustado

Ejecutado

(Devengado)

% Ejec./

(Ejec./Vig.

Ajustado)

Comprometid

o

(Ejecutado +

Compromiso)

% Ejec./

(Comprom./

Vig. Ajustado)

11 - Tesoro Nacional 1,614.93 1,763.86 825.80 47% 1,030.39 58%

12 - Recursos Propios 994.27 994.27 151.20 15% 151.20 15%

21 - Crédito Externo 9,232.74 9,589.38 5,414.62 56% 6,186.23 65%

Agencia Internacional

del Japón377.70 377.70 8.39 2% 8.39 2%

Asociación

Internacional de

Fomento

239.57 352.92 125.64 36% 163.93 46%

Banco

Centroamericano de

Integración Económica

1,698.88 2,123.22 1,486.00 70% 1,487.76 70%

Banco Europeo de

Inversiones (BEI)566.79 566.79 504.31 89% 504.31 89%

Banco Interamericano

de Desarrollo2,714.06 3,418.72 1,936.40 57% 2,663.14 78%

Banco Nac. de

Desarrollo Economico

y Social - BNDES, Brasil

614.90 - - -

Cassa Depossiti e

Prestiti S.P.A.93.58 - - -

Export Import Bank -

India283.61 160.56 - -

Export Import Bank-

Korea345.97 206.82 35.91 17% 35.91 17%

International Fund For

Agricultural

Development (FIDA)

81.89 129.39 63.51 49% 68.33 53%

Kredistantal Fur

Wiederaufbau

(Gobierno Alemán)

146.61 158.52 41.31 26% 41.31 26%

Opec Fund for

International

Development

28.47 54.02 32.67 60% 32.67 60%

The International

Commercial Bank of

China

2,040.72 2,040.72 1,180.50 58% 1,180.50 58%

22 - Donaciones

Externas1,344.90 1,292.07 664.91 51% 700.93 54%

Agencia Canadiense

para el Desarrollo

Internacional

- 20.03 6.31 32% 6.31 32%

Agencia Internacional

para el Desarrollo472.05 397.67 233.10 59% 235.96 59%

Asociación

Internacional de

Fomento

204.58 161.27 46.76 29% 66.84 41%

Banco

Centroamericano de

Integración Económica

33.55 68.35 43.76 64% 43.76 64%

Banco Europeo de

Inversiones (BEI)91.39 15.75 - 0% - 0%

Banco Interamericano

de Desarrollo17.51 146.82 81.77 56% 94.57 64%

Comunidad Económica

Europea482.18 411.87 238.83 58% 238.83 58%

Donaciones Externas

Varias1.61 1.61 - 0% - 0%

International Fund For

Agricultural

Development (FIDA)

22.03 19.96 5.79 29% 6.07 30%

Kredistantal Fur

Wiederaufbau

(Gobierno Alemán)

20.00 48.74 8.58 18% 8.58 18%

28 - Cuenta del Milenio 130.20 120.20 55.62 46% 57.15 48%

Total general 13,317.04 13,759.78 7,112.15 52% 8,125.90 59%

Resumen de Proyectos

APP 7,816.00 7,816.00 3,785.17 48% 3,785.17 48%

Reducción de la

Pobreza (Vida Mejor) 4,500.00 4,500.00 3,058.50 68% 3,058.50 68%

Total general 25,633.04 26,075.78 13,955.82 54% 14,969.57 57%Fuente: SIAFI y SuperIntendencia Alianza Público Privada (SAPP)

Cuadro N° 2

Programa de Inversión Pública Por Fuente y Organismo al 30 de Septiembre de 2018



Programas de Inversión Pública Histórico (2014-2018)


A continuación se presenta el gráfico comparativo a nivel de vigente y ejecutado histórico del Programa de InversiónPublica, incluye Fideicomiso Bono Vida Mejor y APP’s.



Fondos

Nacionales

Fondos

ExternosTotal

Fondos

Nacionales

Fondos

ExternosTotal

Administración Central 1,959.5 8,960.9 10,920.4 850.4 4,954.7 5,805.1 53.2

Resto del Sector Público 798.6 2,040.7 2,839.4 126.6 1,180.5 1,307.1 46.0

Sub Total PIP 2,758.1 11,001.7 13,759.8 977.0 6,135.2 7,112.2 51.7

Resumen de Proyectos APP 7,816.0 7,816.0 3,785.2 3,785.2 48.4

Reducción de la Pobreza

(Vida Mejor)4,500.0 4,500.0 3,058.5 3,058.5 68.0

Total General 15,074.1 11,001.7 26,075.8 7,820.7 6,135.2 13,955.8 53.5

Fuente: SIAFI y SuperIntendencia Alianza Público Privada (SAPP)

Cuadro N° 3

Programa de Inversión Pública: Clasificación Sector Público al 30 de Septiembre de 2018


Suma de Presupuesto Vigente Ajustado Ejecutado (Devengado)

SECTOR PÚBLICO

% Ejec./

(Ejecutado/

Vigente)

Programas y Proyectos en etapa de PreInversión

Análisis en Pre Inversión

En cumplimiento a la Normativa vigente, Art. 62 de la Ley Orgánica de Presupuesto y 86, 87 y 97 de las Disposiciones Generales dePresupuesto para el ejercicio fiscal 2018, las Instituciones del Sector Público tienen la obligatoriedad de presentar a la Secretaría deFinanzas las solicitudes para hacer el respectivo registro de los nuevos programas y proyectos en el Sistema Nacional de Inversión Públicade Honduras (SNIPH), conforme a los lineamientos y requerimientos técnicos establecidos en la Guía Metodológica General (GMG),dando cumplimiento a dichos Artículos.

Con respecto a la distribución sectorial de las 63 Notas de Prioridadrecibidas, el 73% de ellas corresponden al Gabinete de InfraestructuraProductiva, siendo las instituciones solicitantes INSEP (37), ENEE (07),SEN (1) y la CCIVS (01), en segundo lugar el Gabinete de DesarrolloEconómico con el 08% siendo las Instituciones SAG (2), SENASA (1),CENET (2), el Gabinete de Seguridad y Defesa con el 5% siendo lasInstituciones SEDENA/UDH (02) y SDS (1), el Gabinete de Desarrollo eInclusión Social con el 5%, mismas que fueron solicitadas por SEDUC(02), SESAL (1), El Gabinete de Conducción y Regulación Económicacon el 1% siendo la Institución solicitante CONATEL (1) y Entes sininscripción a un Gabinete con 08% siendo las Instituciones Solicitantela Secretaria de la Presidencia (2), AMDC (1) y AMTA (2).

La Secretaría de Finanzas a través de la Dirección General de Inversión Pública (DGIP/SEFIN) ha recibido al 30 de Septiembre del año2018, 115 solicitudes de Notas de Prioridad (NP), Enmiendas y Espacio Presupuestario para nuevos Programas y Proyectos detallados enel Grafico No. 4. De estas solicitudes 63 corresponden a Notas de Prioridad, 31 son Enmiendas a Proyectos en etapa de PreInversión y 21para Espacio Presupuestario; las cuales han seguido el proceso de análisis para determinar la admisibilidad a la emisión de la respectivaNota de Prioridad. De las anteriores solicitudes de NP 34 fueron dictaminadas como No Admisibles, debido al no cumplimiento de losrequerimientos de Ley, mismos que se devuelven para ser subsanados; 06 se encuentran en proceso de análisis técnico y 23 cuentan condictamen Emitido, igualmente se emitieron 18 Enmiendas y 11 de Espacio Presupuestario .

En ese mismo sentido se puede ver en el Grafico No.5 que ladistribución de las 31 Enmiendas se distribuyen de la siguienteforma: 45% de las solicitudes de enmienda corresponden alGabinete de Infraestructura Productiva, realizadas por INSEP (13) yENEE (01), Seguido por entes sin Adscripción a un Gabinete con el29%, siendo las Instituciones INVEST-H (04), UPNFM (03) y laSecretaria de la Presidencia (2), el Gabinete de Desarrollo eInclusión con el 23% siendo las instituciones solicitantes IDECOAS-FHIS (01), SESAL (03), SEDIS (02) y SEDUC (1), y el Gabinete de laPrevención con el 3% siendo la Institución Solicitante COPECO (1),por motivos de reasignación de presupuesto entre los proyectosbajo ejecución de la misma institución.


01 de Enero al 30 Septiembre del 2018

Análisis Perca pita de los Proyectos en Etapa de PreInversión


En contraste a lo anterior, la Gráfica No.6 muestra el costo total de las solicitudes de los Proyectos por Institución en su etapa de PreInversión, a la fecha las instituciones solicitantes proyectan una inversión promedio de L 1,325,307,908.88, según las estimaciones decostos correspondientes, en un promedio de 4 años.

Mejora de los Procesos de la Unidad de Pre Inversión 2018

Debido a la necesidad de incrementar el nivel técnico en la estructuración y formulación de documentos de Proyectos por parte de lasInstituciones Públicas que participan en el programa de Inversiones, la Dirección General de Inversiones Públicas a través de la Unidad dePre Inversión tiene como objetivo fortalecer dicho proceso previo a la priorización, que incluye en los aspectos vinculados a laFormulación, para ello se busca:

Brindar de forma programada y focalizada por sectores de inversión, capacitaciones sobre el uso y aplicación de la Metodología para laFormulación y evaluación de los Documentos de Proyectos, considerando un análisis profundo sobre la problemática, los objetivos, lapropuesta de solución, a fin de asegurar la sostenibilidad de los servicios brindados a la población; obteniendo al finalizar el año 2018 almenos 28 Instituciones fortalecidas en materia de planificación y formulación de nuevos programas y proyectos.

En seguimiento al Plan de Acción y con el objeto de aclarar con respecto a la unidad de medida “Taller”, debido a que las Capacitacionesse realizan a través de Talleres y Asistencias Técnicas personalizadas, cuyo medio de verificación son las Listas de Asistencia de losTécnicos que se capacitan durante esa jornada, a fin de elaborar los documentos de proyectos solicitados por las Instituciones del SectorPúblico.

Durante el mes de Septiembre 2018, el personal técnico de la Unidad de PreInversión en el marco de la Guía Metodológica Generalpara formulación y evaluación de proyectos de inversión pública (GMG), brindó Un (1) taller de capacitación sobre el Marco Legal deInfraestructura, a treinta miembros de las comisiones ciudadanas de transparencia, comisionados municipales y miembros deorganizaciones que apoyan procesos de Auditoria Social, coordinado y solicitado a esta Dirección por la Iniciativa de Transparencia enInfraestructura (COST, Honduras), para fortalecer los criterios técnicos del área de gestión de proyectos, de la Escuela de Auditoria Socialen Infraestructura (EASI) 2018.


01 de Enero al 30 Septiembre del 2018

´03-07 10-14 17-21 24-28

1 Escuela de Auditoria Social en Infraestructura (EASI) 2018

Programa de Capacitaciones GMG Ejecutadas

mes de Septiembre, 2018

N° InstituciónSeptiembre

Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIPH)

Ordenamiento del proceso

Registro de información

Aseguramiento de la Gestión

Financiamiento adecuado

Toma de decisiones

1.-Se realizaron validaciones al desarrollo de la herramienta en el módulode pre inversión en: correr excepción para que no permita realizar lamultiplicación del costo x tasa de cambio.

2.-Scrip en base de datos SNIPH para obtener la cantidad de instituciones yusuarios registrados en el Sistema y para realizar el cambio de GA-UE

1.-Se creo la consulta de Proyectos de Inversión en el módulo de Consultas. 2.- Se atendieron casos especiales de programas yproyectos de Invest, ENEE, se brindo asistencia técnica para el registro de proyecto a la Comisión del Valle de Sula , SEDIS y CENET, serealizo migración de los registro de proyecto de ICF.3.- Se realizo desarrollo de acuerdo al PCM-023-2018 Para incluir en la gestión 2019el proceso de formulación de la Institución 244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer.

Es un conjunto de normas legales, procedimientos e instrumentos técnicos comunes paratodas las entidades del Sector Público. Con el objetivo de ordenar el proceso de laInversión Pública, a fin de poder concretar las opciones de inversión más rentableseconómica y socialmente, considerando los lineamientos de la Política de Gobierno. Esun instrumento de gestión en el que se considera todo el ciclo de vida de los proyectos ycomprende los subsistemas de Pre-inversión e Inversión o Ejecución.

OBJETIVOS DEL SNIPH

MÓDULO DE PRE INVERSIÓN

MÓDULO DE INVERSIÓN

Se sostuvo reunión con el BID- DGIP-DGCP para Homologación de los sistemas SNIPH-SIAFI-UEPEX, Se

brindo presentación de los avances del desarrollo del SNIPH a la Unidad de Normas de la SEFIN, se creoVPN de acceso para visualizar el Mapeo de la inversión Publica a lo externo de la SEFIN. 2.-Se participó enreunión con la Misión del Banco Mundial para presentar el ciclo de proyectos a través del SNIPH, con elobjetivo de analizar interfaces existentes y creación de estructuras programáticas (SIAFI-GES), tomandocomo base la estructura de proyectos en SNIPH y su impacto en UEPEX, SIAFI II y en reuniones de ajustes alos clasificadores presupuestarios 2018, así como definir las líneas a seguir con el mapeo de la Inversión P.desde la perspectiva ciudadana. Se participo en reunión con el Banco Mundial para la preparación deinsumos para el mapeo de la Inversión Pública, Revisión de las propuestas de las Guías MetodológicasGeneral para la Formulación y Evaluación de Programas y Proyectos de I.P. y de Programación,Seguimiento y Evaluación. Se elaboro Manual de la Sistemtización para la migración de la base de datosdel portal del mapeo..

CONCEPTUALIZACIÓN


OTRAS ACTIVIDADES

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1.-Para el correcto funcionamiento de la plataforma del BI – ambiente SNIPH; generación de la matriz de costo total;revisión del espacio actual de la aplicación y las bases de datos (MDSISPU, creación de Consultas y el reporte de Usuariosen el modulo de Administración del SNIPH. 2.-Revisión con UIT del mensaje de Alerta de caducidad del certificado digitalde seguridad para el ambiente de producción del Sistema. 3.-Se impartió taller en el uso de la herramienta a técnicos delas Instituciones del sector público: SEDENA, UNAH, SEDUC, IPM, SESAL, UDH, PRONADERS, UPNFM y, FHIS. 4.-Se realizóreunión con equipo DGIP-UIT-COMUNICACIONES en la definición de los tiempos para el monitoreo de los Servidores:Desarrollo, Capacitación, Producción y rendimiento de la Aplicación del SNIPH, esto para detectar fragilidades y potenciara corto plazo las características de los mismos. 5.- Se participo en diferentes reuniones de la interfaz de los sistemas conENEE-SEFIN. 5.- Se atendió la creación de usuarios y consultas de: IDECOAS-FHIS; SESAL,COPECO, SENASA y Programa deCiudad Mujer.6.- Se elaboro la ficha de evaluación para el BID de la ATN 15875 correspondiente al I semestre del 2018 y e linforme del estado actual de la operatividad y funcionamiento del SNIPH.7.- Se realizo desarrollo del 50% de RC de lagestión presupuestaria , vistas del mapeo de la Inversión Pública, elaboración de la Guía Rápida de Ampliación de PlazoSNIPH, Funcionalidad de la gestión presupuestaria, reporte del mapeo, vistas de consulta componentes del mapeo, deconvenios y contratos

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